1、股份公司各部门审批表及供应商考核表附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 附件1： （通用）审批权限表审批事项申请部门承办部门办公室人事部财务部采购部分管副总总经理董事长公司级用章审批单烟酒报销单订餐审批单订房审批单订票审批单临时维修施工单员工建议（意见）审批单用工招聘审批单员工调职通知单员工考核表新进员工定岗定级定薪审批表优秀员工（月度、年度）审批表付款通知单借款审批单费用发票报销内部联络单物料采购申请单物料领用单（办公室）审批权限表审批事项办公室销售部人事部财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总2、总经理董事长公司发文审批单安全整改审批单车辆公里核算单（人事部）审批权限表审批事项人事部销售部办公室财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长工资表奖金（福利）发放审批表公积金付款通知单（销售部）审批权限表审批事项销售部办公室人事部财务部生产部研发部品管部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚报价单销售合同评审表退换货审批单事故赔偿审批单客户投诉办理流程单生产通知单发货通知单开票通知单运输费用结算单（采购部）审批权限表审批事项采购部办公室人事部财务部生产部研发部品管部销售部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长采购合同评审表石英砂进厂检验单辅助材料试验3、流程单特采申请/紧急放行单物料采购发票报销（品管部）审批权限表审批事项品管部办公室人事部财务部生产部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长纠正/预防措施单停产通知单原材料不合格报告单特采申请/紧急放行单（生产部）审批权限表审批事项生产部办公室人事部财务部品管部研发部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长原辅材料采购申请单外协加工单（研发部）审批权限表审批事项研发部办公室人事部财务部品管部生产部销售部采购部监审部分管副总总经助常务副总总经理董事长坩埚配料试验单坩埚配料方案审批单生产工艺试验单生产工艺更改审批单设施技改方案审批单（商务函件）审批权限表部门类别项目经4、办人部门负责人分管副总总经理董事长采购部A一般邮件、传真B辅助材料、设备质量投诉函C石英砂供货商联系函销售部A一般邮件（报价、一般事务）B客户投诉回复函C事故赔偿问题回复函办公室A一般邮件、传真B法律、合同事项附2： 付款事项部门归口一览表部门付款事项备注部门付款事项备注办公室房租宿舍楼采购部原材料水费公司厂区辅助材料水、电费宿舍楼基建工程火车票、飞机票维修、装饰餐费机械设备住宿费烟酒、礼品油卡、过路费卡行政办理费软件办证照费用网络出国签证费用书刊财务部电费公司厂区行政机关费用税金律师费利息培训费手续费咨询费话费专利费人事部招聘费用检测费工资、奖金宣传费销售部运输费快递费报关费、进仓费赞助费快5、递费房产过户税费附3： 员工调职申请书申请调职部门申请人员姓名调职日期年 月 日调至单位调职理由调出部门主管意见调入部门主管意见人事部门意见附4： 职 位 授 权 书 日期： 年 月 日 姓名： 部门： 工种： 就职日期： 职 位部 门薪 金工 龄 奖其它原 职：新 职：原因：受奖 工资调整 晋升 试用期届满 生效日期： 年 月 日 调动 其它 批准人:变更理由： 部门主管： 分管副总： 人力资源部： 总经理： 董事长： 附5： 员工除名通知书编 码姓名部门到职日期离职日期岗位除名原因 本部门主管意见 签字：人事主管意见 签字： 总经理意见 签字：附6: 辞职申请书申请人姓名部门主管部门辞职日6、期职务工作年限辞职原因 本部门主管意见 签字：人事部主管意见 签字：总经理意见 签字：附7： 出差审批表出差人员：出差人员部门：出差时间：出差地点：出差事由：主要行程安排时间地点、事项住宿地部门意见 部门负责人： 日期：分管副总意见 分管副总： 日期：必须带回资料包括：名片、客户企业简介需借出差经费： 元（用途： ）注：此表一式两联，由业务员填写经部门负责人及分管副总签字后，一联交由销售内勤保管，另一联业务员自己保存。附8： 客户资料表编号： 区域： 日期：公司名称往来银行公司所在地账号电话支付方式负责人代表人电话公休日地址实权者电话付款地址公司成立日期年 月 日公司资本额经办付款人性格及嗜好7、与本公司开始合作日期营业概况营业 范围性 质状 态员工人数经办人实权者性格嗜好公司规模月平均购买额 制表人：注：需附加1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、组织机构代码证。附6： 总经理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1招聘计划完成率10100%下降1%扣2分2税收产生滞纳金、罚款100万元有1万扣2分3销售收入303.5亿元上升或下降200万元奖扣1分4销售资金回笼率1080%上升或下降1%奖扣1分5销售毛利率1010%上升或下降1%奖扣2分6质量事故次数100次5万元以上扣3分，10万元以上扣5分，20万元以上扣10分，无质量事故奖5分7产品质量合格率1090%上升或下降0.8、1%奖扣2分8安全事故发生次数100次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；人身：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；无事故奖5分常务副总经理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1采购计划完成率10100%下降1%扣2分2供应商履约率10100%下降1%扣3分3销售收入403.5亿元上升或下降200万元奖扣1分4销售资金回笼率2080%上升或下降1%奖扣1分5销售毛利率2013%上升或下降1%奖扣2分总经理助理年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1技术改造项目完成率10100