1、化学建设集团公司工程系统管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前 言2质量计划管理规定3施工技术方案管理规定32工程项目管理规定49工程设备管理规定82分包工程技术质量管理规定85质量事故管理规定87交工技术文件管理规定89施工图会审和设计交底规定97外来文件管理规定101技术标准管理规定106现场文明施工管理规定109工程创优管理规定113新技术开发与推广管理规定117焊接和热处理管理规定133施工机械、设备、商品砼资源配置管理规定174人力资源配置管理规定177周转材料配置管理规定179施工资源信息2、管理规定181值班岗位管理规定183质量计划管理规定1目的为指导工程施工并有利于工程质量予控，对应用于特定工程项目的质量管理体系的过程和资源作出规定。2范围本标准规定了工程项目质量计划(施工组织设计)的编制、审批、实施及有关部门和单位的职责等。本标准适用于工程项目质量计划(施工组织设计)的编审和实施的管理。3规范性引用文件 下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。XX202.02XX 文件控制程序4术语和定义本程序采用GBT19000ISO9000定义和本公司的规定。43、.1质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。注1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。注2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。注3：质量计划通常是质量策划的结果之一。4.2大中型工程项目建安工作量为3000万元及以上的工程项目。5职责5.1 公司副总经理批准大中型工程项目的质量计划(施工组织总设计)。5.2公司总（副总）工程师负责大中型工程项目质量计划(施工组织总设计)的审定。5.3 公司工程管理部 负责大、中型建设项目质量计划(施工组织总设计)的审核工作。5.3.2 负责施工组织总设计和工程项目总结的存查及评选工4、作。5.4项目部5.4.1负责工程项目质量计划(施工组织总设计)的编制、报批、打印、校对、印发和管理工作。负责小型项目质量计划的编审和批准工作。5.4.2 负责质量计划(施工组织总设计)实施过程管理与控制。5.4.3负责工程项目质量计划(施工组织总设计)的更改及实施后的总结等工作。5.5子公司5.5.1参加工程建设项目施工组织总设计的编制工作。5.5.2负责组织本单位承担的单项（单位）工程质量计划(施工组织设计)编制、审批工作。6活动描述6.1质量计划(施工组织设计)编制质量策划根据质量策划和合同要求，工程项目必须编制质量计划(施工组织设计)，做为对外质量保证和对内质量管理的依据。编制依据a.5、 合同要求及我方承诺；b. 公司投标文件；c. 设计及其技术文件；d. 国家或地区有关法律、法规、规章要求；e. 公司的质量体系文件；f. 公司确定的附加要求。编制的内容编制内容涉及的范围应包括施工准备、施工过程、预试车中的单机试车三个阶段的工作，编制标准模式见附录。项目部负责编制工程项目的质量计划。6.1.5当工程规模较小、施工组织不复杂时，可以用施工技术方案代替编制质量计划，但要满足以下要求：a. 确定工程质量目标和要求；b. 识别并确定产品实现所需的过程和资源要求；c. 确定工程项目的验证、确认、监视、检验和试验等各项活动以及验收标准；d. 确定交工技术文件标准。6.2质量计划(施工组织6、设计)审批程序及管理工程项目的质量计划(施工组织总设计)由项目技术经理组织编制，报公司工程管理部审核，由公司总(副总)工程师审定，公司副总经理批准。小型项目质量计划由项目部技术经理审定，项目经理批准。子公司编制的施工组织设计由该单位的总工程师负责组织审核和批准。6.2.2批准后的质量计划(施工组织设计)由编制单位负责打印、发放、归档。6.2.3工程项目的质量计划(施工组织总设计)，应报建设单位和(或)监理公司审批。6.2.4印发存档要求6.2.4.1质量计划(施工组织设计)应按Q/JH12100202.02文件控制程序进行管理。6.2.4.2 质量计划(施工组织设计)的原稿连同审批签字的原件，7、由编制单位存入综合管理部档案处。6.2.4.3工程项目质量计划(施工组织设计)对上级部门的印发数量参照表一执行。6.2.4.4 工程项目质量计划(施工组织设计)对其它单位和部门的发放数量及发放范围由编制单位技术负责人决定。表 一装置工程单位工程简 单 工 程公司副总经理1公司总（副总）工程师2公司工程管理部22综合管理部档案处22建设单位(监理单位)226.3质量计划(施工组织设计)的变更施工过程中，如因客观因素、施工条件变化而影响实施时，项目部应及时提出书面修改意见，经原审批程序审批后下达质量计划变更通知，并报送建设单位和监理公司签收。6.4质量计划(施工组织设计)实施总结项目部要定期检查施8、工组织设计的执行情况，并做好执行过程中的协调工作。工程竣工后，项目技术经理负责施工组织设计实施总结的策划和组织。项目部各职能人员和参建单位有关人员编制施工组织设计实施总结，经项目技术经理统一编撰、审核并组织打印和归档工作。7质量记录和表单a.工程项目质量计划(施工组织设计)；b.工程项目质量计划(施工组织设计)变更；c.工程项目施工技术总结。8附录附录A：工程项目质量计划标准模式附录B：表单附录A(标准的附录)工程项目质量计划标准模式A1 编制说明A1.1 应说明工程的名称、性质，如：新建、扩建、技术改造工程或国外引进项目及建设的主导思想。A1.2 应说明主要编制依据：合同编号及名称，公司投标9、文件，设计文件，与工程有关的法律、法规要求，项目管理目标责任书，公司确定的其他附加要求等。A2 工程概况简述A2.1 工程建设概况A2.1.1 建设规模、建设地点、工程建设总面积及占地总面积。A2.1.2 总投资及建安工作量，并附工程项目一览表、主要工程量一览表和设备一览表，见附录表XX.02-01表XX.02-08。A2.2 工程特点A2.2.1 生产流程及工艺设备特点或主要设计、技术参数。A2.2.2 建筑结构类型特征，采用新技术、新材料、新结构及新工艺。A2.3 工程建设地点环境特征A2.3.1 地形、地质、气象及水文情况。A2.3.2 地方材料资源、交通运输及地方企业协作条件。A2.310、.3 可供施工利用的各种设施现状，水、电及其它动力供应条件。A2.3.4 当地劳动力及生活设施情况。A2.4 工程施工条件A2.4.1 施工场地、道路、障碍处理及其它准备情况。A2.4.2 工程主要设备、材料及特殊材料的准备情况；工艺设备的到货情况及供货期限。A2.4.3 施工图的交付情况，并应附有施工图交付期限表的内容及格式。A3 工程承包要求a. 施工总工期及投产期限；b. 工程质量要求；c. 工程保修期要求；d. 应遵循的法律、法规、标准、规程、规范；e. 交工技术文件要求。A4 工程项目质量目标 应针对项目实施条件及公司质量方针的要求予以制定。a. 单位工程交验合格率，单位工程优良率；11、b. 分部、分项工程合格率、优良率；c. 工程创优计划；d. 工程质量目标分解。A5 施工组织结构A5.1 项目部现场组织机构A5.2 职责、权限和相互配合关系A5.3 质量检查和检验系统A6 施工阶段划分和施工部署A6.1 施工任务和施工阶段的总体描述；A6.2施工任务的组织分工和安排，应明确参加施工的各单位所承担的施工任务的范围及划分后的施工区段；A6.3 应确定单项或单位工程的施工程序，划分施工阶段，提出各阶段的施工目标和应着重实施质量控制的项目，明确重点施工项目及穿插施工项目，保证工程项目按试车的顺序和生产准备的要求，配套交付使用。A7 施工方法和施工机械选择A7.1 施工方法的选择应12、论证技术的先进性、可行性与经济的合理性 。a. 对工厂化、机械化施工的安排。b. 重点工程的施工方法。c. 重大设备的运输、吊装和安装方法。d. 新型结构、主要工种工程的施工方法及施工机械。e. 确定总的施工程序和施工流向。A7.2 施工机械的选择a. 应满足施工工艺的要求。b. 应考虑施工机械对施工条件的适用性与多用性，充分发挥施工机械的效率和利用程度。c. 结合本公司技术装备现状和现有机械可能利用情况。A8 施工总进度控制计划A8.1 施工总进度控制计划应根据既定的施工部署和施工方法，以单位工程的主要分部、分项工程为工序进行编制，并应明确主要控制点(里程碑)。A8.2 施工总进度控制计划应13、采用网络计划图。A8.3 进度控制的计算机管理。A9 人力动员计划A9.1 人力动员计划的编制，应根据施工总进度控制计划，测算各主要工种需要量，应编制劳动力需用量计划表，包括直接人力、间接人力和管理人力，内容和表格格式见附录表XX.02-09。A9.2 绘制按月度人力预测动态图(直方图)。A10 主要施工机械动员计划应编制施工机具设备需用量计划表，其格式见附录表XX.02-10。A11 临时设施规划A11.1 包括临时性生产和生活设施，临时供水、供电、供热、供气及临时通讯等设施。A11.2 临时设施应充分利用现有设施，即先建部分有条件施工，又可供施工利用的永久性工程，应考虑采用拆装式结构或移动14、式建筑，并应符合安全防火、防爆要求。A11.3 生活临时设施面积应根据施工高峰年平均人数确定；生产性临时设施的面积应根据施工周期、工程量和满足各专业工程预制加工工艺和深度要求。A12 施工总平面布置A12.1 施工总平面布置应遵守下列规定：a. 施工总平面图应根据施工部署、施工方法和进度控制计划要求设计，应满足施工、生活和现场管理的要求；b. 在确保安全施工和能顺利进行施工条件下，尽量紧凑，减少占地，缩短场内运输距离，避免二次搬运。c. 临时设施不影响永久性工程施工。d. 必须遵守安全、防火、防爆和环境保护的规定。A12.2 施工总平面图内容包括：a. 施工临时用地范围，原有建筑物、道路；b.15、 拟建工程设计范围内的建筑物、构筑物、道路及管线走向；c. 临时性设施:材料、设备、成品、半成品、露天堆放场地、施工机械设备放置地及车辆停放场地；d. 测量基点、方格网及方向标示；复杂地形等高。A12.3 施工总平面图文字说明应包括下列内容：a. 临时设施布置原则；b. 临时建筑及施工场地面积数量；c. 利用拟建永久性工程和原有设施情况有无特别规定。A12.4 施工平面图管理规划：a. 建立和健全施工平面图管理和现场物料器具管理标准；b. 根据施工不同阶段的需要，设计成阶段性施工平面图，通过施工协调会议确认后实施。临时设施项目一览表见附录表XX.02-11。A13 职业安全健康与环境(HSE)16、管理A13.1 安全管理和环境监控管理体系A13.2安全管理和环境监控责任制A13.3 确定环境因素、辨识危害和进行风险评价；A13.4项目安全保证和环境保护计划(管理方案)；A13.5安全教育A13.6安全检查和环境监控A13.7 应急予案A14 施工过程策划A14.1 标准施工程序；A14.2 选用工法一览表，表格格式见附录表XX.02-12；A14.3 施工技术方案编制计划表，表格格式见附录表XX.02-13；A14.4 关键施工技术简述；A14.5 特殊过程、关键过程的质量控制。A15 采购和业主财产的控制A15.1 采购控制；A15.2 外包过程的控制；A15.3 业主财产的控制。A17、16质量监控A16.1 质量检验计划；A16.2 不合格品控制；A16.3 纠正和预防措施；A16.4 质量控制措施；A16.5 产品防护。A17 成本保证计划A17.1 成本目标责任分解；A17.2 项目成本控制措施。A18 竣工验收和服务A18.1 工程中交；A18.2 竣工验收；A18.3 项目保修期活动。A19 项目风险管理规划A19.1风险因素识别A19.2风险概率和损失估计A19.3风险管理重点A19.4风险防范对策及责任落实A20 文件控制要求A20.1 文件控制的范围；A20.2 文件的控制；A20.3 交工技术文件的控制。A21 项目信息管理规划A21.1 信息中心建立规划A18、21.2 项目管理软件的选择和使用规划A21.3信息管理实施计划A22 各项需要量计划A22.1 建筑工程、管道工程、绝热防腐、计器、电器工程主要材料需要量计划表，表格格式见附录表XX.02-14；A22.2 构件加工件、半成品需用计划表，表格格式见附录表XX.02-15；A22.3 施工手段用料计划表，表格格式见表XX.02-16；A22.4 物资运输计划表，表格格式见附录表XX.02-17。A23 施工准备工作计划A23.1 施工准备工作计划应包括下列内容：A23.1.1 技术准备。包括施工图纸自审与会审，组织设计交底，提出应编制的施工方案目录；新技术项目的试验、试制，各种加工件、构配件技19、术资料的准备和委托加工，施工人员技术培训计划等。A23.1.2 施工现场准备。包括测量放线定位，临时设施建设。A23.1.3 劳动力的组织与调配。A23.1.4 主要物资及施工机具、设备的准备。A23.2 应编制施工准备工作计划表，表格格式见附录表XX.02-18的规定。A24 主要经济技术指标 A24.1 施工工期指标；A24.2 劳动生产率指标；A24.3 工程质量指标；A24.4 安全生产指标；A24.5 降低施工成本指标；A24.6 主要材料节约指标。 A25 其它说明编号 表XX.02-19-XXXX XX 化 建工程项目质量计划 型 批 准： 审定： 审核： 复审： 编制： 编制单20、位 年 月 日方案审批意见单表XX.02-20-XX方案名称编制单位复审意见 年 月 日 年 月 日审定 年 月 日批准意见 年 月 日工 程 项 目 一 览 表表XX.02-01-XX序号工程编号工 程 名 称建安工作量(万元)建筑面积(m2)结构类型主要设备备 注合计土建安装建、构筑物单元工程一览表表XX.02-02-XX序号工程编号工 程 名 称设 计 指 标备注占地面积(m2)建筑面积(m2)建筑体积(m3)防火等级防爆类别结构型式工程实物量汇总表表XX.02-03-XX序号实 物 工 程 量合 计(施工单位)名 称单位土建工程量汇总表表XX.02-04-XX序号工程名称土方砂垫层桩混21、凝土砌体金属结构砼构件楼地面墙面卷材屋面门窗道路筑炉建材汇总钢筋水泥木材m3m3m3m3m3tm3m2m2m2m2m2m3ttm3合 计给排水、暖卫及消防工程量汇总表表XX.02-05-XX序号工程名称土方窨井钢管镀锌管铸铁管塑料管砼管散热器卫生器具阀门消火栓消防炮灭火器m3座mmmmm片套个套套套合 计( )工艺配管工程量汇总表表XX.02-06-XX序号工程名称管 子管 件法 兰阀门垫片螺栓mIn-mDIA-in个In-DIA-in个In-DIA-in个个套合 计( )工程量汇总表表XX.02-07-XX序号工程名称合 计主要工艺设备一览表表XX.02-08-XX序号位 号设 备 名 称规22、格、材质数量(台)单重(kg)到 货日 期安 装位 置供货方是 否超 限人 力 动 员 计 划表XX.02-09-XX序号工种名称高峰人数(人) 年 年123456789101112123456789101112施工机具设备需用量计划表XX.02-10-XX序号机具设备名称型号、规格单位需要数量(台)使用起止日期备 注临 时 设 施 项 目 一 览 表表XX.02-11-XX序号临时设施项目需用面积(m2)利用现有设施(m2)利用永久设施(m2)新 建 设 施面积(m2)结构形式占地面积(m2)选 用 工 法 一 览 表表XX.02-12-XX序号工 法 名 称工 法 编 号应用该工法的分项工23、程名称备 注施工技术方案编制计划表XX.02-13-XX序号方 案 名 称编 制 单 位要求完成日期及条件备 注主要材料需用量计划表XX.02-14-XX序号材 料 名 称型 号规 格材质单位数量分期使用量备 注构件、加工件、半成品需用量计划表XX.02-15-XX序号材 料 名 称标准号、图号型号 规格单位数量分期使用量备 注施工手段用料计划表XX.02-16-XX序号材 料 名 称型 号规 格材质单位数量分期使用量备 注物 资 运 输 计 划表XX.02-17-XX序号运 件 名 称规 格数量(台件)单重(kg)运距(km)运输量(tkm)运输机械及时间安排装货点卸货点距离施工准备工作计划24、表XX.02-18-XX序号项 目准备工作内容负责单位相关单位要求完成日期项目负责人备 注施工技术方案管理规定1目的为指导工程施工并有利于工程质量予控，对应用于特定工程项目的施工程序、施工方法、技术措施、质量要求和资源等作出规定。2范围本标准规定了施工技术方案和施工技术交底的编制、审核、批准、实施、总结等活动描述和内容要求。本标准适用于建筑安装工程中各专业各类施工技术方案、施工技术交底和施工技术总结的管理。3规范性引用文件 下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。Q/J25、H121XX.09XX施工和服务提供控制程序Q/JH121XX.02XX质量计划（施工组织设计）管理规定XX202.02XX 文件控制程序4术语和定义本程序采用GBT19000ISO9000定义。4.1施工技术方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。4.2施工技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一，由工程技术人员向施工作业班组的交底。5职责和权限5.1 公司总(副总)工程师5.1.1批准公司类施工技术方案。5.1.2组织公司重大施工技术方案的研讨，决定26、重大技术问题的处理意见。5.2公司工程管理部负责公司项目部承担的类施工技术方案的复审工作。5.3 项目部5.3.1负责本项目I、II类施工技术方案的编制、审批、下达和方案交底。5.3.2负责类施工技术方案的编制和审核。5.3.3检查、监督施工技术方案的实施，协调解决实施中出现的问题。5.3.4负责各类施工方案的报批、印发、实施、总结和方案存档等工作。5.3.5组织编写所辖项目的施工技术总结。5.4子公司5.4.1根据项目部下达的施工技术方案编制并下达施工技术交底。5.4.2接受上级部门的监督检查和落实问题的整改。5.4.3负责自揽工程的、类方案的编审、批准和组织实施。6活动描述6.1施工技术方27、案的编制方案的分类一般小型方案，常规施工的技术方案为类方案。、类方案的分类见附录A。施工技术方案编制计划的下达6.1.2.1施工技术方案的编制计划在工程项目质量计划（施工组织设计）中作出规定，必要时适当增加。6.1.2.2根据施工要求，项目部技术经理与现场经理共同商定，明确施工技术方案编制的具体要求，包括编制人、时间安排和质量要求。6.1.2.3冬期、雨季施工技术方案的编制按本规定要求，由项目部负责安排。6.1.3方案编制6.1.3.1 工号技术负责人负责方案的编制，方案编制人员对方案的全部内容和质量负直接责任。6.1.3.2 编制依据.施工图；.设计审查会议文件；.法律法规要求；.规范和标准28、；.工程项目质量计划；.顾客要求。6.1.3.3施工技术方案的编制应符合施工技术方案标准模式的规定（见附录B）。6.1.3.4施工技术方案应做到内容完整、语言精炼、文字流畅、幅面清晰、数字准确、措施可靠、经济合理。6.1.3.5 方案中对于公式的应用、引经据典必须来自于编制依据。对于编制依据以外的引用，必须标明来源，方案送审时一并提供给审核人。计算必须有必要的中间过程，不允许不代入数值直接列结果。6.2施工技术方案的审批程序及管理6.2.1方案审核.1 、类方案的安全技术措施由项目部安全调度工程师审核，对方案的安全、防火措施负责。 .2项目部的类方案由项目部技术负责人(技术质量部长)审核；类方29、案由项目部技术经理审核，公司工程管理部复审。审核者对方案计算的准确性、内容的完整性、措施的可靠性和现场可操作性负责。复审人对方案是否符合标准、规范、技术的可行性负责。 方案的批准.1 、类方案由项目部技术经理批准。.2 类方案由总(副总)工程师批准。.3方案的批准人对方案的安全性和实施结果负责。6.2.2.4对于外地工程，由于方案批准人员不在现场，不能及时履行职责时，项目部提出申请，推荐施工现场合适的人选，报请公司方案的审批人员授权，代行职能，履行方案审批手续。6.2.2.5项目部认为有必要或建设单位、监理公司有要求时，方案审批后应送建设单位或监理公司审签，由项目部专业技术工程师负责办理审签手30、续。如果建设单位或监理公司要求对方案进行修改，方案的修改必须经过原审批程序审批后才能生效。6.2.3对各类产品质量保证体系所覆盖范畴内的施工技术方案，其编制和审批按质量保证手册的规定执行。6.2.4印发存档要求6.2.4.1施工技术方案应按XX202.02文件控制程序进行管理。6.2.4.2施工技术方案的原稿连同审批签字的原件，由编制单位存入综合管理部档案处。6.2.4.3施工技术方案对上级部门的印发数量参照表一执行。6.2.4.4 施工技术方案对其它单位和部门的发放数量及发放范围由编制单位技术负责人决定。表 一方案类别类方案类方案类方案公司总(副总)工程师1公司工程管理部11公司综合管理部档31、案处26.3施工技术方案的实施6.3.1 方案实施前应组织方案交底，由项目工号负责人组织，所有相关人员参加。方案交底要着重明确以下内容：. 施工准备；. 施工程序；. 责任分工；. 施工方法；. 技术要求和质量标准；. 安全技术措施。方案交底后要进行责任签字。6.3.2 子公司的技术人员应根据方案的要求编制施工技术交底。6.3.3 实施过程要严格依照方案进行，坚决杜绝违反工艺纪律的行为。6.3.4 方案的审批部门要监督检查方案的实施情况，有权制止违章施工，施工单位必须服从。 6.3.5 方案实施过程中发生的更改，应有书面的手续，并按方案的原审批程序进行审批。特殊情况下来不及履行手续时必须先请示32、，后办理追补手续。6.4雨季施工方案 雨季.1 有下列情况之一的月份即为雨季：a 降水日数多于15日的月份；b 降水量大于150mm的月份；c 日降水量大于25mm的日数多于一天的月份。.2 吉林地区的雨季为每年的七月和八月。雨季施工方案应于雨季开始前20天编制完成，并按类方案管理。编制雨季施工方案，必须考虑到以下事项：a 施工场地的防洪、排水措施；b 地下工程的排水、防塌方措施；c 水池等构筑物的防浮措施；d 施工过程及材料保管的防淋、防淹措施；e 高耸物体的防雷击措施；f 保证现场道路通畅的措施；g 机具、材料防锈蚀、防霉变的措施。