1、竹海国际旅游城竹海国际旅游城商业计划书商业计划书泸州泸州泸州泸州XXXX集团集团集团集团XX.5.26XX.5.26 目目 录录一、竹海的优势一、竹海的优势二、竹海旅游产业的不足二、竹海旅游产业的不足三、新的旅游产业业态三、新的旅游产业业态四、竹海旅游养生城项目概况四、竹海旅游养生城项目概况五、项目建设计划五、项目建设计划六、项目运营模式六、项目运营模式七、项目财务分析七、项目财务分析八、项目运作团队八、项目运作团队九、项目综合评述九、项目综合评述一一XX竹海的优势竹海的优势1、极高知名度的AAAA级风景区：XX竹海景观独特，1988年被批准为“中国国家风景名胜区中国国家风景名胜区”，19912、年被评为“中国旅游目的地四十佳中国旅游目的地四十佳”，1999年被评为“中国生物圈保护区中国生物圈保护区”，2001年初被评为国家国家首批AAAA级级旅游区。目前正申报国家“AAAAA”级旅游区。3 3、独特的旅游和生态资源、独特的旅游和生态资源 XX XX竹海风景区内有景点竹海风景区内有景点124124个，分布广。个，分布广。整个景区东西长约整个景区东西长约1313公里，南北宽约公里，南北宽约6 6公里，公里，其中一级景点其中一级景点1515个，二级景点个，二级景点1919个，个，XXXX竹海素竹海素以雄、险、幽、峻、秀著名，其中天皇寺，天以雄、险、幽、峻、秀著名，其中天皇寺，天宝寨、宝寨、3、仙寓洞仙寓洞、青龙湖、七彩飞瀑、古战场、青龙湖、七彩飞瀑、古战场、观云亭、翡翠长廊、茶化山、花溪十三桥等景观云亭、翡翠长廊、茶化山、花溪十三桥等景观被称为观被称为“竹海十佳竹海十佳”。XXXX竹海空气清新，纯竹海空气清新，纯竹海空气清新，纯竹海空气清新，纯净。负氧离子含量较高，是我国一级环保旅游净。负氧离子含量较高，是我国一级环保旅游净。负氧离子含量较高，是我国一级环保旅游净。负氧离子含量较高，是我国一级环保旅游区。区。区。区。二、竹海的不足二、竹海的不足1、旅游产业单一：竹海旅游除了观赏其独特风景外，没有更多的旅游产业业态支撑，使竹海旅游“留不住人”，不能形成持续消费。2、旅游内容简单：旅游4、不只是简单的“看风景”，旅游更是一种文化体验、养生体验、娱东体验。但竹海旅游“一路走来”，只有较简单的匆忙走动，除此之外，别无其他。使竹海旅游不能带给人更多快乐体验。3、旅游收入较少与国内的海南、江南等地文化旅游相比，形成象样的旅游产业，竹海年收入在5000万左右。而湖北钟祥一个名不见经传的“显陵”的开发，就带来收入上亿。与此相比，竹海旅游只是简单化的方式在运营，完全没有发挥出其应有的价值。三、竹海新的旅游产业业态三、竹海新的旅游产业业态1 1、旅游、会议中心业态、旅游、会议中心业态 以五星级宾馆和会议中心相配套的旅游、以五星级宾馆和会议中心相配套的旅游、商务、会议中心业态，吸引有雄厚财力的商5、务、会议中心业态，吸引有雄厚财力的企业、单位于此开展会议及商务活动，从企业、单位于此开展会议及商务活动，从而带来大量的旅游消费。而带来大量的旅游消费。2 2、竹林高尔夫球场俱乐部业态、竹林高尔夫球场俱乐部业态 建设高尔夫球场俱乐部，吸引高端商务建设高尔夫球场俱乐部，吸引高端商务人士来此渡假、修闲及进行高端商务活动。人士来此渡假、修闲及进行高端商务活动。3、渡假别墅业态 高档（生态）渡假别墅，目标针对国内中高端人士，来此投资物业和不定期来此居住、养生、渡假。真正“留住人”，使这些精英人士长期投资、渡假、消费于此，带动竹海真正的人气和商气。4、养老地产业态 由于竹海具有得天独厚的生态资源，是不可由6、于竹海具有得天独厚的生态资源，是不可多得的养生之地。