%有一项未完成扣5分2新产品开发101项未完成扣10分，获得上级奖励9、奖3分3质量事故次数100次5万元以上扣3分，10万元以上扣5分，20万元以上扣10分，无质量事故奖5分4产品质量合格率3091%上升或下降0.1%奖扣2分5生产安全事故发生次数100次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；人身：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分；无事故奖5分6废品率101%下降或上升0.1%扣2分7万元生产成本维修费用10元/万元下降或上升5元奖扣2分8主设备完好率1090下降1扣2分办公室年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1安全事故发生（不含生产部人身、设备、质量事故）300次发生盗窃1000元以上扣3分，1万元以上扣510、分， 5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，发生消防事故损失1万元以上扣3分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，全年无事故奖3分2食堂满意度1085分下降1分扣3分3规章制度执行力检查 3015次少1次或未整改到位扣5分4申项并获批准项目资金奖励101项未完成扣10分，多报1项奖3分5车辆安全无事故200次发生事故损失5000元以上扣3分，1万元以上扣5分，5万元以上扣10分，10万元以上扣20分，全年无事故奖3分人事部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1招聘计划完成率20100%下降1%扣2分2人员流失率203%下降或上升1%奖扣1分3核心员工流失率202%下降或上升1%奖扣11、1分4培训计划完成率20100%下降1%扣2分5员工约谈事项处理完成率20100%有一件未完成扣3分财务部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1票据入账发生差错次数300次有一处扣1分2外部相关部门投诉次数200次有一起扣5分3税收产生滞纳金、罚款300万元有1万扣2分4会计报表编制准确、及时20100%有一次不及时、不准确扣5分采购部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1采购计划完成率20100%下降1%扣2分2生产部对供应商投诉次数2010次超一起扣3分3采购质量合格率2095%上升或下降1%奖扣1分4供应商履约率20100%下降1%扣3分5异常投诉处理完成率20100%有一件未完成扣12、2分销售部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1销售收入403.5亿元上升或下降200万元奖扣1分2销售资金回笼率2080%上升或下降1%奖扣1分3销售毛利率2013%上升或下降1%奖扣2分4合同履约率10100%下降1%扣2分522寸以上占销售收入比重1040%下降1%扣1分品管部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1原辅材料现场使用合格率1095%下降1 %扣2分2坩埚质量原因退货率（外观尺寸）301%下降或上升1 %奖扣3分3批次产品质量投诉率103 %下降或上升1 %奖扣1分4半成品检验准确率1095 %下降1 %扣3分5客户投诉改善率10100 %下降1 %扣2分6质量事故次数313、00次1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分，30万元以上扣30分，无质量事故奖5分研发部年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1高新技术产品立项申报获批 204项少一项扣10分2专利申报获批 206项少一项扣10分，获得发明专利奖3分/项3技术难题及时解答率3090%上升或下降1%奖扣1分4技术革新立项获批 104项少一项扣5分，获得上级奖励项目奖3分5技术改造项目完成率10100%有一项未完成扣5分6新产品开发 101项未完成扣10分，获得上级奖励奖3分生产部（运转）年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1生产成本下降率202%上升或下降0.1%奖扣14、2分2生产计划完成率1098%下降0.1%扣2分3产品质量合格率3090%上升或下降0.1%奖扣2分4生产安全事故发生次数300 次机械：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1万元以上扣10分，10万元以上扣20分；质量：1万元以上扣3分，5万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分，30万元以上扣30分；无事故奖5分5废品率101%下降或上升0.1%奖扣2分生产部（设备）年度工作目标序号指标分值目标值考核办法1万元生产成本维修费用30元/万元下降或上升5元奖扣2分2主设备完好率40915、0下降1扣2分3事故发生次数300次机械：5000元以上扣3分，1万元以上扣5分，10万元以上扣10分，20万元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1万元以上扣10分，10万元以上扣20分；无事故奖5分说明：上述考核办法中因指标未完成而扣分，仅扣完单项项目；因指标超额完成而奖分，以单项分值双倍为限。附1： 存货盘点职责划分表盘点事项负责人工作职责总盘人由总经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理主盘人由生产部主管担任，负责盘点工作的推动及实施盘点人由仓储人员担任，负责盘点工作会点人由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作协点人由采16、购部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作监点人由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作协调人为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失附2： 存货盘点方式一览表盘点方式相关说明从时间上划分定期盘点年中年终1年终、年中盘点原则上应采取全面盘点方式。2盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需用料的领取，经相关领导批准后，可以做特殊处理。3盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项财物的数量应于确认后，再进行下一项盘点，盘点后不得更改。4盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录；盘点人应按事先确定17、的方法进行盘点；协点人应大力配合盘点工作；监点人要做好监察工作。5盘点结果必须经有关人员签名确认，一经确认不得更改。6盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。月末对月末的存货，由经管部门及财务部门实施盘点。临时盘点1临时盘点由总经理视实际需要，随时指派人员抽点。2临时盘点原则上不应事先通知经营部门，组织工作可适当简化。3盘点的技术要求同年终、年中盘点。4抽查盘点工作结束后，盘点小组应出具抽查盘点报告，同时对盘点中的注意事项和库存管理中存在的其他问题及隐患进行文字阐述。5盘点小组的报告经财务部审阅后，由财务部根据盘点18、报告反映问题的重要程度分别采取上报总经理审批、自行组织调整或账务处理等措施。从工作需要上划分全面盘点对企业所有存货进行逐一盘点。部分盘点对企业部门存货进行盘点。附3： 存货处置方式及处理部门一览表存货处置对象处置方式处置部门在库存货残品1.销毁、利用2.破碎变卖1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置次品1.变卖2.利用、销毁1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置冷品1.降价销售2.非货币交易1.销售部负责处置2.财务部参与处置背品1.销售（变卖）2.非货币交易3.改变原有用途利用1.销售部门负责处理2.生产部和财务部参与处置旧料1.利用2.变卖1.仓库部门负责处置2.生产部和财19、务部参与处置边角余料1.利用2.变卖1.仓库部门负责处置2.生产部和财务部参与处置现场存货处置生产辅助品报废生产部负责，质检部和财务部参与半成品报废生产部负责，质检部和财务部参与附4： 固定资产折旧年限和净残值率固定资产类别折旧计提年限（年）净残值率房屋及建筑物205%机器设备105%运输设备55%电子设备及其他55%附5： 盘点时间、方式和人员一览表盘点时间1.季度抽查2.年度盘点盘点方式1.根据固定资产账册每季度抽查一次，每一类别至少抽查10项2.年度实行实物盘点法盘点人员1.资产管理部门固定资产管理员2.财务部固定资产会计3.固定资产使用部门备注所有盘点公司总经理、资产管理部经理、财务部20、负责人均可进行盘点监督附1： 石英砂二次料检验标准检验项目检验要求备 注黑 点0.05mm的黑点不允许针对所有二次料合格品0.05mm的黑点不超过3个抽检9.0kg二次料合格玻璃晶体不允许针对所有二次料合格品黄色异物不允许针对所有二次料合格品成团晶体不允许针对所有二次料合格品附1： 浮选机（甩干机、烘箱）保养工作内容序号部位名称内容规格型号方法周期1大小磨头检查是否磨损更换3个月2加热装置检查水温度是否达标检查温控仪表日常3三角带检查是否磨损、张紧A1143更换3个月A17534减速机检查是否正常WAP 0.35KW速比1:30更换1年5主轴承检查是否缺油6310更换加油1年62086主电机检21、查是否异响Y100L2-43KW更换轴承1年7刮板电机检查是否异响Y80M1-40.55KW更换轴承1年8管道检查是否漏水更换日常9甩干机电机检查电机是否异响更换日常10烘箱检查加热管、电源线更换日常11电阻丝检查加热电阻是否断2KW更换日常12整机开关动作电气控制柜按钮 接触器更换日常13其它包括卫生清理日常附2： 坩埚制造机（含焊机、真空泵、过滤罐）保养工作内容序号部位名称内容规格型号方法周期1仪器、仪表检查是否灵敏正常0- -0.1更换日常2冷却水管、阀门、焊机检查是否正常紧固、更换3个月3主轴密封圈检查是否漏水、完好进口更换3年4滑板、旋转模具、丝杆检查是否缺油加油润滑6个月5吸铁（消22、声节能线圈）检查是否正常JWCJ15-2000A 380V更换6个月6真空泵（密封圈）检查轴承是否密封7310 50*2.65145*5.7更换3个月7真空泵油封、油位检查是否密封SD658510更换、加油3个月SD507288电磁真空带充气阀检查是否正常DDC-JQ80 220V更换日常9伺服电机小车、旋转、升降、扭转西门子更换2年10真空过滤罐、过滤网检查是否完好更换清理排污日常11排风扇检查是否正常更换日常12排风机检查是否异响SFG-4-2 1.5KW 380V更换轴承1年13减速箱检查是否正常EF48-K4-80西门子更换轴承2年14齿轮减速机CF68- K4-80西门子更换轴承1年23、15真空泵电机及三角皮带检查是否异响7.5KW 11KW更换轴承、三角皮带1年16整机电气控制柜限位开关215G1308整理、更换日常17其它包括卫生清理日常序号部位名称内容规格型号方法周期1喷枪、喷嘴气嘴肌皮护套是否磨损8 10个更换1个月2砂管检查砂管是否磨穿13 30米更换1个月3气管检查气管是否磨穿812 20米更换1个月4回砂管检查回砂管是否磨穿透明钢丝内径152 2根更换1个月5旋风分离器检查抽尘管硅胶皮5mm硅胶皮更换，用胶水粘牢1个月6滤尘除尘器滤芯挂粉风枪由内向外吹严禁敲打1个月检查除尘滤芯220320750更换1年7喷枪移动机构检查轴承6003-ZZ加油1个月8齿轮减速器检24、查齿轮减速器N460润滑油更换3个月9转盘机构立式减速电机0.75KW（CV750-40-S）更换轴承1年三角带B型内周长100”2条更换3个月10台车和垂直移动卧式刹车减速电机2台0.75KW（CV750-60-S-Z）更换轴承2年11水平移动机构卧式减速电机0.75KW（CV750-60-S）更换轴承2年12抽尘机构抽尘风机5.5KW更换轴承1年13整机开关动作电气控制柜接近开关日常14其它包括卫生清理日常附3： 