1、高速公路工程危害辩识风险评价与风险控制制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 危害辩识、风险评价与风险控制制度 1.目的为了规范工区各部门和施工队在生产建设过程中危险源辨识、风险评价和风险控制提供途径和方法，特制定本制度。 2.范围 2.1本制度适用于工区安全生产管理体系涉及所有危险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。 2.2按照xx省公路建设工区危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法（试行），对工区生产经营过程中涉及的危险性较大的分部分项工程，进行专项的安全监控。 2.3按照交通运输部关于开展公路桥梁和2、隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知（交质监发2011217号）规定，对达到风险评估范围的公路桥梁和隧道工程进行施工安全评估工作，增强安全风险意识，改进施工措施，规范预案预警预控管理，有效降低施工风险，严防重特大事故发生。 3.安全领导小组为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予监督实施。 4.术语 4.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。 4.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4.4风险评价评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。 4.5可容许风险根据组织的法律义务和3、安全生产方针，已降至可接受程度的风险。 5.危险源辨识的方法：工区危险源辨识方法包括：现场观察法和作业条件危险性评价法。 5.1现场观察法：亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在危险源做出判断的方法。 5.2安全检查表法：亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危险源的方法。安全检查表一般由的安全管理科组织相关专业人员、管理者、操作人员共同编制，作为各有关部门进行危险源辨识的依据。 5.3各单位、部门在危险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动，所有进入作业现场人员的活动4、，作业现场内所有的设施，危险情况发生的时态、状态、类型；以及危险源的分布，伤害方式和途径。 5.4组织风险评价 安全管理科负责其职责范围内的风险评价。风险评价的过程安全管理科组织相关专业人员组成风险评价小组。风险评价小组应针对危险源清单中的每一危险因素逐一做出危险程度评价。风险评价小组应将风险评价的结果填入风险评价表中。工区风险评价采用作业条件危险性评价法。 把事故发生的可能性作为L，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，把发生事故产生的后果作为C，根据不同情况和可能性赋予不同分值，将L、E、C分数值相乘，得出之积为D，再根据D的分数不同确定不同的风险等级。作业条件危险性评价准则如下表： 发生事故5、可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，多人死亡7严重，重伤40灾难，有人死亡3重大，致残15非常严重，有人受伤1引人注目，需要救护在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所6、造成的结果。确定风险分级。风险评价小组负责确定风险分级。确定风险分级的过程:安全领导小组根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。风险等级划分准则 工区依据作业危险性评价的结果将风险划分为5级:划分标准如下表所示：风险级别D分数值危险程度一级320极其危险、不能作业判定重大风险因素各单位风险评价小组负责判定重大风险因素。 判定重大风险因素的过程。各单位风险评价小组依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则，判定重大风险因素。重大风险因素判定准则:风险因素的风险级别为4级以上时，该风险因素为重大风险因素。单位负责人认为的风险因素。本年度发生伤亡事故的风险因素。 5.5风险控制的原则风险控制7、原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别风险程度控制原则一级可忽略的无需采取措施，且不必保持记录二级可容许的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持三级中度的努力降低风险四级重大的紧急行动降低风险五级不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。为降低风险不限成本。即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。 5.6风险控制的途径 风险控制途径是指风险控制措施选择的顺序如下图所示控制措施选用顺序风险程度人员防范个体防护管理控制措施工程技术控制措施将危害与人员隔离改用低危害性物质防止使用危害性物质 降低风险消除风险 5.7风险控制的措施 风险控制的措施是指消除风险的方法与8、手段分为管理措施和工程措施两类，包括针对具体重大风险因素采取：A、制定管理方案 B、编制运行制度 C、编制操作规程 D、强化现场监管 E、做好应急准备 F、保持现有措施 5.8更新危险源辨识、风险评价和风险控制的相关信息动态更新 当有新的安全生产法规颁布，以及对安全生产有影响的设备更新、工艺过程变化等情况发生时，安全领导小组应立即组织相关部门对危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划信息进行更新。 6.运行记录 6.1危险源清单 6.2风险评价表 6.3重大风险因素清单 6.4岗位安全风险告知卡11危险源清单序号作业活动危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门现行控制措施风险评价表序号作业活动危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门作业条件危险性评价风险级别LECD重大风险因素清单序号作业活动重大危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门风险控制计划岗位安全风险告知卡岗位名称主要事故类型类别危险、危害因素可能的事故及严重性防范或应急处理措施