1、xx信息商信息商业计业计划划书书2017上海上海CONTENTS/目目录录xx信息概况信息概况市市场规场规模及企模及企业优势业优势未来未来战战略略规规划划融融资计资计划划3数据安全数据安全大数据安全大数据安全大数据系大数据系统统智慧城市智慧城市智慧城市安全智慧城市安全xx信息企信息企业业定位定位智慧城市安全智慧城市大数据系统大数据安全数据安全大数据系统智慧城市数据安全公司名称公司名称设设立立时间时间注册注册资资本本注册地点注册地点注册注册时间时间所属行所属行业业主主营业务营业务知知识产权识产权上海xx信息安全有限公司2003年5月27日5280万上海2003年6月27日数据安全，大数据系统，智2、慧城市数据安全系统，大数据系统，智慧城市系统模块的开发和销售数据安全、大数据系统软件著作权，PCT美国专利，中国专利；解放军、保密局、公安部、国密委资质1-1 公司基本情况公司基本情况1-2 公司基本情况公司基本情况xx信息信息专专注数据安全、大数据系注数据安全、大数据系统统、智慧城市核、智慧城市核心技心技术术研研发发和市和市场场推广，推广，经过经过十多年的努力十多年的努力 拥有数据安全、大数据系统、智慧城市系统多个产品 具有解放军、保密局、公安部、国密委全面资质，在公安部技术检测中，技术达到目前唯一一家三级资质 拥有数据安全“环境指纹”技术国内、PCT美国专利公司概况（数据安全公司概况（数据3、安全产产品品线线）1-3主要产品：xx防水墙数据防泄漏系统软件防水防水墙墙数据防泄漏数据防泄漏软软件件一款用于一款用于综综合性防止数据泄合性防止数据泄密密 的的 安安 全全 软软 件件 ，支支 持持windows，Linux，iOS，Andriod。2016年年发发布布7.0版本版本公司概况（数据安全公司概况（数据安全产产品品线线）1-3主要产品：xx防水墙电子文档加密软件xx电电子文档加密子文档加密软软件件一款用一款用户户加密任何文件加密任何文件类类型的型的安全安全软软件，采用件，采用对对称加密非称加密非对对称加密相称加密相结结合技合技术术，支持，支持windows，Linux，iOS，An4、driod。016年年发发布布7.0版本版本加密算法：加密算法：SM2/SM3/SM4 SM1公安部公安部检测检测唯一通唯一通过过三三级级等等级级的加密的加密软软件件(一共三一共三级级，三，三级级最最高高)公司概况（数据安全公司概况（数据安全产产品品线线）1-3主要产品：xx防水墙外设管理软件xx外外设设管理管理软软件件一款用于一款用于对电脑对电脑外外设进设进行管行管控控 的的 安安 全全 软软 件件 ，支支 持持windows，Linux。2016年年发发布布7.0版本版本公司概况（数据安全公司概况（数据安全产产品品线线）1-3主要产品：xx密级标志和定密管理软件xx密密级标级标志和定密管理5、志和定密管理软软件件一款用于一款用于对对(国家国家)秘密文件秘密文件进进行行标标志和全流程管理的安全志和全流程管理的安全软软 件件 ，支支 持持 windows ，Linux，iOS，Andriod。2016年年发发布布3.0版本版本公司概况（数据安全公司概况（数据安全产产品品线线）1-3主要产品：xx红色通道安全传输软件红红色通道安全色通道安全传输软传输软件件一款用于一款用于实现实现文件自文件自动动加密加密传输传输的安全的安全软软件，件，该软该软件已件已经经用于国内多家信用卡制造用于国内多家信用卡制造单单位和位和银银行之行之间进间进行待印刷行待印刷信用卡数据的交信用卡数据的交换换，支持，支持6、windows，Linux2016年年发发布布7.0版本版本公司概况（大数据公司概况（大数据产产品品线线）1-3主要产品：xx大数据存储管理软件xx大数据存大数据存储软储软件件一款采用一款采用Hadoop+Spark系系统统平台平台实现对实现对海量数据海量数据进进行行存存储储和管理的和管理的软软件，支持件，支持windows，Linux。2016年年发发布布3.0版本版本公司概况（大数据公司概况（大数据产产品品线线）1-3主要产品：xx安全大数据系统平台软件xx安全大数据系安全大数据系统统平台平台软软件件一款一款进进行了安全加固的行了安全加固的Hadoop+Spark系系统统平台平台软软件，支7、持件，支持windows，Linux。