雨季施工常规技术措施参照附录C的提示。6.4.4雨季施工方33、案应包括以下内容：a 编制说明；b 雨季施工工程项目；c 雨季施工技术措施；d 雨季施工安全措施；e 材料用量表；f 机具设备用量表。6.5冬期施工方案冬期.1 砌筑工程的 “冬期”期限根据GBJ203的规定，砌筑工程在连续十天内平均气温低于5的条件下作业，即为冬期施工。.2 混凝土工程的 “冬期”期限根据GB0204的规定，混凝土工程在日平均气温连续5天稳定低于5的条件下进行作业，即为冬期施工。.3 一般工程的“冬期”期限一般工程在日平均气温低于0的条件下进行作业，即为冬期施工。6.5.2 冬期施工方案应于每年十月十五日前完成，并按类方案管理。6.5.3编制冬期施工方案，必须考虑到以下事项：34、a 为保证冬期施工质量，需要采取的防低温、防风雪措施；b 对冬期在建工程或临时设施需要采取的封闭、保温、加热采暖措施；c 蓄热、加热或采暖的热功计算；d 工程的防冻措施；e 冬期施工安全措施。冬期施工常规技术措施参照附录D的提示。6.5.4冬期施工方案应包括以下内容：a 编制说明；b 冬期施工项目；c 冬期施工技术措施；d 冬期施工安全措施；e 采取措施所需主要工程量汇总表；f 能源(包括蒸汽、热水、电量等)需用量。6.6施工技术交底技术交底的作用和组成技术交底是作业层按分项工程进行的管理和作业策划，是施工前按分项工程确定质量目标、质量标准，规定施工方法和技术组织措施的重要质量活动。 技术交底35、的组成如下：a. 技术交底卡；b. 分项工程质量自检记录。6.6.2技术交底的编制.1 子公司工号技术人员根据施工技术方案的要求编制施工技术交底。.2 技术交底的编制依据a. 施工技术方案；b. 规范、标准；c. 施工操作规程；d. 工程的质量目标。.3 书面技术交底内容应包括：A. 施工程序； B. 施工方法；C. 技术要求；D. 质量标准、质量目标；E. 分项工程质量自检记录；F. 安全技术措施：a. 施工作业特点和危险点；b. 针对危险点的具体预防措施；c. 应注意的安全事项；d. 相应的安全操作规程和标准；e. 发生事故后应及时采取的避难和急救措施。.4技术交底应以会议形式进行，除了讲36、解书面技术交底的全部内容外，尚应讲解总体意图、有关施工操作规程和其它安全注意事项。在书面技术交底中，施工操作规程只列该规程所涉及的条款编号。.5 技术交底以分项工程为单位进行。在几个分项工程作业内容相同、同一作业组施工的情况下，其它分项工程可以只交分项工程质量自检记录。6.6.3技术交底的组织.1 子公司工长（工号负责人）负责技术交底的组织工作。技术交底应有下列人员参加：施工班组长；施工工人；质量检查人员；安全人员等。.2 技术人员将技术交底的全部内容逐一向与会人员作详细讲解，组织他们讨论消化交底内容，消除疑点，要求他们不折不扣地执行技术交底的规定 。.3 技术交底如发生变更，则应按重新进行技37、术交底执行。 .4 交底工作完成后，接收交底人（班组长）应在交底尾页上签证。6.6.4技术交底的发放技术交底应作为受控文件在技术人员处建帐下发，发放范围：施工作业组；质量检查人员；安全人员。技术交底应发到每个从事该项目施工的作业组。技术交底的建帐形式是在交底尾页上列清发放范围，由领用人签字确认。6.6.5技术交底的实施.1工长按技术交底的要求组织施工，监督检查工艺纪律的执行情况，随时纠正违章作业，处理屡教不改者。施工人员发生变动时，及时通知技术人员重新进行技术交底，并通报给质量检查员。6.6.5.2 工程技术人员监督检查工艺纪律的执行情况，制止违章作业。6.6.5.3 施工班组长带领工人按技术38、交底的要求进行施工，组织分项工程质量自检，制止违章作业。6.6.5.4施工人员要严格执行工艺纪律，按技术交底的要求施工，认真质量自检和质量责任签证。6.6.5.5质量检查员按技术交底的要求检查施工质量，认真核定分项工程质量自检记录，并及时签证；纠正工人违反工艺纪律的行为，必要时停止其施工。技术交底作为存查资料，在整理技术文件时归子公司档案。6.7施工技术总结施工作业完成后应进行施工技术总结。施工技术总结标准模式见附录E。6.7.2施工技术总结送交公司工程管理部归档。7质量记录和表单a.施工技术方案；b.施工技术交底；c.施工技术总结。8附录附录A：施工技术方案分类附录B：施工技术方案标准模式附39、录C：冬期施工常规技术措施附录D：雨季施工常规技术措施附录E：施工技术总结标准模式附录F：表单附录A(标准的附录)施工技术方案分类序号工程名称方 案 内 容 类 方 案 类 方 案1土石方工程e. 一次开挖量20000m3工程。f. 挖土深度低于地下水位2m，且一次开挖量5000m3工程（如重大降水方案）。g. 大面积湿性黄土类地基处理。h. 需要特殊加固或处理的土石方工程。1. 一次开挖量1000m3，但20000m3工程。2. 挖土深度低于地下水位，开挖量2000m3，但5000m3工程。2爆破工程1. 峒室爆破及药壶爆破。2. 定向平面爆破。3. 爆破影响区内有重要建筑物或设施。1. 炮40、孔爆破。2. 静态爆破。3. 其它爆破。3混凝土及钢筋混凝土工程1. 地上、地下构筑物体积5000m3，且高度6m工程。2. 单个构件一次浇筑量500m3工程。3. 框架高度30m工程。4. 抗渗混凝土一次浇注量300 m3工程。5. 烟囱高度100m工程。1. 构筑物体积5000m3,但高度3m工程。2. 框架高度18m,但30m工程。3. 单个构件一次浇注量500m3结构复杂工程。4. 抗渗砼一次浇注量100m3,但300m3工程。5. 烟囱高度100m工程。4筑炉及衬砌工程1. 工业锅炉能力60t/h。2. 38孔的焦炉。1. 工业锅炉能力60t/h。2. 其它各种工业炉。5防腐保温保冷41、工程施工面积1000m2的防腐、保温保冷工程。6钢结构工程结构高度或长度30m 的工程。结构高度或长度18m，但30m的工程。7设备及构件吊装工程1. 独抱杆吊重80t或设备高度35m。2. 双抱杆抬重量150t或设备高度50m。3. 多套工具递夺吊装重量50t或吊装重量30t，吊装高度20m。4. 回转抱杆高度50 m 或吊装重量30 t。5. 吊装运输精密、软金属、塑料物件重量5 t或体长15 m。6. 吊装物件重量5 t，安装高度60 m。7. 吊装重量40 t，安装高度25 m。8. 吊装桥式吊车能力20t或跨度24 m。9. 吊装龙门吊车能力15t或跨度40 m。10. 吊装钢结构或42、砼构件重量20t或体长25 m。11. 机动群车抬吊重量40 t或吊装高度30m。12. 机动吊车与笨工具联合抬吊重量30 t。13. 利用建筑物吊装重量10 t或吊装高度20 m。14. 竖立或拆除抱杆能力100 t，高度50 m。15. 拆除物件重量20t，提吊高度20m。16. 生产区域吊装重量15t，吊装高度15m。17. 水平运输重量60t或体长30m。18. 坡路滚运20t，角度7。19. 承载三个人以上或地下深井吊装物件。20. 万立以上贮罐和1000 m3以上球罐组装。21. 超限设备的搬运。1. 独抱杆吊装重量40t。2. 双抱杆吊装重量60t。3. 多套工具递夺吊装重量1543、t。4. 回转抱杆高度30 m 或吊装重量10 t。5. 吊装精密、软金属、塑料物件重量2 t。6. 吊装物件重3 t，安装高度40 m。7. 吊装重量10 t，安装高度15 m。8. 其它双梁桥式吊车。9. 其它龙门吊车。10. 吊装钢结构或砼结构重量10 t或体长15 m。11. 机动吊车臂杆长度30 m。12. 其它群车抬吊。13. 吊车与笨工具联合抬吊重量10 t。14. 利用建筑物吊装重量1 t。15. 竖立或拆除抱杆能力40 t，高度40 m。16. 拆除物件重量5 t。17. 在生产区域吊装重量3 t，吊装高度10 m。18. 水平运输重量30 t或体长15 m。19. 其它坡路44、滚运物件。20. 承载人的升降作业工具。21. 5000 m3以下贮罐和400 m3及以下球罐组装。8机器安装工程1. 压缩机压力10MPa。2. 泵转速10000转/分。3. 同步电机功率2500KW。4. 汽轮发电机组容量6000KW。c. 压缩机压力10MPa。d. 泵转速700转/分，但10000转/分。e. 同步电机功率1000KW，但2500KW。f. 汽轮发电机组容量6000KW。9设备安装组装1. 类压力容器现场组装。2. 容积2000m3的拱顶罐、浮顶罐、气柜。3. 以气体代替液体作耐压试验。1. 、类压力容器设备。2. 容积1000m3，但2000 m3拱顶罐、浮顶罐、气柜45、。3. 以其它流体代替水做耐压试验。10管道安装工程d. 工作压力10MPa的管道。e. 气压强度试验压力4Mpa的管道。1. 工作压力1.6 MPa以上但6000 m3/h。9. 管道安装工程中探伤比例大于和等于40%的分部分项工程。1. C、D级锅炉现场组焊。2. 、类压力容器制造及焊接现场组焊。3. 容积1000m3，4. 容积50m3，但100 m3的铝罐。5. 厚度10mm，但20 mm 的铝材。6. 厚度2mm，但8 mm的铜制容器或管道。7. 6000m3/h 空分装置。8. 管道安装工程中探伤比例大于5%的分部分项工程。9. 焊工考试方案。12电气安装调试工程1. 容量1.5146、04KVA变压器。2. 电压35KV变压所变电。3. 功率6000KW发电机组。4. 功率2500KW同步电机。5. 可编程序控制系统。6. 100 KW以上逆变系统。7. 10000A以上铜铝母线。1. 容量1.0104KVA,但1.5104KVA变压器。2. 电压10KV，但35KV的变电所送电机。3. 功率6000KW发动机。4. 功率1000KW，但1000KW压缩机联锁控制系统。14桩基及沉箱（井）工程1. 灌注桩桩长12m工程。2. 沉箱任一边长或深度8m。3. 井直径或深度8m。1. 预制钢筋混凝土桩长12m。2. 边长、直径或深度8 m的沉箱、沉井。15其它工程f 采用新材料、47、新技术、新工艺、新结构的施工。g 公司近十年未曾施工过的 技术生疏、难度较大的工程。h 总工程师认为应列入的工程。附录B(标准的附录)施工技术方案标准模式(一般规定)B1 封面B2 方案审批意见单B3 目录B4 编制说明（同时说明应达到的质量目标）B5 编制依据B6 工程概况a. 工程情况简介（包括总体安排）b. 现场情况B7 施工准备a. 施工现场准备b. 施工技术准备B8 施工方法a. 施工程序b. 施工方法B9 施工技术组织措施计划a. 质量要求和保证质量的措施b. 质量检验计划c. 安全消防技术措施d. 降低成本技术措施e. 特殊技术组织措施B10 资源需求计划a. 施工机具使用计划b48、. 施工措施用料计划c. 劳动力计划B11 施工进度计划（网络计划）B12 附录a. 附表b. 附图c. 计算书附录C(标准的附录)冬期施工常规技术措施(一般规定)C.1土方工程的冬期施工措施C.1.1挖方工程a. 采用耕松耙平、堆积积雪、保温覆盖或搭设暖棚等方法，防止土壤冻结；b. 采用炸药爆破、重锤冲击、机械松土或人工破碎等方法将冻土击碎；c. 采用循环针、电热或烘烤等方法将冻土融化。C.1.2填方工程a. 采用耕松耙平、堆积积雪、保温覆盖或搭设暖棚等方法，防止土壤冻结；b. 采用炸药爆破、重锤冲击、机械松土或人工破碎等方法将冻土击碎；c. 地基或回填土的基底用草帘子覆盖；d. 在保证基底49、土壤不受冻结的条件下，尽量减少回填量，待天暖时再继续回填；e. 在冻胀土上的地梁、承台等，因下雨有可能被冻土隆起的地方要垫以炉渣等松散材料，或采取下部挖空、周边设挡土板。C.2砌筑工程的冬期施工措施C.2.1砌筑工程应优先采用掺盐砂浆法，砌筑承重墙的水泥砂浆在日最低气温低于15时要提高一级标号。C.2.2当工程在保温、绝缘、装饰等方面有特殊要求时，可采用冻结法。砌筑承重墙的砂浆，在日最低气温高于25时要提高一级标号；当日最低气温低于25时，则应提高二级标号。C.2.3采用冻结法施工应考虑制定施工过程中和解冻期内必要的加固措施。C.2.4当不能采用掺盐砂浆法和冻结法施工时，可采用：暖棚法、快硬砂50、浆法、电热法或蒸汽加热法等。C.3混凝土工程冬期施工C.3.1大体积混凝土工程(表面系数M)应首先考虑采用蓄热法施工。C.3.2一般情况下的混凝土可采用负温混凝土法施工。C.3.3采用蓄热法和负温混凝土施工有困难时，可采用其它施工方法，如暖棚法、电热法、蒸汽加热法等，掺氯盐法尽量少用。C.3.4混凝土冬期施工方法的选择应进行必要的热功计算。C.4抹灰与饰面工程的冬期施工措施C.4.1一般的抹灰与饰面工程应采取房屋封闭、室内采暖达到5以上条件下进行施工。C.4.2当室外气温不低于10时，也可采用冷作法(即在砂浆中掺入化学附加剂的方法)施工。C.5安装工程冬期施工措施C.5.1管道接口或焊接时搭设51、防风雪作业棚，必要时棚内生焦炭炉子。C.5.2在气温低于允许温度情况下进行焊接作业时，采取搭保温棚方法施工。C.5.3当大量的安装、焊接及试压工作在室内时，可采用厂房封闭、室内采暖达到规定温度的方法施工。C.5.4筑炉、衬里工程采用暖棚法施工，采用水泥浇注料作设备衬里的冬期施工可参照推荐标准CECS27。C.5.5室外铺放电缆前应将电缆放在采暖房间预热。C.5.6泵、换热器等设备基础下的地基土壤有可能冻胀时，要将各管口法兰螺栓编号后拆下，放在仓库内妥善保管。C.6冬期施工的保护措施C.6.1设备、管道、阀门、地脚螺栓孔内的积水要排尽，并采取保护措施。C.6.2在负温条件下，用水进行试压时，要有52、防冻措施。C.6.3必须在正温条件下保存的器具(如调节阀)应拆下放在暖库内保存。C.6.4需要正温养护的工程(如衬里、抹灰、筑炉等)，在未达到允许受冻之前要继续养护到规定期限。附录D(标准的附录)雨季施工常规技术措施(一般规定)D.1施工场区的雨季施工措施D.1.1施工场地应填筑平整，并有一定坡度，场区面积较大时，区内应设排水沟。D.1.2近山的场地，应在靠山的一侧修筑排洪沟、防洪堤或其它防洪排洪设施。D.1.3场区内的道路要用碎石、矿渣等适当材料填筑坚实，路边要设排水沟。D.1.4施工过程需大量排水时(如搅拌站、井点降水、容器水压试验等)应设泄水通道，不准将水直接排在场区内。D.1.5场区内53、堆置机具、材料的部位要铺垫坚实，并略高于周围。D.2地下工程的雨季施工措施D.2.1地下施工要有排水设施，随时排除坑内积水，工程面积较大时应设排水沟和集水井。D.2.2地下工程周边设置防止地面雨水流入的截水沟或挡水堤。D.2.3挖土方工程按GBJ201中的表3.3.5的规定留量边坡，当按规范放坡有困难时，按编制防止塌方的专项技术方案处理。D.2.4土方回填应按GBJ201中的第3.4.9条和3.4.10条的规定控制土壤水分，回填时不得有积水。D.3施工过程中的雨季施工措施D.3.1露天进行不准淋雨的施工作业(焊接、电缆接头、耐酸防腐工程、耐火衬里等)时，宜搭设防雨棚。D.3.2浇筑混凝土应避开54、大雨天气，外露的混凝土表面在养护期间应铺盖草袋片，防止淋雨冲蚀和曝晒脱水。D.3.3支承在土壤上的模板支撑要设支承垫，施工中要派专人定期检查，如有下沉松动，应及时加固复位。D.3.4施工中高度超过15m的建筑物、构筑物、塔器设备、施工机具和脚手架等必须设避雷接地，接地电阻不应大于10欧姆。D.3.5承重脚手架、塔吊、桅杆起重机等要有专人定期检查，发现下沉、变形，应及时加固纠正。D.3.6在潮湿环境中使用手持电动机具时，应设置触电保护器。D.4机具材料防雨措施D.4.1电气设备和电动机具应具有防雨棚，外壳应接地，电阻不应大于4欧姆。D.4.2易锈蚀的机具在雨季到来之前要清洗涂油。D.4.3易潮解55、易变质的材料应放置在防雨库房内，或贮存在不会被雨水淋湿的容器内。D.4.4电焊条库应保持干燥，室内相对湿度不得大于60%，湿度过大时应启动去湿机。附录E(标准的附录)施工技术总结标准模式(一般规定)E1 工程概况 E1.1工程特点 包括建设规模、建设地点；工程建筑总面积及占地总面积，总投资及建安工作量，主要工程量；工程承包合同总工期；生产流程及工艺设备特点；建筑结构类型特征，新型结构，采用新技术情况。E1.2工程所在地区特征包括地形、地质、气象及水文情况和施工条件E2 施工遵循的标准、规定和原则技术规范、标准，引用的技术资料或文件、合同协议、议定事项，和参考的经验资料文件。E3 施工方案优化56、E3.1 方案优化E3.2 管理方法优化E4 主要机具叙述施工的全过程采用了哪些主要机具，有特色的计量检测设备，自检过程采用的量具等，以及他们的规格、型号、数量及相关技术要求等，最好用表格形式表达。E5 施工作业条件叙述技术文件资料、三通一平、临时设施、障碍物处理、人员培训情况等。E6 施工程序及方法E6.1 施工程序E6.2 各主要工序的施工方法E7 劳动组织E7.1划分施工项目及工程量E7.2管理人员及岗位E7.3各工种劳动力用量E8 投入产出分析E9 施工中遇到的问题和处理方法E10 经验和教训方案编号 表XX.03-01-XXXX XX 化 建施 工 技 术 方 案(方案名称) 类 批57、 准：复审： 审核： 编制： 编制单位 年 月 日方案审批意见单表XX.03-02-XX方案名称编制单位复审意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日批准意见 年 月 日工程项目管理规定1目的为贯彻实施建设工程项目管理规范，提高工程施工项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应市场经济发展的需要，与国际惯例接轨，规范公司的项目管理并加强有效控制，制定本标准。2范围 本标准规定了工程项目管理的组织结构、管理要求与考核评价方法。 本规定适用于所有建设工程的施工项目管理。3规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标58、准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。Q/JH12120602.02XX质量手册Q/JH12120501.03XX工程投标管理规定Q/JH121XX.02XX质量计划（施工组织设计）管理规定Q/JH12120601.12XX不合格品控制程序Q/JH121XX.10XX纠正措施控制程序Q/JH121XX.11XX预防措施控制程序Q/JH12120601.07XX工程创优管理规定Q/JH12120508.03XX材料管理规定Q/JH12120501.06XX分承包方评定程序Q/JH12120501.01XX工程合同管理规定XX202.02XX 文件控制程序Q/JH1259、1XX.05XX外来文件管理规定Q/JH121XX.06XX技术标准管理规定Q/JH12120503.02XX数据分析程序Q/JH12120509.02XX固定资产管理规定Q/JH121XX.13XX施工图会审和设计交底管理规定Q/JH121XX.03XX施工技术方案管理规定Q/JH12120401.02XX工程竣工交付管理规定Q/JH12120601.13XX顾客满意程度测量程序的规定Q/JH121XX.09XX施工和服务提供控制程序4术语和定义4.1施工项目企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。4.2施工项目管理企业运用系统的观点、理论和科学技术对施工项目进行的计划、组60、织、监督、控制、协调等全过程管理。4.3项目发包人在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。4.4项目承包人在协议书中约定，被项目发包人接受的具有项目承包主体资格的当事人，或取得该当事人资格的合法继承人。4.5项目分包人项目承包人根据施工合同的约定，将承包的项目部分发包给具有相应资格的当事人。4.6项目经理企业法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人。4.7项目部由项目经理在企业的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。4.8项目经理责任制以项目经理为责任主体的施工项目管理目标责任制度。4.9项目管理目标责任书由企业法定代表人根据施61、工合同和经营管理目标要求明确规定项目经理部应达到的成本、质量、进度和安全等控制目标的文件。4.10项目目标控制为实现项目管理目标而实施的收集数据、与计划目标对比分析、采取措施纠正偏差等活动，包括项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制和项目成本控制。4.11项目生产要素管理对项目的人力资源、材料、机械设备、资金、技术、信息等进行的管理。4.12项目合同管理对施工合同的订立、履行、变更、终止、违约、索赔、争议处理等进行的管理。4.13项目信息管理施工项目实施过程中，对信息收集、整理、处理、储存、传递与应用等进行的管理。4.14项目现场管理对施工现场内的活动及空间使用所进行的管理。4.15项目竣工62、验收承包人按施工合同完成了项目全部任务，经检验合格，由发包人组织验收的过程。4.16项目回访保修承包人在施工项目竣工验收后对工程使用状况和质量问题向用户访问了解，并按照有关规定及“工程质量保修书”的约定，在保修期内对发生的质量问题进行修理并承担相应经济责任的过程。4.17项目考核评价由项目考核评价主体对考核评价客体的项目管理行为、水平及成果进行考核并做出评价的过程。5项目管理的内容与程序5.1项目管理的内容项目管理的内容归集为项目策划、四大控制、六项管理和项目评价。具体内容是：A 项目策划：策划项目管理规划。在签订施工合同前，策划技术标书和商务标书，形成投标文件，确保满足投标的要求；签订施工合63、同后，策划工程项目质量计划(施工组织设计)，作为指导工程项目施工的纲领性文件。B 四大控制：即项目进度控制、质量控制、安全控制和成本控制。C 六项管理：六项管理包括项目现场管理、合同管理、信息管理、生产要素管理、竣工验收管理和回访保修管理。其中生产要素管理包括人力资源管理、材料管理、机械设备管理、技术管理和资金管理。D 项目评价：公司对项目部的项目管理行为、水平及成果进行考核并作出评价。5.2项目管理的程序项目管理从市场开发开始。项目管理的程序如下：确定拟投标的项目编制标书并投标签订施工合同选定项目经理建立项目部公司组织下达项目管理目标责任书编制工程项目质量计划开工准备组织施工工程竣工项目评价64、6项目经理和项目部6.1项目经理6.1.1项目经理的条件a. 