1、超市有限公司商品退货管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 商品退货管理制度第一章 总 则第一条 为规范门店、物流中心商品退货操作，确保商品退货工作能够有序的进行，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于超市各直营门店、物流中心、供销各直营门店。第三条 商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。第二章 门店直送商品退货第三条 门店直送商品退货指门店根据商品直送属性，直接将商品退回供应商的退货方式，退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品第四条 门店直送商品退货流程1、门店理货员填写商品退调通2、知单，按单填写供应商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容（一式三联），并在“点验”栏内签字确认；2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认；3、 门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、 值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）；5、 值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致3、，双方均在返厂单（一式两份）上签字确认；6、 综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开，门店防损员（专职验收员）按返厂单对退货商品进行复核，签字确认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。第五条 业务通知退货商品及门店退供应商残次商品，如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行；并在3天内回复门店，告知操作办法。第三章 门店配送商品退货第六条 门店配送商品退货指门店根据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。第七条 门店配送退货商品范围界定1、残次品：在信息系统确定商品“可4、退”属性的前提下，下列情况的残次品可退回物流：1）原包装出现空瓶的商品，2）保质期内出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品3）物流发到门店已过2/3保质期的商品；4）包装破损、配件缺失等影响二次销售的商品；5）已到临界期但未过期的库存商品；6）采购部同意退的其他残次品；2、总部淘汰品：指业务通知的换季、整体淘汰商品，包括特殊原因总部指定退货商品等，以业务通知为准；3、 门店淘汰品：门店自身根据商品结构优化，对部分不动销商品进行局部淘汰并经采购部签字确认退回物流的淘汰商品；4、 门店积压品：门店根据商品库存状况，对部分库存积压商品进行调剂并经采购部签字确认退回物流的库存积压商品5、；退回物流预防个别门店有偷梁换柱心里，退回商品生产日期必须是同一批次，避免其它门店要货时一箱出现多个批次生产日期；5、 信息系统“不可退”，但非门店原因造成的有商品质量问题商品；第八条 门店残次品退物流中心操作流程1、值班店长（录单员）在信息系统内制作退配申请单，通讯上传总部；退配申请单中需选择或注明退货原因；2、 采购部两个工作日内修改、审核门店退配申请单，通讯回传给门店和物流中心；3、门店根据已审核的退配申请单制作退配订单，一式三份，一份交员工随货装箱，一份统一登记后由驾驶员带到物流中心，一份门店留存；4、门店必须在固定退货日将残次品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登6、记本签字；5、门店审核物流中心验收单；第九条 