但介于没有相应的配套业态支多得的养生之地。但介于没有相应的配套业态支撑，一直没有发挥其作用。撑，一直没有发挥其作用。养老地产业态就是建设高档的养老公寓及别养老地产业态就是建设高档的养老公寓及别墅，并提供养老相关的保健、医疗、养生、健康墅，并提供养老相关的保健、医疗、养生、健康等相关管理和服务的业态。使竹海成为等相关管理和服务的业态。使竹海成为“西部养西部养生圣地生圣地”。同时这些具有消费能力老年人的到来，会带同时这些具有消费能力老年人的到来，会带来大量家人、朋友来此消费，带动竹海相关产业来大量家人、朋友来此消费，带动竹海相关产业的发展。的发展7、。5、商业、娱乐业态 与以上业态相配套，建设相应的向种配套生活、商业、服务、娱乐、文化、医疗、教育等消费业态，服务于整个竹海旅游产业发展。四、竹海国际旅游城项目概况四、竹海国际旅游城项目概况竹海国际旅游城项目，总占地1000亩。包括中式园林式酒店及会议中心（100亩）、旅游渡假别墅（300亩）、生态养老公寓（400亩）、公共娱乐及配套（200亩）组成。建设投资30亿元。1、中式园林式酒店及会议中心、中式园林式酒店及会议中心以悦榕庄系列酒店为标杆，建设独具特色的中式高档酒店和会议中心。（包括与悦榕集团合作建设和管理，建设继杭州悦榕庄、丽江悦榕庄之后的竹海悦榕庄系列顶级旅游渡假酒店）3、旅游渡假别8、墅、旅游渡假别墅建设生态旅游渡假别墅，以大连银滩、海南三亚旅游渡假别墅（公寓）为样板，建立西部首个旅游渡假别墅（公寓）项目，通过吸引高端人士，来此过候鸟式生活。使竹海成为“候鸟天堂”。使拥有一套旅游渡假别墅成为成功人士财富的象征。4、生态养老公寓、生态养老公寓以竹海独特的良好生态 环境，建设高端养老公寓，提供自助式、医护式等形式的养老服务。通过自然环境和服务理念的双重推动，把竹海建设成为一个养老、养生的天堂。此类项目以上海亲和源、东方阳光城标杆建设、管理的运营。5、商业、市政、公共配套建设、商业、市政、公共配套建设包括交通配套、餐饮配套、购物配套、娱乐配套、文体配套、医疗配套、生活服务配套等。9、建设各种文体场馆、医院、商业街、购物中心、社区服务等配套设施。形成一个业态丰富的生活圈。五、项目建设计划五、项目建设计划1 1、整个项目点地、整个项目点地20002000亩，分四期进行实施，计亩，分四期进行实施，计划划8 8年完成。第一期包括酒店和会议中心，点地年完成。第一期包括酒店和会议中心，点地100100亩，预计投资亩，预计投资5 5亿元。建设期为亿元。建设期为2 2年。年。2 2、高尔夫球场建设：占地、高尔夫球场建设：占地20002000亩，预计投资亩，预计投资2 2亿元。因竹海为非农田用地，有条件建设高你夫亿元。因竹海为非农田用地，有条件建设高你夫球场。预计球场。预计2 2年建设完成10、，与酒店同时进行。年建设完成，与酒店同时进行。3 3、旅游渡假别墅（公寓），占地、旅游渡假别墅（公寓），占地300300亩，建设亩，建设别墅及公寓别墅及公寓20002000个单元个单元1212万平方米。户型从万平方米。户型从3030300300不等，预计投资不等，预计投资6 6亿元。建设期为亿元。建设期为2 2年。年。4、第三期为老年养生渡假别墅（公寓）占地400亩，建设养老公寓5000个单元。计20万平方米，户型3060平方米。建设投资6个亿。并且建立老年养老服务公司。提供全面的养老服务。建设期为2年。5、商业及生活配套 包含购物中心、仿古商业街、影视城、图书馆、医院、体育馆、车站、银行、污11、水及垃圾处理厂等在内的生活配套设施。