1、BUSINESS PLAN商业计划xx&xx三文鱼轻餐饮 新零售 KNOW MORE PRESENTED BY Hemao模式简介市场分析项目优势项目里程碑财务规划PART ONEPART TWOPART THREEPART FOURPART FIVE01 02 03 04 05 CONTENTS目录1.即便已是网红餐饮爆款，如何突破门店销售额的天花板？门店坪效的极限是什么？2.都在说新零售，但是快消和标品零售已是巨头的血海，那么我们还可以做什么？3.线下餐饮门槛高、管理难、损耗大、毛利极低，这个行 业是绝路还是机会？4.电商流量现在是花200块买1个会员，那么0成本获得 1000万付费会员流2、量可能吗？5.线下旺铺可遇不可求，流量和性价比都靠赌，还要快速 复制模式，怎么做？WHY&HOW机会与痛点0 xx&xx|商业计划PART ONE模式简介KNOW MORE全国最大的连锁三文鱼主题餐厅成熟中央厨房级生产线，将日料加工环节上移至门店，实现门店盈利 和快速复制能力，0成本获取精准 客户，打造全国最大的三文鱼主题 连锁餐厅品牌全国最大的三文鱼充值消费会员体系通过线下餐饮切入品质生活人群，基于会员制CRM体系，沉积用户的消费 数据和精准标签，构建全国最大的中 产会员体系，消费升级新零售。Stage Objective 商业阶段目标轻餐饮新零售170%微充值模式门槛低，到店 客户70%+3、充值转化率，回 款快依托xx连锁体验门店快速筛 选和获取高精度服务目标客户；打造基于充值会员体系和大数 据的新零售商业模式众筹模式开店，低成本复制 速度快，每家店40-100万，xx持股一般50%-55%精准中产会员获客众筹模式快速开店30天Spotlight 模式亮点1门店开业30天实现盈利PART TWO市场分析KNOW MORE 3500 家大众点评公开数据显示上海地区 共有日料店约3500家100 亿元上海地区日料店年营业额约100亿元，其中60%的消费为三文鱼产品1000 亿元全年上海消费三文鱼产品货值约为1000亿元，其中传统消耗大户日料店 消耗仅占一小部分通过计算可得：三文鱼及相4、关产品仅在 上海的消费市场规模约 为1000亿元。360 亿元上海每年三文鱼进口原 料货值约为360亿元20 万吨上海口岸每年三文鱼进 口量约为20万吨Market Profile 市场概况2目标消费者经过市场调研及运营数据经验，目标消费者的特点及使用场景健身人群，本身具有 一定经济基础，对于 生活品质有较高要求，关注每一餐的营养摄 入与身体管理目标亲子消费，针对性提 供给宝宝的食物搭配，满足成长发育阶段的 营养需求。日料爱好者，偏爱鱼 生和寿司类食品，对 于三文鱼有持续性消 费习惯对于健康饮食有较强 需求，会研究食物营 养配比，关注食物热 量摄入工作餐需求，店铺辐 射范围及外卖配送覆 盖的白5、领人群Customer Insight 消费者分析2日料工作亲子女性健康健身女性消费者占比70%日料外卖店铺、商场加工明档 如久留米、争鲜铺位简单，租金较低，出品量或翻台率较高传统日料店铺如和民、禾绿产品品类齐全，产品数量多，定价较高翻台率较低，人员尤其是料理师傅的薪 资水平极高，门店面积导致租金成本较 高，综合导致毛利率不理想；开店前期 投入很大，难以短时间内快速拓店。同 时产品创新的难度较大。对于铺位地段选择要求极高，不利于多 点开花；盈利模式较为单一，产品客单 价限制较大直接竞争者间接竞争者Compete Analysis 竞争分析产品种类单一，容易重蹈彻思叔叔覆辙；劣势优势2Marke6、t Profile 市场概况2PART THREE项目优势KNOW MORE 快速开店能力众筹+直营模式开店，丰富商业地产资源积累，独立选址团队具有十年以上商 业地产开发和招商从业经验，资深线下零售专家把脉选址与流量测算供应链优势独家产品上游，总厨带领，生产线配合攻关保证出品品质。工厂按需生产，保 证成本控制和高度标准化；配套生鲜电商产品研发及生产能力。线上运营专业垂直自营电商团队，多年2C电商平台运作经验，资深数据分析与增长驱 动专家，业内顶尖的精细化运营能力+丰富O2O经验。高性价比产品日本顶级料理总厨领衔研发，多样性的产品处理能力及完善的中央厨房供应链，保证产品卫生安全的同时，能最大限度7、降低门店损耗Compete Analysis 项目优势302030401Compete Analysis 竞争优势-产品3毕业于日本东京服部料理学院在TOKYO GRAND HOTEL，东京银座东武酒店，法国料理白玫瑰二星餐厅等众多日法餐厅工作。