总部淘汰品退物流中心操作流程1、门店根据采购部淘汰通知，安排理货员填写一式三份商品退调单，（填单规范参照直送商品退货）；2、门店按规定装箱；并且单随货走，货单相符3、门店在物流到货当日将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；4、商品退调单供应商联和财务联随货带往物流中心；5、门店审核物流中心验收单，一个工作日内检查电脑库存，如发现尚有库存信息，立即核实实物库存，按以下方式处理：1）实物库存为零，立即将电脑库存清零；2）实物库存大于零，如在总部退货时间范围内，立即退回物流中心；如已超过退货时间，则由门店自行处理；第7、十条 门店淘汰品、积压品退物流中心操作流程1、门店填写局部淘汰（退货）申请表，上传采购部；2、采购部两个工作日内修改、审核门店局部淘汰（退货）申请，由采购经理签字确认，并注明商品的处理方向（退供应商或入正常库区），回传门店和物流中心；3、门店按照已审核签字的局部淘汰（退货）申请表，安排理货员填写一式三份商品退调单（填单规范参照门店直送商品退货）；4、门店按规定装箱；5、门店在物流到货当日将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本签字；6、商品退调单供应商联和财务联随货带往物流中心；7、门店审核物流中心验收单；第十一条 门店配送商品退货装箱规定1、门店的退货商品的装箱8、原则：箱内的单、货必须相对应； 2、残次品、总部业务通知的退货商品，必须与门店淘汰、滞销品分开装箱。3、一个箱内原则上只放同一厂商的商品和单据，如几个供应商退货数量均很少的，可将各供应商退货商品单独包装后，允许同放在一箱内，做到箱内货单对应；4、同一份退配订单（退调通知单）内的商品原则上不能分散放在几箱内，如一个单品数量较大，一个箱内装不完的允许分开装箱，但必须在该退配订单（退调通知单）上标明该单共几箱；5、门店将退配订单（退调通知单）在箱内商品顶上，特殊商品应注意单据污损防范，采用塑料袋包好，并封好箱口；6、门店在箱上标明流水号“店退货商品共几箱，本箱为第几箱”；同时另抄填门店退（调）物流中9、心清单，按单注明箱号、单据号等，一式三份，驾驶员签字确认，一份门店留存，两份随货带往物流，以便物流中心清点。第十二条 门店配送商品退货交接规定1、 门店将退调商品交给驾驶员，驾驶员必须清点总件数，并在退（调）物流中心清单上签字确认，驾驶员对带货的箱数负责；如遇玻璃制品的要提醒是易碎品，小心轻放等字，避免搬运过程造成损耗；2、驾驶员到配货中心后，与物流中心退货区人员清点总件数，退货接收人在驾驶员带货登记本上签字确认；如件数有出入，由驾驶员负责查找。 第三章 物流中心退货第十三条 物流中心退货指由物流中心直接将商品退回供应商的退货方式；退货商品产生的来源范围包括门店退回物流中心的配送商品、物流中心10、自身产生的退货商品；第十四条 门店退回物流中心的商品验收1、退货区人员在接收退货商品后的两个工作日内，根据可退调范围，进行单品验收：如发现品种数量出现货单不一致，必须在一个工作日内与门店联系，经门店确认后，数量、品种按实际数量以物流中心实物验收为准；如物流中心超过以上时间，以门店退货单据为准，按单验收入账；2、可退残次商品由退货区人员按供应商分类、汇总验收、入库；不可退及已确认货单不一致的退货商品由退货区人员在退配订单（退调通知单）两联单上划去或修改正确；3、退货区人员在退配订单（退调通知单）签字后，一份交录单员制作电脑验收单，并附后交财务入帐，一份放在原箱内；4、物流中心收到退货商品开始，十11、五天内必须将电脑验收单（门店联）和不能退换商品一起交驾驶员带回门店；5、驾驶员送货到门店时带回门店不能退的商品、电脑验收单，与门店交接时值班店长在物流中心登记本上签收；6、物流中心验收后如有特殊原因不能将退货商品退给供应商的，本着“谁造成，谁负责”的原则解决。第十五条 物流中心退货商品的移库工作1、 物流中心在接到总部淘汰通知后，由电脑室提出移库申请，半个工作日内将发货库区内的库存商品实物移库至退货区；2、 物流中心自身产生退货商品，由库区人员提出移库申请，经物流中心主任核实签字后，将库存实物与信息移库至退货区；3、 门店退回物流中心的淘汰品和积压品，按照采购经理书面注明的商品处理方向，如入正12、常库区的，在不影响二次销售的前提下，由退货区人员在验收后的一个工作日内移库至对应正常库区；第十六条 物流中心退货流程1、退货区人员根据采购订货预报单，将第二（三）天送货到物流中心的供应商退调商品先行整理；2、供应商到达后，由退货区人员填写一式三份商品退调通知单（填单规范参照门店直送商品退货），供应商代表根据退调通知单验收退货商品，如有修改，供应商代表和门店理货员双方在修改处签字确认；验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认；3、退货区人员持商品退调通知单到电脑室，交由录单员制作一式两份返厂单；4、供应商在两联返厂单签字确认后，由退货区人员交物流主任签字确认，物流主任必须抽查是否属13、实，抽查比率不低于20%。