1、能源公司安全投入保障及质量标准化管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录安全生产制度4安全会议制度19安全目标管理制度22安全投入保障制度25安全质量标准化管理制度27安全教育与培训管理制度97事故隐患排查与整改制度102安全监督检查制度108安全技术措施审批制度110矿用设备器材使用管理制度113矿井主要灾害预防处理制度115生产安全事故应急救援制度120管理人员下井带班制度123出入井人员及车辆管理制度126企业安全生产举报制度136安全操作规程管理制度139火工品管理办法（试行）145事故调查与处理2、制度156安全奖罚管理办法（试行）162“反三违”专项行动实施办法（试行）180山西xx能源有限公司xx煤矿安全生产制度第一章 总则第一条 为了认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，明确各级安全生产责任，构建xx煤矿（以下简称“煤矿”）安全生产责任体系，促进煤矿持续健康、安全发展，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国矿山安全法、煤矿安全监察条例等国家安全生产法律、法规，中央企业安全生产监督管理暂行办法、煤矿企业安全生产管理制度规定等国家有关部委规章标准、中国xx集团公司、xx煤业集团公司有关规定，结合煤矿实际，制定本责任制。第二条 煤矿各级领导人员要认真3、学习宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律法规以及上级安全生产指示、指令精神，严格遵守各类安全规章制度。第三条 坚持“管理、装备、培训”并重原则与“管生产必须管安全、谁主管，谁负责”的原则，对安全生产管理工作实行“总体推进”，落实党、政、工、团齐抓共管的要求。明确各级领导、职能机构、岗位人员在安全生产方面的职责。煤矿的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对安全生产的领导负主要责任；其他领导和各部门主任对分管业务范围内的安全生产负直接责任。第四条 各职能部门负责人是本部门的安全第一责任人，负责本部门全员安全生产责任制的制定、分解和落实，加强本部门人员的安全教育培训，不断提高本部门人员的安4、全意识和安全技能。第五条 各级领导人员、部门负责按照国家有关规定，对新建、改建、扩建工程项目确保劳动安全与工业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称“三同时”）。第六条 安全生产人人有责，有岗必有责。煤矿的每个员工必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，做到恪尽职守，各负其责，实现安全生产。第二章 安全责任体系第七条 xx煤矿建设项目安全管理委员会由煤矿、设计、监理、施工单位组成（以下简称安委会，隶属于山西xx能源有限公司管理）。具体组织与领导工程建设的安全健康环境管理工作。安委会主任由xx煤矿矿长担任；副主任由xx煤矿各分管副矿长、总工程师及各参建单位负责人；成员由xx煤矿各5、科室、区队（厂）及各参建单位分管安全负责人担任。安委会下设办公室，办公室设在安全监察科，办公室主任由安全监察科科长担任。各参建单位安全保证体系和相应的管理网络应按以上原则组成并报煤矿安全监察科备案。安委会机构网络图如附图所示。第八条 后续各参建单位项目负责人自然成为安委会副主任，分管安全负责人自然成为安委会成员，合同终止后，退出安委会，基建期结束后安委会成员由煤矿人员组成。第三章 安委会职责分工第九条 工程安委会职责：（一）贯彻国家、行业和上级（含xx集团、xx煤业、地方政府，下同）有关安全工作的方针政策、法律法规和本制度，决定工程建设中安全工作的重大措施；安委会副主任xx煤矿各副矿长安 委 6、会 成 员工程项目安全生产委员会（隶属于山西xx能源有限公司）主任：xx煤矿矿长各参建单位负责人xx煤矿总工程师xx煤矿各区队负责人各参建单位分管安全负责人xx煤矿各部门负责人（二）通过并发布现场各施工单位必须统一遵守的安全健康与环境管理制度或办法；（三）决定工程中重大安全、文明施工问题的解决方案；（四）协调施工单位之间涉及安全、文明施工问题的关系；（五）安委会应在工程开工前召开第一次会议，以后每季度召开一次工作例会；（六）安委会工作例会应保留会议原始记录并编发会议纪要。第十条 xx煤矿职责： 煤矿要全面负起安全管理职责，对项目施工相关单位进行统一协调管理，对防范瓦斯、水害等重大灾害负总责，建7、立健全项目建设安全管理制度，按照国家有关法律法规、规程和标准要求，组织项目施工准备和施工管理。（一）xx煤矿对工程项目建设过程中的安全健康环境工作负有全面的监督管理责任，应明确发布建设工程项目安全方针目标和主要保证措施；明确必须遵守的安全健康与环境保护法规；依托项目安委会，建立健全现场安全监督体系。（二）参与组织招投标工作，确保与具备相应资质的施工单位签订工程承包合同，并签订安全施工管理协议。（三）按照设计规划程序组织工程建设，保证工期如期完工。（四）负责建设工程项目安全文明施工总体措施策划，审定经监理公司审核的施工单位“二次策划”，并监督实施。（五）为施工单位提供必备的安全文明施工基础条件，8、创造安全、文明、和谐的施工环境，保障施工单位按基建程序施工，并协调解决施工单位之间在交叉作业中存在的安全文明施工问题。（六）负责向施工单位提供现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视、地下管线、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（七）负责组建山西xx能源有限公司xx煤矿工程安全管理委员会（以下简称安委会）。（八）负责制订工程项目安全健康环境管理制度和考核、奖惩办法，经安委会通过并发布后执行。（九）负责建立工程项目安全风险管理和工程项目安全事故应急管理体系，负责较大安全事故应急指挥。（十）不得对勘察、设计、监理、施工等单9、位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。（十一）参加审批施工单位编制的施工组织设计和安全技术措施。（十二）严格控制施工单位的分包范围（可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包），监督检查施工单位对其分包单位的安全管理。施工单位采用工程分包形式分包的工程项目必须报xx煤矿同意后方可分包。（十三）设立安全奖励资金，对在工程建设中作出突出贡献的安全文明施工先进单位和个人给予表彰奖励。组织现场各施工单位之间开展安全文明施工竞赛评比活动，总结交流安全文明施工先进经验。（十四）参加施工单位人身伤亡事故和其它一般以上非人10、身伤亡事故的调查处理工作。（十五）对在安全、健康与环境管理工作上不称职的施工单位项目经理或安全管理部门负责人有权提出撤换的要求。（十六）对未能认真执行承包合同或委托管理合同中有关安全文明施工的条款以致造成不良后果的施工单位，应按合同条款进行处罚。情况严重的，应终止承包合同，将其清理出场。第十一条 设计单位的职责：项目设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，对其设计负责。（一）工程设计单位应履行技术设计有关安全责任，根据煤矿、施工单位、监理单位的要求，为工程建设全过程的安全文明施工提供技术与设计服务和支持。（二）设计的文件应确保建筑安装结构的安全和施工人员的安全11、。（三）应为工程开工准备阶段设计构筑厂区主要施工道路临时路面，提前进行地下电缆、管道等沟道的设计。（四）应为工程开工准备阶段设计厂区围墙，及时提供设计图纸。（五）应为工程土建交付安装阶段即能做到地下设施一次施工完，及时提供地下设施设计图纸。（六）在现场总平面设计中，应考虑土石方堆放场地和避免水土流失措施；施工垃圾堆放场地与处理措施；以及其它“三废”（废物、废水、废气）、噪声等排放、处理措施，使之符合国家、地方有关职业健康和环境保护的要求。（七）在工程防腐、注浆、堵漏、保温等材料的选型设计中，应以不损害职工的安全与健康为前提，充分应用安全卫生的新技术、新工艺、新材料，使之符合国家、地方有关职业卫12、生与环境保护的要求。第十二条 监理单位职责：项目监理单位对煤矿安全施工承担监理责任。监理单位要强化责任意识，严格审查施工组织中安全技术措施及专项施工方案是否符合有关安全标准和规定，对存在事故隐患的，应当要求立即进行整改。（一）监理单位应按照有关法律法规、工程建设强制性标准和合同要求实施监理，承担工程建设安全监理责任。（二）总监是本工程安全监理效能以及控制工程建设安全文明施工效果的第一责任人，全面负责组织、领导、协调工程安全监理工作。（三）配备足够数量的、专业匹配合理的合格的安全监理工程师，从事专职安全监理工作。（四）建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制。（五）在编制“监理大纲”、“监13、理规划”时，应明确安全监理目标、措施、计划和安全监理工作程序，并建立相关的程序文件，经煤矿批准后编制“监理细则”。（六）审查施工单位施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布置所涉及的安全文明施工和环境保护措施。（七）审查施工单位编制的安全和健康工作程序；审批单位工程开工报告。（八）审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施，并实施旁站监理。（九）监督检查施工现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。协调解决施工单位间交叉作业和工序交接中存在影响安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制。（十）严格控制土建交付安装，安装交付调试以及机组整套启动、移交运行所具备的安全文明施工条件14、。凡未经安全监理签证的工序不得进入下道工序施工。（十一）监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告煤矿。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。（十二）审查施工单位大、中型起重机械、安全工器具的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证。监督检查施工机械、器具安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况，发现问题及时督促整改。（十三）审查设计单位设计体系履行安全职责的状况，发现问题及时督促解决。（十四）负责工程建设重大危险源的评估并提出控制措施。负责审查施工单位安全应急预案。（十五）协助煤矿组15、织现场安全大检查，并督促落实整改措施。（十六）参加事故应急救援和事故的调查工作。第十三条 施工单位职责：项目施工单位对煤矿建设施工负建设安全主体责任。施工单位要健全和落实各项安全生产规章制度，严格施工现场安全管理。施工单位必须取得国家颁发的建筑业企业资质和安全生产许可证，并严格按资质等级许可的范围承建相应规模的煤矿建设项目，严禁超资质能力施工。煤矿施工等资质须经省级煤炭行业管理部门认定合格。严禁转包工程和挂靠施工资质。（一）必须服从煤矿和监理单位对安全文明施工的管理，并全面遵守煤矿在发包合同中及现场规定的各项条款；（二）项目经理是安全施工的第一责任人，对现场安全工作以及本制度有关条款的执行负全16、面领导责任；（三）必须制订保证现场安全文明施工的各项措施，明确提出工作过程中的安全方针目标和必须遵守的安全健康与环境保护法规；（四）必须建立现场安全保证体系和安全监督管理体系，专职安全管理机构人员、装备应符合有关规定的要求，并报煤矿和监理单位备案；（五）向煤矿提供现场总平面布置图和总平面管理措施，并说明危险物品的保管、存放和使用的安全防护措施；（六）分包工程必须经过煤矿审查批准，并严格执行有关分包工程安全管理规定；（七）按煤矿规定的现场安全和健康工作程序目录，编制安全与健康工作程序，程序经批准后，工程方可开工；（八）对煤矿提供的安全生产费用和安全措施（补助）费，必须做到专款专用，严禁挪作它用；17、（九）从业人员必须经过相应的安全教育培训（必须符合国家安全生产监督管理总局第52号令煤矿安全培训规定），并经考试合格持证上岗；特种作业人员和相关从业人员应取得执业资格，其证件应保证有效；（十）必须按本制度的有关规定实施现场总体布局和安全设施标准化，确保现场具备安全文明施工的基础条件；（十一）必须建立现场应急管理体系，定期进行应急演练；（十二）必须为现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。第十四条 其他相关单位责任 ：（一）勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管18、线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。 （二）为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。 （三）出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。 （四）在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现19、场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。 （五）施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。 （六）检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。（七）设备制造商必须按照合同约定及时供应安全可靠的设备，并履行质保责任。第四章 矿领导安全生产责任制第十五条 矿长安全生产责任制：（一）矿长是煤矿安全生产20、的第一责任者，对煤矿的安全生产工作负主要责任。（二）认真贯彻执行安全生产法、煤炭法、矿山安全法等有关安全生产的方针、政策、法律、法规，以及上级公司安全生产的相关规章制度。（三）组织建立健全煤矿安全生产责任制并制定煤矿安全生产的各项规章制度和各工种操作规程。（四）根据煤矿安全生产状况，组织制定煤矿安全投入的长远规划和年度安全技术措施计划，合理安排安技费的提取与使用，报公司批准后执行。（五）定期组织并主持召开安全办公会，总结和安排安全生产工作。研究煤矿安全生产中存在的主要问题及事故隐患，制定切实可行的解决办法及措施，并督促相关部门限期解决。安全生产办公会议应形成例会制，每月至少召开一次；同时，应根21、据需要，不定期地召开安全生产专题会议。（六）定期或不定期地安排组织安全检查。对检查中发现的安全问题及事故隐患，安排专人负责，进行处理，对隐患整改和安全技术措施的落实情况进行监督检查，确保整改到位。（七）把安全工作放在各项工作首位，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，纳入安全内容。（八）经常深入现场，了解掌握安全生产状况。（九）建立、健全煤矿安全生产责任制及奖惩办法，将安全目标层层分解，并纳入经济承包管理，逐月进行考核。（十）围绕煤矿可持续发展战略，拟定中长期安全生产发展规划，按时完成安全技术工程，保证煤矿安全生产投入的有效实施。（十一）督促、检查煤矿安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患22、。（十二）组织制定并实施煤矿生产安全事故应急救援预案。根据煤矿实际，组织有关部门和专业技术人员，认真研究煤矿可能出现的事故类型，制定出符合实际、操作性强的救援预案。组织各职能部门和班组认真学习，并进行“反事故演练”。（十三）设置并领导安全监察机构，配齐安全监察人员，定期组织安全生产大检查，及时消除事故隐患。（十四）及时、如实地报告生产安全事故，发生事故时，及时启动应急预案、妥善救灾，严格按照“四不放过”的原则分析处理。第十六条 安全副矿长安全生产责任制：（一）必须认真贯彻“安全第一”的方针，坚持不安全不生产。在矿长领导下主持煤矿安全生产工作，是煤矿安全生产的直接责任者，对安全监督检查工作负直接23、管理责任。（二）协助矿长抓好煤矿安全生产工作，主持煤矿安委会常务工作，负责组织、协调、规划、指导煤矿的安全生产工作，安全质量标准化工作。协助党组书记开展企业安全文化建设和各项有关安全的活动。（三）协助矿长建立、健全煤矿安全生产责任制，组织制定煤矿安全生产规章制度和操作规程。（四）组织编制煤矿安全规划、年度安全工作计划、安全工作目标、安全技术措施项目的计划与安排、安全规章制度，经矿长办公会审定后组织实施，并对实施情况进行监督检查。（五）负责推行安全结构工资和安全风险抵押金制度。（六）定期组织召开安全办公会议，听取有关单位、部门的工作汇报，研究、分析安全生产形势，协调、解决安全生产中存在的问题。（24、七）负责组织追查煤矿各单位发生的伤亡事故或其它较大事故。 （八）组织事故应急救援预案的演练、修订完善。（九）经常深入生产一线，组织安全监察科等部门对各单位的安全生产和质量标准化进行检查，并组织评分、定级。对各生产单位存在的较大隐患督促按期整改，对不按时进行整改或整改不彻底的下达停产整改指令或予以经济处罚。（十）组织制定安全培训计划，并组织实施。（十一）参加重大事故抢险救援工作，参与事故调查处理，并提出整改防范措施。（十二）对所分管业务负责，对由于失职、失察、失责引发的重大事故负责。第十七条 生产副矿长安全生产责任制：（一）生产副矿长是本单位生产安全管理的主要负责人，按照“管生产必须管安全”的原25、则，组织好本单位安全生产工作。（二）安排布置生产任务时，必须首先安排布置安全工作；在检查验收生产工作时，必须检查验收安全工作。（三）及时了解、掌握、检查生产过程中的安全状况和安全措施的落实与执行情况，对“三违”人员严肃处理，对存在问题必须现场解决，对于不能立即解决的问题必须采取可靠的防范措施。（四）及时向本单位安全第一责任人及相关安全管理机构反映安全生产情况，为安全管理的正确决策和措施制定提供可靠依据。（五）参加煤矿安全生产规划、年度工作计划、安全生产目标的编制工作，制定煤矿长远生产安全技术规划和年度安全技术措施工程计划，并对实施情况进行监督落实。（六）抓好基建、生产的工程质量，严格按质量标准26、化的要求施工，不符合安全生产要求的工程不准移交生产。（七）按时参加煤矿的安全办公会议，对基建和生产中的较大隐患应提出整改意见。定期组织生产隐患大检查，对检查出的隐患进行分析，提出处理意见和整改措施。（八）参加煤矿组织的安全生产检查和质量标准化检查。（九）参加煤矿安全技术措施项目的计划与安排，并协助分管安全副矿长实施。（十）依靠科技进步指挥生产，落实新设备、新工艺、新材料、新技术推广应用工作，努力提高矿井装备水平。（十一）负责生产安全事故的分析处理，负责召开基建和生产专业会议，组织制定生产事故预防措施。 （十二）参加煤矿组织的其它重大安全活动和安全文化建设。（十三）组织煤矿各单位开展业务技术培训27、，提高员工安全综合素质。（十四）参加重大事故抢险救援工作，参与事故调查处理，并提出整改防范措施。（十五）对所分管业务负责，对由于失职、失察、失责引发的重大事故负责。