1、建材公司仓库物资管理规定（验收入库、仓存保管等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库管理是公司物资管理的重要环节。做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应生产需要，合理储备，节约使用，以及加速资金周转，降低成本有着重要作用。一、 物资的验收入库（一）、物资、原材料入库1、物资、原材料入库流程流程图使用的单据表格责任人备注说明送货单供应商供应商根据采购订单要求来料采购订单送货单仓库管理员仓库管理员核对送货单与采购订单上需求物料数量、名称等信息是否一致，并通知品质部检验请检单品质IQC人员品质IQC人员检验物料是否符合要2、求，如果OK，通知仓库入库，如果NG，按来料异常流程处理入库单、出入库明细表、仓库台账仓库管理员、仓库文员物料检验合格后，仓库安排办理入库手续原材料入库流程结束2、物资、原材料入库规定2.1购进的物资、原材料应凭供方的发货单或送货单核对来料名称、数量、规格，并核对采购部采购订单，确认无误后由仓库管理员报请品质管理部检验，检验通过后安排登记，并办理入库手续。2.2 入库的物资、原材料必须填写材料入库单，材料入库单上应有采购员的签名（采购员离厂时，由物资采购部内勤与采购员沟通后代签、仓库人员签名）。2.3 对来料名称、品种、规格相符，数量短缺的，可以按实际数量入库。2.4 对品种、规格不符的（或经3、品质管理部验收质量不符的）物资，不得入库（即不填写材料入库单）。并及时通知采购员或部门领导处理。2.5 按材料入库单的品种、数量、规格分门别类登记仓库台账，并及时送交财务部。登记台帐须注意登记来料时间、申购人、用途等信息。应注意将物资、原材料入库信息及时登记在仓库台账中，基本上要求当日结算登记。（二）、产成品的入库1、产成品的入库流程流程图使用的单据表格责任人备注说明请检单、生产部施工单、成品入库单车间出货组车间完成产品制作后，包装好通知仓库办理入库手续请检单、生产部施工单仓库管理员仓库管理员核对品质QC检验结果是否合格、核对产品数量、名称、及施工单号是否正确成品入库单、仓库台账仓库管理员、文4、员相关数据核对正确，仓库管理员安排办理产成品入库手续。产成品入库流程结束2、产成品的入库规定2.1仓库管理员核对请检单及成品入库单上需要入库的产成品名称、数量、规格与实物的名称、数量、规格，确认无误后安排办理入库手续，并将产成品保管于成品仓库内。2.2 仓库管理员在核对入库的产成品名称、数量、规格过程中，发现实物与请检单及成品入库单不符合的，不能办理入库，并知会入库车间退回处理。2.3针对任何无单据、无检验的产成品，仓库管理员不得安排办理入库，并将问题汇报给部门领导处理。二. 物资材料的仓存保管根据物资材料的物理化学性质，结合仓库的自然条件和物资材料的储存期限，对不同种类的物资应进行防火、潮、5、防锈、防腐、防破损、可循环等措施。（一） 纸张的仓存保管1、 仓库环境：1.1 通道：保持仓库内车道畅通，地面无杂物，避免叉车运作时造成纸张破损.。1.2温度：保持室内温度在2225之间，温度过高时要将仓库大门打开透风，过低时要关闭大门保温。1.3湿度：室内相对湿度要稳定，空气太干燥，纸张在印刷过程中易爆线，需进行调湿处理，可向地上均匀撒水；空气过于潮湿，易起虫，发霉，需通风，加放干燥剂。2、货物摆放：要求物品整齐平稳，纸张必须分类堆放，卷筒纸与平张纸分开储存，避免堆压破坏。