此部分占地200亩，建筑面积20万平方米，投资约5亿。建设期为2年。六、项目运营模式六、项目运营模式1 1、以泸州、以泸州XXXX地产作为牵头人和主要运营管理人，地产作为牵头人和主要运营管理人，联合国内外实力企业，组建竹海旅游产业开发集联合国内外实力企业，组建竹海旅游产业开发集团，统一运营竹海国际旅游城项目。团，统一运营竹海国际旅游城项目。2 2、其中酒店及高尔夫球场项目拟引入新加坡悦、其中酒店及高尔夫球场项目拟引入新加坡悦榕集团，建设竹海悦榕酒店。榕集团，建设竹海悦榕酒店。3 3、在以酒店聚集人气的情况下，推出租售结合、在以酒店聚集人气的情况下，推出租售结12、合的旅游渡假别墅。并且以的旅游渡假别墅。并且以出售为主出售为主。回笼建设资。回笼建设资金。金。4 4、养老公寓项目养老公寓项目：以出售产权和会员制结合：以出售产权和会员制结合的模式运营。其中产权出售的为的模式运营。其中产权出售的为A A类会员，每类会员，每年交纳年交纳3-53-5万元的会员费，即可全面享受到全万元的会员费，即可全面享受到全方位专业的医疗、养生及生提到服务；不买方位专业的医疗、养生及生提到服务；不买产权的产权的B B类会员，每年需交纳类会员，每年需交纳6 68 8万元的会员万元的会员费，享受与费，享受与A A类会员一样的养老服务。类会员一样的养老服务。与在家养老相比，养老成本提高13、约一倍，但与在家养老相比，养老成本提高约一倍，但其养老质量提高数倍。除获得了最好的生态其养老质量提高数倍。除获得了最好的生态养生环境、还加入了更广的老年生活圈、得养生环境、还加入了更广的老年生活圈、得到了全方位专业化的医疗、养生、健康服务，到了全方位专业化的医疗、养生、健康服务，这是在家养老无法实现的。这是在家养老无法实现的。4、综合配套项目 50%物业采用出售形式回笼资金，50%物业用于持有和自营。七、项目财务分析七、项目财务分析1 1、项目总投资、项目总投资 项目总投资约项目总投资约3030亿，分亿，分8 8年投入，投资强度约年投入，投资强度约4 4亿元亿元/年。年。2 2、项目总收入、项14、目总收入 （1 1）物业出售收入）物业出售收入 1 1）出售别墅物业，可出售面积计）出售别墅物业，可出售面积计2020万平方米，按万平方米，按80008000元元/平方米平方米计，销售收入计，销售收入1616亿。亿。2 2）出售配套业物业）出售配套业物业1515万平方米，按万平方米，按1000010000元元/平方米计，收入平方米计，收入1515亿元。亿元。（2 2）酒店收入）酒店收入 按年接待按年接待3030万人计，年营业额万人计，年营业额6 6亿元，毛利亿元，毛利1.81.8亿元。亿元。（3 3）高尔夫球场收入）高尔夫球场收入 按年接待按年接待10001000个会员计，年会员费个会员计，年15、会员费2020万元，年收入万元，年收入2 2亿元。毛利亿元。毛利30003000万元，万元，（4 4）养老公寓会员费收入）养老公寓会员费收入 按年服务老年人按年服务老年人1000010000人计算，年会员费收入为人计算，年会员费收入为5 5亿元。毛利亿元。毛利50005000万元万元。（5 5）出租物业收入）出租物业收入 按出租面积按出租面积1010万平方米计算，年租金收入为万平方米计算，年租金收入为50005000万元。万元。3 3、项目带动景区收入、项目带动景区收入 按带动景区游客接待按带动景区游客接待500500万人万人/年，年旅游及相关产业收入达年，年旅游及相关产业收入达5050亿亿元16、。税收元。