1、北京XX融资计划书北京XX科技有限公司XX年3月公司介绍 北京XX科技有限公司成立于2013年9月，是一家专注于工业传感器芯片及智能安全芯片的集成电路设计企业，于2014年取得清华启迪之星股权投资。公司拥有芯片安全、工业精密测量、以及类脑计算等的多项核心技术和发明专利，具备丰富的超大规模集成电路芯片设计经验及管理流程。公司第一款智能安全芯片MT100已经顺利量产并在国内及东南亚地区实现百万片销售，客户涵盖银行、通讯运营商及手机制造商。公司主要产品线：安全及智能硬件智能安全芯片“双享号”芯片蓝牙温度贴芯片智能硬件产品工业传感器容栅编码器芯片光栅编码器芯片容栅电机驱动芯片人工智能类脑芯片Neuro2、morphic Computing 特色及竞争优势芯片公司产品公司精通消费类电子及工业电子产品设计生产拥有核心芯片技术XX一家芯片与产品融合型的公司 走适合自己的路不同于众多的同类型公司，XX及其创始团队，一改芯片公司的“烧钱”模式，突破芯片公司投入高，产出慢的诅咒。凭借芯片、产品以及工业技术相融合的优势，利用很小的资金，两年多的时间，量产两款芯片，其中一款芯片已经开始盈利。公司创始人lXX（创始人，董事长）清华大学精密仪器系88级校友17年工作经验，其中9年海外工作经验，5年产品线管理经验，曾任创毅视讯CMMB产品线总监渤睿芯集成电路（北京）有限公司合伙创始人国家重大专项02专项、03专项课3、题负责人lXX（创始人，董事）清华大学精密仪器系90级校友超过10年美国工作经验，多年产品研发管理经验，曾就职于创毅视讯，Marvell,Oak Technology等公司在产品研发尤其是芯片相关产品研发及量产有丰富的经验 团队近10年，一直保持芯片设计流片一次成功的良好记录。总共流片7款芯片，包括CMMB芯片、AP芯片、智能安全芯片、工业传感器芯片等，均一次实现量产。工业传感器 产品线发展规划工业传感器芯片业务介绍传感器，是实现自动检测和自动控制的首要环节，其应用领域遍及各行各业，随着工业自动化程度的日益提升，其市场需求量不断扩大。编码器(Encoder)是一种应用非常广泛的精密位置及角度测4、量传感器，我们将利用团队核心技术，以容栅编码器为切入点，快速推出市场接受的产品，在此基础上，根据市场需求，研发其他类型传感器产品。目前编码器芯片的主要生产厂商集中在德国、美国和日本，其技术先进性远远超过国内厂家，但国外产品价格较高。我们的目标是，利用3-5年的时间，提升技术实力，优化产品性能，做到整体实力与国外厂商接近，某些技术赶超国外厂商。我们于XX年2月成功推出第一款用于容栅编码器的单芯片解决方案，该芯片测量精度高，可实现1/400度的角度测量精度或0.1微米的直线位移测量精度。发展目标成为以编码器为核心技术的成为以编码器为核心技术的中国工业芯片公司中国工业芯片公司3-5年发展工业电子BU5、 工业电子BU 整体实力与国外先进公司仍存在差距但某些技术、某些产品要领先成本优势，适合中国市场主流编码器光电编码器旋转变压器容栅编码器磁编码器国外同类公司分析(1)AMS是一家从事传感器及模拟电路设计的芯片公司，总部位于奥地利。按照不同的应用市场，该公司分为：消费类电子及通信、工业电子和汽车电子三个主要BU。其工业电子BU的主要产品有：传感器、传感器接口、电源管等芯片及模组解决方案。该公司2015年上半年销售额为$360M，工业产品BU和汽车电子BU贡献为$104M。(AMS公开数据)其中，编码器及位置传感器相关芯片销售额约为$30M。Hall Sensor国外同类公司分析(2)ICHaus6、是一家德国工业、汽车电子以及医疗仪器领域的芯片公司。编码器芯片是该公司的重要业务之一，其产品包括光电编码器芯片、磁编码器芯片以及通用编码器接口芯片和模拟前端信号处理芯片，是编码器领域最有代表性的公司之一。ICHaus公司产品的特点是：产品系列化、适用范围广、产品可靠性高。但和很多欧洲公司类似，其产品技术路线相对保守，其磁传感器仍采用第一代 Hall Effect技术（我们的产品采用第三及第四代技术，GMR、TMR）。ICHaus尚未推出容栅编码器芯片。编码器芯片市场特点 市场容量大全球编码器芯片市场：$800M/YearFrost&Sullivan 报告：2014年全球编码器销售额达$4,407、0M，其中编码器芯片销售额为$730M，年增长率6%左右尚未形成垄断格局芯片供应商尚未形成明确的垄断格局，主要技术由欧洲、美国和日本厂商掌握Intel、高通等巨头芯片厂商未加入竞争国内技术落后，但市场潜力大在编码器以至于工业传感器领域，国内技术落后随着工业4.0及高端制造业的推荐，国内需求增长快光机电相结合的技术，研发需要跨专业人才产品应用领域产业链及商业模式盈动高科、成都伊贝基、无锡瑞普、长春光机所等编码器制造商编码器芯片路线图 容栅系列光栅系列磁栅系列容栅+电机驱动XXQ1XXQ32017Q12018Low Cost