1、电梯公司仓库物资管理流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 电梯有 限 公 司文件名称仓库管理制度文件编号XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日页 码第1页 共5页1、 目的为了规范仓库管理，明确仓库工作流程，加强物资进、出控制，特制度本制度。2、 适用范围公司所有仓库的物资管理流程。3、 职责办公室负责仓库的日常管理，生产部协助办公室管理负责仓库。4、 工作程序4.1、原材料、外购件进仓、原材料、外购件进厂，必须凭送货单、实物及发票或收据进行核对清点。如无供应商的送货凭证，须由采购者填写收料单，并经过2、质管部检验合格；特殊情况无实物进仓（如外购件直接由制造厂发往工地等），必须有营业部出具证明现场已收货，部门主管签名说明原因。、仓管员按规定位置入仓、存放，并建立相应的销存卡。危险物品单独存放,并标识清楚。、搬运进仓时应注意包装警示，避免物料因搬运过程造成损坏。、入库材料叠放应整齐有序，分类定位管理，标识清楚，避免混料，减少因混料而导致的发料错误和盘点错误。4.2、自制件进仓、由制作班组凭派工单(或生产任务单)进仓，注意必须经检验合格。、仓管员按派工单(或生产任务单)的图号(或编码)和数量清点入仓；对大件不宜实物进仓的，可以按指定地点存放，小件物品按原材料进仓要求。4.3、领料、出仓、基本规定a3、 任何部门任何人到库房领料均应办理领料手续，填写领料单，该单上必须有领料员（经办人），发料员和审批人签名，三者缺一不可。按装箱单和派工单(或生产任务单)的领料属正常领料，使用正常领料单；除此之外的为非正常领料，使用盖有受控领料的领料单。受控领料单由质管部管理，并做好按月统计分析。编制审核批准电梯有 限 公 司文件名称仓库管理制度文件编号XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日页 码第2页 共5页b 、领料单必须明确填写工程项目、用途、型号规格、实发数量以及领料日期，不得涂改或缺页。C、 物料领出前，领料员必须认真清点数量，察看质量，自行保管好。d 、物料领出后，在产品保修期内受损，4、需要退仓更换，应填写盖有受控章的领料单（简称受控领料单），由质管部进行检测及分析原因，确属产品自身质量问题，仓管员依据质管部判定结论办理退换。e 、物料领出后，不慎损坏需补发，应填写受控领料单，由领用部门负责人进行责任确认，经主管副总批准后补发（损坏件最迟应于一个月内退回）。f、物料领出后被盗或遗失需重领，应填写受控领料单，先经本部门确认，再报主管副总批准，到仓库重新办理领料手续。g、物料在运输过程中丢失或损坏，需由雇车部门填写受控领料单，并经雇车部门负责人核实后，可以先补发，事后由雇车部门向运输单位追回其经济损失。重大损失必须报告主管副总，经批准后方可补发。h、受控领料单由统计员负责每月底归5、集到质管部，质管部按照有关制度追究相关部门和人员的经济责任。i、需补发或更换的物料属于特殊件范围的，仓管员应及时书面报告供应部计划员实施补充采购或退换。j、物资的退仓手续规定如下：a)先由退料经办人填写退仓单或安装工程剩余物料登记表，交仓库管理员；b)仓管员应鉴别物质的状况，可回用的才作退仓处理，质管部协助进行鉴别；c)退仓单应有仓管员、经手人签名（必要时请质检员签名），一式三份，仓库与经手人所在部门各存一份；一份报送生产部。k、质管部应根据退仓物质状况分析原因，告知或书面报告技术、生产、供应等相关部门，以利于调整、改进物质供应工作。必要时应将情况上报至财务部或主管副总。、自装梯安装工程领料规6、定a电（扶）梯产品凭技术部编制的装箱清单发料，由装箱班办理领料手续，不得多领冒领，多发少发。电梯有 限 公 司文件名称仓库管理制度文件编号XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日页 码第3页 共5页b 产品安装过程中发现缺件需补发的，由工程部区别不同情况办理以下手续：a) 属技术部制单遗漏少发的，由技术部制表人更正并填写更改通知单，经过技术部负责人审批后可补发（工程部凭更改通知单办理领料发运，以下相同）；b) 属出仓过程漏发少发错发的，由装箱班发货员负责核实并填写受控领料单，经生产部负责人审批后，可补发或更换；c) 属现场遗失或安装损坏的，需由安装小组负责人填写受控领料单，按本规定第7、1.5与第1.6条的要求重新办理领料手续。