1、科技公司日常事务、网络员工异动管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 员工职业操守【八荣】 【八耻】1.以弘扬正气为荣， 以败坏风气为耻；2.以爱岗敬业为荣， 以不思进取为耻；3.以真诚服务为荣， 以冷漠敷衍为耻；4.以诚实守信为荣， 以弄虚作假为耻；5.以遵章守纪为荣， 以自由散漫为耻；6.以团结友爱为荣， 以搬弄是非为耻；7.以勤俭节约为荣， 以攀比浪费为耻；8.以顾全大局为荣， 以自私狭隘为耻。第二节 员工守则一、做好本职工作，忠于公司，热爱集体，热爱岗位，勤俭节约，爱护公物；二、客户是我们的衣食父母2、，服务好客户是我们的服务宗旨，提高服务质量，重树企业形象，创优良品牌，满足客户需求，再上平台；三、团结友爱，互帮互助，尊师爱徒，帮困济贫；四、服从领导，听从指挥，个人利益服从整体利益；五、实事求是，创新求实，吃苦耐劳，甘于奉献；六、不以权谋私，不弄虚作假，不搬弄是非，不盲目攀比；七、上班不迟到，下班不早退，不串岗，因事离岗向领导请假，不无故缺勤，不旷工；八、工作时间不吃零食，不串岗，不睡觉，不干私活，不围聚一起谈笑聊天；九、不高声喧哗，不酒后上岗，不在工作现场玩耍，不准在工作现场争论，有问题到办公室或会议室讨论解决，不在工作现场接待私事访客；十、交通工具整齐有序地停放在指定位置，不乱停乱放；十3、一、穿戴整洁，举止文明，不随地吐痰，不乱丢纸屑、烟蒂等杂物；说话和气，服务热情，文明用语，礼貌待人，不吵嘴，不骂人，不打架；十二、未经领导同意，不用业务电话打私话；十三、有困难、有意见，向领导反映，心平气静，不取闹，不蛮缠；不偷盗公、私财物；十四、及时打扫本岗位和生产场所卫生，保持办公用品、设备、管理物件摆放有序和环境的整洁；十五、树立安全意识，不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害；十六、不断学习，提高技能，充实自我，发挥聪明才智，积极提有益的改善和合理化建议；第三节 员工行为准则一、员工行为规范1. 努力学习党和国家的方针、政策，关注国内外经济发展动向及市场信息，努力学会驾驭市场的本领，创造4、性的开展工作。2. 具有从事本专业的理论知识和实际操作能力，吃苦耐劳，勇于开拓，善于创新，在工作中兢兢业业，勤勤恳恳，快速准确的完成本职工作。3. 具有忠诚于企业的敬业精神，逐步认同企业的价值观和企业理念，遵守职业道德，维护企业形象和整体利益。4. 爱护公司财产，敢于同损坏公司财产的行为做斗争，准确处理公司和个人的利益关系。5. 敬重公司领导，尊重同事，尊重客户，热情待人，文明有礼。6. 保守公司商业机密，不询问、不打听、不传播与本职工作无关的事。7. 自觉遵守国家的法律、法规和企业的各项规章制度。8. 具有良好的行为规范和道德准则，不断强化个人修养，注重仪表和礼仪，努力提高自身素质。二、管理5、者行为规范1.思想意识规范遵守国家法律，热爱中国共产党，热爱祖国和人民。树立正确的人生观和价值观，热爱公司及本职工作，襟怀坦荡，办事严谨，积极进取。培养健康的心理素质，能正确对待荣辱与得失。乐于学习，勤于学习，积极吸取人类文明的一切优秀成果，不断提高经营管理水平。吃苦耐劳，艰苦奋斗，百折不挠，有压倒一切困难的勇气和精神。头脑冷静，思路清晰，富有创造性的认识和解决问题的能力。无功即是过，决不做一天和尚撞一天钟，混日度天。真诚地关心和爱护同事、家人和他人。具有强烈的市场成本意识、效率意识、效益意识。2.工作行为规范。遵守企业各项规章制度并且能在群众中起模范带头作用。忠实公司利益，乐于奉献，尽心尽力6、尽职尽责，严格履行岗位职责。创新、务实、优质、高效，树立敏捷、严格、规范的工作作风。下级服从上级，局部利益服从整体利益，个体利益服从公司利益，做到令行禁止。坚持先民主后集中的原则，科学决策，坚决杜绝工作随意性。坚持原则，处事公正，廉洁自律，决不以权谋私，徇私舞弊，贪污受贿，损公肥私。注重团结，不议人非，不厚此薄彼，不拉山头，不搞宗派，注重相互沟通，严禁争功诿过、造谣诬陷、打击报复等一切不利于团结的行为。不得安排亲属在自己分管范围内工作，自己不得从事第二职业。客观、真实的报告工作情况和工作业绩，既不浮夸，也不隐瞒。严格遵守企业保密制度，决不发生泄密事件。3. 生活作风规范。注重仪表形象，衣着得7、体、干净整洁。讲究语言文明。注重身体语言，站有站相，坐有坐相，举止得体，精神振作。必须注重礼仪惯例，在用餐、接待、乘车、出席会议和发表讲话时，严格遵守礼仪制度。待人热情、诚恳、不卑不亢、不生硬、不粗暴。不因家庭因素而又干扰企业的正常工作。处理好私人生活，不得因私人生活损害企业形象。由公司开支向外赠送礼品，给企业造成不良影响。三、企业礼仪规范1.服装要求：员工一律按公司统一规定的工作服着装上班，工作服要干净整洁。上班时间不准穿拖鞋、短裤、裙子。男士不准赤脚、光背。2.个人卫生：员工在个人卫生方面应做到“五勤”，即勤洗脸、修面；勤洗澡，保持体味清新；勤洗头、理发；勤洗手、修指甲；勤刷鞋、洗袜。3.8、头发：男性：发尾不能超过衣领，不盖住耳朵，不提倡留鬓角，发际线要清楚。女性：一般留短发，如留长发，工作时间要将长发束住或盘起（主要指生产工人。4.脸部：男性：不得留长胡须，保持脸部整洁。女性：化妆以淡雅为宜，不得浓妆艳抹，不得用气味强烈的化妆品。5.手部：保持清洁，不得留长指甲，不得涂指甲油。6.装饰品：员工除可以佩戴结婚戒指外，在工作时间内不得佩戴华丽显眼的装饰用品。7.语言：员工在电话和对讲机中进行业务工作通话时，必须使用普通话。员工工作中提倡使用普通话。8.接打电话：电话铃响三声内应接电话，不让打电话的人久等。接电话后，应先用普通话说“您好！宇诚公司！” 。通话应干脆利索，直奔主题，切忌9、没话找话。若对方要找的同事不在，应礼貌处理。业务电话要做好电话记录。通话结束时应让对方先挂断。四、工作期间姿势举止规范企业所有员工要“行有行姿、站有站姿、坐有坐姿”不得有损公司的形象。行走时挺胸收腹，双眼平时前方，双手自然摆动，步速适中，步幅均匀，如遇急事，可适当加大步伐，但上下楼和拐弯时，应恢复正常步速。不要把手插进口袋，背手或叉腰走动，更不能边走边吃东西。两人同行时不要勾肩搭背，多人同行不要距离拉得太开以免挡道。站立时双脚分开与肩同宽，肩膀平直，挺胸直腰，两臂应自然下垂或手掌与手背互握自然放于腹前。站立时切忌侧身乱靠，来回走动，双手撑在桌面或插在裤袋内与人谈话。坐立时上身端正，双手自然放于10、腿上，不要把手夹放在两腿间，双腿不要抖动。向下坐时要轻而稳，不要猛上猛下。坐稳后不要将手放在裤袋内，勿弯腰驼背，双腿虽然可以交叉相叠而坐，但不可翘“二郎腿”。五、员工用餐规范不允许员工在上班时间吃零食，应在规定的时间和指定的餐厅就餐。1. 就餐应按序排队，不得插队、大声叫嚷。2. 就餐时，应静静咀嚼，不要大声谈笑。3. 打好饭菜后，不得端出食堂用餐，不得边走边吃。4. 进餐时，饭渣不要随意丢弃在桌面或地上，应放入专用的器皿中。 5. 饭后的残余食物要倒入指定的剩饭桶中。 6. 节约粮食，杜绝浪费，不允许剩饭饭菜，要带头节约资源。六、环境卫生规范企业力创花园式工厂和宾馆式办公环境，每位员工都应该11、爱护和珍惜环境的优美，保持环境清洁和卫生。爱护厂内一花一木是每位员工应尽的义务。 以部门为单位，将办公责任区卫生、绿化责任区浇水等各项工作每天责任到人；每周末进行一次卫生大扫除和除草工作，并由综合办公室检查评比，奖优罚劣。七、早会规范为了振作员工精神，更好地投入到一天的工作中，同时总结得失，安排当天的工作，特设立早会制度。早会时间为当天上午上班前15分钟。每周一为大早会，平时为小早会，各部门自行组织。早会程序及具体规定见公司早会制度。八、会议规定企业所有员工参加各种会议时，都应遵守以下规定：员工参加会议，应提早五分钟到场，不得迟到、早退。会议期间，手机应关闭或拨到震动状态。开会应端正坐姿或站姿12、，认真聆听，不得交头接耳。中途有事应向主持人请示，只有主持人宣布散会时，与会人员方可退场。九、言语规范1. 说话文明、言简意赅、简短精炼、表达清晰。2. 忌言语粗俗、怪声怪气、大声喧哗。3. 双方交谈应以不影响他人工作为原则。十、招呼、致意“尊重上级、团结同级、爱护下级”是营造良好工作氛围的一个重要组成部分，要求公司所有员工礼貌待人，积极主动地与人打招呼。中层以上主管见到董事长、总经理到本部门检查工作时，应主动从座位上起立、陪同有问必答，指出问题立即整改，陪同至出本部门辖区为止。同事之间上班见面应相互问候，男性主动招呼女性，下级主动招呼上级，年轻的主动招呼年长的。离开办公室应主动向同事打招呼，13、说明事由及离开时间。下班前要道“再见！”，下级主动询问上级是否有工作交代；为领导专职设立的岗位，应待领导离开后才能离开。有人主动打招呼时，应礼貌回答。第四节 日常事务管理规定一吸烟规定公司规定在所有生产、工作区、仓库、饭厅等公共场所悬挂警示牌禁止吸烟，吸烟者可在规定的其它场所吸烟。所有员工、参观者、合作伙伴以及其他客人都应遵守这项规定。客人来访，接待人员应主动告诉客人该规定，员工违反该规定将与违反其他规定一样受到处罚。二个人物品公司对员工的所有物品没有保管的责任，个人价值昂贵的物品应随身携带。如果你认为有必要将价值昂贵的物品放在办公室里，请把它们锁好，并随身携带钥匙。在任何时候不要把价值昂贵的14、物品随意放在工作场所，以防丢失。三考勤分类1.早会考勤：每个工作日早会时，由人事部门负责考勤。2.正点考勤：各部门主管在上班时间对本部门员工进行考勤。3.监督抽查考勤：由综合部定时或不定时对各部门的出勤情况进行监督。当被监督部门的考勤结果与监督部门的考勤结果由冲突时，以监督部门结果为准（由领导批示的假条除外），并给以部门主管记入绩效考核。四考勤结果处理每月底由综合人事部门将早会考勤、部门考勤、督察部门抽查结果汇总，形成考勤月报表，并交由财务部门按规定计发工资（详见考勤制度）。五考勤记录分类a. 全勤：指员工在公司上班，且没有缺勤的情况。b. 迟到：分为早上迟到和午后迟到，指员工在规定时间检查考15、勤时没有到勤的情况。c. 早退：指员工在未到规定下班时间而提前下班的情况。d. 旷工：指在一个工作日中，员工没有任何理由缺勤一小时以上情况。e. 出差：指员工因公司公务而外出的情况。f. 请假：包括事假、病假、婚假、产假、丧假、探亲假、调动假、求学假、全薪休假等（详见人事管理制度）。g. 法定节假日：根据国家法律、法规和通知的规定，公司所有员工享有的全薪休假日。六迟到、早退处罚公司根据自身的实际情况与规定，确定本公司的迟到、早退罚款标准。（详见考勤制度）。七旷工罚款旷工1天扣3天工资，连续旷工3天或月累计旷工5天作辞退处理。如因不可抗拒的因素不能请假者，必须经公司分管领导审核同意后，方可在补办16、相关手续后按事假论处。八请假程序不论因公或因私请假，都必须填写请假条。一般员工2天以内的请假由部门主管签字后，交公司综合人事部审批。中层管理（含）以上人员的请假由公司总经理或副总审批。未经同意擅自不上班者，按旷工论处。所有假条经领导批准后须及时交人事部门，凡无假条的请假均视为无效。所有补假条都必须经公司领导审核后才得到认可。九事假规定员工因私事必须本人处理的方可请事假，年累计事假不得超过30天，否则公司将给予免职或解雇。事假不发薪，但零星事假全月不超过一天者（7小时）可不扣薪。十病假规定员工必须持医院出具的病假条，经部门主管、人事部门审核后（中层管理人员的病假需经总经理审核），方可按病假处理。17、凡非因公而形成的长期病假超过3个月者，作辞退处理。员工休病假不发薪，但零星看病全月累计不足一天（7小时）不扣薪。严重疾病需住院者，可报请总经理特批病假。十一.差旅规定员工出差经公司领导批准后，到人事部门备案其出差时间和地点；人事部门有权对出差员工的行踪进行监督。员工出差在规定时间里按全勤处理；如遇特殊情况需要延长出差时间，需请示公司领导，否则，超出时间根据实际情况由领导决定其性质。如果公司要求某些员工出差，则根据相应的政策，乘坐规定允许的交通工具（公司派车、公交汽车、火车、飞机等），按差旅费标准和程序（诸如每日津贴、用餐补助、住宿标准、仓位等级等），报销差旅费。凡公司出差人员，回来后的第二天即18、应向领导汇报出差事宜，出示出差报告，并在三天内办理好报销差旅费事项。第五节 会议管理制度一、会议组织及记录1、由综合部专员召集公司相关参会人员8：00到会议室。2、由综合部专员统计并向主持人报告参会人数和未参会名单及缺席原因。2、由综合部人员做会议记录，会议内容由各部门主管传达给部门员工。二、公司每周例会（一）召开时间：每周六下午3点；（二）参会人员：公司全体人员（三）会议主要内容：1、各部门本工作总结及下周的工作计划。2、本周内发生的问题协调及处理。3、各部门提出工作中遇到的问题并解决。（四）注意事项1、周六例会除有特殊情况且经公司同意外，其他人员不得缺席。2、开会时须关闭手机或手机改成震动19、。（五）会议组织及记录1、由综合部专员召集公司全体员工在会议室。2、由综合部专员统计并向综合部部长报告参会人数和未参会名单及缺席原因。3、会议主要内容由综合部做记录，但各部门也得做好各自工作的记录，并在会后解决会上所提事项，解决后再汇报给相应领导。三、协调会为解决工作中某个问题，而召集相关部门人员参加，协调处理问题的会议为协调会。（一）召开时间：由问题发生部门牵头安排具体时间（二）参会人员：需要参加协调处理工作的相关部门人员（三）会议内容1、共同找出导致问题产生的原因。2、找出问题解决的方法。3、规范工作流程或方法，杜绝此类问题的再次发生。（四）会议组织记录1、由问题发生部门牵头安排会议。2、20、综合部参加并记录。3、并将会议结果总结，并督促落实。四、学习会（一）召开时间：由综合部统一安排组织。（二）参会人员：需要参加学习的相关人员（三）会议内容：1、公司专业知识及技能培训。2、公司规章制度的学习。（四）会议组织记录1、由综合部门召集公司相关人员到会议室或接待室。2、参加学习的每位员工都要做好会议记录。备注：每次会议结束由综合部专员整理会议桌、关闭电灯、电扇。第六节 公章的管理与使用为保证印章使用的合法性和可靠性，方便公司各项业务的顺利开展，有效地维护公司利益，特制定以下内容。一、公章的种类公司可以对外使用的公章包括：公司章、公司业务专用章（综合部章、人力资源部章、财务章、合同专用章、21、出库章、维修专用章、检验合格章）二、公章的保管、交接、停用和销毁管理（一）公司各类公章必须由专人保管1、公司章、合同章由总经办保管。 2、各部门章由各部门指定专人负责保管。3、公章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息，由综合部做公章管理表。4、公章保管须安全可靠，须加锁保存在办公室，不准委托他人代管。5、公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合安保部门工作。（二）公章移交公章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，做公章移交表。（三）有下列情况的公章必须停用1、长时间放假的，必须封存保管，22、假期结束后重新启用。2、机构变动或机构名称改动。3、主管部门或机关通知改变印章图样。4、印章在使用中损坏。5、该印章遗失或被窃，已声明作废，后来又找回的。6、公司申请停业、注销登记等事项发生。（四）公章停用后的处置公章停用后，应及时将停用公章送到综合部封存，并按相关法规要求送交工商登记机关处理，或由至少一名股东在场监督销毁，且须上交印章清退、封存、销毁等记录。三、公章的使用（一）公司章使用范围1、以公司名义向上级国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件。2、以公司名义与有关单位的业务往来、公函文件和联合发文等。3、以公司名义对外发文、开介绍信、报送报表等。4、公司颁布的各项制度、文23、件等。5、公司业务上的报价单、决算单、图纸等。6、其它由公司高层管理人员判定必须使用公章的情形等。（二）公司业务专用章使用范围1、综合部章：公司内部发布行文、通知等。对外发出的公函和其他文件、联系工作介绍信、刻制印章证明。2、人力资源部章：就有关人事、劳资等方面业务代表公司用章。3、财务专用章：就有关财务会计等方面业务代表公司用章。4、合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。5、维修专用章：以公司名义签订的正式业务合同，相关保修卡用章等。6、检验合格章：公司相关产品检验报告、合格证等。7、凡属部门业务范围内加盖部门印章。（三）使用印章，一律实行登记审批制度，必须注明用章事由、数24、量、申请人、批准人、用章日期。1、用章权限分级掌握，使用哪级章、由哪级领导批准，均由公司法人代表直接决定，并由印章保管人负责执行。凡不符合用印规定的，均应拒绝盖章。2、公司允许盖章范围内业务可到印章保管人处填写盖章登记表后，直接用章。3、其他情况，须先提交盖章申请，经相关主管核准后，连同审核的文件等交印章保管人处用印。用印后，应在盖章申请上加盖使用的印章存档。4、代章：因工作急需而又无合适印章，可采用借章办法，借章要在落款处加注“借印”、“代”字样。5、使用印章时，保管人应就盖章的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。6、严禁任何人在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章25、保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。7、对未经判定的文件等资料不得擅自用印，违者将受严厉处罚。（四）申请用章规定1、业务员需加盖公章时，将资料递交总经办，由总经办查阅需盖章资料，在符合公章使用范围内，先进行登记后，总经办给予盖章。2、需用其他部门章时，须经保管部门部长审核同意后，给予盖章。3、其他情况须总经理同意后给予盖章。四、处罚未按本办法使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，公司将对责任者分别进行批评教育、综合处分、经济处罚、甚至追究法律责任。第七节 文件及文本管理第一项 文件拟稿及签发规定1、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属总经办文件的由总经办拟稿；属日常综合26、文件的，由综合部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属日常综合的由综合部签发。2、属于机密的文件，核稿人应该注“机密”字样，并确定报送范围。机密文件按保密规定，由专人（拟稿人）印制报送。3、已签发的文件由核稿人进行发文登记，并按“董字、总办字、行字”等内容编号后，送综合部打印。4、综合部打印后负责校对，并送核稿人审查合格后，方能复印、盖章。5、文件由综合部按报送范围负责报送。送件人按签收单要求将各项内容记录清楚，并向核稿人报告报送结果。6、经签发的文件原稿及电子档送综合部部长处存档。（原打印电脑不保存文件底稿）机密文件必须存放在有安全保密设施的保险柜、文件柜内，用后27、放柜加锁。第二项 文件收发管理规定1、收发文件必须设立收发文登记本，履行登记签收手续，收、退文件，要专人负责，其他人不得随意拆封，机密件要二人随行。2、外来信件由门市负责代收，并于接件当日即按文件要求报送给有关部门，不得积压迟误。属急件的，应在接后立即报送。3、必须按规定范围组织阅读文件，并在阅文室或办公室内进行，机密文件当场阅后收回，不得擅自扩大阅读范围或带回宿舍阅办。4、借阅文件，必须经过综合部批准，并办理借阅手续，依时归还，机密文件不准摘抄。5、复制机密文件，必须经过请示批准，复印件与原件同样管理。6、外出工作需携带公司内部机密文件时，须经上级领导批准，并采取安全措施，做到为公司资料保密28、。7、文件在使用一定时间后，要按规定清理退还，即每日一交，年度大清退，履行清退签收手续，如发现丢失，要及时组织追查处理，并报公司领导。8、工作调动时，必须把自己经管的文件全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理移交手续。9、对办理完毕后具有保存价值的文件，由管理员负责整理存放。10、没有保存价值的文件、资料，应及时经碎纸机处理或烧毁；内部文件机密由二人监烧，禁止将文件、内部资料当废纸出售。第三项 公司内部使用文本管理规定（公司各部门使用的文本、表格等）1、公司内部使用的文本、表格由协作部负责印制、管理。