1、公司仓储配送工作及管理流程规范制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓储配送管理制度及工作流程一、目的通过制定公司仓库管理制度及工作流程，指导和规范仓库人员日常作业行为，保证货物进、存、出、送做到的准确，安全，及时，加强员工和部门间的沟通，为客户提供优质的服务和支持。二、适用范围仓库人员、信息人员，送货司机。三、职责1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。不能返厂次品的报损，大库存及滞销货物的整理汇报。2、仓管员负责商品的入库、储存、2、取货，退货、问题商品汇报，所属卫生。3、信息员负责商品的录入，调配，退库及其他出库。4、司机负责货物的接收，送达，货款的收取，车辆的维修和维护。四、仓库制度1.仓管员流程管理规范（1）到货：1）仓管员在接收商品时必须先核对有无到货单，到货到与到货件数件数一致则签字盖章，没有到货单与详单的不予接收，并及时与采购联系沟通。2）仓管员接收商品时按照货单核对到货商品（名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、日期），到货单与到货商品是否一致，有问题应立即跟采购人员沟通，并上报仓库主管，如无问题仓库人员在到货详单上签字确认后由信息员入库，并把货物放在库房待入库区，入库单打出来后仓库核对后确认无误签字后入3、库，如信息员入库单错误需更改正确后才能签字确认入库；如到货中有损坏与采购沟通后由仓管手写入库单把完好商品入库，如需全部入库则立即把有质量商品转入次品库，不合格商品放在指定的退货区，并通知采购员办理退货及其他处理。 3）库管员需将到货商品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。4）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。如时间不够商品到库后第二天下班前必须入库和入库商品第二天必须上架。5）物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，上架商品必须按类别固定位置摆放，做到整齐、美观，用品和童车按品类货号依次摆放，其它按商品品类和商品条码后五位依次摆放。（2）储存4、：1）认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；2）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量，每月打印盘点表，如有盘亏必须报请仓库主管，主管需查明原因报损上报并对相关责任人进行处罚3）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。4）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；5）对大日期商品进行统计并汇报与主管，主管与部门经理及策划联系进行处理。6）定期（一周）对所属商品上的尘土进行清5、扫清除，保证商品整齐，整洁，美观。（3）出货：1）所有的出库商品必须有公司信息员出具的出库单作为依据（除仓库有大批货物时借货人填写仓库借货单后可借少量货物）。2）仓库人员去打单室取出库单据并签字。客户为五联，仓库取中间三联，直营店为三联，仓库取后两联。3）取货时必须按单取货，封箱时进行核对商品名称、规格、型号、单位、数量，日期。原则上按先进先出的原则出货。并在单子上签名备注，并标注此单所封箱数。封箱商品放在指定位置。需物流发走商品内放粉联。 4）仓管按照线路顺序将每单货品依次装车，并与司机共同核对出库商品箱数、状态等，司机签字确认已发走仓库留一联做记录。客户出库单留蓝联。发出商品货单上有接单人6、，取货人，送货人（司机或业务人员）三个签名。（4）退货：1）网络部退库流程A、网络部退库范围a1商品送达网络部时发现商品或包装破损影响销售的。a2商品出库未超15天月并不影响店内二次销售的。a3商品不能销售但确认可返厂的。B、正常商品退库b1网络部把需退商品带到仓库。b2网络部人员填写退货申请。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单仓库保留。C、不能销售但可返厂商品退库。c1网络部人员填写退库申请。c2网络部把需退商品带到仓库。c3相应库管检验商品是否在退库范围内7、并备注商品状态，确认后签字。c4商品退库后注明商品问题所在转入次品库，仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单和转库申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单仓库保留。D、其他物品（商品）退库d1网络部人员填写退库申请。