Version传感器产品线财务预测2015XX201720182019产8、品ME100ME100ME100pME100ME220ME400ME120ME220ME300ME120ME300ME420容栅容栅光栅容栅光栅电机驱动容栅光栅磁栅容栅+驱动系列工业编码器及电机驱动芯片总销售收入(万元)05002,0006,00020,000总利润(万元)02501,0002,5008,000 安全及智能硬件 产品线发展规划产品1：蓝牙双卡神器：双享号 双享号信芯即我们的MT100产品1：稳健的商业(合作)模式市场营销运营商关系号码生活网络科技有限公司核心芯片终端产品通讯网络运营平台保障通讯安全提供收费渠道提供芯片MT100提供产品黄金三角形合作模式拒绝山寨每一颗芯片具有唯一9、的密钥，芯片技术保障密钥无法复制采用安全芯片技术，运营商授权接入核心网络号码生活股东：联通创投、十方创投、腾讯两位创始人产品2：单芯片温度贴高集成的单芯片解决方案集成：温度传感器、高精度ADC、蓝牙4.0、Flash存储器QFN芯片，尺寸：4mm x 4mm产品演进路线图1.优化设计及采用更先进的工艺，cost down MT100，使其成本下降50%以上。2.整合安全芯片技术及蓝牙技术，推出BT+SE单芯片，MT200、MT2203.高精度温度传感器芯片，MT300。更低的成本、更多的功能、更强的性能Cost50%More+SEXXQ2XXQ42017+SE+国密Low Cost IOT M10、CU2018产品及市场MT100MT120MT200MT300推出时间当前XXQ2XXQ42017功能及特色双7816SE only双7816SE onlyLow Cost蓝牙+SE蓝牙MCULow Cost主要市场“生活号”蓝牙盒子薄膜银行卡蓝牙盒子蓝牙温度贴智能安全芯片财务预测2015XX20172018产品MT100MT100MT120MT300MT120MT200MT300MT200MT300小盒子薄膜银行卡小盒子薄膜银行卡小盒子薄膜银行卡温度贴小盒子薄膜银行卡温度贴其他智能硬件总销售收入(万元)5105,00010,00015,000总利润(万元)2901,0002,0002,50011、2015年，芯片销售150万元，薄膜银行卡销售360万元预计XX年，小盒子整机销售300万台，销售额7500万元，其他销售额500万元 人工智能 产品线发展规划人工智能项目背景清华大学成立了跨七个院系的“类脑计算研究中心”，从基础理论、芯片、软件系统展开全方位研究XX2014年开始与清华大学“类脑计算研究中心”联合研发类脑技术(Neural Networks)芯片清华大学负责基础算法研究XX负责算法优化及芯片实现芯片研发里程碑2014启动110nm类脑芯片项目2015年10月，芯片开发完成，并顺利通过测试2015年12月，计划启动28nm项目，实现100万个神经元计算系统XX年4月，项目招标关12、于类脑计算类脑计算技术(Neural Networks)从脑科学和神经科学中受到启发，借鉴人脑信息处理方式，打破“冯诺依曼”架构束缚，建立适于实时处理非结构化信息的超低功耗新型计算系统。该系统在图像识别、深度学习(Deep Learning)等应用领域有着传统计算机不可比拟的优势。北京XX与清华大学类脑计算中心于2014年开始联合研发类脑计算芯片，清华大学提供基础算法和架构，XX负责算法优化和芯片实现。第一款类脑芯片“天机001”已于2015年10月研制成功，该芯片使用110nm集成电路工艺，芯片具有1500个神经元，其主要目的是概念验证。目前，XX与清华大学正在规划第二代类脑技术芯片，计划采13、用28nm工艺，单芯片包含4万个神经元，支持高速芯片互联，实现100万神经元计算系统。在此之后，我们将推出单芯片100万神经元的产品，并进入准商用阶段，并最终实现商用。类脑芯片演进路线天机0012015年10月1500神经元110nm工艺概念验证天机002XX年12月4万个神经元高速互联28nm工艺应用验证天机0032018年6月100万个神经元超高速互联14nm工艺准商用天机0042019年500万个神经元超高速互联PCIe接口14nm工艺商用公司财务及融资公司财务预测产品线2015年XX年2017年2018年安全及智能硬件5105,00010,00015,000工业传感器05002,00014、6,000人工智能652504002,000总计5755,75012,40023,000单位：万元人民币公司股权结构 股股东姓名姓名/公司公司持股比例持股比例1XX（包括核心创业团队代持）35%2钱炜25%3北京辉耀东方（第一次众筹代持公司）20%4启迪等20%股份回购及融资计划 股份回购 XXQ1l公司回购北京辉耀东方代持的部分股份，约10%l北京辉耀东方退出l由XX代持A融资 XXQ2-Q3l融资额度：2000 万元人民币l出让股权：待确认重要Milestone XXQ4l容栅芯片被1-2家国际知名厂商认证通过并采购，如Hiemens，ABBl安全芯片销售额突破8000万元谢谢您的关注！期待您的合作！