2、协作部将各部门所需要的文本、表格整理一定数量，放在协作部内资料架上，以备公司员工29、随时取用。保证表格的数量、书面内容满足公司员工的正常使用。3、文本、表格的电子档由协作部和综合部部长处各保存一份。4、公司员工需要时，直接到协作部取用，不需登记。5、因管理不当，造成文本、表格缺失而影响公司正常使用，视情节轻重予以警告或罚款1050元/次。第四项 公司对外使用文本管理规定（产品合格证、质检报告、标书、保修卡、宣传画册、公司营业执照、资质证书等）1、公司所有对外使用文本或资料 总经办统一印制、保管、管理。2、总经办将常用对外文本、资料进行搜集、整理、归类，妥善保管一定的数量，保证各项对外使用文本或资料的时效性、适用性，保证其数量、质量满足公司员工的使用要求。3、所有对外文本或资料30、的电子档由总经办保管。无电子档的，须保留一份原件存档。4、公司员工需要时，直接到总经办处领用，需要在对外资料领用表进行登记。5、因保管、更新、管理不当，造成文本、表格缺失、失效、不适用而影响公司正常使用的，视情节轻重予以警告或罚款20-100元/次。第五项 领用原则（公司营业执照、产品合格证、质检报告、资质证书等）1、根据公司员工需求给予领用公司资质书面，且作登记。不合理的不予领用。2、资质证书一般不予领用，只许借阅。特别需要的经领导批准后可领用，且也须作相应登记。3、特殊要求的纸张需要提前沟通订做。第六项 宣传画册1、需领用宣传画册的相关人员到总经办领取。2、宣传画册业务员每次限领10本，再31、领用时，写明上次画册发放单位名称、地址和联系人，经综合部审核后方可再领用，否则不予再次领用。3、内勤人员每次限领2本并进行登记。再领用时，写明上次画册发放用途，否则不予领用。第七项 标书1、根据需要情况进行领用，且根据类型不同分别作登记。（有招标文件和普通报价）。2、注明招标单位、工程内容及业务员姓名。第八节 机动车辆管理 一、责任人及管理范围1、由综合部负责公司机动车辆统一调度。2、各机动车驾驶员为机动车的责任人。3、各车责任人根据调度出车，对车辆的卫生、加油、保养、维修、年审、违章及车辆安全负责。4、由综合部负责对车辆的卫生、加油、保养、维修、年审、违章进行管理统计，每月3日前做车辆管理表32、递交综合副总。二、公司用车管理（一）申请用车规定1、各部门成员将用车需求于上午8：20，下午2：00前报到部门部长（经理）处，由部门部长（经理）同意后统一递交综合部 ，经核定后方可安排用车。2、未经部门部长（经理）而直接申请用车的，综合部不予安排。3、在公司没有空车情况下，有重要紧急情况（签合同、大额回款、大额存取款）必须用车的人员，报综合部批准后，可打车。打车费用需由综合部签字证明方可报销。4、其他情况下产生的打车费用，原则上不予报销。（二）调度方法1、综合部根据用车顺序及轻重缓急安排出车，其他范围用车须经董事批准后，总经办予以安排。2、综合部核定各部门的用车申请，根据路线调度车辆，并电话或33、当面告知驾驶员出车时间、地点及用车人员。3、原则上，公司预留一部车，作为备用。三、驾驶员出车须知1、驾驶员根据综合部安排出车，不可在未安排下私自出车。2、驾驶员在未接到综合部出车安排时，有用车人员直接告知用车需求，可电话与总经办确认，不可一口回绝用车人员。3、市内出车，中午不能回公司（吃饭）的驾驶员，须电话告知综合部，并说明不能回来原因及所在具体位置和用车人员。4、每次出车回来后，及时电话告知综合部，以便车辆的再次安排。5、晚上因公事（冬季21：00；夏季22：00）以后才能回公司的，经综合部同意后，可将车辆开回家，但须保证车辆安全。未经允许不得擅自将车辆开回家。6、每天下班时间不能到公司的，34、电话通知综合部，并告知回公司大概时间。7、临时换车开时或换回车，双方须当面交接车辆（包括外观和车况），有问题当时提出，否则两人共同承担所有责任。8、上班时间，禁止串岗，应在各自办公室内，以便安排出车工作。9、详情参照驾驶员工作说明考核制度。四、员工乘车须知1、乘坐公司车辆的员工，下车前应将个人物品整理齐全带走，并将果皮、纸屑、垃圾袋等处理掉，不得放置在车内。违者视情节轻重予以警告或罚款10-50元/次。（原则不允许在车上吃零食及有气味的食物）2、员工应爱惜车辆卫生，下雨天要将鞋上污物处理干净再上车。3、员工不得将扑克、麻将等娱乐品放置车内，更不得在车内从事扑克、麻将等赌博活动。违者，视情节轻重35、予以警告或按50-200元/人进行罚款。4、员工坐车时不得将靠背放倒，角度要保持与驾驶员座椅一致。违者，视情节轻重予以警告或按10-50元/人进行罚款。5、员工应该爱惜车辆硬件设施，不随意破坏车辆内、外设施。违者，视情节轻重予以警告或按10-50元/次进行罚款，造成损失的，除赔偿外，并罚款100元。五、车辆管理明细（一）卫生1、由综合专员负责检查。2、检查内容无废纸、报纸、扑克牌、饮料瓶、无关书籍等。坐椅套视干净程度进行清洗，原则不超过30天要清洗一次，3天内套上。车窗玻璃天天擦洗。小货车车箱内除辅材外，不许搁放与工作及车辆无关的物品。（二）加油1、加油时由综合部安排专人带卡加油，加油前必须经36、过综合部确认公里数，综合部分别进行记录，为下一次加油留下根据。2、公司根据每次加油的公里数（由总经办提供）报销， 否则不予报销。3、出差根据出差情况而定。（三）违章1、由综合部每月月底前核查公司所有车辆有无违章行为。2、因驾驶员个人原因造成的违章，由其自行解决，否则从工资中扣除。3、因工作原因造成的违章，由公司承担费用（如材料超高、超宽、超载）。（四）事故发生根据事故实际责任归属情况由公司处理。第九节 网络网站管理第一项 责任人及工作内容1、由综合部负责公司的网络管理。2、由综合部网络专员负责公司网络、网站信息的发布、更新、维护及推广。第二项 权限1、网络专员发布重要信息前须经综合部部长或总经37、理同意，未经公司允许不得擅自改动公司已定的网站内容。2、网络专员在网络（网站）上只允许留公司电话号码。3、网络专员不得透露电话、网络业务信息给他人或擅自分配，不得私自联系、接洽潜在客户。4、网络专员妥善保管公司网络网站各帐户名及密码，严禁泄露给他人，并递交综合部部长一份。5、不得以公司名义在网络上注册账户、发表违法、色情内容。第三项 处罚1、违反权限的，根据情节轻重予以警告、罚款200-1000元/次、记过、辞退。并保留追究法律责任的权利。2、违反第二项权限第4、5两项的公司直接予以辞退（辞退者同时扣除全部工资）。第四项 电话网络业务分配1、由协作部和网络专员将电话或网络业务信息以书面形式递交38、业务内勤。2、原则上业务内勤由根据电话或网络信息上业务的大小、难易程度安排给业务部部门经理。3、接到信息的业务经理自行安排给部门内业务员，要求业务员按信息要求与客户联系。4、业务内勤可少分配或不再分配信息给严重滞后反馈或不反馈业务信息或成功率低下的业务部。第五项 电话网络客户归属1、公司提供的客户信息在半年内产生效益的，属公司电话网络业务。2、半年后公司提供的客户属业务员自己客户。第十节 办公（生活）设备管理第一项 电话、网络、电脑管理(一) 责任人及管理范围1、由综合部网络专员负责公司电话线路、电脑的维护、维修、增加、变更、购买。2、各部门部长（经理）是各部门内电话、电脑的管理负责人。3、各39、部门增加电话、变更电话外线（内线）时，由各部门部长（经理）填写增加/变更电话申请单，提交综合部部长。由综合部部长同意后，在一周内安排变更；增加号码申请，由综合部部长报公司领导后，按领导指示办理。4、电脑出现故障时，应立即告知综合部网络专员，由网络专员负责维修，如需更换硬件，由网络专员报综合部部长后，按指示办理。5、需要增加电脑时，由各部门部长（经理）填写增加电脑申请单，提交综合部部长。由综合部部长报公司领导后，按领导指示办理。6、公司网络出现问题时，应及时告知网络专员，由其负责维修，其他人不可随意改动网络线路。(二)使用管理规定1、爱惜使用，文明操作。野蛮操作或私自拆卸者，根据情节轻重予以警告40、或按10-50元/次进行罚款；导致损坏者，除赔偿外，并罚款50元/次。2、电话、电脑为办公配备使用，不得用于私人电话或聊天使用，违者，根据影响公司办公情况的情节轻重，予以警告或按10-200元/次进行罚款。3、严禁上班时间用电脑玩游戏或浏览与工作无关网页，做与本职工作无关事件。违者，视情节轻重按50-200元/次进行罚款。4、长时间不在办公室将关闭电脑。（经批准使用者除外）。5、不可随意拔下其他电脑网络线路，影响工作的正常进行。6、以上规定由各部门监督，综合部执行。屡教不改者，公司将予以辞退。7、公司电脑储存了公司各项管理机密，任何外人不得翻阅公司电脑，一经发现，以泻漏公司机密予以除名。第二项41、 传真机、复印机、打印机、扫描仪、交换机管理(一) 责任人及管理范围1、由综合部负责公司所有办公设备的维护、维修、增加、购买及设备耗材的购买、发放。2、公司传真机、复印机、打印机、扫描仪、交换机由综合部统一管理，相关使用部门为管理责任人。3、办公设备出现故障后，应第一时间通知到各使用部门，以便各部门及时安排、处理打印等工作，并汇告综合部部长后，立即联系维修商进行维修。4、领用办公设备耗材时，由相关部门到综合部部长处登记办公耗材领用表后领用。5、当耗材储备不足时，由综合部部长提交采购申请单，报公司领导审批后，安排购买。6、维修需要更换设备零件时，由办公设备管理责任人填写采购申请单递交综合部部长，42、由综合部部长核实后，报公司领导审批后根据情况安排更换。7、设备老化报废重新购买或需要新增设备时，由综合部部长填写采购申请单递交公司领导，由领导核实后，安排综合部购买。(二)使用管理规定1、爱惜使用，文明操作。野蛮操作或私自拆卸者，根据情节轻重，予以警告或按10-50元/次进行罚款；导致损坏者，除赔偿外，并罚款50元/次。2、办公设备只作为公司办公用，不得用于私人用途，违者，根据影响公司办公情况的严重性按10-200元/次进行罚款。3、打印书面前要检查、预览，防止出现错误重复打印，浪费打印耗材。有浪费者，根据情节轻重予以警告或处以10-20元/次罚款。4、复印时使用省墨模式，以确保延长耗材使用时43、间，复印份数达20张以上须经协作部部长同意，否则协作部有权不予使用。5、各部门部长（经理）对部门内部办公设备安全性负责，督促部门员工下班时锁好门窗。6、以上规定由各部门监督，综合部执行。屡教不改者，公司予以辞退。第十一节 办公（生活）用品管理第一项 办公（生活）用品管理1、公司办公（生活）物品由综合部负责申请采购、购买、入库、发放、更新和管理。2、综合专员根据公司实际库存的情况，对办公（生活）物品以书面形式进行申请采购， 物品须直接报综合部后，安排购买。3、将购入的办公（生活）物品办理入库，填写入库单。（退货算入库）4、每月15日，综合部将办公用品统一发放到各部门经理处，再由各部门经理发到部门44、成员。发放办公（生活）物品时进行出库登记，由部门经理填写物品领用表。5、为方便办公和美化公司环境，综合部有责任对公司的办公（生活）物品进行归整后，做淘汰和更新工作。6、每月1日对办公（生活）物品进行盘存（须2人以上共同盘存）。在每月3日前做好月采购明细表、办公用品盘存表交于财务部。7、公司新购桌椅进行编号后登记领用，并妥善保管一套抽屉备用钥匙。第二项 办公用品的发放标准（一）业务、销售新员工办公用品发放标准1、新员工（7天试用期后）1）文件栏 1 个；文件夹 4 个 ；2）转正后发水笔一支，丢失自负，公司不再发放。2、其他部门新员工1）7天后发放软面抄1本 ；圆珠笔或水笔1支。2）其他根据部门45、经理的要求和实际情况发放。（二）正常发放标准1、水笔、笔芯：笔芯2支/月，水笔1支/3月。2、软面抄：转正后，公司发软面抄一个，此后公司将不再发放。3、文件袋：根据实际情况领用，对于给甲方不拿回来者，需当场说明。（每月领用不得超过5个）4、订书机每个部门一个订书机（丢失由部门负责，公司不再发放）。订书钉用完后可到公司综合部领用。5、剪刀：按部门配发一把。丢失、损坏由各部门自负赔偿，公司不再发放。6、固体胶：每个部门以旧换新。7、烟缸：每个部门一个。有接待地方的放一个，丢失、损坏由各部门自负赔偿，公司不再发放。8、大头针、回形针：各部门内勤领用。9、标签纸、夹子：需用者到综合部领用。标签纸及夹子46、根据实际情况发放。不需要者，综合部有权拒绝发放。10、湿手器、橡皮筋：限财务部、综合部领用。（三）归还及赔偿1、离职人员需归还从公司领用的全部物品（包括名片），有遗失、损坏的自行赔偿。（工作半年内离职必须归还，工龄一年以上低值易耗品可根据情况酌情赔偿或免赔偿）2、办公（生活）物品赔偿价格如下：文件栏6元/付；文件夹3元/个；卷尺7元/把；计算器28元/个（台式）、25元/个（折叠式）；黑皮本6元/本；抽杆夹1元/个；新办公桌抽屉钥匙5元/把。3、其它办公用品损坏按市价赔偿。（如桌椅、电脑等大型办公用品）损坏的低值易耗品总价值低于5元的可免于赔偿（如：软面抄、笔、笔芯、文件袋等）。（四）工作牌147、工作时间必须佩戴工作牌，违者2次警告，3次罚款10元/次。2、有工作牌损坏者，到综合部报损，以旧换新。遗失者到综合部报失，领新工作牌。二次遗失者到综合部报失，并交纳制作费10元/个。3、离职者，将工作牌返还公司，遗失者扣除100元工资。（五）工作服（仅限修理厂）1、夏季工作服每人2件，自己保管。2、离职员工返还工作服，如有丢失，按60元/件进行赔偿。第三项 备注1）每月综合部根据正常发放标准发放办公用品，有特殊情况者，须经过综合部部长同意后方可发放。2）实际工作中不需用者或未经综合部部长同意者，综合部不予领用。3）其他未列出的办公用品，须经综合部部长同意后，根据实际所需数量发放。第十二节 相48、机、U盘、移动硬盘管理第一项 相机管理（一）责任人及管理范围1、由综合部对相机统一管理。2、由综合部负责相机的保管、领用、归还及整理照片。（二）使用规定1、相机主要用于有关事项照片的拍摄。2、用相机人员到网络专员处登记领用，并要确认相机外观、性能是否良好。3、使用后将相机归还综合部，并将拍摄照片告知网络专员进行编辑、整理。3、使用相机中，造成相机丢失或损坏，须按原价赔偿或重新购买相同款式相机。第二项 U盘、移动硬盘管理（一）责任人及管理范围1、由总经办 对U盘、移动硬盘统一管理。2、由各部门的领取人登记领用、保管、使用。（二）使用规定1、U盘主要用于方便各部门之间资料来往。2、在使用过程中造成49、U盘、移动硬盘丢失或损坏，按原价赔偿或重新购买。（使用1年以上的U盘可免于赔偿，届时以旧换新）。第十三节 公共环境及硬件设施管理第一项 公共卫生管理（一）值日时间、人员及内容 1、公司大门每天早上8：00前由门卫负责打扫。2、销售大厅、二楼公共区卫生由清洁工负责清扫。3、销售大厅二楼会议室、接待室等由清洁工负责打扫。（打扫要求：地面清洁、垃圾桶清理、烟灰缸刷洗等。）（二）监督与处罚1、由综合部综合专员负责管理公司公共卫生。2、清洁工按照值日要求打扫公共卫生，违者按10元/项进行罚款。3、如有不尊重他人劳动果实者、不自觉维护公共卫生者，按相关条例进行处罚。4、公司全体人员监督，综合部执行。第二项50、 部门卫生管理（一）值日时间、人员及内容 1、各部门卫生在下班后，由各部门值日人员负责打扫。2、值日内容包括：白天打开水、擦桌子、扫地拖地，扫墙面、垃圾桶倒置、座椅整理。（二） 监督与处罚1、卫生监督制度中，责任人负责各自范围内桌面，地面、墙面卫生及办公用品的保养及卫生。2、如有办公用品损坏（桌椅等）告知综合部，由综合部安排维修或重新购买。3、处罚标准：桌椅不整齐、不整洁 罚10元桌面脏乱 罚10元地面脏、有垃圾 罚10元 墙面脏、乱挂东西 罚10元桌椅人为损坏、办公桌钥匙丢失 费用自理窗台、窗户玻璃脏 罚10元垃圾未倒 罚10元最后一个离开办公室未关灯、关电扇 罚部门10元下班后未关窗关门 51、罚部门10元第三项 绿化管理1、由综合部统一管理公司花卉。2、由综合部综合专员负责公司花卉的定期浇水、施肥、整理、修剪。3、不得破坏公司花草，不得热水烫、摘枝叶、损坏花草生命或破坏花草形态。4、及时处理枯死的花卉。5、需要增加或更新花卉时，由综合专员填写采购申请单提交综合部部长，由综合部部长报公司副总经理批准后安排购买。第四项 公司环境及硬件配备管理1、清洁工每天早上8点半前点燃卫生间盘香。2、查看卫生间用品配备情况，有缺少时及时进行填充，不得影响正常使用。（垃圾袋、消毒液、洗手液、洁厕灵、肥皂、拖把、手套、水桶、篓筐、洗衣粉等）。3、卫生间擦手毛巾，每月一换，换下来的毛巾做抹布用。4、日常公52、司卫生监管，清洁工负责维护公司公共区域的日常卫生。第十四节 员工食堂管理第一项 责任人及管理范围1、由综合部负责公司厨房管理。2、由综合部综合专员负责管理厨房物料购买、卫生、就餐人数、菜单管理。3、综合专员负责提供午餐时回来就餐人数，并安排好晚回公司人员的午餐。4、厨房厨师为厨房工作第一责任人，负责公司午餐及晚餐的烹制、卫生打扫。公用餐具的清洗及消毒。5、厨师要按照公司提供的菜单烹制午餐。6、厨房烹制物料不足时，由厨师填写采购申请单提交综合专员，由综合专员核实后并报综合部部长审批后，安排购买。第二项 厨师管理1、负责午餐伙食物料（肉类、蔬菜等非主食原料）的购买。调味品、主食原料及清洁用品等短缺53、时，提前向综合专员申请补足。2、保证食物原料的新鲜，清洁卫生，无毒无害，保证公司员工的身体健康。3、按综合专员提供的就餐人数烹制午餐，只可多不可少。（注：份量或份数，以节约、合理为原则）。4、饭后打扫厨房，保证厨房的的干净卫生，做到餐具、厨具洗刷干净，摆放整齐，地面拖洗干净，关闭各电器电源，将抹布洗干净挂起，垃圾倒送，保证水池、下水管道通畅，如有异常，及时反映。5、公用物品（筷子、碗）每2天用开水煮沸10分钟。6、厨房冰箱不得存放私人物品，每周清理一次，保证冰箱清洁无异物、无异味。7、负责保管厨房餐具，员工个人餐具由自己保管，放在指定位置并符合厨房管理规定。8、保证午餐荤素搭配、营养合理，按时54、开饭。9、每天剩余食物用保鲜膜封好，收藏。第二天及时食用，第二天仍未吃完，必须倒掉。10、爱护和节约粮食、副食品和易耗品，节约用水、用电、用气。11、如第二天休息，要预留第二天要用的基本伙食物料，并将当天的各种餐具清洗干净，以备第二天用。12、请假需提前1天以上时间，告知行政专员，以便行政专员安排工作。第三项 厨房工作管理1、每天厨师到公司后，进行称菜，（每天必称）然后进行登记。每周报销一次。2、每日早会后人力资源部将公司到勤人数告知厨师。3、午餐前将晚回公司就餐的人员名单告知厨房，进行留饭菜，保证每位晚回员工回来能够就餐。4、每日午餐后，在下午上班前检查厨房卫生，厨具摆放整齐，洗刷干净，垃圾55、倒掉，水池干净。地面无污渍污水、抹布全部洗干净晾开、剩饭、菜盛起放好、断开所有电源及煤气开关。5、监督员工用餐浪费、可对浪费严重者警告、处罚。6、对于由于公事晚回员工，厨房工作者未能清理厨具时，有责任清理。厨房工作者请假或其它原因导致需要安排卫生值日时，按内勤值日表顺序进行。7、综合部对误餐人员、餐数进行统计，并做报表，于每月1-3日跟考勤表一起递交部门主管审核后交财务。8、安排晚餐，下班前告知留守公司人员晚餐烧制情况。9、厨房伙食物料的购买，先申请，后经主管安排后购买。第四项 就餐管理1、员工就餐时，由厨师打菜、自己打饭。打饭时注意自己吃多少打多少，做到不浪费，倒饭，经发现者，且无正当理由者56、，给予警告一次，第二次罚款10元，3次以上将对此人重新考核。由公司全体员工监督，综合部执行。2、公司食物、物品、餐具未经允许，任何员工私自打包或带走，特殊情况必须申报综合部。3、饭后洗碗前，将碗内剩余饭菜倒干净再洗，防止堵塞下水道，违者，第一次警告，以后按10元/次罚款。4、饭后将洗干净的碗筷按要求放置在规定位置，不可乱放，否则发生丢失、混用公司概不负责。5、对厨房饭菜有意见或好的建议可向行政专员反映，不得互相议论或指责厨师。6、以上几项有屡教不改者，公司将予以辞退。第十五节 员工宿舍管理第一项 责任人及管理范围1、由综合部负责公司宿舍的管理。2、由综合部综合专员负责宿舍的卫生监督、物品存放、57、住宿安排。3、定期检查整理宿舍物品及卫生，保持室内整洁。4、冬夏换季更换，督促洗晒床上用品。第二项 入住须知1、转正后的员工经部门部长（经理）同意后，可向综合部提交入住公司宿舍申请，经综合部报总经理同意后方可入住公司宿舍。2、住宿员工应服从宿舍管理、团结友爱、互帮互助、讲究卫生、文明礼貌。3、住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。4、住宿员工要保持宿舍内干净整洁；不得随意乱丢垃圾；注意个人行为素质。