d2相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d3由主管副总确认退库并签字。d4网络部把需退物品带到仓库。d5仓库接受物品。由仓库主管对此物品做出处理意见汇报主管副总再做其他处理。2）店内退库流程A、店内退库范围a1商品送达店内当天发现商品或包装破损不能销售的。a2店内滞销一月但保质期不少于六个月的商品。a3商品不能销售但确认8、可返厂的。A4通知反季需返库正常商品B、正常商品退库b1店内人员填写退库申请。b2店内需退商品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。C、不能销售但可返厂商品退库。c1店内人员填写退库申请。c2需退库商品由店内人员或者司机核对名称和数量带回仓库。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。c4仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单与转次品库9、申请到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退库单打单室保留。D、其他物品退库d1店内人员填写退库申请。d2相应库管或店内人员检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d3由主管副总确认签字。d4店内需退物品由店内人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。d5此物品确认进仓库并备注，退库单仓库保留。3）客户退库流程A、客户退库范围：a1商品送达客户三天内发现商品或包装破损影响销售的。a2食品类出库未超三个月，其他未超半年并不影响店内二次销售的。a3商品不能销售但确认可返厂的。B、正常商品退库b1客户需退商品由业务人员或者司机核对商品名称和数量带回仓库。b2业务人员填写退库10、申请。b3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认并签字。b4仓库主管再次确认后签字。b5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入正常库，退库单打单室保留。C、不能销售但可返厂商品退库。c1客户需退商品由业务人员或者司机核对名称和数量带回仓库。c2业务人员填写退库申请。c3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，与采购人员沟通确认此商品可返厂退换，确认并签字。c4仓库主管再次确认后签字。c5由库管拿此商品退库申请单与转次品申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库待统一返厂，退货单打单室保留。D、其他商品退库d1客户需退商品由业务人员或者司机核对商11、品名称和数量带回仓库。d2业务人员填写退库申请。d3相应库管检验商品是否在退库范围内并备注商品状态，确认后签字。d4由主管副总确认签字。d5由库管拿此商品退库申请单到打单室，录入人员出此商品退库单并入次品库，退货单打单室保留。2、信息员流程管理规范（1）商品入库接到仓库验收入库的单据即入库单后在百威系统采购管理入库验收单处进行入库操作。将供货商、商品名称、商品规格、数量及进价一一核对无误后，审核完成入库工作。入库单产生一式三联，仓库留存一联、财务留存一联、相关采购留存一联。（2）批发出库根据各业务员要求或者接听客户来电向客户开具批发销售单，客户名称、商品名称、数量及批发价核对无误后，审核完成批12、发销售单。此单一式五联，盖单后由仓库签字后留存两联交财务，其余三联分别由仓库、司机及客户各留一联。（3）配送出库后台接收到各店面的要货申请单后，转为直配单，检查配出仓库及配入仓库无误后，按照店面要求的商品数量进行配送。直配单一式三联，由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（4）退仓入库对于问题商品或者返季退库商品的退仓入库操作，首先由库管对退回商品进行验收，验收完成后，信息员对于店面申请的退仓单进行数量和店面的核对，无误后审核完成。退仓单一式三联由库管员签字后信息员留存一联，仓库留存一联，店面留存一联。（5）其它出入库对于非常规性出入库商品，需要进行其它入出库操作，该操作需13、要在接到上级领导签字批准的情况下操作，此单据产生三联，财务留存一联，仓库留存两联。3、司机流程管理规范（1）车辆保管：1）.必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。2）爱惜公司车辆，注意车辆保养，定期对自己所属车辆进行检修，确保车辆正常行驶。