精通日本料理，和风洋食和创作料理。连续创业者，广告公司创始人，后创办跨境电商公司。资深营销与数字零售专家，兼具丰富的初创项目运营和孵化经验。独立创立餐饮品牌one cup并盈利，参与多个餐饮项目（大牌小档、泰岛、ELLE CAF、IPO club）的投资孵化及运营顾问工作，积累了丰富的门店管理及餐饮行业经验。xx品牌创始人，前传媒和新媒体人12年，是新8、民晚报官方网站、国家级新闻网站新民网的创始 人。资深餐饮行业从业者，“在行”垂直电商领域咨询专家。2014年成立海错电商专注三文鱼垂 直单品销售，先后获得乐尧创投和东熙资本投资，积累了丰富的供应链管理和中央厨房研发经验。CSOCEOCompete Analysis 竞争优势-团队3xxxxxx总厨PART FOUR项目里程碑KNOW MORE Achievements-1st Mon 线下进度-首月06.01 占地五百平米的星集市xx料理厨房开张05.02 长泰广场首家xx三文鱼体验店铺开张06.12 入驻盒马鲜生上海地区五家门店出餐08.28 打浦桥日月光xx三文鱼旗舰店入驻06.02 美团9、外卖上线，首周破500单4到店用户会员转化率0.90.80.70.60.50.40.30.20.10Online Data 线上数据41600.001400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00会员充值及消费金额Online Data 线上数据4消费 储值（元）心 美团外卖首周销量Online Data 线上数据4美团点评团购购买额Online Data 线上数据4PART FIVE财务规划KNOW MORE 门店销售收入每天200单（中午100+晚 上60+外卖40）X 平均客单价35元+其他产品销售20份 X 客单20元 X 360天 X10、 首年开店20家=5328万：毛利率60%，减去店租及 人员成本30%，净利润10%为533万。533W248W227W10%合作联营销售每天60单 X 平均客单价35 元+其他产品销售10份 X 客单20元 X 360天 X 首年 开店20家=1656W：毛利 率50%，减去扣点33%等，净利润约15%，约248.4 万线上商城销售每天新增100会员 X 20家 店 X 30%首单转化率 X（1 +5%复购率）X 100元客 单价=2268W ：毛利率30%，减去物流成本20%，净利润10%为226.8万。供应链利润xx收取供应链成本10%的管理费用，约占每年总 销售额的5%，首年预计约 为11、1000WRevenue Model收入模型-首年保守估计52019年底线上目标2019年完成50万充值会员累积实现会员充值消费10个亿2019年6月线下目标拓展20个城市的城市合伙人开店目标全国超过200家2017年底线上目标完成3万充值会员累积实现会员充值消费1000万2018年6月线下目标上海地区开店20家xx三文鱼线下体验餐厅2018年底线上目标完成20万充值会员累积实现会员充值消费2个亿Targets发展目标5Finance General财务概要三年各分项营业利润（单位：万元)2801227013991135 10004966,0005,0004,0003,0002,0001,0012、00门店销售利润合作销售利润 线上销售利润 供应链利润533248 2275第一年第三年第二年26655330329Finance General财务概要薪资支出：第一年：（均薪10000+500工位）X10人X12月=126万；第二年：252万；第三年：630万 市场营销支出：总销售额的5%5695 515813371200537120001000080006000400020000预计盈利（万元）5第一年第二年第三年 11451140110201支出利润收入193资金使用公司股权梳理团队储备扩建品牌推广与市场投入 开店运营现金流储备退出策略品牌公司上市 管理层回购后续融资时退出融资要求500万元左右 出让10%股权 天使轮Finance General 财务概要5xx&xx|三文鱼THANK YOUFOR WATCHING联系方式：xx三文鱼体验店地址：PRESENTED BY xx&xx三文鱼