喷砂机保养工作内容序号部位名称内容规格型号方法周期1切断砂轮检查是否磨损严重外155孔32厚0.85更换1个月2倒棱砂轮检查是否磨损严重外100孔20厚820更换1个月3轴承部位25、检查是否缺油加油1年4涡轮减速箱蜗杆、齿轮、涡轮、链轮、主速箱1：40 1：40 1：4022：24 32：64加油 润滑6个月5主轴传动箱两滑座齿轮传动倒棱砂轮箱油位是否达到油标位置20号机械油注油6个月6导轮、导轨床身导轮、燕尾导轨40号机械油润滑（操作工）日常7油封油封、CR30478更换1个月骨架式橡油封3050 5070 GR51-48三角皮带检查强度、磨损状况0-710 0-914 各三部更换3个月9电磁离合器检查是否起离合作用DLM10-6AG DC24V更换1年DLM9-2AG DC24V10切边进给机构变频电机YVF2-90S-6 0.75KW更换轴承1年11夹爪定心机构双速26、交流电机YD90L-64 0.851.1KW更换轴承1年12切断机构切断电机Y90S-2 1.5KW更换轴承1年13倒棱机构倒棱电机A02-7122 0.55KW更换轴承1年14整机开关动作电气控制柜 按钮日常15其它包括卫生清理日常附4： 切断机保养工作内容附5：江苏华尔光电材料有限公司设备维护保养记录表编 号日 期修理范围设备编号设备名称设备型号故障情况：维护记录： 维护人：验收确认： 验收人：更换零（部）件记录零件名称型号规格数量金额零件名称型号规格数量金额附6：江苏华尔光电材料股份有限公司设备停用封存申请单日期设备编号设备名称型号规格出厂编号出厂编号用途专用 通用上次修理日期申请封存理27、由 签名：技术状况 签名：随机附件 签名：市场部意见 签名：设备科意见 签名：公司领导意见 签名：附7： 设施报废申请单 HE -QR6.3-01-06设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂年月已使用年限原 值加工产品名称理由： 申请部门（使用单位）签名： 日期：设备主管意见： 签名： 日期：生产部意见：签名： 日期：品管部意见： 签名： 日期：公司领导意见： 签名： 日期：附1： “6S现场管理考核项目及检查记录 日期: 检查人：序号检查区域检查考核内容分值热加工洗料喷砂切断检验酸洗终检涂层包装仓库维修间1地面/门窗/墙身/通道/天花板通道顺畅无物品占道/区域线划分清楚5地面/机器或工具架底部28、与角落干净5物品存放一定区域内5门窗定期清扫，保持明亮干净5墙壁无手脚印/无乱涂乱画/乱张贴/无蜘蛛网5玻璃无破损、无积尘。 窗帘、窗台干净5工作区域物品摆放有明确位置且整齐，工作台面无杂物5工作区清扫干净，配备工具摆放整齐，无杂物垃圾。5及时收集整理现场剩余物料并放于指定位置。5物料置放于指定的区域加以标识，无没标识物件。53物料各料区有标识牌、存放的物料与标识牌一致。5物料摆放整齐、且有标识。区内没有不明物品。5坩埚半成品、成品分类放在指定位置5各种物料摆放规范整齐，无在区域线外现象54机器/设备/配备工具常用的机器清扫干净，配备工具摆放整齐5现场不常用/常用的配备工具应固定存放并标识5529、人员素养厂牌佩带端正，厂服工帽穿著整齐，保持仪容清爽5遵守规章制度和操作规程，佩戴工作帽、手套、口罩等等规定着装56安全和车间管理电线/线槽紧固/关好开关盒/无乱接线现象/电器开关有明确标识。5无抽游烟现象（抽烟须在指定位置如卫生间）5检查合计得分100附1： 年度安全生产控制指标和工作目标的考核表序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要30、议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核3安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治31、理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核6安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，32、扣56分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣710分。年终考核7安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发33、现一起扣2分。年终考核9报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核10工作创新及评优情况1安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义；3某项安全生产工作在全旗获得表彰；4某项安全生产工作在全盟获得表彰。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据附2： 三级安全生产管理网络图：安全领导小组： 办公室安全管理34、部门办公室生产部保安部（运转）（设备）洗 料冷加工热加工班组长班组长班组长班组长班组长附1： 供应商考核指标表考核项目权重考核指标考核说明绩优目标考核结果考核得分品质评价40%退货率0物料抽检合格率100%物料在线合格率100%交期评价25%交货及时率100%交货差错率0交货破损率2%以内总供货满足率100%价格评价15%1根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为15分2价格高出标准价格_个百分点，减_分；价格低于标准价格_个百分点，加_分，以此类推服务评价15%配合度1品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改导致相同缺陷重复出现，每次减_分2本公司生35、产计划提前，未很好配合，减_分其他5%技术支持是否为公司提供及时的技术支持合 计考核人考核日期附2： 供应商年度考核定级表日期：供应商名称各项考核分数评定等级品质等级交期等级价格等级服务等级其他 经理室签字：编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期附1： 往来客户信用等级评定指标及评分表序号指标名称评分方法得分一对本公司的信用履约评价1采购计划(1) 对本公司制定有合理可行的采购计划,较好地兼顾供需双方的利益,其计划得到本公司认可,给本公司合理安排生产提供有益的帮助；(2) 对本公司制定有采购计划,但计划不够周密,有时给本公司合理安排生产造成一定困难；(3) 对本公司的采购计划未能合理36、安排或随意变更计划,不配合本公司合理安排生产；8-105-73分以下2要货状况(1) 严格遵守合同的要货时间准时要货,未给本公司增加不合理的库存；(2) 较严格遵守合同的要货时间,有异常情况时能及时与本公司沟通并取得本公司的认可；(3) 有时不遵守合同的要货时间,有异常情况时也未能及时与本公司沟通,给本公司如期交货造成较大困难；(4) 极少遵守合同的要货时间及地点,致使本公司交货经常遇上麻烦。