原则上每垛纸中间不能夹放其他种类或同一卡板上不能堆放两种规格商品（列入处理品、滞库品的零散货物除外，但必须逐一标识好）；6、每垛纸上下卡板垂直偏离不超过3cm，且必须上小下大（同一垛上不可同时叠放卷筒与平板），每排间距不低于10cm；标签朝向统一（便于巡查与盘点）。卷筒纸叠放应控制高度，660MM规格以上的卷筒纸堆放不得超过5卷，660MM规格以下的卷筒纸最高可堆放6卷。2、 货物整理：3.1防损：拆散或包装损坏的纸张必须及时用围膜或牛皮纸重新包装好，不得裸露，盖好盖板（可用报废的纸张加盖，但对加盖的报废纸需要做好标示），以防灰尘进入；卡板如有损坏（如：木脚掉落）必须及时更换或修复，防止纸张变形。3.2做好防水(包括：屋面漏雨等)，防火，防虫蛀，防霉变，防阳光直射(日久变黄)等工作。3.3 盘点：仓库管理员对存放在7、仓库的纸张，须定期巡视，且每月3号前自行盘点并整理统计一份纸张呆滞物料库存报表（针对存放时间超过半年以上的卷筒和平张纸），并提供各部门在后续订单中优先消耗。（二） 辅料的仓存保管1、仓库环境：应保持辅料存放区的通道通畅，禁止乱堆乱放。2、货物摆放：按不同的种类整齐条理的摆放，各个摆放区之间应保留好通道，摆放位置应注意不受日晒、潮湿的影响，做好防水、防晒、防尘的措施，部分小件物料（如鸡眼、小配件、松紧带等），必须放置于货架上，做好来料时间标示。3、货物整理：各种辅料应该按照类别合理放置于三个辅料存放区，并定期整理，除公司安排财务监督进行全盘点之外，仓库管理员应每三个月自行盘点一次，确保辅料帐实相8、符，保证公司物资的完整，并将相关存放1年以上的物料整理成报表，供各部门在后续订单中优先消耗。（三） 化工类材料的仓存保管1、 仓库环境：1.1通道：应保持化工类仓库内通道畅通，地面无杂物，避免领料操作时碰撞、摩擦使化工材料包装破损，造成泄露。1.2温度：保持室内温度在535之间，温度过高时要采取降温措施，如洒水、通风等。1.3二次容积：存放化工类物料的仓库，必须具备二次容积的要求，防止因化工类物料泄露造成扩散的情况，同时应具备消防沙池、灭火器、烟雾报警等设施，仓库内照明设施必须具备防暴装置，电插座、电线应有防火花装置，不可将电线、电插座口裸露于仓库内。2、货物摆放：化工类物料的摆放，应做到种类9、分明、整齐条理，各个摆放区之间应保留好通道，摆放位置应注意不受日晒、暴晒，化工物料摆放时应与墙壁保持0.5米的距离，大件油桶类的不能叠加摆放。小件化工物料如油墨，叠放不超过1.2米。3、货物的整理：化工类物料必须定期巡视，并注意是否存在泄露的风险或者已经泄露，一旦发现必须紧急处理，并隔离，另需要每月进行核查，对过期物料进行统计整理成表格，报品质部门确认报废。（四）机器零配件的仓存保管1、 仓库环境：保持仓库内部湿度在60%以内，避免零配件受潮锈蚀，保持各货架整齐及通道通畅，光线充足，各货区及各个货架标示清楚。2、 货物摆放：货物摆放应注意安全，体积大、重量大的货物放置在货架下层，大件货物放置在10、特定的区域，易碎品不可重压，根据各货物的存取率进行摆放，存取率高的货物放置在外层货架，存取率低的货物放置在内层货架。3、 货物的整理：特别注意零配件的及时整理及位置的调整，零配件的摆放位置必须在仓存报表中体现，并及时调整表格报表的位置，以便存取时对应到位。仓库管理员应定期对零配件进行核查，对照报表中名称、位置记录与实际摆放位置的配件核对，出现名称不符合的，应及时申请变更名称或调帐。存取零配件时，仓库管理员必须到场，避免零配件的丢失或摆放错误。（五）产成品的仓存保管1、仓库环境：保持仓库内湿度在60%以内，通道通畅，适合叉车通行，区域分明，保持红外报警器运作正常。2、货物摆放：产成品的摆放整齐合11、理，每批成品必须有卡板承托，不允许直接堆放在地板上，避免产品受潮使外箱变形。