必须取得“建设工程施工项目经理资格证书”并符合工程项目规模所提出的规定等级的要求；b. 具有符合施工项目管理要求的能力；c. 具有相应的施工项目管理经验和业绩；d. 具有相应的专业技术、管理、经济和法律法规知识；e. 具有良好的道德品质。6.1.2项目经理的职责a. 代表公司实施施工项目管理；贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益；b. 履行“项目管理目标责任书”规定的任务；c. 组织编制工程项目质量计划（施工组织设计）；d. 负责项目各生产要素（5M）的优化配置和动态管理；e. 建立65、质量管理体系和职业安全健康环境管理体系并组织实施；f. 在授权范围内负责内外部关系的协调，解决项目中出现的问题；g. 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件；h. 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；i. 协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报；j. 负责项目周边区域的市场开发。6.1.3项目经理的权限a. 参与公司进行的施工项目投标和签订施工合同；b. 经授权组建项目部，确定项目部的组织结构，选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩；c. 在公司财务制度规定的范围内，根据公司法定代表人授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，决定项目部的计酬66、办法；d. 在授权范围内，按物资采购控制程序文件的规定行使采购权；e. 按照公司的分承包方管理规定选择、使用作业队伍；f. 主持项目部工作，组织制定施工项目的各项管理制度；g. 协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。6.1.4项目经理的聘任由公司最高管理层确定。项目经理应接受公司的领导，接受公司职能部门、发包人和监理机构的检查与监督。6.2项目部6.2.1工程项目施工管理实行项目经理责任制。项目部直属项目经理的领导，接受公司业务部门指导、监督、检查和考核。6.2.2项目部组织机构设置应根据施工项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围，本着“优化和动态管理”及“结构合理、精67、干、高效”的原则确定。6.2.3项目部等级划分和主要责任人员资历要求级 别产 值 (万元)人员资历编制定额(人)吉林市区省内外省国外项目经理技术负责人一 级9000600054004800一级高级职称25二 级7500500045004000一级高级职称20三 级6000400036003200一级高级职称15四 级4500300027002400二级中级职称10五 级3000200018001600二级中级职称8六 级15001000900800二级中级职称66.2.4项目部组织机构项目经理商务经理技术质量经理（总工程师）技术质量部安全施工部经营财务部综合管理部QC工程师专业工程师资 料 工68、 程 师安全调度师材料设备师计划统计师费用成本师 会 计 师 参 建 单 位行政事务员现场经理CI策划师 6.2.5项目部应为各职能部门规定文件化的职责和权限，以确保满足四大控制和六项管理的需要。6.2.6项目部应建立以下规章制度：a. 项目管理人员岗位责任制；b. 项目技术管理制度；c. 项目质量管理制度；d. 项目安全管理制度；e. 项目计划统计与进度管理制度；f. 项目成本核算制度；g. 项目材料、机械设备管理制度；h. 项目现场管理制度；i. 项目分配与奖励制度；j. 项目例会及施工日志制度；k. 项目分包及劳务管理制度；l. 项目组织协调制度；m. 项目信息管理制度。这些规章制度可以69、由项目部组织重新编制，也可以引用公司各项管理标准。6.2.7项目部人员的配备由工程公司负责。6.2.8项目部的运行6.2.8.1项目经理应按公司质量管理体系的要求，在工程项目上建立并有效实施质量管理体系，检查运行情况和效果，并根据反馈信息持续改进其有效性，执行Q/JH121&20602.02质量手册。6.2.8.2项目经理应对项目部管理人员进行检查、考核和奖惩。6.2.8.3项目部应对包括本体施工队伍在内的所有分承包方实行合同管理，并加强控制和协调。7.项目策划7.1施工项目投标7.1.1市场部是工程项目开发的主管部门，负责并组织市场开发工作，和项目开发责任单位一起确定拟投标的项目。7.1.270、取得招标文件后，市场部应组织拟确定项目的实施单位和关键人物，确定项目投标的技术负责人。7.1.3编投标中心组织有关人员分析研究招标文件，分析投标风险、工程难易程度，和项目开发责任单位一起确定投标报价策略，按照招标文件的要求编制投标文件，执行Q/JH121&20501.03工程投标管理规定。7.1.4在投标前，编投标中心组织对工程产品要求的评审，并保存评审记录。7.1.5技术标书应符合招标文件的要求，是公司对项目发包人的承诺，是施工合同文件的重要组成部分，同时也是工程中标后项目管理规划的基本要求。7.2项目管理目标责任书签订施工合同、选定项目经理后，公司应与项目经理签订“项目管理目标责任书”。“71、项目管理目标责任书”的内容应包括：a. 项目进度目标；b. 项目质量目标；c. 项目安全目标；d. 项目成本目标；e. 材料和机械设备的供应方式；f. 资金支持；g. 工程回款及其分配方式；h. 项目部接受公司的检查、监督和考核；i. 项目部人员的奖惩条件。7.3工程项目质量计划7.3.1工程项目质量计划必须在工程开工之前编制完成，执行Q/JH121&XX.02质量计划管理规定。7.3.2因施工合同和设计资料的原因，在工程开工前不能编制完整的质量计划时，可以按现有条件编制。在条件具备时再补充编制施工技术方案，但工程网络计划必须重新调整。7.3.3编制工程项目质量计划应遵循下列程序：a. 对施工72、合同和施工条件进行分析；b. 掌握技术标书中对项目发包人的承诺；c. 对项目管理目标责任书进行分析；d. 编写目录及框架；e. 分工编写；f. 汇总协调；g. 统一审查；h. 修改定稿；i. 报批。7.3.4工程项目质量计划实施的管理7.3.4.1工程项目质量计划是工程施工中具有全过程指导意义的纲领性文件，同时也是进行工程项目检查的依据，必须遵照实施。7.3.4.2当工程施工条件发生变化时，质量计划的某一部分已不能实施，则应对相应的部分进行文件化修改，并应取得项目发包人的认可和监理机构的批准。7.3.4.3工程竣工后，必须对工程项目质量计划的执行情况进行总结分析，写出施工总结，并归档保存。8.73、项目目标控制8.1项目进度控制8.1.1项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为目标。8.1.2应建立以现场经理为首的项目进度控制体系。8.1.3根据施工合同约定的工期，项目部应确定工程项目的施工进度目标，明确计划开工日期、总工期、竣工日期，并确定各单位工程的开工、竣工日期。8.1.4项目的开工准备活动取得项目发包人和监理机构的认可后，项目部计划统计师向监理工程师提出开工申请报告，并按开工指令开工。8.1.5项目部现场经理应组织编制施工进度计划，包括：施工总进度计划和单位工程施工进度计划。施工进度计划应采用工程网络计划技术。施工进度计划应取得监理机构的批准。8.1.6劳动力、主要材料、预制74、件、半成品及机械设备需要量计划、资金收支预测计划，应根据施工进度计划编制。8.1.7施工进度计划应通过编制月、旬(周)作业计划和设置控制点来实施。8.1.8项目部应组织施工调度会议来协调进度计划执行中所遇到的干扰，确保资源供应满足进度控制的要求。调度决议要有书面记录。8.1.9项目部计划统计师应编制月统计报表，跟踪工程施工形象进度，对工程量、完成产值、耗用的人工、材料和机械台班等数量进行统计分析。8.1.10项目部在进度计划检查中发现下列情况时，应采取有效措施：a. 资源供应中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求；b. 工程变更引起资源需求的变化；c. 项目发包人提供的资源供应进度发生变化不75、能满足施工进度要求时，应敦促发包人执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。8.1.11施工进度计划调整应该文件化，并应得到监理机构的批准。8.1.12项目部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包人解决进度控制中的相关问题。8.1.13公司计划统计部负责对项目进度控制的指导、监控和考核。8.2项目质量控制8.2.1项目质量控制的主要任务就是在工程项目建立并有效运行质量管理体系，确保工程质量符合工程产品要求，以增强顾客满意。8.2.2项目部应按施工合同的约定、法律法规要求和公司的附加要求确定工程项目质量目标。8.2.3质量计划是工程项目全过程质量控制的依据。8.2.4项76、目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法和环境。8.2.5项目部应建立项目质量责任制，项目经理对工程质量负全责，项目技术负责人对项目的质量控制负直接领导责任，工程质量控制应由每道工序和岗位的责任人员负责。8.2.6施工准备阶段的质量控制施工准备阶段应控制以下环节：a. 质量责任终身负责制的建立；b. 项目技术准备工作；c. 工程控制点的复测；d. 供方评定；e. 分包方评定；f. QC工程师的素质和数量；g. 质量检验计划的编制；h. 工程开工条件。8.2.7施工阶段的质量控制施工阶段应控制以下环节：a. 技术交底；b. 工程测量；c. 材料的进场验收和复验；d. 材料设备的紧急放行；e. 机77、械设备的质量控制和使用管理；f. 计量器具管理；g. 人员资格；h. 自检及记录；i. 工序交接检查签证；j. 试块、试件的见证检测；k. 隐蔽工程检查验收；l. 检验批的验收；m. 施工过程中的例外转序；n. 特殊过程控制；o. 工程变更程序；p. 成品保护；q. 质量事故处理。8.2.8竣工验收阶段的质量控制竣工验收阶段应控制以下环节：a. 分項工程的验收；b. 分部工程的验收；c. 单位工程的验收；d. 质量保证资料；e. 中间交接；f. 联动试车；g. 成品保护；h. 工程交接；i. 交工技术文件；j. 文明撤场。8.2.9质量持续改进8.2.9.1不合格控制a. 严格执行Q/JH1278、1&20601.12不合格品控制程序。b. 在日常检查中发现不合格，QC工程师或专业技术工程师应下发书面不合格报告单或质量信息反馈卡，返工、返修后应重新进行检验和试验，并保存记录。c. 对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，其返工方案应报监理工程师和项目发包人批准。8.2.9.2纠正措施发生下列情况之一的，项目部必须采取纠正措施，执行Q/JH121&XX.10纠正措施控制程序：a. 项目发包人、监理工程师、设计人、质量监督部门提出质量问题；b. 工程质量大检查中查出质量问题；c. 内部审核中提出的不合格和质量问题；d. 严重不合格；e. 质量事故。8.2.9.3预防措施发生下列情况之一的，79、项目部必须采取预防措施，执行Q/JH121&XX.11预防措施控制程序：a. 质量通病；b. 有影响工程质量的潜在原因；c. 可能出现的不合格。项目部应有采取预防措施后结果的验证记录。8.2.9.4工程创优项目部应按公司质量目标的要求组织工程创优。工程创优的实施执行Q/JH121&20601.07工程创优管理规定，并着重控制以下环节：a. 工程创优责任制的落实；b. 工程创优策划；c. “四新”成果在创优工程中的应用；d. 质量通病的防治；e. 观感质量；f. 分承包方的管理；g. 影像资料的积累。8.2.10公司质量部负责对项目质量控制的指导、监控和考核。8.3项目安全控制8.3.1项目部应80、建立安全环境管理体系和安全生产、环境保护责任制，贯彻执行职业安全健康环境手册。项目经理是项目安全生产、环境保护的总负责人，现场经理是项目安全生产、环境保护的直接领导者。8.3.2项目部应设专职安全员，安全员应持证上岗，根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。项目部调度人员是项目环境保护的责任人。8.3.3项目安全环境控制应遵循下列程序：a. 确定环境因素、辨识危害和进行风险评价；b. 确定施工安全环境目标；c. 编制项目安全保证和环境保护计划(管理方案)；d. 实施安全保证和环境保护计划(管理方案)；e. 进行安全、环境检查；f. 安全隐患和81、安全、环境事故的处理。8.3.4项目安全保证计划的内容包括：工程概况、控制程序、控制目标、组织结构、职责权限、规章制度、资源配备、安全和环保措施、检查评价等，可以编制在工程项目质量计划中。8.3.5以下作业必须制定安全技术措施并对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查：高空作业、脚手架上作业、井下作业、罐内作业、有毒有害作业、爆破作业、特种机械作业和深基础开挖；电工、起重工、焊工、机动车驾驶等特殊工种。安全技术措施应包括：防火、防毒、防爆、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等。8.3.6实施安全教育应分三82、个层次：项目部、参建单位施工作业队和班组三级安全教育，安全教育应有记录。8.3.7安全技术交底应在工程开工前与施工技术交底同时进行，交底后，接受交底人应进行责任签字。8.3.8项目现场经理应定期组织安全检查考核和评价，对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为进行纠正；对检查出的隐患发出安全隐患整改通知单。安全检查要有计划，检查情况要有记录。8.3.9项目部安全员应及时制止施工中的双违行为，及时检查安全隐患整改情况，必要时实施安全处罚。8.3.10安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。8.83、3.11安全、环境事故应按以下程序处理：a. 报告安全事故，项目部以最快的传递手段将事故上报公司安全部；b. 事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故扩大，做好标识，保护好现场；c. 事故调查，项目部协助公司安全部，会同有关部门组成调查组，开展调查。d. 调查报告，调查组把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施等撰写成调查报告，经全体成员签字确认后上报公司安全部。8.3.12公司安全部负责对项目安全控制、环境管理的指导、监控和考核。8.3.13实行分包的项目，分包人必须向项目部负责，并服从项目部对施工现场的安全管理。8.4项目成本控制8.4.1项目部是成本控制中心，项目部84、商务经理是项目成本控制的直接领导者，项目部费用成本师是成本控制的具体负责人。8.4.2商务经理组织编制施工预算，在分部工程施工前编制完成，确定项目的计划目标成本。8.4.3项目部费用成本师应进行目标成本分解，以适应成本核算的需要。8.4.4商务经理应将分解的成本目标落实到成本控制的责任者，主要控制采购成本、物料消耗、物料积压、工程分包成本、机械设备租赁费用和窝工损失等。8.4.5项目部应加强施工合同管理和施工索赔管理，正确运用施工合同条件和有关法规，及时进行索赔。8.4.6项目部费用成本师应按月进行项目成本核算，与工程量、人工、材料和机械台班统计相对照，坚持施工形象进度、施工产值统计和实际成本85、归集“三同步”。8.4.7项目部商务经理应组织成本分析，对比分析实际工程量与预算工程量、实际消耗量与计划消耗量、实际价格与计划价格费用实际发生额与计划支出额，为改进成本控制方法、制定降低成本措施提供依据。8.4.8在具备条件的情况下，项目部应以确定的责任目标成本为依据，开展成本考核，实施奖罚。8.4.9公司经营部负责项目施工预算编制和项目成本控制的的指导、监控和考核。9.项目六大管理9.1项目现场管理9.1.1项目现场管理应体现公司文化建设，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。9.1.2项目部的施工现场门楼、围档、牌板、施工现场暂设、宣传设施、现场办公室图表和着装应符合公86、司“企业识别系统手册”中施工现场规范的要求。9.1.3项目部应在现场入口的醒目位置公示下列内容：a. 工程概况牌，包括：工程规模、性质、用途，发包人、设计人、承包人和监理单位，施工起止年月等。b. 安全纪律牌。c. 防火须知牌。d. 安全无重大事故计时牌。e. 安全生产、文明施工牌。f. 施工总平面图。g. 项目部组织架构及主要管理人员名单图。9.1.4项目部应认真进行施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。单位工程施工平面图应根据不同施工阶段的需要，设计成阶段性施工平面图。施工物料器具应按指定位置就位，规范布置方式，执行Q/JH121&20508.03材料管理规定。9.1.5施工现场应设置87、排水沟渠系统，场地不积水、不积泥浆，保持道路干燥坚实。9.1.6项目部应做好保护环境的工作。泥浆和污水不得直接排放。不得在施工现场熔化沥青和焚烧产生有毒有害气体的废弃物。9.1.7建筑垃圾、渣土应每日清理，在指定地点堆放。装载建筑材料、垃圾、渣土的车辆应防止尘土飞扬、洒落或流溢。9.1.8对可能扰民的作业如爆破、打桩等，施工前项目部应按规定申请批准并向受影响的居民和单位通报说明，取得协作和配合。施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。9.1.9项目部必须做好防火管理。现场必须有满足消防车出入和行驶的道路88、，配备符合要求的消防设施。施工现场通道、消防出入口、紧急疏散楼道均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志。9.1.10施工现场应准备必要的医务设施，在办公室内显著位置应张贴有关医院电话号码。现场应设置饮水设施，现场食堂、厕所应符合卫生要求。9.1.11公司CI策划部负责项目形象策划的指导、监控和考核，安全部负责项目现场管理的指导、监控和考核。9.2项目合同管理9.2.1施工项目的合同管理应包括施工合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。项目部的合同管理范围还包括：分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等。9.2.2施工合同的签订应符合建造合同要求，合同文本应清楚地描述工程质量要求、89、验收标准和交工技术文件要求。9.2.3施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中洽商变更内容必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。9.2.4对于所有分包人(包括建设单位指定的分包人)项目部均需进行分承包方评定，执行Q/JH121&20501.06分承包方评定程序。9.2.5项目部分包工程必须办理工程分包申请表，分包人的现场经理、技术负责人和质检员应持证上岗，并报公司工程管理部审批。只有合格分承包方方可签订分包合同。工程分包应得到建设单位认可。签订分包合同执行Q/JH121&20501.01工程合同管理规定。9.2.6分包人必须接受并执行承包人的指示，接受承包人的检查和监督。9.2.790、项目部应严格履行施工合同，商务经理应对合同的内容、风险、重点向各职能部门人员交底。合同变更和合同中不明确部分的补充资料也应及时传递到相关部门。9.2.8项目部应随时注意收集下列变更并获取相应的签证：a. 工程量增减；b. 质量及特性的变更；c. 工程标高、基线、尺寸等变更；d. 工程的删减；e. 施工顺序的改变；f. 永久工程的附加工作，设备、材料和服务的变更等。9.2.9工程变更应得到监理工程师批准。9.2.10有下列情况之一者，商务经理应组织索赔：a. 发包人违反合同造成时间、费用损失；b. 工程变更造成时间、费用损失；c. 由于监理工程师对合同的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导91、致施工条件改变，造成时间费用增加；d. 发包人提出提前完成项目或缩短工期造成的费用增加；e. 发包人延误支付期限造成的损失；f. 合同规定以外的项目进行检验，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用；g. 非承包人原因导致的工程暂时停工；h. 物价上涨，法规变化及其它。9.2.11公司合同部负责对项目合同管理的指导、监控和考核。9.3项目信息管理9.3.1项目部应建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化。项目部应配备信息管理员，及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和相关人员。9.3.2项目部应建立计算机网络，系统管理工程项目的各种信息。项目信息管理系统应能满足下92、列要求：a. 方便项目信息输入、整理与存储；b. 有利于用户提取信息；c. 能及时调整数据、表格与文档；d. 能灵活补充、修改与删除数据；e. 信息的种类与数量能满足项目管理的需要；f. 各种信息间应有良好的接口。9.3.3项目部的文件管理应执行Q/JH121&00202.02文件控制程序、 Q/JH121&XX.05外来文件管理规定、 Q/JH121&XX.06技术标准管理规定。9.3.4项目部的报表管理应执行Q/JH121&20503.02数据分析程序并应符合项目各项管理的要求。9.3.5公司工程管理部负责对项目信息管理的指导、监控和考核。9.4项目生产要素管理9.4.1项目生产要素管理应93、实现生产要素的优化配置、动态控制和降低成本。