5、集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重按50-200元/次罚款。特殊情况需留宿的，须先报告综合部部长同意。6、不得在宿舍内大声喧哗、做违法乱纪的事情、宿舍内各项文58、娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。7、员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。8、凡离开公司的员工，必须在办理离职手续前退还住房时领用的公物，否则公司不予办理离职手续。9、节约用电，用水；随手关灯，关水。10、睡前管好门窗，做好公司安全防范、提高安全意识。12、违反公司宿舍管理规定，且屡教不改的员工，公司综合部将勒令其搬离公司宿舍。第十六节 印刷制品管理一、印刷制品种类1、名片2、宣传画册3、各类使用的印刷文本二、责任人与管理范围1、由公司综合部统一管理公司所有相关文本的印刷。2、由公司综合部网络专员负责联系印刷。3、负责公司常用印刷品的更新、设计。三、申请印刷流程（一）名59、片1、为统一印刷、统一安排，每周一为申请印刷名片时间。2、需印制名片人员将原名片样本递交网络专员，由其统一安排，同时进行记录印刷数量。3、网络专员于3天内通知相应人员到综合部领取已印制好的名片。4、公司员工可对名片模版提出合理的建议，由网络专员负责统计大家意见，从而设计出符合公司形象的名片。（二） 宣传画册1、当宣传画册剩余不足100本时，由综合部向公司总经理申请再次印刷。2、如不需要改版，通过申请后，由综合部安排网络专员完成画册印刷。3、如需要改版，则由网络专员按照公司意见对画册版面及内容进行更改，直至公司人员满意。然后完成印刷。（公司相关人员将协助网络专员完成此项工作）（三）各类使用的印刷60、文本1、各部门使用的印刷文本由总经办进行统一申请印刷。2、由网络专员核实，并结合使用部门意见经总经办同意后，可更改原用版本和提高纸质。重要文本更改格式需征求总经理及董事意见。3、由网络专员负责安排印刷确定后的相关文本。第十七节 公司报销制度第一项 报销时间1、公司定于员工回公司后48小时内报销。2、采购部门及特殊事项报销不参照此规定。第二项 报销流程1、员工的报销单首先经部门部长（经理）审查且签字。2、公司员工将部长或经理签字同意的报销单据整理好，于48小时内递交到公司财务部。3、财务部审核各报销单金额和真实性，有权就报销单金额和真实性提出问题，报销人员须解决疑问后，方可报销。4、财务部有权将61、不合理的报销单返还报销人员。5、财务部于 24小时内将所有报销单归类整理好，递交总经理或董事长。6、财务部负责督促公司领导签字且收回签完字的报销单，通知到个人到财务进行报销。第三项 报销费用归属及证明1、报销产生的相关费用，需写清楚名称与事由（包括业务招待费）。2、产生的费用报销时，需要有相关证明人签字证明，否则不予报销。3、证明人要对自己的签字负责，如公司发现有弄虚作假者，双方将都予以辞退处理。第十八节 紧急事项处理办法总 则1、建立健全应对紧急事项的应急处理机制，有效预防，积极应对，及时处理，最大限度减少公司损失，降低负面影响，保障公司和员工的整体利益。2、紧急事项发生时，第一当事人必须立62、即启动紧急事项处理程序，根据不同情况允许突破正常的工作流程。3、紧急事项处理过程中及完毕后，都必须及时向上级主管或总经理汇报情况，取得指示并遵照执行。4、第一当事人为紧急事项处理的第一责任人，对于渎职、失职、工作不作为或故意逃避义务与责任者可以立即给予开除处分，因处置不妥或汇报不及时而造成重大人员伤害或财产损失的，依法追究其法律和经济责任。5、对于处理紧急事项有功、处理及时避免重大人员伤害或财产损失发生的人员，公司予以重奖或破格重用。第一项 紧急事项含义1、紧急事项：突然发生，对公司的利益和声誉存在重大影响，需要在短时间内迅速解决的事项；或随着事件的发展，可能对公司造成更加重大影响的事项。2、63、第一当事人：第一个出现在紧急事项发生现场或第一个知晓紧急事项发生的人。当多名人员同时出现在紧急事项发生现场或同时知晓紧急事项发生时，同为第一当事人，共同承担第一当事人责任。第二项 紧急事项的报告 1、各部门发现紧急事项时，应迅速指定专人负责对该紧急事项进行跟踪处理，直到问题得到妥善解决，责任自动解除。 2、紧急事项出现后，责任部门要在第一时间内根据需要，及时发布事项的最新发展和处理情况。 3、紧急事项妥善解决后，责任部门要进行全面的分析和总结，对发生的紧急事项给公司造成的损失和影响进行正确的评估，并将评估报告发至各部门。 4、特别重大的紧急事项必须立即上报总经理，必要时召开紧急会议，共同讨论，64、寻求解决方案。 5、涉及公司机密或为控制影响，需要限制知情范围的紧急事项，各部门员工须自觉做好保密工作。第三项 紧急事项的处理1、责任追究： 对于在紧急事项的预防、通报、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为者，人力资源部负责根据情况进行处罚，影响重大的追究法律责任。2、总结报告：重大质量、责任事件处理完结后，由责任部门形成书面的总结材料，经讨论通过后发至各部门进行学习，并根据情况需要，可对本规定作出修改。第四项 紧急事项的涵盖范围1、修理厂工地短缺紧急使用的零星材料、小型工具、大量特殊材料等；2、正常工作日的非工作时间内发生紧急事件；3、工作现场发生水管爆裂或水阀未关闭事65、件；4、发生用电事故；5、员工发生食物中毒、疾病、受伤、死亡意外事件；6、公司财产正在遭受毁坏、盗抢；7、正在发生打架斗殴等治安或其他刑事事件；8、客户投诉性质严重，给公司形象造成重大不良影响事件；9、维修质量存在隐患，可能对公司造成不良影响的事件；10、发生火灾灾害；11、其它不可预见的严重危害公司财产安全或人身乃至生命安全的事件。第五项 紧急事项的处理措施1、修理厂短缺紧急使用的零星材料、小型工具、大量特殊材料处理措施：（1）工地离生产部或公司较远时，材料发生短缺但数量较少，现场负责人可安排就地采购，事后注明原因及工程名称进行报销。 （2）当修理厂需要大量特殊材料时，现场负责人须先与技术人66、员沟通，再由公司采购部进行采购。2、正常工作日的非工作时间内发生紧急事件处理措施：相关人员（或主管）必须第一时间赶赴现场，及时处理。预防措施：员工应在平时经常了解和掌握公司管理模式和工作流程，根据工作情况提前发现问题，并预备解决方案，遇到问题及时解决，全力以赴让工作按时、按质、按量完成，以确保公司正常运营。3、工作现场水管爆裂或水阀未关闭处理措施：（1）立即关闭水阀。（2）组织人员及时抢救公司财产。（3）通知维修人员或自来水厂进行及时修复。预防措施：经常对员工进行节水防灾教育，对供水系统要求规范操作和经常检查。4、发生用电事故处理措施：（1）立即关闭总电源。如出现火患应立即使用灭火器灭火。（267、）立即查找故障原因进行维修或更换。如不能自行解决的，应立即通知电力部门进行抢修。（3）查找事故原因并汇报上级主管。预防措施：建立健全的用电管理制度；教育员工规范操作，经常检查电力设备的运行情况和线路老化状况，及早做好预防措施。5、员工发生食物中毒、疾病、受伤、死亡意外事件处理措施：（1）立即拨打急救电话或者直接送往医院，如有可能应先就地开展急救。（2）及时向主管或总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（3）及时查明中毒或其他事故原因，根据原因决定后续处理方案。预防措施：公司组织人员经常开展卫生检查和员工的饮食卫生教育。经常开展急救知识培训，有效减少各类事故发生。按机器操作规程操作机器。6、公68、司财产正在遭受毁坏、盗抢处理措施：（1）采取力所能及的阻止，同时拨打报警电话。（2）立即向上级主管和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（3）整理和清点财产损失情况上报相关部门。预防措施：积极做好安全设施和安全防范，相关人员在案件发生时做好现场维护。及时向有关部门提供详细破案线索。7、正在发生打架斗殴等治安或其他刑事事件处理措施：（1）立即上前劝阻和制止，平息事态，需要时及时报警。（2）如出现受伤人员，立即拨打急救电话，要积极救助，或者送往医院救治。（3）立即向上级主管和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。预防措施：提高员工整体素质，开展团结友爱教育，严肃处分打架斗殴者，积极预防打架斗69、殴等治安事件的发生。增强员工的法制观念，经常性开展法制教育，积极预防各类案件的发生。8、客户投诉性质严重，给公司形象造成重大不良影响事件处理措施：（1）组织相关人员第一时间赶赴现场解决，要积极取得客户理解和支持。（2）立即向上级主管和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（3）相关人员立刻召开紧急会议，进行全面的分析和总结，采取措施，消除影响，预防类似事件再次发生。预防措施：公司加强客户服务管理，做好销售服务和售后维护工作。9、维修质量存在隐患，可能对公司造成不良影响的事件处理措施：（1）发现问题后，立即扣留，严禁问题维修车辆出厂。（2）组织相关人员消除因维修带来的隐患。（3）立即向上级主管70、和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（4）相关人员立刻召开紧急会议进行全面的分析和总结，采取措施，消除影响，预防类似事件再次发生。预防措施：公司加强维修质量监督和检查，积极进行技术革新和技术改造，积极预防事故的再次发生。10、发生火灾灾害处理措施：（1）立即关闭电源、气源，以防火势蔓延。（2）根据火灾情况拨打报警电话，并组织人员疏散和撤离到安全地带。（3）有序组织人员灭火，保护公司财产。（4）立即向上级主管和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（5）整理和清点财产损失情况上报相关部门。预防措施：经常性开展火灾防范教育，积极预防，主动发现并排除隐患，确保员工人身安全和公司财产不受损失。71、11、其它不可预见的严重危害公司财产安全或人身生命安全的事件处理措施：危害公司财产安全的事件（1）立即拨打报警电话，请求援助。（2）立即向上级主管和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（3）组织相关人员及时处理，控制事态扩大化。（4）整理和清点财产损失上报相关部门。危害人身安全的事件（1）如出现人员受伤，立即拨打急救电话或报警，及时送往医院。（2）立即向上级主管和总经理汇报情况，取得工作指示并遵照执行。（3）组织相关人员及时处理现场，控制事态扩大化。人力资源篇第一章 总则第一条 为完善公司管理制度；建立健全人力资源管理体系；规范公司人力资源管理行为；发挥员工在公司经营管理和提高经济效益中的72、作用；便于公司对人力资源管理工作进行有效管理和监督；特制定本制度。第二条 公司设立综合管理部作为人力资源管理职能机构，协助总经理管理人事工作；严格执行国家法律法规和公司相关的人事管理制度。综合管理部由部长、人事专员、行政专员、办事员和网络管理员组成；综合管理部长为公司人力资源管理机构负责人；综合管理部长对综合管理部工作负领导责任，负责公司人力资源、行政、后勤管理工作，监督公司各项规章制度执行工作；人事专员负责人力资源管理工作；行政专员负责公司日常办公行政事务工作；办事员负责公司外事联络和后勤、保卫工作；网络管理员负责公司办公设备和网络管理工作。第三条 综合管理部在人力资源管理中主要工作职责包括73、：根据公司经营目标，制定符合公司发展的人力资源管理制度。负责组织机构、岗位的设计、评价和改善工作。负责组织工作分析，岗位说明书的编写及人员的定岗定编工作。制定公司的劳动、人事、分配、绩效考核制度及其改革方案。建立健全人力资源工作程序制度和作业流程制度。健全人才流动制度；建立广泛的、畅通的人才输出渠道，储备公司需要人才。建立和维系良好、稳定的劳动用工关系。负责员工招聘、聘任、岗位变动和员工档案管理工作.负责建立畅通的沟通渠道，负责受理员工投诉，及时了解员工想法和建议负责员工考勤、人事任免及奖罚工作。负责公司与外部组织机构的人事协调工作。完成领导交办的其他工作。第四条 综合管理部配备专职人事专员；74、人事专员需有良好的职业道德；应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律法规制度；办理人事事务时须坚持原则、照章办事认真执行岗位职责。 第五条 人事专员工作调动或离职时，必须将本人所经管的人事工作全部移交给接替人员，做好移交清册；移交交接包括移交人经管的材物及未了事项；移交时必须有综合管理部长负责监交，交接双方和监交人员必须在清册上签名盖章；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断人事工作。 第六条 公司各事业部负责人为本部门第一负责人主管人力资源工作；有义务提高员工工作能力，创造良好工作氛围，发掘员工潜力；同时配合综合管理部传达、宣传人力资源政策，贯切执行人力资源管理制度，收集反馈信息75、。第七条公司各事业部职员办理人事事务，必须遵守本规定。第八条 人力资源管理制度包括：员工职位说明书和岗位责任制；薪资管理制度；绩效管理制度；招聘管理制度；试用管理制度；培训管理制度；劳动合同管理制度；员工档案管理制度；劳动纪律制度；职业生涯发展制度。第二章 员工编制管理第一条 公司聘用的正式、试用、兼职人员均为公司员工；须遵守规定的义务；享有平等的权利。第二条 公司员工分为管理决策类、行政服务类、市场营销类和维修技术类五大系列类别。第三条 综合管理部须就各项工作职责的任务及工作人员的条件进行分析研究，制作“职位说明书“，作为员工聘用、管理、考评的依据。 第四条 公司实行定员定岗定编管理，在保证76、公司正常经营运行的前提下控制人力成本。 第五条 根据编制，公司应定期召开人力检查会，就人员工作能力、流动率、缺勤情况及人员需求进行正确、客观的检查和分析评价；并作为综合管理部制定公司人力资源规划和开发的依据。 第六条 各事业部如需增补人员，应先到综合管理部领取并填写人员增补申请单交综合管理办理。 第七条 综合管理部受理人员增补申请时，应审查所申请人员是否为编制内需求，其职位、薪资是否在控制范围内，增补时机是否恰当；审查通过后提出正确的拟办建议，呈总经理审批。第三章 招聘管理第一条 公司将招聘分为计划内招聘、计划外招聘和特殊人才引进。计划内招聘须经用人部门上一级领导（副总经理）批准，综合管理部依77、据人员编制计划实施控制。计划外招聘和特殊人才引进由总经理审查批准。第二条 计划内招聘程序为：用人部门填写人员增补招聘单和职务说明书，并提供笔试考卷（针对需要笔试的招聘），报上一级领导（副总经理）审批通过后，在招聘开始前3日，送综合管理部。综合管理部决定招聘方式，并发布招聘信息。用人部门依据求职提供的资料进行筛选确定面试人员名单。用人部门主持面试，综合管理部视情况参加。用人部门和综合管理部共同组织笔试。面试后3日内（需笔试的为笔试后3日内），用人部门应向综合管理部提交面试评价表或笔试结论。综合管理部收到后，实施终审，终审有权否决。员工背景调查。综合管理部向终审合格人员发布录用通知书。员工报到入职78、。第四条 计划外招聘程序：计划外招聘首先经过总经理批准，然后履行计划内招聘程序。第五条 特殊人才引进程序（仅限于高级管理人才或具有特殊才能的人才）：各类渠道直接向总经理推荐人才，或由综合管理部委托猎头公司授索人才。综合管理部组成招聘小组，由总经理亲自主持面试。招聘小组综合评定，必要时聘请人力资源专家。录用综合管理部为聘用人员办理入职手续。第六条 公司招聘程序图如下：组织内部人员调整综 合 管 理 部 会 同 用 人部 门 组 织 面 试组 织 面 试综合管理部组织实施人员招聘工作产生职位空缺发布招聘信息上岗使用试用期满进行任职考核试用期考察录用人员岗前培训第七条 公司招聘面试与评价程序如下图所79、示：面试结果存档面试结果反馈面 试 结 果 的 分 析 与 评 价 会同用人部门确定录用人选组织面试组织考试和测验应聘人员人员甑选登记表传播招聘信息吸引应聘人才第八条 公司人才挑选程序如下图所示：录用过程 辞职过程接待应聘人员初步印象不佳填写人员甑选登记表决 定 不 录 用所填资料不合要求核查所填资料所填资料不符实情各种考试及测验测验结果不合要求应聘面试面试结果不佳 有关领导决定录用有关领导决定不录用试用期考察试用期考察不合格正式录用第九条 经核定录取人员，报道时需携带下列资料：（一） 近期免冠一张照片4张（二） 身份证复印件（三） 体检表（四） 毕业、学历证书复印件（五） 职业资格证书（六）80、 需提供的其他资料第十条 综合管理部应引导新入职人员依程序办理下列工作：（一） 领取员工手册（二） 领取办公用品（三） 领至到用人部门介绍其部门负责人（四） 视岗位量取身材尺寸，定制工作服（五） 视情况引导其参观及安排职前训练有关准备工作第十一条 人事专员依据报道程序办理以下事项（一） 填写“人员入职登记表“，登记基本信息。（二） 填制“薪资通知单”，办理薪酬核定。（三） 收齐报道应缴资料连同甑选名单建立个人资料档案，员工编号。（四） 录入指纹考勤机（五） 其他事项第十二条 员工试用规定:(一) 除特殊渠道引进人员外,其余人员上岗前须接受岗前培训和试用,试用合格后才可上岗。(二) 用人部门负责81、人有义务对新进人员进行上岗指导。(三) 公司员工试用期为13个月，试用期间签订试用合同，试用期末由本人向部门负责人提出转正申请，部门负责人进行综合考核后依次报综合管理部、分管副总、总经理，审查合格者正式录用，并签订正式劳动合同。特殊人才经总经理批准后可免于试用或缩短试用期。(四)员工工龄从试用期开始计算。(五)在试用期的员工，有下述情形或相关情形时，公司可以立即停止试用，终止劳动关系：不服从工作安排；一个月内迟到、早退达3次；从试用之日起，旷工累计达1天，或事假累计达5天；严重违反公司制度，被记过达一次；违反国家法律法规；不能胜任工作；被发现应聘时所提供资料和信息不实。第十三条 正式聘用规定 82、(一) 试用期满,直接主管部门严格对照的任职资格,如实填写并提出意见,意见包括：同意转正、予于辞退、延长试用期。（二）综合管理部审查，决定是否采纳直接主管部门的意见。（三）凡需延长试用期限，其直接主管与中层管理人员应详细说明原因，不能胜任者予于辞退，试用期间事假5天以上，病假6天以上予于延长试用期或辞退。（四）试用合格者，由综合管理部代表公司与其签定劳动合同；一般情况下合同期限为15年。（五）聘用合同期满，按双向选择续签合同，继续合同的期限由双方协商决定。（六）填写员工聘用登记表。（见附件一）附件一：公司员工聘用登记表登记时间： 年 月 日姓名性别出生年月文化程度籍贯政治面貌参加工作时间婚否工83、资何时何校毕业何种专业职称原工作单位担任职务联系电话详细地址身份证号个人简历主要社会关系姓名与本人关系工作单位职务是否离（退）休有何特长及业绩期望从事的工作岗位薪资要求聘用部门意见负责人签字综合管理部意见负责人签字分管副总经理意见负责人签字总经理意见 负责人签字第四章 劳动合同管理 第一条 劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议，凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签定劳动合同。 第二条 劳动合同规定：试用员工与公司签定试用劳动合同，用以明确试用期间双方权利和义务关系。试用合格，正式聘用的员工在接到综合管理部通知后5日内到综合管理部签定劳动合同。如因特殊原因不能在5日84、内签定劳动合同的应及时说明理由，否则视为自动延长试用期。劳动合同期限规定：公司管理人员为3年；一般行政人员为2年；普通员工根据双方确定15年。正式员工如不愿签定合同的，可协商签定承诺书。第三条 签定3年以上劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。第四条 在员工劳动合同期满前10日，由综合管理部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知综合管理部，综合管理部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签定劳动合同；员工在接到通知3日内到综合管理部签定劳动合同，逾期不签且未做说明即视为自动离岗。