1、XXO2OXXO2O特色云商特色云商天下天下特特色，尽在色，尽在XXXX商业计划书21.1.1.1.公司定位公司定位公司定位公司定位2.2.2.2.公司架构公司架构公司架构公司架构3.3.3.3.管理团队管理团队管理团队管理团队4.4.4.4.商业模式商业模式商业模式商业模式5.5.5.5.行业分析行业分析行业分析行业分析6.6.6.6.盈利预测与预计年投资回报率盈利预测与预计年投资回报率盈利预测与预计年投资回报率盈利预测与预计年投资回报率7.7.7.7.风险分析风险分析风险分析风险分析8.8.8.8.融资计划融资计划融资计划融资计划9.9.9.9.退出保障机制退出保障机制退出保障机制退出保障2、机制目目目目 录录录录关于XX集团总部位于香港，下辖10多家子公司及1家天津股权交易所挂牌企业的跨地区、多元化集团，确立了新连锁、新传媒、新农业三足鼎立的产业架构。XX，即“Special”（特色产品）+“Superior”（优质服务）+“SNS”（社会网络技术）为理念，以消费者为核心，首创“特色产品零售+电商+店商+终端多媒体广告”的商业模式，打造一种资源整合的商业平台，聚集国内外各类特色产品/服务，满足消费者不同层次的需求。截止目前，已经在新乡、郑州投放了3000个热销终端，2013年底前计划新增20000个终端网点500余名团队成员，核心团队成员多数是大型企业高管、技术团队专注连锁零售、3、文化传媒产业的革命性变革，最大化造福消费者和广大企业客户品牌口号“天下特色，尽在XX”，目标是到2017年，实现1至2家公司国内外上市。2012年12月构建大中原热销终端网络搭建多媒体终端联合推广广告平台2013年确立XX 新零售、新传媒聚合商业模式2012年11月XX集团1.5亿港币在香港注册，设立香港XX连锁发展有限公司、XX文化传媒有限公司XX集团前身XX食业在中国新乡成立2003年4月中国最大的中国最大的特色云端商城运营商云端商城运营商 全球领先的新媒体创新全球领先的新媒体创新领航者零售业的未来？传统零售传统零售网络购物网络购物无差异、拼价格的恶性竞争我们的解决方案XX O2O XX 4、O2O 特色云商特色云商商业模式特色产品网SNS热销传媒XX 特色云商Special特色商品/服务Superior优质服务Offline体验、消费、SNS本地社会网热销终端（自建）特色店（加盟）合作伙伴（联盟）Online查询、下单盈利模式第三方支付第三方支付客户加盟客户加盟物流公司物流公司交易提成交易提成技术服务技术服务聚合式新传媒聚合式新传媒特色云商网广告特色云商网广告SNS推广推广终端复合媒体终端复合媒体新产品地面推广新产品地面推广整合式云端商城整合式云端商城当前收入当前收入未来收入未来收入 集团董事局主席、总经理集团董事局主席、总经理 回族，中欧EMBA，中共党员。熊向涛主席退伍后，选5、择从市场一线起步，开始了其传奇式的商业生涯，经过多年来的市场经营和锻炼具有较强的开拓市场精神，有较强的市场预测能力，熟悉市场行情和现代企业经营管方法。自创建企业以来，经过十几年的市场研究，在传统道口烧鸡的生产工艺基础上，采用“新老搭配”、科学调制等配制方法，创建出了一套独具特色的“熊师傅”清真烧鸡，响誉三秦大地。2010年，熊主席开始尝试多元化的发展战略，先后创建了XXXX热销终端零售产业、XX文化传媒产业，在河南、河北、北京等地投资建设了5000家XX热销终端的零售网络，XX传媒业已成为一个革命性的文化传媒新产业。2012年香港集团重组建立，战略目标是2017年前成为销售额数十亿元的特大型、6、跨国性企业集团。