1、xxxx跨界电商跨界电商O2OO2O平台商业计划书平台商业计划书公司公司简介简介广东广东xxxx投资管理有限公司于投资管理有限公司于20132013年成立，聚焦于健康、时尚、品牌文化年成立，聚焦于健康、时尚、品牌文化领域的投资控股管理。领域的投资控股管理。公司战略：创建中国第一流的健康时尚文化产业价值生态平台。公司战略：创建中国第一流的健康时尚文化产业价值生态平台。商业模式：基于产业互联网和物联网等信息技术手段，驱动食品、保健商业模式：基于产业互联网和物联网等信息技术手段，驱动食品、保健品、香水化妆品产业基地的建立和发展，打造极致体验的线上和线下的品、香水化妆品产业基地的建立和发展，打造极致体2、验的线上和线下的品牌生态社区。品牌生态社区。目目 标：践行标：践行xxxx企业价值观，打造国内一流的健康产业集团公司，促进企业价值观，打造国内一流的健康产业集团公司，促进贫困地区百姓的安居乐业，帮助和实现大众的共同创业。贫困地区百姓的安居乐业，帮助和实现大众的共同创业。广东广东xxxx电子商务有限公司是广东电子商务有限公司是广东xxxx近期投资成立的全资子公司，聚焦于近期投资成立的全资子公司，聚焦于xxxx跨境电商平台的开发与运营。为广东跨境电商平台的开发与运营。为广东xxxx实现品牌与消费者直接对话的实现品牌与消费者直接对话的目标提供一个载体。目标提供一个载体。公司公司团队团队公司组织结构：3、目前公司设总经理、副总经理、采购部、技术部、电商运营部、市场部、行政部等。总经理采购部副总经理行政/人事部市场部电商运营部技术部市场市场背景分析背景分析1.1.贸易环境贸易环境在当前复杂严峻的外贸形势下，传统的外贸模式存在过度依赖传在当前复杂严峻的外贸形势下，传统的外贸模式存在过度依赖传统销售、卖家需求封闭、订单周期长、利润空间低等问题，这些统销售、卖家需求封闭、订单周期长、利润空间低等问题，这些问题更是制约着中小企业进出口贸易的发展。问题更是制约着中小企业进出口贸易的发展。而跨境电商作为基于互联网的运营模式，正在重塑中小企业国际而跨境电商作为基于互联网的运营模式，正在重塑中小企业国际贸易链条4、。跨境电商打破了传统外贸模式下国外渠道如进口商、贸易链条。跨境电商打破了传统外贸模式下国外渠道如进口商、批发商、分销商甚至零售商的垄断，使得企业可以直接面对个体批发商、分销商甚至零售商的垄断，使得企业可以直接面对个体批发商、零售商，甚至是直接的消费者，有效减少了贸易中间环批发商、零售商，甚至是直接的消费者，有效减少了贸易中间环节和商品流转成本，节省的中间环节成本为企业获利能力提升及节和商品流转成本，节省的中间环节成本为企业获利能力提升及消费者获得实惠提供了可能。消费者获得实惠提供了可能。市场市场背景分析背景分析2.2.政策环境政策环境跨境电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展。海关总署跨境5、电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展。海关总署组织有关示范城市开展跨境贸易电子商务服务试点工作，研究跨组织有关示范城市开展跨境贸易电子商务服务试点工作，研究跨境电子商务相关基础信息标准规范、管理制度，提高通关管理和境电子商务相关基础信息标准规范、管理制度，提高通关管理和服务水平。服务水平。市场市场背景分析背景分析3.3.行业规模行业规模20032003年，我国网民数为年，我国网民数为0.790.79亿，网民渗透率为亿，网民渗透率为4.6%4.6%。20142014年，网民数为年，网民数为6.496.49亿，网民渗透率为亿，网民渗透率为48%48%。中国中国5 5亿智能手机用户，网购人群达6、亿智能手机用户，网购人群达3.613.61亿人。亿人。网络零售呈现爆发式增长，网络零售交易额网络零售呈现爆发式增长，网络零售交易额20142014年达年达2.782.78万亿元。万亿元。市场市场背景分析背景分析3.3.行业规模行业规模20132013年中国跨境电商市场交易额为年中国跨境电商市场交易额为2.72.7万亿元人民币，增长万亿元人民币，增长28.8%28.8%。20142014年上半年，跨境电商进出口增速超过了年上半年，跨境电商进出口增速超过了30%30%。