第五条 员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工经调岗到85、新工作部门的，且不能胜任工作的，劳动合同终止；合同期满员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同；合同约定的终止条件出现，合同亦应终止。 第六条 综合管理部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。 第七条 在试用期被证明不符合录用条件，或者严重违反公司规章制度、严重失职、给公司造成重大损失，或被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除劳动合同。 第八条 员工在试用期可以随时要求解除劳动合同，非试用期内要戒除劳动合同应提前30天提出申请，经批准同意后办理离职手续。 第九条 员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业。 86、第五章 员工档案管理 第一条 员工档案包括：（一）员工求职资料（二）职位申请登记表、应聘人员面试评价表、试用员工登记表、试用合同（三）身份证、学历证、学位证、从业资格证及其相关证件复印件（四）员工档案、照片（五）员工转正申请表、员工履历表、劳动合同、异动交接手续（六）其它反映员工信息的资料第二条 公司员工档案应及时全面地收集到综合管理部统一保管；各部门应主动将平时形成的应归档材料即时送交综合管理部保管；驻外机构在当地招聘人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所聘人员的个人资料整理汇总后交公司综合管理部存档。第三条 综合管理部对收集的归档材料按规定进行整理、装订并按员工顺序号进行存放保管，为确保87、档案的准确，每半年对内部资料进行检查、核对；同时不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理当年离职员工档案，并将离职员工档案保管一年后销毁。第四条 查阅、借阅员工档案的人员须填写档案查阅（借阅）登记本档案借出时间不超过3个工作日；查阅、借阅档案者负有保密义务和保管责任。第六章 干部任命管理第一条 公司设有行政管理职务、市场管理职务和职称等级；公司员工可根据自己的情况规划发展方向。第二条 担任管理职务的人员必须达到以下要求:(一) 诚实正直、坚持原则、廉洁奉公、一切从公司利益出发、不循私情。 （二）经验证证明思维能力、领导能力、监控能力、组织能力、自律能力、合作能力、交往能力等均适合岗位要求。 （88、三）具备丰富的理论知识和实践经验。高层管理人员需6年以上相关工作经验；中层管理人员需4年以上工作经验；基层管理人员需3年以上相关工作经验。 第三条 干部任命规定： （一）董事长由股东选举产生。 （二）总经理由董事会任命 （三）副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会审议通过后任命。 （四）其余管理人员由分管副总经理提名、综合管理部审查、总经理办公会审议通过后，由综合管理部颁发任命书。第七章 员工异动管理第一条 员工异动包括：调动、休假、辞职、辞退、除名等情况。 第二条 出现员工异动，原工作部门应监督其及时办理异动手续，若因部门管理不善，离职人员带走公司财物和技术等重要资料，一概由原工作部门负89、责人承担责任。 第三条 员工异动的主管部门是综合管理部，其他部门无权对员工异动作出批准决定。凡未经综合管理部认可的私自异动均为无效异动，当事人将受到相应处罚。 第四条 内部调动是指员工在公司内部的部门变动，调动方式包括两种： 新工作部门因工作需要，经与调员工原部门领导协商同意的员工调动。 员工认为现工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动。 第五条 员工内部调动须经原工作部门领导和新工作部门领导签字同意综合管理部批准，在办理完异动交接手续后方可到新工作部门上岗。 第六条 员工内部调动程序为： （一）员工调出、调入部门协商调动事宜。 （二）调动员工到综合管理部领取员工调90、动申请表和员工交接手续登记表 （三）调动员工原工作部门领导同意 （四）办理员工异动交接手续 （五）报综合管理部批准 （六）调动员工到新部门工作 第七条 休假规定：（一）公司实行单休制；即每周工作时间为六天，休假一天；员工根据部门情况可适当安排星期六或星期天休息；但部门必须有人值班。 （二）公司员工享受国家法定节假日规定的休息时间。 （三）休长假规定： 休长假员工提前5个工作日填报员工异动申请表 原工作部门领导和上一级领导批准。 综合管理部备案和总经理批准。 办理员工异动交接手续。 填写休长假申请表 休假 休长假者不连续计算工龄，再次上班视为试用员工。 休长假期间不发放工资、津贴，不享受公司福利91、。第八条 辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系；辞职办理程序为： (一) 公司员工辞职（离职）必须提前30天填写员工异动申请表（试用期员工可以不提前）。（二）原工作部门领导批准和上一级领导批准。（三）办理员工异动交接手续（四）综合管理部批准。（五）员工离职（六）员工辞职手续办理完后，由综合管理部代表公司与其签定解除劳动合同协议（七）未经批准、或未办完手续、或擅自离职、或未提前30天提出离职申请而坚持立即离职者，不发放当月应计工资，给公司造成损失的，还将追究其责任。（八）员工辞职必须办理辞职手续，对未提出辞职申请或办理正常辞职手续即离开公司的员工视为自动离职。（九）对自动离职者92、，公司将作除名处理。（十）员工自动离职，其原工作部门负责人应在2日内到财务、行政等只能部门查清该员工是否有财、物问题，如有问题应及时报综合管理部。（十一）员工自动离职后，其原工作部门负责人应在2日内向综合管理部提交员工异动说明，异动说明应经部门领导签字，并写明员工离岗时间。（十二）开除及辞职人员无经济补偿。辞退人员经济补偿办法依照国家劳动法执行。（十三）离职人员应对自己在公司所从事工作的未完事项及经济责任负责到底，若出现重大问题，公司将追究其责任，必要时诉诸法律。（十四）公司开除的员工，永不再录用。（十五）非被开除员工离职后又回到公司，按新进员工对待。（十六）离职人员交接工作时，由部门负责人指93、定接管人，负责接管的员工必须认真负责，若出现资料不齐及其他问题时，视情节给予警告、记过、记大过处罚。公司员工辞职程序如下图所示：提前30天填写员工离职申请表分管副总批准综合管理部批准本部门批准交接工作及工作资料总经理、董事长审批到综合管理部部领取员工离职流程表离职到财务部清理欠款及领取结算工资到综合管理部办离职手续 员工离职申请表和员工离职流程表 如图：员工离职流程表 姓名部门职位入职时间离职时间所在部门交接情况工作交接情况资料图书交接情况办公用品交接情况维修事业部意见配件部意见意见物流事业部车辆管理事业部财务部意见综合管理部意见（1）员工离职必须按本流程表严格办理，各部门手续必须交接清楚后，94、负责人方可签字；如未交接清楚，负责人必须负责。（2）财务部和档案室是重要环节，两部门要充分协调，只有在本表所有流程完成并均获同意后，才能办理离职的有关财务和档案事项，否则，两部门要负连带责任。员 工 辞 职 表姓 名性 别部 门职 务入职时间工作年限申请日期离职日期辞职方式辞职 辞退 开除辞职原因您对部门有何建议您对公司有何建议部门初步意见财务交接意见人事审核意见总经理批准备注备注：离职人员必须按上述流程审批完毕后，才可办理工作交接，并按要求填写离职流程表；中层以下管理人员最终审批权在副总经理。中层以上管理人员最终审批权在总经理。第九条 员工存在下列情况之一，将被公司辞退：（一）在试用期被证明95、不符合录用条件的； （二）不能胜任应聘工作，经调岗后依然不能胜任的； （三）被依法追究刑事责任的； （四）严重违反公司有关规章制度的； （五）劳动合同期满，公司不同意续签合同的； （六）公司经营发生严重困难或频临破产，需裁减人员时，公司可辞退员工。 第十条 辞退员工程序： （一）部门填报员工异动申请表并出具辞退员工事实依据； （二）部门上一级领导审批同意； （三）办理员工异动交接手续； （四）综合管理部批准； （五）辞退。 第十一条 中级管理人员辞退，最终审批权属分管副总经理及综合管理部负责人。高级管理人员的辞退，最终审批权属总经理。 第十二条 员工存在下列情形之一，公司将一除名： （一）自动96、离职，未按公司规定办理相关辞职手续； （二）一年内累计矿工6天或3天以上且没有相关说明； （三）营私舞弊、挪用公款、收受贿赂、偷盗公司财物； （四）违抗命令或玩忽职守，情节重大； （五）聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏正常工作和生产程序； （六）盗用公司印信，或涂改文件者、伪造证件； （七）年终考核不合格，经留用观察仍不合格； （八）在外兼职者； （九）利用公司名义，进行经济商贸活动； （十）泄露公司重大机密或客户资料； （十一）在工作中利用职务之便犯有严重经济问题，给公司造成重大损失； （十二）严重违反公司有关规章制度的其它行为。第十三条 对拟除名的员工，有相关部门出具书面报告，综合管理部核实97、报总经理批准后，综合管理部发出除名通报。第八章 考勤管理第一条 工作时间规定：(一) 公司实行每周六天工作制,每周工作时间为星期一至星期六。（二）公司工作时间为：上午8：0012：00，下午13：3017：30（冬季为13：0017：00） 第二条 病假规定： （一）请病假须持县级以上医院休假证明。 （二）中级管理人员及以下职员，休病假审批权限为：2天（含2天）以内由部门负责人批准；35天由副总经理批准；5天以上由总经理批准。 （三）高层领导休病假审批权为总经理。（四）对于公司正式员工，因病治疗或休养者申请病假时，应出具县级以上医院证明；5天以内（含5天）的，每天扣发半天工资；一个月以内的，发98、放岗位工资的80%；2个月以内的，发放岗位工资的60%；3个月以内的发放当地最低生活保障金；3个月以上的解除劳动合同。第三条 事假规定：（一）请事假须提前一天向部门负责人提出申请，2天以内由部门负责人批准；35天以内由副总经理批准；5天以上由总经理批准。（二）事假无薪（三）试用期员工请事假，应延长试用期。第四条 婚假规定：（一）达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假3天。 （二）达到法定晚婚年龄的员工（男满25周岁，女满23周岁）结婚，凭结婚证可按请假程序请假5天。 （三）婚假至少要提前一周申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假。 （四）婚99、假为有薪假。 第五条 产假规定： （一）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假。 （二）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕期间，每月可享受1天孕期检查假，该假为有薪假 （三）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工产假为90天，持医院证明的难产为105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加产假15天。产假为有薪假；第一个月工资全额发放，第二个月按岗位工资的80%发放，第三个月按岗位工资的50%发放。 （四）产假结束后须续假的，按事假处理。 （五）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕3个月以上流产或死产的凭医院证明休假15天，假期按岗位工资的80%发放。 （六）妻子分娩，男100、员工可享受5天护理假，护理假按岗位工资的50%发放。 （七）产假、护理假须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。 （八）产假、护理假一次休完，不得分期休假。 第六条 丧假规定：员工亲属（父、母、岳父母、配偶、子女）去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假37天，假期工资全额发放。 第七条 年休假规定： （一） 年休假提前1个星期申请，上级负责人批准后到综合管理部备案。 （二） 年休假一次休完，不得分期休假。 （三） 年休假为有薪假，足额发放。工作年限（年）1年限2年3年限5年6年限10年10年以上年休假（天）5101520备 注年休假除国家规定假期外还可享受公司规定的年休假期；工作年限满10年101、的，每为企业增加一年服务，增加一个工作日的年假，但总计不的超过20个工作日，且不跨年度累计。第八条 工伤假规定：员工因工受伤不能坚持工作的，在疗养期间工资全额发放。第九条 迟到、早退规定： （一）上班不准迟到，迟到达5分钟者，乐捐5元，每超过1分钟，乐捐1元，以此类推。 （二）下班不准早退，若有早退者，乐捐金额与迟到相同。 （三） 如有特殊原因造成的迟到或早退者，必须向部门负责人说明原因，报送综合部管理备案。 第十条 旷工规定： （一）旷工最小计量单位为半天。 （二）迟到或早退120分钟以上为旷工半天。 （三）无故不到岗，不请假不到岗或未获准假不到岗为旷工。第十一条 考勤执行（一）考勤统一由综102、合管理部执行，各部门配合执行。（二）员工上下班为指纹考勤；公司所有员工都必须考勤。（三）考勤须按时统计，迟报、错报、不报将对考勤实施处罚。（四）考勤详见考勤制度。第九章 员工培训管理第一条 公司员工培训种类包括：新员工培训、试用转正培训、转岗晋级培训、在职培训和特殊专项岗位培训。第二条 综合管理部负责培训计划的制定：（一）于每年12月底之前，根据公司次年总体经济目标，结合培训需求调查，制定培训目标和计划，报总经理审批。 （二）各部门应于12月底之前，提出次年培训需求，报综合管理部。 （三）培训计划的内容包括：培训种类、培训对象和培训目标；培训的时间和地点；培训内容形式；培训教师及培训教材；培训103、负责人及工作人员；协助部门和负责人；费用预算；培训考核绩效结果评估。 第三条 员工培训规定：（一）员工在上岗前，一律参加由综合管理部统一组织的新员工培训。（二）培训内容包括：企业文化、经营理念、公司发展历史及现状、行业状况、公司组织机构、各部门的功能和业务范围、规章制度、员工行为规范。（三）员工培训原则上每周组织一期；综合管理部在培训前3日向应参加培训的员工所属部门发出培训通知；接到通知后，原则上应组织全部新员工参加，如果特殊情况不能参加培训，应在收到24小时内向综合管理部递交由部门负责人批准的报告，经综合管理部审核后，参加下一期培训。（四）员工培训由内部管理人员担任讲师；各部门负责人有义务教104、育培训下属。（五）员工培训每期时间为一个星期。（六）员工培训材料有综合管理部根据授课教师提供的教案及培训录音整理稿编制（七）综合管理部设计培训评估表，于培训结束时交由培训学员填写，综合管理部汇总后对本期培训效果作出评估，包括培训教师、培训内容、培训形式及技巧和培训实施等各方面评估。（八）新员工培训合格是转正的重要条件之一，未参加培训的新员工不予转正。第四条 在职培训的规定：（一）在职培训不定期，原则上将时间安排在星期六及星期日。（二）公司全体员工每年均需参加培训，并且不低于30课时，培训考试成绩将作为考核依据。（三）在职培训方式包括：聘请业内资深人士到公司授课；专家讲座；现场参观考察、交流、研105、讨；到同类领先企业研修。（四）在职培训内容： 管理类职员培训内容包括：市场及技术发展趋势、企业发展案例、企业文件和法规的深入领会及理解、企业管理现状与市场战略、社交、公关、礼仪等。 金融、财务类职员培训内容包括：金融法规、财政法规、税务法规、工商管理法规、银行法规、市场发展动态与财务的融合、财务软件及财务管理发展趋势等。 市场类职员培训内容包括：市场发展动态趋势、市场运作经验及教训、市场行为学、市场营销学、公共关系管理、合同法规等 行政服务类职员培训内容包括：公关、礼仪、社交、协调训练、公文写作、电脑知识及网络技能培训、办公用品使用、文字处理技能等 试用转正培训、转岗晋级培训和特殊专项岗位培训106、由综合管理部根据需要组织实施。第十章 绩效考核第一节 总 则为完善公司薪酬管理制度；规范公司绩效管理工作，增强以客户为中心全员参与的市场意识；体现多劳多得的分配原则；培育绩效导向的企业文化；建立以劳动成果、贡献大小为导向的分配制度；使公司具有激励与约束并存、荣辱与共、利益均享的运行机制；保障组织体系的顺畅运行，持续不断提高与改进公司、部门、员工的工作业绩；确保公司战略、目标的达成及相关政策、制度的有效实施；特制定绩效管理制度。第一条 绩效考核的目的：（一）提高全员工作效率，发现、培养、使用人才。 （二）考核结果能为工作反馈、薪资管理、岗位调整、职位晋升、培训与开发以及工作改进提供参考。(三) 107、规范员工工作行为,使员工的工作热情与公司经营目标保持一致。 第二条 本制度考核下列人员：副总经理、各事业部部长、副部长。各事业部下属三级部门负责人。各事业部普通办事人员。 第三条 综合管理部实施对各事业部部长、副部长、三级部门负责人的考核报总经理审核。 第四条 事业部负责对部门下属办事人员的考核并将考核结果报综合管理部备案。 第五条 公司绩效考核实施年度考核和期间考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖罚相挂钩的考核制度。 第六条 期间考核分为：季度考核和月度考核。 第七条 各事业部部长实行年度考核和季度考核；普通办事人员实行月度考核。 第八条 副总经理、各事业部长、厂长、副副厂长考108、核除年度考核、期间考核外还要进行述职评价考核。 第九条 绩效考核综合评价工作遵循下列原则：全面性原则。绩效考核综合评价应当建立综合的指标体系，对影响绩效水平的各种因素进行多层次、多角度的分析和综合评价。客观性原则。绩效考核综合评价应当重分体现工作的性质、技能要求、条件和环境；客观公正评价工作绩效及成果。实用性原则。绩效考核综合评价应当根据公司管理实际需要；制定有效的评价指标和考核标准。第十条 按照权责利相统一的要求，建立工作绩效同激励约束相结合的考核制度；并作为薪酬调整（业绩上、薪酬上，业绩下、薪酬下）、职务晋升、降级、奖金发放、员工培训的依据。第二节 年度绩效考核指标与权重第十一条 年度绩效109、考核以公历年为考核期。第十二条 年度绩效责任书包括下列内容：部门名称、职务和姓名。考核内容及指标。考核与奖罚。其他需变更的事项。绩效考核具体内容详见各岗位绩效考核表。第十三条 绩效考核指标由财务绩效定量指标与管理绩效定性指标两部分组成。财务绩效定量指标反映经营创收能力包括销售（营业）增长率、费用控制降低率指标、投入产出增长指标和销售计划完成率指标。1、销售（营业额）增长率（维修事业部、轻、重卡汽车销售事业部、物流事业部、车辆管理事业部、配件销售事业部）是指各事业部门经财务核定后的销售营业额与上月销售（营业额）的比值。正值表示业绩增长，负值表示业绩下降。 销售（营业额）增长率=本月销售（营业额）110、上月销售（营业额）1*100%2、费用控制降低率指标是各事业部控制部门费用降低成本而设定的指标。负值表示费用下降，正值表示费用上升。 费用降低率=本月费用总额上月费用总额1*100%3、投入产出效益增长率指标是指各事业部经财务核算后的本月营业额与成本费用的比值减去上月投入产出增长率的余额；正值表示增长，负值表示降低。投入产出增长率=（本月营业额费用总额）（上月营业额上月费用总额）1*100%4、销售计划完成率指标（计划执行指标）是根据公司年度经营计划而制定的指标。其为财务核算后的实际销售额与计划销售额的比值。 销售计划完成率=实际销售额计划销售额 管理绩效定性指标是根据各工作岗位的不同围绕工作111、内容而设定的反映考核对象水平的综合性考核指标；分为三大类具体包括能力指标、行为指标、绩效改善指标。详见各岗位绩效考核表。1、能力指标是反映考核对象能否适应岗位工作需要而设定的指标，详见各岗位绩效考核表。 2、行为指标是反映考核对象工作行为而设定的考核指标；包括工作态度、行为规范、承担责任大小。3、绩效改善指标是对考核对象能否在原有工作基础上进一步改善努力提高工作水平而设计的考核指标。第十四条 鼓励各事业部以业绩指标考核；凡是业绩指标增加值比上一考核周期期有改善和提高的，给予奖励。 