管理的全过程应包括生产要素的计划、供应、使用、检查、分析和改进。9.4.2项目人力资源管理9.4.2.1项目人力资源管理由项目现场经理负责组织，主要控制以下环节：a. 项目部管理人员的配置和资格要求；b. 参建单位管理人员的控制；c. 工程项目劳动力需求计划管理；d. 现场劳动力的动态管理和统计；e. 劳务分包管理；f. 操作人员作业证管理；g. 作业人员的培训和考核。9.4.2.2公司综合管理部负责对项目人力资源管理的指导、监控和考核。9.4.3项目材料管理9.4.3.1项目材料管理应执行Q/JH121&20508.03材料管理规定。9.4.3.294、项目材料管理由项目商务经理负责组织，主要控制以下环节：a. 材料需要量计划；b. 供方评定和选择；c. 采购计划；d. 材料的入库验收；e. 顾客提供产品的验收；f. 顾客指定产品的管理；g. 工程设备的验收；h. 材料复验；i. 不合格材料的处理；j. 材料的现场贮存条件；k. 材料标识；l. 限额领料；m. 周转材料的管理；n. 租赁材料和工具的管理。9.4.3.3公司采购部负责对项目材料管理的指导、监控和考核。9.4.4项目机械设备管理9.4.4.1项目机械设备管理应执行Q/JH121&20509.02固定资产管理规定。9.4.4.2项目部负责编制机械设备使用计划并对现场机械设备的管理进95、行监控。9.4.4.3现场机械设备管理主要控制以下环节：a. 机械设备使用计划；b. 进场设备的安装验收；c. 机械设备运转记录；d. 机械设备使用报表；e. 操作人员持证上岗；f. 机械设备的维护保养；g. 租赁设备的管理使用。9.4.4.4公司资产部负责对项目机械设备管理的指导、监控和考核，安全部负责现场机械设备使用的监控和设备安全事故的处理。9.4.5项目技术管理9.4.5.1项目部应建立以项目技术经理(总工程师)为首的技术管理体系，统一领导和协调工程项目的技术管理工作。9.4.5.2项目技术管理分为三个阶段：施工准备阶段的技术管理，施工中的技术管理和竣工阶段的技术管理。9.4.5.3施96、工准备阶段的技术管理A. 项目部技术质量部应根据合同规定确定工程项目所使用的法规、标准、规范、验收标准和交工技术文件标准，在工程项目质量计划中发布有效文件清单。B. 编制工程项目质量计划。C. 组织施工图审查，参加图纸会审，执行Q/JH121&XX.13施工图会审和设计交底管理规定。D. 编制施工技术方案，执行Q/JH121&XX.03施工技术方案管理规定。E. 确定采用的交工技术文件模式标准，准备交工表格；确定存查资料。F. 确定在工程中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，确定在工程中开展的技术开发工作。G. 编报工程材料计划。9.4.5.4施工阶段的技术管理A 负责施工前的技术交底。B 97、组织工程测量并核定签证。C 组织实施工艺评定。D 组织材料复验和施工试验。E 组织实施工程施工中技术组织措施。F 处理施工中的技术质量问题。G 组织施工预检。H 参与工序交接检查和隐蔽工程检查验收。I 做好交工技术文件和存查资料的同步积累工作。J 实施工程项目中的技术开发和四新成果的应用。K 施工日志的填写。L 分包工程的技术监督。9.4.5.5竣工阶段的技术管理A 工程核查。B 单机试车。C 中间交接。D 联动试车。E 工程质量评定。F 交工技术文件的整理和组卷。G 竣工图的编制。H 工程总结。9.4.5.6公司技术部负责对项目技术管理的指导、监控和考核。9.4.6项目资金管理9.4.6.198、项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。9.4.6.2项目部应编制资金收支计划，经审批后实施。9.4.6.3项目部的资金计收应符合下列要求：a. 新开工项目按工程施工合同收取预付款。b. 根据月度统计报表编制“工程进度款结算单”，报监理工程师审批、结算。c. 根据工程变更记录编制预、决算，列入工程进度款结算单。d. 发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。e. 工程材料价差按规定计算，报发包人确认，并与进度款一起收取。f. 不可预见费、索赔款及各种奖项应根据施工合同规定与工程进度款同时收取。g. 根据发包人认可的工程结算金额及时回收工程尾99、款。9.4.6.4项目部应按用款计划控制资金使用，以收定支，节约支出。加强财务核算，及时盘点盈亏，不断改进资金管理。9.4.6.5公司资产财务部负责对项目资金管理的指导、监控和考核。9.5项目竣工验收阶段管理9.5.1工程竣工验收应执行Q/JH121&20401.02工程竣工交付管理规定。9.5.2项目部应做好工程收尾工作，着重抓好以下环节：a. 项目竣工收尾计划的编制；b. 工程核查；c. 工程中交；d. 设备单体试车；e. 设备系统试车；f. 无负荷联动试运转；g. 单位工程质量验收。9.5.3项目部在验收合格的基础上，向发包人发出预约竣工验收通知书，说明交工项目的情况，商定有关竣工验收事100、宜。9.5.4项目技术经理应抓好竣工资料的整理、组卷工作，着重抓好以下环节：a. 交工技术文件立卷分册；b. 工程施工技术资料的整理；c. 工程质量保证资料的整理；d. 工程检验评定资料的整理；e. 分包工程的竣工资料；f. 竣工图的编制；g. 存查资料的汇集和整理。9.5.5竣工验收应符合下列要求：a. 设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完备；b. 有完整并经核定的工程竣工资料，符合验收规定；c. 有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的工程质量合格文件；d. 有工程使用的主要建筑材料、购配件和设备进场的证明及试验报告。9.5.6项目部应向发包人提交经监理单位认可签署意见的“工程验收报101、告”。经发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位对工程进行核查，形成“工程竣工验收报告”，参与竣工验收的各方在报告上签字并加盖单位公章。“工程竣工验收报告”完成后，项目部应向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。9.5.8编制竣工结算报告和结算资料应遵循下列原则：a. 以单位工程或合同约定的专业项目为基础，对原报价单的主要内容进行检查和核对。b. 发现漏算、计算误差的应及时进行调整。c. 工程竣工结算书应进行汇总，撰写编制说明。9.5.9工程竣工结算报告及结算资料应报公司审定后加盖专用章，递交发包人或其委托单位审查。项目部应督促发包人及时办理竣工结算手续。9.5.10公司计划统计部负责对项102、目竣工验收管理的指导、监控和考核。9.6项目回访保修管理9.6.1项目部应在规定的时间内对顾客进行质量回访，执行Q/JH121&20601.13顾客满意程度测量程序的规定。9.6.2工程竣工验收时，项目部应向发包人出具“工程质量保修书”。按“工程质量保修书”的规定，项目部向发包人提供服务，执行Q/JH121&XX.09施工和服务提供控制程序中“项目保修期活动”的规定。9.6.3公司工程管理部负责对项目回访保修管理的指导、监控和考核。10.项目考核评价10.1项目考核评价的依据是“项目管理目标责任书”，内容包括：完成工程施工合同、公司下达的质量目标、经济效益、回收工程款、执行各项管理制度、资料归103、档等要求的情况。10.2项目考核评价分为三个阶段：施工准备阶段、建筑主体工程完工阶段和竣工阶段。10.3公司成立项目考核评价委员会，由公司领导和各业务主管部门组成，日常工作由公司工程管理部组织。10.4项目考核评价的内容包括：项目策划、进度控制、质量控制、安全控制、成本控制、现场管理、合同管理、信息管理、生产要素管理、竣工验收管理和回访保修管理。10.5施工准备阶段和建筑主体工程完工阶段以定性考核为主，按实际检查的项目分值折合成百分计算。竣工阶段的考核以定量考核为主，凡是有定量指标的考核项目按定量指标的完成情况计算该考核项的得分。考核项目及评分标准见建设工程项目管理综合考评汇总表及其相关的二级104、指标表。10.6项目考核评价结果的奖惩10.6.1检查结果达不到70分或有1项得分为零分的项目部为不合格项目部，总分70分以上的为合格项目部，总分超过85分的为优秀项目部。10.6.2检查不合格的项目部，当月工资总额扣减10%；优秀项目部当月工资总额增加10%。10.6.3被评为省部优工程的项目部，公司给予一次性嘉奖10万元，项目经理可授予先进工作者标兵的光荣称号；被评为国家优质工程的项目部，给予一次性嘉奖15万元，项目经理可授予先进工作者标兵的光荣称号,并可推荐为省部级优秀项目经理；被评为中国建筑工程鲁班奖的项目部，给予一次性嘉奖20万元，项目经理可授予先进工作者标兵的光荣称号,并可推荐为国105、家级优秀项目经理。10.6.4项目考核评价总评为不合格的项目部，项目部必须解散，项目经理的薪酬下降一级。11.质量记录和表单a. 建设工程项目管理综合考评汇总表；b. 工程项目策划考评二级指标表；c. 进度控制考评二级指标表；d. 质量控制考评二级指标表；e. 安全控制考评二级指标表；f. 成本控制考评二级指标表；g. 现场管理考评二级指标表；h. 合同管理考评二级指标表；i. 信息管理考评二级指标表；j. 生产要素管理考评二级指标表；k. 竣工验收管理考评二级指标表；l. 回访保修管理考评二级指标表。12附录a.建设工程项目管理综合考评汇总表；b.工程项目策划考评二级指标表；c.进度控制考评106、二级指标表；d.质量控制考评二级指标表；e.安全控制考评二级指标表；f.成本控制考评二级指标表；g.现场管理考评二级指标表；h.合同管理考评二级指标表；i.信息管理考评二级指标表；j.生产要素管理考评二级指标表；k.竣工验收管理考评二级指标表；l.回访保修管理考评二级指标表。建设工程项目管理综合考评汇总表(一级评价权重值)表20201.11-01-XX项目部名称项目经理姓名技术负责人姓名工程名称业主单位工程项目策划考评权重值(10)进度控制考评权重值(10)质量控制考评权重值(15)安全控制考评权重值(10)成本控制考评权重值(8)现场管理考评权重值(10)合同管理考评权重值(7)信息管理考评107、权重值(5)生产要素管理考评权重值(15)竣工验收管理考评权重值(5)回访保修管理考评权重值 (5)合计总分季度评价结论(签名、盖章) 200 年 月 日注：检查合计总分达70分以上为合格项目部，达不到70分或有1项得分为零的为不合格，得分为85分以上为优秀项目部。工程项目策划考评二级指标表项目部名称 表20201.11-02-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一项目部的建立(50)1项目经理资质102项目部组织机构和职能分配103技术人员配备及岗位资格104QC工程师配备及岗位资格105项目部的规章制度10二工程项目质量计划(50)6符合标准模式的规定87有应达到的质量目标48有施工技术标108、准39有资源配备计划510有质量检验计划511有特殊工序的质量控制要求512有工期网络计划513编制、审批符合规定要求414经过监理(建设)单位的批准315质量计划执行中的检查和调整8合 计注：1.工程项目策划考评实际得分=考评得分x(0.1)；2有下列行为之一的考评得零分：a. 项目经理资质与所承担的工程任务不符的；b. 没有质量计划或未经批准的；c. 关键岗位未持证上岗的。进度控制考评二级指标表项目部名称 表20201.11-03-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一控制体系(20)1工期目标符合合同规定52建立项目进度控制体系103开工报告5二施工进度计划(30)4施工总进度计划105109、单位工程施工进度计划56采用工程网络计划技术57工程衔接关系58施工总进度计划更改的批准5三施工进度计划的实施检查和调整(50)9月、旬(周)作业计划的编制和控制点的设置510施工作业计划的落实511施工调度例会及会议记录512施工形象进度的统计513工程量、人工、材料和机械台板的统计分析514工期延误报告515施工进度检查516月度施工进度报告517施工进度计划的调整518分包工程施工进度的控制5合 计注：1。进度控制考评实际得分=考评得分x(0.1)；2有下列行为之一的考评得零分：a. 没有施工总进度计划；b. 未使用网络计划技术；c. 未进行工程量、人工、材料和机械台班统计的。质量控制考110、评二级指标表项目部名称 表20201.11-04-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一质量控制一般过程(55)1质量责任终身负责制的建立42专职质检员队伍43质量检验计划的编制44材料设备使用前检查验收45材料复验46材料设备的紧急放行47自检及自检记录48专检及检查记录49工序交接检查签证410隐蔽工程检查验收411施工过程的例外转序412不合格报告、通知及记录413返工后的检验414不合格的让步处理3二特殊过程控制(15)15特殊过程的界定316人员资格317机械设备控制318作业指导书319质量记录控制3三质量验收(22)20试块、试件的见证检测321检验批的验收322分項工程的验收3111、23分部工程的验收324单位工程的验收325质量保证资料426成品保护3四质量持续改进(8)27工程创优的策划和实施428纠正和预防措施的制定和实施429质量事故扣分合 计注：1.质量控制考评实际得分=考评得分x(0.15)；2.质量事故为扣分项目：发生重大质量事故，该项考评得分为零分；一般一级质量事故扣50分；一般二级质量事故扣20分；严重质量问题扣10分。安全控制考评二级指标表项目部名称 表20201.11-05-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一安全管理(10)1安全防火责任制22安全防火技术措施23安全技术交底24安全检查制度15安全教育26特种作业持证上岗1二三宝四口防护(20)112、7安全帽48安全网49安全带410楼层、电梯口防护211予留孔洞防护212通道口防护213阳台、楼板、屋边防护2三外脚手架(20)14主杆基础及杆件搭设515拉结、护栏、剪刀(斜)撑516脚手板铺设517验收218荷载3四施工用电(20)19架空外线防护220干支线路架设321配电箱、开关箱322现场照明2五龙门架井架人货梯(10)23限位及保险装置324揽风绳225钢丝绳及传动226架体及通道227验收1六塔吊(10)28限位及保险装置329路基及导轨330电源线架设231塔吊指挥132验收1七施工机具(10)33安全防护(保险)434接地、接零保护435操作规程牌2八事故36安全防火事故扣113、分注：1。安全控制考评实际得分=考评得分x(0.1)；2有下列行为之一的考评得零分：a. 发生死亡和重伤二人以上事故的；b.无专职安全员的；c.无消防设施或消防设施不能使用的。3发生一般安全防火事故扣分：a.重伤事故扣50分；b.轻伤事故扣20分；c.火警事故扣50分。成本控制考评二级指标表项目部名称 表20201.11-06-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一成本计划(40)1确定项目的制造成本82编制施工预算83按工程部位进行成本项目分解84确定成本项目的构成(人工、材料等)85编制目标成本控制措施表8二控制与核算(40)6成本控制措施的实施57施工定额管理和任务单管理58按单位工程核114、算59每月一核算510施工形象进度、施工产值统计和实际成本归集“三同步”1011编制月度项目成本报告10三分析考核(20)12成本分析1013成本考核10合 计注：1.成本控制考评实际得分=考评得分x(0.08)；2.有下列行为之一的考评得零分：a. 未编制施工预算的；b. 未按工程部位进行成本项目分解的；c. 未编制月度项目成本报告的。现场管理考评二级指标表项目部名称 表20201.11-07-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一规范场容(37)1现场门头及围栏72现场公示牌53现场布置54场地、道路及排水55操作面及楼层56物料存放57机具设备保洁5二环境保护(30)8项目环境监测体系5115、9泥浆和污水处理510有毒有害烟尘和尘埃防治511噪音512建筑及生活垃圾处理513施工特殊情况的报告和审批5三防火保安(18)14现场警卫和防盗措施315消防设施316明火管理制度317吸烟管理318现场指示标牌319爆破作业管理3四卫生防疫其它(15)20施工作业区和办公区分区321现场饮用水管理322食堂、厕所管理323宿舍管理、灭害措施324施工保险和第三者责任险3合 计注：现场管理考评实际得分=考评得分x(0.1)。合同管理考评二级指标表项目部名称 表20201.11-08-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一合同评审(30)1工程产品的要求明确无误42合同评审的依据资料齐全43施116、工能力安排满足要求44质量要求、验收标准明确45交工技术文件标准明确46合同评审资料完整57合同签订符合要求、有台帐5二分承包方评定(30)8分包人已列入合格分承包方名单49分承包方评定资料齐全、正确510分包方责任人员资格合格411分包方有资格的责任人员到位512对分包方有监督检查的见证413对分包方实施质量监督签证414分包合同符合规定的要求4三合同管理(40)15向职能部门人员进行合同交底416工程洽商记录的签证417工程量变更的签证518合同外项目检验的签证519工期变更要求的签证420设计变更的管理421索赔管理522租赁合同管理523其它合同管理4合 计注：合同管理考评实际得分=考117、评得分x(0.07)。信息管理考评二级指标表项目部名称 表20201.11-09-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一信息系统(10)1建立项目信息管理系统32配备信息管理员33计算机管理网络4二文件资料管理(40)4标准、规范的收集和发放55设计文件的领取和发放56施工图纸的领取和发放57设计变更的管理58材料代用的管理59工程洽商记录的管理510施工图换版的管理511中交后工程变更的管理5三与参建单位的沟通(15)12施工作业计划的下达413参建单位进度报告314参建单位技术质量管理报表415参建单位人工、机械台班报表4四项目信息(20)16工程概况信息的收集和整理517施工信息的收集和118、整理518项目管理信息的收集和整理519数据分析5五报表管理(15)20月报表执行情况521不定期报表上报情况522顾客满意程度评价情况5合 计注：信息管理考评实际得分=考评得分x(0.05)。生产要素管理考评二级指标表项目部名称 表20201.11-10-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一人力资源管理(15)1项目部管理人员的配备和资格32参建单位管理人员的控制23工程项目劳动力需求计划24劳动力的动态管理25劳务分包合同26操作人员的作业证管理27作业人员的培训和考核2二材料管理(30)8材料需要量计划29供方评定210采购计划211供方选择(货比三家)212材料的入库验收213顾客提119、供材料的验收214顾客指定材料的管理215工程设备的验收216材料复验217现场配制材料的试配和认证218不合格材料的处理219材料贮存的条件220材料标识221限额领料制度的建立和执行122材料使用的监督和退料123周转材料的管理124租赁材料和工具的管理1三机械设备管理(15)25机械设备使用计划226进场设备的安装验收227机械设备运转记录328机械设备使用报表229操作人员持证上岗230机械设备的维护保养231租赁设备的管理2四技术管理(35)32项目技术负责人的设立333项目技术管理制度334图纸自审和会审235施工技术方案的编审和执行336单位工程、分部分項工程划分237按分項工程120、进行施工技术交底338施工预检和记录339设计变更和材料代用管理240工程洽商管理241施工日志342技术资料管理243技术开发管理244交工技术文件管理345分包工程的技术管理2五资金管理(15)46资金收支计划247预付款或开办费的收取248工程进度款结算单编制和进度款收取249工程材料价差款的确认和收取250设备订货预付款的收取151不可预见费及索赔款的收取252工程盘点253资金使用的控制154工程尾款的回收1合 计注：生产要素管理考评实际得分=考评得分x(0.15)。竣工验收管理考评二级指标表项目部名称 表20201.11-11-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一工程收尾(30)121、1工程中交52项目竣工收尾计划的编制和实施53设备单体试车54设备系统试车55无负荷联动试运转56单位工程质量验收5二竣工资料(40)7交工技术文件立卷分册目录58工程施工技术资料的整理69工程质量保证资料的整理610工程检验评定资料的整理611竣工图的整理612分包工程的竣工资料513存查资料的汇集和整理6三竣工验收(15)14预约竣工验收通知书415提交经监理单位签署的“工程验收报告”416发包人签署“工程竣工验收报告”417签发“工程质量保修书”3四竣工结算(15)18竣工结算书的检查、核对和调整519工程竣工结算报告和资料的送审520竣工结算手续的办理5合 计注：竣工验收管理考评实际得122、分=考评得分x(0.05)。回访保修考评二级指标表项目部名称 表20201.11-12-XX序号项目考 评 内 容分值实得分一用户回访(50)1建立用户服务联系网络102回访计划103回访记录204回访效果验证10二工程保修(50)5工程质量保修书的内容106“工程质量修理通知书”的接受57工程保修的实施108工程保修的检验59保修经济责任的处理1010工程保修完成后的交接1011质量保证金的回收10合 计 工程设备管理规定1目的工程设备是顾客财产。为识别、验证、保护和维护工程设备而作出规定。2范围本标准规定了公司承建工程的工程设备管理业务范围。