新车应注意车辆的保养内容、周期及汽车部件的更换周期等。日常适当抽时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即申请加补或整出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。4）司机发现所驾车辆有故障时要立即提出具14、体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等），如实汇报给仓库主管，得到批准后，将车辆送厂维修。5）公司用车时，要准时出车。出车归来时，车辆必须停在公司指定地点。司机离开车辆时，要锁好险锁，防止车辆被盗，未出车时车辆钥匙需放在值班室，禁止个人带走。6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，保证证件齐全。7）上班时间内司机未被派出车的，应随时在值班室等候出车。有要事确需离开时，要告知仓库主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车或外出归来时，应立即到上级领导处报到。8）对上级领导的工作安排，应无条件服从。9）当车辆行驶过程中，原则上不允许接听电话，尤其非工作电话。必要时候接听公司电话，应15、靠边停车，谨慎驾驶。（2）送货1）出车前除检查车辆外需补填上次出车公里数和这次车辆公里数（公里数相同），并填写出车人。2）送货装车时司机需安排最合理路线依次装货，并核对实际箱数和单据上标注箱数是否相符，装车时需保证货物整齐，安全。司机需在出库单上签字确认。3）司机应把货品搬放到客户指定地点，如负责人不在，司机不能强行卸货。客户如暂时不能结款，司机需在此等候直到客户结款。客户如当天不能结款，司机应与销售人员沟通，销售人员同意后，司机可以让客户在单据上备注并签字。客户就收货物后需签字确认，客户留粉联，市内直营店留用品出库单单的黄连，童车单粉联。客户货物送达及报完帐后司机手中保留出库单的绿联。其他留16、仓库作为依据。4）司机收款时应确认金额是否正确和钱币的真伪。5）如客户或者店内有问题如不能及时解决或者出车更换司机，需及时向其他出车司机和主管汇报，提高服务质量。6）费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等），必须以按照公司规定报销费用，报销凭证整理好后经部门经理审核签字，方可报销。（3）接货：1）接到采购通知后原则上在当天需把货物，如不能按时接货需向仓库主管汇报另行安排其他车辆接货。确认收货人和电话是否正确，货单上的到货数量和运费付款方式。2）接货时要核对到货箱数和外包装是否完好，如有破损需检查内货物是否破损，商品如有破损要及时与仓库主管汇报和采购沟通，只接受完好的商品，其他17、拒收并在在到货单子上备注。（4）发货：1）在接货时，看货物是否有破碎，如有破损需及时向采购进行沟通，并进行拍照，以留为采购沟通使用。有时物流到的货不足时，询问采购是否接回，如果接回，需物流在提单上注明货物缺少的数量，并写上名字或公章。2）在发货时，一般情况下，运费是有客户承担的。如遇业务员运费由我们承担时，如果有代收货款，运费将从代收货款中扣，无需再付运费；如果无代收货款，运费直接付，到时进行正常报销手续即可。给供应商返货时，要询问采购，需要哪个物流，运费有谁来承担，问清电话和地址，发货之后要将返货信息通报给采购。六、其他1、仓库借商品规定如需从仓库暂借商品，须填写仓库商品借货单（必须有所在部18、门经理或店长签字），所借货物为大库存商品，商品借出后不能影响仓库的正常调货为基准，借货三天内需出库单与仓库销账或者把货物（不影响二次销售）返还仓库销账，经过仓库催促借货超过三天仍未出单或者返还商品，仓库向上级反映，并把商品开单到借货人名下附欠条交到办公室经副总签字后交到财务，借用人去财务销账。2、售后商品返库维修流程（1）店内或业务人员填写售后商品维修单。（2）申请人需备注商品状态及维修部位，并把申请单贴附在售后商品上。（3）司机人员核对商品名称和数量带回仓库。（4）仓库相应人员收到商品后签字并作记录。（5）售后商品维修好后及时告知申请人。（6）给客户送货时第一时间把维修好的商品送达客户。3、针对好孩子物流处理如果到货出现破损，到货物流公司不能当场进行赔付的处理方法：在签单上备注破损货物类型，品类，数量签字后，把物流运单给到货物流公司。对破损商品和运单拍照传给钧寅物流由他们对我们进行赔偿，同时给好孩子物流客服龙凤一份，如钧寅物流处理不及时可要求好孩子龙凤介入。赔偿款需打达到公司财务账户上，赔偿下来后，破损物品则以“其他出入库单”做出库。如物流要破损商品则有物流公司及时拉走，如物流公司不要破损商品色及时处理。4、其它每周周末仓库定期开会。每月15号左右报审不能返厂更换维修商品的报废。月初与策划联系询问计划及时间，仓库进行相应货物数据的提供。