1、企业集团物流部仓库日常事务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理三、仓库管理工作的任务（一）做好货品出库和入库工作；（二）做好货品的保管工作；（三）做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故；（四）保障各客户所需货品的供给；（五）做到日事日清。四、仓库日常管理（一）做好各2、类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。（二）仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。（三）仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。（四）结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。五、入库管理（一）到货数量明细审核；通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异；（二）入库管理规定（1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无3、误后方可入库；（2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量；（3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位：1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；2.三清：物品清、数量清、规格标识清；3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位；（4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。六、出库管理出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。七、收退货店铺收货货品到店，在ERP系统收货单请及时跟踪店铺验4、收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。八、仓库盘点（一）盘点前整理物料，清扫仓库。（二）盘点分以下两种类型：（1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点；（2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按5、审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。九、仓库储存管理（一）仓库储存管理三原则：1.防火、防水、防压；2.定点、定位、定量；3.先进先出。（二）货品管理：1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边；3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管；4.所有6、货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。（三）安全管理：1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。（五）仓库工作纪律：1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。2.工作认真,仔细；3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作；4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架；5.严禁在仓库吸烟，动用明火；6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物；10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。本制度自颁布xx实施。*有限公司xx年03月05日