本标准适用于公司承建工程的工程设备管理工作。3规123、范性引用文件 下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。Q/JH12120601.12XX不合格品控制程序Q/JH12120601.08XX标识和可追溯性控制程序Q/JH12120601.04-XX过程和产品的监视和测量控制程序Q/JH12120403.04XX产品防护控制程序Q/JH12120508.04-XX仓库管理规定Q/JH121XX.03-XX施工技术方案管理规定4职责和权限4.1 公司工程管理部组织工程设备事故的处理。4.2项目部全面负责工程设备的管理和质量验124、收工作。4.3 子公司负责工程设备出库清点、验收、搬运及现场保管、维护、安装、调试、交验等工作，并对工程设备安装质量负责。5活动描述 5.1工程设备管理的准备项目部应设材料设备工程师，子公司应设专职设备员和设备保管员。项目部材料设备工程师要依据设计单位所提供的工程设备一览表、设计变更、施工图纸及设备制造图纸建立项目设备总表（sb-1）。项目材料设备工程师和子公司设备员要及时与设备采购供应部门沟通情况，确切地了解设备制造厂家、合同号、交货期、入库验收、保管存放和随机资料等情况，填写在设备总表（sb-1）上，汇总出分项、分部和单位工程的设备概况，随时提供设备信息。5.2工程设备出库5.2.1子公司125、设备员要在每月25日前向项目材料设备工程师提供下月份设备安装计划表（sb-5），并汇总后上报设备采购、供应部门。 工程设备及附件、备件、专用工具出库时，子公司设备员要与仓库保管员按装箱清单逐台、逐件进行清点交接验收，按Q/JH12120601.08标识和可追溯性控制程序的要求检查产品标识，填写设备清点检验记录（sb-3）。记录内容包括设备位号、名称、型号、规格、数量、外观质量、产品合格证等。发现缺损及制造质量问题，必须与仓库保管员共同确认并做好记录，必要时按Q/JH12120601.04过程和产品的监视和测量控制程序办理紧急放行手续，方可办理出库。5.2.3 、类压力容器、锅炉及解体到货配套供126、应的定型设备出库时，项目材料设备工程师要会同子公司设备员及有关人员到仓库参加交接验证工作，做好记录。5.2.4 对安装有特殊要求的设备或对制造质量有怀疑的设备，项目材料设备工程师要提前组织有关人员到仓库进行检验。5.2.5 子公司在设备验收时发现的不合格品，要隔离存放，并按Q/JH12120601.08标识和可追溯性控制程序进行标识，防止误用，并及时向项目部汇报。能让步使用的必须按Q/JH12120601.12不合格品控制程序办理让步手续。不能办理让步使用时，应及时与供方办理返修或赔偿手续。由项目部专业技术工程师负责办理审签手续。如果建设单位或监理公司要求对方案进行修改，方案的修改必须经过原审127、批程序审批后才能生效。5.3现场管理5.3.1 设备运到现场后，子公司设备员要及时与安装班组的人员进行清点交接，并做好交接记录。暂不安装的设备，要选定位置按规定存放，并做好包、盖、封、垫。子公司要根据工程需要建立设备库房，怕雨淋、易损坏或易丢失的设备及部件，要采取妥善措施入库保管存放，执行Q/JH12120508.04仓库管理规定，并登记填写设备保管台帐（sb-2）和设备资料收发薄（sb-7）。设备保存做到摆放整齐，分类清楚，标识清晰，帐、卡、物一致。5.3.2 配套供应的设备，要配套存放或按专业分类存放，未经设计单位或业主批准，严禁拆套使用或代用。5.3.3 凡是交给安装班组的设备或专用工具128、，要做好清点移交工作，并有确认手续，以防丢失。5.3.4 随机资料由子公司设备员领取，核对无误后，建立资料收、发帐目，发放时要有领取人签字或盖章。 5.4设备安装阶段管理 设备安装过程中暴露出来的各种问题，子公司设备员在认真调查、核实后，仔细填写设备质量反馈单（sb-6）及时上报项目部。需要经业主或设备采购供应部门确认的，由项目材料设备工程师尽快通知其进行复查确认，并催促尽快处置。5.4.2 吊装、搬运精密及大、中型传动设备按Q/JH121XX.03施工技术方案管理规定和Q/JH12120403.04产品防护控制程序执行。5.4.3 由于设计变更或其它原因要退库的设备，由子公司设备员办理退库手129、续，负责退库设备的清点、交接工作。5.4.4 设备安装剩余的部件、备件和借用的专用工具，在工程竣工投产后，子公司设备员要列出明细清单，移交业主。5.4.5 现场安装设备需要检验或修理等事宜，由项目部材料设备工程师与设备供应部门和业主或外商进行洽谈，代表公司接受委托，并按书面要求组织实施和验收，子公司设备员填写设备缺陷返修记录（sb-8）。5.4.6 凡因丢失或损坏事故需要增补的设备或附件，子公司要认真做好调查、分析，写出书面报告，由子公司主管领导签署意见，报项目部按有关规定办理。5.4.7 在设备装卸时，子公司设备员要向操作人员提出要求，确保安全，若因操作失误等原因造成设备损坏事故，要追查事故130、责任，按公司有关规定处理。5.4.8 精密、重要及大型传动设备进入安装调试阶段，项目部要设立专区进行管理。5.4.9 工程设备及配件（包括随主机配套的电器、仪表设备）进行现场分交时，项目部要组织交接单位办理内部交接手续，填写设备交接清单（sb-4），双方签字确认。5.4.10在越冬前项目部要组织对已安装的设备进行全面的检查，采取必要的防冻措施，避免冻坏设备。5.4.11 工程设备的管理动态情况，子公司设备员要及时做好记载。工程竣工投产后一个月内，项目部材料设备工程师和子公司设备员要写出书面总结报告，内容包括：工程设备概况，管理过程中的经验教训及改进意见或建议等，上报公司工程管理部。6质量记录和131、表单a. 设备总表（sb-1）；b. 设备保管台帐（sb-2）；c. 设备清点检验记录(sb-3)；d. 设备交接清单（sb-4）；e. 设备计划表（sb-5）；f. 设备质量反馈单（sb-6）；g. 设备卡片（sb-7）；h. 设备缺陷返修记录（sb-8）。分包工程技术质量管理规定1 目的为了加强分包工程管理，落实分包工程终身负责制度，提高分包施工质量，制定并执行本规定。2 范围本标准规定了公司工程管理部、项目部、子公司对分包工程实施技术质量管理时承担的责任、管理内容与要求等。3 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标132、准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。Q/JH12120501.06 - XX分承包方评定程序Q/JH12120601.04 XX过程和产品的监视和测量控制程序Q/JH12120601.05 - XX工程质量事故管理规定Q/JH12120201.11 - XX工程项目管理规定Q/JH121XX.16 - XX交工技术文件管理规定质量效益管理责任追究制度4 术语和定义本标准采用下列术语：工程发包单位：指公司发包工程的项目部或子公司。工程分包单位：指与公司建立横向联合经营关系并分包工程的施工单位。分包工程：指由工程发包单位具体管理，分包单位施工的工程。5 职责和权限5.133、1 公司工程管理部负责对分包工程质量管理的立法和对分包工程质量管理执行情况的监控。5.2 经营部负责对分包合同进行管理，审查分包合同。5.3 项目部、子公司（其它工程发包单位）负责对分包工程的质量控制，对工程质量负直接管理责任。6 管理要求6.1 分包工程的合同管理6.1.1 签定分包工程合同时，必须对工程质量目标作出明确规定，并规定出未达到预定质量目标、出现质量问题及质量事故的经济赔偿办法。6.1.2 分包工程合同应明确规定工程质量保证金（合同价款的5）和工程保修制度。6.2 分包工程的质量管理6.2.1 工程发包单位对分包工程质量全面负责。工程发包单位应设责任人员管理分包工程，制订分包工程134、质量管理岗位责任制，明确质量任务。6.2.2 工程发包单位对分包单位必须按Q/JH12120501.06分承包方评定程序进行分承包方评定。工程发包单位必须设专职质检人员对分包工程质量进行控制。6.2.3工程分包单位应有健全的质量保证体系，完善的质量管理系统，分包单位必须有专人进行质量检查工作。6.2.4 分包工程材料及设备检验6.2.4.1工程分包单位应严格执行Q/JH12120601.04 过程和产品的监视和测量控制程序， Q/JH12120201.11工程项目管理规定，对分包工程所有材料（成品、半成品）进行质量控制。6.2.4.2工程发包单位应协助、督促工程分包单位对原材料（成品、半成品）135、进行检查、复验和签证。6.3 分包工程的质量检验与评定6.3.1 工程分包单位应认真执行 Q/JH12120601.04过程和产品监视和测量控制程序。6.3.2 分项工程质量评定，由工程分包单位按规定程序评定质量等级，项目QC工程师负责核定。6.3.3分部工程质量评定由项目部专业技术工程师评定，项目部QC工程师负责核定。 6.3.4单位工程质量评定，由项目部QA工程师组织评定。将有关资料提交建设单位签证后，报当地建筑工程质量监督站或相应的质量监督部门核定。6.3.5分包工程交工技术文件由工程分包单位按Q/JH121XX.16交工技术文件管理规定的要求收集整理，经工程发包单位检查后，按规定程序办136、理交工。6.3.6分包工程质量检验评定不合格，发包单位应扩大检验范围，并责令其返工直至符合规定的要求。6.4 工程进度质量签证6.4.1分包工程的工程进度报表由工程发包单位QC工程师进行质量签证，同时检查质量记录的同步积累。工程质量不合格不得签证工程进度。6.4.2工程拨款实施质量签证，公司工程管理部负责公司项目拨付工程款的质量签证；子公司负责自揽工程拨款的质量签证。工程拨款质量签证的必要条件是工程发包单位QC工程师(已报公司工程管理部备案者)进行了质量签证。6.5 分包工程质量否决与质量事故处理6.5.1分包工程质量没有达到规定的要求，工程发包单位要对分包单位执行质量罚款或扣拨一定工程款，并137、责令整改；发生质量事故要追究索赔。 分包工程出现质量事故，要按Q/JH12120601.05 工程质量事故管理规定和质量效益责任追究制度追究工程发包单位及其责任人的责任。6.5.3 分包工程竣工后发现施工质量问题，发包单位负责按Q/JHJ121-XX.09施工和服务提供控制程序的要求组织分包单位进行工程保修，并按Q/JHJ121-XX.09施工和服务提供控制程序追究工程发包单位及其责任人的责任。6.5.3 分包工程交工时，要予留工程质量保证金直至工程保修期满。质量事故管理规定 目的 为了加强工程质量管理，杜绝质量事故的发生，制定并执行本规定。2 范围 本标准规定了工程质量事故的定义、分类及事故138、的报告、调查与处理的管理方法。 本标准适用于各工程公司及各子公司承建的工程所发生的质量事故处理。3 术语和定义 本标准采用下列定义：3.1 工程质量事故 由于设备、材料缺陷，技术指导不当，措施不利，施工操作错误，以及违反设计图纸、规范标准等原因，所导致工程质量不符合设计文件、施工技术规范、标准及生产工艺要求而必须返工、调整、加固处理，且造成相当程度经济损失的属于工程质量事故。4 职责和权限4.1 公司工程管理部 负责质量事故的的调查、分析和处理。4.2 项目部4.2.1及时报告所发生的工程质量事故。4.2.2制定纠正和预防措施，经批准后执行。4.3 专业子公司 参加工程质量事故的调查、分析、处139、理，严格执行纠正和预防措施并提供见证。5 工程质量事故分类 工程质量事故分为重大工程质量事故和一般工程质量事故两大类。5.1 重大工程质量事故 重大工程质量事故是指在工程建设过程中，由于责任过失造成机械设备毁坏，以及严重影响装置及相应系统的使用功能，建筑物倾倒，结构开裂和报废，影响结构安全和生产安全，形成生产工艺不合理，造成生产隐患或者是重大的经济损失在10万元以上（含10万元）者。 重大工程质量事故分为四级: a.一级重大工程质量事故是指直接经济损失在300万元以上 （含300万元）的事故。 b.二级重大工程质量事故是指直接经济损失在100万元以上（含100万元），不满300万元的事故。 c140、.三级重大工程质量事故是指直接经济损失在30万元以上（含30万元），不满100万元的事故。 d.四级重大工程质量事故是指直接经济损失在10万元以上（含10万元） ，不满30万元的事故。5.2 一般工程质量事故 一般工程质量事故是由于责任过失，造成工程质量低劣，但经返修、调整并采取了相应措施后，重新达到或接近生产和使用功能，以及对下道工序的施工作业无明显影响,且直接经济损失在10万元以下的质量事故。 一般工程质量事故分为二级: a.一级一般工程质量事故是指直接经济损失在3万元以上（含3万元），不满10万元的事故。 b.二级一般工程质量事故是指直接经济损失在5千元以上（含5千元），不满3万元的事故141、。5.3工程质量事故的经济损失价值以当地单价按施工图预算直接费计算，不计废、次品的残值。6 质量事故的报告程序6.1 发生质量事故，各工程公司或专业子公司应立即向公司工程管理部书面通报事故情况。公司工程管理部负责向总工程师报告。6.2 发生重大工程质量事故，公司工程管理部应在24小时之内上报上级主管部门。7 质量事故处理7.1公司工程管理部组织有关部门成立调查组，对事故进行调查、分析、处理，向公司提交事故报告。7.2技术处理方案的编制与审批7.2.1 一般工程质量事故由项目部技术经理组织编制技术处理方案，由公司主管副总工程师审批后实施。7.2.2重大工程质量事故由公司工程管理部组织编制技术处理142、方案，由公司总工程师审批后实施。7.3质量事故责任的追究处理由项目部或专业子公司提出初步意见，经公司工程管理部审查并提出处理意见，交公司经理办公会(质量委员会)讨论决定，并按质量效益责任追究制度执行。7.4对质量事故要坚持：事故过程原因分析不清不放过，事故责任者和职工没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。7.5对发生的质量事故，任何人不得隐瞒或借故拖延上报，否则给予严肃追究和处理。7.6上报质量事故统计报表按上级部门和国家有关规定执行。8 本标准产生的文件和记录 a.质量事故报告； b.质量事故技术处理方案；c.质量事故统计报表。交工技术文件管理规定1目的为明确交工技术文件形成的过程及各相关143、环节之间的关系，特制定本标准。2范围本标准规定了交工技术文件从策划到填写、检查、签证、整理、交接直至归档全过程的管理要求。本标准适用于工程项目交工技术文件的管理。3 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。吉林省建筑工程施工技术资料标准炼油化工建设项目(工程)交工技术文件 SH 3503工程建设交工技术文件规定建筑安装工程质量检验评定标准工业安装工程质量检验评定标准4 术语和定义本标准采用了下列术语: 4.1交工技术文件交工技术文件是指从工程开始施工到工厂全144、部装置预试车完成，施工单位移交给建设单位的技术文件。4.2项目工程：指在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或若干个互相有内在联系的单项工程所组成的建设项目。4.3单项工程：是建设项目的组成部分，具有独立设计文件，建成后能够发挥生产能力或效益的生产装置（车间）或独立工程，也可称为“装置”。4.4单位工程：指单项工程中，具有独立施工条件或独立使用功能的工程。在石化总公司建设项目中，“单位工程”与“单元名称”相对应；在化工项目中与“工号”相对应。 4.5中间交接中间交接是指单位工程按设计文件所规定的范围完成，并经管道系统和设备的内部处理，电气和仪表调试及单机试车合格后，由施工单位和建设单位所做的交145、接。 4.6工程交接工程交接是指工厂全部装置在予试车完成后，施工单位和建设单位按规定内容所做的交接。5职责5.1公司工程管理部5.1.1确定交工技术文件的组成模式和填写、签证、印记要求。5.1.2对交工技术文件管理进行监控、指导和考核。5.2公司经营部5.2.1公司经营部的合同部在与建设单位签定工程承包合同时，明确规定交工技术文件的执行标准。5.2.2公司经营部的计划统计部负责工程竣工后的交工技术文件归档管理。5.3 公司综合管理部档案处5.3.1在交工技术文件形成过程中，负责指导技术人员按档案规定填写和签证。5.3.2 对交工技术文件进行规范性审查，纠正不符合档案规定的现象，对交工技术文件的146、档案符合性负责，指导项目部装订。5.3.3负责接受和保管交工技术文件档案。5.4项目部5.4.1项目部是工程项目交工技术文件管理的实施单位，负责交工技术文件的全部工作。5.4.2编制交工技术文件立卷分册目录，负责所辖项目开工报告的签证。5.4.3负责组织参建单位进行中间交接签证。5.4.4负责提供合格的设备和备品配件质量证明书，对其及时性、完整性和符合性负责。5.4.5负责分项工程质量检验评定和分部工程质量评定的核定工作。5.4.6负责单位工程观感质量评定、单位工程质量综合评定和质量保证资料的确认。5.4.7 负责交工技术文件的整理、整改和验收工作。5.4.8 负责将交工技术文件完好地移交给建147、设单位并将副本存档。5.5 子公司5.5.1 向项目部提交施工记录、施工检查记录和相应的检验试验报告，对交工资料的真实性、准确性、完整性、规范性和及时性负责。5.5.2 负责交工资料与工程进度同步积累，并接受监督、检查与考核。5.5.3 及时整理好存查资料，在本单位存档备查。5.5.4 根据本单位工程量大小和实际情况，向物业公司提出所需表格的种类和数量，并按时领取。5.6 物业公司5.6.1 负责交工技术文件所需表格的汇总、印刷、保管和发放工作，对表格印刷的准确性和供应的及时性负责。5.6.2 根据各单位的实际领用量，在应急时调剂余缺，以满足工程急需。6 管理内容与要求6.1 交工技术文件的管148、理流程（见附图）6.2 交工技术文件的策划6.2.1 明确交工技术文件的执行标准。由公司合同部在与建设单位签定的工程承包合同中规定。当建设单位无明确表示时，应在合同中规定“交工技术文件按施工单位的规定执行”。6.2.2划分工程项目的单位工程，规定施工单位，统一编号。该项工作由项目部在确定完施工单位的基础上，以文件形式下发给子公司及有关部门，在工程开工后两个月以内完成。6.2.3 下达立卷分册的要求。 根据单位工程的划分，在征得建设单位同意的基础上，项目部负责立卷分册，正式打印下发。6.2.4 确定交工技术文件模式。根据合同规定，项目部从公司工程管理部确定的交工技术文件模式中选定本工程应用的交工149、技术文件标准，以文件形式下发。6.3工技术文件的形成和同步积累6.3.1子公司技术人员是交工资料形成的直接责任人，对交工基础资料的形成和同步积累负直接责任。6.3.2 项目部工号技术负责人是交工技术文件的主要负责人员，对交工技术文件的形成和同步积累负主要责任。6.3.3 项目部技术经理是交工技术文件工作的直接领导者和组织者，对交工技术文件工作负全责。6.3.4 子公司技术人员将分项工程质量自检记录做为技术交底的一部分下达施工班组和其它责任人员，他们按照各自的要求分别实施和签证，完成后返回工号技术负责人。工号技术负责人进行整理、核定和签证，在分部工程完工后交项目部工号技术负责人。6.3.5 设计150、变更和技术签证（技术联系单）由资料员领回建帐，发放到项目部工号技术负责人实施并下达到子公司执行，同时收集作为交工技术文件。6.3.6 材料、零部件质量证明书由材料供应部门设专人管理，在材料进入施工现场的同时，向技术人员提供合格的足够数量的证件。本工程专用的材料、零部件，合格证原件应交项目部工号技术负责人放入交工技术文件正本，供应部门留复印件。各工程共用的材料、零部件合格证原件存供应部门，复印件交工，但复印件要标明原件在何处，并加盖经手人印章和抄件专用章。6.3.7 设备和备品配件质量证明书由材料设备工程师提供，合格证原件放入交工技术文件正本。6.3.8 交工技术文件随着工程进度逐步形成，资料必151、须与工程同步，各级签证应在施工项目完成后随即进行。工号技术负责人要注重工程隐蔽记录和联合签证的及时性。6.3.9 分部分项工程质量检验评定完成后，由工号技术负责人存查或并入交工技术文件。单位工程质量评定经上级主管部门核定后，由项目部QC工程师将工程质量评定表等送交交工技术文件相关卷册的组卷责任人整理成册。6.3.10 竣工图由项目部组织编制，必须做到齐全准确。竣工图要做到与设计资料、隐蔽工程记录和工程实际情况“三对口”，同时填写竣工图编制记录。6.4 交工技术文件的整理 6.4.1 项目部工号技术负责人负责交工技术文件的整理工作，凡属交工技术文件范畴的各种资料，均由各有关部门和责任人员交工号技152、术负责人整理。6.4.2 为使技术文件管理清晰，防止混乱和遗漏，各项技术文件都要分门别类整理保管，每类宜分别填写文件目录，每加入一份，随时将其名称填在目录中。6.4.3 交工技术文件的顺序由公司工程管理部在交工技术文件的组成模式中加以规定。6.5 交工技术文件的审查6.5.1 项目部技术经理组织本工程项目交工技术文件的审查工作，对交工技术文件的质量负责。6.5.2交工技术文件的最终审查，在收集齐项目的全部交工资料和完成竣工图编制后，报请综合管理部档案处终审。6.6 交工技术文件的送审和交接签证 6.6.1 交工技术文件经终审后，由项目部邀请建设单位和质量监督站进行予审。6.6.2 予审提出的问153、题由项目部整改，整改完成后项目部提出整改报告给建设单位、检查部门。6.6.3 交工技术文件审查通过后，进行正式装订，档案处负责指导。6.6.4 装订结束后，项目部将交工技术文件正式移交给建设单位验收签证。6.7 对于外包工程，根据“谁分包，谁负责”的原则，由发包的单位全权负责交工技术文件工作。6.8 交工技术文件的归档项目部负责交工技术文件的外部签证工作。签证完成后，项目部负责将交工技术文件副本送公司档案处存档。7 本标准产生的质量记录a. 交工技术文件；b. 存查资料；c. 交工技术文件立卷分册目录；c. 竣工图编制记录；d. 交工技术文件最终审查签证表；e. 科技档案移交清册。8附录a. 154、交工技术文件立卷分册目录；b. 竣工图编制记录；c. 交工技术文件最终审查签证表；d. 科技档案移交清册。 