d) 低值易耗品可由工程人员在安装现场采购补充，工程完结后，回厂办理有关手续。e) 现场急需而来不及按规定a)、b)、c) 办理手续的，可由工程人员填写受控领料单，简单注明领料原因，经工程部负责人审批后先补发或更换，事后再查明工作责任。c 领用工程辅助材料凭工程部出具的材料计划单，计划单上必须有编制和审核（工程部负责人）签字，并办理有关领料手续。d 现场需追补工程辅助材料的，除应办理正常手续外，还需报请主管副总审批，才能领料。、非自装梯安装领料规定a 仓管员凭技术部编制的电（扶）梯产品装箱清单发料，由装箱班办理领料手续，不得多领冒领，多发少发。b 代理8、商在产品安装过程中发现缺件需补发的，由工程部区别不同情况办理以下手续：a) 属技术部制单遗漏少发的，由技术部制表人更正并填写更改通知单，经过技术部负责人审批后可补发（工程部凭更改通知单办理领料发运，以下相同）；b) 属出仓过程漏发少发错发的，由装箱班发货员负责核实并填写受控领料单，经生产部负责人审批后，可补发或更换；c) 属现场遗失或安装损坏的，需由营业部与代理商协商是否收费或者免费补发，并填写受控领料单，可补发或更换，坏件要收回。、电梯保修期内领料规定a电梯一年保修期内领料应遵守基本规定，按实际需求分别两种情况处理：a）属正常使用，出现损耗（损坏）故障需更换零配件可免收费；电 梯 有 限 公9、 司文件名称仓库管理制度文件编号XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日页 码第4页 共5页b）属非正常使用出现的故障损坏，含维修不当损坏的情况，更换零配件需收取成本费。c) 成本费的收取：属本公司工程部保养梯，由工程部负责收取；属代理商保养梯，由营业部负责收取。b 由于保修工作的特殊性，属于免费保修期内的，领料必须凭用户保养卡进行结算。领料单与保养卡所耗用的材料应相同，未提供保养卡或未得到用户认可签名（或盖章）的，所有费用均由领料人员承担，从下月工资中扣回并酌情予以经济处罚。c保修领料不能打乱已安排好生产计划的配套件，若有紧急情况，需由工程部负责人说明情况，并经生产部负责人同意后才10、能领发。d一般情况下禁止保修人员采用拆新补旧的方法领料，除非出现紧急安全故障或用户面临停梯停产，在此情况下必须报主管副总或总经理批准。其它部门领料规定a车间生产用料，按派工单、技术部绘制的产品图样或开料表填写领料单，经车间主任审批后，到仓库领料。b 生产班组加工过程中材料损坏需补发的， 必须持有质管部开出的不合格品报告单，经车间主任审查后，填写受控领料单，才能到仓库领料。c车间辅助用料及其它项目领料，由各班组长填写领料单，经车间主任审批后，到仓库领料。d临时加工用料，依据生产部发出的加工通知单填写领料单，经车间主任审批后，到仓库领料。e各部门使用的工具、量具、仪器等专用件（不含低值易耗小工具）11、，由部门负责人提出申请，报主管副总审批后，还需在仓库登记备案，方可领出。f生产设备维修领料，由设备管理员提出，报生产部负责人审批。g佛山劲达公司领料须凭经营业部开具的领料单领料。4.4、临时借用、因生产与工程急需，需要调用原属于某工号的非通用产品或成套部件上的某一部分零部件，由物料调用部门填写零部件临时调（借）用备案表，通过审批程序，然后到仓库或车间办理领料手续。、借用物料，由物料调用部门填写零部件临时调（借）用备案表，通过电 梯 有 限 公 司文件名称仓库管理制度文件编号XX001-08版 次B/0生效日期12年1月1日页 码第5页 共5页审批程序，然后到仓库或车间办理领料手续。借用部门必须12、在规定的时间内（一般不超过十天）归还，否则补办领料手续。、借（调）用应根据使用情况，及时通知供应或生产部门补充被抽走物料；并明确后续工作责任人和验证人，以免影响正常生产。借用部门应保持物料完好,还回时仓管员应检查；必要时交检验员检验。如有损坏，应补办领料仓库出帐，并追究有关人员责任。备案工作由生产部负责,应建立登记簿,以利追溯。4.5、仓库日常管理工作、对所管物料应帐物卡相符，库存物料每季盘点一次，长年进行一次清仓。盘点报表一式三份：一份送财务、一份送生产部、一份报总经理。年底清仓后根据盈亏情况进行工作分析，由生产部提出物料调帐申请报告，经总经理批准后实施。、加强防火防盗、仓库内严禁吸烟。保持库容整洁卫生，保持通道畅通。发现问题及时向上级反映，排除各种安全隐患。、仓管员离开仓库时注意检查门窗是否关好、上锁，电源开关、水头是否关好。、外单位人员原则上禁止出入库区，必须时须由公司有关人员或仓管员赔同。仓管员与计帐员应互相配合,做好仓库帐目管理工作.