第十五条 管理绩效定性评价指标应当根据各工作岗位不同和评价工作需要可进一步细化，能够量化的应当采用量化指标进行反映112、。 第十六条 管理绩效定性指标权重实行百分制，指标权重依据评价指标的重要性和各指标的引导功能，视管理情况而定；详见各岗位绩效考核表。 第十七条 财务绩效定量评价指标权重参考值定为70%，管理绩效定性评价指标权重参考值定为30%。在实际评价过程中，财务绩效定量评价指标和管理绩效定性评价指标的权数均按百分制设定，分别计算分项指标的分值，然后按70：30折算。 第十八条 年度绩效责任书按下列程序签订：预报年度业绩绩效考核目标值。每年第四季度最后一月，各部门负责人根据公司年度经营计划和以往部门业绩状况；提出部门下一年度抑完成的绩效目标建议考核值；并将考核目标建议值和必要说明材料报公司负责人并报综合管理113、部备案。考核目标建议值原则上不得低于上一年度实际完成值。核定年度绩效考核目标值。公司负责人结合宏观经济形式、企业所处行业运行状态、企业实际发展状况，对各事业部负责人的年度绩效考核目标建议值进行审核，并就考核目标值及有关内容同各事业部负责人进行沟通后加以确定并报综合管理部备案。第十九条 综合管理部对各部门年度绩效责任书执行情况实施动态监控。年度绩效责任书签订后，各事业部负责人每季度必须将责任书执行情况报送企业负责人和综合管理部，同时抄送报副总经理。综合管理部依照年度业绩标准对季度绩效进行评估打分；季度考核结果作为年度绩效考核的依据存档。第二十条 年度绩效责任书完成情况按下列程序进行考核。每年一月114、中旬之前，各部负责人依据财务审核的经营业绩，对上一年度业绩考核目标的完成情况进行总结分析，并将年度总结分析报告报送总经理；同时抄送副总经理并报综合管理部备案。各部部长于每年元月20日25日进行述职论述；并回答考评委员会的提问以及撰写述职报告和制定下年度工作目标计划。综合管理部结合公司经营计划、部门年度业绩考核目标、部门年度总结分析报告、述职评价和季度考核评价对各部门负责人作出绩效考核结论；形成对事业部长、副部长、三级部门负责人的奖罚意见。综合管理部确认的年度部门考核结果及奖罚意见报总经理审核；并将考核结果反馈给各部门负责人；若部门对考核奖罚意见有异议可向综合管理部反映和向公司领导申诉。第三节 115、期间绩效考核指标与权重第二十一条 期间绩效考核以季度、月为考核期。由于特殊原因需要调整的，由综合管理部决定。第二十二条 期间绩效考核、考核指标与权重详见年度绩效考核、考核指标与权重。第四节 评价标准与评价计分第二十三条 综合绩效评价计分采用功效系数法和综合分析判断法，进行评价标准与评价计分，其中功效系数法用于财务绩效定量评价指标的计分，综合分析判断法用于管理绩效定性评价指标的计分。第二十三条 综合绩效考核结果评价标准以评价得分、评价类型和评价级别表示。评价类型是根据评价分数对综合绩效划分的档次，用文字和字母表示，分为优（A）、良 ( B )、中（C）、低（D）、差 ( E )五种类型。目标值C116、级为进级点。评价级别是对各种类型再次划分级次，以体现同一评价类型的不同差异，采用在字母后标注“+、”号的方式表示。第二十四条 综合绩效评价结果以85分、70分、50分、40分作为类型评定的分数线。评价得分达到85分以上（含85分）的评价类型为优（ A ），在此基础上划分为三个级别，分别为：A+95分；95分A+90分；90分A85分。评价得分达到70分以上（含70分）不足85分的评价类型为良（ B ），在此基础上划分三个级别，分别为：85分B+80分；80分B75分; 75分B-70分评价得分达到50分以上（含50分）不足70分的评价类型为良（ C ），在此基础上划分两个级别，分别为：70分C117、60分；60分C-50分。评价得分在40分以上（含40分）不足50分的评价类型为低（ D ）.评价得分在40分以下的评价类型为差（ E ）。第二十五条 管理绩效定性评价得分通过考评委员会打分形式完成，考核委员会成员根据考评标准，采取综合分析判断法，对考评对象绩效指标作出分析评议，评判各项指标的水平档次，并给出评价分数。【管理绩效定性评价指标分数=单项指标得分】【单项指标分数=（考评委员会成员的单项指标分数）评委人数。】第二十六条 财务考核定量单项指标得分=实际得分*权重 第二十七条 财务考核定量指标总得分=财务考核定量单项指标得分=各项实际得分*权重。 第二十八条 在得出财务定量评价分数和管理118、绩效定性指标分数后，应当按照规定的权重，形成综合绩效指标分数，计算公式为：【综合绩效评价分数=财务绩效定量评价分数*70%+管理绩效定性评价分数*30%】 第二十九条 得出综合绩效评价分数后，应当计算绩效改进度以反映绩效的变化情况。计算公式为：【绩效改进度=本期综合绩效评价分数上考核期综合绩效评价分数】绩效改进度大于1，说明工作比上考核期有所提高；绩效该进度小于1，说明工作比上考核期有所下降。第三十条 若综合绩效考核项目中财务绩效定量考核指标升幅较大，增长率比例超过公司平均增长水平10%-40%在综合绩效考核总分中加1-2分，超过40%-100%加3-4分，超过100%加5-10分。第五节 评119、价工作程序第三十一条 综合绩效评价包括财务绩效定量指标和管理绩效定性指标两个内容。由于绩效评价指标、评价数据信息等原因；评价内容和工作程序应有所区别。第三十二条 财务绩效定量评价指标工作包括提取评价基础数据、基础数据调整、评价计分、形成评价结果。提取评价基础数据。经总经理批准提取经过财务部审核确认后的业绩数据作为评价基础数据。基础数据调整。为客观、公正的评价绩效，对评价基础数据进行调整；其中：绩效评价数据以总经理和各部部长确认后的数据为准。评价计分。根据调整后的数据，对照考核标准和计分方法计分。形成评价结果。第三十三条 管理绩效定性评价指标工作包括整理管理绩效评价资料、考核委员会根据资料形成定120、性评价结论。收集整理管理绩效评价资料。为了客观、公正、真实评价考核对象管理绩效状况，应从考核对象工作情况、上下级、相关部门多角度收集、整理管理评价相关资料。形成评价结论。汇总管理绩效定性评价指标得分，形成定性评价结论。第三十四条 根据财务绩效定量评价结果和管理绩效评价结果，按照规定的权重和计分方法，计算企业综合评价得分，并根据规定的加分因素，得出综合绩效评价最后得分。第六节 评价结果与评价报告第三十五条 综合绩效评价报告是根据评价结果编制、反映被评价对象综合绩效状况的文本文件，由报告正文和附件构成。第三十六条 综合绩效评价报告正文由下列内容构成：评价目的、评价依据和评价方法、评价过程、评价结果121、及评价结论、重要事项说明等内容。综合绩效评价报告正文应文字简洁、重点突出、层次清晰、易于理解。第三十七条 综合绩效评价报告附件内容包括：评价基础数据、述职报告、管理绩效定性结论以及需对综合绩效评价报告起补充作用的其他事项。第七节 考核结果运用第三十八条 公司根据年度绩效考核和期间绩效考核结果对各部门实施奖罚。绩效考核结果运用于下列项目：绩效面谈、薪酬调整、职位升降、奖金发放、员工培训、工作改进。第三十九条 绩效面谈：考评者根据考评结果与被考评对象就考评对象需待提高和改进的地方进行交流；并提出改进期望与措施；同时共同制定下期的绩效目标。第四十条 薪酬调整：年度绩效考核得分表现都是A 岗位工资等级122、上调2级；但不超过薪资等级上限。年度绩效考核得分表现都是B 岗位工资等级上调1级；但不超过薪资等级上限。年度绩效考核得分表现都是C 岗位工资等级不变。年度绩效考核得分表现都是D 岗位工资等级下调1级；但不低于薪资等级下线。年度绩效考核得分表现都是E 岗位工资等级下调2级；绩效工资按实际绩效值*目标值第四十一条 职位晋升：绩效考核连续2年得分表现都是A职位晋升一级。公司人才晋升必须有序地进行，晋升程序如下：选择合适的晋升方法和对象批准通知评价晋升结果提供岗位空缺报告综合管理部审核调整部门提出晋升申请书人才晋升前须进行综合评定，程序如下：决定晋升人选自我评价有关上级投票推荐实施晋升考试综合管理部进123、行素质及能力评价由上级进行人事考察 第四十二条 奖金发放年度绩效考核得分表现都是A，年终奖按年绩效工资总额20%发放。年度绩效考核得分表现都是B，年终奖按年绩效工资总额10%发放。年度绩效考核得分表现都是C，年终奖按年绩效工资总额5%发放。 第四十三条 培训绩效考核得分表现都是B以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训；绩效考核得分表现都在C以上的员工，可以参加相关培训；需经过综合管理部批准后参加。绩效考核得分表现都在D以下的员工，必需参加由公司安排的适职培训。 第四十四条 工作改进：在对被考核者绩效考核结束后；各级考核者与被考核者应及时对被考核者绩效中未达到公司要求的内容进行分析并针对性的制124、定相应改进计划；各考核者应为被考核者提供绩效改进指导和帮助；并跟踪其改进结果。第四十五条 对各事业部部长、副部长、三级部门负责人的奖励分为季度绩效奖金和年度绩效奖金。第四十六条 公司员工薪酬分为固定薪金和绩效薪金两个部分。绩效薪金与年度绩效考核、期间绩效考核挂钩。第四十七条 绩效提成方案绩效报酬按累进制方式提成具体做法如下：确定基点的提成比例：基点确定可由往年的或往月的实际业绩来定；也可由年度经营计划定。划分基点以上业绩部分的提成比例等级或范围。提成计算方式：业绩总额=基点数*提成比例+（业绩总额基点数）*等级比例标准。举例说明：绩效计划总额100万、提成标准为20%；超过1万10万提成比例为125、21%；超过11万20万提成比例为22%；超过21万30万提成比例为23%；超过31万40万提成比例为24%；超过41万以上提成比例为30%；若完成250万业绩其提成总额计算如下：提成总额=100 万*20%+（250万100万10万20万30万40万=）*30%+40万*24%+30万*23%+20万*22%+10万*21%第八节 附 则第四十八条 考核成绩资料管理:经考核者签字确认后的考核成绩资料交综合管理部存档作为员工薪资、晋升、培训、奖金发放的依据。第四十九条 本制度自颁布之日起生效，其未尽事宜，参照综合管理部制定的其它相关制度。第五十条 本制度的解释权归综合管理部。第十一章 薪资管理126、第一条、公司根据按劳分配，劳资兼顾、效益优先、兼顾公平的原则；依员工能力、责任、贡献和劳动态度给与合理的待遇；特制定本制度。第二条、员工薪资采用月结制；每月由综合管理部负责编制员工工资表；并交部长、总经理审批后交财务部审核发放。第三条、新进人员本薪由总经理按员工经历、学历、职务等级定薪资级别。第四条、新进员工不满三日者，薪资不发。第五条、薪资结构总额构成为：薪资总额=基本工资+岗位工资+技能工资+绩效工资+工龄工资+津贴+奖金+福利基本工资岗位工资固定工资ON技能工资工龄工资薪资构成津 贴福 利绩效工资薪资构成奖 金固定工资与浮动工资在薪资结构中所占比例根据工作岗位而实行不同的比例标准。各岗位127、系岗位工资和浮动工资所占比例标准划分参考表1表1：固定工资与浮动工资在工资结构中的比值表岗位系列固定工资所占比例浮动工资所占比例管理决策类40%60%管理执行类40%-60%60%-40%维修技术类50%50%市场营销类40%60%行政服务类70%-80%30%-20%1、基本工资：基本工资是员工在公司上班最基本的生活保障，也是按照国家法定规定的当地最低生活工资标准。2011年长丰最低生活标准为680元/月、市区最低生活保障为1010元/月。2、岗位工资：岗位工资是以员工担任的岗位、岗位层级、岗位贡献、重要程度、责任大小、能力要求、工作复杂性、难易程度、差异大小而给予的经济酬劳；它以工作内容为128、基础。公司各职务岗位归类见表2表2： 公司职位归类示例表岗位类别职位（岗位）示例管理决策类总经理 物流经理 副总经理 总经理助理 分公司总经理 副总经理特殊岗位（顾问）管理执行类各事业部部长、厂长、副厂长、车间主任、办事处主任、汽车营销经理。维修技术类技术总监 技术顾问 主修 副修 钣金工、 学员。市场营销类从事物流接单、运输、三包索赔、采购、汽车、配件销售及创造收益的人员。行政服务类各事业部所属从事行政、后勤服务支持类的人员表3： 公司岗位职级、职等表 职级职等12345678910一8339259851095121513501500166527004050二7508339259851095129、12151350150016652700三45054760867575083392598510951215四45054760867575083392598510951215五3004505476086757508339259851095表4： 公司职位等级表管理决策类总经理一等7-10级物流经理一等5-9级副总经理一等5-9级总经理助理一等4-8级特殊岗位（外聘顾问）一等4-8级分公司总经理一等4-8级分公司副总经理一等3-7级管理执行类各事业部部长二等4-9级各事业部副部长二等3-8级营销经理二等3-8级车间主任二等1-6级办事处主任二等1-6级行政服务类综合办事员三等6-10级人事专员三等130、6-10级行政专员三等5-9级网络管理员三等5-9级统计员三等3-7级结算员三等3-7级会 计三等3-10级出 纳三等3-10级档案管理员三等3-7级客服接待员三等2-6级仓库管理员三等3-7级厂办主任三等5-9级安全管理员三等1-5级市场营销类采购员 四等4-8级物流业务员 四等1-6级汽车销售员四等1-6级配件销售员四等1-6级保险业务员四等1-6级三包索赔员四等2-7级维修技术类技术总监二等4-9级技术顾问五等6-10级汽车主修五等6-10级汽车副修五等5-9级钣金工五等5-9级学 员五等1-4级3、技能工资：技能工资是以员工劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动条件为基础而给予的经济酬劳它131、包括： 学历工资：高中/中专：50元；大专：100元；本科：200元；硕士：300元；博士：500元。 从业资格证书：初级：50元 中级：100元 高级：150元 专业等级证书：初级：100元 中级：200元 高级：400元 驾 驶 证 书：驾照C1-B2：100元 B1以上：200元 经 验 技 能：同岗位工作3年以上；每增加1年工作经验，经验技能按50元/月计算；最多不超过500元/月。备注：非每个持有驾照的员工都须支付驾驶技能工资；根据岗位要求支付驾驶技能工资。4、工龄工资：工龄增长是以员工为公司服务年限为基础而给予的经济酬劳。计240元/年即20元/月 最多不超过200元/月。5、绩效132、工资：绩效工资是以员工工作成果（销售量、利润额、单位时间产出数量、质量、生产成本、资源消耗等）、对公司的贡献为基础而给予的经济酬劳。绩效考核标准：A 优 秀 完成任务90%以上 B 优 良 完成任务80%-90% C 良 好 完成任务70%-79% D 需改进 完成任务60%-69% E 不称职 完成任务60%以下备注：考核基数须要定好，可根据上月的业绩来定；完成任务百分比可根据个人的业绩来定也可与整个部门业绩增长率来定。绩效考核分类：直接创收岗位类：销售人员、维修技工、物流货运员、物流业务员、办事处人员；辅助创收岗位类：管理服务类、后勤、财务、行政、客服等岗位类；备注：直接创收岗位绩效没有封133、顶；根据业绩提成。绩效工资核算标准：绩效总额=业务量*提成率*考核完成率6、津贴：津贴是为补偿员工特殊或额外的劳动消耗或其它原因而支付给员工的经济酬劳。1）津贴内容：住宿津贴；主管津贴；生活津贴；话费津贴；交通津贴；特殊岗位津贴2）津贴补助范围：对外有业务往来类岗位；根据岗位对外连接频率确定津贴内容。备注：津贴金额幅度由领导决定。7、福利：福利项目：A交纳保险（养老保险 医疗保险 失业保险 生育保险 工伤保险）；B带薪休假；C旅游度假；D培训学习；E劳动保护支出。8、奖金：奖金是公司根据需要支付给员工超额劳动部分或劳动绩效突出的经济酬劳；不是工资结构的必要组成部分；是对薪酬体系的补充。奖金分类134、：A节能降耗奖 对降低能耗的奖励B工作业绩奖 奖金额=绩效总额*（考核完成率100%）C突出贡献奖 为保护公司财产免受损失以及提供建议为公司增加收入等行为。D合理化建议奖 提供建议对公司创造收益的奖励 奖金发放对象：A业绩相当突出者超额完成任务100%以上员工。 B对公司有突出贡献者或公司评选的优秀员工。第六条、物流事业部、维修事业部、营销事业部一线创收人员工资结构：工资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资。第七条、薪资调整：1、工资每年十月调整一次；2、根据工作业绩、工作能力、职位晋升调整工资等级和相应待遇；薪资达到岗位薪级上限时，即不再调整；3、员工工资调整权为员工直属领导；领导根据员工工作135、表现提报工资调整申请表报总经理批准即可。第八条、工资计算：1、辅助创收类人员薪资总额=基本工资+岗位工资+技能工资+工龄工资+津贴+奖金+福利+绩效工资（岗位工资额/岗位工资所占比例*绩效工资比例）2、直接创收类人员薪资总额=基本工资+岗位工资+技能工资+工龄工资+津贴+奖金+福利+绩效工资（营业额 *提成比例）第九条、工资发放：1、工资发放前作如下统一扣除：扣除个人所得税及法定的有关税费扣除法定的保险费用几本企业内契约规定的保险费扣除企业内规定的代扣金额扣除员工私人借款偿还金扣除缺勤工资及处罚规定的金额2、薪资于每月10日至15日发放；新进员工于报到日起薪，25日以后到职者，当月薪资为次月发136、放。3、凡新进员工工作满三天以上者，自报到上班之日起开始计算工资。4、辞职、辞退、停职、免职员工，于填写离职表时停发工资。第十条、奖金管理规定1、公司按本规定所制定的办法向员工支付奖金；但是，本规定所确定的支付率或支付额是公司处于正常状况下的支付率或支付额；若公司经营出现重大困难或取得重大成就，则根据实际情况，可作出适当增减。2、奖金种类：工作业绩奖 节能降耗奖 突出贡献奖 合理建议奖 年终奖3、支付对象：工作业绩奖：所有正式聘用的员工。节能降耗奖：所有员工 突出贡献奖：所有员工合理建议奖：所有员工年 终 奖：所有正式聘用工作满1年以上员工且考核结果综合评价都是在B标准以上。4 、奖金的考查：137、由总经理任命相关部门抽调的人员组成考查组依据考查标准进行评价；最后由财务复核综合管理部备案报总经理审批。5、奖金的削减：A、有不正当和不妥当的行为；B、扰乱公司内部秩序；C、对抗上级，不服从命令；D、明显不负责任，工作拖沓。考核成绩分为 A优秀 B优良 C良好 D需改进 E不称职五个层级；考核等级与相应的分数对比如下：考核等级标准A、优 秀 完成任务90%以上 绩效工资全额发放B、优 良 完成任务80%-90% 绩效工资按95%发放C、良 好 完成任务70%-79% 绩效工资按90%发放D、需改进 完成任务60%-69% 绩效工资按80%发放E、不称职 完成任务60%以下 绩效工资按实际绩效值138、目标值第十二章 员工辞退标准公司员工有下列行为之一者，公司将予以辞退或开除。1、因个人原因，无法达到公司岗位要求者。2、在规定时间内，不能胜任本职工作者。3、缺乏团队精神，不能积极协作者。4、对待本职工作态度不认真，没有责任心者。5、用心不专，兼职做其他同类工作者。6、个人主义思想严重，对同事、部门及公司的公共利益漠不关心，或有意逃避责任与义务者。7、渎职、失职、工作不作为者。8、不讲个人卫生、不爱护公物与公共卫生，屡劝不改者。9、工作中有投机取巧、偷懒、拖延、推拖、敷衍，应付的习惯或行为者。10、挑拨离间、造谣生事、拉帮结派、散播消极思想、人为制造矛盾，破坏公司团结者。11、不服从公司规章制139、度的管理，多次批评教育未能改正者。12、采取非正常的手段，抢夺同事客户者。13、在配合其他员工工作中，严重失职，造成不良影响或重大损失者。14、与客户或其他员工串通、弄虚作假、谋取不当利益者。15、损公肥私，损害公司利益者或窃取、泄露公司经营机密者。16、行为不端，盗窃公司或同事财物者。17、在工作时间和工作场合，对他人吵闹辱骂、讽剌、挖苦、人身攻击、斗殴、搬弄是非等，情节严重者。18、言语粗俗污秽，有损公司形象者。19、在工作时间和工作场合赌博、酗酒，影响恶劣者。20、举止轻佻，生活腐化，个人作风不检点，严重损毁公司形象者。21、有吸毒、嫖娼、卖淫等违法犯罪行为者。22、因刑事案件或治安案件140、受到国家机关处罚者。