1、公司产品生产工序仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: （一）工序管理制度1. 各工序人员必须依据车间开具的领料单进行领货；2. 操作工在生产前必须审好图纸、工艺檔及要求，做好生产前的准备工作；3. 未经部门主管批准，不得随意改动生产工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保生产顺利进行；4. 在生产过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低；5. 生产过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不2、合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。6. 不合格及无标记的产品不允许流入下道工序（经处理的除外），并做好记录，放在规定位置；不合格品由质检员按不合格品处理规定处理；7. 合格品经质检员检验合格后，开具检验单，做好标记，由操作工凭检验单入库；8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理；9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知操作工纠正；10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决；11. 各工序人员必须严格执行操作规程，若有违犯，将按有关规定进行处理。（二）交接班制度1. 交班人员应事先做好交班准备工作，接班人员必须提前10分钟到达3、生产现场，详细了解设备运行情况；2. 交接双方对上道工序的成品和设备须进行检查，并进行书面交接手续，3. 交接内容一律以填写的交接记录和现场交接清楚为准，凡没有交代清楚的事项，由交班者负责，双方都未履行交接手续内容，双方都应负责；4. 交接班必须做到“五清三交接”即：五清看清、讲清、问清、查清、点清；三交接图纸工艺檔交接、现场交接、实物交接；5. 交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对发现的问题现场交代清楚；在检查中发现不符合实际情况时，交班人员应立即处理，接班组长认为无差错后，由双方进行交接，交班人员方可离开工作岗位；6. 交接工作由组长组织当班人员进行，交接内容：应交代的4、事项、工艺文件是否齐全、机床是否清理干净、机床是否加油保养、工装芯轴是否准确牢固、机床运行是否正常、环境卫生是否符合要求等；7. 有下列情况不得进行交接班：1）饮酒后接班人员；2）接班人员尚未到齐之前；3）事故处理或正在进行的重要工作；8. 未经车间同意不得私自调班。9. 交接组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当班工作；5）及时解决当班遇到的问题；（三）现场管理制度1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记；2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤；3. 设备保持清洁、润滑、无故障；4. 下5、班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在；5. 不用的挂轮工装芯轴等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。2.加强对工具使用的技术指导。在使用工具时和操作过程中，严格按工艺规程进行，防止工具过度磨损和损坏，并推广先进经验，改进工具使用方法。3.加强工具的维护、保管、磨刃、回收、翻新、修复工作。对工具要经常进行维护，在使用过程中用钝了的工具，要重新磨刃。为了保证工具的品质并使工人不致因为自己磨刃而降低设备利用率，应尽可能组织集中磨刃。工具要“以旧换新”进行回6、收，修复、翻新后再继续使用。第一章 总则 1、目的：为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象，特制定本制度。2、适用范围：我单位员工所使用的操作工具、办公用具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。第二章 工具发放标准及使用期限操作工具的领用标准与最低使用期限由厂部统一制定与调整；第三章 工具卡的使用及管理制度1、领用人领用工具时，到仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字。2、工具的保管应该责任到人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，并对工具的限期内损坏、遗失等负责。第四章 7、工具的领用、更换及退还1、工具领用条件：操作工具首次领用，必须是在领用标准范围内；换领必须以旧换新。2、工具领用程序：A、工具为首次领用时，领用部门填写“领料单”，注明用途和保管责任人，交部门负责人签准后，交仓库人员领料。仓库人员填写工具帐目并由领用人签名。B、以旧换新领料时，使用部门应填写“领料单”，取原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人签字确认，方可发料。C、原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按第五章规定赔偿后方可再重新领用。3、工具交接或退还A、有如下情况：a. 调任交接。部门内或部门间人员调动。各工具应由部门负责人确定移交、退库还是继续8、使用并签名。调动人员到仓库，请保管员核对，做如下处理并签名确认。 如移交，则在原保管人工具卡上注明转*人，接交人应取其“工具卡”交仓库填写并由接交人签字确认； 工具需要退库时，由工具保管人办理并送仓库退库。仓库保管应检验工具的完好性，如完好则在工具卡上注销相应项目，并签字确认。如工具已经损坏，则拒绝其退库。b. 离职退还。人员离职，在其填写“离职单”的同时，部门负责人确定其工具是移交给接任人员还是退还仓库并签名。离职人员持表与工具卡到仓库，请保管员核对，做移交或退库并签名确认。 如工具限期内损坏或遗失，应按第五章规定赔偿后，仓库人员方可签名。第五章 工具的检查与赔偿1、仓库人员收回旧工具时必须9、认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。