第二十二条机电副矿长安全生产责任制：（一）在矿长的领导下，主管全矿机电运输管理工作，并行使其职权，直接对矿长负责。（二）机电副矿长是机电运输安全的直接责任者，负责全矿各项机电运输安全规章制度、措施的制定贯彻执行，重、特大机电运输事故的追查处理等各项安全工作。（三）组织制定并实施全矿机电、运输标准化年度计划、长远规划、设备更新、大修理计划和围绕安全生产，完成机电、运输管理的各项工作任务。（四）组织制定全矿机电质量达标计划，并负责实施，28、同时组织编制矿井运输安全调整计划。负责推广运输管理安全技术方面的先进经验和先进技术。（五）负责全矿机电管理人员及工程技术人员、工人的调整及安排、组织审定机电运输职工培训计划。（六）负责监督检查机电运输的“三大规程”和各项规章制度执行，监督检查全矿机电运输各单位材料备件、电力等合理使用情况。（七）根据采掘的需要和机电运输工作中的突出问题，适时组织机电运输专项整治会战，集中人力、物力，在短时间内为安全生产创造必要条件。（八）定期组织召开机电例会。（九）负责完善机电、提升、运输各大系统安全设施并定期组织检查、维护和保养，确保安全设施灵敏可靠。（十）按时参加安全办公会，及时向矿长汇报分管工作中存在的问29、题和整改措施，组织召开机电管理的各种专业例会，制定工作措施，认真抓好落实。（十一）对所分管业务负责，对由于失职、失察、失责引发的重大事故负责。第十八条 后勤副矿长安全生产责任制（一）负责煤矿后勤、移民搬迁、地企协调和征地工作，同时负责煤矿供排水管线和铁路专用线工作；分管综合科和车辆运输队。（二）负责抓好卫生管理，杜绝食物中毒，减少疾病传染。（三）负责的治安综合治理工作，搞好工业场地治安保卫工作，维护煤矿稳定。（四）调解、疏导内部纠纷，协助公安机关查处发生在煤矿的刑事案件和治安案件。（五）负责煤矿医疗救援、卫生防疫及职业健康检查等工作。（六）贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度30、，遵循“谁主管、谁负责”的原则，对分管范围内安全管理工作负领导责任。（七）及时督促指导分管业务范围安全生产，组织开展好分管范围内的安全质量标准化工作。加强对分管部门的领导，组织制定分管范围内的安全管理规章制度，并组织实施。（八）在矿长的领导下组织实施基本建设安全管理目标。审定分管范围的安全生产规划、年度安全工作计划、安全工作目标，对煤矿下达的安全控制指标提出具体贯彻、预防的意见和措施。（九）参加矿长、安全生产副矿长主持召开的安全会议，积极配合安全生产副矿长开展工作。（十）负责定期组织分管业务范围的事故隐患整改和重大危险源辨识、排查，同时制定并落实防范措施，督促相关部门（人员）整改安全隐患。（十31、一）发生事故时，按照应急救援职责分工及时展开救援，协助事故调查、分析、处理。（十二）完成矿长和上级领导安排的其它安全生产任务。外出期间必须明确专人代行职权。第十九条 分管煤矿选煤厂副矿长（厂长）安全生产责任制：（一）厂长是洗煤厂安全生产第一责任人，对洗煤厂安全工作负全面领导责任。（二）定期主持召开安全生产工作例会和安全办公会，研究解决安全生产工作中存在的问题、隐患。（三）督促、检查各分管副职抓好各自分管范围内的安全工作。（四）审定洗煤厂安全生产规划、年度安全工作计划、安全工作目标，对公司下达的安全控制指标提出具体贯彻、预防的意见和措施。（五）发生事故时，应立即赶赴现场，组织指挥抢救，并按照有关32、规定、程序进行调查处理，提出调查处理意见，并上报煤矿。（六）对所分管业务负责，对由于失职、失察、失责引发的重大事故负责。第二十条 煤矿总工程师安全生产责任制：（一）认真贯彻落实党和国家的安全生产方针、安全技术方针、政策、法律法规和规章制度。（二）在矿长的领导下，对煤矿的各行业和领域的安全生产技术工作和煤矿“一通三防”等安全生产技术管理工作全面负责。（三）负责煤矿安全技术管理体系的建立，组织加强安全技术管理，推进技术进步，提升安全生产技术保障水平。（四）组织制定和批准煤矿各行业和领域的安全技术标准操作规程和相关安全技术管理制度。（五）组织研究和实施提高煤矿生产基建矿井抗灾能力的安全技术措施，组织33、制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输等事故的安全技术措施，组织审查批准矿井年度瓦斯鉴定及反风演习,预防重大事故发生。（六）组织制定和审批煤矿生产基建矿井灾害预防和处理计划、事故灾害应急预案。（七）煤矿发生重大事故和灾害时，在矿长的领导下组织制定和审批事故和灾害的抢险救援措施，参与组织指挥抢险救援工作。认真分析总结事故原因教训，制定和组织落实安全防范措施。（八）参加煤矿安全技术措施项目的计划与安排，并协助安全副矿长实施。（九）参加煤矿安全生产会议，对安全生产存在的隐患，提出整改意见，并组织有关部门制定和落实整改安全技术措施。（十）参加煤矿的安全检查评分和质量标准化考评。（十一）参加煤矿安34、全生产规划、年度安全工作计划、安全管理工作目标的编制，并协助实施。（十二）组织推进煤矿实施先进的安全管理方法和安全技术手段。（十三）参加煤矿的其他安全活动，协助组织安全技术培训。（十四）对所分管业务负责，对由于失职、失察、失责引发的重大事故负责。第五章 副总师安全生产责任制第二十一条 生产副总工程师安全生产责任制（一）落实安全生产方针、政策、法规,制定本矿各项安全生产管理制度、岗位责任制。（二）积极推广新技术、新工艺，并对其实施的安全措施进行监管，发现安全问题及时处理解决。（三）参加矿井分专业、分项工程开工前规程措施的审查工作。（四）监督本矿井现场人员执行操作规程情况，对违规现象及时纠正，及时35、提出整改措施，监督其落实。（五）落实矿井各项安全生产规章制度，监督落实上级有关安全生产法规政策。（六）参加配合各级安全生产检查，参与安全生产有关活动，对矿井安全生产的重点、难点处，监督施工人员严格执行安全措施、按照安全规程操作。（七）完成领导交给的临时任务。第二十二条 机电副总工程师安全生产责任制（一）认真贯彻执行国家有关的技术方针、政策，协助机电矿长抓好机电技术和机电管理工作。（二）负责组织审定本矿年度大修计划、设备更新计划及安全技术措施。（三）负责开展机电技术革新，推广应用新设备、新技术、新工艺，不断完善新设备的操作规程。（四）审核年、季、月度设备、零配件、物质计划及设备更新改造计划。（五36、）组织有关部门高好机电技术人员的培训工作，审核培训内容，落实培训效果。（六）参与日常的安全及机电行业检查。（七）参与机电事故的追查，并组织机电动力科门提出解决问题的可行性报告。第六章 部门安全生产责任制第二十三条 办公室安全生产责任制：（一）负责对上级有关安全生产的文件、精神、讲话、指示、规定、办法及时下达上报。（二）协同各业务部门组织召开好年度安全工作会议。（三）督查催办各职能部门和基层单位对公司安全生产的决策、决议的贯彻落实。（四）负责全矿安全生产的宣传教育工作。及时宣传报道全矿安全生产情况。做好舆论导向，提高广大员工安全生产意识。（五）组织开展好党团员身边无“三违”活动，发挥党团员在安全37、生产中的先锋模范带头作用。（六）抓好青年安全监督岗工作，充分发挥青年岗员在安全生产中的监督作用。（七）负责监督检查各级党组织在安全生产中职责履行情况。（八）负责做好企业安全文化建设工作。（九）配合有关部门开展安全宣传教育工作。（十）负责生活区、办公区安保、消防、环卫、采暖等日常管理工作。（十一）负责饮食安全管理工作。第二十四条 生产技术科安全生产责任制：（一）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产的决定、命令及技术政策、“三大规程”等；（二）对全矿安全生产负主要技术管理生产管理责任。同时对全矿基建生产规程中安全工作负主要管理责任。（三）建立健全生产技术、工程建设业务保安管理38、制度和工作标准。（四）依照国家、行业有关的技术规范、质量标准、法律法规和安全规定，制定采掘工艺、支护方式及其它安全生产技术方案。（五）按照“管生产必须管安全”的原则，在安排布置生产任务的同时，必须监督检查安全技术措施是否制定和落实。（六）在组织审查基建、生产项目设计、生产矿井技术改造设计、盘区设计、其它工程设计时，应同时审查安全设施和安全措施是否与主体工程同时设计和施工。（七）指导和优化矿井生产系统，组织全矿技术力量对影响井下安全生产的重大课题进行攻关，及时研究解决影响安全发展的技术瓶颈和难题。（八）组织参与审查基建项目初步设计和施工图设计；督促落实安全设施与设备与主体工程实现“三同时”。（九39、）在安排布置基建、生产任务的同时，负责监督检查安全技术措施的制定和落实。（十）负责抓好基建、生产单位的安全质量标准化基础工作，确保基建生产项目施工安全。（十一）负责组织全矿新技术、新工艺、新设备、新材料的推广和应用工作。（十二）负责贯彻落实国家及地方有关环保、水保法律法规、方针政策、标准规范和上级公司规章制度。（十三）负责全矿污染物减排项目的指标核定、监督检查、考核管理、统计上报等工作。（十四）负责全矿环保、生态建设工程技术档案的管理工作及各类统计报表的报送工作。（十五）负责全矿环境保护、水土保持生态环境监测工作。（十六）负责全矿环境管理体系的运行管理工作。（十七）参与全矿组织的安全检查和生产40、事故调查。（十八）负责顶板、采掘工程质量、综连采作业规程审核、矿井防治水管理及地质测量技术指导。（十九）及时向分管生产、安全的副矿长汇报、反映基建、生产过程中存在的安全隐患，并提出相关解决措施。第二十五条 安全监察科安全生产责任制：（一）安全监察科是安委会下设的日常管理机构和xx煤矿安全监督的职能部门，在安全副矿长的领导下，全面负责安全检查工作，负责监督检查各施工单位安全文明施工情况，并执行安委会决议。（二）监督检查各参建单位贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及有关规章制度实施情况。（三）负责编制煤矿安全规划、年度安全工作计划、安全工作目标。（四）负责安全质量标准化体系建设。每月对41、各单位进行安全质量标准化检查并进行考核。（五）负责组织召开煤矿安全生产月度例会。根据煤矿的安全状况，适时组织召开安全会议，分析煤矿的安全形势，并向分管领导汇报，提出整改意见。（六）负责工程安全文明施工总体措施策划工作，经审定后组织实施。（七）负责编制煤矿应急救援预案，并组织学习、演练；监督各参建单位安全生产应急救援预案的编制和演练。（八）负责组织煤矿安全检查，监督检查各单位安全生产、隐患排查治理情况。（九）负责组织开展煤矿安全培训工作，对工人进行入井前、新入矿工人进行安全教育和技术培训；组织特殊工种作业人员参加上级有关部门组织的培训；检查各施工单位的安全培训工作的实施情况。（十）负责作业场所职42、业健康（卫生）监督检查，组织查处职业危害不安全事件和有关违法违规行为，参与、配合政府查处有关职业危害事故。（十一）负责煤矿安全信息统计分析管理，组织对煤矿各类安全事故的调查、处理、统计、上报等工作。（十二）负责搞好群众性安全活动及安全文化建设。第二十六条 机电动力科安全生产责任制（一）对全矿机电、运输安全工作负主要管理责任。（二）建立健全机电业务保安管理制度和工作标准。（三）在组织审查机电设备、运输系统技术改造设计、提供使用与订货参数时，应同时审查安全设施与安全措施是否与主体项目实现“三同时”。（四）在组织机电设备、运输系统日常动态检查时，须将机电设备、运输系统的安全保护作为一项重要内容，并针43、对存在的问题及时提出整改意见。（五）在审查重要设备（引进设备）、常用设备、特别是煤矿井下所用设备计划、监督定货及到货验收时，应将设备的安全性能、安全质量、安全等级作为一项重要内容来审查、验收。（六）负责煤矿信息化建设和规划工作。（七）负责监督、检查、指导矿里通信、综合信息网络及应用系统的运行管理工作（包括工业电视系统、安防系统、智能楼宇等）。（八）负责协调解决安全信息网络建设和运行中存在的有关问题。（九）及时向分管安全、机电的副矿长汇报、反映机电设备、运输系统运行过程中存在的安全隐患，并针对存在的问题及时提出整改意见。（十）抓好机电、运输系统本质安全管理体系实施工作，确保机电、运输系统安全正常44、运行。（十一）组织开展机电安全专项检查，参与矿里组织的安全检查和生产事故调查。第二十七条 生产指挥中心安全生产职责：（一）建立健全调度业务保安管理制度和工作标准。（二）负责生产、基建、地面生产与辅助生产单位等日常安全生产调度工作。（三）负责夏季和冬季“三防”安全管理工作。（四）根据应急救援管理程序，及时将应急信息、指令报告、传达到矿领导和相关部门、单位。（五）抓好调度系统业务建设工作。（六）组织开展调度业务专项检查，参与矿里组织的安全检查和生产事故调查。第二十八条 洗煤厂副厂长安全生产职责：（一）副厂长按照“管生产必须管安全”的原则，是洗煤厂生产安全的直接责任人，对洗煤厂生产安全副直接领导责任45、，严格执行“不安全不生产”的原则，组织好洗煤厂安全生产工作。（二）定期主持召开分管范围内的安全生产会议，研究解决生产规程中存在的问题、隐患，确保安全生产。（三）在安排布置生产任务的同时，必须安排布置安全工作，在检查验收生产工作时，应同时检查安全工作。（四）负责编制洗煤厂应急救援预案，并组织学习、演练。（五）及时了解、掌握、检查生产过程中的安全状况和安全措施的落实于执行情况，对“三违”人员严肃处理，对存在的问题能现场解决的必须现场解决，不能立即解决的，必须采取可靠的防范措施进行跟踪落实。（六）及时向分管副矿长（厂长）、安全监察科反映生产安全情况，为决策和具体措施的制定提供可靠地依据。第七章 部门46、人员安全生产责任制第二十九条 部门负责人安全生产责任制：（一）在分管领导的领导下贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，杜绝违章指挥；（二）负责本部门安全工作，是本部门的安全第一责任人；（三）负责本部门全员安全生产责任制的制定、分解和落实；（四）负责加强本部门人员的安全教育培训，不断提高本部门人员的安全意识和安全技能；（五）负责分管业务范围的事故隐患整改和重大危险源辨识、排查，同时落实防范措施；（六）经常深入生产一线，了解掌握现场安全状况，及时制止违章；（七）发生事故时，按照应急救援职责分工及时展开救援；（八）根据实际情况经常分析矿井的安全施工状况，向主管领导提出合理化建议；（47、九）完成上级领导安排的其它安全生产任务。第三十条 部门副职安全生产责任制：（一）在部门负责人领导下贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，杜绝违章指挥；（二）按照岗位分工及部门全员安全生产责任制对分管范围内安全工作负责，在部门负责人公出期间负责本部门安全工作；（三）配合部门负责人制定、分解和落实全员安全生产责任制；（四）配合部门负责人做好部门人员安全教育工作；（五）负责分管业务范围的事故隐患整改和重大危险源辨识、排查，同时落实防范措施；（六）经常深入生产一线，了解掌握现场安全状况，及时制止违章；（七）发生事故时，按照应急救援职责分工及时展开救援；（八）根据实际情况经常分析矿井的48、安全施工状况，向部门负责人提出合理化建议；（九）完成上级领导安排的其它安全生产任务。第三十一条 部门一般人员安全生产责任制：（一）在部门负责人或分管副职的领导下严格执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度；（二）按照岗位分工及部门全员安全生产责任制做好职责范围内安全生产工作；（三）积极参加各种安全培训、活动，并不断加强安全技能学习；（四）根据部门负责人安排负责相关事故隐患整改和重大危险源辨识、排查，同时落实防范措施；（五）经常深入生产一线，了解掌握现场安全状况，及时制止违章；（六）发生事故时，按照应急救援职责分工及时展开救援；（七）根据实际情况经常分析矿井的安全施工状况，向部门负责人49、提出合理化建议；（八）完成上级领导安排的其它安全生产任务。第八章 附则第三十二条 本制度有与国家安全生产法律法规、上级有关规定相冲突的，以国家安全生产法律法规、上级有关规定为准。第三十三条 各部门对照煤矿安全生产责任制必须制定符合本部门实际情况的安全生产责任制。第三十四条 本制度自下发之日起施行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。（审议稿）相关内容同时废止。第三十五条 制度解释权属煤矿安全监察科。山西xx能源有限公司xx煤矿安全会议制度第一章 总 则第一条 为贯彻落实国家安50、全生产法律法规和政策要求，规范煤矿安全生产管理，及时研究和解决安全生产中存在的重大问题，实现科学决策，保障安全生产，特制定本制度。第二条 安全办公会议制度是各级领导履行安全生产责任制的保证，各级领导应按照要求参加会议，结合各自分管工作，研究部署安全生产工作。第三条 本制度适用于山西xx能源有限公司xx煤矿及各参建单位。第二章 安全办公会议制度第四条 矿年度安全会议召集与主持：安全监察科负责召集，由矿长主持。召开时间：每年度末或下年度年初召开，具体时间由安委会办公室安排。参加人员：上级公司领导、矿领导、副总师及中层管理人员、煤矿全体员工、监理单位总监、施工单位项目经理、副经理。会议内容：（一） 51、总结全年安全生产工作；（二） 部署下年度安全生产工作；（三） 表彰安全生产先进单位、个人；（四） 签订安全生产责任状；（五） 审定下达年度安全生产工作目标；（六） 组织审定应急救援预案。第五条 安委会季度工作例会召集与主持：安委会办公室负责召集，由安委会主任主持。召开时间：下季度第一个月初，具体时间由安委会办公室安排。参加人员：安委会全体成员。会议主要内容：（一）研究贯彻上级有关安全文件要求，协调解决现场有关安全文明施工的重大问题；（二）研究和通过矿有关安全生产文件、决议和管理制度；（三）研究解决安全生产重大隐患和问题，并做出决策或决定；（四）讨论研究对重大事故责任者的处理决定。第六条 月度安52、全例会召集与主持：安监科负责召集，由矿长主持。召开时间：每月第一周的星期五下午，遇特殊情况，具体时间由安监科安排。参会人员：矿领导、副总师及各参建单位负责人、矿各部门负责人、专业负责人、监理单位总监、施工单位单位安全管理负责人及有关技术人员、其他被通知参会人员。会议内容：（一）学习贯彻上级有关安全生产方面的方针、政策、规定、指示、指令，通报全国范围内近期发生的安全事故。（二）检查总结前次安全工作会议确定的事项落实情况，对落实不好的要追查原因和责任。（三）对各专业安全隐患排查情况进行汇报，研究、拟定安全管理制度。（四）听取各部门、区队、监理公司和各施工单位落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报53、，研究分析存在问题，提出解决的措施方法，并落实到有关部门和人员。（五）通报各单位发生的重大事故和未遂事故进行调查分析，事故责任、严重违章人的处分，防范措施，防止类似事故发生。第七条 安全专题会议召集与主持：安监科负责召集，由安监科科长或分管领导主持。召开时间：根据情况随时召开，具体时间由安监科（分管领导）安排。参会人员：分管矿领导、分管科室负责人、分管专业负责人、相关施工单位、监理单位人员。会议内容：（一）协调解决工程建设中遇到的季节性、突发性重大安全有关问题；（二）督促解决安全隐患整改不力的突出安全问题；（三）针对上级或矿相关安全方面重要指示；（四）其他需要临时召集相关单位解决的事项。第三章54、 落实和检查第八条 能合并召开的会议可统筹合并召开，提高会议效率。