装置交工技术文件立卷分册目录 表：XX.1601XX序号卷号册号工程编码工程名称专业负责单位备 注共 (10) 卷，共 (80) 册一第1卷共1册1/101/1总册项目部二第2卷共12册(单位工程)安装2/101/12设备安装2/102/12工艺管道2/103/12储罐工程2/104/12电气2/105/12仪表2/106/12防腐绝热2/107/12筑炉(单位工程)建筑2/108/12土建2/109/12建筑电气2/1010/12暖卫煤气2/1011/12通风空调2/1012/12电梯155、安装三第3卷共 册科 技 档 案 移 交 清 册 表：XX.1602XX序号工 程 代 号档 号案 卷 题 名数 量保管期限期限密级级编 制备注份 数页 数单 位时 间移交人： 年 月 日 接受人 年 月 日竣工图编制记录 表：XX.1603XX工程名称单位工程名称施工单位专 业设计变更编号修 改 内 容施 工 图 号交工技术文件审查签证表表：XX.1604XX工程名称 单 位 卷册工号/单位工程名称页数责任人备 注审查验收工号技术负责人 年 月 日技 质 科 长 年 月 日技术副经理 年 月 日公 司 抽 查 年 月 日施工图会审和设计交底规定1目的为明确项目施工涉及到的外来文件的管理过程，156、保证其有效性，特制定本标准。2范围 本标准规定了工程建设项目的施工图纸会审和设计技术交底的时间、分类内容及要求。本标准适用于本公司对外承接的工程建设项目的施工。对公司内部的施工项目可参照执行。3职责和权限3.1项目部负责组织图纸会审工作。3.2子公司参与图纸会审并在会审前组织施工图自审。3.3子公司自行组建项目部或未组建项目部而由其对自行承揽的工程项目进行直接管理,要承担项目部的职能。 4 图纸会审的管理4.1 施工图会审的管理4.1.1 施工图会审的内容包括：施工图纸及配套的设计资料。4.1.2 图纸会审应解决的问题： 图纸是否齐全； 图纸内容是否清楚，有无疏漏、差错； 各专业间接口处有无矛157、盾； 设计提出的材料和工艺要求施工单位能否满足； 对设计图纸的修改建议。4.2 施工图会审的分类与时间4.2.1 分类 专业会审； 综合会审。4.2.2 施工图会审的时间 专业会审在施工单位收到施工图纸后30天内完成； 综合会审在专业会审后两周内完成。4.3 施工图会审的程序4.3.1 会审前，项目部技术经理组织进行施工图预审，并做好记录。4.3.2 项目部负责与设计单位、建设单位、子公司协调确定会审时间及地点，项目部技术经理组织有关人员参加。4.3.3 专业图纸会审由建设单位主持，其程序如下：设计方面进行技术交底；施工单位提出质疑、建议或意见，逐条讨论；作出决定，或由设计、施工各方表明保留意158、见；对于当场未解决的问题，由设计方面会后用书面方式答复，但应将问题写入记录并应确定答复时间。4.3.4 综合图纸会审由建设单位主持，由设计单位项目负责人做综合技术交底，并有专业技术人员参加。综合会审应对专业会审中未解决的问题给予答复。 会上解决的问题，会后由设计部门以书面形式或设计变更下达，做为施工图纸的补充。4.3.5 对中、小型工程项目或专业化的单项工程，视其情况，可只进行综合会审。4.3.6 施工图纸和技术资料的会审，由主持单位做好详细记录，形成“会议纪要”或“图纸会审记录”，由设计单位、施工单位及主持单位会签并加盖公章，发至各有关单位。“图纸会审记要”是设计文件的一部分。4.3.7 锅159、炉压力容器会审后，由项目部的责任工程师在总图上盖“已会审”图章，做为竣工图存档。主要受压元件要标识“”符号。4.4 对设计交底的要求设计交底应明确以下内容：a.图纸设计的依据、主导思想和设计原则。b.经济技术简要分析、总平面布置与有关规定的要求。c.设计中采取的新技术、新方法，对施工中的技术要求及注意事项。d.设计图纸的深度、采用的标准、规范和有关图集等。e.地质情况、地基处理、安装、土建、电气、仪表、暖卫、防腐保温及给排水、工艺配管之间的相互关联和各专业分工等情况。f.国外引进项目的技术要求、技术标准及施工规范、验收标准的情况介绍。g.对于国外设计国内配套的工程项目引进部分与国内配套部分的衔160、接对施工的要求，主要设备在运输、保管、吊装过程有特殊要求的应该重点说明。h.对主要设备的选型、结构、运输、安装、检验和施工方法的意见和要求。i.设计的关键部位，对施工有特殊要求的注意事项。j.装置区设计的防火、防爆、防毒区域和消防、环保、防役等要求。k.设计中遗留的问题，待确定后再补充的设计要求，需要在图纸会审中提出讨论的问题。l.设计交底人认为应当说明的其它问题。4.5 对参加会审人员的要求4.5.1 认真熟悉施工图纸、选用的国内外施工规范标准要求、引进合同及合同附件、设计审查会议文件。4.5.2 深刻理解设计意图，详细了解施工、设计资料的规定和要求。4.5.3 核对施工图纸是否齐全，规范标161、准是否满足施工要求，提出补充要求。4.5.4 找出施工图纸中的错误、漏项及矛盾、结构尺寸、技术条件和验收标准等不清的问题。4.5.5 弄清设计图中的材料、设备、管件、阀门及加工件的制造标准和要求。4.5.6 提出施工中需要设计配合和修改的部分。4.5.7 必须清楚设计和设计文件对施工、检验、试验、清洗、安装、试车等规定及要求。4.5.8 核对各专业间的衔接内容和相关图纸，及时发现矛盾，保证施工顺利进行。4.5.9 提出保证施工质量、安全施工和加快进度的方法意见。4.5.10 对总图布置、各建筑、构筑物的相关尺寸、坐标、水准点等详细审查，保证工程开工。4.5.11 认真执行施工程序，不得随意增加162、和更改设计内容。5 质量记录和表单图纸会审记录（会议纪要）；设计变更；c. 图纸自审记录及设计交底记录。6附录表单附录：图 纸 会 审 记 录 表：XX.13XX工程名称设计单位建设单位时 间地 点建设单位参加人及其专业设计单位参加人及其专业施工单位参加人及其专业图纸名称图号问 题 摘 要解 决 问 题甲方（公章） 设计单位（公章） 施工单位（公章）代表签字： 代表签字： 单位工程技术负责人：外来文件管理规定1目的为明确项目施工涉及到的外来文件的管理过程，保证其有效性，特制定本标准。2范围 本标准规定了外来文件的领取、下发、借阅、收缴、回收后处理等工作内容。本标准适用于项目施工外来文件的管理，163、包括：顾客提供的标准、技术文件、设计图纸、设计资料的管理。3 职责和权限3.1 公司工程管理部3.1.1 负责对工程所用外来文件的监控。3.1.2 负责各种标准图管理。3.2 项目部3.2.1 负责本公司所辖工程项目的外来文件的监督检查。3.2.2 负责本项目外来文件的现场领取、发放、归档和回收工作。3.2.3 负责按标准规定整理竣工图。竣工后收回全部施工图纸和资料。3.3 子公司3.3.1 负责领取、发放、回收和合理使用外来文件。3.3.2 子公司自行组建项目部或未组建项目部而由子公司对自行承揽的工程项目进行直接管理时,要承担项目部的职能。4 管理内容与要求4.1 外来文件的管理流程（见附图164、）4.2 采用外来文件时，需经文件对口管理部门负责人批准后方可使用。4.3 外来文件的领取与发放4.3.1 项目部设资料工程师，子公司设资料员，负责外来文件的领取、保存与发放工作。4.3.2 项目部资料工程师，要及时到建设单位或其它发放单位领取图纸、资料等外来文件，办理领取手续。4.3.3 项目部资料工程师要将文件编号标识，根据文件主管负责人审批的发放范围填写文件发放（领用）台帐，及时将有关文件分发给子公司和相关人员。 4.3.4 子公司资料员要及时到项目部领取文件，并按本公司文件主管负责人根据工程需要审批确定的发放范围填写文件发放（领用）台帐，及时将有关文件分发给作业队和相关人员。 4.3.165、5 资料工程师和资料员均应建立相应的施工图纸、设计资料等外来文件收发台帐，领取、发放手续健全，有收发登记台帐。4.3.6 初步设计（或扩初设计），技术设计，外文资料原稿等，属非下发设计资料，应保留在项目部，以便查阅。4.3.7 项目部和子公司均要提供良好的保管条件，确保妥善文件。4.4 文件的更改4.4.1 公司工程管理部要及时清理或更换过期标准图，核查标准图版本的有效性。 4.4.2 对顾客提供的图纸、设计资料等要及时申请评审，如：设计图纸会审，文件编制单位要以书面形式对原文件进行更改、修订并下发“文件更改通知单”。4.4.3 项目部资料工程师，子公司设资料员按原文件“文件发放（领用）台帐”166、的名单发放“文件更改通知单”。4.5 借阅4.5.1 项目部资料室存查的施工图纸和非下发的设计资料，不得外借，只能在项目部内查阅。 4.5.2 允许借阅的图纸、资料等外来文件必须办理借阅手续。借阅的图纸、资料必须及时归还，到期催促不还者，按“46”有关条款规定进行处理。4.5.3 借阅或查阅机密级以上的施工图纸、设计资料等外来文件，应经公司保密委员会批准。4.6 收缴4.6.1 在工程交工（工业装置化工试车结束）后 一个月内，项目部资料工程师应负责将领用的全部施工图纸(包括领取成套图纸之前收到的零散图纸)收回，子公司领用的图纸由资料员负责收回，上缴至项目部。4.6.2 施工图纸丢失，应由当事人167、按实际情况写出丢失报告，经当事人所在单位主管领导签署意见，报项目部，由项目部视其情节处以罚款或建议公司予以行政纪律处分。标准图不按时交回或丢失的，由公司工程管理部按标准图原价的15倍对其予以罚款。4.6.3 在工程交工（或工业装置化工试车结束）三个月后，仍未交回施工图纸，则要对当事人扣罚滞交金，从当事人工资中一次扣清，四个月不交按丢失处理。4.7 回收施工图纸、设计资料处理4.7.1 对需要更换或作废的以及工程竣工的图纸、技术文件应及时回收处理。4.7.2 收缴后的施工图纸及设计资料，经项目部有关领导审查，有保留价值的单独登记造册，移交公司综合管理部档案处。4.7.3 建设单位希望保留的施工图168、纸和设计图纸资料，应登记造册，移交建设单位。4.7.4 上述两条款（4.7.2和4.7.3）以外的施工图纸、设计资料，亦应登记造册，经公司保密委员会审查批准，由公司工程管理部负责，按指定的方式和地点销毁。4.7.5 原施工图纸、设计资料台帐，封存入库，机密以上的收发台帐，经公司保密委员会审查后，封存入库。台帐超过五年以上，经保密委员会批准后销毁。5 本标准形成的记录与表格图纸接收发放簿；文件发放（领用）台帐c丢失报告；d罚款通知单。6附录 外来文件控制流程图图纸接收发放簿；附录外来文件控制流程图建设单位项目部子公司综合管理部文件编制、发放文件标识与编号文件收发（台帐）、借阅登记（台帐）文件收发169、台帐文件评审文件实施文件更改通知单更改通知收放台帐更改通知收放台帐过期文件回收、标识、保管保存、归档过期文件销毁申请批准申请过期文件销毁文件发放文件管理有问题无问题 图 纸 接 收 发 放 簿 表：XX0501XX顺序号年月日原图号及名称来源收到单位备注份数每份张数区分月日份数每份 张数签收 人印月日份数每份张数签收人印月日份数每份 张数签收人印发出收回发出收回发出收回发出收回发出收回技术标准管理规定1目的强化技术标准的管理，促进技术标准的实施、管理和监督。2范围 本标准规定了技术标准的信息收集、整理、保管及服务等内容。 本标准适用于公司内部技术标准的管理。3规范性引用文件下列标准包含的条文，170、通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB/T154971995 企业标准体系技术标准体系的构成和要求Q/JH12100203.011995 企业标准体系表编制规定Q/JH12100204.011995 标准编号和编码的规定Q/JH12100206.011995 标准资料管理办法4术语和定义技术标准技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。企业技术标准的形式可以是标准、规范、规程、守则等。5职责和权限5.1工程管理部5.1.1工程管理部设技术标准的专管人员，负责采购和管171、理与企业施工、生产、管理有关的企业、地方、行业、国家及国外、国际标准、规范、规程等技术文件。5.1.2负责公司企业技术标准的编制、更改的控制和管理。5.1.3负责技术标准有效版本的核查和使用的控制。5.2公司其它业务部门和各二级单位5.2.1公司其它业务部门和各二级单位设专管人员，负责本部门或本单位技术标准的购置和管理。5.2.2负责本部门或本单位技术标准有效版本的核查和使用的控制。6活动描述标准资料管理流程图（附图）6.1标准资料信息收集6.1.1企业所需技术标准应通过各种渠道及时收集。6.1.2公开发行的技术标准，根据科技新书目发布的时间，及时向新华书店订购。6.1.3按照各种标准化刊物提172、供的信息，及时去函订购。6.1.4与标准情报机构建立联系，索取标准资料。6.1.5本企业自行发布的技术标准的收集。6.2技术标准的采购6.2经工程管理部从采集的信息中筛选、查重后，提出采购计划，报请公司总工程师、总会计师对采购项目和资金审批后，方可采购。6.2.1公司各业务部门和各二级单位采购技术标准，需经本部门、本单位领导审批后，方可采购。6.2.2建立标准资料采购台帐，所订标准随时登记上帐。6.3技术标准的入库管理6.3.1购入的技术标准，经专管人员验收后，到公司资产财务部报销。6.3.2验收后的技术标准，按照公司Q/JH121.00204.01-1995标准编号和编码的规定进行分类,要求173、分类科学,定位准确,并同时作好分类标识。6.3.3标准编码和标准信息的存贮、应用、管理实现微机化。技术标准分类后，输入微机存贮，以备检索、查询。6.3.4入库后的标准，按类排架保管，标准摆放要整齐，位置要准确。6.3.5标准库应通风良好，避免阳光直射；保持清洁，做到防尘、防潮、防虫、防污染；严禁吸烟。6.3.6馆藏的技术标准，每半年清查一次，做到帐物相符。6.4借阅6.4.1标准资料室向全公司开放，公司员工凭职工证进行查阅。6.4.2技术标准原则上不准借出，如特殊需要，须经部长批准，方可借出，并限期归还。6.5技术标准的更改、代替、作废6.5.1依据各级主管部门的通知，标准化刊物上的报道和最新174、标准目录中新老标准代替项目，由工程管理部专管人员将新标准登记上帐，注明被代替的标准号，并将作废的标准下架，加盖作废章，另行管理。6.5.2工程管理部负责对技术标准定期进行有效版本的检查，每年度用文件形式或在公司局域网上进行一次有效版本的发布。6.5.3各业务部门和各二级单位负责本单位作废标准的清理，及时从发放和使用场所收回作废标准，加盖作废章；对标准合订本中的作废标准，必须逐项加盖作废章。6.6损失处理6.6.1技术标准遗失，必须赔偿，金额视该标准的保存价值确定，一般为该书价的15倍.6.6.2技术标准的损坏,根据损坏程度,按书价的20%100%赔偿.7质量记录和表单a图书标准采购台帐b技术标175、准分类台帐（标准信息管理软件）c技术标准借阅台帐8附录a标准资料管理流程图附录 标准资料管理流程图国家标准标准化协会 新华书店标准资料信息收集订购信息筛选工程管理部专业标准各专业出版社库存检索资料室采购计划工程管理部订购工程 财务部采 购采购审批总工程师验收工程管理部资金审批总会计师报销财务部登记台账资料室按类排架输入计算机存贮分类标识管 理定期收回销帐用户查询检索资料室馆内阅览作废标准替代标识流 通作废标准定期销毁工程部 保密委员会定期进行有效性检查工程部年度有效版本发布工程部 现场文明施工管理规定范围本标准规定了现场文明施工、成品保护的管理职责、目标、控制的内容、要求以及考核的方法。 本标176、准适用于公司各施工现场的文明施工及成品保护的管理。2 职责2.1 公司执行总裁负责现场文明施工的全面指导工作。2.2 公司工程管理部调度施工部负责并组织有关部门对项目进行监督、考核、检查、评比，制定现场文明施工考核评比方案。2.3 项目经理是现场文明施工的第一责任人。项目部负责组织实施现场文明施工管理工作。根据本施工现场的特点，制定相应的考核细则，并负责对现场文明施工的组织、协调、监督、考核、指导、处罚工作。2.4 各控股子公司负责组织实施本单位的现场文明施工工作，根据公司和项目部的要求，落实责任制，创造良好的施工环境。3 管理目标3.1 公司所有在建项目，文明工号达标100。优秀文明工号30177、。4 控制的内容和标准 文明施工是指保持施工现场整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动，其条件包括：有整套的施工组织设计(施工方案)，有健全的施工指挥系统和岗位责任制，工序衔接交叉合理，交接责任明确，有严格的成品保护措施和制度，临时设施和各种材料、构件半成品按平面布置堆放整齐，施工现场平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐有序，机具设备状况良好，使用合理，施工作业符合安全和消防的要求。因此实现文明施工，不仅要做好现场厂容管理，还要做好现场材料、机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生管理。主要分办公区、施工区、生活区。4.1 厂容文明管理4.1.1 按公司现场综合管理考评标准及178、公司项目形象策划标准统一规范施工现场。4.1.2 施工现场主要出口要按规定设置门楼，施工现场实行围档封闭施工。4.1.3 施工现场设置六牌：1、工程公告牌2、施工现场总平面布置牌3、安全防火须知牌(安全防火管理规定)4、环境卫生及责任区须知牌5、施工现场纪律须知牌6、质量保证体系牌4.1.4 施工项目经理及调度员、技术员、质检员、安全员持证上岗。4.1.5 施工区与生活区分离。休息室、办公室、烘干室、茶炉房等内外清洁卫生，物品要摆放整齐，自行车按指定地点存放。4.1.6 工作时间不准睡觉，打闹、玩扑克，洗衣服，织毛衣和做与工作无关的事。4.1.7 厂区内设置垃圾箱，及时清理施工和生活垃圾。4.179、1.8 施工现场必须设有卫生急救箱，并备有急救药品。4.2 施工现场文明管理4.2.1 施工现场的临时设施按总平面图合理布置，搭设或埋设整齐，无私搭乱建现象。4.2.2 施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施。4.2.3 施工现场无施工和生活垃圾，作业场所必须清洁整齐，做到当日施工当日清扫，活完脚下清，工完场地清。建筑物内清除垃圾，严禁从门窗口向外抛掷。4.2.4 施工现场严禁吸烟，经批准的吸烟点必须采取可靠的防火措施，烟头不得随地乱扔。4.2.5 施工用的模板、道木、脚手工具绳索、卡具等要及时回收，分类堆放，不得乱丢乱放。4.2.6 施工用的水、电、汽要有专人管理，严禁私接乱拉线路，过路180、有保护措施，做到无跑冒、无长明灯、长流水。4.2.7 现场电焊机棚、工具棚、氧气乙炔棚及卷扬机棚等施工机具要摆放整齐，不得堆放杂物及易燃物。4.2.8 电源线、电焊把线、砂轮线、氧气乙炔带要整齐有序，过路要有防护措施。4.2.9 现场搅拌站必须设有沉淀池和排污沟，施工污水不得随意流淌或直接排入下水道及江河等处。砂浆、混凝土在搅拌运输使用过程中，要做到不洒不漏不剩，如有洒漏要及时清理。4.2.10 基础、管沟施工完要及时回填，施工现场不准堆积残土。4.2.11 施工现场严禁大小便，不准乱写乱画，设置的公共厕所要及时清理，保持清洁。4.2.12 施工现场严禁居住家属，严禁非作业人员及小孩在施工现场181、穿行、玩耍。4.2.13 施工现场要有减少扰民措施，严格遵守防止扰民的施工作业时间，控制噪声、扬尘，严禁随意焚烧产生有毒有害烟尘的物质。4.3 成品保护文明管理4.3.1按施工程序组织施工，尽量避免和减少交叉和重复作业。4.3.2 及时做好工序交接工作，制定可靠的措施，严禁损坏污染上道工序的成品。4.3.3 严格施工现场动土手续，经有关部门批准办理动土证后方可施工。4.3.4 隐蔽于地下的设施，如窨井、电缆、水、汽线路和通讯线路等，必须设有明显的标志，此部位动土施工时，必须设专人监护，未经批准严禁动用机械。4.3.5 施工现场的设备及予制的工艺管线，所有开口必须保持封闭状态和内部清洁度。对易损182、部位或零部件要进行有效地保护，使其处于严格的受控状态。4.3.6 吊装设置索具的锚固点，必须采取相应的保护措施不损坏上道工序的成品。4.3.7 吊装精密及大中型传动设备的索具必须加保护套，防止擦伤损坏。4.3.8 禁止踏踩和攀登较小口径的管线作业，不得利用工艺管线搭设脚手架。4.3.9 电缆铺设后，高处作业要严格注意电缆线和电缆槽板，必须采取可靠措施，防止物体打击或火花溅入，损坏电缆线。4.3.10 严禁在已完成绝热外包装的设备和管线上搭设脚手架、行走和攀登作业。4.3.11 在砼道路和地坪上施工作业，必须采取相应的保护措施，各种物品严禁抛投，不准覆带式机动车辆在其上作业，八吨及以上吊车作业时183、，支腿必须垫道木或跑板。机动车辆过路时必须增设路边石保护措施。4.4 安全防火文明管理4.4.1 进入施工现场必须着工作服，不准穿高跟鞋、拖鞋、凉鞋。4.4.2 进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高处作业必须系好安全带，立体交叉作业要挂好安全网。4.4.3 各种传动设备设有防护罩，“四口”、“五临边”作业要有防护措施。4.4.4 施工现场架设的临时线路必须符合电气规定，不得随意在地面拖拉。电气设备(电焊机、手把砂轮等)设有漏电保护器。电气开关箱完好无损，不得有裸露现象。4.4.5 施工现场不准堆放易燃物，氧气、乙炔瓶要保持安全距离，做到空满分开并设有防晒措施。4.5 设备、材料文明管理4.5.1184、 进入施工现场的材料、设备、构配件、零部件要合理存放，上盖下垫，不得掩埋水浸和丢失。易损易丢失的要做到当日回收。4.5.2 设备拆封、安装或打压期间，拆下来的各种零部件要分类装箱，妥善保管。包装物要及时清理。4.5.3 进入施工现场的设备材料要及时安装，暂时不安装的设备材料，尤其是易损易丢失的，不得长时间存放在现场。4.6 施工机械文明管理4.6.1 施工现场的各种机械设备必须按平面布置规划设置，固定点存放并遵守机械安全规程。4.6.2 施工现场使用的各种机械设备必须有安全操作规程、标记、编码明显，安装齐全可靠。经常维护保养，保持机身和周围环境的清洁，要有专人管理。4.6.3 塔吊轨道按规定铺185、设整齐稳固，路基内外排水通畅。5 考核办法5.1 实行平日检查和联合检查相结合的考核办法。按公司施工现场综合考核评比方案计分评比。5.2 联合检查和讲评每月一次，对检查出来的问题，限期整改，由工程管理部调度施工部、安全部负责组织项目部进行复查、验收。5.3 文明施工与公司综合考核挂钩，文明施工、成品保护未达到的单位不得评为先进单位。