8-106-7452分以下3对公司安全库存的配合状况(1) 根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,未给本公司增加不合理库存；(2) 根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,但对异常变动反馈不37、及时,有时给本公司增加不合理库存；(3) 不愿意配合本公司做好安全库存,给本公司的正常生产增大难度。8-105-73分以下4呆滞物料处理(1) 在本公司未有产成品的呆滞存货，或虽有呆滞存货，但不是客户自身原因造成，且能积极配合本公司进行妥善的处理；(2) 在本公司虽有产成品的呆滞存货，但不是客户自身原因造成，不过配合本公司进行妥善的处理的态度不够积极；(3) 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度很积极；(4) 在本公司有产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度不积极，经本公司多次催促后才配合处理；(5) 在本公司有产38、成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但不配合本公司进行妥善的处理或推卸责任；10 87352分以下55对本公司的到期信用偿还状况(1) 无不良信用记录；(2) 评定时点有1个月以内的逾期信用，但能按归还绝大部份到期信用；(3) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还70以上到期信用，或有1 个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还80以上到期信用；(4) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还5070的到期信用；(5) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还4050的到期信用，或有1 个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还5070的到期信用；(6) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿39、还3040的到期信用，或有1 个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还4050的到期信用，或有3个月以上6个月以内的逾期信用；(7) 评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还到期信用在30以下，或有6个月以上的逾期信用。107-954310二在本公司的采购状况(1) 在本公司的年采购额1200万元以上且逐年增长； (2) 在本公司的年采购额1200万元以上并保持原状，或1000万元以上1200万元以下且逐年增长；(3) 在本公司的年采购额1200万元以上但逐年下降，或1000万元以上1200万元以下并保持原状；(4) 在本公司的年采购额800万元以上1200万元以下但逐年下降，或500万元以上140、200万元以下且逐年增长；(5) 在本公司的年采购额500万元以上800万元以下并保持原状，或200万元以上500万元以下且逐年增长；(6) 在本公司的年采购额200万元以上500万元以下但逐年下降，或200万元以上300万元以下并保持原状；(7) 在本公司的年采购额150万元以上200万元以下但逐年下降，或50万元以上100万元以下且逐年增长；(8) 在本公司的年采购额50万元以上100万元以下并保持原状；(9) 在本公司的年采购额50万元以上100万元以下但逐年下降，或50万元以下。91087654321三社会信用评价1资产状况(1) 三千万以上 (2) 五百万三千万(3) 五百万以下8-41、107-43-12生产设备(1) 100台以上 (2) 50100台(3) 50台以下5-43-213商誉情况(1) 高 (2) 中 (3) 差6-54-32-14经营情况(1) 好 (2) 中 (3) 差4-32-10四弹性指标1销售部部长调节分2分管副总调节分注：本表满分为90分。另外10分由销售部部长听取具体业务员意见，根据主观判断，设销售部和分管副总调节分。附表2： 往来客户信用等级测评表客户名称：序号评级指标权数A业务员测评销售部部长测评财务部测评得分BB10最终值AB得分BB10最终值AB得分BB10最终值AB1采购计划52要货状况103对本公司安全库存配合状况54呆滞物料处理1042、5对本公司到期信用的偿还状况306在本公司的采购状况207资产状况58年营业收入59同行业评价510供应商与用户511总分12信用得分（AB）（A10）13销售部经理调节分14分管副总调节分业务员测评等级：签字： 年 月 日销售部经理测评：签字： 年 月 日财务部测评：签字： 年 月 日分管副总确认等级：签字： 年 月 日附：3 合同（订单）及出货评审表客户名称审查内容签订合同订单生产出货控制合同内容合法合规性审查授信状况审查存货状况审查正常存货异常存货货款结算状况审查上日应收帐款余额其中：逾期应收帐款30天以内3160天6190天91120天120天以上第三方催收综合评价 审查人签字： 年 43、月 日经理室审批意见 审批人签字： 年 月 日附表4： 应收帐款对帐通知单XXXX公司：贵公司截止X 年X月X日止尚欠我公司货款人民币XXX元(详见下页附表客户对帐单)，请贵公司收到本通知单后，在5个工作日内进行核对完毕，对即将到期或已经到期的款项请及时安排资金归还。 