随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐7、完善，预计未来几年跨境电商将继续保持平及行业产业链的逐渐完善，预计未来几年跨境电商将继续保持平稳快速发展，预计在稳快速发展，预计在20172017年跨境电商在进出口贸易总额中的渗透年跨境电商在进出口贸易总额中的渗透率将达到率将达到20%20%左右。假定进出口贸易总额平稳发展，预计左右。假定进出口贸易总额平稳发展，预计20172017年年跨境电商市场规模约为跨境电商市场规模约为5 5万亿元。万亿元。市场市场背景分析背景分析3.3.行业规模行业规模从从20132013年中国跨境电商的进出口结构看，年中国跨境电商的进出口结构看，20132013年中国跨境电商中年中国跨境电商中出口占比达出口占比达888、.2%88.2%，进口占，进口占11.8%11.8%。目前我国跨境电商进口还处于起步阶段，伴随着国内市场商品品目前我国跨境电商进口还处于起步阶段，伴随着国内市场商品品质低劣的一系列事件，消费者对海外商品质量保证的认同，预计质低劣的一系列事件，消费者对海外商品质量保证的认同，预计未来几年跨境电商进口份额占比将不断提升，但由于跨境电商进未来几年跨境电商进口份额占比将不断提升，但由于跨境电商进口受国家政策影响较大，所以跨境电商进口份额占比将会保持相口受国家政策影响较大，所以跨境电商进口份额占比将会保持相对平稳缓慢的提升。对平稳缓慢的提升。所以预计到所以预计到20172017年跨境电商进口市场规模约为9、年跨境电商进口市场规模约为60006000亿。亿。市场市场背景分析背景分析3.3.行业规模行业规模从从20132013年中国跨境电商的交易模式看，目前跨境电商年中国跨境电商的交易模式看，目前跨境电商B2BB2B交易占交易占比达到比达到93.9%93.9%，跨境电商，跨境电商B2BB2B交易占据绝对优势。交易占据绝对优势。由于由于B2BB2B交易量级较大、且订单较为稳定，所以未来跨境电商交交易量级较大、且订单较为稳定，所以未来跨境电商交易中易中B2BB2B交易仍然是主流，但随着跨境贸易主体越来越小，消费交易仍然是主流，但随着跨境贸易主体越来越小，消费者对跨境电商的认知以及消费者个性化需求的变化，10、跨境交易订者对跨境电商的认知以及消费者个性化需求的变化，跨境交易订单趋向于碎片化和小额化，所以未来单趋向于碎片化和小额化，所以未来B2CB2C交易占比也会出现一定交易占比也会出现一定的提升。的提升。预计预计20172017年中国跨境电商中年中国跨境电商中B2CB2C交易占比将达到交易占比将达到10%10%左右，即大概左右，即大概600600亿市场规模。亿市场规模。市场市场背景分析背景分析4.4.跨境电商现状及发展趋势跨境电商现状及发展趋势跨境电商现状：跨境电商现状：1.1.越来越多传统企业进入；越来越多传统企业进入；2.2.产业链趋向完善；产业链趋向完善；3.3.品牌化道路开启。品牌化道路开启11、。市场市场背景分析背景分析4.4.跨境电商现状及发展趋势跨境电商现状及发展趋势目前跨境电商存在问题：目前跨境电商存在问题：1.1.产品同质化严重；产品同质化严重；2.2.物流时间长且浮动范围大；物流时间长且浮动范围大；3.3.通关结汇难；通关结汇难；跨境电商人才缺失。跨境电商人才缺失。市场市场背景分析背景分析4.4.跨境电商现状及发展趋势跨境电商现状及发展趋势未来发展趋势：未来发展趋势：1.B2C1.B2C占比将逐渐提升；占比将逐渐提升；2.2.移动端将成为跨境电商发展的重要推动力；移动端将成为跨境电商发展的重要推动力；3.3.产品品类和销售市场更多多元化；产品品类和销售市场更多多元化；产业生12、态完善，各环节协同发展。产业生态完善，各环节协同发展。产品产品/服务服务1.1.产品体系结构产品体系结构xxxx跨境电商平台产品将以香水、化妆品、食品、保健品为主。我们以厂跨境电商平台产品将以香水、化妆品、食品、保健品为主。我们以厂家直销方式，提供厂家与消费者直接对话的一个平台。家直销方式，提供厂家与消费者直接对话的一个平台。xxxx上线初期，以香水，化妆品为主，并将重点运作一到两个品牌，后期上线初期，以香水，化妆品为主，并将重点运作一到两个品牌，后期将慢慢丰富品牌线及产品线。将慢慢丰富品牌线及产品线。2.2.技术服务体系技术服务体系 xx xx跨境电商平台是自主开发的一个购物平台，将提供现有13、跨境电商跨境电商平台是自主开发的一个购物平台，将提供现有跨境电商平台的一切功能和服务。