综合管理部一、综合管理部部长岗位职责一、认真贯彻落实公司领导的决策和各项规定，强化管理，确保公司日常行政人事工作开展，公司重大事务筹备工作； 二、综合管理部是公司领导的办事机构,在总经理的分工领导下,协助公司领导组织、协调和处理公司的行政人事日常工作； 三、根据公司领导意图和发展需要，对公司重大问题组织研究，为公司领导决策提供参考；四、负责公司总经理办公会议的组织、有关文件的起草和决策的督察落实工作；五、带领部门员工，遵守公司规章制度，努力工作，完成本部门职责；六、负责人力资源管理，员工劳动合同的签定、管理和社保工作；七、负责对员工的培训、考核、奖惩、建议与意见的收集、举报141、工作的承接与处理；八、协调公司与社会有关部门，公司各部门之间的关系，确保经营、管理正常运转；九、完成公司领导交办的其它工作。二、行政人事专员岗位职责一、服从综合管理部部长领导，负责公司的人力资源及行政事务工作。二、拟定并执行人力资源、行政管理规章制度及流程。三、利用各种招聘渠道，有效推进人才招聘工作，为公司发展做好必要的人才引进和储备。四、负责员工档案的收集、整理、归档、查阅等工作，保证人事档案的安全、准确和保密。五、了解员工思想、技能动态，制定并实施员工培训工作。六、参与制定并实施绩效考核方案，组织好日常监管并作好记录。七、做好员工考勤及工资核算及社保工作。八、负责公司各类证照的年审工作，确142、保证照的延续有效。九、保持与有关政府及业务单位的联系，保证工作渠道的畅通。十、协助做好公司各部门的协调沟通工作。十一、竖立良好的职业操守，做好所从事的行政人事事务的保密工作。十二、完成领导交办的其它工作。三、文秘及档案管理人员岗位职责一、遵守公司规章制度，积极进取，团结协助，做好日常工作；二、做好公司文件管理，打字、复印与传真工作；三、做好公司印章的保管和使用管理工作；四、做好公司的档案管理，办理公司资质年检、车辆证件年检、费用交纳的预备工作；五、负责员工考勤工作，协助做好对员工的培训、考核、奖惩，做好建议与意见的收集以及举报工作的承接；六、正确处理与各部门的关系，协调好业务的衔接；七、做好文143、秘工作，负责有关文件的起草工作，做好会议与商务谈判的记录工作；八、组织员工的文化生活建设，包括节假日的文体活动。九、完成领导交办的其它工作。四、网络及设备管理人员岗位职责一、遵守公司的规章制度，积极进取，团结协作，做好日常的管理工作；二、做好公司网络管理工作，经常对计算机进行杀毒，及时处理系统的升级与维护，确保微机及网络正常运行；三、做好公司设备的管理工作，设备出现故障，及时排除，妥善处理，确保生产设备的正常使用； 四、负责公司办公用品的采购、保管及发放工作，保证办公需要；五、负责公司网站信息的发布、更新、维护、收集等工作；六、正确处理与各部门的关系，协调好业务的衔接，协助做好行政事务工作；七144、协助做好员工的培训、考核、奖惩、建议与意见的收集以及举报工作的承接；八、完成公司领导交办的其它工作。五、水电工岗位职责一、从事园区的供电、给排水系统所属设备、线路、管道等设施的管理、维护保养工作，保证供电、供水系统正常运行；二、服务生产经营，做到一听、二查、三及时。一听是经常听取领导及员工对水电管理的维修意见；二查是每月至少一次仔细查看供水、供电线路情况；三及时是发现故障及时维修；三、服从行政事务部领导，严格按操作规程进行工作，确保安全，防止一切事故发生；四、加强业务学习，提高业务水平，做到优质服务；五、完成领导交办的其它工作。六、交通车驾驶员岗位职责1、服从综合管理部部长领导，自觉遵守公司145、规章制度及部门管理规定。2、交通车必须准时接送员工上下班，不得随意改变时间和行车路线。3、交通车仅限于员工上下班使用，非经批准不得执行其它运输任务。4、自觉遵守交通规则，搞好安全行车；因主观原因造成车辆违章肇事，由驾驶员本人负责。5、车辆用油由综合管理部刷卡加油，擅自加油费用自理。6、经常检查车辆运行状况，保持车容整洁。7、做好车辆的日常维护、保养，需要维修报经领导同意后在公司修理厂修理。8、负责公司相关职能部门外出公务的车辆驾驶工作。9、完成领导交办的工作。七、保安队长岗位职责一、服从综合管理部的领导，带领全体队员，认真做好园区的安全、保卫及环境卫生工作；二、负责公司门卫工作的管理，严格检查146、出入大门车辆、人员、物品并做好记录。保障园区和员工财物的安全。三、做好队员的思想教育工作，树立正气，爱岗敬业，关心集体；加强对所有保安员的管理、督导训练及考核。四、督导保安值班注意的礼仪礼节，接待访客注意事项及电话管制。五、对保安队的工作进行合理分工，以身作则；六、每天进行不定时查岗和不定时查夜，并及时纠正保安人员的违纪行为；督导保安人员加强巡视园区，发现问题及时上报至综合管理部。七、保持与公司各部门信息畅通，做好车辆、人员等记录的统计工作，按时上报综合管理部；八、负责车辆的安全管理，维持车场秩序。九、负责维持公司日常生活秩序，对公司内所有违章、违纪事件的调查并提出处理意见。十、完成领导交办的147、其它工作。八、保安队员岗位职责一、服从领导，听从指挥，认真做好园区的安全、保卫及环境卫生工作；二、端正工作作风，关心集体，不询私情。认真做好进入园区的车辆、人员的登记工作，加强安全防范工作。三、工作认真负责，勤勤恳恳，爱岗敬业，坚守岗位。负责业主车辆的安全管理，维持车场秩序。四、做好工作记录，认真处理工作中的每一个细节问题；对发现的问题立即解决，及时上报。五、完成领导交办的其它工作。九、食堂主管岗位职责一、认真贯彻落实公司领导的决策和各项规定，强化管理，确保公司餐饮工作开展；二、带领本部门员工遵守各项制度，坚持原则，不徇私情，不以权谋私，自觉接受群众监督，出色完成任务；三、提高餐饮管理能力，坚148、持改革创新，优质服务，征求顾客意见，对本部门实行全面管理；四、加强对部门的经济管理，审核餐饮、抓好成本核算，提高经济效益, 完成经济指标；五、采取有效措施，定期练兵、培训，提高工作人员的业务技术水平；六、监督工作人员文明作业，遵守操作规程，注意消防安全；七、教育员工端正服务态度，树立全心全意为人民服务的思想，做好员工思想政治工作；八、完成领导交办的其它工作。十、炊事员岗位职责一、服从餐饮住宿部长的领导，负责职工食堂烹饪工作。二、根据市场及季节变化，适时提出食谱建议，提供所需材料计划。三、合理配料，精心烹饪，保证饭菜质量，确保按时开饭。四、了解就餐人员状况，适时增减食物，保证供应，避免浪费。五、149、严把食品质量、卫生关，杜绝残次、变质食物供应。六、根据所做食物的特点及多少，合理使用燃料及器具，注意节约能源。七、遵守操作规程，正确使用各种灶具并定期检修、维护。八、根据食品物资的特点，合理存放，做好防虫、防鼠、防霉等工作。九、做好卫生责任区、灶具及工作台的卫生工作，注意用火安全十、完成领导交办的其它工作。十一、餐饮勤杂员岗位职责一、服从餐饮住宿部长领导，完成种类勤杂工作任务。二、负责食物、蔬菜的清洗、加工、分类存放。三、负责餐具、餐厅、客房及卫生责任区的卫生工作，重点器具需消毒存放。四、负责公司各部门茶水供应和蒸饭工作。五、做好各类物资的存放工作，保证物资的安全六、完成领导交办的其它工作。维150、修事业部一、维修事业部部长岗位职责一、直接对总经理负责，全面负责维修事业部的工作，完成公司下达的各项任务指标。全面履行与公司签约的各品牌服务站站长或经理职责。二、根据现代企业管理理念及企业现状，制订切实可行的各项流程制度和各种需求优化方案等工作计划，作到流程清晰、岗位明确、责权到人，特别是在资源有限的情况下，要有序的调整现有的人力和物力资源，并在实施中完善管理措施和优化工作方案。三、把公司年度经营指标分化到各个部门，根据公司年度经营目标制定本部门月度或季度经营目标、落实措施及责任人。四、全面审查与评估费用收支，负责成本与利润的控制与核算。做到在有限条件下合理利用仅有的人力和物力资源以减少费用支151、出。五、通过对生产状况、营业额、管理方法、客户满意度、市场调查分析等因素，及时全面的掌握客户和市场动态，分析出现的问题，及时调整优化内部管理措施和外部市场开发计划，争取对市场作到合理有效的开拓。重点考察产值与利润、客户保有率、客户截留率、客户增张率、客户流失率几个指标，并对造成非良性指标结果进行问题分析，并限时拿出整改措施。六、确定质量和全安责任方针，建立质量及安全目标，对生产质量与安全生产总负责，并制订出实现质量目标的措施及指标责任人。七、负责制订本部门预防问题的发生及解决的方法。八、组织管理并维护生产设备，合理安排工位、设备，保持生产环境的整洁有序，避免因生产产生的废水、油、垃圾等污染环境152、。九、抓好职工培训和教育工作，提高员工素质，加强团队建设。做好人性化与制度化管理工作的协调性与主次关系，对本部门劳动纪律、组织纪律、工作纪律负责。十、负责处理协调维修事业部内各部门的工作及与其它部门之间的工作关系，处理问题时要做到公开、公正、公平、及时，有效化解矛盾，提高作业效率。十一、负责本部门的工作计划和统计核算工作，包括维修质量报表（含返修、进度）、客户满意度报表、客户问题处理表、客户流量统计报表、营业额报表、费用消耗报表、绩效考核报表、市场开发计划及报表等工作，以月报形式在次月5号前上报总经理。十二、负责限期回收维修欠款及其它费用等工作。维修欠款包括公司签合同的用户、总经理签字批准的欠153、款，有其它原因需要欠款的项目或客户也必须上报总经理同意签字，厂长为回收欠款的第一责任人。十三、对上报公司的各种报表文件及问题处理的真实性、及时性、准确性负责。十四、对维修事业部下级直属的客户服务部、生产部、办公室三个部门的工作负全部责任。十五、负责维修救援网络的系统工作，维护公司资质品牌形象，不断提升维修信誉质量等级。十六、按维修事业部车辆使用规定对维修事业部使用车辆进行审批调拔工作，特殊情况下可以授权下级部长（仅限二位部长和办公室主任），保证车辆使用有效、及时、合理、安全。十七、具体负责安排维修事业部领导值班工作。1、明确值班职责条款及值班责任人（限维修事业部部长、客服部部长、生产部部长、办154、公室主任四人）。2、值班人负责下班后的一切工作：接待、生产、安全、卫生、质量、费用、收款、出门证等。十八、对经营指标、维修质量、安全生产、环境卫生、客户满意度等负全责。十九、完成上级领导交办的其它任务。 二、客服部长岗位职责一、在生产厂长领导下负责领导组织客服部的各项工作，全面贯彻实施客服部岗位责任制，并按规定向上级汇报全部工作。二、负责本部工作方案、计划的编制、实施、检查、总结、汇报。负责本厂市场开发中调查研究与拟制开发方案。三、发展安排、督促、协调、检查、考评本部各岗位人员工作，在规定范围内，及时处理本部人员违章违规行为。四、兼任本厂业务接待员工作。五、负责本公司事故车维修业务、保险车维修155、业务、年审等业务的公关六、负责审批本部人员请假、消假。七、负责和本部全体人员的思想感情的沟通，引导员工以良好的心态从事工作，合理解决员工个人困难或正常利益的要求。八、负责处理业务方面重大疑难的投诉问题，包括及时处理下属人员在处理投诉问题的不当行为。九、上述职责属直观原因不能履行，应按本厂规定接受行政处分和经济处罚。三、客服部礼仪接待员岗位职责一、用户到来，必须在第一时间进行人员及车辆维修的接待；二、热情接待用户，做到礼貌用语。三、检查车辆时要给用户车辆戴上前套、座椅套、方向盘套、脚垫。四、记录车辆及维修信息并入档。五、认真倾听用户意见，与生产部维修接待员一起仔细检查用户车辆故障。六、引导客户至156、客户休息室休息，提供茶水或香烟等，说明各种设施使用方式。七、跟踪作业进程及信息反馈，随时向客户汇报维修进度和维修过程中的项目变更内容并确定。八、车辆作业完毕后，和维修接待员一起对车辆进行检验确认，并把车辆的维修信息再加以核实并输入电脑存档。九、通知客户并引导客户到收款处进行结算。十、送客户出厂。十一、向信息员传递相关信息，以利于信息员的回访工作。十二、完成客服部长及其它领导交办的相关工作。四、三包索赔员岗位职责服从客服部部长领导，认真完成三包索赔任务指标；一、及时了解厂方索赔政策，提高索赔效率；二、三包索赔流程：客户申请-业务接待-故障分析-技术鉴定-索赔申报-索赔批复-派工单-维修-结算单-157、索赔单-索赔件标签-月索赔申报-开票结算-收款-资料存档；三、索赔确认。查阅客户车辆记录符合三包索赔条件，组织对故障件进行技术鉴定，与各品牌厂家维修部门交流，上报索赔申请，得到批复后进入维修、换件程序；四、工作协调。组织质检员检查索赔车辆，进行索赔技术鉴定；组织协调车管部保险理赔人员，办理保险理赔手续；与各品牌厂家维修部门协调三包索赔审批手续；对超保不能进行索赔的项目要向客户做好解释工作。五、单证制作。按照各品牌厂家维修部门要求制作三包索赔单证；按照保险公司要求制作保险理赔单证；六、索赔件保管。按规定对索赔旧件进行标签保管，按期报送；七、材料申报。按照各品牌厂家维修部门要求，申报三包索赔材料；158、八、索赔结算。三包索赔材料申报后，应继续跟踪审批结果、开票及收款；九、资料存档。完成三包索赔其它工作，最后将三包索赔资料装订成册，归档保管；十、负责索赔过程中的问题处理及上报工作。十一、完成客服部长及其它领导交办的相关工作。五、三包件管理员岗位职责一、对三包索赔员负责。协助索赔员的一切工作，作好三包索赔件的管理工作。二、及时了解厂方索赔政策，熟悉索赔流程，提高索赔效率。三、根据索赔申请单，核实索赔件的来源，收集索赔件。四、对三包件进行日期、标识、分类、存放。并制作单据登记入档。五、处理好索赔件表面油污，注意一些关健位置处的油污不要清理。六、保持原痕迹如油封处等，放置规范整齐，存件处清洁卫生。七159、对当月要发出的索赔件提前分类标识打包存放。八、协助索赔员作好相关索赔工作。九、完成其它领导交办的相关工作。六、结算员岗位职责一、服从客服部长领导，做好单证结算、统计、档案管理工作；二、结算与结算单打印。凭手续完善的派工单，按规定标准结算维修工时费，正确统计配件、辅料、工时的数量和金额并打印结算单，负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开据发票；三、统计工作。维修项目结算后，按要求分类统计出工时费，配件销售额，辅料销售额，堪用件销售额，材料销售额、三包索赔的配件、工时、出车及人员费用的金额，以月报的形式，每月2日前报送到指定的部门；四、车辆应收帐款明细帐；五、负责维修车辆费用结算单据（维修160、合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作；建立和保管符合行业要求的客户档案并及时更新。建立结算资料档案，按要求分类存放；六、完成客服部长及其它领导交办的相关工作。七、收款员岗位职责一、服从客服部长领导，做好单证审核、数字核实、收帐、票据有档案管理工作；二、收款时对客户应微笑服务，耐心解答客户付款时的各种问题。三、负责维修车辆费用的收入帐工作，包括抢修车辆。1、首先核实维修单据是否完整，包括项目名细、签字、收取费用等。2、核实与电脑上的维修项目、材料配件领取、费用是否相符。3、核实无误后要确认客户是否开增值税发票，并告诉客户要加收的比例。4、确认是现金付款、刷卡还是挂帐处理，并做好相关161、的咨询和落实工作。5、外出抢修车辆要确认好主管领导对维修项目及费用的签字确认。6、完成入帐或收款工作，并制成单证入档。7、向客户致意，礼送客户。四、在落实每一笔收款时，要及时与业务接待员和维修接待员通过电话再次确认维修项目及费用，作到所有收费项目无遗漏、款证相符、无假币等。五、收款完毕后，负责开具维修车辆出门证；并及时向财务部递交相关费用及单证，并予以核实，作到笔笔清、天天结。六、做好收款帐单报表。七、对收款时出现的问题，要在第一时间内通知客服部长，予以解决。八、信息员岗位职责一、直接对客服部长负责，协助并完成领导交派的各项工作。二、通过各种渠道收集客户信息及车辆维修信息，并形成客户资料档案存162、档。1、客户信息：接待过程中收集、会员管理中心提供、其它渠道如交管保险等、关怀过程中收集，整理与录入。2、维修信息：接待过程中收集、维修过程中提供佐证、客户关怀过程中的收集、其它渠道收集、整理与录入。三、严格执行回访流程1、回访前了解确认各种信息；2、预估可能出现的问题及回复；3、准备记录用品及表格；4、接通电话后的礼仪问候；5、现场解答或告知客户上报公司三天内予以解决或答复，并如实记录客户原话，制作表单；6、先让对方挂断电话，结束；7、整理回访资料，制作表单，上报客服部长；8、再回访落实问题解决及客户满意情况；9、形成最终客户满意度表上报客服部长。四、客户在公司发生业务三天后，通过电话等方式163、，按照客户满意度调查表的内容，向客户了解对公司服务的满意度，及时反映和处理客户抱怨和建议，并形成客户信息回访表和客户问题处理单。五、重点对回访表和客户问题处理表上内容的监督与落实。六、依据电话回访成功次数、回访问题及处理结果、现场回访客户的结果、现场客户投诉及处理、保有客户率、流失客户率比较、投诉率等问题因素作出客户满意度表并上报客服部长。为总经理提供决策依据。七、及时向生产部、办公室、接待人员了解各种信息，为回访、问题处理以及提高客户满意度提供资源。八、建立完善的客户信息档案。九、完成客服部部长及其它领导交办的相关工作。九、单证制作员岗位职责一、直接对客服部长负责。处理各种报表单据的制作、审164、核与出入管理二、根据维修接待的内容，制作并打印出维修作业单。三、根据质量报告、检验报告、生产进度、办公用品、招待费用、物耗、堪用件报批与领用制作相应的单据，打印出来作为领取与存档凭证。四、负责上述各单据的审核工作。五、以周报形式上报各种单据报表。六、完成客服部部长及上级领导交办的相关工作。十、生产部长岗位职责一、服从厂长的领导，严格执行企业的各项规章制度，并对自己所负责的工作承担相应责任；二、检查本部门员工出勤，是否有员工脱岗、串岗、闲聊、会客、吃东西以及做一些与本职无关的事情等情况发生；三、检查员工进入车间是否穿着规定的工作服，是否佩戴企业标志，是否保持仪表整洁；四、对送修车辆进行维修诊断，165、必要时可以要求技术部长予以协助；五、按照维修车辆进行维修诊断结果填写派工单，及时、合理、均衡地安排班组进行生产作用，并有权按照实际工作需要调度一切维修人员和技术人员；六、上班期间，负责生产车间的现场管理，要不间断地进行周期性巡视，检查各个作业工位的工作情况。一般情况下，每小时巡查1次，每次不少于25分钟；七、负责安排值班和外诊维修人员，并严格检查其完成任务的情况；八、要经常与配件部门保持有效联系，了解配件供应情况，编制配件需求计划，督促配件部门及时把配件供应到车间班组；九、出现维修增加项目情况时，应立即通知客户部，以便与客户取得联系。在接到客服部的增项处理意见后，应及时通知班组进行增项作业；十166、要认真做好生产作业的调度记录、生产情况的统计和分析，查找生产过程中的问题，总结生产过程中的经验和教训；十一、上班期间，未经生产部长同意，任何人员无权调动维修人员；十二、无论何种原因，均不得发生待修车辆无人负责的异常现象。应在本职责任范围内，及时而有效地调整和处理生产过程中的异常情况，保证全面完成生产任务；十三、负责对一般性或常规维修故障（具体检测范围另行规定）进行出厂质量检测，并由其签字认可后，方视为维修竣工；十四、出现维修事故的车辆应在第一时间内进行返工维修，要会同技术部认真分析维修事故的原因，确定相应的事故责任人；要根据事故损坏情况，会同技术部制订出合理的维修范围，并在合理的条件下更换配167、件；要根据维修事故的实际情况，拟定处理报告交厂长处理，并负责以此警示全体员工十五、负责本部门的员工考核，并有权处理一切对外协调工作；十六、送修车辆统一由生产部长安排调度和驾驶移位，任何员工未经准许，不得擅自开动车辆。非质检员和生产部长不得外出路检车辆，没有驾驶证的人员不得移动车辆。禁止任何人员启动汽车，包括启动汽车电器；十七、检查生产车间内的防火安全设备是否完好无损，使用状况是否正常，并定期进行维护或调整。车间内严禁吸烟，严禁任何人携带易燃、易爆危险品进入生产车间，杜绝一切火灾隐患；十八、负责生产区域的文明环境建设，应经常引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆，遵守安全生产规定，检168、查和督促每位员工自觉维护生产车间的整洁卫生；十九、教育维修人员要爱护企业的各种设备、仪表、仪器和工具，检查和督促其按章操作，严禁违规乱用。上班前指定专人对设备进行常规检查，下班后由其按规定进行班后维护，做到“工具归箱、设备复位、场地清洁”；二十、公司的仪器、仪表、设备或工具，未经批准，不得带出或借给本企业以外的人员使用；二十一、工作期间，有权制止员工接打私人电话。若遇到员工个人家庭或亲友的紧急情况，或属于工作问题，可灵活掌握；二十二、主持班前早会、周六夕会、临时工作会等业务例会，一般情况下不得占用生产时间。