业务员：XXX X 年X月X日客户反馈意见XXXX有限公司： 贵公司X 年X月X 日送来的应收帐款对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实际所欠金额相符（不相符，相差XXXX元，请贵公司来人或来函进行核对），并计划于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还44、欠款XXXX元。 XXXX公司 经办人：XXX X 年X月X日客户确认意见XXXXXXX有限公司： 贵公司X 年X月X 日送来的应收帐款余额对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实际所欠金额相符（不相符，相差XXXX元，请贵公司来人或来函进行核对），并计划于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元，于X 年X 月X 日前归还欠款XXXX元。 XXXX公司 经办人：XXX X 年X月X日附表5： 客户对帐单期限：客户： RMB币别年摘 要增加额收款额退货金额余额月日此对帐单一式二份，截止日期为本月25日止，余额正数表款欠我公司款，负数表示我公司欠款，45、签字盖章的传真件与原件同等生效。客户： 销售部：应收账款余额对帐通知单XXXX公司：贵公司截止X 年X月X日止尚欠我公司货款人民币XXXX 元(详见应收账款清单)，请贵公司收到本通知单后，在5个工作日内进行核对完毕，对即将到期或已经到期的款项请及时安排资金归还。如超过对账日期未作出书面回的，我公司将视同贵公司已确认上述欠款金额。 谢谢合作！ 财 务 部 X 年X月X日附表6： 应收帐款清单单位： 科目：币种：RMB 日期： 第 页 年单据类型单据编号摘 要本期应收本期已收应收余额备 注月日本月合计本年累计本月合计本年累计本月合计本年累计附表7： 准/呆帐追收类应收帐款清单业务员：项目序号客户名46、称欠款金额未收回原因备注1234567891011121314151617181920销售部意见：签字：年 月 日财务部意见签字：年 月 日经理室审批意见签字： 年 月 日附8： 第一次催收函范例尊敬的 公司：贵公司至 年 月 日止仍有部份货款尚未结清（详见未结算货款清单），希望贵公司及时安排付出。收到本份文件后，请贵公司在 年 月 日前将款项汇入我公司在 银行的账户。如果贵公司已将款项汇出在途，请勿介意本份文件。顺祝商琪！ 年 月日第二次催收函范例尊敬的 公司：很遗憾，在 年 月 日前我公司并未收到贵公司承诺的汇出款项RMB 元。我公司再一次以书面形式知会贵公司，请在收到本份文件后，在 个工47、作日内将上述款项汇入我公司在 银行的账户。如贵公司仍无法履约，将会对双方的合作产生不良影响，且我公司将可能采取以下措施维护我公司的利益：1）停止供货；2）委托第三方收款；3）向法院起诉。 年 月 日第三次催收函范例尊敬的 公司：截止 年 月 日贵公司仍有RMB 元的货款未支付并且逾期 天以上。我公司对这一状况深感不安。在过去的时间里，我公司多次以各种方式进行了催收，但仍无效果。我公司决定在 年 月 日前如果仍未收到贵公司支付的款项的，将于 年 月 日采取法律行动，在 法院起诉。 年 月 日附9： 准呆帐类应收帐款移送起诉审批表项目序号客户名称合同编号出库单号金 额起 诉 原 因备 注1234548、678910财务部意见： 呈报人签字： 年 月 日销售部意见：审查人签字： 年 月 日经理室审批意见：审批人签字： 年 月 日附10： 异常客户月报表项目序号客户名称异常1（授信）异常2（存货）异常3（应收帐款）异常4（其他）异常原因说明笔数金额笔数金额笔数金额笔数金额12345678910销售部呈报意见：呈报人签字： 年 月 日经理室审批意见：审批人签字： 年 月 日 附11： 结转呆账/呆帐核销审批表项目序号客 户 名 称欠款金额备 注12345678910111213合 计财务部意见 呈报人签字： 年 月 日销售部意见审查人签字： 年 月 日经理室意见审查人签字： 年 月 日董事长意见审49、查人签字： 年 月 日附12： 危险企业的判断查核表是不清楚否有关财务的事项1银行依赖性甚高，利息负担很重?2自有资金过少，负债比率过高?3惨淡经营，长期没有利润?4设备投资过于庞大?5开始着手投资新的设备?6开始进行多角落化的经营?7库存过多，资金负担增大?8收少开销多，资金负担增大?9企业的经营年资短浅，变动要素多?10经常出现回收不易的呆帐?附1： 客户资料卡(1)客 户 名 称： 客 户 地 址： 负 责 人： 主要经营项目： 主 要 联 络 人：联 系 方 式：与本公司业务往来状况：交易金额记录： 年度年年年年年年交易金额备注：客户需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本附50、2： 客户资料卡(2)一般资料公司名称检验状况设 备佳 一般 差经办人员起止日期姓名地 址人员素质佳 一般 差公司地址检验人员佳 一般 差公司名称决定人数佳 一般 差接洽人员负责人检验方法采购本公司产品金额年度主要产品金额法人代表严格程度联络人其它付款状况付款日期每月营业状况营业项目手续营业额业务员人数付款方式支票 日厂商相关产品金额员工人数态度爽快 为难常欠尾款 难以确定营业旺季往来厂商投资额生产能力其它说明财力状况发展潜力附1： 工序检验质量标准热加工工序检验质量标准喷砂工序检验质量标准切断工序检验质量标准清洗附2： 工作检查表工作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形总 评工51、作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意见建议其 他附3： 生产操作检查表操作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否清洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见建议其 他检查人员： 附4： 自我质量控制检查表操作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其 他检查人员： 附5： 52、外部协作厂商质量管理检查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加公司商 年 月 日1-1 厂商名称：4-1 制程上有否按规定的标准操作： 是 否1-2 厂商的地址电话：4-2 制程中有否按规定的检验标准检查： 有 没有1-3 负责供应本厂的原料，加工品名称：4-3 制程检查记录是否保存？ 