第九条 各级安全工作会议，应实行签到登记制度，使用专用记录本形成完整的会议资料（包括电子文档和影像资料），并编发会议纪要，按照谁主持谁签发的原则签发，并按规定报送上级有关部门，同时下发现场各参建单位，对不认真履行职责，安全办公会议召开不认真的，通报批评并限期整改。第十条 会议召集部门必须对会议决议事项在会后跟进落实。第四章 附 则第十一条 所属各部门及区队对照煤矿安全会议制度必须制定符合本单位实际情况的安全会议制度。第十二条 本制度自下发之日起施行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家55、及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。（审议稿）相关内容同时废止。第十三条 本制度由煤矿安全监察科负责解释。山西xx能源有限公司xx煤矿安全目标管理制度第一章 总 则第一条 为实现煤矿全员、全过程、全方位安全管理，做到各级单位层层有责任，各岗位员工人人有指标，建立自我约束，自我管理的安全生产长效机制，激励广大职工自觉搞好安全生产，特制定本制度。第二条 安全目标保证体系实行个人保班组，班组保区队（项目部），区队（项目部）保煤矿，建立自上而下一级抓一级，自下而上一级保一级的安全目标保障体系。第二章 目标内容第三条 煤矿总体安全目标是“两杜绝、两达标、一形成”，56、即杜绝井下重伤及以上人身伤亡事故，杜绝地面轻伤及以上人身伤亡事故，达到xx集团公司煤矿企业质量标准化一级标准，达到职业卫生标准；形成具有xx煤矿特色的人文安全管理文化理念。第四条 对所属各部门、区队（项目部）考核目标：杜绝人身伤亡事故；井下不发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大灾害事故，努力实现本质安全型矿井；地面不发生火灾、食物中毒、交通全责及重大机电事故。第五条 煤矿安全事故的划分按照国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发煤矿生产安全事故报告和调查处理规定的通知（安监总政法xx212号）规定执行。第三章 管理流程及要求第六条 目标管理流程：目标制定目标审核目标分解、下发目标实施、考核目标完善57、与修订，如此循环反复，实现持续改进的PDCA动态管理流程。第七条 目标制定（一）煤矿各科室、各区队、参建单位每年年底前必须根据本年度安全生产完成情况和下年度安全生产预测情况，结合上级公司的有关要求编制下一年度安全目标。（二）确定安全目标的基本原则1 建立煤矿安全质量标准化体系，煤矿投产时达到xx集团公司煤矿企业质量标准化一级标准。2 完善安全管理体系和机构，明确安全管理机构组成人员和职能科室（区队）的职责和责任。3 煤矿“三项岗位人员”（主要负责人、管理人员、特种作业人员）全部持证上岗。新员工岗前全部经过“三级”（矿级、区队级、班组级）安全教育培训。4 深入持久地开展“三违”治理工作，从根本上58、杜绝各类“三违”现象的发生。第八条 目标审核安委会召开会议，按目标设立可行性原则对总体目标和各部门、区队、参建单位目标及实施计划进行评定和审批。第九条 目标分解、下发（一）安全监察科联合各部门、区队及参建单位制定目标实施计划，并以煤矿第一号文件的形式下发。（二）安全监察科组织各部门、区队、参建单位、相关方签订安全生产责任状。（三）各科室、各区队、参建单位必须制订安全生产目标管理制度，负责人对本单位的安全工作负全面责任，逐级签订目标责任书，并报xx煤矿安全监察科备案。（四）矿级安全目标责任书由安全监察科负责编制，参建单位及矿各科室、各区队内部安全目标责任书自行编制。第十条 目标实施、考核（一）对59、完成年度安全目标的参建单位及煤矿区队、相关部门，结合安全目标责任书、xx煤矿安全质量标准化标管理办法等有关文件，根据完成情况进行考核兑现。（二）对不能完成安全目标的参建单位及煤矿区队、相关部门，结合安全目标责任书、安全施工协议、xx煤矿安全质量标准化管理办法等有关规定，进行考核惩处，同时追究责任单位及相关人员的责任。（三）安全生产目标考核由安全监察科负责组织，相关部门参与，最终将考核结果提交安委会研究审定。第十一条 目标完善、修订安全生产目标执行发生严重偏差或外部条件发生变化时，按照实际执行情况，目标完成情况，修订完善安全生产目标，弥补不足、纠正偏差，更好的指导安全生产工作。第十二条 矿长是安60、全目标管理的总负责人，对安全工作负全面责任；副矿长（含总工程师）对分管业务范围内的安全目标管理负责，承担相应的安全责任；各科室负责人对科室业务范围内安全目标管理负责，把业务保安责任制落到实处；业务管理人员对所负责业务的安全目标管理负责。第四章 检 查第十三条 煤矿安全监察科会同有关部门负责安全目标的考核，对所属各部门（区队）安全目标的实施情况进行检查和指导，做好有关协调工作。第十四条 定期对安全目标实施效果进行评定，及时总结经验教训，奖优罚劣，同时制定保障措施，组织下一阶段安全目标的实施。第十五条 分季度和年度对各所属各单位安全目标的实施情况进行考核，根据煤矿考核和奖惩规定，对实现安全目标的部61、门（区队）进行奖励，对未实现安全目标的部门（区队）进行处罚。第十六条 坚持“安全一票否决”的原则，年度未能实现安全目标的部门（区队）主要负责人的薪酬按煤矿绩效考核办法的规定执行，负责人安全类奖金按有关规定兑现，部门（区队）及主要负责人取消本年度的评优资格。 第十七条 以安全目标管理为主要内容，建立以安全为重点的干部考核制度，把安全业绩作为管理人员晋升奖励的重要因素。第五章 附 则第十八条 煤矿各部门（区队）安全目标管理制度必须制定符合本单位实际情况的安全目标管理制度。第十九条 本制度自发布之日起施行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家及地方新的法律62、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。（审议稿）相关内容同时废止。第二十条 本规定由xx煤矿安全监察科负责解释。山西xx能源有限公司xx煤矿安全投入保障制度第一章 总 则第一条 为实现煤矿全员、全过程、全方位安全管理，做到各级单位层层有责任，各岗位员工人人有指标，建立自我约束，自我管理的安全生产长效机制，激励广大职工自觉搞好安全生产，特制定本制度。第二条 主要编制依据：1煤矿安全规程（xx年3月1日）；2安全生产法（xx年11月1日）； 3.关于印发xx煤业集团有限公司安全生产责任制等十九项煤矿安全管理制度的通知（xx煤业安【xx】1016号）中安全投入保障制度。第二章63、 安全资金的提取第三条 根据煤矿安全生产监督管理的规定，矿井安全资金按原煤实际产量从成本中提取，吨煤不低于15元。矿井按规定要求提取后，暂执行自提自用，安全资金必须保证专款专用。第四条 安全资金的使用范围 安全资金必须用于消除事故隐患，更新、补充安全系统设备设施，推广应用安全新技术、新装备和新材料，为安全管理作出特殊贡献的单位或个人进行奖励等方面。第三章 安全资金责任体系第五条 xx公司总经理（矿长）对安全资金提取、使用全面负责，保证安全资金按规定足额提取，并专款专用。第六条 分管安全工作的领导负责安全资金的立项审查及安全资金计划实施管理工作，并对计划的完成情况进行考核。定期向总经理（矿长）汇64、报计划项目的进展情况和存在的问题。第七条 企业管理部负责对资金项目进行汇总平衡，编制安全资金年度计划，安全监察科对计划的实施和完成质量、时间进行监督检查。第八条 安全、生产、通风、机电等部门负责对业务范围内的安全资金项目进行调查和审查，并提出安排意见。第九条 企业管理部负责年度资金计划的下达，组织安全工程项目进度、工程质量的验收，并负责工程项目的审查和年终结算。第十条 供应部门负责资金计划所列设备、材料、仪器、仪表的采购、验收、发放，要对采购数量和质量负责。按月度将资金计划完成情况报企业管理部。第十一条 企业管理部门负责安全资金的安排、使用、管理，做到专户、专款、专用，资金结算严格执行有关程序65、。并负责对安全资金使用情况进行审计。第四章 安全资金的使用第十二条 每年年末，由企业管理部组织安全监察科、生产技术科、机电动力科、企业管理部等部门对安全隐患及需要更新改造的项目全面调查。根据年度资金提取的数量，安排解决矿井重大隐患和安全设施、设备的补充、更新和完善问题，并确定计划项目。第十三条 安全资金项目确立后，由企业管理部门牵头，安全监察科、生产技术科、机电动力科及有关业务部门编制资金计划。保证安全资金单独立项、单列报表。第十四条 供应部门按照物资采购的有关规定和安全资金计划所列项目，保质保量采购，按时完成安全资金计划。第十五条 各单位接到公司批复的安全工程项目后，立即编制初步设计和预算，66、办理开工报告，生产技术和企业管理部门对预算进行审核。第十六条 工程项目开工后，根据工程进度，由分管安全工作的领导组织安全、生产、计划等部门验收。重点安全工程项目，由企业管理部组织安全监察科及相关业务部门跟踪调查和监督检查。第五章 附则第十七条 本制度自下发之日起施行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。（审议稿）相关内容同时废止。第十八条 本制度由煤矿安全监察科负责解释。山西xx能源有限公司xx煤矿安全质量标准化管理制度第一章 总则第十九条 为贯彻落实国家“安全第一、预防为主67、，综合治理”的安全生产方针，促进煤矿建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，全面提升煤炭企业安全生产管理水平，进一步推动和规范煤矿安全质量标准化工作，山西xx能源有限公司xx煤矿依据中国xx集团公司煤矿安全质量标准化考核评级管理办法（实行），结合煤矿现场实际情况，特制定本办法。第二十条 主要编制依据：1 煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（煤安监办字xx24号）2 国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于深入持久开展煤矿安全质量标准化工作的指导意见（安监总煤行xx117号，xx年6月12日）3 建设部关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见（建质xx232号，xx年12月22日）468、 山西省煤炭工业厅关于加强和改进煤矿安全质量标准化检查验收工作的通知（晋煤安发xx1290号，xx年10月8日印发）5 xx煤业集团有限公司关于转发集团公司煤矿安全质量标准化实施方案xx煤业安监2011694号6 关于印发xx煤业集团有限公司安全生产责任制等十九项煤矿安全管理制度的通知中煤矿安全质量标准化管理制度（xx煤业安xx1016号，xx年11月8日印发）第二十一条 本制度适用于山西xx能源有限公司xx煤矿及各参建单位。第二章 工作目标第二十二条 实现上级公司下达及煤矿制定的各项安全目标。第二十三条 工程合格品率达到100%、消灭不合格工程，争创太阳杯。完成上级公司下达及煤矿制定的其他质69、量目标。第二十四条 煤矿2013年底力争达到xx集团公司煤矿企业质量标准化一级标准，竣工验收时力争达到矿井安全质量标准化达到国家一级标准。第三章 组织机构第二十五条 为确保安全质量标准化工作的顺利开展，煤矿成立安全质量标准化管理领导小组。领导组办公室设在安全监察科，安全监察科分管质量标准化副科长任安全质量标准化办公室主任。第二十六条 领导小组的职责 领导组组长是矿井安全质量标准化管理的第一责任者；副组长是分管业务范围内矿井安全质量标准化工作管理的直接责任者，对分管业务范围内的标准化工作负责；成员对本单位业务范围内的标准化工作全面负责。 各分管矿长、副总是分管专业安全质量标准化工作的第一责任者；70、各职能部门负责人对所分管专业的安全质量标准化工作负责；队长是本队安全质量标准化工作的第一责任者；分管标准化的队长具体负责本队标准化工作；班长是当班安全质量标准化工作的第一责任者；各岗位工人对本岗位的安全质量标准化动态过程负责。第二十七条 业务分工 1.生产技术科负责矿井采煤、掘进专业和地测防治水专业和输煤隧道的安全质量标准化的管理考核。 2.机电动力科负责矿井机电、运输专业和地面设施专业中机电动力科分的安全质量标准化的管理考核。 3.安全监察科负责矿井安全管理、应急救援专业和职业健康专业的安全质量标准化的管理考核，负责上级安全质量标准化检查的对外接待工作。 4.调度室负责矿井调度专业的安全质量71、标准化的管理考核。 5.通风队负责全矿“一通三防”专业的安全质量标准化的管理考核。 6.土建部、供应站、综合部负责地面设施专业的安全质量标准化的管理考核。 7.办公室对全矿安全质量标准化的日常工作全面负责；负责规划、实施矿井安全质量标准化工作；负责对全矿各有关单位及人员的考核考核；负责组织召开每月矿井安全质量标准化工作例会，研究解决标准化工作中存在的难点等具体问题；负责组织开展矿井安全质量标准化的各项活动，定期和不定期组织标准化大检查和抽查，其中定期旬检工作由早调会分组并提出旬检要求、下井现场检查、地面内业检查和汇总通报四部分组成；办公室还负责牵头优化、美化亮点工程。第二十八条 专业分组 煤矿72、按专业成立七个安全质量标准化检查小组，负责相关专业的检查并对存在问题的督促整改，各小组由分管矿领导担任组长，组成及职责范围如下： 1.采煤、掘进专业组 第四章 安全质量标准化考核第二十九条 考核对象综放队、机电队、机运队、通风队、车队、各参建施工单位。第三十条 考核方法 xx煤矿安全质量标准化检查验收评级，以单位工程和系统为单位进行验收评级。结合煤矿实际情况，将验收评级考核分为月度和年度考核。 1.月度考核 由办公室组织，每月上、中、下三旬逢尾5日检查验收评分一次，并出据旬评级结果。上旬、中旬得分各占全月得分的30%，月底检查得分占全月得分的40%，全月得分作为该区队或施工单位当月安全质量标准73、化最终得分。每月28日前办公室将月度评级结果上报领导组，经签字同意后报人力资源部和财务资产部，在当月结算工资和工程款时以奖罚表形式一并考核。每月召开矿井安全质量标准化工作例会，公布当月安全矿安全质量标准化考核结果，总结上月工作，安排下月计划。 2.年度考核 每年12月15日前，xx煤业根据对各矿井全年的质量标准化考核得分，对本年度的煤矿安全质量标准化达标情况进行总结，并向xx集团公司煤炭产业部进行申报。xx煤矿年度考核依据xx煤业安监局年度考核得分和xx煤矿一年内4个季度安全质量标准化考核评级分数计算而得。第三十一条 煤矿有关部门及各区队参与相应专业达标创建工作，考核专业分为采煤、掘进、机电、74、运输、一通三防、地测防治水、调度、应急预案、地面设施、安全管理、职业健康管理工计11个专业。第三十二条 办公室负责对各专业及相关部门的各种安全质量标准化检查资料的管理进行考核。第五章 奖惩第三十三条 月度奖惩1.安全质量标准化得分不足70分，即不达标，对受检单位罚款5000元；队长或项目经理罚款1000元，每少1分加罚200元（对应副队长或副经理，技术员或技术主管为队长系数的80%和60%）2.安全质量标准化得分70至80分（含70分），即xx三级标准，对受检单位罚款3000元；队长或项目经理罚款500元（对应副队长或副经理，技术员或技术主管为队长系数的80%和60%）3.安全质量标准化得分875、0至90分（含80分），即xx二级标准，对受检单位不奖不罚。4.安全质量标准化得分90至95分（含90分），即xx一级标准，对受检单位奖励3000元，对队长或项目经理奖1000元（对应副队长或副经理，技术员或技术主管为队长系数的80%和60%，受检单位奖励要倾向于对安全质量标准化有贡献的个人，负责人要将奖励明细上报安监科，其中对施工单位奖励来自安全罚款）。第三十四条 年度奖惩xx煤矿年度考核依据xx煤业安监局年度考核得分和xx煤矿一年内12个月度安全质量标准化考核评级分数计算而得。分别评选出xx煤矿安全质量标准化优秀区队、优秀项目部和优秀管理部门，奖金5000元，评选出xx煤矿年度安全质量标准76、化优秀管理者和标兵，奖金xx元。评选数量依据年度安全质量标准化考核评级成绩确定。另外，如xx煤矿在xx煤业年底安全质量标准化达到行业一级标准，对副处级以上人员嘉奖xx0元/人，其他相关人员公司将制定文件进行嘉奖。第三十五条 其他奖惩 1.检查人员在检查、验收、评级、考核过程中，要严格执行本办法和相关规定实施，对检查不认真的、弄虚作假的，一经发现调离本岗位，并给予1000元的处罚。 2.检查人员必须按规定时间参加检查，不得无故缺席。若有事不能参加检查，应提前请假，无故缺席的罚款100元/次。第六章 附则第三十六条 本制度自发布之日起施行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废77、止。执行过程中如与国家及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。（审议稿）相关内容同时废止。第三十七条 本制度由xx煤矿安全监察科负责解释。 附件：中国xx集团公司煤矿安全质量标准化考核评级管理办法（试行）附件：中国xx集团公司煤矿安全质量标准化考核评级管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为贯彻落实科学发展观，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进集团公司煤矿企业建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，全面提升煤炭产业安全生产管理水平，进一步推动和规范煤矿安全质量标准化工作，结合集团公司煤炭产业发展实际，制定本办法。第二条 本办法适78、用于集团公司控股生产煤矿（含井工煤矿和露天煤矿）安全质量标准化的考核评定。第二章 达标条件及考核标准第三条 集团公司煤矿安全质量标准化等级设特级、一级、二级和三级共计四个等级，申报特级安全质量标准化煤矿的矿井，必须连续两年被评为煤矿安全质量标准化一级达标矿井。凡经最终审核认定的达标矿井由集团公司统一授予“中国xx集团公司特级安全质量标准化煤矿”、“中国xx集团公司一级安全质量标准化煤矿”、“中国xx集团公司二级安全质量标准化煤矿”和“中国xx集团公司三级安全质量标准化煤矿”等荣誉称号。第四条 被评定为一级至三级达标矿井的煤矿，必须具备以下条件（1）考核年度内未发生死亡事故。（2）矿井“六证”齐79、全且合法有效。（3）申报二级达标矿井的煤矿，上年度必须被评定为三级及以上达标矿井；申报一级达标矿井的煤矿，上年度必须被评定为二级及以上达标矿井。同时，参与安全质量标准化考核评定的井工煤矿不应存在以下重大隐患：没有2个及以上能够行人的通达地面的安全出口，采煤工作面没有2个畅通的安全出口（一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道）；瓦斯超限作业；煤与瓦斯突出矿井未按规定实施防突措施；未建立安全监控系统或系统不能正常运行；未按照规定建立瓦斯抽采系统或瓦斯抽采不达标；通风系统不完善或不可靠；有严重水患未采取有效防治措施；有冲击地压危险未采取有效措施；自然发火严重未采取有效措施；使用明令禁止使用或者淘汰的设80、备、工艺；没有双回路供电系统；其他危及安全生产的重大安全隐患。考核过程中发现上述安全隐患的矿井，立即停产整顿。隐患消除后，重新进行考核评定。第五条 井工煤矿考核评价体系：井工煤矿安全质量标准化体系包括采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水、调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康11个专业。