班前会10分钟，周六夕会30分钟，临时工作会20分钟，最多不得过40分钟。在业务例会上，169、要及时通报生产过程中的突出问题或典型情况，以引起大家的广泛重视；对表现优良的员工，要及时予以表扬，以树立榜样，鼓励员工积极向上；二十三、要善于关心和团结本部门员工谈心、交心，要主动解决员工的思想问题，并积极向上级领导反映自己无法解决的员工疑难问题和实际困难。十一、技术总监岗位职责一、服从生产部部长的领导，严格执行维修厂的各项规章制度，并对自己所负责的工作承担相应责任；二、贯彻执行国家和地方政府颁布的有关技术标准化工作的法规和标准；三、组织编制和修订维修厂的技术发展计划，并组织贯彻实施；四、组织制定技术管理规程和标准，并组织贯彻实施；五、定期检验设备和仪器的技术情况，适时提出维修或报废报告；六、170、及时向生产部长提出更新、改造、新置设备的资金使用计划，适时改造和增加设备，确保生产的持续和稳定；七、根据某一工作的实际生产需要，制订出切合实际的生产方针，把好重点维修项目的质量攻关；八、协助机电维修班组长对维修疑难车辆或返修车辆进行技术诊断，积极配合生产部门解决生产过程中的各种技术性疑难问题，必要时，应积极承担生产部的重大维修任务；九、负责掌握生产车间的质量动态，建立、整理和保存质检统计资料，完成质量动态分析，适时向生产部长提供各种相关的信息，提出改进工作和提高质量的方案或建议；十、协助配件部门做好配件采购的技术性审查和质量鉴定工作；十一、负责内部及客户的技术咨询、技术指导、技术攻关等日常性技171、术服务工作；十二、负责组织技术培训和安全教育工作，使员工的技术能力和使用设备、仪器、工具的安全技术水平得以不断提高；十三、负责收集、整理、运用和保管企业的技术信息资料；十四、负责协助办公室工具设备管理员管理好企业的仪器、设备、资料等，要全部登记、造册、建档工作。重要或贵重的仪器、设备一定要指派专人使用和保管；十五、凡技术部所属的仪器、设备、工具、技术资料需外借时，须由办公室主任以上管理人员同意并办理借用手续。如有损坏，借用者应说明损坏原因，并照价赔偿；十六、严格执行维修质量检测标准，加强岗位负责和岗位监督，有权制止生产部在维修质量检测过程中的违规现象；十七、严格按照检验工作量、检验准确率、检验172、记录完整率和检验记录及时率等四项指标做好质量把关工作，并根据实际考核情况提出奖惩意见。十八、完成生产部长及其它领导交办的相关工作。十二、生产部维修接待员岗位职责一、直接对生产部长负责。负责与客服部礼仪接待员一起对进厂车辆的维修接待、诊断、报料、报价工作。二、维修接待员和客服部的款接员同时对客户进行接行待。三、在礼仪接待员对客户接待的同时，维修接待员要对车辆进行技术接待。进厂维修车辆有明确维修项目时，负责在接待处给客户进行材料及工时费用报价并明确完工时间，如客户仅要求更换机油、三滤、某一明确的部件等。四、当进厂维修车辆没有明确的项目时，如对于非明确的隐性的故障维修项目如如异响、制动性能、怠速、动173、力、油耗、起动等要亲自进行诊断，必要时路试以确定。五、故障和项目确认完毕后负责向客户说明故障所在、更换材料明细、材料及工时费用、欲完工时间等并征得客户同意后在作业单上签字确认。维修接待员根据工时价格标准及配件部规定的材料价格出具材料费用明细单据并签字确认，上报生产调度员或生产部部长签字确认后，交结算处单证制作员打印电脑领料单，然后交作业人领取材料。注：材料领取单必须有维修接待员和调度员（或生产部长）两个人的签字，必须是电脑打印单即手写无效。六、负责维修项目内容的深化开拓作业，做到全面彻底的隐患检查与处理工作，并积极与客户交流协商。七、根据市场和公司目标要求，正确把握工时费用的合理性。八、做业过174、程中新发现的问题或需要增加的内容，要及时向业务人员反馈信息，待和客户确认好后再继续作业。九、做好过程管理，督促质量及进度。负责与检验员一起对车辆再进行最终的检验确认。包括灯光、雨刮、喇叭、方向、制动、仪表信号、各种油液渗漏与多少等项目，发现问题及时耐心劝导客户修复这些隐患。十、检验完毕的车辆及时向前台交接，并在作业单上注明客户注意事项、维修建议、下次保养提示等内容。十一、协助客服部礼议接待员作好交车、结算、送客等工作。十二、完成上级领导交办的相关工作。十三、检验员岗位职责一、 直接对生产部长负责，全面完成车辆预检、过程检、终检全工作。二、预检工作：车辆进厂时，负责协助业务接待对车辆进行故障诊断175、分析定性，必要时使用仪器或路试以确认。三、过程检验：检验员负责做好过程检验，与作业班组同步，对每一道工序和环节进行随时提示与检验工作，以利于最终完检工作的顺利进行。四、提前检验：以保证在交车前留出一定空间，以备保证返修时不影响客户提车，这就要求必须做好过程检验及预检工作。五、竣工检验：竣工检验不但包含对车辆报修的故障进行检验，同时还要对整车的性能进行初级检查，如仪表、各种信号、喇叭、雨刮、制动、灯光、油液等。六、返修问题：对检验不合格的项目需进行返修时，首先通知业务接待或调度员修订完工时间，避免延迟交引起客户的不满，同时与班组长和技术员进行技术分析，争取一次性解决。七、质量检验报告：所有检验工176、作最终必须形成质量检验报告并以周报形式上报，对出现问题的要进行日报，报表内容包括问题原因分析、解决办法、解决情况、责任人、处罚建议等。详细填写检验明细及存在的问题。同时对于检验出的非本次维修项目的故障项目要报业务接待提示客户，同时在作业卡的维修建议栏中填写。八、技术培训。认真学习汽车维修及质量检验的操作规程；把实际工作中发现的维修问题归纳起来，组织对修理工进行技术培训；九、协助调度员、技术员、业务接待做好过程协调和配合工作。十、对出具的质量检验报告单负责。十一、遵守国家相关法规略。十二、完成生产部长及上级领导交办的相关工作。十四、调度员岗位职责一、直接对生产部部长负责，完成公司下达的各项调度任177、务指标。二、根据班组作业技能、人员配置、不同工序、工位工具、作业内容、客户特性、交车时间、配件供应等因素做到合理调度。合理调度的含义是既要做到按顺序、技能、难易程度、平衡等因素的原则合理调度，同时还要依据员工作业效率、作业内容、客户特性、交车时间、作业量大小等因素做到灵活机动调度。三、对交修的车辆首先要对作业卡上的客户信息、车辆信息、维修项目、外观内饰、随车物品、签字确认等内容进行核实确认。四、负责生产过程中与客服部、配件部的业务协调，及时解决追加维修项目、配件供应、工期调整等问题。五、负责将竣工车辆移交客服部。六、负责车间生产巡视。调度员上班时间应不断到车间班组查看、询问生产情况、以便及时发178、现问题，处理问题。七、执行安全生产条例，有责任制止和处理一切违章操作行为。八、有责任对班组作业进行技术指导，进程督促，根据生产情况安排加班加点。九、对多工序作业的车辆，要负责监控作业进度，提前调度安排工序交接。协助各个生产环节的工种工序，组织好内协外助的移工互送，做到交叉作业齐头并进。十、定期组织召开生产调度会，听取各方意见，加强与前台接待配件供应之间的联系，做到公平公正及时合理调度安排生产。十一、坚守岗位，忠于职守，保证调度工作不出现断接和空档。十二、负责制作生产进度报告，内容包括进厂和出厂车辆的时间、作业内容、进度情况、影响进度的问题、责任部门或责任人等项目，并当日上报部长。十三、配合质检179、员、技术员、配件员作好工作的协调与交接工作，同时在技术员、检验员因事不在岗时随时顶替其工作。十四、负责及配合有驾驶证的班组长进行车辆移动和试车工作。十五、整理调度记录，填写调度档案，并对其真实性、完整性及准时性负责。十六、完成生产部长及其它领导交办的相关任务。十五、安全生产员岗位职责一、直接对生产部长负责，全面负责生产部的安全工作。二、按相关的安全技术操作规程进行指导、监督生产作业，认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针及国家有关的安全生产法律法规，制定适合本单位的安全管理岗位职责和各工种、各机电设备的安全操作规程，并定期检查制度的落实情况。三、定期进行安全生产教育和安全知识培训，教育职工严180、格执行各工种工艺流程，工艺规范和安全操作规程，不得违章作业。四、对员工的下列行为负责：1、工作时不得擅离岗位，不得干与本职工作无关的事情。2、必须按规定穿戴劳动保护用品，不得穿拖鞋上班，车间内严禁吸烟。3、非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5km/h，不准在厂内试刹车。4、移动车辆时，包括外出试车，必须有驾驶证的员工才能移动车辆，同时路试试车辆必须由具有驾驶证及技术熟练的试车员进行，并在规定的路段上进行。5、维修车辆前，应将车辆停、架牢固后方可作业。举升设备应由专人操作，非工作人员不准进入车下，举车时不准检修举升设备。6、各工位应配备有充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良181、好的技术状态，所有的员工应学会正确使用灭火器材。7、工作灯应采用低压（36V以下）安全灯，工作灯不得冒雨或拖水地使用，应经常检查导线、插座是否良好。手湿时不得搬动电力开关或插座。电源线路、保险丝应按规定安装，不得用铜线、铁线代替。五、有毒、易燃、易爆物品和化学物品，粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等应有安全防护措施和设施，压力容器及仪表等应严格按有关部门要求定期校验。六、根据季节变换切实做好防火、防涝、防冻、防腐及防盗工作，并制定相关措施，配备消防器材。配电设施线路确保完好，性能可靠，使用移动电器应有安全防护措施。七、下班时，必须切断所有电器设备的前一级电源开关八、发生事故要及时向上级主管部门汇182、报，保护好现场，查明原因妥善处理。九、做好安全防范工作记录。十六、班组长岗位职责一、具体负责班组承修的入厂维修车辆的维修保养工作；二、协调及安排好本班组的日常维修工作，并负责做好维修过程的检验工作，保证按质按量完成维修任务；三、严格执行班组的施工检验制度，特别是安全件的质量检验工作，做好完工后的自检工作；四、督促检查班组成员严格按照操作工艺及规范作业，确保安全；五、及时跟进班组承修车辆的维修进度，当出现待工待料或者技术问题时，应在第一时间与生产部长联系，及时确认解决办法及竣工时间；六、协调好与其他班组间的关系，认真做好班组间的工作交接，共同做好车辆的维修工作；七、完成本班组所负责的工具设备的保183、养及本班组卫生区域的日常卫生清洁工作；八、积极主动地完成公司及车间临时安排的工作。十七、钣金工岗位职责一、服从班长领导，遵守公司各项规章制度，坚守岗位，主动配合协作，保质保量按时完成生产任务；二、规范操作。坚持质量第一，严格遵守操作规程，按工艺要求修竣车辆，防止返修；三、确保工期。按派工单工期要求修竣车辆，如遇技术困难或待料，及时报告班长处理；四、厉行节约。节约各种原辅材料，节约能源；五、每天下班前一定要清理修理场地，消灭火种，各种电焊、气焊用具及材料一定要收拾整齐并确认关闭全部仪表、阀门，以确保安全。六、安全生产。牢记安全生产，严禁在厂区和在修车内吸烟，不得擅自发动和开动汽车，车辆停放或顶起184、时要实行安全措施，切实搞好安全防火工作，放置好乙炔和氧气瓶并收卷好皮管，经常检查电气设备，杜绝漏气、漏电，下班前关掉电源，避免安全事故发生；七、钻研技术。认真钻研新工艺、不断革新，提高钣金技术；八、现场管理。实行5S管理，要求新旧配件、材料、设备、工具等摆放合理，做到三不着地，分类清理废旧材料，保持环境卫生清洁无油污；九、完成上级领导交办的相关工作。十八、机修工岗位职责一、在班组长领导下，进行本职生产。接受本班组长的安排，并根据安排合理进行生产作业。二、负责本技工等级技术问题的处理。作业过程中遇到技术疑难或其他问题应及时向班组长汇报或请示技术总监，不得超越职权处理。三、负责协助班组长辅助本班组185、学徒工生产作业。有责任制止学徒工的不合规范的操作行为。四、厉行节约。维修过程中注意节约原、辅助材料和各种油料；五、执行安全条例规则，安全生产。牢记安全生产，严禁在厂区和在修车内吸烟，不得擅自发动和开动汽车，车辆停放或顶起时要实行安全措施，杜绝维修安全事故发生；六、钻研技术。刻苦钻研维修技术，研究维修新车型，提高汽车维修质量和效率；七、负责本班组班前准备工作和班后现场整理清洁工作。八、协助班组长做好本班工具设备的管理。九、完成上级领导交办的相关任务。十九、维修电工岗位职责一、认真学习钻研技术，不断进取，紧跟汽车形势的发展；二、坚持工作岗位，听从生产调配，保质保量按时完成生产任务；三、工作认真负责186、，妥善保管，正确使用本工种的机具设备及仪器仪表，做到不短缺，不生锈、不损坏，保持良好状态；四、在确保修理质量的前提下尽可能利用废旧材料修复，节约原、辅材料；五、钻研技术。认真钻研新工艺、不断革新，提高技能；六、现场管理。实行5S管理，要求新旧配件、材料、设备、工具等摆放合理，做到三不着地，分类清理废旧材料，保持环境卫生清洁无油污；七、严格遵守电工安全操作规程，禁止火苗进入电工间，严禁在厂区和在修车内吸烟，不得擅自发动和开动汽车，车辆停放或顶起时要实行安全措施，切实搞好安全防火工作。；八、负责对全厂的电器、电路定期检查和用电安全监督；九、爱护承修车辆，搞好清洁卫生工作，保持工作场所整洁；十、完成187、上级领导交办的相关工作。二十、喷漆工岗位职责一、对生产部长负责，负责汽车的喷漆工作；二、切实负责起安全防火工作，严守安全操作规程，漆料、溶剂等均为易燃物品，要妥善保存，并密封，防止挥发和事故的发生；漆工禁区严禁烟火和非漆工不得进入漆料间，下班时切断所有电源，卷好放好皮管，盖好漆桶，确保安全；三、正确使用和保养好本工种的机具设备，保持完好状态；四、要严格注意使用劳动保护用品，打磨和喷漆时要穿戴劳动保护器具，特别是防毒口罩；五、喷漆作业时靠近喷漆场地处不准吸烟及明火作业；六、严格按照派工单指定的项目进行作业，发现色差应立刻停止工作，调准颜色后方可继续作业，喷漆要厚度适中，表面光亮。七、严格遵守材料188、领用制度，不得多领，重领；八、作业完工后要清洁车辆，保持车容整洁美观；九、每天下班前要清洁修理场地，并清理、保存好漆料、溶剂，防止事故的发生；十、完成上级领导交办的相关任务。二十一、维修部办公室主任岗位职责一、直接对维修事业部部长负责。全面履行后勤保障及物料物品的保管与出入库管理。二、履行与公司综合管理部对应的各项工作。三、负责工具设备及专用仪器的维护维修、更新工作、安全管理工作，并登记入档。四、日常工作1、建立员工档案并负责考勤，于次月3号前把考勤表报到综合办公室。2、卫生，包括办公区、作业区、休息区卫生，落实责任到人，并监督检查，及时提出整改意见及奖罚措施。3、安全，包括防火、防盗、水、电189、暖、门、窗的安全及维修维护工作，检查水电线路、电源开关插座、气瓶气管、消防器材的状态等，加强安全管理。4、办公、卫生、劳保及安全用品的发放、保管与登记入档。5，负责公司给予维修事业部的各类奖励资金或实物的保管与分配，非经营与生产性的业务费用管理工作。五、负责物耗及附料的管理，严格控制各类非生产性消耗，建立各类消耗台帐，保管各类消耗凭据，按要求上报公司。六、废弃件和垃圾等处理与保管1、生产换下的客户不要的旧件。2、各种生产与生活垃圾。七、负责堪用件回收管理。八、了解员工思想动态，组织宣传和教育培训工作。组织员工学习公司及部门的规章制度，对员工特殊贡献及好人好事及时作出表彰。九、作好办公室各项工190、作的5S管理。十、根据工作需要制订适用的规章制度并监督执行。十一、根据工作需要制定车辆管理制度，管好车用好车。十二、作好各类文件的归类、台帐及存档工作。十三、完成维修事业部厂长及其它领导交办的相关任务。二十二、考勤员岗位职责一、直接对办公室主任负责。二、认真履行公司考勤制度，做到考勤公平、公正、公开。三、员工每天上班在履行指纹考勤的同时，还要在生产部进行点名考勤。作为月底实际考勤数据。四、考勤员应认真负责填报考勤表，经部门负责人签字后于次月3号前上报综合管理部。五、考勤员为上报的考勤结果负全责。六、完成办公室部长及其它领导交办的相关任务。二十三、工具设备管理员岗位职责一、对办公室主任负责，严格191、管理各类工具设备。二、建立类工具设备档案，包括数量、说明书、各种参数、凭证、性能、等。设备工具包括固定设备、公用移动设备、专用和班组用三类。三、对于固定设备和公用移动设备，要责任到人，定期进行维修维护保养， 发现问题及时维修或上报外协维修，并填写维护保养清单，记录存档。四、对于班组用工具，要作到及时清查，及时更新，保持清洁完好，满足生产需要。五、在领用换取工具或设备时，坚持以旧换新、正常损坏为原则更换。六、对于库房专用工具，要做清洁整齐、分门别类、放置规范。七、所有工具在领用时以工作卡名字签字、当天借当天还原则，特殊设备如诊断议等必须有班长以上人员方可借给。八、采购设备或工具时，须提供采购原因192、说明。如目前工具设备状况、生产状况、人员配置、损坏丢失原因及处理结果等可行性分析报告，逐级上报审批后按采购程序采购。采购回厂的工具设备要进行检验登记入档才能入库。九、提高设备的利用率，对长期闲置不用的设备，要妥善保管好。十、定期对机具、设备、仪器、仪表进行检查。平时要进行抽查，发现问题及时处理。对于保管好的予以表扬，如发现丢失、损坏的追究责任。十一、设备管理员认真履行岗位职责，完成办公室主任及其它领导交给的相关工作。 二十四、堪用件管理员岗位职责一、服从办公室主任领导。二、履行堪用件回收流程：（1）作业人员申请，签字；（2）检验员与技术员对其来源与性能确认，签字；（3）生产部长确认签字；（4）193、依据回收件清单和堪用件对照予以回收并签字确认收到；（5）、回收单一式三联，必须有申请、检验员（技术员）、生产部长三方签字，办公室才能回收。申请人一联，生产部长一联，办公室一联；三、堪用件再使用时，出库手续同配件出库程序。四、对堪用件管理区实行5S管理。五、所有堪用件应贴标签，分类有序存放，建立台帐，保证帐物相符。 六、制做堪用件回收与再使用报表。以月报上报厂长。七、协助办公室主任及上级领导交办的相关工作。二十五、生产办公耗品管理员岗位职责一、直接对办公室主任负责。二、自觉遵守各项管理制度，杜绝浪费，厉行节约，仓库严禁闲杂人员入内。三、领取卫生、劳保、办公用品时，首先要根据本部门的人员配置、月消194、耗制订出办公用品领用标准，经办公室主任报维修事业部部长审批后到综合部办理领取，并制作填写领用出入库清单入档，作为维修事业部成本控制的数据。四、生产耗品首先要向办公室主任上报耗品采购清单，经维修事业部部长批准后予以采购入库并完善入库手续，并制作填写出入库清单入档，作为生产部成本控制的数据。五、办公、卫生、劳保、物耗等用品的领用原则上按计划或以旧换新，管理员要以各部门主管领导签字审批的领用单为准予以领用，并办理相关的出入库手续入档。六、生产用耗品以生产部长签字为准的领用单方可以予以领用出库，并办理相关的出入库手续入档。七、各种用品进库前要验收，未经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。材料入库后要195、立卡、入帐，做到帐、卡、实物符合。八、所有物品要分门别类、规范放置，做到清洁、卫生、防潮、防火、防锈、防腐、防水、防盗等相关工作，保持仓库整洁。九、加强对旧料的管理工作，所有上交旧料应贴好标签，登记造册。十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。十一、制做出入库帐单报表，于次月5日前上报办公室主任。 十二、完成办公室主任及其它领导交办的相关工作。配件事业部一、配件部部长岗位职责一、研究汽配市场的变化和供应规律，以经济效益为中心，做到采购、销售、管理、服务的合理分工，相互配合，协调发展。二、组织和教育本部门员工认真学习公司规章制度，钻研业务技能和管理经验，培养一支爱岗敬业、技能领先、服196、务规范、廉洁自律的员工队伍。三、做好配件的经营与日常工作，密切与公司各部门尤其是修理厂的协作与配合，确保配件的正常供应，按时报送经营报表，准确反映经营成果。四、了解市场动态，掌握市场谈判技巧，努力开拓供货渠道和营销渠道。五、利用服务站的优势，对目标市场进行挖掘、跟踪、服务，提升品牌形象和经济效益。六、做好供货商的管理，确保进货渠道畅通，价格有竞争力，质量有保障，服务及时便捷。七、拓宽工作思路，开源节流，努力压缩库存，减少资金占用，全面完成经营目标。八、搞好安全工作和环境卫生，避免配件材料变质、损毁、短缺，提升部门窗口形象。九、加强对二级营销网络的管理，确保其经营管理与总部统一。十、完成领导交办197、的其它工作。二、配件部主管岗位职责一、服从部长领导，完成配件材料供销任务。