每个卡板之间必须留有10厘米的距离，避免叉车操作时产生碰撞和卡板之间摩擦造成成品跌落，每个卡板上产成品的高度不超过1.5米。在堆放区域安排上，必须合理分配，距离发货时间近的尽量安排摆放在方便出货的位置。距离发货时间远的，可适当用围膜围好，摆放在靠墙的位置。3、货物整理：仓库管理员必须定期做好产成品的检查巡查，检查产成品外箱是否破损或受潮，若有新产成品需要入仓时，需要及时做好位置的调整，使各批次各产品类别分明。（六）仓存的盘点1、 各物资仓库应每半年清仓盘点核资。盘点过程由仓库管理员主导，财务部安排人员监督。2、 对需要12、报废的物资材料，于盘点工作结束后，由仓库主管列表向各部门提出，并于提出后安排讨论，讨论后结果由品质部、设备部确认，最终提总经办审批。三.物资的发放出库（一）原材料物资的出库1、原材料物资出库流程流程图使用的单据表格责任人备注说明生产部施工单零星物料领料单跟踪单领料人根据不同物料，领料人提供不同的领料单据，由部门经理审核向仓库领料生产部施工单零星物料领料单跟踪单仓库台账仓库管理员仓库根据领料单据，核对库存数量、名称、领料单号是否正确材料出库单仓库台账出入库明细表仓库管理员、文员仓库管理员核对相关单据正确后，安排办理原材料出库手续。 原材料出库流程结束、2 、原材料物资出库规定2.1 发生原材料物13、资出库时，仓库管理员核对好领料人提供的领料单据上相关信息，包括材料名称、规格、数量等是否存在与仓存报表上一致。信息相符时，可以安排发料，信息不相符时，可退回领料人并提供退回意见。2.2 发出的物料，必须做到实物与领料单据、报表数据上信息相符合。2.3 安排发料时，仓库管理员必须根据报表上登记的来料时间，按照“先进先出”的原则发货。2.4 对于品质检验不合格及贴有红色不良标签的材料，不允许发货，如确有必要使用的，仓库管理员必须知会品质部再次检验核实后同意发料的，再安排发料给领料人。2.5 对于客供原材料，仓库管理员在发料时需确认是否有经过品质检验，经过检验OK后的物料才可发料。2.6 生产使用的14、原辅材料凭生产部的生产施工单发放，领用人填写材料出库单；零星物资凭领用部门负责人签名的零星物料领用单发放；任何无单据的领料行为，均视为违反本规定的操作。（二）仓库产成品出库1、仓库产成品出库流程流程图使用的单据表格责任人备注说明发货清单、成品领料单营销部跟单员、文员营销部根据出货的要求，提供相关的单据，通知仓库出货仓库台账发货清单、成品领料单仓库管理员仓库根据营销部提供的单据，核对仓库库存数量、名称等信息是否正确成品领料单、放行条 仓库管理员、文员确认正确后办理产成品出库手续产成品出库流程结束2、仓库产成品出库规定2.1仓库管理员在接到发货清单或成品领料单时，核对好单据上信息是否与仓存报表上信15、息相符，不相符的反馈给开单人。2.2 仓库管理员安排产成品发货时，应注意在库产成品的状态，发现破损、受潮的产成品，必须通知品质部到场确认是否退库处理。在发货过程中，对同一批次，同一类别产品，按“先进先出”的原则发货。2.3对发货的客户有“反恐”要求的，必须安排在特定的装箱区域装柜，并做好现场录像记录。2.4所有物资必须遵循“先入库、后发放”的程序， 按相应的发放凭据，及时登记各类物资台帐。四.仓库岗位职责按照工作的实质需要，仓库岗位可分为主管、副主管、仓库管理员、叉车操作员、文员等五个岗位，具体岗位职责说明如下表：职位职责说明仓库主管统筹岭峰仓库工作及确认其他未定事宜仓库副主管监督出入库登记及实务操作工作仓库管理员负责各材料的出入库管理及盘点工作。叉车操作员负责物料出入库叉车操作工作。文员负责成品仓库出入库核对记账及内务工作。