考核满分为100分，考核时按照11个专业评分标准（详见附1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11）进行打分，各专业考核实际得分乘以本专业权重系数之和即为安全质量标准化考核得分，计算公式如下：式中：M表示煤矿安全质量标准化考核得分；Mi表示采煤、81、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水、调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康等11个专业安全质量标准化得分；ai表示采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水、调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康等11个专业权重系数。井工煤矿各专业评分标准见详附1。表1 井工煤矿安全质量标准化评分表序号专业名称标准分值权重（ai）考核得分（Mi）加权得分1采 煤1000.10 2掘 进1000.10 3机 电1000.10 4运 输1000.08 5一通三防1000.18 6地测防治水1000.12 7调 度1000.07 8应急救援1000.05 9地面设施1000.05 10安全82、管理1000.10 11职业健康1000.05 井工煤矿安全质量标准化考核得分（M）第六条 露天煤矿考核评价体系：露天煤矿安全质量标准化体系包括穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康13个专业。考核满分为100分，考核时按照13个专业评分标准（详见附2）进行打分，各专业考核实际得分乘以本专业权重系数之和即为安全质量标准化考核得分，计算公式如下： 式中：N表示煤矿安全质量标准化考核得分；Ni表示穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康等13个专业安全质量标准化得分；bi表示穿孔、爆破83、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度、应急救援、地面设施、安全管理和职业健康等13个专业权重系数。表2 露天煤矿安全质量标准化评分表序号专业名称标准分值权重（bi）考核得分（Ni）加权得分1穿 孔1000.08 2爆 破1000.12 3采 装1000.13 4运 输1000.13 5排 土1000.12 6机 电1000.10 7边 坡1000.04 8疏干排水1000.06 9调 度1000.06 10应急救援1000.02 11地面设施1000.04 12安全管理1000.06 13职业健康1000.02 露天煤矿安全质量标准化考核得分（M）在考核评分中，视生产工艺，如缺专业，84、可将该专业的加权分值平均折算到其他内容中去，折算方法如下：式中：A实得分数；B加权得分数；C缺项专业加权分数。露天煤矿各专业评分标准详见附2。第七条 在达到本办法第四条必备条件的基础上，井工煤矿达标考核标准如下：特级：安全质量标准化总得分为95分以上，且“一通三防”、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理等7个专业的加权得分在90分（含90分）以上，其他专业加权得分不低于80分。一级：安全质量标准化总得分为90分以上，且“一通三防”、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理等7个专业的加权得分在80分（含80分）以上，其他专业加权得分不低于70分。二级：安全质量标准化总得分为80分以85、上，且“一通三防”、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理等7个专业的加权得分在70分（含70分）以上，其他专业加权得分不低于60分。三级：安全质量标准化总得分为70分及以上，且11个专业中加权得分没有低于60分的专业。第八条 在达到本办法第四条必备条件的基础上，露天煤矿达标考核标准如下：特级：安全质量标准化总得分为95分以上，且穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电等6个专业的加权得分在90分（含90分）以上，其他专业加权得分不低于80分。一级：安全质量标准化总得分为90分以上，且穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电等6个专业的加权得分在80分（含80分）以上，其他专业加权得分不低于70分。86、二级：安全质量标准化总得分为80分以上，且穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电等6个专业的加权得分在70分（含70分）以上，其他专业加权得分不低于60分。三级：安全质量标准化总得分为70分及以上，且13个专业中加权得分没有低于60分的专业。第三章 申报与考核评定 第九条 集团公司煤炭产业部是煤矿安全质量标准化考核评定工作的归口管理部门，负责煤矿安全质量标准化达标方案规划、年度计划制定、日常监督管理、等级考核评定等工作，安全生产处负责相关具体业务。第十条 煤矿安全质量标准化工作实行动态管理，每年评定一次。每年年初，集团公司统一下达煤矿安全质量标准化达标计划，各具备开发管理煤矿主体资格的二级单位（以87、下简称“二级单位”）应根据集团公司煤矿安全质量标准化达标计划要求，组织落实本单位年度煤矿安全质量标准化达标计划，逐矿落实本年度计划达标等级。每年12月15日前，各二级单位对本年度自评达标的煤矿安全质量标准化达标情况进行总结，连同中国xx集团公司安全质量标准化井工煤矿申报表（见附3-1）、中国xx集团公司安全质量标准化露天煤矿申报表（见附3-2）煤矿安全质量标准化评分表等材料向集团公司煤炭产业部进行申报。第十一条 安全质量标准化煤矿的评定实行分级管理。特级达标矿井由集团公司煤炭产业部负责评定，一级、二级和三级达标矿井由集团公司授权所属二级单位负责评定，集团公司对二级单位初评结果进行复检。矿井达标88、等级以集团公司评定结果或复检结果为准，集团公司及时将达标矿井的最终评定情况正式行文公布。第十二条 申请安全质量标准化达标的煤矿，要制定年度达标工作方案，落实机构、人员、资金，认真开展本煤矿的安全质量标准化工作。每月月底或下月初，煤矿企业应组织人员对本煤矿的各专业达标情况进行一次全面检查、考核，据实填好月度考核评分表，做为上级单位考评依据。第十三条 各二级单位每季度应对本单位申请达标矿井组织一次全面检查考核，根据检查考核情况填写被检查煤矿的考核评分表。第十四条 各二级单位申请煤矿安全质量标准化达标必须如实申报，如发现弄虚作假，则认定该矿井当年安全质量标准化工作不达标，并在系统内通报。第十五条 各89、二级单位和各煤矿企业要将煤矿安全质量标准化作为日常监督检查的重要内容。每次检查的资料、记录要及时存档，作为年终评级考核的参考依据。第十六条 煤矿安全质量标准化等级达到一级及以上是具备申报一流企业的必备条件，集团公司按有关规定对一流企业予以奖励。第十七条 对未达到集团公司年度煤矿安全质量标准化达标计划的矿井，连同所属二级单位在系统内一并通报。对于达不到三级标准的煤矿，责令停产整顿。第四章 附 则第十八条 各二级单位或煤矿企业可依据本办法，结合实际情况，制定本单位煤矿安全质量标准化实施办法或实施细则。考评标准不得低于国家和集团公司有关要求。第十九条 本办法由集团公司煤炭产业部负责解释。第二十条 本90、办法自颁发之日起执行。附件：1. 井工煤矿各专业评分标准 2. 露天煤矿各专业评分标准 3. 井工煤矿、露天煤矿申报表附1-1 煤矿采煤安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、基础管理（15分）监测预报监测支护质量和顶板动态，有健全分析和处理制度，分析处理记录闭合，记录资料齐全3查资料，未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料缺一项扣 0.5 分有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报应经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录。工作面采出率符合规定3查资料，缺一次地质预报扣监测预报0.5 分，采出率不符合规定不得分规91、程措施作业规程应符合煤矿安全规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见；有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；生产现场有安全技术措施。各种图、牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范4查现场和资料，缺少一项扣1 分，一项不符合要求扣 0.5分支护材料支护材料有管理台帐（规格、型号、数支护材料量及合格证等），不应超期使用，现场备用支护材料和备件符合作业规程要求2查现场和资料。92、缺一项扣 0.5分，备用材料和备件不足，该项不得分机械化率矿井采煤机械化率不低于 75%3查资料。每降低 10%扣0.5分，扣完为止二、岗位规范（10分）持证上岗采煤管理人员应取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特殊工种应持证上岗2查资格证，一人不符合要求不得分规范作业现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度，无“三违”行为；零星工程施工有会审、有针对措施、有跟班干部3查现场和资料。一项不符合要求扣1分专业技能管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容2随机抽考，一人不达要求扣0.5 分隐患排查作业前进行隐患排查，并实行闭合管理3查记录。一处不合格扣 0.593、分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、质量与安全（50分）顶板管理1.液压支架立柱压力不小于24MP,并有现场检测手段；单体支柱初撑力符合煤矿矿安全规程要求3沿工作面均匀选5点和在各点间任选 5 点，共 10 点，一点不合格扣1分2. 工作面支架的中心距（支柱间排距）误差-100100mm ，间 隙（柱距-5050mm）200mm；支架不超高使用3沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点，共 10 点，一点不合格扣1分3. 支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，不应有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬3查现场。一处不符合要求扣1分4.工作面支架（支柱顶梁）端面距小于3094、0mm。工作面“三直一平”。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm, 伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm4查现场。一处不符合要求扣1分5.支架（支柱）应编号管理，牌号清晰2查现场。一处不符合要求扣0.5分6.工作面内特殊支护齐全；局部悬顶 和冒落不充分（面积小于（25），采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段3查现场和资料。一处不符合要求该项不得分7. 不应随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施3查现95、场。一处不符合要求扣0.5 分，留煤顶、托夹矸开采时没有安全措施的不得分8. 采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作支护和顶板管理，应符合作业规程的要求2查现场。一处不符合要求扣0.5分9. 工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行2查现场。一处不符合要求扣0.5分10. 对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作1查现场。未进行班评估不得分，记录不符合要求扣 0.5分11. 工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于 100mm/m；底板松软时，支柱应穿柱鞋，钻底小于 100mm；顶板不应出现台阶下沉2查现场。一处不符合要求扣0.96、5分12回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定；采空区挡矸有效；单体支护工作面机道内水平楔数量齐全（每梁一个），用小链与梁联挂；有冲击地压工作面选用防飞水平楔2查现场。一处不符合要求扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、质量与安全（50分）安全出口与端头支护1工作面安全出口畅通，人行道宽度不低于0.8m，综采（放）工作面高度不小于1.8m，其它工作面高度不小于1.6m。面内支护与出口巷道支护间距不大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力不小于11.5MPa。宜使用端头支架或其他有效支护形式4查现场。一处不符合要求该项不得分2. 超前支护距离不小于20m，初撑力符97、合煤矿安全规程规定4查现场和资料。超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力一点不符合要求扣 0.5分3. 架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定2查现场。一处不符合要求扣0.5分，超前替换距离不足不得分安全管理1. 各转载点有喷雾灭尘装置；带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等地点配齐消防设施3查现场。一处不符合要求扣0.5分2. 设备转动外露部位、溜煤口上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施2查现场。一处不符合不得分3. 工作面倾角超过15时，工作面支架（支柱）有防倒措施，其它设备有防滑措施；倾角在25以上时，刮板输送机有防止煤(矸)窜出伤人的措施3查现场和资98、料。一处不符合要求扣0.5分4. 顺槽输送机机头尾、两道小绞车有牢固的压（戗）柱或地锚；行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；面刮板机信号闭锁符合要求2查现场和资料。一处不符合要求扣0.5分四、机电设备（15分）设备选型支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足设计要求2查现场支护状况、矿压、地质资料和支护设计。不合格不得分采煤机选型应满足煤层采高、截割的难易程度、地质构造发育程度和能力要求2查煤机参数，结合现场条件计算有无制约产能因素不合格不得分破煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素2查现场和资料。设备状况，一处不合99、格扣分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分四、机电设备（15分）设备管理支架立柱、阀组、胶管无漏、窜液，部件不缺损；支柱、注液枪完好，控制阀有效，液压管路无挤压；采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的管理规定；喷雾装置符合规定，内外喷雾有效5查现场设备状况。一处不合格扣分乳化液泵站完好，综采工作面乳化液浓度 3%5%、压力不小于30Mpa，炮采、高档普采工作面乳化液浓度 2%3%、压力不小于 18MPa1查现场。一处不符合要求不得分开关上架，电气设备不应淋水1查现场。一处不符合要求不得分通信系统畅通稳定可靠，监测、监控设施运行正常，安放位置符合规定100、1查现场。一处不符合要求扣0.5分辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全。轨道铺设符合要求。钢丝绳符合规程要求检验合格1查现场。一处不符合要求扣0.5分五、变化管理（5分）管理制度建立健全变化管理工作制度2查文件、台帐和资料。无制度不得分现场管理管理部门、区队和班组每天排查人员、现场管理时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理2查现场和资料。缺一次或一项扣分预控措施对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研究、决策、采取措施1询问并查记录。缺次或项扣分六、文明生产（5分）面外环境泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；图牌板齐全101、清晰整洁，巷道交叉口有避灾标识牌1查现场。一项不符合要求不得分两巷：支护完整，作业范围内无失修巷道；炮、普采煤工作面净高2m，综采（放）工作面巷中高度2.6m(薄煤层综采2.4m)；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离0.3m1查现场。一处不符合要求扣分巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于 5m，不造成巷道风速超限1查现场。一处不符合要求扣分面内环境工作面内管路敷设整齐，支架内无浮煤、积矸，有照明1查现场。一处不符合要求扣分工作面温度超过 26采取降温措施；瓦斯浓度不超限1查现场。一处不符合要求不102、得分评分方法 采煤部分总分为100分。按所检查的全部采煤工作面存在的问题进行扣分（不同工作面中出现的同样问题不重复扣分），小项扣完为止。其他采煤工艺参照执行。项目内容中有缺项时按下列计算公式进行折算：式中：A本项折合分数；B本项标准分数；C缺项分数；D本项检查实得分数。附1-2 煤矿掘进安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、集约生产（5分）生产接续符合集约、规模生产的要求；掘进专业应完成上级计划，掘进工作能保证接续，采掘关系正常2凡有不符合集约生产要求，计划、设计、采掘接续不合格，不得分劳动组织劳动组织科学，循环作业图表编制科学；交接班时工作面无隐患、无积煤矸和无剩余103、工作量，工时利用率高。2查现场劳动组织、加班延点情况，循环图表。一项不合格扣0.5分运输系统掘进工作面运输系统应简化、合理，运输能力与掘进工作的生产能力相匹配1查现场和设计。