5、一联返厂单附商品退调通知单交财务入帐；一联返厂单交供应商；6、退货商品必须由退货员送到大门外，供应商凭返厂单带走退货商品。第十七条 总部通知淘汰退货商品，如供应商在通知结束时间15天后仍未到物流中心接受退货的，由物流中心上报采购部，采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行。 第四章 门店退货转账第十八条 门店退货转账是指商品属性为配送属性的退货商品，经采购部同意后，由门店直接将商品退回供应商，而退货单据流从物流中心中转的退货方式。第十九条 门店退货转账权限仅适用于综标超门店，且必须由采购部经理书面同意签字后方可实施；第二十条 门店退货转账操作流程1、门店理14、货员填写一式三份商品退调通知单，（填单规范参照门店直送商品退货）；2、由值班店长与供应商清点退货商品，双方在退调通知单上签字确认；3、供应商持退调通知单（供应商联）将退货商品提出门店；4、门店将退调通知单（财务联）附采购部经理书面同意书，带回物流中心转帐，同时在退调通知单上注明“转帐”；5、物流中心根据门店退调通知单，分别制作电脑验收单和返厂单；验收单一份带回门店，一份交财务；返厂单经供应商签字确认后一份交供应商，一份附商品退调单交财务；6、供应商退货经办人的身份由门店店长负责确认，同时确保签字的真实性。 第五章 退货商品的信息系统资料处理第二十一条 总部淘汰（退货）商品的信息资料处理程序1、15、采购部下发淘汰或退货通知前，填写商品停用申请单，经采购部经理签字同意后交合同价格管理部；2、合同价格管理部根据商品停用申请单半个工作日内在信息系统内做单品停用处理；3、物流中心在接到总部淘汰（退货）通知后，半个工作日内将库存信息转入退货区；第二十二条 门店淘汰商品的信息资料处理程序1、门店将采购部审核后局部商品淘汰表上传营运部，经门店营运经理签字同意后交合同价格管理部；2、合同价格管理部根据商品停用申请单半个工作日内在信息系统内做单品停用处理；第七章 退货风险防范第二十三条 采购部、门店和物流中心均要加强退货风险防范意识，按制度流程操作退货；本章所述退货风险防范的商品对象是指除残次品、业务通知16、退货商品外的其他各类正常商品。第二十四条 门店直送商品退货风险防范1、门店根据库存状况，主动对部分滞销、积压、换季等直送属性商品进行退货时，单笔退货金额高于1000元（含）以上的，书面报采购部申请，采购部经理同意后方可实施；2、供应商不得私自到门店进行商品退货的，确有需要的则由供应商先行与采购部协商，经采购部同意后，开具正常商品退货同意单，门店见单后方可实施退货；第二十五条 物流中心商品退货风险防范：1、物流中心正常库区的非质量问题商品的退货权限由采购部执行；2、采购部根据物流中心库存状况，及时清退滞销、积压、换季等商品，与供应商协调后，开具正常商品退货同意单，物流中心见单后方可实施退货；3、17、严禁供应商私自到物流中心正常库区进行商品退货。第二十六条 采购部对退货风险防范负最后审核责任，加强与财务部的沟通，防止应付账款出现倒挂：1、采购部在接受到门店或供应商的退货申请时，须及时与财务部门核对该供应商的应付账款和应收费用状况，确认无倒挂后方可批准门店或供应商的退货申请；2、采购部主动清退物流中性正常库区商品、或下发供应商清场、商品换季、整体淘汰等业务通知时，须先与财务部门核对该供应商的应付账款和应收费用状况，确认无倒挂后方可实行退货和下发通知； 第八章 罚 则第二十七条 违反各项退货流程规范操作任一条，处罚当事人或责任人30元/次；第二十八条 未经审批，私自进行退货转账的，处罚门店店长200元/次；第二十九条 未按规定时间内进行商品信息资料处理的，处罚当事人或责任人50元/次；第三十条 未按规定进行退货风险防范造成应付款倒挂的，由责任人负责追回或赔偿倒挂金额，并按倒挂金额的10%作为处罚。本制度自2009年8月1日执行，原2005年制定的商品退货管理制度同时作废 超市有限公司