集团董事、战略投资总监集团董事、战略投资总监 新加坡南洋理工大学（NTU）硕士、市场营销专业博士候选人，美国科特勒咨询集团（上海）公司总经理，上海交通大学营销战略研究所副所长，清华大学、华东师范大学等客座教授，著名战略品牌管理专家，中国十年（1994-2004）最具影响力咨询专家。美国上市公司Hogs(众品集团)独立董事，曾为中国石油、中国航空工业集团、海信电器、正泰电器、飞亚达手表、天虹商场、特变电工、夏新手机、五粮液、舍得酒、雪花啤酒、珠江啤酒、新疆啤酒、衡水老白干等提供品牌战略规划、营销战略规划、营销管理咨询、新产品上市策划、组织结构设计等咨询服务。集团常务副总集团常务副7、总 龚永刚，现年46岁,拥有高级人力资源管理师资格。先后任职多家中外大型企业集团，经过多年人力资源及管理岗位的磨砺，积累了丰富的管理经验，具有较强的企业管理能力。管理团队 集团财务总监集团财务总监 男，现年43岁，汉族，注册会计师，具有较全面的财会专业理论知识和20多年的财务工作经验，熟悉公司财务系统的组织结构，根据企业具体业务模式制定财务工作目标，设计财务组织架构，组建财务团队。集团市场总监集团市场总监 男，38岁，汉族，中欧EMBA。先后任职多家中外大型企业集团，从营业所销售起步，经过多年市场营销相关职业生涯的磨砺，积累了较为领先的、丰富的市场营销工作经验，具有较强的开拓市场精神，有较强的8、市场预测、企划、运作和管理能力，熟悉市场行情和现代企业经营管理方法。集团副总集团副总 男，现年47岁，汉族，具有丰富的屠宰加工产业生产管理、品质管理、市场开发、渠道建设、新产品上市推广、连锁店开发与管理等全面的一线实战工作经验。先后任职于山东临沂新程金锣有限公司（新加坡上市）、河南众品集团（美国Nasdaq上市），在连锁零售业的团队建设与管理、连锁零售管理体系建设、区域市场开发与管理、产品采购与管理等等领域具有非常专业的工作经验和技能。集团投融资总监集团投融资总监 先生，本科学位，具有较强的英语专业知识与金融英语翻译能力。曾工作于香港主板上市公司中国投融资集团有限公司（代码01226），参与过9、蓝桥资本公司成功赴美上市工作以及协诺物流有限公司退市工作等，在投融资、并购、国内外上市等资本运作方面有多年的实操经验。管理团队（续）项目特色与优势特色商品与优质服务融合特色商品与优质服务融合网络社区与本土社区融合网络社区与本土社区融合线上订购与线下体验融合线上订购与线下体验融合乐玩帮你寻遍天下，发现/提供最具特色的商品/服务吃、穿、玩、乐、购 齐全穿购吃发展策略：分步骤、分区域12345特色食品（特产）商店绿色有机蔬、果、肉商店特色风味餐饮店社区、写字楼商业街机场、地铁、火车、汽车站酒店、歌厅、网吧、洗浴中心金融、电信营业厅商场、超市、便利店工厂、学校、医院、图书馆覆盖全国，500多个省地城市10、，20万个终端人流最集中、最必经的热销点Spot 自建热销终端及网络五、行业分析 XXXX集团把终端零售结合新媒体的创新商业模式，目前在国内此行业中是独一无二的。XXXX热销终端的载体是冰柜、热柜和自动售货机，在中国的零售市场空间和潜力非常巨大。全国仅冰箱一项，就有3亿台的保有量，用于商业零售的冰柜约有1.5亿台以上。而自动售货机在全世界有1800多万台，整个行业销售额超过2500亿美元，自动售货机已成为零售业态增长最快的行业之一。三年盈利预测三年盈利预测（销售收入=热销终端零售收入+新媒体广告收入+规模化经济效益收入）2013年年2014年年2015年年1.总投资金额（万元）总投资金额（万元11、）35,00045,00050,0002.销售收入（万元）销售收入（万元）390,000984,2502,073,0003.毛利率毛利率50%50%50%4.