有 没有1-4 经办人员职称姓名：4-4 制程中发现不良品的处理：2-1 有无质量管理组织表 有 无5-1 对本公司供料储存情况：2-2 质量管理负责人姓名职称：5-2 产成品检验如何实施：全检 抽检 不检验2-3 质量管理部门是否独立存在 单独存在 不独立存在5-3 被退货时实施措施： 改换包装再送 等催货急53、时再送回 全检后再送回2-4 检验人员共计 人1.进料验收人员 人2.制造过程检验人员 人3.产品检验人员 人4.其他人员 人5-4 本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见） 要求过高 要求过低 要求适中2-5 检验人员是否兼作其他工作 是 否5-5 不良率能否降低： 照规定 打算降低2-6 对于不良反应是否有人负责处理 有 没有5-6 现有接受本公司订购事项进度情况3-1 进料时，有无检验： 有 无 有时有，有时没有5-7 其他3-3 进料时发现不良品的处理： 批退选通 选购 重购 照用 其他 6 需要本公司协助事项：3-4 进料验收单是否有保存？ 有 没有附6： 质量保管检查表检 54、查 项 目实 际 情 形备 注存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品、不良品未经检验是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度量衡的器具是否精确存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变化其 他检查人员： 附7： 设备维护检查表操作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否掌握处理程序保养、修养是否有记录其 他检查人员： 附8： 质量管理培训记录表质量管理培训记录栏职务调动栏年月日课程名称时间 日间备注年月日单位名称职称（职位）附10： 石英坩埚外观图 附55、11： 规格要求 项 规 目格外径D(mm)高度H(mm)厚 度(mm)标称半径R(mm)标称半径r(mm)W1W2W3164063290310.0210.0210.024509018456332239.0210.0210.02500120205062375310.0211.0211.0250890225563387311.0212.0212.02558130246103400312.0213.0313.03610120287063420313.0214.0214.02660130实际尺寸要求需根据客户要求而定附12： 检验标准检验项目外径小于20（508mm)外径20(508mm)方法杂质点56、坩埚内表面不允许有杂质点，夹层中杂质点3.0mm不允许，1.53.0允许3个，0.51.5允许6个，0.5数量不计，但不允许密集存在。坩埚内表面不允许有杂质点，夹层中杂质点3.0mm不允许，1.53.0允许5个，0.51.5允许7个，0.5数量不计，但不允许密集存在。目测气泡表面不允许有开口气泡存在；上口40mm内4.0mm夹层气泡允许存在1个，40mm以下夹层中2.03.0允许1个，1.02.0允许3个，0.51.0允许8个，0.5数量不计，但不允许密集存在。表面不允许有开口气泡存在；上口40mm内4.0mm夹层气泡允许存在1个，40mm以下夹层中2.03.0允许2个，1.02.0允许4个，57、0.51.0允许10个，0.5数量不计，但不允许密集存在。目测气泡群坩埚内表面不允许，夹层中直壁上3.0mm不允许，2.03.0允许2个，2.0允许3个；弧底2.0mm不允许，2.0mm允许存在2个。坩埚内表面不允许，夹层中直壁上3.04.0允许1个，2.03.0允许2个，2.0允许3个；弧底2.0mm不允许，2.0mm允许存在2个。目测瘤子弧度以下1.0mm且表面光滑允许存在1个。目测划痕不允许目测凹坑无光泽凹坑不允许，凹坑光滑且能满足壁厚要求，在700mm范围内不允许超过3个。目测附着物不允许目测石英砂颗粒/毛刺不允许目测裂纹不允许目测透明点不允许目测附13： 28英寸石英坩埚技术及性能指58、标技术及性能指标名称技术要求外径703mm709mm高度420mm厚度132mm偏壁度1mm椭圆度2mm涂层厚101m铝、铁、钙、镁、钛、铜、钴、锰、镍、锂、钠、钾、硼等十三种元素总含量1710-6锂、钠、钾三种元素总含量210-6铁含量0.310-6硼含量0.110-6划伤不允许裂纹不允许杂质点位于坩埚内表面的杂质点：1.5mm的杂质点不允许存在；0.5mm1.5mm的杂质点不应超过4个；0.3mm0.5mm的杂质点不应超过10个；小于0.3mm的杂质点不计。位于坩埚壁内的杂质点：3.0mm的杂质点不允许存在；1.5mm3.0mm的杂质点不应超过5个；0.51.5mm的杂质点不应超过8个；059、.3mm0.5mm的杂质点不应超过20个；小于0.3mm的杂质点不计。气泡坩埚内表面透明层：不允许有开口气泡及因气泡造成凸出的点。对于位于坩埚壁内透明层的气泡：2.5mm气泡不允许存在；1.5mm2.5mm气泡不应超过8个；1.0mm1.5mm气泡不应超过15个；0.5mm1.0mm气泡不应超过20个0.3mm0.5mm气泡不应超过30个；0.3以下的气泡不计附着物大于0.3mm的附着物不允许存在；1.0mm3.0mm的附着物不应超过3个；小于1.0mm的附着物不应超过5个，且不得集中存在。析晶内表面不允许。凹坑无光泽凹坑不允许；凹坑光滑且能满足壁厚要求，在700mm2 范围内不允许超过3个。60、崩边不允许。坩埚端口加工后无明显的切割痕及毛刺，内倒角应大于2mm。外壁必须磨除浮沙。附1： 会议工作细节审核一览表工作项目核查工作项目核查1、活动的主旨。