1、集团公司部门工序索赔管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 集团有限公司公司部门工序索赔制度目 的：为了促进市场竞争优势，优化各部门之间配合及团队合作质量意识，责任落实到岗，保证产品的高质量生产；使用部门：公司各相关部门；制度内容：一、各部门之间工序索赔1、 客户如发现产品在使用中出现质量问题，可直接向当地经销商或分公司销售部索赔，经销商或销售部根据客户要求或实际情况赔付客户相应损失，并追踪该批次产品质量问题，同时退回该批次库存产品；2、 当地经销商或分公司销售部把实际造成的损失向总公司市场部索赔，市场部针对此事项2、核实确认并赔付；3、 总公司市场部计算一系列损失后向公司质量部索赔，并汇报给总公司上级部门；4、 质量部拿到索赔单后，对此批次退货产品进行质量分析，并做好检讨工作及通知相关部门负责人；5、 如是原材料不良，通告给采购部，并向采购部索赔相关损失；6、 采购部根据品质部索赔要求，核实情况，并向该材料供应商或加工商索赔损失，且把该供应商纳入年度供应商重点事项内，考核同时配合品质部做好外加工巡查及批次质量研讨会；7、 如是生产中产生不良，通告给生产部，并向生产部索赔相关损失；8、 生产部根据核实实际情况，追查生产时间及生产车间班组、岗位，并针对性进行处罚，同时配合品质部召开批次质量研讨会；9、 公司上3、级部门领导针对此事照成的损失针对涉及的各部门做出相应处罚，并通告批评，同时协助品质部做好批次质量研讨会和制定相关措施；第二、各岗位之间索赔 1、QA检查时，发现成品存在质量原因，向生产部提出返工，同时上报品质部，品质部针对此事展开品质原因调查，同时估算一切损失上报上级部门； 2、如确定是生产过程照成的不良，向生产部通告并索赔损失； 3、生产部针对此事，追查生产时间、生产车间、生产班组、岗位，对该岗位工序操作员工进行教育并处罚，同时对下道工序员工、当天QC和IPQC、班组长、车间主任做出相应教育及处罚，生产部并支付该批次损失所有费用； 4、如确定是原材料不良，追查当天IQC及该产品供应商，针对该岗位IQC人员进行教育并处罚，同时做好内部检讨会议，及赔付该批次损失的30%，及通知采购部，采购部针对此事按照第一项第6条款项执行； 5、上级领导根据此事，召开质量会议，并做好改善制度及针对此事涉及的部门、人员进行相应处罚，同时纳入绩效考核； 以上规定从文件下达之日起就已经生效，为了公司统一目标，望公司各部门相互配合。