2016年年发发布布3.0版本版本公司概况（大数据公司概况（大数据产产品品线线）1-3主要产品：xx大数据应用展示平台软件大数据大数据应应用展示平台用展示平台软软件件一款一款对对完成的各种大数据系完成的各种大数据系统统平台平台进进行展示的行展示的软软件，支件，支持持windows，Linux，iOS，Andriod。2016年年发发布布3.0版本版本公司概况（智慧城市公司概况（智慧城市产产品品线线）1-3主要产品：xx智慧养老综合管理平台软件xx智慧养老智慧养老综综合管理平合管理平台台软软件件一款一款实现实现居家式养老、候居家式养老、候鸟鸟式养老的智慧养老8、式养老的智慧养老综综合管理合管理平台平台软软件，支持件，支持windows，Linux，iOS，Andriod。2016年年发发布布3.0版本版本公司概况（授公司概况（授权专权专利）利）1-3主要专利：中国发明专利授权具有指具有指纹纹限制的机密文件限制的机密文件访问访问授授权权系系统统ZL 2004 1 001724.1一种用于保一种用于保护护数据信息的数数据信息的数字装置字装置公司概况（授公司概况（授权专权专利）利）1-3主要专利：PCT美国发明专利授权PCT美国发明专利US 7，890，993 B2Secret file accessauthorization system withfin9、gerprint limitation公司概况（公司概况（销销售售许许可）可）1-3主要资质：军队、公安、保密局销售许可公司概况（主要客公司概况（主要客户户）1-4主要客主要客户户：中国人民解放：中国人民解放军军，军军工企工企业业，政府机构，法院，政府机构，法院，检检察院，金融，社保，保察院，金融，社保，保险险，水利，制造，水利，制造，设计设计，工控，教，工控，教育，外育，外资资，个人，个人公司概况（公司概况（业绩业绩概况）概况）1-5业绩业绩分布在全国各地，主要分布在全国各地，主要业绩业绩有：解放有：解放军军某某总总部，上海部，上海经经信委，广信委，广东东省省检检察院，中科院核能安全研究所，10、北察院，中科院核能安全研究所，北京京银银行，思源行，思源电电气，气，汇汇川技川技术术，东东阿阿胶，江阿阿胶，江铃铃汽汽车车，北京自，北京自动动化研究所，广新海事，江化研究所，广新海事，江汉汉石油，鑫达集石油，鑫达集团团.1-6项项目案例目案例（上海（上海经经信委）信委）经经信委采信委采购购，各个局，各个局办办委委领领用，用，满满足各局足各局办办委外委外设设防防护护上海上海经经信委外信委外设设管理管理项项目目由上海由上海经经信委信委统统一招一招标标，统统一采一采购购，中，中标标后上海市政府后上海市政府各个局各个局办办委均可委均可领领用，用，实现实现对电脑对电脑外外设设的管理。的管理。221-6 11、项项目案例目案例（广（广东东省省检检察院）察院）广广东东省省检检察院律察院律师办师办案文案文件防件防护项护项目目项项目主要用于律目主要用于律师师到到检检察官察官处处Copy被告人被告人员员交代的材料，交代的材料，对书对书面的面的电电子子资资料料进进行防行防护护，实现实现律律师师将将资资料料带带回律所可回律所可以自由使用，但又无法将以自由使用，但又无法将资资料复制黏料复制黏贴贴到网上去等造成到网上去等造成扩扩散散广广东东省省检检察院律察院律师办师办案文件防案文件防护护1-6项项目案例目案例（解放（解放军军某部某部队总队总部）部）解放解放军军某部某部队总队总部核心系部核心系统统数据防数据防护护解放12、解放军军某部某部队总队总部核心系部核心系统统数据防数据防护项护项目目项项目位于北京市，用于目位于北京市，用于对对核核心系心系统统中的数据中的数据进进行防行防护护。24251-6 项项目案例目案例（北京（北京银银行）行）北京北京银银行生行生产产系系统统数据安全防数据安全防护护北京北京银银行生行生产产系系统统数据安数据安全防全防护项护项目目北京北京银银行采用行采用该项该项目用于目用于对对所有所有驻驻行外包人行外包人员进员进行数据行数据防泄密管理，同防泄密管理，同时时用于内部用于内部安全管控，以安全管控，以满满足每年足每年银监银监会会对对系系统统的安全的安全检查检查1-6项项目案例目案例（中科院核能13、安全研究所）（中科院核能安全研究所）中科院核能安全研究所研中科院核能安全研究所研发发系系统统数据安全防数据安全防护护中科院核能安全研究所研中科院核能安全研究所研发发系系统统数据安全防数据安全防护项护项目目项项目位于合肥市，用于目位于合肥市，用于对对整整个核能安全研究所研个核能安全研究所研发终发终端、端、研研发发服服务务器、研究所内部作器、研究所内部作业业、研究所外部出差各种安、研究所外部出差各种安全防全防护护。