一项不合格不得分二、设备配置（10分）运输配置掘进工作面刮板输送机、皮带运输机配置合理、能力应匹配，使用矿车运输的掘进工作面满足施工要求，无制约出煤（矸）的因素，材料、设备应采用机械运输，人工运料距离不应超过300m4查现场设备配置，结合现场条件计算有无制约因素，人工运料距离超过扣2分，一处不合格或少一辆扣0.5分掘进机械炮掘进工作面应使用机械装运煤（矸），不应人工装运煤（矸），掘进施工用锚杆钻机、煤电钻、风动工具等机械应104、齐全可靠，不应使用明令禁止使用的淘汰设备3查现场。一处不符合则不得分机械率综掘机械化率不低于 30%3查机械化率，完不成指标不得分三、技术保障（10分）管理体系建立健全技术管理体系，建立各级掘进技术工作岗位责任制2查相关制度及记录。不符合要求不得分人员机构按规定设置机构，配齐技术人员和仪器仪表，建立矿压观测、地质水文、分析、预报制度3查机构及人员配备。一项不合格扣扣1分现场图版掘进作业场应悬挂规范的施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)和避灾路线图等2查现场，一项不合格扣1分规程措施作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求兑现，审批手续完备，贯规程措施彻、考核和105、签字记录齐全，作业规程每月至少组织一次复查并有复查意见；开（透）窝应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数， （透）开窝应有专项设计和措施3查规程、措施及贯彻记录、现场兑现情况。一处不合格不得分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分四、岗位规范（10分）持证上岗掘进管理人员取得安全资格证，新工人应培训持证上岗合格方可上岗，特殊工种持操作资格证上岗，各掘进工种配备齐全2查资格证和现场，一人不合格不得分规范作业现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；无“三违”行为；零星工程施工有会审、有针对措施、有跟班干部3查现场，查资料。一项不符合要求扣1分专业技能管理和技术人员掌握掘进专业106、技术，作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容2随机抽考，一人不达要求扣0.5分隐患排查作业前进行隐患排查，并实行闭合管理3查记录。一处不合格扣0.5分五工程质量（50分）保障机制矿工程质量考核、检查制度，各种检查有记录，班组有班组检查验收制度并有记录5查资料和现场。无制度不得分，其它一处不符合要求扣0.5分顶板管理掘进工作面控顶距离符合作业规程规定；不应空顶作业，临时支护数量、形式符合作业规程要求；架棚支护巷道应使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施；掘进巷道内无空帮、空顶现象5查现场。一处不合格扣1分，出现空顶作业不得分规格质量巷道净宽误差范围符合GB 50213的要求：107、锚网背（索）、锚喷巷道有中线的0100mm，无中线的-50200mm；刚性支架巷道有中线的050mm，无中线的-3050mm；可缩性支架巷道有中线的0100mm，无中线的-50100mm；裸体巷道无中线的0150mm， 无中线的-50200mm10查现场。一处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时没有安全措施的不得分巷道净高误差范围符合GB 50213 的要求：锚网背（索）、锚喷巷道有腰线的0100mm，无腰线的-50200mm；刚性支架巷道有腰线的-3050mm无腰线的-3050mm；可缩性架巷道有腰线的-30100mm，无腰线的-30100mm；裸体巷道有腰线的0150mm，无腰线的-108、30200mm查现场。GB 50213附录B取不按少于3个检查检查点检查，测点一处不合格不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的不得分巷道坡度等符合GB 50213的要求，掘进坡度的偏差不得超过1查现场。GB 50213附录B取不按少于3个检查检查点检查，一处不合格扣1分巷道水沟误差应符合以下要求：位置（中线至内沿距离）50mm,上沿标高（腰线至上沿距离）20mm，深度30mm，宽度30mm,壁厚10mm查现场。GB 50213附录B取不按少于3个检查检查点检查，一处不合格扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分五、工程质量（50分）内在质量锚喷巷道喷层厚度不低于设计值（现场每 25m109、打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置），喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深度不小设计值10%10查现场和资料。无观测孔扣5分，无喷射混凝土强度检测试验报告不得分，其它一处不符合要求扣0.5分光面爆破眼痕率：硬岩不小于80%、中硬岩不小于50%、软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤不准出现超、欠挖3处（光面上出现直径大于500mm、深度顶大于250mm、帮大于200mm）查施工记录和现场。无记录扣3分，其它一处不合格扣0.5分锚杆（索）安装、螺母矩扭、抗拔力、网的铺设、连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距-100100mm，锚杆（索）外露长度锚杆螺母外锚杆丝扣应在1040mm之间，锚110、索露出锁具长度150250mm，锚杆角度应与井巷轮廓线的角度或与层理面、节理面裂隙面垂直，最低不小于75查资料和现场。锚杆螺母矩扭连续三个不合格扣5分，其它一处不合格扣0.5分刚性支架巷道，支架间距-5050mm、梁水平度40mm、支架梁扭距50mm、立柱斜度误差1查现场。GB 50213附录B取不按少于3个检查检查点检查，一处不合格扣1分材料质量各种支护材料应符合下列要求：各种支架及其构件、配件的材质、规格，背板和充填材质、规格符合设计要求，锚杆（索)的杆体及配件、网等材质、品种、规格、强度、锚固剂、喷浆材料质量符合设计要求10查资料及现场，一处不合格扣1分附属工程附属工程混凝土、砂浆地坪、111、木质地板、砌台阶等工程质量符合GB 50213的要求5查设计及现场，一处不合格扣1分工程观感井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板质量、地坪等工程观感质量符合GB 50213的要求5查现场。一处不合格扣1分六、变化管理（5分）管理制度建立变化管理工作制度，根据变化的情况进行分类，小的人员、工具、工序等变化由班组响应处理，地质、工艺、时段等变化由区队响应处理，比较大的变化由分管部门响应处理，对于一些大的或突发的变化应由相关的矿领导处理，建立完善响应机制2查文件、台帐和资料，没有管理制度不得分，不健全的扣1分现场管理管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况发现问题及112、时处理1查记录，并与现场实际对照，一项不合格扣0.5分技术管理对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析、研究、决策、采取措施2查记录，一项不合格扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分七、文明生产（10分）灯光照明转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求1查现场。一处不合格扣0.5分外围巷道作业范围内无构成隐患的失修巷道，运输设备完好、斜巷的各种安全设施齐全可靠4查现场。一处不合格扣1分作业环境现场整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管路吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全距离符合规定；掘113、进工作内的温度不应超过265查现场。一处不合格扣0.5分评分方法 掘进部分总分为100分。按所检查的掘进工作面存在的问题累计扣分，小项扣完为止。附1-3 煤矿机电安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、设备与指标（20分）设备证标机电设备应有产品合格证；纳入安标管理的产品应有煤矿矿用产品安全标志，使用地点符合规定；防爆设备应有防爆合格证4查现场和资料,发现一台不符合要求不得分设备完好机电设备综合完好率不低于 90%3查现场和资料,每降低1%扣0.5分固定设备大型在用固定设备完好2查现场和资料,发现一台不完好不得分电气防爆防爆电气设备及小型电器防爆率 100%4查现场和资114、料,发现一处失爆不得分小型电器小型电器合格率不低于 95%1.5查现场和资料,每降低 1%扣0.3分电缆电缆吊挂合格率不低于 95%1.5查现场和资料,每降低1%扣0.3分矿灯在用矿灯完好率 100%，使用合格的双光源矿灯1查现场和资料,井下发现一盏红灯扣0.3分、灭灯扣0.5分，发现1盏不合格不得分待修设备设备待修率不高于 5%1查现场和资料,每增加 1%扣0.5分机电事故机电事故率不高于 1%1查现场和资料,超过 1%不得分，与记录不符不得分设备大修改造设备更新改造按计划执行；设备大修计划应完成 90%以上1查台帐，无更新改造年度计划或未完成不得分，无大修计划或计划完成率全年低于 90%，115、上半年低于30%不得分二、煤矿机械（35分）主提升系统1、立井（斜井）绞车提升：各种保护装置应符合煤矿安全规程第 427 条规定；单绳罐笼提升应有防坠装置；主井提升系统应装设定重装置；提升系统通信、信号装置应完善；上、下井口及各水平应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；主提升宜采用无人值守全自动控制方式，使用制动系统在线监测装置装设视频监视装置；副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动；斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁；立井提升系统应有防撞梁，装设防过卷、防过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定；机116、房应装设应急照明装置；应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；主提升宜采用无人值守全自动控制方式，使用制动系统在线监测装置5查现场和资料,项每处不符合要求扣 1 分，项不符合要求扣 0.1 分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分二、煤矿机械（35分）主提升系统2、钢丝绳牵引带式输送机：各种保护装置应符合煤矿安全规程第 374 条规定；应在输送机全长任何地点装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；下人地点应设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护；不应人货混乘，超速运人；上、下人和装、卸载处应装设视频监视117、装置；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；专用于原煤运输的输送机宜采用无人值守综合智能控制方式3查现场和资料,项每处不符合要求扣1分，项不符合要求扣0.1分3、钢丝绳芯带式输送机：电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护应齐全可靠，倾斜巷道运输应有可靠的断带保护装置；上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运时应装设软制动装置；应有沿线停车装置，装、卸载处应设视频监视装置；应有钢丝绳芯及接头状态检测装备；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，并有可靠的通信接口；宜采用无人值守集中综合智能控制方式2查现场和资料,每处118、不符合要求扣1分，项不符合要求扣0.1分主通风系统应有正压计、负压计和全压计；应有反风设施，抽出式通风应有防爆门；电动机保护应齐全、可靠；主扇轴承、电机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能；应装设与矿调度室直通的电话；每月应倒机、检查一次；机房应装设应急照明装置；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，有可靠通信接口；主通风机房的电话应能与矿调度室直接联系3查现场和资料,一处不符合要求扣1分压风系统各种保险装置应符合煤矿安全规程第 437 条规定；温度控制、吸气口及油质应符合煤矿安全规程438条规定；第风包及管路出口设施应符合煤矿安全规程第437条规定；水冷压风机水质符合119、要求，应有可靠断水保护；电动机保护应齐全可靠；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，有可靠的通信接口；机房应装设应急照明装置；压风自救系统应符合MT390-1995要求；宜采用无人值守集中控制方式2查记录。一处不合格扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分二、煤矿机械（35分）主排水系统水泵、管路及配电设备等应符合煤矿安全规程第278条规定；主排水泵房、出口应符合煤矿安全规程第279条规定；应有可靠的引水装置；水仓蓄水能力满足煤矿安全规程第280条规定，应设有高、低水位声光报警装置；应使用低耗、先进、可靠的电控装置，有可靠的通信接口；电动机保护应齐全、可靠；主要水泵房的电话应能与矿调度室120、直接联系；宜采用无人值守集中控制方式。3现场检查或查资料，项每处不符合要求扣1分，项不符合要求扣0.1分地面瓦斯抽放（发电）应装设防回火装置，水封防爆器等齐全可靠；各种监测传感器应齐全可靠，超温、断水等保护应齐全可靠；压力表、水位计、温度表等仪器仪表应齐全；机房应有应急照明；电气设备符合防爆要求，保护齐全可靠；阀门装置（手、电动）灵活1查现场和资料,一处不合格不得分地面供热、降温系统热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中应有减压阀，有超压报警和联锁保护，各种保护齐全可靠；蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，有安全阀、排污阀动作可靠；热风炉应装设121、防火门、栅栏、CO检测装置、烟雾保护、温度保护、洒水装置，各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施；地面永久性降温设备应完好，保护应齐全可靠2查现场和资料,一处不符合要求不得分采煤设备采（刨）煤机应完好；采煤机应有停止工作面刮板输送机的闭锁装置；有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统应符合规定，内外喷雾有效；电气保护应齐全可靠；综采工作面应有照明；变电站、乳化液泵站以及机采工作面每隔50米应装设扩音通讯；刨煤机工作面至少每隔30m应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置；应有刨头位置指示器；移动电缆应有吊挂、拖移装置；采煤机应具备遥控控制功能；采煤122、机宜采用先进的启动控制装置4查现场和资料,项每处不符合要求扣0.5分，项不符合要求扣0.1分掘进设备设备应完好，电机保护应齐全可靠；掘进机蜂鸣器、照明、急停开关应完整齐全，内外喷雾应有效；应有机载瓦斯报警断电装置，且灵敏可靠；钻车及装载设备照明、保护及其它防护装置应齐全可靠；移动电缆应有吊挂、拖移装置3查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分二、煤矿机械（35分）刮板输送机刮板输送机（含转载、破碎机）应完好；工作面倾角 12以上时应装防滑、锚固装置；刮板输送机（含转载、破碎机）与电动机应软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片123、；刮板输送机应安设能发出停止和启动信号的的装置；各种电气保护应齐全可靠3查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分带式输送机带式输送机应完好；电气保护应齐全可靠；与电动机应软连接，液力偶合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片；应使用阻燃胶带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置；机头、机尾应有安全防护设施，行人需跨越处应设过桥；机头、机尾固定牢固；机头处应有防灭火器材；连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线应有通信和信号装置；下运带式输送机应有阻尼或制动装置；带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式3查现场和资料,项每处不符合要求扣0.5分，项不符合要124、求扣0.1分液压系统液压件应合格，耐压等级选择符合要求，零部件齐全，管路、阀组不串、漏液，泵站压力应符合要求1查现场和资料,一处不符合要求扣0.1分三、煤矿电气（25分）地面供电系统矿井供电线路应符合煤矿安全规程第 441 条规定，主变运行方式应可靠，主变容量应满足需要；主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵、压风机等主要设备供电应煤矿安全规程第 442 条规定；直供电机开关或带有电容器的开关应有欠压保护；应有过电流保护；高压开关柜应具有“五防”和通信功能；反送电的开关柜加锁且应有明显标志；继电保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配电系统应装设选择性的接地保护；单相接地电容电流应符合要求125、，无功补偿应合理可靠；电气工作票、操作票应符合要求，应有供电系统图；应定期检测电网谐波，谐波不超过规定；矿井主要变电所应实现综合自动化控制；变电所应有可靠的操作电源；矿井变电所的电话应能与矿调度室直接联系，并有录音功能；应有可靠的防雷设施5查现场和资料,项不符合要求不得分，项一处不符合要求扣3分，项每一项不合格扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、煤矿电气（25分）井下供电系统各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式应符合煤矿安全规程第442条规定；各级变电所运行管理符合规定；矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应有合格的供电系统设计，应符合现场126、实际；应按期进行继电保护核算、调校、整定和试验；应实行停送电审批和票证制度；电力调度、变电所应有停送电记录；中央变电所的电话应能与矿调度室直接联系3查现场和资料, 