净利润率净利润率30%30%30%5.净利润（万）净利润（万）117,000295,275621,900预计年投资报酬率预计年投资报酬率334%369%478%盈利预测与年投资回报1.1.发展资金不足的风险发展资金不足的风险 资金是确保本项目快速扩展、健康发展的催化剂。发展资金充足与否直接影响到公司发展目标的实现。公司计划一方面精打细算，自筹资金，另一方面将在有利的时机引入风险投资，加速企业发展。2.2.商家资质存疑的风险商家资质存疑的风12、险 O2O经营者有时候为了最快获得大量商家资源，可能会降低对商家的资质审核，从而无法保证这些产品和服务的质量，造成很多损害消费者利益的不良后果。为此，O2O经营者应秉持本地化经营的原则，可以通过与当地工商部门或消协进行合作，对商家的经营资质和经营行为进行严格审核。3.3.O2O经营者诚信难保经营者诚信难保的风险的风险 O2O可以为服务提供商带来立即可见的现金流，同时也给了他们进行暗箱操作的空间，面对现金流的诱惑，也难保不会做出违法违规的行为。为此，应建立完善的诚信机制。例如有第三方机构对O2O经营者进行监管理。对涉嫌违法违规经营的O2O企业进行严厉惩罚，并将惩罚结果公之于众。4.4.线下终端及13、网络的风险线下终端及网络的风险 O2O线下成败的关键在于快速建立销售终端，构建高密度覆盖市场的终端网络，因此终端网络建设的速度，直接影响销售与营业收入的规模。为确保达到预期目标，公司计划引进专业招商公司，构建专业营销团队，协助快速建立终端网络。5.5.运营管理的风险运营管理的风险 遍及各地的热销终端的产品零售管理、广告媒体管理、采购管理、物流配送管理及终端促销管理等都是本项目成败的关键因素与挑战。为此，公司将引入先进的管理体系与专业管理人才，加强管理制度的培训学习，建立起一套标准的管理服务体系。6.6.专业专业人才缺失的风险人才缺失的风险 专业人才也将是本项目成败的另一关键因素。公司一方面招入14、此行业相关的专业人才，另一方面采取股权激励机制，让员工与公司共发展。风险分析与对策合作品牌公司公司CEOCEO：孙祖德：孙祖德n互联网的先行者，有丰富从业经验；互联网的先行者，有丰富从业经验；n曾任职硅谷动力、百度；曾任职硅谷动力、百度；n硅谷动力网站总编，负责内容及商务运营；硅谷动力网站总编，负责内容及商务运营；n百度高级产品经理，负责产品及收购资源的百度高级产品经理，负责产品及收购资源的商业化；商业化；n98年获得中国人民大学经济学学士学位。长年获得中国人民大学经济学学士学位。长期从事互联网行业，涉猎广泛，善长设计产期从事互联网行业，涉猎广泛，善长设计产品及后续的运营。品及后续的运营。资金15、需求：资金需求：3000万人民币万人民币 融资方式：天使资金融资方式：天使资金出让股份比例：出让股份比例：%资金使用计划，其中：资金使用计划，其中：800万用于人员成本、市场推广及拓展；万用于人员成本、市场推广及拓展；1500万用于产品研发，包括网络平台建设、万用于产品研发，包括网络平台建设、SNS网建设、终端媒网建设、终端媒 体铺设。体铺设。700万元用于万元用于 融资方式我们诚挚邀请掌控未来的您XX特色云商正全面、深入的贴近消费者地址：香港九龙旺角道33号凯途发展 大厦704室 电话：00852-3075 6726 河南省新乡市青龙路东段 电话：86+0373 5726 980 广东省深圳市南山区前海路振 业国际商务中心2801B室 电话：86+0755 8667 2899联系人：李生平（Jacky Lee）集团投融资总监 手提：86+13712401715 直线：86+0755 8667 2899 传真：86+0755 8667 3818 邮箱：