26271-6项项目案例目案例（贝贝卡卡尔尔特）特）贝贝卡卡尔尔特自特自动动化控制数据防化控制数据防护护贝贝卡卡尔尔特自特自动动化控制数据化控制数据防防护项护项目目项项目目实实施于全国各14、地，用于施于全国各地，用于对贝对贝卡卡尔尔特自特自动动化控制系化控制系统统数据数据进进行防行防护护。贝贝卡卡尔尔特公特公司是比利司是比利时时在在华华最大投最大投资资企企业业，世界上奔跑的，世界上奔跑的轮轮胎每胎每100个其中个其中75个里面的加固个里面的加固钢钢帘帘线线是由是由贝贝卡卡尔尔特的特的设备设备制造。制造。贝贝卡卡尔尔特的特的设备设备从不从不出售。出售。1-6项项目案例目案例（上海商学院）（上海商学院）商学院大数据安全商学院大数据安全商学院大数据安全商学院大数据安全项项目目项项目用于目用于对对上海商学院上海商学院委托委托第三方开第三方开发发的工的工业业大数据系大数据系统进统进行大数据15、安全防行大数据安全防护护28防水防水墙墙数据安全、数据安全、5S大数据安全、大数据安全、xx云安全完整解决方案云安全完整解决方案创创新特色新特色1-7xx大数据系大数据系统统特色：特色：架构先进，应用创新，安全融合创创新特色新特色1-7创创新特色新特色1-7阅阅后即焚（密文明送）后即焚（密文明送）控制任何文件打开次数、时间控制任何文件打开环境(PC、U盘)控任何文件打开后的操作(复制、修改、打印、水印)环环境指境指纹纹，一文一密，一文一密自主研发，专利保护环境指纹，国内、国际专利一文一密，安全性高创创新特色新特色1-7烧录烧录管理（工控安全）管理（工控安全）控制PLC各种自动化、机器人研发中代16、码、参数不被泄密多模加密多模加密自主研发，专利保护多模加密，多角色适应团队团队成成员员1-8CEO兼兼CTO北京科技大学学士，上海自然科学专家库专家，上海市、科技部多项创新基金项目系统架构负责人，任上海计算机学会常务理事、上海信息安全协会常务理事，多项计算机技术国内、国际专利发明人营销总监营销总监，硕硕士士2008年江西财经大学智能信息系统专业硕士研究生毕业，博士在读，先后国内多家知名IT公司。营营运运总监总监上海立信会计学院毕业。参与首批上市的多家中小板企业的上市辅导及改制等工作，主导经典的整体收购和兼并项目，以及大量的不同行业的财务顾问项目。尤其在军队、政府行业都具有广泛的人脉资源商商业业17、模式和目模式和目标标市市场场1-9主要客主要客户户：中国人民解放：中国人民解放军军，军军工企工企业业，政府机构，法院，政府机构，法院，检检察院，金融，社保，保察院，金融，社保，保险险，水利，制造，水利，制造，设计设计，工控，教育，外工控，教育，外资资，个人，个人直销(授权许可)代理(授权许可)SaaS(安全服务)市市场规场规模及企模及企业优势业优势行行业发业发展展趋势趋势公司的公司的12年行年行业业地位地位2-1市市场导场导向向逻辑逻辑（企（企业业定位）定位）安全保障安全保障应应用，用，应应用引用引导导安全。安全。没有没有安全的没有没有安全的应应用。用。没有没有没有没有应应用的安全。用的安全。18、36372-2数据安全数据安全大数据安全大数据安全大数据系大数据系统统智慧城市智慧城市智慧城市安全智慧城市安全市市场导场导向向逻辑逻辑（企（企业业定位）定位）智慧城市安全智慧城市大数据系统大数据安全数据安全xx信息企信息企业业定位定位大数据系统智慧城市数据安全2-3数据安全是信息安全一个数据安全是信息安全一个细细分分领领域，同域，同时时又是一个核心和关又是一个核心和关键领键领域域就信息安全产业而言，全球市场达到了千亿美元、中国市场达到了千亿人民币的规模，但整体来看信息安全产业才刚刚开始，尤其是中国的信息安全产业正在经历从小到大的巨变。Gartner的2015年预测数字；中国电子信息产业发展研究19、院的信息安全产业发展白皮书（2015 版）预测数字。38行行业业政策政策导导向（行向（行业趋势业趋势）2-48月月19日国日国务务院常院常务务会会议议通通过过关于促关于促进进大数据大数据发发展的行展的行动纲动纲要，要，这这意味着我国意味着我国大数据大数据发发展迎来展迎来顶层设计顶层设计，将有助于培育，将有助于培育经济发经济发展引擎。展引擎。2014年中国大数据市场规模达到767亿元，同比增长27.83%。预计到2020年，中国大数据产业市场规模将达到8228.81亿元。