二、熟悉汽配知识、配件材料进销渠道和营销策略，不断总结经验，提高服务水平，扩大经营成果三、制定配件材料采购计划，及时组织配件供应，保证销售需求。四、参与供货商的选择、合同的制订，销售市场的开拓与维护。五、加强本部门人员与业务的管理，保证做到服务热情、供货准确、及时，现场规范有序，账目条理分明。六、坚持原则，严把入库、出库关，确保无不符合要求的配件材料流入、流出。七、坚持盘存制度，保证账物相符。八、强化安全意识，切实做好防火、防腐、防潮、防盗工作。九、做好责任区卫生工作，竖立经营窗口形象。十、完成领导交办的其它工作。三、配198、件采购员岗位职责一、认真学习和执行公司及部门的各项规章制度，热爱本职工作，服从分配，听从指挥。二、对所采购、材料一律凭请购单购买，杜绝采购无计划的配件。三、与修理厂紧密配合，深入维修现场，急事急办，保障供应。四、随时了解库存情况，做到库存不积压，生产不待料。五、对所购配件的质量、价格、数量、入库程序、财务报账手续负责。六、适时拟定采购计划，将采购品种、数量、价格、质量要求、进货渠道等信息报部门领导批准后执行。七、所有采购配件材料要做到货比三家，确保优质、价格合理，以合同定点单位为主，市场现金采购为辅，对所购有问题的配件材料要保证及时调换、退货。八、积极做好市场调查，寻找新的供货渠道，为领导决策199、做好参谋。九、做好与库房的沟通衔接，保证常规配件的最低合理库存，新进配件及时入库。十、积极做好部门业务车辆的维护保养工作，保证安全行车，严禁公车私用。十一、完成领导交办的其它工作。四、配件电脑操作员岗位职责一、遵守公司及部门规章制度和使用权限，服从领导，听从指挥。二、严格执行电脑操作程序，定期进行计算机的杀毒、清洁和简单维护。三、对相关单据、资料、凭证要妥善保管，严把配件的入库、出库价格质量关，执行程序按章办事，确保库单据与实物相符。四、加强业务技能学习，电脑操作快捷、准确，对客户咨询热情周到，熟记配件名称、价格、件号。五、做好销售日报、月报表以及相关查询、统计、计划等工作。六、按规定使用计算200、机，不在电脑上从事与工作无关的操作，不将电脑交给无关的人员使用。七、服从公司网络管理员的业务指导，遇到问题要及时沟通解决。八、完成领导交办的其它工作。五、配件保管员岗位职责一、自觉遵守公司各项规章制度，做到不迟到、不早退、不无故缺勤。二、仪表端庄，礼貌待人，服务热情。三、熟悉配件名称及用途，报价准确，售货、开票迅速，杜绝差错。四、认真做好配件材料的入库登记，把好数量、质量、价格关，配件上架摆放整齐，清洁卫生。五、严把退库材料的验收入库关，严格执行退库审批程序。六、坚持原则，凭手续完备的单据发货，无单据或手续不全拒绝发货。七、按时填写报表，及时向领导反馈用户意见，对客户的要求、订货、咨询有问必答201、，耐心介绍，引导消费。八、根据配件材料的特点，做好防锈、防腐、防潮、防火、防盗等安全工作。九、定期盘点，做到账、卡、物相符。十、完成领导交办的其它工作。六、配件统计核查员岗位职责一、严格遵守和执行公司各项规章制度及部门相关规定。二、对每月配件材料的进出库单据、商家、数量、价格、单位、车号等进行逐一审核，发现问题及时提出纠正。三、做好采购、库管、电脑操作员之间的沟通协调工作。四、按时进行各供货合同单位账目、单据、发票的核对、上报、审批以及与财务的对接，做到一清二楚。五、做好配件部各种单据资料的装订、整理和保管，并保证能及时、方便查询。六、协助并积极参与市场调研、开发和合同签订工作，做好与各供货商202、的沟通协调。七、完成领导交办的其它工作。物流事业部一、物流事业部部长岗位职责一、在总经理的领导下贯彻执行公司规章制度，研究公司持续、快速、健康的第三方物流发展战略。二、根据公司经营管理制度，制定本部门的管理制度和责任目标。三、组织协调部门各项工作，保证实现公司的经营目标。四、努力钻研业务，研究市场经济运行规律及第三方物流发展方向和战略，学习并运用先进的物流企业管理理念和管理方法，不断拓展业务。五、积极配合公司领导和业务人员，分析物流市场，进行年度货物运输招投标及合同的签订工作。六、整合社会资源，通过公司GPS管理系统等先进管理手段，合理调配车辆，做好调度及各办事处的管理工作，确保公司各项工作正203、常运行和经营指标的顺利完成。七、不定期地组织部门员工进行学习、培训，对各营运车辆驾驶员进行安全行车教育。八、监督部门各项报表及时准确报送，各种资料及时归类存档。九、完成领导交办的其他工作。二、调度中心主任岗位职责一、服从部长领导，带领员工遵守公司管理制度，做好调度管理工作，确保公司车辆正常运营；二、合理调配车辆，做到安排货源公开、公平、公正；三、掌握配送货物的规格、重量、包装、数量等特点，掌握装卸技术，安排调度跟班作业，确保安全装卸；四、协调好业务关系，保持信息畅通，积极争取货源；五、积极利用社会资源，合理、安全地做好配载工作；六、努力学习商业谈判技巧，把握招、投标契机，巩固老业务，发展新业务204、；七、抓好驾驶员安全教育工作，认真检查车辆；八、做好车辆进出场登记及回单验收工作。九、完成领导交办的其它工作。三、调度中心业务员岗位职责一、遵守公司规章制度，积极拓展货源，确保公司车辆货物正常发运。二、研究市场经济运行规律，密切关注国家政策调控措施、方向，适时提出调整本企业货物结构的意见。三、深入周边有影响力的企业，调查了解企业运作模式，与相关企业建立良好的合作关系，不断拓展业务空间。四、掌握公司车辆结构与运力，掌握公司开展业务单位的货物特点及要求，为现场调度提供货物装卸指导。五、做好与本部门及公司其它业务的衔接；六、协助做好单据收集传递、现场秩序、运输安全工作。七、完成领导交办的其它工作。四205、现场调度员岗位职责一、遵守各项管理制度，做好本职工作，确保车辆正常运营。二、熟悉业务，掌握承运货物的规格、重量、包装及特点，协调处理，尽可能地使承运车辆满载，跟班作业，确保承运质量。三、认真记录日清月报表，负责指导承运人装卸货物，全面协调解决发货、收货、承运人之间的问题。四、认真审查单证的完善情况，及时妥善处理运输过程中的差、缺、少、错等问题。五、做好客户的物流服务，协调好业务关系，掌握客户的物流动向，向上级领导及时反馈市场或服务单位的物流相关信息。六、维护现场秩序，协助做好车辆及货物的安全。七、完成领导交办的其它工作。五、内勤、信息人员职责一、遵守公司规章制度，积极进取，团结协作，做好日常206、工作。二、做好本部门文件管理，打字、传真、电子邮件工作。三、负责部门员工考勤工作，协助做好对员工的培训、考核、奖惩，做好建议与意见的收集以及举报工作的承接。四、负责部门与各办事处信息畅通，协调好业务的衔接。五、负责采集物流需求信息并及时向部门领导报送。六、正确处理与各部门的关系，做好与相关单位，办事机构的联络与协调工作。七、坚持组织纪律，做好对所掌握的信息的保密工作。八、完成领导交办的其他工作。六、审核统计员岗位职责一、遵守和执行公司各项规章制度及公司的有关规定。二、对外部车辆凭运输合同和厂家验收签字盖章回单联和油票、过路、过桥费统计出运费，审核后开具运费结算单。三、认真按GPS系统的行车线路207、审核过路过桥费，以及百公里油耗的考核。四、认真审核单证的完整，及时按规定处理单证的完整。五、对于没有合同价格当月无法开具运费结算单的，本月末需报公司领导核实后结算。六、建立自有车辆和外部车辆单车成本费用明细表，每月10日前将自有车辆费用明细装订成册交公司领导。七、每月对所有厂家运费计算、审核后交结算中心开具运输发票。八、与内勤信息人员一起整理和粘贴油票、过路、过桥费。九、完成领导交办的其他工作。七、调度中心管理人员岗位职责一、遵守公司规章制度，敬业爱岗，做好货运、提货、交货、衔接与车辆调度管理工作。二、加强业务学习，提高管理工具、管理软件的使用效率，适时管理车辆。三、做好提货记录，及时跟踪计算208、发货进度与计划发货量是否稳合，分析原因。四、做好交货单回收记录，及时处理交货问题带来的交接单遗留问题。五、妥善处理运输中出现的货物及配件的缺少，差错、损毁等问题，提出可行的解决办法。六、做好车辆、配货调度登记工作，按要求予以公布。七、做好信息收集工作，及时地将商业信息、业主的意见，建议等信息记录并反馈领导研究解决。八、协助做好运输安全工作。九、完成领导交办的其它工作。八、办事处主任岗位职责一、带领办事处全体员工认真贯彻落实公司领导的决策和规章制度，主持办事处全面工作；二、对办事处人员、设备、资金、生产运营等安全工作负全责，及时排除各项安全隐患；三、掌握辖区企业物流动态，对货物配载运输安全负责；209、四、根据货源运量的变化，及时向总部调度中心报告，以便及时合理调配运输车辆，做好货物运输对流工作；五、协调好业务衔接，与各货主单位保持良好的关系 ；六、保持与总部调度中心的信息畅通 ，及时将业务信息和报表按要求报送总部调度中心；七、抓好办事处员工服务和质量意识教育工作，确保货物运输及时、准确；八、完成领导交办的其它工作。九、仓储部主任岗位职责一、服从物流事业部部长领导，带领员工遵守公司各项管理制度，做好仓库保管和上线配送工作；二、严加防火、防盗，确保仓库货物安全；三、及时跟踪上线情况，做到配送货物及时、准确、无误，货物合理、有序存放，库内卫生清洁，周边环境整洁；四、按时上报货物的库存报表，准确反210、映货物库存量及进出情况；五、教育和组织员工学习技术与管理，敬业爱岗；六、做到各岗位合理分工，团结协作，共同发展；七、与合作单位保持良好的关系，做好与公司各部门的配合协作工作。八、完成领导交办的其它工作。十、仓储部内勤岗位职责一、遵守公司规章制度及部门管理规定，完成本部门的行政事务性工作。二、熟练操作计算机，适时查询生产厂及合作单位计划等信息并作妥善处 置或汇报领导处理。三、负责仓库所有单据、资料的收集整理，做好出入库台账及资料归档。四、准确、按时向归口部门或领导报送相关报表，正确反映本部门工作成果。五、协助做好卫生、安全工作。六、适时将仓储信息向领导汇报，以便领导决策。七、与协作单位保持良好的211、工作关系，做好与公司各部门的协作、配合工作。八、完成领导交办的其它工作。十一、仓库管理员岗位职责一、遵守公司规章制度和部门管理规定，服从管理，积极工作。二、保证货物进出有序、准确、准时，合理安排货位。三、做到货物分类摆放，码放整齐，便于操作，确保库容最大化利用。四、坚持原则，严把货物出入关，保证无不符合手续的货物出入库，确保货物无差错。五、做好库内外的卫生和安全工作。六、做好单据的收集、传递工作。七、及时向领导反映库存货物信息和库容情况。八、完成领导交办的其它工作。车管事业部一、车辆管理部部长岗位职责一、在总经理的领导下贯彻执行公司规章制度，全面负责公司及挂户车辆的管理工作。二、牢固树立交通安212、全意识，做好员工及全体驾驶员的安全教育，保证安全行车。三、组织办理公司及挂户车辆证件的年审、相关费用的购买、保险及理赔、车辆入户、转户等工作，保证车辆证件、费用、保险等的时效性。四、保持与公司相关部门的沟通协作、信息交流工作，努力利用自身业务优势为兄弟部门提供必要的支持。五、正确处理公司与业主的关系，秉公办事，廉洁自律，拒绝业主及业务单位的吃请及礼品等。六、做好对车辆相关费用的统计与催收工作，对业主与驾驶员的咨询做好解释；七、办理业主车辆挂户合同与车辆维修合同的签订工作；八、加大宣传力度，不断增加挂户车辆的保有量，努力拓展业务范围。九、做好种类业务资料的收集存档工作，按时向公司领导及有关部门报213、送报表，真实反映经营成果。十、与交管、保险等相关单位、办事机构保持畅通的工作联络；十一、加强对本部门员工的管理和业务督导，坚持业务技能的培训，保持工作场所和卫生责任区的整洁。十二、完成领导交办的其它工作。二、车辆管理人员岗位职责一、服从部长领导，遵守公司规章制度和部门管理规定，积极进取，一切为客户着想，做好日常车辆管理工作； 二、牢固树立安全意识，协助做好驾驶员的安全教育，保证安全行车；三、办理公司及挂户车辆证件年审、规费购买、保险及理赔、车辆入户、转户等工作，保证车辆证件、费用、保险等的时效性；四、保持与车辆管理部门的信息通畅，做好信息交流和信息反馈工作，主动做好与相关单位、半世机构的联络与214、协调工作；五、主动做好对车辆相关费用的统计与催收工作，对业主与驾驶员的咨询做好解释； 六、及时为业主办理车辆挂户合同与车辆维修合同的签订工作；七、正确处理公司与业主的关系，秉公办事，廉洁自律，拒绝业主及业务单位的吃请与礼品等；八、努力开拓业务空间，促进部门业绩增长。九、完成领导交办的其它工作。三、内勤、档案管理员岗位职责一、服从部长领导，遵守公司规章制度和部门管理规定，积极进取，团结协作，做好日常工作；二、做好车辆档案保管工作，确保车辆档案的完整性、时效性、准确性、可检索性；三、认真审阅车辆档案，汇总归类车辆信息，及时预报证件、二维、保险等到期时限，以确保公司及挂户车辆证件、二维、保险等及时办215、理；四、认真办理与业主或驾驶员的证件、二维、费用交接，耐心周到地办理费用结算签字等手续，做好车辆出险记录台帐，按月编制报送车辆费用统计表；五、保持与各业务部门的联系、协调工作；六、协助办理车辆挂户合同与车辆维修合同的签订工作；七、完成领导交办的其它工作。四、车辆安全员岗位职责一、服从部长领导，遵守公司规章制度，积极进取，团结协作，认真完成车辆安全事务工作；二、加强法律意识，努力学习“交通法”、“保险法”等相关法律法规，熟悉与公司业务相关的各项法律法规、保险条款；三、认真办理公司营运、非营运车辆的投保，做到保险项目合理、保费低廉、降低风险； 四、做好安全宣传教育工作，每年对每个驾驶员上至少3次安216、全教育课，做好相关记录，利用公司移动短信平台适时发送安全提示，强化驾驶员安全意识，减少事故率； 五、做好安全检查，对车辆和停车场所可能存在的安全隐患及时提出整改意见并协助实施。六、参与车辆出险施救与理赔工作，认真做好工作记录，协助内勤人员填报出险车辆统计表；七、对违章违纪车辆、人员及时做好与公安、交通等部门或第三者的协调处理工作，保持与业主及相关部门的信息畅通，正确处理公司与业主的关系，秉公办事，廉洁自律，拒绝业主的吃请与礼品等； 八、完成领导交办的其它工作。销售事业部一、销售经理岗位职责一、在总经理的领导下，全面负责公司各型车辆销售工作，努力完成公司全年销售任务和销售利润指标； 二、负责制定217、年度销售目标，下达销售任务，组织实施检查和督促任务的完成；三、负责销售人员收入方案和各项规章制度的制(修)订，并组织对销售人员的考核工作； 四、依据公司相关制度，负责审核销售人员的奖惩、收入和各项费用，以公司年度财务计划为目标，严格控制费用成本，保证年度利润目标的达成； 五、负责与生产厂家的业务接洽和联系，并分工有关人员具体实施； 六、负责本部门的学习培训、安全、卫生等基础工作； 七、有效使用经营资金，对销售业务所有资金的安全性负责；八、努力拓宽营销渠道，利用多种媒介宣传，广泛收集潜在客户信息，培育、跟踪、开发重点客户资源。九、建立、培养和维护一支以客户为中心的销售队伍。十、进行市场分析、管理218、促销策划及信息反馈。十一、妥善处理客户投诉并及时将相关信息反馈给生产厂。十二、当车辆出现重大问题，及时进行协调和处理。十三、协调销售部与本公司其它职能部门的工作关系。十四、建立完善销售、客户档案，按时向公司领导及职能部门报送报表，正确反映经营成果。十五、完成领导交办的其他工作。二、销售员岗位职责一、在销售部长的领导下,负责车辆的销售工作,努力完成销售任务。二、遵章守纪、服从分配、与同事之间团结互助，不做有损公司信誉和利益的事情。三、对待客户要热情大方，认真、专业准确地向客户介绍产品和公司提供的各项服务。四、在工作时间内，一律着工作装，佩戴工作牌，保待良好的形象；在参加各种重要会议、车展及各种219、重要活动时，必须保持公司着装标准。五、及时无遗漏地回访客户，做好回访记录；来电要注意礼貌用语，并作好记录。六、接待来店顾客、了解客户购车用途，有针对性地向客户介绍车辆或陪客户试车。七、注意礼仪、礼节，随时关注展厅的环境，保持清洁、清新、整洁而美观的工作环境。八、负责展厅内展车的布置，要求展车：整洁、无手印、粘贴好标志牌。九、与客户保持良好的关系，尽量提高客户满意度。十、交车时向客户解释保修情况及注意事项。十一、熟悉本系列车型（价格、参数、性能特点），填写销售员负责的各种报表。 十二、进行市场信息的收集、反馈和总结，了解竞争对手的情况。十三、完成领导交办的其它工作。 三、车辆保管及上牌员职责一、220、服从部长领导，遵守公司规章制度及部门管理规定。二、负责商品车档案(合格证、保修手册、发动机使用手册及保修卡)的管理。三、向销售部长汇报库存车辆状况、新入库情况和交付客户使用情况。四、协助销售内勤进行每周的例行盘存。五、去生产厂提商品车并入库建档。六、车辆的冬季和夏季维护，（电瓶、气压车漆、玻璃）以及商品车交付使用前的全车检查。七、协同销售员交付随车工具。八、二网间调车，改装厂车辆方面业务的对接。九、熟悉业务流程，认真做好客户挂户、上牌工作。十、积极配合销售部每次的巡展工作。十一、认真完成领导交办其它的工作。四、销售内勤岗位职责一、服从部长领导，遵守公司规章制度及部门管理规定。二、能够熟练运用E221、RP，OA以及江淮物流协作系统并不断提高业务技能。三、协助完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。四、每周至少对公司和二级网络的车辆进行两次盘存，及时上报财务部、销售部长，业务员。五、负责对销售订单的金额审核工作，同时开据出库单交与车辆保管员；同时负责与财务部衔接，做到款到发车。六、对当日销售的车辆要以信息的方式上报到皖赣公司业务经理。七、江淮OA系统发布的销售政策，及时有效的以书面形式传达给销售员和财务部。八、负责销售统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，并按规定报送相关领导和部门。九、负责本部门文件的收发工作，完善销售、客户档案管理工作。十、负责本部人员的考勤工作。十一、完成本部门的222、行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。十二、完成领导交办的其它工作。财务部一、财务部部长岗位职责一、认真贯彻落实公司领导的决策和各项规定，强化管理，确保财务各类帐目规范，资金安全；二、拟定财务管理制度以及与实施相关的指导工作；三、负责组织编制财务预算、决算，并对预算的执行进行控制分析。预测全系统的现金流量，并提出合理筹措、使用、调度的建议；四、分析公司财务状况，为公司管理层提供决策依据；五、对全系统的税收提出筹划建议，协调与税务、银行等部门的关系；六、审核会计凭证和财务报表，正确反映各个责任部门的经营绩效；七、进行经济活动分析，提出改进经营管理、增收节支、降低成本、增加盈利的途径和措施；八、223、监督、指导本部门员工的工作，调动员工工作积极性；九、完成领导交办的其它工作。二、主办会计岗位职责一、认真执行国家财政法规，遵守会计人员职业道德；二、熟悉公司各种车辆零配件价格，认真审核各种票据，掌握成本开支范围和费用划分规定；三、审核车辆零配件购入价格及付款业务，对不合法的票据有权拒绝办理；四、正确核算应收帐款、应收票据将应收帐款余额降低到最小风险，减少公司损失；五、按月结转领发料单，满足成本核算需要；六、准确及时登记各会计科目明细帐及总帐并妥善保管；七、认真对收入、成本、费用、税金进行准确核算，编制各种税务、财务报表；八、及时完成领导交办的其它工作。三、出纳会计岗位职责一、严格遵守和执行公司224、各项规章制度及公司的有关规定；二、熟练掌握现金和银行结算业务，严格执行现金管理制度和银行结算制度；三、依据审核后的原始凭证，办理现金、银行存款的收付，确保正确无误；四、及时逐笔逐项登记现金流水日记备查帐，做到日清日结，确保帐款一致；五、及时登记“现金”、“银行”日记帐，经常进行核对，确保帐证相符、帐帐相符、帐款相符；六、及时完成领导交办的其它工作。四、统计员岗位职责一、对外部车辆凭运输厂家验收签名回单联和油票、过路过桥费开具运费结算单；二、对外部车辆结算运费统计出车辆代扣费用，经审核会计复核后结算；三、对于没有合同价格当时无法给承运人开具运费结算单的，应及时咨询主管领导，本月末需对所承运物资无合同、无运价的业务报公司领导核实后结算；四、建立自有车辆和外部车辆单车成本费用明细表，每月10日前将自有车辆费用明细打印装订成册交公司领导；五、每月对所有厂家运费计算、核对，交审核会计复核后开出运输发票，并督促催款，将回联按厂家要求装订成册妥善保管；六、对食堂就餐驾驶员每月10日凭汇总清单交出纳会计，按月将费用记入单车成本；七、与记帐、出纳会计一并整理和粘贴油票、过路过桥费；八、完成领导交办的其它工作。