包括用户信息管理、商品管理、购物车、物流、平台的一切功能和服务。包括用户信息管理、商品管理、购物车、物流、订单管理、收发货、支付等。订单管理、收发货、支付等。市市场分析分析市市场细分分目目标市市场选择市市场定位定位市场营销策略市场营销策略盈利模式盈利模式市场市场营销战略与实施营销战略与实施战术战术市场构成要素消费者需求竞争市场营销营销管理1）宏观环境）宏观环境A 人口环境人口环境人口人口13亿，受教育程度不断提升，家庭结构小型化，城镇化加速。亿，受教育程度不断提升，家庭结构小型化，城镇化加速。B 经济环境经济14、环境人均收入稳步提升，存款比例高，消费比例相对低。人均收入稳步提升，存款比例高，消费比例相对低。C 政治环境政治环境政治环境稳定，法规允许市场发展，政策支持电商市场发展。政治环境稳定，法规允许市场发展，政策支持电商市场发展。D 技术环境技术环境互联网及移动互联网技术成熟，平台搭建成本下降。互联网及移动互联网技术成熟，平台搭建成本下降。E 文化环境文化环境关注个人形象的文化兴起，年轻一代建立个人形象视为基本礼仪。关注个人形象的文化兴起，年轻一代建立个人形象视为基本礼仪。市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市市场分析分析（中国香水与化（中国香水与化妆品市品市场）市场构成要素消费者需求竞争市15、场营销营销管理2）微观环境）微观环境A 企业内部环境企业内部环境管理能力强，技术能力强，融资能力强，员工素质高，制度管理能力强，技术能力强，融资能力强，员工素质高，制度高效。高效。B 企业外部环境企业外部环境顾客不断成熟，供应商渠道顺畅，暂时无下级代理商，竞争顾客不断成熟，供应商渠道顺畅，暂时无下级代理商，竞争者众多。者众多。市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市市场分析分析（中国香水与化（中国香水与化妆品市品市场）市场构成要素消费者需求竞争市场营销营销管理3）波特五力模型波特五力模型A 供应供应商议价能力商议价能力国际知名品牌议价能力强，一般品牌议价能力弱。国际知名品牌议价能力强，一16、般品牌议价能力弱。B 消费者消费者议价能力议价能力消费者议价能力弱。消费者议价能力弱。C 现有现有竞争者竞争者现有竞争者竞争激烈，各平台，各品牌，各种销售方式竞争。现有竞争者竞争激烈，各平台，各品牌，各种销售方式竞争。D 潜在潜在进入者进入者由于竞争激烈，潜在竞争者进入意愿不大。由于竞争激烈，潜在竞争者进入意愿不大。E 替代品替代品替代品难以替代，市场生命周期长。替代品难以替代，市场生命周期长。市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市市场分析分析（中国香水与化（中国香水与化妆品市品市场）市场构成要素消费者需求竞争市场营销营销管理）SWOT模型分析模型分析Strengths进口产品供应商资17、源丰富、产品推广能力强、管理基础工作好、互进口产品供应商资源丰富、产品推广能力强、管理基础工作好、互联网技术好联网技术好Weaknesses资金不足、销售渠道资金不足、销售渠道少少、Opportunities总体需求扩大总体需求扩大、个人生活方式个人生活方式Threats竞争激烈、竞争激烈、市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市市场分析分析（中国香水与化（中国香水与化妆品市品市场）营销组合策略经营环境分析竞争态势分析营销战略选择市场细分目标市场选择市场定位市场领先者市场挑战者市场跟随者市场补缺者市场份额高市场份额高低低竞争环境分析竞争环境分析现有竞现有竞争者争者手机手机APP电商平台电18、商平台（自营）（自营）其他社其他社区实体区实体店店电商平台电商平台（商家入（商家入驻）驻）主要竞争对手天猫商城天猫商城对我们的优势：1.大众的知名度，覆盖面广，营销渗透速度更快。2.强大的资金支持，各种免费试用及优惠促销活动，更容易提升知名度。3.商品品牌及种类多样，容易培养顾客粘性。对我们的劣势：1.营销方式属于大众营销，而非针对某个地区或群体的营销，物流没有优势。2.商城内品牌众多，品牌之间相互竞争大，没有主打品牌，非大品牌空间较小。3.