2、活动的规范。3、预算。4、招待对象的层次。5、参加的总人数（查对邀请回函）。6、活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动相冲突）。7、活动日数。8、筹备单位。9、活动的负责人。10、活动作业分工明细。11、会场的预订：主会场、开会场地、礼品包装作业、订制数量（要多出20%的准备）、洽谈室、展示场、来宾休息室、主办单位休息室、演艺人员休息室。12、制作来宾名册：包括姓名、地址、公司名称、电话、职衔等项并核对其准确与否。13、邀请函：信封、61、邀请卡、回函明信片、纪念品兑换券、停车券、餐券、订制数量、信封书写作业、投递作业承办员、投递日期（提前二、三周寄达对方）。14、纪念品方面：纪念品的选定、决定包装纸、外包装书写作业、礼品题款作业、姓名书写作业、蝴蝶结装饰作业、雕冰花饰、胸花、馈赠用花束、典礼台花饰、礼桌花饰、文字花饰、吊挂花饰、蜡烛、展示品花饰、礼花礼品包装作业、订制数量。15、接送交通工具：飞机、火车、巴士、轿车。 16、劳务费（给司机、演艺人员等）。17、会场布置。18、宴会的形式：餐桌入座式、自助餐入座式、半入座式自助餐、立食式自助餐、鸡尾酒会立食式。19、料理样式：法国料理、日本料理、各国料理大会串、路摊式、模拟餐馆式62、餐台取食式、餐车服务式。20、雕冰（原色、彩色）。21、饮料方面：餐前酒、威士酒、鸡尾酒、啤酒、饮料类、吧台、餐车、餐车女服务员。22、香烟方面：香烟、雪茄、品牌、特别订做的烟盒、香烟摊女服务员。23、菜单的印刷。24、花饰方面：花篮、桌上花饰、 旗袍、各国民族的衣着。25、园景制作：西式园景、东方园景、租借盆景。26、标语、标示牌类：欢迎标语、大门标语、方向标语、专用停车场标示牌、会场入口处欢迎光临的拱门、典礼台标语、展示商品说明标牌、会场内指引标示牌、商标看板、国旗、大会旗。27、拍照摄影方面：纪念拍片、快照、 记录摄影、排立得照片。28、选择桌子。29、座位顺序：桌面标示卡、桌面标示卡63、的书写作业、印制座位配置表。30、胸章、名牌方面：颜色、大小、工作项目核查工作项目核查种类的选定、公司名称、职衔、姓名的书写作业。31、女服务员着装方面：洋装、安排演艺人员、乐队、节目主持人、舞台灯光。32、表演女郎。33、女性公关人员。34、住宿安排方面：安排来宾的住宿、主办人员住宿问题、演艺人员的住宿预订房间、妥善分配房间。35、特设专用柜台。36、支付的负担范围（住宿、餐费、取用箱内的食物费用、电话费等）37、安排用餐方面：住宿者的用餐事宜，来宾、司机的用餐问题，服务人员的用餐，演艺人员、乐队的用餐问题。38、活动行程方面：司仪开场白、主席致辞、来宾致辞、举杯同庆、余兴节目、朗读贺电致谢64、辞、活动日程表的书写工作、播放背景音乐、放映宣传影片、幻灯片。39、服务柜台的工作方面：来宾出缺席的确认、发放胸章、发放活动日程表、主席迎宾作业、引导来宾到休息室、发放座位牌、发放纪念品、接待大众传播人员、设置暂时电话、来宾签名纪念。40、表演节目的总预算方面：活动企划、节目策划及演出、节目执导、会场布置、料理、饮料、服务人员。41、摸彩活动方面：摸彩方法、摸彩箱、摸彩券、摸彩券服务员、奖品给付办法。42、演出节目的彩排。43、新的公司、公司落成庆祝喜宴：停车场、场地、向导、招待、解说人员、活动行程表。44、会场方面：会场布置、典礼台、讲台、讲师、制作人、幻灯机、放映幕、灯光布置、笔记用具、资65、料的分发、资料的披露、样品、试用品、展示品、麦克风、录音作业、同步翻译机、茶水点心（咖啡甜点）、用餐事宜。45、展示会方面：会场布置、演出计划 展示、装饰计划、邀请函DM的制作、游艺节目、选定搬运公司、迁入计划（当天或前天）、装设计划（当天或前天） 、迁出计划（当天或隔天）、茶水点心、用餐问题、洽谈室、接待记者采访人员。46、服装：西服、燕尾服、制服。47、支付旅馆费用方面：支付的日期、汇款、前来收款、当天支付现金、出纳员。48、旅馆事务方面的承办员：主办人员、 餐宴预约办事员、餐宴服务经办员住宿服务经办员、预约订经办员。附2： 员工建议奖等级标准表等 级奖 金第一等200元第二等400元第三66、等600元第四等800元第五等1000元第六等2000元第七等3000元第八等5000元第九等7000元第十等10000元特等100000元附1： 安全状况检查表检验项目待改善事项其他备注复检1、消防口无法使用 口道路阻塞2、灭火道口失效 口走道阻塞口缺少3、走道口阻塞 口脏乱4、门口阻塞 口损坏5、窗口损坏 口不清洁6、地板口不洁 口损坏7、厂房口破损 口漏水8、楼梯口损坏 口阻塞 口脏乱9、厕所口脏臭 口漏水 口损坏10、办公桌椅口损坏11、工作桌椅口损坏 口污损12、餐厅桌椅口损坏13、厂房四周口脏乱 口废弃未用14、一般机器口保养不良 口基础松动15、高压线口基础不稳 口保养不良16、67、插座、开关口损坏 口不安全17、电线口损坏18、给水口漏水 口排水不良19、仓库口零乱 口防火防盗不良20、废料口未处理口放置零乱21、其他主管： 检验员：附2： 用电安全检查表项次检查项目良好不良缺点事实改善事项1电器设备及外壳是否接地2电气设备是否有淋水或淋化学液3电气设备配管配线是否破损4电气设备配管是否过载使用5配电箱处是否堆材料、工具或其他杂物6导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌7DS及BUS BAr是否因接触不良而发红8配电盘外壳及PTcT二次线路是否接地9转动部分是否有覆罩10变电室灭火器是否良好11临时线路的配置是否完全12高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象13中间接线盒是否有积棉或其他物品14现场配电盘是否确实关妥15电器开关的保险丝是否符合规定16避雷针是否有效备注：本表由安全部门填写一式两份，一份送机电部门，一份存安全卫生部门备查。部门主管： 检查人：附1： 奖（惩）审批单填写部门奖（惩）人申请奖惩等级奖惩事由： 当事人：（不够填写另附纸） 月 日 车间主任： 月 日 部长： 月 日审核组：（年度先进员工、除名必须由审核组共同评定，其他奖惩不用） 月 日 经理室： 月 日附2： 优（缺）点审批单月 日填写部门奖（惩）人优（缺）点事由： 分管副总： 部门负责人： 车间主任：