税收3 3亿元。亿元。八、项目运作团队八、项目运作团队 （一）顶级规划设计团队1、清华大学设计院2、同济大学设计院3、深圳大地设计院4、美国蓝马克设计院 （二）一流开发企业团队（二）一流开发企业团队（二）一流开发企业团队（二）一流开发企业团队1 1、XXXX集团：集团：泸州本地实力房地产开发、建筑施工集团企业，拥有泸州本地实力房地产开发、建筑施工集团企业，拥有多年建筑与房地产开发经验和雄厚的资本实力。公司一多年建筑与房地产开发经验和雄厚的资本实力。公司一直以先进的开发理念，致力于城市建设开发业务。直以先进的开发理念，致力于城市建设开发业务。2 2、福建荧鸿投资集团、福建荧鸿投资集团 17、为福建闽商财团所属投资集团，在全国各地有多年为福建闽商财团所属投资集团，在全国各地有多年的投资经验和骄人业绩，在泸已投资蓝田旧城改造、荧的投资经验和骄人业绩，在泸已投资蓝田旧城改造、荧鸿广场等重点建设项目鸿广场等重点建设项目3 3、新加坡悦榕集团、新加坡悦榕集团 悦榕酒店度假村集团悦榕酒店度假村集团 ，作为全球顶尖精品度假村、公，作为全球顶尖精品度假村、公寓住宅及寓住宅及SPASPA的营运商，悦榕集团管理或拥有超过的营运商，悦榕集团管理或拥有超过2525间间休閒度假村及酒店休閒度假村及酒店,68,68间间SPASPA及及6565间悦榕阁艺品店和两间悦榕阁艺品店和两座高尔夫球场。是全球旅游产业的18、顶尖运营商。座高尔夫球场。是全球旅游产业的顶尖运营商。九、项目综合评述九、项目综合评述 从各项财务指标来看：本项目从各项财务指标来看：本项目从各项财务指标来看：本项目从各项财务指标来看：本项目8 8年总投资约年总投资约年总投资约年总投资约3030亿元，创亿元，创亿元，创亿元，创税税税税4 4亿元，带动就业亿元，带动就业亿元，带动就业亿元，带动就业1 1万人，聚集常驻人口数量超过万人，聚集常驻人口数量超过万人，聚集常驻人口数量超过万人，聚集常驻人口数量超过2 2万万万万人。这巨大的经济和社会双重效益将使竹海旅游产业得人。这巨大的经济和社会双重效益将使竹海旅游产业得人。这巨大的经济和社会双重效益将19、使竹海旅游产业得人。这巨大的经济和社会双重效益将使竹海旅游产业得到巨大的发展。到巨大的发展。到巨大的发展。到巨大的发展。使竹海景区年接待游客达使竹海景区年接待游客达使竹海景区年接待游客达使竹海景区年接待游客达500500万人次，年旅游收入及相万人次，年旅游收入及相万人次，年旅游收入及相万人次，年旅游收入及相关产业收入达关产业收入达关产业收入达关产业收入达5050亿元。极大地促进当地经济发展。亿元。极大地促进当地经济发展。亿元。极大地促进当地经济发展。亿元。极大地促进当地经济发展。使竹海成为西部高端商务、旅游、养生中心，成为西部使竹海成为西部高端商务、旅游、养生中心，成为西部使竹海成为西部高端商20、务、旅游、养生中心，成为西部使竹海成为西部高端商务、旅游、养生中心，成为西部的博鳌，使之具有真正全国性的影响力和吸引力。以吸的博鳌，使之具有真正全国性的影响力和吸引力。以吸的博鳌，使之具有真正全国性的影响力和吸引力。以吸的博鳌，使之具有真正全国性的影响力和吸引力。以吸引高端人士来引入资金和消费，使引高端人士来引入资金和消费，使引高端人士来引入资金和消费，使引高端人士来引入资金和消费，使竹海国际旅游城竹海国际旅游城竹海国际旅游城竹海国际旅游城项目项目项目项目成为当地经济发展的引擎。成为当地经济发展的引擎。成为当地经济发展的引擎。成为当地经济发展的引擎。XX地产，以开拓的精神和澎湃的激情，致力于建设城市的美好未来。