1、商管公司租赁合同审核管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 租赁合同审核管理制度为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司审核流程管理办法。第一章 总则第一条 本制度适用于商业集团公司/各地商管公司和项目招商人员签订合同的法律审核。第二条 公司实行合同审查管理制度。所有租赁合同加盖公章前必须履行审核签字程序。第三条 合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。第二章 审核内容第四条 租赁意向书审核（一）合同形式：模块租赁意向书、双方约定格式合同。（二）合同2、实质性条款包括以下内容：（1）租赁意向书须经过商业集团公司总部法务部把关后方可申报OA流程；（2）在招商过程中,品牌落位未经批准前只能签订租赁意向书；（3）租赁意向书签确的商务条件必须符合租赁决策文件规定的招商标准,若超出招商标准,则需经过商业集团公司总理经理批准；（4）租赁意向书须有无风险退出条款,若因我方无法达成合作,则我方免除违约责任；第五条 租赁合同审核（一）主力店、联发战略租赁合同由招商中心直接负责完成签署工作,室内步行街租赁合同由地方商管公司负责完成签署工作。（二）主力店合同签署必须由招商中心或各地商管公司会签。（三）以下情况须逐级上报至商业集团总部分管高管、总经理、董事长审批；（3、1）租赁合同无格式合同之外的风险控制条款；（2）主力店品牌符合业态规划、租赁决策文件规定的商务条件；（3）主力店总租金低于租赁决策文件总租金指标；（4）主力店品牌发生业态改变；（四）室内步行街租赁合同的签署须逐级上报至招商中心总经理商业集团总部分管高管、总经理、董事长审批；（1）租金指标高于商管总部租金标准；（2）租期小于3年(含),面积小于3O0平米(不含),其他商务条件均在租赁决策文件范围之内；（3）符合经批准的品牌落位；（4）租金指标低于商管总部租金标准,但高于租金决策文件总指标；（5）租期小于3年(含),面积小于3O0平米(不含),其他商务条件均在租赁决策文件范围之内；（6）免租期、递4、增率、物管费减免超出租赁决策文件规定；（7）引进品牌与品牌落位图不相符,引进一个300平米以下品牌；（8）步行街总租金低于租赁决策文件J总租金指标；（9）超出租赁决策文件规定年限的合同;第三章 审核程序第六条 从合同开始商洽起，相关部门应该邀请合同审核人员参与；第七条 合同的受理。相关人员应认真填写合同审核单（格式附后），送交拟签合同文本时，应附送下列材料（复印件）：（1） 营业执照（2） 组织机构代码证（3） 法定代表人身份证（4） 国地税务登记证（5） 资质等级证书（6） 委托代理人授权书、委托代理人身份证（原件）（7） 产品检验报告（8） 以及其它附件等。注：附件送有关材料不全的，合同审5、核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记，送审人和受理人应在登记表上签字。第八条 合同签订（1）由我公司经办人、签约相对人（或代理人）、合同审核人员共同出席签署。如合同对方先签字盖章的合同，送审部门应将合同交由合同审核人员做最终审核；（2）我方先签字盖章的合同，我方签字盖章后，合同文本不能在进行任何改动。如果未经合同审核人员及法律顾问同意而擅自更改合同文本（以合同审核人员及法律顾问存档的电子合同文档为准），应由承办人承担法律责任应由承办人承担法律责任。第九条 审核期限合同审核原则上应在受理合同之日起三个工作日内完成对送审合同的法律审核。对于重大复杂的合同可延长至五个工作6、日；第十条 承办人应将生效合同文本（合同文本必须与合同审核人员和法律顾问留存的电子文档和原审核文本一致）在合同签署后的三个工作日内，将合同原件交合同审核人员留存，以便合同审核人员随时掌握、指导合同的履行。违反规定造成不利后果，承办人及承办部门负责人自担责任。第四章 档案管理第十一条 签署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分别交财务部一份，交合同审核人员一份，交档案室一份。如相关部门或人员另有需要，请制作合同时明示。第十二条 合同审核人员负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的文本予以归档。 第十三条 合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序7、制定编号，做到管理规范。第十四条 公司合同实行档案管理制度。所有合同必须编号、归类、建立档案。合同类归档编号为【 】五洲（ ）字第 号。其中【】里填写年份，（）里填写合同种类，从1号开始编排。第十五条 公司档案管理交专人负责。各部门需要指派专人配合档案管理人员对自己部门的合同进行整理、编号、存档。第五章 监督履行第十六条 合同的履行情况由交办部门指定的承办人全权负责、监督履行。合同履行过程中，根据相对人的实际完成质量进度提报付款建议，交由合同审核人员批复款项，以便单证的存档。如一旦遇到需要法律顾问及合同审核人员协调应对的事件，除及时向有关领导和部门通报外，还应第一时间向法律顾问及合同审核人员说8、明情况，积极配合法律顾问及合同审核人员开展工作。第十七条 财务部门、法律顾问及合同审核人员对合同履行进行监督管理。第十八条 财务部门付款时要严格把关，根据合同规定执行付款，严禁按规定办事，杜绝先付款后签约之现象，如有特别请款需向总经理汇报说明，否则将追究相关人员责任。第十九条 凡是合同应收款账龄超过半年以上（含半年）的，相关部门要如实向公司负责人写明原因及是否需要向法律顾问及合同审核人员寻求协助处理意见。第二十条 各部门、各公司在合同履行中出现可能给公司造成损失的情形时应及时向相关负责人汇报。第二十一条 凡违反上述合同审查管理制度，给公司造成损失的，公司将追究承办人及相关人员的责任，视情节轻重给予警告、罚款等处罚，直至开除。第六章 附则第二十五条 本办法自公布之日起施行。 xx年10月26日附件一：合同审核单附件二：