根据2015年中国大数据交易白皮书透露的数据39行行业业政策政策导导向（行向（行业趋势业趋势）2-5促进大数据发展行动纲要的核20、心内容可以概括为“三个着力、五大目标、三方面任务、十项工程及七项措施”“三个着力”着力推动政府数据开放共享利用;提升政府治理能力;着力推进大数据技术研发、产业发展和人才培养，促进大数据产业健康发展;着力规范利用大数据;保障数据安全。“三方面任务”一要加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力二要推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型三要强化安全保障，提高管理水平，促进健康发展。重点是健全大数据安全保障体系，强化安全支撑。40行行业业政策政策导导向（亮点一）向（亮点一）2-6信息安全已信息安全已经经上升至国家上升至国家战战略，得到政策大力扶持略，得到政策大力扶持中央网络安全和信息化领21、导小组宣告成立，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自担任组长，李克强、刘云山任副组长。这是中国共产党落实十八届三中全会精神的又一重大举措，既表明了网络信息安全目前面临的形势任务复杂和所处地位的重要，也标志着中国已把信息化和网络信息安全列入了国家发展的最高战略方向之一。信息安全已经上升至国家战略，得到政策大力扶持和进口替代空间，目前信息安全自主可控板块业绩已出现强劲增长。目前我国在信息安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间较大。41行行业业政策政策导导向（亮点二）向（亮点二）2-6网网络络安全已安全已经经定格定格为为国家法律，中国家法律，中华华22、人民共和国网人民共和国网络络安全法安全法颁颁布布执执行行2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国网络安全法，自2017年6月1日起施行。网络安全法第三条规定，国家坚持网络安全与信息化发展并重，遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，推进网络基础设施建设和互联互通，鼓励网络技术创新和应用，支持培养网络安全人才，建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力。网络安全法第三十三条规定，建设关键信息基础设施应当确保其具有支持业务稳定、持续运行的性能，并保证安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用。42行行业业政策政策导导向（亮点二）向（亮点二）23、432-7 企企业优势业优势（企（企业资质优势业资质优势）xx信息具信息具备备 公安部加密公安部加密产产品品三三级资质级资质(最高最高)保密局保密局产产品品销销售售资质资质 中国中国发发明明专专利，利，PCT美国美国专专利利 CMMi3资质资质 明日 解放解放军产军产品品B级资质级资质442-8 企企业优势业优势（企（企业资质优势业资质优势）业绩业绩行行业业覆盖最全，覆盖最全，资质资质最多。最多。投投标标中加分中加分项项多，在招投多，在招投标标中中处处于于优势优势地位。地位。尚风未来的未来的发发展展战战略略3-1xx信息三年的新中标项目复合增长率50%利润复合增长率30%年份年份新新签签合同合24、同利利润润2017年年400010002018年年600020002019年年100003000未来的未来的发发展展战战略略3-2我们预测xx信息未来三年新签合同，产值，利润分别如下：单单位：万元位：万元融融资资方案方案募集募集资资金金规规模模1500万元万元公司估值3亿元出让股份4.76%入股方式增资扩股，融资完成后进行股份改制发行方式面向合格投资者非公开发行认购对象符合条件的投资者募集资金用途见下表4-1 公司融公司融资计资计划划4-2 公司融公司融资计资计划划-募集募集资资金用途金用途资资金需求量：金需求量：1500万元万元25%15%完善完善销销售管理体系，售管理体系，进进一步布局全国市一步布局全国市场场50%补补充企充企业业流流动资动资金金.产产品研品研发发（进进一步丰富一步丰富产产品品线线，进进一步增加公司在技一步增加公司在技术术的的优势优势地位）地位）10%企企业业品牌，品牌，专专利利战战略略建建设设xx信息商信息商业计业计划划书书文以文以xx，山以文，山以文传传