各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式一处不符合要求不得分，其他一处不符合要求扣0.5分高压开关应安装欠压释放保护、短路保护、过负荷保护；中央变电所有选择性接地保护装置；真空高压隔爆开关还应装设过电压保护，有通信功能2查现场和资料,发现一处不符合要求扣0.5分掘进工作面供电符合煤矿安全规程规定，采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行试验，并有试验记录1查现场和资料,一处不127、符合要求不得分，一处无试验记录扣0.5分低压馈电线上应装设短路、过负荷和漏电保护保护装置；并应有检漏或有选择性的漏电保护装置，按要求进行试验，有试验记录，辅助接地应符合要求3查现场和资料,一处不符合要求扣1.5分，一处无试验记录扣1分电动机控制开关应使用真空磁力起动器，电动机保护应符合煤矿安全规程第455条规定；电动机不运行或检修时应停隔离开关3查现场和资料,甩保护、铜铁保险、开关前盘带电，一处扣1分，整定不合理一处扣0.5分，设备不运行或检修时不停隔离开关一处扣0.2分干式变压器、移动变压站保护应齐全可靠，不超负荷、超温运行1查现场和资料,一处不符合要求不得分接地保护应符合煤矿井下保护接地装128、置的安装、检查、测定工作细则的要求2查现场和资料,发现一处不符合要求扣0.5分井下127V供电系统（包括信号、照明及其它电源）应使用综合保护1查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分动力电缆和各种信号、监控监测电缆应使用阻燃电缆，电缆接头及接线方式和工艺应符合要求3查现场和资料,动力电缆一处不符合要求扣0.5分，36伏以上信号电缆一处不符合要求扣0.2分；本安电缆一处不符合要求扣0.1分各种开关接线工艺应符合要求，有整定卡和入井合格证1查现场,一处不符合要求扣0.2分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、机电基础管理（16分）管理机构应有机电矿长、机电副总工程师和机电管理科室，各生产区队应129、有专职机电管理人员，责任、分工明确1.5查文件，一处不符合要求扣0.5分应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢丝绳等专业化管理小组，职责明确1.5查文件，一处不符合要求扣0.5分管理制度矿、专业管理科室应有岗位责任制、操作规程、管理人员巡查、设备管理、停送电管理、电气试验管理、杂散电流管理、设备定期检修制和电缆、小型电器、油脂、配件、胶带、钢丝绳管理制等1.5查现场和资料,缺一种制度（规程）或一种制度（规程）执行不到位扣0.5分机房、硐室及机电设备岗点应有岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度；应有设备技术特征、设备电气130、系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图等技术资料；应建立设备运转、设备检修，保护试验，管理人员巡查，交接班，事故，外来人登记等记录1.5查现场和资料,缺一种或一种执行不到位扣0.5分设备综合管理机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范1查现场和资料,一处不符合要求扣 0.5 分设备技术档案健全，实行专人管理；主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档，内容齐全1.5查阅技术档案资料，档案无专人管理不得分，一处不符合要求扣0.5分矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通讯、井上下供电系统、井下电气设备布置等图纸完131、整齐全，并及时更新1查现场和资料,缺一种图不得分，一处与实际不相符扣0.5分设备技术性能测试大型固定设备更新改造有设计，并有合格的验收测试结果和联合验收手续，操作规程及保护试验规定应与新更新改造后的设备相符0.5查现场和资料,没有或不符合要求不得分主提升设备、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉等技术测试应符合规定，测试结果合格。主提升机新安装或大修后应进行一次测定，以后每 3 年应进行一次测定；主排水泵应每年测定一次；主通风机新安装或大修后应进行一次测定，以后每 5 年应进行一次测定；压风机应每年测定一次；锅炉应按规定进行检验2查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分主要设备的关键零部件（主绞车的132、主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置；主通风机的主轴、风叶）探伤周期应按规程规定，如无规定应为 2 年1查阅资料，一处不符合要求扣0.5分应定期进行电气试验和接地电阻测试1查现场和资料,一处不合格不得分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、机电基础管理（16分）专业化培训应有机电职工年度轮训规划，不漏项、不漏岗，职工按计划培训、持证上岗1查现场和资料,无规划扣0.5分，其它一项不符合要求扣0.25分各级专业技术、管理人员及岗位工人应及时按照国家规定的培训、考核、复训时间要求，接受相应有资质的培训机构的培训，考试合格，持证上岗1查资料,一个人未培训、不持证上岗或现场口试、笔试不合格扣0.5分，133、证件逾期、无考核成绩、未盖章者不得分四、文明生产（4分）文明生产井下移动电气设备应上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）应上板，有标志牌，防爆电气设备和五小件应有入井合格证，各种设备、设施表面清洁1现场检查，一个无合格证、标志牌或一台设备未上架、一件五小未上板扣0.2分，现刷油不得分机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁，窗明机净，无杂物，无积水，无油垢，电缆排列整齐，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏现象；防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；各种场所、硐室不使用可燃材料装饰1现场检查，一处卫生不好或电缆排列不整齐、有锈蚀扣0.2 分，防火器材、绝缘用具欠缺或无合格证一处扣0.5分，其它一处不符合134、要求扣0.5分无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律2查现场和资料,发现一人次扣 1 分评分方法机电动力科分总分为100 分，各小项扣完为止。项目内容中有缺项时按下列计算公式进行折算： 式中：A本项折合分数；B本项标准分数；C缺项分数；D本项检查实得分数。附1-4 煤矿运输安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、巷道硐室（5分）巷道断面巷道断面符合煤矿安全规程（以下简称规程）及有关设计规范要求5查现场和查资料，一处（巷道长度超过5m）不符合要求扣1分车场车房车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式应设计合理，符合规程及有关设计规定要求硐室设计斜巷信号硐室、运输135、绞车车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室等符合规程及有关设计规定要求躲避硐斜巷躲避硐齐全，符合规程及有关设计规定要求矿车装载站、矿车卸载站应符合规程及有关设计规定要求装卸载站矿车装载站、矿车卸载站应符合规程及有关设计规定要求二、运输线路（30分）轨道系统运行7t及以上机车、3t及以上矿车、采区运送重量超过 15t（包括平板车重量）及以上液压支架等设备时线路轨型不低于30kg/m，其它线路轨型不低于22kg/m10查现场和查资料，一处不符合要求扣2.5分主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要斜巷绞车道，地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨136、道）及行驶人车的轨道线路质量应达到优良查现场和查资料，一处线路不符合要求扣4分其它轨道线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨道长度小于 50m 为杂拌道）查现场和查资料，一处不符合要求扣3分异型轨道线路、齿轨线路及道岔达到合格2查现场和查资料，一处不符合要求扣2分单轨吊线路达到合格3查现场和查资料，一处不符合要求扣2分无轨胶轮车线路运输道路路面采用混凝土硬化、铺钢板等方式，水沟应用盖板封严、稳固，符合设计要求4查现场和查资料，一处不符合要求扣3分道岔主要运输线路的道岔质量达到合格5查现场和查资料，合格率每降低1扣0.15分，低于70%扣4.5分，扣至4.5分为止其它轨道的道岔合格率达到60%及137、以上查现场和查资料，合格率每降低1扣0.05分，低于60%扣3分，扣至3分为止无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型查现场和查资料，一组非标准道岔扣1分，一组不符合扣0.5分，扣至4分为止单轨吊道岔达到合格，应闭锁可靠2查现场和查资料，合格率每降低1扣0.1分，低于80%不得分，不闭锁不得分电机车架空线质量达到优良，按规程要求加设轨道回流线、轨道绝缘、分区开关4查现场和查资料，达不到优良扣3分，其它1处不合格扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、运输设备（24分）设备完好在用运输设备综合完好率不低于90%7查现场和查资料，综合完好率低于90%扣3分；矿车、专用车辆完好率不低于85138、%查现场和查资料，矿车、专用车辆完好率低于 85%，扣2分运送人员设备完好、安全可靠；架空乘人装置工作制动器、安全制动器、超速保护等安全保护装置齐全、有效，应符合有关规定要求查现场和查资料，1台不完好扣3分运人条件井下主要运输平巷长度超过1.5km，主要倾斜井巷垂深超过50m时，应采用机械运送人员3查现场和查资料，1处未装备扣3分安全装置架线电机车应装备红尾灯和逆变电源7查现场和查资料，1处不符合扣1分蓄电池电机车应装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特殊型电机车应装备甲烷自动检测报警断电仪运输绞车制动、钢丝绳等应符合规定，安装符合设计要求绳牵引连续运输车、卡轨车（异型轨、槽钢轨）应装备位置显示器139、过位保护、专用通信信号等安全保护装置，通信信号应具备通话和信号发送功能；人车制动系统齐全、灵敏可靠柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车、柴油机齿卡轨机车应装备车载式甲烷断电仪、防灭火装置，制动系统应可靠；柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车应装备红尾灯无轨胶轮车入井车辆有相关部门颁发的车辆入井许可证，并进行统一编号，有车辆年检合格证，并由主管部门定期检查，有车辆大修记录，有完整的自检记录，每季自检覆盖率达 100%，无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪 、防灭火装置等安全保护装置；车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠；车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具；运送人员时，主140、要运输线路应采用专用人车，其它线路采用非专用人车运送人员时应有人车厢,车厢应有顶盖、闭锁或紧固装置，无人车车厢时必须制定专项安全措施，防爆无轨胶轮车无失爆；井下机动车辆载人或载货数量不得超过额定值；无轨胶轮车不应进入总回风巷和专用回风巷；突出矿井无轨胶轮车不应进入回风巷3查现场和查资料，1处不符合扣1分单轨吊单轨吊车应装备甲烷自动检测报警断电仪、防灭火装置等安全保护装置；制动力符合有关规定2查现场和查资料，1处不符合扣1分无极绳绞车无极绳绞车安装固定牢固，制动器灵敏可靠，声光信号齐全，钢丝绳满足规程要求，托压绳辊齐全有效，机尾轮有安全罩2查现场和查资料，1处不符合扣1分项目项目内容基本要求标准141、分值评分方法得分四、运输安全设施（18分）挡车装置挡车装置齐全可靠，符合规程要求；1.2m及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处挡车装置应与绞车实现联动5查现场和查资料，1组扣缺2分，1组不合格扣0.5分通信信号运人装备通信信号齐全可靠,应具备通话和信号发送功能3查现场和查资料，1处扣缺1分，1处不符合扣0.2 分同一水平行驶3台及以上机车时，应装备机车通信设备无轨胶轮车运输系统应装备通信设备单轨吊运输系统应装备通信设备调度控制同一水平行驶5台以下时，使用司控道岔或电气闭锁信号系统；行驶机车台数5台及以上时，使用“信、集、闭”系统3查现场和查资料，未按规定装设扣2分，使用不正142、常扣1分；司控道岔未按规定装设扣0.2分,1处不符合扣0.1分行驶5台及以上无轨胶轮车时，应装备机车定位跟踪系统或“信、集、闭”系统同一区域行驶2台及以上单轨吊时应装备“信、集、闭”系统或机车定位跟踪系统安全信号斜巷各车场及中间通道口应装备声光行车报警装置，并有“正在行车、不准进入”的醒目标志3查现场和查资料，1处扣缺0.5分，1处不符合扣0.2分斜巷双钩提升应装备错码信号弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区应装备声光预报警信号装置，关键部位道岔应装备道岔位置指示器电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并使用正常。各乘人地点悬挂有明显的停车位置指示牌和列车时刻表无轨胶轮143、车运输巷道各岔口、会车点、弯道、车场等处应设置行车指示等应有安全标志和信号设备捆绑捆绑用具（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）等必须完好可靠，无变形开焊，钢丝绳扣插接长度符合规定要求，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象；捆绑用具投入使用前必须进行完好检查，损坏的及时更换，并有显注标识2连接装置保险链、连接环、链和插销等应符合规程及有关规定要求运输系统、地面办公室、设备维修点、车间等整齐、清洁，设备材料码放整齐。主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤泥、积水2查现场和查资料，1件不符合扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分五、文明生产（5分）作业144、环境运输系统、地面办公室、设备维修点、车间等整齐、清洁，设备材料码放整齐3查现场和查资料，1处不符合扣0.2分主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤泥、积水查现场和查资料，1处不符合扣0.1分电缆、管路、照明符合规程及有关规定要求，各种牌板齐全、规范2查现场和查资料，1处不符合扣0.5分六、运输管理（18分）机构人员建立健全运输管理机构，有分管运输的矿长、副总工程师，有运输专职管理人员，运输区（队）有专职技术管理人员4查现场和查资料，1项不符合扣2分矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监察员查现场和查资料，1项不符合扣2分，执行差扣1分管理制度管理制度、岗位责任制、145、操作规程齐全、完整5查现场和查资料，缺一种扣1分，一种执行不好扣0.5分职工培训作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核记录，应持证上岗查现场和查资料，1项不符合扣2分技术资料有完整的运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录查现场和查资料，1种或缺1处不符合扣0.2分施工技术措施符合有关规定，内容齐全、完整、有针对性运输设备选型和能力计算资料齐全完整检测检验按规定对斜巷人车、机车、连接装置等进行检测检验，并有完整的检测记录和检验报告；按设计要求及有关规定定期对架空乘人装置、单轨吊、无轨胶轮车、齿轨机车等进行检测、检验，并有完整的检测记录和检验报告2查现场和查资料，缺1种扣1分，1种执146、行差扣0.2分安全投入有运输年度安全装备投入计划，并落实到位3查现场和查资料，无计划扣3分，不落实扣2分井口闭锁罐笼安全门、摇台（承接脱罐装置）、阻车器、推车机、信号闭锁可靠，符合规程要求4查现场，1处不符合不得分评分方法运输部分总分为100 分。各小项扣完为止。在考核评分中，如单轨吊、无轨胶轮车等缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下： 式中：A实得分数；B检查得分数；C缺项分数。附1-5 煤矿“一通三防”安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、通风系统（100分）通风系统矿井应有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等147、）应编制通风设计及安全措施,由企业技术负责人审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批，并有记录可查；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统20查资料和现场。无独立通风系统的，扣20分；改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的，扣10分；其它一处不符合要求，扣5分实行分区通风，通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风20查资料和现场。一处不符合规定，扣10分高瓦斯矿井、突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少一条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷。采区进、回风巷应贯穿整个采区148、，不应一段为进风巷、一段为回风巷。突出煤层采、掘工作面应有独立的回风系统10查资料和现场。一处不符合不得分矿技术负责人每月至少组织一次通风系统审查、每季度至少组织一次反风设施检查；每半年至少对防爆门进行一次检查；每年进行一次反风演习，反风演习计划应经企业技术负责人审批，反风效果符合规程的规定10查资料和现场。