配送没有明显优势。洋码头洋码头对我们的优势：1.国内最早规模化经营海外商品，有一定知名度，模式也不易模仿。2.在美国拥有数个分部连接国内和国外市场。3.国19、际快递配送，确保货源来自国外。对我们的劣势：1.海外直购物流时间较长，便捷性不如我们。2.没有特别有优势的地区市场，用户对商品的体验度也较低。4.属于综合性平台而非专业性平台，在美妆护肤方面没有特别侧重。蜜淘蜜淘对我们的优势：1.商品属于自营，在广东省外的物流更快捷。2.采用团购形式，价格有优势。3.渠道遍及世界主流市场。对我们的劣势：1.商品类别多，但没有重点，每类商品的选择也比较少。2.知名度不算太高，也没有主打地区市场。主要竞争对手美悦优选美悦优选对我们的优势：1.已落户广州，且是O2O模式，已有一定客户群。2.售卖保税商品，渠道和价格有一定优势。3.有自己的实体店，线下推广有平台优势。20、对我们的劣势：1.网页的设计相对简陋，缺少功能。2.O2O模式过于沉重，实体店起到的作用不够大。3.保税区压货的风险无法避免，受政策波动也最大。淘世界淘世界对我们的优势：1.专做手机APP，已比较成熟。2.较多海外买手，品牌挖掘能力强。3.手机APP相对网站成本更低。4.强大的售后团队。对我们的劣势：1.物流速度较慢。2.APP推广力度不足，为培养用户粘性。3.商品信息在手机页面的量较少，对于非知名品牌难以推广。嗨个购嗨个购对我们的优势：1.经营的美妆、护肤类产品定位与我们比较接近，已有一定用户粘性。2.个性化推荐，根据用户购买行为进行分类，个性化推荐商品。3.社交功能：注重引导用户分享。对我21、们的劣势：1.没有贴近于用户的体验，基本上注重自身平台建设，没有针对合作商家的品牌推广。2.没有根据地区用户的消费习惯而提供用户体验，新品牌推广较慢。竞争策略1.避强策略避强策略我们的平台以O2O为主要形式，以社区实体店为依托进行小面积推广，尽量避免与大型的，与相对成熟的电子商务平台进行竞争。2.培养老客户培养老客户通过社区实体店用户体验在该社区培养一批具有忠诚度用户，以配送的便捷性，加上价格上的优惠，及有价值的信息使一部分社区用户形成使用习惯。3.品牌商家合作品牌商家合作通过商家让利的方式建立起其他平台较难做到的价格优势，通过品牌商品的低价促销和免费顾客体验同时建立起平台和品牌在社区的知名度22、，从而使我们的平台在社区用户建立起较高的门槛。4.社区的便捷性社区的便捷性由于和实体店合作，这种形式可有效分散仓储的成本和压货风险。社区周边的地址下单后，平台的工作人员可以在数小时内把商品送到顾客手中，力求以便捷性建立起优势。市场构成要素消费者需求竞争市场营销营销管理市市场细分分人口统计变量人口统计变量年龄、性别、职业、收入、教育年龄、性别、职业、收入、教育地理地理变量变量省、市、区、社区、小区省、市、区、社区、小区心理心理变量变量社会阶层、生活方式、动机社会阶层、生活方式、动机行为行为变量变量购买方式、购买频率、支付方式、期望利益购买方式、购买频率、支付方式、期望利益市场营销战略与实施市场营23、销战略与实施战术战术市场构成要素消费者需求竞争市场营销营销管理目目标市市场选择人口统计变量人口统计变量年龄（年龄（1828）、性别（男女）、职业（服务业）、收入、性别（男女）、职业（服务业）、收入（中等）、教育（大专以上）（中等）、教育（大专以上）地理地理变量变量省（广东）、市（广州、深圳、珠海、惠州、珠三角、沿海发达城省（广东）、市（广州、深圳、珠海、惠州、珠三角、沿海发达城市）、小区（中高端小区）市）、小区（中高端小区）心理心理变量变量社会阶层（大学生、毕业生、初入职场打拼）、生活方式（追求时社会阶层（大学生、毕业生、初入职场打拼）、生活方式（追求时尚）、动机（提升个人形象，帮助社交及职场24、表现）尚）、动机（提升个人形象，帮助社交及职场表现）行为行为变量变量购买方式（网站或社区店）、支付方式（在线支付）、期望利益购买方式（网站或社区店）、支付方式（在线支付）、期望利益（性价比高、不太贵又有效）（性价比高、不太贵又有效）市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市市场定位定位超值美妆大牌在身边化妆品跨境电商O2O平台市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术市市场定位定位平台核心价值进口产品（品质保证）跨界电商（价格优惠）社区代理（体验服务、客户信任降低配送成本、增加二次销售）市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术营销策略策略A25、 产品产品策略策略进口国际知名品牌产品与进口国内未有知名度的特色产品进口国际知名品牌产品与进口国内未有知名度的特色产品结合结合。