6质量记录和表单 a 文明施工整改通知书7附录 表单 文明施工整改通知单 年 月 日 表：204030301-XX责任单位责任人经查你项目整改结果工程管理部项目负责人工程创优管理规定1 目的为了加强工程策划，规范工程创优管理，制定并执行本规定。2 范围本标准规定了创186、优工程的质量策划、质量控制和申报要求，同时规定了公司有关部门、项目部和子公司在申报优质工程中的职责和工作要求。本标准适用于工程创优管理和申报工作。2 规范性引用文件 下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 Q/JH121XX.02 - XX 质量计划（施工组织设计）管理规定中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法 化学工业部优质样板工程奖评审办法 吉林省优质工程奖评审办法（试行） 4 职责和权限4.1 工程管理部负责组织工程项目创优工作，对工程项目创优活动实施监控。负责187、报告安全指标完成情况并对其准确性负责。负责组织优质工程的申报工作。4.2 综合管理部协助办理优质工程的申报，负责提供交工技术文件和企业简况等有关资料。4.3 经营管理部负责审核设计概算及竣工决算情况，并对其准确性负责。4.4 资产财务部负责工程项目的经济效益实现情况的监督检查和提供企业的综合经济效果，并对其准确性负责。4.5 项目部4.5.1负责制定本工程项目的创优目标计划并组织实施，为申报优质工程做好日常准备工作（包括工程建设过程中的影像资料的策划与积累）。4.5.2负责对工程质量进行检查监督，提供工程的质量评定情况。负责提供工程的成本控制情况，并对其真实性负责。4.5.3 负责提供施工中采188、取的新技术、新工艺和保证质量措施的文字材料及见证资料。4.5.4 负责交工技术文件和工程施工技术资料的收集和存档工作。4.6 子公司4.6.1 根据工程项目创优目标计划的安排，负责组织本单位承建工程的创优活动，把工程质量创优指标落实到工程有关的科室、施工队、班组及工作岗位。4.6.2 严格施工过程的质量控制，加强施工现场的质量管理，以保证工程质量创优目标的实现。5 管理内容与要求5.1 创优策划5.1.1工程管理部负责创优工程整体质量策划，根据有关优质工程评选范围选择合适的工程项目，经公司领导审定，确定为创优工程并将创优工程计划及评选条件下达到项目部。5.1.2 项目部创优策划确定为创优工程的189、项目部应进行以下创优策划：工程简介、工程质量情况、主要施工方法、推广“四新”成果录相拍摄计划（表1）； . 反映工程概况、关键技术、主要施工方法、工程主要部位彩照拍摄计划（表1）；. 工程创优目标计划（表2）；. 质量通病防治措施；. 创优文件收集计划（表3）。5.1.3 子公司根据项目部的安排,制订本单位的工程创优规划,并组织实施。5.2 创优工程质量控制 项目部和子公司都必须严格进行施工过程质量控制，加强施工现场质量管理，做好以下工作： . 搞好图纸会审，坚持按图施工；. 做好技术交底，落实质量责任；. 开展施工前检查，做好工序交接；. 严格按规范、规程施工，精心作业；. 加强对原材料、半190、成品和构配件的质量控制；. 认真做好隐蔽工程和分项工程的质量检验工作；. 加强对分包单位和材料供应的质量管理；. 加强成品保护；. 积极采用和推广新技术、新工艺、新材料、新机具；. 加强职工培训，提高人员素质。5.3 优质工程申报5.3.1工程管理部负责优质工程申报的组织工作，优质工程申报前应组成申报领导小组，落实责任。5.3.2申报工程的施工管理单位，负责组织有关人员作好申报资料的准备、整理工作。5.4 工程复查5.4.1 工程管理部负责准备工程复查汇报材料，介绍工程施工及质量情况，主要包括工程概况、特点、难点；施工达到的水平、精度、有什么样的“绝活”；施工中的主要技术措施；解决了什么难题、191、有何创新；设计和用户对工程质量情况意见与评价；获奖情况等。质量总监负责向工程复查小组汇报。5.4.2 工程管理部、项目部、子公司有关人员陪同工程复查小组实地查验工程质量状况。工程管理部联系和安排工程复查小组听取使用单位对工程质量的意见。5.4.3 工程管理部和综合管理部档案室负责提供工程复查小组查阅工程有关内业资料：. 工程有关立项审批的全部材料。包括：工程立项报告、有关主管部门的审批文件、报建有关批件等(上述材料应是原件)。. 工程的全部技术资料。. 工程的全部管理资料。5.4.4 工程管理部组织听取工程复查小组对工程复查情况的讲评。6 奖励 公司设立创优专项奖，经过上级审批后命名为优质工程192、的，给予一次性奖励。7 质量记录和表单.优质工程申报表。.优质工程拍摄计划表.工程创优目标计划表.创优文件收集计划表8附录a.优质工程拍摄计划表b.工程创优目标计划表c.创优文件收集计划表附录工程简介、工程质量情况、主要施工方法、推广“四新”成果录相拍摄计划表20601.07-01-XX单 位工 程拍摄内容计划拍摄日 期责任人实际拍摄日期拍摄完成情 况录相（彩照）归 档 情 况工程创优目标计划单位工程名称： 表20601.07-01-XX分部工程名称性 质质量等级分项工程名称性 质质量等级创优文件收集计划表20601.07-01-XX序号文 件 名 称文件来源预计收集日期文件归档日期负责人备注193、1立项报告、有关部门审批文件2土地使用证3规划许可证4核定后的单位工程质量评定5设计概算（土建、安装）6竣工决算（土建、安装）7施工工期（实现合同或计划工期情况）8工程验收总体结论及验收委员会签字9有外商参加的验收证书10建筑工程竣工消防验收意见书11环境保护行政主管部门验收意见12建设项目劳动安全卫生验收审批表13建设项目职业安全卫生专项验收证书14建设项目竣工卫生验收认可书15基本建设项目档案验收合格证16建设工程施工合同新技术开发与推广管理规定1目的为明确新技术开发与推广工作的实施过程，及相关部门的相互关系，制定并执行本标准。2范围 本标准规定了新技术开发与推广工作的职责、管理内容与要求194、等。本标准适用于公司施工生产及管理的新技术开发与推广项目。3术语和定义本标准采用了下列定义3.1 四新成果 指推广应用能获得显著经济效益和社会效益，提高工程质量的新技术、新工艺、新材料、新机具。3.2 新技术开发 凡符合下列情况之一者，均属于新技术开发： a公司首创或在省内应用的四新成果； b引进国外的先进技术； c引进国内兄弟单位的四新成果，并结合本单位情况，加以消化、 改进，首次在公司推广使用。3.3 新技术推广 凡符合下列情况之一者，均属于新技术推广： a在公司施工生产中首次应用的国内的新成果； b公司自行开发的四新成果，经鉴定后在公司继续推广使用。应用的第一年仍属于新技术推广。4新技术195、开发的策划4.1 职责和权限4.1.1 总工程师 是公司新技术开发和新技术推广（以下简称“技术开发”）工作的主管领导，主要负责审批公司年度及长远技术开发计划、审批公司级开发项目考察计划；审批技术开发成果的奖罚；签署公司技术开发合同等。4.1.2 负责技术开发的副总工程师协助总工程师具体领导公司技术开发工作。主要负责组织编制公司总体长远技术开发计划（五年技术开发规划）及年度技术开发规划； 主持技术开发工作会议； 检查与督促技术开发管理与实施工作；审批公司技术开发项目调研报告和外出考察提纲。 公司工程管理部是公司技术开发的归口管理部门。主要负责公司技术开发计划及其资金计划的编制；公司级技术开发项目196、考察的组织；技术开发实施情况的跟踪与检查、协调与考核；对工程公司和子公司技术开发管理的检查和监督；技术开发成果核定的组织以及技术开发成果奖罚的管理；公司级开发项目考察提纲、考察报告、考察资料、技术开发合同和计划等各种技术开发资料的存档。4.1.4公司资产财务部a.负责将批准后的涉及固定资产投入的技术开发项目汇入公司年度固定资产投资计划。b.负责审批公司级技术开发项目的资金计划，并办理相关手续。4.1.5 项目部a. 负责本单位技术开发计划的编制；负责技术开发项目的调研、考察提纲的制定及考察报告的编写；组织和参与项目考察；负责技术开发项目的实施及成果申报等。b.负责为本项目技术开发项目的实施创造197、条件。4.1.6子公司a.实施根据项目部的安排的技术开发项目。b.实施本公司自行承揽工程项目的新技术开发项目。4.2管理内容与要求4.2.1 技术开发立项原则a. 效益原则开发项目，必须以能获得显著经济效益为原则。需要公司投资的项目，投资回收期一般不得超过三年。b. 技术原则开发项目，必须是技术先进、技术含量较高的项目。一般应是国内、行业内或省内的先进水平，至少应是填补市或我公司空白的先进技术。c. 质量原则开发项目应使施工质量有明显的保证、改善和提高。d.改善施工条件原则开发项目，应能减轻体力劳动，明显提高劳动效率，改善施工条件和环境，保证安全生产，并且有较明显的社会效益。4.2.3 项目分198、级 技术开发项目分公司级与工程公司(子公司)级两级管理。重大的技术开发项目为公司级，由公司工程管理部牵头管理。一般技术开发项目为工程公司(子公司)级，由工程公司(子公司)自行掌握，报工程管理部备案并纳入公司总体技术开发计划。4.3 资金管理4.3.1资金来源和额度公司级的技术开发项目一般由公司投资，按照省政府吉政发1996第26号和吉化集团公司吉化计发200042号文件精神，技术开发资金额度应为上年总产值的13。年度的具体技术开发资金应根据年度的技术开发计划由公司经理办公会议确定。工程公司(子公司)的开发项目资金自筹。4.3.2资金审批程序 列入公司级技术开发计划的资金由相关的工程公司(子公司199、)填写“新技术开发专项资金审批表”(见附表c)，经公司工程管理部审核，总工程师批准，总会计师和财务总监会签后，由资产财务部办理。4.4 投资回报技术开发形成的固定资产部分经公司验收后纳入固定资产管理。公司实施技术开发扶持政策，当年按固定资产收益的30收取费用；以后按固定资产收益的规定执行。对于未完项目，公司除了收回当年投资外，还要按现行公司贷款利息的200收取罚金。5 活动描述5.1 新技术开发与推广工作流程图（见附图）5.2. 技术开发的输入5.2.1年度开发项目选题 年度技术开发项目的课题选择，可由项目部、子公司提出，也可由公司确定或公司与子公司协商的办法研究确定，其课题来源可有如下几个渠200、道： a.公司的长远技术开发规划； b.上级部门的建议； c.现场施工的需要。5.2.2 项目调研 项目选题后，在立项之前，要对所选项目的可行性进行调研，调研可以通过考察、电话或信函咨询等多种方式进行。5.2.3 项目考察 考察可以是调研阶段的考察，也可以是实施前的考察。有必要考察的公司级项目，由工程管理部组织编制考察计划，报总工程师批准。考察前应填写考察提纲（见附表a）。涉及到两个及两个以上单位的项目，由工程管理部负责填写；一个单位独立开发的项目，由该单位填写。考察提纲必须经主管副总工程师审批后方可实施考察。工程公司(子公司)考察，原则上不做要求，但必须在月报表中向公司工程管理部上报考察计划201、及汇报考察情况。所有的考察都必须编写考察报告，报告及有关资料应在考察结束后十日内上报公司工程管理部。 考察报告应包括： a.考察概述； b.该项目在技术上的先进性、可靠性，开发与引进的可能性和必要条件； c.该项目的原理，主要操作方法及所需机械（具）； d.该项目的经济效益、投入产出情况； e.开发和引进该项技术需要公司解决的问题； f.结论（或建议）。 项目考察实施项目负责人负责制，必要时由主管副总工程师召集专门会议对考察结论进行审议和技术论证。5.2.4立项公司级的项目上一年末由工程公司(子公司)申报，年初由公司确定后立项；工程公司(子公司)级的项目可以年初申报，也可每月上报计划时申报，经202、公司同意后立项。技术开发项目均由总工程师和工程公司、子公司技术经理签订合同(见附表b)。5.3 项目实施5.3.1 公司级的开发项目，在每年的科技大会上由总工程师与项目负责人签订承包合同。承包合同应确定承包方对项目的实施计划的进度安排，同时规定发包方与承包方各自应承担的责任及奖罚办法。5.3.2 合同签订后由项目负责人组织实施。5.3.3 负责技术开发的单位，每月25日前向公司工程管理部报告当月技术开发实施情况及下月技术开发计划（包括计划调整），报表形式见附表d。5.3.4 每月的系统例会上，各工程公司(子公司)汇报技术开发工作进展情况，公司工程管理部协调解决项目实施方面的有关问题。5.4 技203、术开发工作结果输出5.4.1只有列入计划的项目方可申报成果。5.4.2项目完成后由相关工程公司(子公司)随时填写成果申报表上报公司工程管理部，年度的成果申报应在12月10日之前完成。 申报成果时必须提供以下技术资料：a.开发总结； b.质量证明文件或报告；c.投入产出及经济效益的计算；d.形成标准的，提交工法或操作规程（操作法）。5.5 技术开发工作的考核确认及成果评价公司工程管理部负责检查和考核工程公司(子公司)技术开发工作，每季检查一次，考核结果与月奖金挂勾。5.5.1经济效益的计算必须经技术经理（副厂长、副所长）复核，并签章确认。5.5.2对申报的开发成果，由总工程师或主管副总工程师召集204、技术委员会会议进行评审。评审前由各位分管副总工程师及公司工程管理部负责对完成情况及经济效益进行审核，并将审核结果向会议报告。会议评审结论由公司工程管理部汇总 ，填写年度新技术开发和推广成果一览表。5.6 奖罚5.6.1 公司设技术开发专项奖金，每年对技术开发成果进行一次奖励。5.6.2 对技术开发项目的奖罚，依据技术开发承包合同进行，根据项目效益情况予以调整。5.6.3 根据项目的技术水平、难易程度、效益高低，奖励标准如下： a.年创利5万元以下，奖励金额为所创效益的36； b.年创利5万元以上，奖励金额为1.54； c.属于新技术推广项目，按照a、b两款相应档次的5080兑现。 d.对于提高205、质量，减轻劳动强度，改善施工环境，保证安全生产的项目，可视其社会效益显著程度，技术先进程度，给予适当的奖励。5.6.4 对无正当理由、未完成技术开发计划的项目负责人和项目组，给予一次性罚款，罚款金额为相应承包兑现奖励金额的50左右。6质量记录和表单a.考察提纲；b.技术开发合同；c.新技术开发专项资金审批表;d.月份技术开发和推广工作报表；e. 新技术开发和推广成果鉴定f. 成果申报表;7附录a 新技术开发与推广流程图b 表单 附录 新技术开发与推广流程图经理（经办）总工程师（技委）资产经营公司资产财务部工程管理部子公司（项目部）成果验收成果评审自筹资金资金筹措资金办理资金审批表实施工作报表协206、调、检查、考核填成果申报表汇总奖罚审批计划汇入公司固定资产投资计划技术开发五年规划一般项目调研考察计划重大项目调研考察计划考察确认计划考察报告确定选题签订合同规划批准规划审定立项确定定认年度技术开发计划、固定资产投资计划审批计划审批计划资金审批资金审批资金审批列推广项目推广实施项目策划 重大项目 一般项目项目实施一般项目重大项目 一般项目成果评价技术开发考察提纲 表：213010101XX项目名称考察牵头单位领 队参加考察单位参加人员被考察单位联系人及联系电话计划考察时间 从 年 月 日 至 年 月 日计划考察地点计划考察路线考察目的技术质量部意见总（副总）工程师 审批意见 备 注填表人： 填207、表时间： 技术进步项目承包合同 项目名称： 委托单位：技术质量部 承包单位： 自 年 月 日起 承包时间： 至 年 月 日止一、 立项依据技 术先进程度技术引进可 靠 性应用范围（含工程量）承包该项自己具备的 条 件尚须完善的条件二、 经济效益分析投资效益序号名 称单位数量估价备注12345678效益预测效益计算：必要说明：三、 质量（技术）成效预测引进开发（推广应用）本项目可在提高质量、保证安全、提高效率、改善环境等方面有以下效果：四、 项目承包人员：序号姓名职务职称所在单位项目中责任签字123456789五、承包内容 承包方要在 年 月 日之前完成下列各项：六、成果提交方式： 项目完成后，208、承包方要向委托方提交：七、合同条款1、 本项目的投资方式按下面 款执行。d. 由承包单位提供，委托方在合同生效一个月内向承包方提供 年息 %的低息贷款 万元。项目完成后，其技术成果和产生的效益，全部归承包单位所有。b 由委托单位按批准的预算提供，共需资金 万元。项目完成时，承包方应按本合同第六项向委托方提交成果，该技术成果归委托方所有。2、 承包方应在规定的期限内完成本合同第五相所规定的承包内容，委托方应在规定期限内提供贷款。3、 项目实施后，承包方应向委托方提出项目成果资料，填报成果评价报表，经委托方验收后，该项目即告完成。4、 项目完成后委托方向承包方颁发承包兑现奖。奖金按项目效益的%计算209、，共计 元。5、 因不可抗拒的客观原因致使合同无法执行时，提出方应以书面报告形式通知对方，经核准后合同中止。6、 未能完成全部承包指标时，按下列办法扣奖：7、 委托方未按期提供贷款时，承包方可按实际贷款时间顺延承包期。8、 承包未执行合同或未完成承包合同，委托方在承包截止期一个月后收回贷款和利息，并对承包方扣以 元的罚金。9、 本合同的其它条款还有：10、 本合同于双方签字之日起生效，一式两份，委托方和承包方个执一份。 委托方：技术质量部 承包方： 经办人： 经办人： 部 长： 经 理： 年 月 日新技术开发专项资金审批表 表：213010102XX使用单位项目名称项目编号计划投资金 额（元）210、批准投资金 额（元）审 批技术质量部总工程师总会计师总监 ( )月份技术开发和推广工作报表单位： 表：213010103XX本月技术开发工作进展情况（包括考察调研及实施）：下月技术开发计划调整：(包括新项目立项)下月技术开发进度安排：需要公司解决的问题：填表人： 技术副经理： 填表时间：新技术开发和推广成果鉴定项目类别： 表：213010104XX项目名称合同奖励金额 (元)合同罚款金额 (元)牵头单位参加开发单位主持人参加人员项目完成情况未完原因上报经济效益（万元）核定经济效益（万元）核定人评定等级一等二等三等否决奖励金额(元)罚款金额(元)备注填 表 人： 填表时间：注：（1）评定等级根据211、技术先进程度与经济效益综合评定。 （2）在同意的等级内划挑。 二00一年度新技术开发项目成果申报表 表：213010105XX单 位项目名称参加人员开发成果经济效益其它成果技术资料序号资料名称份数撰写人1技术总结2投入产出计算书3技术性能或质量报告4标准化资料项目负责人成 果 评 价 表：213010105XX单位审核单位（公章）财务核算员：技术副经理：公司审定主管部门（公章）责任人员：合同兑现技术质量部长：领导审批主管领导：焊接和热处理管理规定1目的为指导工程施工并有利于工程质量予控，对应用于特定工程项目的质量管理体系的过程和资源作出规定。2范围本标准规定了中油吉林化建工程股份公司所管辖焊接212、工程施工内容、要求及部门职责。本标准适用于中油吉林化建工程股份公司所辖焊接工程施工工序和质量的管理。3规范性引用文件蒸汽锅炉安全技术监察规程热水锅炉安全技术监察规程电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）DL5007-92工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98钢制压力容器GB150-1998锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则钢制压力容器焊接工艺评定JB4708-2000钢制压力容器焊接规程JB/T4709-2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验JB4744-2000压力容器安全技术监察规程现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-1998石油化工剧毒213、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2001输油输气管道线路工程施工及验收规范SY0401-1998钢结构工程施工及验收规范GB50205-95建筑钢结构焊接规程JGJ81-91钢质管道焊接及验收SY/T4103-1995焊接和钎焊评定ASME 2001化工部交工技术文件天然气总公司交工技术文件中油吉林化建股份公司压力管道质量保证手册中油吉林化建股份公司压力容器质量保证手册中油吉林化建股份公司锅炉安装质量保证手册中油吉林化建股份公司程序文件4定义和术语4.1焊接weld通过加热或加压，或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的一种加工方法。4.2焊接工艺评定 weldin214、g procedure qualification为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。4.3焊接工艺规程 welding procedure specification为验证性试验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文件。4.4焊接工艺评定报告 procedure qualification record按规定格式记载验证性试验结果，对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。4.5焊后热处理 post weld heat treatment能改变焊接接头的组织和性能或残余应力的热过程。5职责和权限职责5.1焊接系统组织机构焊接责任工程师焊接系统组织机构图总质215、保工程师工程管理部项目部培训中心焊接试验责任工程师烘 干 员焊接管理员焊接责任工程师责任工程师热处理责任工程师QC工程师5.2各级人员职责5.2.1总质保工程师e. 在总经理授权下，按照GB/T1900-ISO9000标准要求建立和有效实施公司是质量体系，履行控制、协调和监督的职能；f. 每年应有二次向公司总经理报告公司质量体系的实际运行情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础或依据；g. 负责布置、检查、协调各质量负责人的工作，裁决各质量控制系统的争议问题。h. 负责批准三类施工方案。组织召开质量保证工作会议。i. 保证各级质量保证人员充分行使职权，考核各级人员的工作质量，向经理提出任免建216、议。j. 负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络和协调工作；组织监督机构和他方的进厂检验。5.2.2部室焊接责任工程师a. 