如操作工具有旧品时，尽量请领用人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单与填写工具卡。2、厂部负责定期或不定期检查操作工具的保管情况。3、如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时间内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。赔偿标准：A、工具或劳保丢失，由责任人赔偿原价。B、使用限期内损坏，以旧换新前必须赔偿：a.操作工具，由责任人赔偿半价。c.劳保用品，超过规定使用期一半的，按半价赔偿；在规定使用期一半以内的，按原价赔偿。4、赔偿与领用手续：责任人向仓库说明情况，由仓库写出损坏或遗10、失工具的价格证明后，到财务出纳处缴款，然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续，或遗失工具重新领用手续。第六章 工具的借用1、为方便不常用工具的借用，仓库设部分常用操作工具备借。2、工具借用期限最高借用期为一周。3、借用及归还手续：A、工具借用必须填写“工具借用申请单”，说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等，经部门负责人与仓库所在部门负责人签名后，方可借用。B、仓库保管员负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按上述赔偿规定赔偿。C、工具归还时，保管员在“工具借用申请单”上签名确认。第七章 旧品的报废仓库每半年整理一次报废工具的清单，填写“工具报废申请单”，经仓库负责人核实与厂部批准后，联系11、处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档。（五）仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加快资金周转，特制定本制度：一、日常管理：1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建帐薄必须互相统一，相互一致。合格品、废品、退回产品、返修产品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细账，做12、到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。锻件仓管员必须定期对每种锻件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向技术部、财务部反映，以便及时调整。4、根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理。5、仓管员在月末结帐前要与车间及有关部门做好物料进出的衔接工作，记帐要字迹清楚，月清月结，月报及时，准确无误。6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导13、审核批准后才可进行处理，做到帐、物、卡相符。二、入库管理：原材料必须有保管员同交货人亲自交接，核对物资的规格名称、数量是否一致，钢材应涂色标志。按规定放置。半成品入库应做到已检品和待检品分开放置，成品应依据检验员开据的检验单核对产品的型号、数量是否正确，符合要求方可办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物品处理放在待检区域内，经检验不合格的物品一律退回。三、出库管理：库管员依据领料单注明的物品名称、规格、数量准确发放并立即入帐，要做到一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物14、料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，成品发出必须由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。对贪图方便，大料小用、混料等造成的损失应负经济责任。四、安全事项：严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2）下班检查是否锁门，断电及其它不安全隐患。（六）热处理制度1、热处理工必须正确使用各种热处理设备，了解设备的性能，维护知识。严格按照热处理规范进行操作，热前了解产品的材料牌号，根据不同的材料进行不同的热处理操作。2、操作前必须认真检查设备的电气、控制仪表、15、保护装置是否正常，严禁设备带故障工作，特别注意不得超过热处理炉的最高使用温度和最大装炉量。3、起重机械必须处于正确良好状态，特别是安全装置如；制动机构、连锁机构等必须灵敏完好，对吊具和吊绳应定期检查，强制更换。4、能正确使用各类灭火器材，发现隐患及时处理。（七）锻造管理制度锻造工负责产品毛坯的制造和质量1、正确使用各种锻造设备，了解设备的性能、维护，严格按照锻造工艺规范进行操作。2、操作前必须认真检查设备的电气、传动装置是否正常，严禁设备带故障工作，注意装料不得超过炉的最大装炉量。3、依据生产部门下达的生产任务，核对原料的型号、重量、数量、材质是否与领料单相符。4、安全事项：1）上班必须带安全16、帽。2）工作过程中，注意周边环境，对出现的安全隐患及时处理。（八）考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；本制度适用于全体员工。1、 出勤： 时间调整时由办公室统一公布通知。工作时间： 上午7：30-11：30，下午12：30-17：302、 签到：全体员工统一按规定的时间地点签到。员工上、下班时必须本人亲自签名，不得代签名，否则双方均以违纪处罚。3、 迟到：上班7：30以后算迟到。以5分钟为计算单位，不足时为5分钟，按每计算单位五元扣减工资。15分钟后视为旷工。4、早退：每天下午17：30前无故离岗者为早退。按旷工处理。5、请假：员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向主管部门负责人请假或在当日上午8：00前用适当方法向主管部门经理请假，部门负责人将未到人员的情况在当日上午8：30前报办公室，否则视为旷工处理。请假未满一天者，以工作时间计算，按个人工资标准由财务核扣。6、旷工：按正常工资的两倍核算扣旷工工资。连续旷工三天或一个月内累积6天，予以除名考勤过程中，弄虚作假，不按要求及时上报者将按规定处理。