未进行反风演习的，扣5分；其它一处不符扣2分风量配置新安装的主要通风机投入使用前，要进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。矿井通风阻力测定符合规程相关规定5查资料和现场。通风阻力未测定的，扣5分；其它一处不符要求，扣1分矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风149、能力生产。采掘工作面、硐室和其它巷道的供风量符合规程的规定10查资料和现场。未进行通风能力核定、通风能力不足的，10分；扣其它一处不符要求，扣2分矿井有效风量率不低于875查资料和现场。每低 1%，扣1分回风巷失修率不高于7，严重失修率不高于3；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足煤矿井工开采通风技术条件的要求；矿井内各地点风速符合规程规定。10查资料和现场。巷道失修率超过标准，每超 1%扣1分；严重失修率每超过%时扣2分；矿井通风系统的阻力每超标1%，扣0.2分；局部通风机至掘进回风口段风速不足的,一处扣5分；其它一处不符合要求的，扣1分项150、目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、通风系统（100分）风量配置矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5，有提升设备时不得超过 155查报告、记录。未测定的，扣5分；其它一处不符合要求的，扣1分矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并安装水柱计5查资料和现场。未安装的，扣5分；其它一处不符合要求，扣1分二、局部通风（100分）装备和措施局部通风机的安装、使用、最低风速符合规程规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风的，两台局部通风机应同时实现风电闭锁15查资料和现场。发现一处不符要求，扣5分瓦斯喷151、出区域和煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层的掘进通风方式应采用压入式；局部通风机设备齐全，应装消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器、高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物的地点；局部通风机离地面高度应大于0.3m；瓦斯浓度不应超过0.515查资料和现场。瓦斯浓度超过规定的，一处扣15分；其它一处不符合扣2分采用局部通风机供风地点应安设两台同等能力的局部通风机，并能实现自动切换，主局部通风机应实现“三专两闭锁”。主、备局部通风机的电源应取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源10查资料和现场。152、发现一处不符合要求，扣5分局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；局部通风机指定专人负责，并实行挂牌管理；每天应进行主、备局部通风机自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录可查；不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施10查资料和现场。发现一处不符合要求，扣2分风筒敷设风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合规程的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限10查资料和现场。发现一处不符合要求，扣5分使用抗静电、抗阻燃风筒，接头严密，无破口（末端 20m 除外），无反接头，软质风筒接头应反压边。硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉15查资料和现场。未使153、用抗静电、抗阻燃风筒的，不得分；其它一处不符合要求，扣0.5分风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压15查资料和现场。一处不符合要求，扣0.5分风筒拐弯处应设弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯，异径风筒接头应用过渡节，不准花接10查资料和现场。一处不符合要求，扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、通风设施（100分）密闭用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分密闭前无瓦斯积聚5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标5查资料和现场154、。一处不符合要求，该项不得分密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（正常的瓦斯抽放管路应采取绝缘措施进行处理）5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于 0.1m的裙边5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面,1m2内凸凹深度不应大于 10mm（抹面的除外）5查资料和现场。一处不符合155、要求，该项不得分风门每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不少于 5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，其数量不少于两道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合防突规定的相关要求5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风门能自动关闭，并进行连锁，保证两道风门不能同时打开，主要进、回风之间的风门应对其开关情况进行监测联网5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不低于0.5m（防突风门不小于0.8m），周边要掏槽，掏槽深度符合防突规定的相关要求，严密不漏风。墙面要平整、无裂156、缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，1m2内凸凹深度不大于10mm5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底坎，电缆、管路孔应堵严5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风门前后5m范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、通风设施（100分）风桥用不燃性材料建筑5157、查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分桥面平整不漏风5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水、淤泥5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风桥通风断面不小于原巷道断面的 4/5，呈流线型，坡度宜小于305查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分风桥上、下不准设风门、调节风窗等5查资料和现场。一处不符合要求，该项不得分四、瓦斯防治（100分）机构设置矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业158、队伍，配备一名专职通风副总工程师。煤与瓦斯突出矿井配备地测专职副总工程师10查资料。无机构的，扣 10分；人员不足的，缺一人扣2分瓦斯管理采掘工作面及其它地点的瓦斯浓度符合规程的规定。瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防范措施15查资料和现场查。有瓦斯超限作业的，不得分；瓦斯超限未比照事故处理的，一次扣5分；检查周期内瓦斯超限一次扣1分；其它一处不符合要求，扣0.5分矿井应按规程的规定测定煤层的瓦斯赋存参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定5查资料。未进行瓦斯等级鉴定的，扣5分；其它一处不符合要求，扣0.5分矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，并严159、格执行。高瓦斯和突出煤层的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实，瓦斯治理效果符合相关规定5查资料和现场。未编制的，一项扣5分；未备案的，一项扣2分；其它一处不符合要求的，扣1分爆破应严格执行“一炮三检”“三人连锁”及“放、炮”制度，并有记录可查10查资料和现场。一项不符合要求，扣5分井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及管理应符合规程规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查员10查资料和现场。发现空班、漏检或假检的，不得分；未按规定配备专职瓦斯检查员的，每处扣2分；其它一处不符合要求的，每处扣1160、分瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录10查资料和现场。未按措施执行的，不得分；其它一处不符合要求的，扣0.5分瓦斯检查员应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐三统一；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录15查资料和现场。未持证上岗的，一处扣5分；其它一处不符合要求的，扣0.2分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分四、瓦斯防治（100分）仪器仪表瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定10查资料和现场。仪器、仪表一台不完好的，扣 5分；其它一处不符合要求的，扣1分五、防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突161、出（100分）机构设置突出矿井应按照防突规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍10查资料和现场。无机构的，不得分；人员不足的，缺一人扣2分回风系统突出矿井的每个采区应设置至少 1 条专用回风巷，突出煤层采、掘工作面应有独立的回风系统10查资料和现场。采区无专用回风巷的，不得分；其它一处不符合要求的，扣5分突出管理矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图10查资料。未对煤层的突出危险性鉴定的，1处扣5分（按突出煤层管理的不扣分）；其它一处不符合要求的，扣2分突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关162、规定审批10查资料。设计、计划或预案缺一项扣5分；其它一处不符合要求的，扣1分严格落实区域综合防突措施。区域预测结果、区域防突措施应经企业技术负责人审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批15查资料和现场。一个工作面未执行区域综合防突措施的，扣10分；其它一处不符合要求的，扣2分突出煤层采、掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批，并严格执行15查资料和现场。一个工作面未执行局部综合防突措施的，扣10分；其它一处不符合要求的，扣2分石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应经企业技术负责人审批，并严格执行10163、查资料。一处缺专项防突设计或未执行区域及局部综合防突措施的，扣5分；其他一处不符合要求的，扣2分瓦斯检查员应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐三统一；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录15查资料和现场。未持证上岗的，一处扣5分；其它一处不符合要求的，扣0.2分设施设备压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定10查资料和现场。一处不符合要求的，扣2分资料台帐防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各种记录、台帐、牌板、效果检验等）管理应符合防突规定的相关要求。10查资料和现场。一处不符合要求的，扣2分项164、目项目内容基本要求标准分值评分方法得分六、瓦斯抽采（100分）机构设置瓦斯抽采矿井应建立专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求10查资料。无专业队伍的，不得分；每缺1人扣2分抽采系统矿井应按规程相关规定建立地面永久瓦斯抽采系统或井下临时抽采系统。抽采瓦斯安全设施、参数监测应符抽采系统合相关规定10查资料和现场。无机构的，不得分；人员不足的，缺一人扣2分井下设置临时瓦斯抽采泵站应符合规程的相关规定5查资料和现场。一处不符合要求的，扣2分瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工15查资料和现场。一处不符合要求扣2分抽采效果定期对瓦斯抽采系统瓦斯浓度、压力、流量等参165、数进行测定。泵站每小时测定一次；主、干、支管及抽采钻场每周至少测定一次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节15查资料和现场。未按规定测定的，一次扣5分；其它一处不符合要求的，扣2分定期检查抽采系统，并有记录可查。确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m（采面留管除外）。抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台帐、记录齐全10查资料和现场。无记录可查的，不得分；其它一处不符合要求的，扣1分抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板，数据填写须及时、准确，并有记录和台帐10查资料和现场。一处不符合要求的，扣0.5分高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标166、煤量，生产安排应与瓦斯抽采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡15查资料和现场。一处不符合要求的，扣5分瓦斯抽采与利用考核指标应符合煤矿瓦斯抽放规范煤矿瓦斯抽采基本指标等相关规定、10查资料和现场。一处不符合要求的，扣5分七、安全监控（100分）机构齐全矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员、维修人员；监测工、检修工等特种作业人员应持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等10查资料和现场。无管理机构，扣10分；无责任制或操作规程或值班制度，缺一项，扣2分；人员不足，缺1人，扣1分；其它一处不符合要求扣1分装备齐全矿井应按照煤矿安全监控系统167、通用技术要求、煤矿安全监控系统及检测仪器使用规范 规程和要求，装备矿井安全监控系统，且系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的%；矿安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行10查资料和现场。未联网或系统不完善扣5分；其它一处不符合要求扣分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分七、安全监控（100分）装备齐全安全监控系统安全装置安设的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合装备齐全相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理10查资料和现场。一处不符合要求168、扣2分矿安全监测监控系统的主机应实行双机或多机备份。当工作主机发生故障时，备份主机能在5分钟内投入正常运行，且数据不中断。中心站应保证双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源，双回路供电应能自动切换，监测设备有可靠的防雷电接地装置。10查资料和现场。一处不符合要求扣2分便携式瓦检仪的配备及使用符合规程规定。有自然发火的矿井，应配备一定数量一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪10查资料和现场。数量不足扣5分；其它1处不符合要求扣2分数据准确地面中心站有专人值班，确保系统24小时不间断运行，值班人员详细记录系统运行状态，发现异常及时汇报；填写运行日志，按时打印报表，并报矿技术负责人、矿长审阅签169、字；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测、瓦斯抽采系统数据库要保持二年以上，人员管理数据库要保持一年以上20查资料和现场。数据无备份扣5分；数据库缺少1 个数扣5分；其它一处不符合要求扣2分分站、传感器等装置在井下连续使用612个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过 20%，并有检修记录6查资料和现场。未按规定升井检修一次（台）扣5 分；其它一处不符合要求扣1分检测试验安全监测设备每月至少调试、校正一次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每 10 天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；每10天应对甲烷超170、限断电功能进行试验，并有试验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定10查资料和现场。