B 价格价格策略策略知名产品采用低价微利策略（吸引消费者关注）知名产品采用低价微利策略（吸引消费者关注）未知名产品采用保证利润的定价（吸引供应商投入资源推广品牌）未知名产品采用保证利润的定价（吸引供应商投入资源推广品牌）C 渠道渠道策略策略开发社区中小化妆品店作为线下平台，线下平台作为试用、服务、交货的支撑点。开发社区中小化妆品店作为线下平台，线下平台作为试用、服务、交货的支撑点。D 促销促销策略策略线上平台线上平台知名品牌特价吸引流量（论坛、名人、比价网站）知名品牌26、特价吸引流量（论坛、名人、比价网站）线下平台线下平台服务、试用、路演推广吸引社区消费者服务、试用、路演推广吸引社区消费者市场营销战略与实施市场营销战略与实施战术战术盈利模式盈利模式A 线线上平台上平台通过互联网平台（自建购物网站）和移动互联网平台（微店）通过互联网平台（自建购物网站）和移动互联网平台（微店）让消费者在线上平台完成购买和支付。然后消费者可以选择快递或到线下平台自让消费者在线上平台完成购买和支付。然后消费者可以选择快递或到线下平台自提的方式收货。通过免快递费等形式鼓励消费者到线下平台提货，以增加二次销提的方式收货。通过免快递费等形式鼓励消费者到线下平台提货，以增加二次销售机会。售机27、会。B 线线下平台下平台日常进行分发货物、试用、推销和售后服务。通过对社区消费日常进行分发货物、试用、推销和售后服务。通过对社区消费群进行推广，吸引社区消费群到线上平台。而线下平台可得到区域内的线上销售群进行推广，吸引社区消费群到线上平台。而线下平台可得到区域内的线上销售提成提成。盈利模式盈利模式通过产品销售直接获得盈利。通过产品销售直接获得盈利。财务预测与分析财务预测与分析财务预测与分析财务预测与分析投资计划股东及股份构成财务分析资本退出财务预测与分析财务预测与分析投资计划投资计划l股权融资股权融资+债务融资方式债务融资方式l有一定体量后引入风投有一定体量后引入风投第一年第一年第二年第二年第28、三年第三年投资额200万280万500万营业额150万300万600万平台建立团队组建公司开设品牌建立合作平台营销体系财务预测与分析财务预测与分析股东及股份构成股东及股份构成第一年第一年第二年第二年第三年第三年天使投天使投资者者30%27%25%黄少丽25%23%22%邱耀阳15%13%12%傅伟15%13%12%罗泓7.5%7%7%陈春华7.5%7%7%风险投投资者者010%15%董事会构成：董事会构成：董事长：黄少丽董事长：黄少丽董事：投资者派驻一名，创业团队董事：投资者派驻一名，创业团队2名名财务预测与分析财务预测与分析财务分析财务分析会企01表编制单位:广州xx2016年7月单位:元资29、 产期末数负债和所有者权益期末数流动资产：(或股东权益）货币资金450000流动负债：应收账款520000 应付账款110000 其它应收款80000应付职工薪酬 830000 预付账款110000 应交税金87000 存货210000 其它应交款3000 流动资产合计1370000 流动负债合计1030000固定资产：负债合计1030000 固定资产原价300000所有者权益（或股东权益)：减：累计折价 50000 实收资本（或股本）2000000 固定资产净值250000 减：已归还投资 固定资产合计600000 实收资本（或股本）净额2000000无形资产及其他资产：未分配利润-260000 无形资产800000 所有者权益（或股东权益)合计1740000无形资产及其他资产合计0资产总计2770000负债和所有者权益(或股东权益)总计2770000财务预测与分析财务预测与分析财务分析财务分析财务预测与分析资本退出资本退出方式：方式：1、公开发行上市、公开发行上市2、转让投资退出（风险投资，员工回购）、转让投资退出（风险投资，员工回购）3、持续经营收回（平均年回报率、持续经营收回（平均年回报率25%）4、破产清算、破产清算谢谢！