复审III类焊接方案等焊接质量控制文件。b. 对焊接工程的技术监控，限期改进。c. 审核焊接工艺评定指导书和焊接工艺评定报告（PQR）。5.2.3焊接试验责任工程师a. 在总质保工程师的领导下，负责焊接工艺评定管理工作，对其工作质量负责。b. 负责焊工培训和考试工作的业务指导。5.2.4焊接责任工程师a. 编制焊接施工方案、焊接工艺试验方案、焊工培训考试方案、焊接工艺规程等。参加图纸会审、提出焊材计划。负责焊接技术管理。b. 负责焊接工艺技术交底，确认焊接机具、设备的性217、能符合规程要求，绘制焊工考试、产品焊接试板的试样加工图，整理并评定产品焊接试板试验结果。c. 在焊接施工过程中，贯彻焊接方案，签发焊接材料限额领料卡。d. 复查焊材合格证或复验文件。e. 对无损检测、热处理、理化报告进行确认。f. 收集整理焊接交工资料。5.2.5热处理责任工程师4. 在总质保工程师的领导下，负责热处理工作，对热处理质量负责。5. 负责编制并实施法预热、去氢和焊后热处理方案 ，审核热处理报告。5.2.6QC工程师a. 审查操作人员资格，并制止无证上岗，对焊接质量不好的焊工停止工作。b. 实施工序专检，执行质量签证。制止不合格品流入下道工序。c. 负责分项工程的质量核定。5.2.218、7焊接管理员a. 办理无损检验、理化检验、热处理等项检验试验的委托手续。收集整理各种检验报告。b. 负责管理烘干室的工作，填写现场气象记录，审查焊材烘干记录、焊材发放记录。5.2.8烘干员a. 在焊接管理员指导下，按技术规定保管烘干室焊材，并烘干、发放和回收焊材。b. 认真填写焊材烘干、发放和气象记录。c. 保持焊材烘干室通风干燥，清洁卫生。d. 按制度使用、维护烘干室的一切设备。6活动描述6.3.1. 图纸会审a. 图面审核 图面清晰、准确； 设计总图上设计单位的设计资格印章有效； 类别的规定； 设计图样采用的标准为现行标准； 无损探伤方法、探伤比例与合格级别符合有关规范、标准的规定。b. 219、图面标识 项目责任工程师在总图上签证； 项目责任工程师在总图上盖“已会审”印记 项目责任工程师在主要受压元件标记“”。c. 施工图会审的程序执行Q/JH121XX.13施工图会审和设计交底规定d. 工程量的统计 母材的种类、规格 焊接工作量 焊接方法、焊接设备 焊工的需要情况6.3.2. 施工前的报批压力容器和球罐现场组焊、锅炉安装和压力管道安装前，项目质量保证工程师应组织填写审批表，向使用登记所在地的安全监察机构申报安装。审批表应准确填写安装设备的名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点，并准备下列资料办理手续：a. 施工方案；b. 施工总图；c. 焊工合格证；d. 焊接工艺评定；220、e. 技术人员资格证书；f. 焊材合格证；g. 无损检测人员资格证书。申请书批准后，报公司工程管理部备查。6.3.3. 焊接材料管理 焊接责任工程师按设计文件的规定，提出焊材计划给材料采购部门。焊材计划应包括焊材的型号、牌号、规格、数量、附加技术条件等要求。 焊材到货后，采购部门按质量证明书和附加技术条件等检查和验收，合格后将焊材存入一级焊材库，按焊材管理规定保管、发放。 焊材使用现场要设立焊材二级库。焊接责任工程师要按焊材计划检查和验收合格后，焊材存入焊材二级库，按规定摆放。按材料管理规定登记上帐。并控制库内的温度、湿度。做好二级焊材库的气象记录。 焊材在使用前，由烘干员按规定进行烘干，做好221、焊材烘干记录。 焊接责任工程师填写焊材发放记录中的分项工程名称、母材、焊材等内容，作为烘干员发放焊材的依据。焊接管理员和QC工程师审查焊材发放记录。 焊材领出后必须装入焊材保温筒，在外放置不应超过4小时。 回收可再利用的焊材，在外放置时间不超过4小时，可直接存放在保温箱内，在外放置时间超过4小时，需重新烘干，焊材烘干不得超过二次。6.3.4. 焊接设备管理a. 项目焊接责任工程师按工程需要提出焊接设备使用计划。b. 进入现场的设备应有标识，并应专人专管，严格执行设备管理规定。c. 所有与焊接有关的设备，定人操作、维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。d. 焊接设备上控制工艺参数的电流、电压等222、仪表按规定校准，并应完好，保证在周检期内。e. 当电焊把线超过50m时，要测定电流表和电压表的示值与实际电流、电压值的差值。f. 焊工要事先检查设备的完好程度和熟悉焊接设备的性能，电焊机在空载下启动，不得超载使用。6.3.5. 焊接工艺评定(PQR)d. 焊接施工前要按有关规定、标准对第一次焊接的材料进行焊接工艺评定。e. 焊接责任工程师填写焊接工艺评定指导书，报部室责任工程师审核。f. 焊接责任工程师将焊接工艺评定指导书、做焊接工艺评定用的母材、焊材送培训中心焊接试验室，在焊接培训试验责任工程师指导下进行评定，做好焊接工艺记录。由焊接培训试验责任工程师将评定的结果整理，编制焊接工艺评定报告(223、PQR)。部室焊接责任工程师审核，总质保工程师批准。g. 焊接工艺评定报告经审核、批准后，培训中心存档。6.3.6. 焊工管理d. 从事焊接工作的焊工，必须按规程考试合格，具备相应的焊接资格。e. 考试合格的焊工只能担任合格范围内的焊接工作。f. 焊工培训由焊接责任工程师制定方案。培训中心组织实施。g. “焊工考试委员会”负责焊工考试的规划、教育、培训、考试、评定。培训中心是“焊工考试委员会”日常办事机构。h. 每名合格焊工发给“焊工合格证和唯一的4位数焊工代号”。合格证由专人集中统一管理，并建立合格焊工档案，编制已有资格焊工表，发给有关人员和部门，作为指派焊工和检验核对上岗焊工资格的依据。i224、. 合格焊工每三年需重新考试，对焊接质量一贯优良并满足于锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则规定者，由企业“焊工考试委员会 ”报市质量监督局锅炉压力容器安全监察机构签证批准，可免去重新考试。j. 合格焊工要严格按工艺进行操作，自检合格在所焊部位的规定位置打焊工代号钢印或用记号笔标焊工代号，对规定不允许打钢印的焊接接头，应在焊缝布置图上作出标记。焊接管理员做好记录，并经焊接检查人员确认。k. 持证焊工中断焊接工作在六个月以上，重新担任焊接工作时，必须重新考试。l. 项目焊接责任工程师或焊接管理员，将焊工每月焊接一次射线探伤合格率报培训中心，存入焊工档案。6.3.7. 焊接工艺规程(WPS)a.225、 焊接责任工程师根据焊接工艺评定的结果以及设计技术条件要求，编制焊接工艺规程(WPS),经项目技术负责人批准后，作为焊接施工的基本技术文件。b. 焊接施工及检查工作必须执行WPS。WPS有修改时，应按相同审批程序，发出修改文件。c. WPS表编写的主要要求： 不同焊接工艺要求的焊接部位(不同材质、接头形式、热处理、检验项目等)应分别编写。 应注明坡口尺寸要求(间隙、钝边、坡口角度)。 应注明第一层和第二层以后的焊接要求。 角焊缝要注明焊角尺寸要求。6.3.8. 焊接施工管理a. 焊接责任工程师按施工技术方案管理规定，编制焊接技术交底、焊接工艺规程(WPS)。焊工班组一份、焊接管理员一份、QC工226、程师一份、存档一份。b. 焊接责任工程师填焊工登记表，QC工程师审核确认。c. 焊接前，焊接责任工程师要对参加施焊的焊工集中进行技术交底，讲解焊接技术交底、焊接工艺规程(WPS)或焊接过程卡中的重点和难点，焊工真正掌握了技术要求才可以进行焊接。d. 焊工按焊接责任工程师签发的焊材发放记录卡，到烘干室领取焊材。烘干员按烘干发放管理规定保管、发放、回收焊材。e. 组对完的焊口，QC工程师和焊工要检查确认，合格后方可焊接。焊后焊工要认真检查焊缝表面质量，并进行现场标识。QC工程师检查。f. 焊前的预热温度、施焊中的层间（去氢处理）温度由专门人员进行加热及控制。但焊工必须予以确认，QC工程师监督。g.227、 QC工程师按规定抽透焊口。焊接管理员进行委托。委托方式：一种是通过计算机委托；一种是手写委托，一式四份，其中两份给检验所，一份给QC工程师，一份焊接管理员存查。h. 焊接管理员负责收集整理探伤结果，并将检验结果及时反馈给焊接责任工程师、QC工程师、焊工或焊工班组，对于不合格焊缝及时返修。6.3.9. 修补a. 在制造、运输和施工中产生的各种不合格缺陷都应进行修补。b. 焊接接头的返修应编制返修工艺，并满足以下要求： 分析产生缺陷的原因； 避免再次产生缺陷的技术措施； 焊接工艺参数的确定； 返修焊工的指定； 焊材的牌号及规格； 返修工艺编制人、批准人的签字。c. 返修的现场记录内容应包括： 坡228、口型式、尺寸； 返修部位； 焊接工艺参数(焊接电流、电弧电压、焊接速度、预热温度、层间温度、后热温度和保温时间、焊材牌号及规格、焊接位置等)； 焊工及其钢印。d. 表面缺陷的修补应符合下列要求： 表面缺陷及工卡具焊迹应采用砂轮清除。修磨后的实际厚度应不小于设计厚度。当超过规定时，应进行焊接修补。 表面缺陷进行焊接修补时，每处修补面积，及任何两处的边缘距离应符合标准规定。 当划伤及成形加工产生的表面伤痕等缺陷的形状比较平缓时，可直接进行焊接修补。当直接堆焊可能导致裂纹产生时，应采用砂轮将缺陷清除后再进行焊接修补。表面缺陷焊接修补后焊缝表面应打磨平缓或加工成具有一定的坡度。 焊缝表面缺陷应采用砂轮229、磨除，缺陷磨除后的焊缝表面若低于母材，则应进行焊接修补。 焊缝两侧的咬边和焊趾裂纹必须采用砂轮磨除，并打磨平滑或加工成具有一定的坡度，咬边和焊趾裂纹的磨除深度不得大于0.5mm，当不符合要求时应进行焊接修补。 焊缝咬边和焊趾裂纹等表面缺陷进行焊接修补时，应采用砂轮将缺陷磨除，并修整成便于焊接的凹槽，再进行焊接（补焊长度不得小于50mm。材料标准抗拉强度大于540Mpa的材料在修补焊道上应加焊一道凸起的回火焊道，焊后在磨去多余的焊缝金属）。e. 焊缝内部缺陷的修补还要符合下列要求： 修补前确定缺陷的位置和深度，确定修补侧； 内部缺陷的清除要符合标准规定； 修补的长度不得小于50mm； 同一部位修230、补的次数不得超过标准规定； 焊接修补的部位、次数和检测结果要做好记录。f. 焊接修补后要按有关规定进行无损检测。g. 焊缝首次修补，由项目焊接责任工程师编制返修方案，确定返修工艺措施。同一部位二次以上的返修，返修方案需总质量保证工程师批准。h. 焊缝的返修工作由合格焊工担任。一般情况下，首次返修由焊接责任者担任，二次以上返修由施焊中的优秀焊工担任。焊接管理员对返修的部位做好焊缝返修记录。要求焊后热处理的焊缝，应在热处理前返修；如在热处理后进行返修，则应重新进行热处理。6.3.10. 产品焊接试板a. 产品焊接试板的数量、要求、检验按规定执行。b. 根据产品的结构、材质等因素应对该试板检验，并合231、格之后才能进行大量的其它焊缝的焊接工作。c. 有热处理要求的容器，试板应随容器一同热处理。d. 产品焊接试板焊完以后应作外观检验、无损检验、机械性能试验。外观检验、无损检验的项目和标准应和产品相同。机械试验的项目、试板数量、合格标准按规定执行。e. 产品焊接试板检验时如发现不合格现象，可在原试板上对不合格项目取双倍试样复试，如仍不合格，则产品试板代表的容器上的相应焊缝为不合格，此时由公司质保工程师召集会议，分析原因，研究对策。f. 试板代号的表示方法见产品焊接试板管理办法6.3.11. .热处理a. 热处理包括预热、去氢和焊后热处理的工作。b. 热处理施工方案要按设计图纸要求和有关规定，由热处232、理责任工程师编制。c. 热处理的操作应按技术交底进行，热处理参数及加热区域的宽度应符合有关规定。d. 热处理所用设备应能满足热处理工艺要求。使用的仪表必须经计量检测合格且灵敏度不得低于热处理温度的1%。e. 测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范标准的要求。操作工应认真填写热处理记录。热处理工程师必须对热处理时间温度曲线审查确认。f. 热处理工作完成后由热处理责任工程师签发热处理报告。6.3.12. 焊接技术资料a. 焊接技术资料中交工文件、出厂文件和存查文件的目录，按规定执行。b. 焊工档案存培训中心。c. 焊接工艺评定资料存培训中心焊接试验室。d. 焊接技术资料由焊接责任工程师整理。233、e. 在整理各种资料时，焊接管理员、烘干员必须提供完整、准确的各种原始资料。7质量记录和表单a. 焊接工艺评定指导书；b. 焊接工艺评定报告(PQR)；c. 焊接工艺评定施焊记录；d. 焊接工艺规程接节点图（空白）；e. 焊接工艺规程接节点图（球罐）；f. 焊接工艺规程接节点图（容器）；g. 焊接工艺规程(WPS)；h. 焊材烘干记录；i. 焊材发放记录；j. 气象记录；k. 焊缝返修工艺；l. 焊缝返修记录；m. 焊接施工记录；n. 焊缝及焊工布置图；o. 焊工登记表；p. 产品焊接试板评定报告。8附录a.焊接工艺试验及评定管理规定；b.产品焊接试板管理规定；c.焊材烘干发放管理规定。9附图234、a. 焊接工艺评定控制流程图；b. 压力容器产品焊接试板分割图；c. 产品焊接试板质量控制流程图；d. 焊材烘干室控制流程图。 附录a：焊接工艺试验及评定管理规定1. 评定依据4. 根据压力容器安全技术监察规程、钢制压力容器焊接工艺评定、蒸汽锅炉安全技术监察规程等规定进行评定。5. 当图样和设计文件要求进行评定时，也要进行评定。2. 评定程序3. 由焊接责任工程师编制焊接工艺评定指导书，部室焊接责任工程师审核，交焊接试验室进行焊接工艺评定工作。4. 焊接试验室组织有关人员焊接试件，并委托加工检验试样。根据检验结果，编制焊接工艺评定报告(PQR)。5. 焊接工艺评定报告经部室焊接责任工程师审核，235、总质保工程师批准。3. 注意事项a 在焊接工艺评定中，如出现试验结果不合格的情况，要及时反馈给部室焊接责任工程师，研究不合格的原因，重新编制焊接工艺评定指导书，并重新进行焊接工艺评定工作。b 参加焊接工艺评定的焊工，应技术熟练、焊接质量一贯优良。c 焊接工艺评定的试样应设立专柜保管，焊接工艺评定的资料应由焊接试验室存档。4. 附图：焊接工艺评定控制流程图附录b：产品焊接试板管理规定i. 压力容器产品焊接试板与试样的要求按钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验JB4744-2000规定执行。j. 压力容器制造及现场组焊时，A类的圆筒纵向焊接接头应制作一块纵焊缝产品焊接试板；B类焊接接头，当采用新236、材料、新焊接工艺锻焊压力容器产品，及图样有规定时，应制作模拟环焊缝的焊接试板。现场组焊球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板。k. 焊接产品焊接试板的焊工应由参加容器焊接的合格焊工担任。多个焊工焊接的压力容器及球形储罐，做焊接试板的焊工由QC工程师指定。l. 产品焊接试板的材质、厚度、坡口型式等要与压力容器主体材料相同。试板组对前，QC工程师要检查确认试板的材质移植的标记，并按规定标识检查代号。试板组对后，焊接管理员应打上产品焊接试板代号。m. 纵向焊接接头产品焊接试板，应放在压力容器的纵向焊接接头延长部位，采用与施焊压力容器相同的条件和焊接工艺连续焊接。现场组焊的球形储罐的产品焊接试板237、，如不能放在焊缝的延长部位，则可以放在相应焊缝的附近，但必须在现场焊接产品的同时，由施焊该球形储罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接。n. 现场组焊的球形储罐产品焊接试板放置如下：61平焊+仰焊，放在下述位置之一：d 极板的纵焊缝；e 人孔的对接环焊缝；f 温带板上靠近极板的纵缝或环缝。62立焊试板一般放在赤道带纵缝上。横焊试板一般放在赤道带与温带的环缝上。o. 产品焊接试板焊接后，打上焊工代号钢印。QC工程师检查试板外观质量。p. 有热处理要求的容器，试板应随容器一同热处理。q. 产品试板焊完以后，应作下列检验：g. 外观检验；h. 100%无损检验；i. 机械性能试验。外观检验、无损检238、验的项目和标准和产品相同。产品焊接试板尺寸、试样截取和数量、试验项目、合格标准和复验要求，按钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验JB4744-2000的规定执行。r. 产品试板检验时如发现不合格现象，可在原试板上对不合格项目取双倍试样复试。如仍不合格，则产品试板代表的容器上的相应焊缝为不合格因此，应由总质保工程师召集会议，分析原因，研究对策。s. 产品试板代号的表示方法。I 产品试板的标记移植按材料标识的规定执行。J 产品试板焊完以后分割及试样代号表示方法见附图1：压力容器产品焊接试板分割图K 产品焊接试板质量控制流程图。附录c：焊材烘干发放管理规定h. 焊材从焊材一级库房领出后，要妥善保管239、在焊材二级库内。焊材二级库内的温度要保持在5以上，相对湿度不大于60%。库内温度、湿度应按时控制调整并填写室内气象记录。i. 焊材使用前，需经严格烘干才能发给焊工。焊材的烘干条件，见附表1， 常见国产焊材的烘干条件。j. 烘干员负责焊材的烘干工作。焊材的烘干数量要有计划，根据工程进展情况，准备适量的烘干焊材。焊材烘干时，要做好焊材烘干记录。k. 烘干箱、保温箱焊材烘干时，要使用远红外线式的焊材烘干箱和保温箱。烘干箱、保温箱由焊材烘干员负责保管。温度计要定期检验校核。箱内不得烘烤有碍焊材质量的物品。l. 在烘干焊材时，焊材放进或取出时，烘干箱内的温度不得超过200C。m. 保温箱存放焊材烘干之后240、，存放于保温箱内，要尽快使用完，保温箱温度始终保持在100-150C。否则，要根据放置时间重新干燥。焊材再干燥的温度和时间，由焊接责任工程师决定。n. 焊材领用发放d. 焊工领取焊材。一定要有焊材筒，无焊材筒或筒盖，拒发焊材。在一个焊材筒内，不准装入两种不同性质的焊材，以免用错。e. 烘干员发放焊材时，一定要核对焊材型号和色标，防止发错。f. 烘干员一次发给焊工的焊材不要太多，一定要控制在四小时内用完。当夏季阴雨潮湿时，要根据焊接责任工程师的意见，每次少发焊材，控制焊材在1-2小时内用完。o. 烘干后的低氢焊材、酸性焊材在外放置时间不得超过4小时。当另有特殊要求时，要在焊接施工方案中注明。p.241、 焊工施工结束后剩余的焊材返回焊材烘干室。q. 烘干员要将焊工返回的焊材分类单独存放，妥善保管。凡完整的焊材在外放置不超过四小时的可以直接返回保温箱，保持一小时以后优先发放使用。若超过放置时间，要再烘干后使用。再烘干的温度时间，由焊接责任工程师决定。焊材再干燥的次数，一般不超过两次。r. 焊材烘干室控制流程图常见国产焊条的烘干条件焊条烘干条件GB 型号牌号温度时间(h)E4303J422150180051E4316J4263504001E4315J4273504001E5016J5063504001E5015J5073504001E5015-A1R1073504001E5015-B2R3073242、504001R5073504001E308-16A102150200051E308-15A1072003001E316-16A202150200051E316-15A2072003001E309-16A302150200051E309-15A3072003001附图a： 焊接工艺评定控制流程图焊接责任工程师编制焊接工艺评定指导书部室焊接责任工程师审核核对材料证件焊接工艺评定报告焊接试验室焊评不合格反 馈总质保工程师批准部室焊接责任工程师审核试 片 加 工试验室保存试样和底片抗裂试验试 样 加 工试样试验试件热处理焊接试件焊接责任工程师编制WPS附图b： 压力容器产品焊接试板分割图 试样代号 切243、割线300400 x-x-x x-x-x x-x-x 舍弃 拉伸 弯曲 冲击 备用 舍弃 焊缝 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 600650 s 标记试板代号 材质 .数量 .日期 .技 术 要 求g. 产品焊接试板(统称试件)及切割、加工后试样的代号打法，按“代号说明”执行。h. 必须从切割线中心刨切，图中切口宽度按6mm计算。试样加工欲量每边按2mm计算。i. 该图为通用图，根据需用，可增删试样或改变试样尺寸。代 号 说 明q. 试件代号r. 产品焊接试板焊接前，要按材料标识管理的要求，在材质标记附近打上试件代号。 材质标记试件代号 ) ) ) ) ) ) ) 244、) ) ) x xxx 焊接位置代号 产品序号或位号 产品的生产制令号 s. 试样划线以后，要在试样边沿打上试样代号 xx-x-x x xxx x 试样序号 试样编号 焊接位置代号 产品序号或位号、或生产制令号 t. 剩余试件上应按移入材质和试板代号。u. 焊接位置代号1G平焊、转动焊2G横焊3G立焊4G仰焊5G水平固定焊v. 试样序号w. 拉力、弯曲等试样(冲击试样除外)序号表示试样的序次号，“1”表示第一个试样；“2”表示第二个试样，等等。如只有一个试样，也可不标。x. 冲击试样序号一方面表示试样的序次号，也还表示试样的缺口位置，含义如下；1、2、3焊缝冲击试样；4、5、6热影响区冲击试样245、。y. 试样编号试样编号含义如下：1 拉伸试样2 面弯试验3 背弯试样4 侧弯试样5 冲击试样6 金相硬度试样z. 试样代号aa. 试样代号组成如1、2所示，试件切割后，要检查代号是否完整清楚。bb. 拉力、弯曲等试样(冲击试样除外)代号打在试样的边沿。弯曲试样要打在受弯面一侧。cc. 冲击试样代号在机加工后打在试样的两个端面，。附图c： 产品焊接试板质量控制流程图一般产品每台一块试板通常只制作纵焊缝试板试板材料和母材相同与产品同时焊接球形储罐每台三块试板和产品同炉热处理焊接责任工程师焊接工艺焊接管理员产品焊接产品试板焊接要点试验检验试样加工产品试板热处理检查记录试片加工焊接责任工程师整理试板报告试板不合格返 修部 室焊接责任工程师试板组对试板焊接附图d： 焊材烘干室控制流程图焊接责任工程师焊材计划焊接工艺规程焊接管理员、QC工程师检控焊接责任工程师填写焊材发放记录表头烘干室物资经销公司焊材烘干员领用、退回发放回收烘 干焊材烘干室焊材库温度5以上湿度不大于60%堆放位置离开地面和墙壁大于300300mmm焊材复验再烘干不超二次温度计定期校核防止剧冷剧热填写烘干记录资料交责任工程师剩余焊材全退库必须有焊材筒填写发放记录XX.14-01-XX中油吉林化建焊接工艺评定指导书(WPS)WPS No：评定标准：编 制接头形式简图：审 批日 期年 月 日母材材质规格mmmm焊接位置预