一处不符合要求扣2分监测装置安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理；传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查6查资料和现场。一处不符合要求扣1分资料台账安全监控系统报表、账卡、图纸资料应符合相关规定8查资料和现场。缺少图纸扣5分；缺少一种台帐、报表或记录扣分；其它一处不符合要求扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分八、防灭火（100分）制度规程矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗制度规程位责任制和操作规程，并建立火171、灾应急预案10查资料和现场。缺一项管理制度、岗位责任制、操作规程或应急预案，扣5分防灭火措施矿井应制定井上、下防灭火措施10查资料和现场。无措施的，扣10 分；其它一处不符合要求，扣2分开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施。采掘工作面作业规程应有防治自然发火的专项措施，并严格执行10查资料和现场。无防灭系统或措施，扣10分；其它一处不符合扣2分每一处火区都应建立符合规程规定的火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度。启封火区应有计划和经批准的安全措施10查资料和现场。一处不符合要求，扣2分设施设备井上、下应设置消防材料库，并符合规程的172、规定，且每季度至少检查1次10查资料和现场。未按标准设立消防材料库，10分；扣无应急预案，扣5分；其它一处不符合规定，扣1分井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定10查资料和现场。一处不符合要求，扣2分矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门；在安装带式输送机的巷道中应每隔50m 设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量。每季度至少检查1次。15查资料和现场。无防水池，扣10分；缺支173、管、阀门，一处，扣2分；其它一处不符合要求，扣0.5分凡开采自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统。每班至少观测预报一次。采煤工作面应安设束管监测系统，并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定自然发火观测站或观测点。发现有异常的地点，应采取措施处理，每天至少观测一次15查资料和现场。无束管监测系统，扣15分；一处/次预测预报不符合要求，扣5分；其它一处不符合要求，扣2分控制指标无 CO 超限作业和内、外因火灾事故。消除采空区密闭内及其它地点超过35的高温点（因地温和水温影响除外）5查资料和现场。发现CO超限作业或发现明火或封闭区冒烟该项不得分。发现一处温度超限，扣2分封174、闭时限采煤工作面回采结束后，应在 45 天内进行永久性封闭5查资料和现场。一处不符合要求，扣2分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分九、防治粉尘（100分）制度措施矿井应建立、健全综合防尘管理制度，配足防尘专业制度措施技术人员；每年应制定综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账10查资料和现场。无管理制度或综合防尘措施，一项扣5分；其它一处不符合要求扣分设备设施矿井应按照煤矿井下粉尘综合防治技术规范的相关规定建立防尘供水系统。防尘管路吊挂平直，不漏水15查资料和现场。缺管路1 处扣5分；其它一处不符合要求，扣2分井下所有运煤转载点应有完善的喷雾装置。采煤工作面进、回风巷175、及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其它地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置15查资料和现场。缺设施1 处扣5分；其它一处不符合要求，扣1分矿井应按要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次。隔爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定10查资料和现场。未按规定安设隔爆设施，一处扣5 分；其它一处不符合规定扣2分采掘工作面的采掘机应有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求，且能正常使用。实行爆破作业的采掘工作面，应采取湿式打眼和水炮泥，爆破前后要洒水和冲洗巷帮，爆破时迎头及回风水幕应开启；综采工作面和放顶煤采煤工作面的放煤口，应安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求176、；破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器10查资料和现场。缺设施一处扣5分；其它一处不符合要求，扣2分消尘措施采煤工作面应采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合规程相关规定10查资料和现场。发现一个工作面未注水（符合规程规定的除外）扣5分；其它一处不符合规定，扣2分矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、 主要进、回风巷每月至少冲刷一次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定，并有记录可查。井下巷道不应有厚度超过2mm连续长度5m煤尘堆积10查资料和现场。未编制洗尘计划，扣5分；其它一处不符合要求，扣2分矿井应按规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规范的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化177、硅含量及分散度等10查资料和现场。一处不符合要求扣分仪器仪表测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定10查资料和现场。一处不符合要求扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分十、管理制度（100分）机构设置矿井一通三防管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定10查资料和现场。机构未设置扣10分；其它一处不符合要求扣分工作职责矿井应建立、健全各级领导和各业务部门的一通三防管理工作责任制，并严格落实10查资料和现场。无责任制扣10分；执行不严一处扣5分每月由矿技术负责人至少组织一次一通三防隐患排查，并有排查记录；由矿长主持召开至少一次一通三防工作例会，并有记录可查10查资料和现场。一178、处不符合要求扣分制度资料一通三防区（队）应有完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程，并严格执行10查资料和现场。缺责任制或操作规程，扣10 分；其它一处不符合要求扣2分矿井应编制年、季、月一通三防工作计划及总结；建立健全矿、区领导值班记录10查资料和现场。缺一项计划或总结扣5分；其它一处不符合要求扣分矿井应编制无计划停电、停风等应急救援预案；一通三防相关措施应贯彻落实，并有贯彻签字记录10查资料和现场。缺一项预案扣5分；其它一台不符合要求扣1分矿井有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统示意图、安全监控系统示意图、防尘系统示意图、防灭火系统示意图等图纸179、；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯调度台帐、密闭管理台账、煤尘注水台帐、瓦斯抽采台帐等，并与现场实际相符15查资料和现场。缺一项图纸或记录或台帐，扣 5分；一处与现场实际不符，扣2分；其它一处不符合要求扣0.5分仪器仪表矿井应制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度，并按照规定进行校正和检定10查资料和现场。缺一项制度扣5分；其它一台不符合要求扣O.5分职工培训瓦检员、防突员、监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等特种作业人员应按计划定期培训（每次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗10查资料和现场。一处不符合要求扣2分十一、爆180、破管理（100分）火工品管理井下爆破材料库应符合规程规定10查资料和现场。发现一处不符合规定，扣5分爆破材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度健全，贮存符合规程要求10查资料和现场。缺一项制度，扣5分；电雷管在发放前应进行导通实验10查资料和现场。电雷管未进行导通试验不得分爆炸材料运输应符合规程爆炸材料运输规定10查资料和现场。发现一处不符合规定，扣5分爆破管理爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度10查资料和现场。发现一处不符合要求，扣 5分爆破作业应编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工应按说明书进行爆破作业10查资料和现场。无爆破说明书，一处扣10 分；其它181、一处不符合要求，扣2分采掘工作面爆破应执行停、送电制度及撤人、设岗警戒制度10查资料和现场。一处不符合要求，扣2分实行爆破作业的采掘工作面，应采用湿式打眼（由于地质构造条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后洒水和冲洗巷帮。炮掘工作面迎头应安设移动喷雾10查资料和现场。无措施或未安设移动喷雾，一处扣5分；其它一处不符合要求，扣2分矿井配有满足生产需要的爆破专业人员，且持证上岗10查资料和现场。缺一人，扣2分；一人未持证上岗，不得分特殊情况下爆破作业，应严格执行相关规定10查资料和现场。一处不符合要求，扣2分评分方法“一通三防”部分共分十一大项，每项总分各为100分，各182、小项扣完为止。 1. 局部通风按单台局部通风机逐项检查评分，矿井局部通风实得分按最低一台局部通风实得分计算。 2. 永久设施检查按单道设施逐道评分，永久设施实得分按检查道数的平均分计算。 3. 临时设施检查按单道设施逐道评分，临时设施实得分按检查道数的平均分计算。 4. 通风设施最后得分以永久设施得分、临时设施得分按一定比例加权平均计算，即永久设施占70%，临时设施占30%。检查过程中，如无临时设施，通风设施最后得分按永久设施的实得分计算。 5. 各检查大项中缺分项的，不查不计；检查分项中缺小项的，以该检查分项的其它小项标准分的百分比折算计分。 6. 以十一大项的最低分作为矿井一通三防得分。附183、1-6 表1煤矿地测防治水（含防冲）安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、规章制度制度建设与执行应建立：1.各级岗位责任制；2.生产安全联系制度；3.专业隐患排查；4.预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；5.预测预报制度；6.矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；7.工作质量事故分析及考核制度；8.各项技术规程的实施细则和技术补充规定；9.冲击地压矿井制定冲击地压分析与排查制度、冲击危险预测预报制度及定期冲击地压管理全面检查验收制度。各时期工作有目标、任务、措施，并落实到人，每月召开一次业务工作会议（另外，冲击地压矿井每周还要召开一次防冲分析会，防冲技术人员每天对防184、冲工作分析一次）；应具有经过批准的年度工作计划；资料及来往文件分门别类妥善保管40查制度，并采用抽查、询问等方式检查执行情况，缺一个大项或制度覆盖专业不全面扣5分，执行不好扣3分；缺一种技术规程实施细则或补充规定扣5分；没有会议记录和纪要扣5分，记录不详实扣3分，纪要不落实扣5分；无年度计划或年度计划未经批准扣 10 分，计划未落实一项扣5分；资料管理不当扣3分二、人员装备及新技术人员装备与新技术人员满足煤矿地质测量工作暂行规定第2条、第7条要求，装备满足工作需要；冲击地压矿井人员装备配备满足防冲工作需要。技术人员每3年至少接受一次技术培训。地质工作至少采用1种有效的物探手段；计算机制图；地测185、信息系统与上级管理机构联网正常使用60查资料。因人员或装备不足影响安全生产的扣20分；发现一人超过3年未培训扣5分；没有采用物探手段的扣10分，没采用计算机制图扣10分，地测信息系统未与上级管理机构联网扣5分，不能正常使用扣20分表2煤矿地质安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、基础工作地质报告煤矿在不同的生产阶段，具备地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批7查资料。地质报告未按期修编扣3分；未按有关规定审批扣2分；每缺少一种地质报告扣3分地质说明书煤矿各项采掘工程在设计施工前应按委托时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书，与“186、委托书”一并经总工程师签字批准12查资料。缺一项扣2分；未按期提交、没有委托书一次扣1分；文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，每处扣1分采后总结对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结6查资料。缺一份总结扣3分；总结不全扣1分二、基础资料成果资料有井田大中型地质构造台帐和矿井地质规程（试行）第35条规定的地质基础资料，井巷地质素描图达到矿井地质规程（试行）第36条要求15查资料。台帐缺一种扣3分；台帐内容不全，数字前后矛盾，字迹潦草不清，有涂抹现象，发现一处扣1分；素描卡片每缺一处扣3分，要素内容不全扣1分；日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的，每处扣1分原始记录有正规的专用原始记录本187、，分档按时间顺序保存；记录内容齐全，字迹、草图清楚10查资料。缺一种记录本扣3分；记录内容不齐、草图不清、观测精度低每处扣1分地质图纸有矿井地质规程（试行）第 41 条、第 55 条要求的矿井生产所需的地质图纸；内容符合煤矿地质测量图技术管理规定要求，图种齐全有电子版；内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求20检查全部地质图纸，图种不全的，每缺一种扣5分，图幅不全扣2 分，无电子版扣2分，未及时更新一处扣1分，图例、注记不规范一处扣1分三、预测预报地质预报地质预报内容齐全，有月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存30查资料。月报每缺一个采掘工作面扣5分，预报内容不全每处扣2188、分，预报内容有疏漏、失误每处扣2分，未预报造成工程事故本项不得分表3煤矿测量安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、基础工作控制系统建立健全测量控制系统，精度符合煤矿测量规程要求；井下基本控制导线和采区控制导线及时延长8查现场和资料。地面控制点密度不够、控制点破坏，精度不符规程要求，每处扣1分；井下控制导线延长不及时，一处扣2分；未按规定敷设相应等级导线或导线精度不符合要求，一处扣2分测量重点对透巷、贯通、开口、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的 4 倍）等测量工作执行通知单制度。贯通透巷、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导189、施工及生产技术、安全、调度、通风等单位10查现场和资料。贯通、过巷通知单不按要求发送，每次扣2分；开口及停头通知单发放不及时，每次扣2分，巷道掘进到特殊地段时，漏发通知单，每次扣3分；其他通知单，每处错误扣2分，漏发扣3分贯通精度贯通精度满足设计要求。两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结10查现场和资料。3000m以上贯通测量工程或两井间贯通，未编制贯通测量设计书或未经审批、没有总结每缺一项扣3分；贯通后重要方向误差超过允许偏差值，每处扣5分中腰线标定中腰线标定符合煤矿测量规程第203条、第204条、第205条、第206条、第207条要求5查现场和资料。未进190、行起算数据检查的，每处扣2分；中腰线标定不及时或有误差，造成掘进方向偏差超过限差，每处扣2分原始记录外业记录本齐全正规（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等）；并分档按时间顺序保存；记录本内容齐全，书写工整无涂改7查当年全部记录本，无正规专用记录本扣2分；无目录、索引查找困难扣1分；记录本不全，每缺一种扣3分，无编号每处扣1分；误差超限每处扣2分；原始记录内容不全一处扣1分二、基本矿图测量矿图有煤矿测量规程第230条规定的基本矿图10查资料。图种不全的每缺一种扣 2分，井田区域地形图、工业广场平面图不符合使用年限的视为缺图矿图要求基本矿图应用计算机制图，内容、精度符合煤矿191、测量规程第 231 条要求；图上符号、线条、注记等，符合煤矿地质测量图例要求；图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例要求的字体注记；采掘工程平面图每月填绘一次，井上下对照图每季度填绘一次，图面表达和注记无矛盾；数字化底图至少每季度刻录存盘备份一次10查资料。图幅不全、错漏严重或质量不合格扣3分；图面线条、符号、颜色、注记等与图例有明显不符或各种不同图种、图幅之间数据、内容有矛盾等，每处扣1分；各种矿图未根据实际情况变化及时填绘、修改、补充，每处扣1分；未按规定时间上传动态采掘工程平面图扣1分；所有图件均每季度保存一份备份光盘或者移动硬盘，不按时备份数据的扣2分三、沉192、陷治理地表移动各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；各种“三下”工程，如建（构）筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等有明显效果10查现场和资料。保护煤柱位置、大小等达不到安全要求，每处扣 2 分，无本矿区开采沉陷参数或应建而未建观测站均扣 5 分；观测站无设计方案、措施或未按规程要求进行观测总结的扣2分；观测站记录、成果未及时整理分析的，一次扣1分资料台账及时填绘采煤沉陷综合治理图；有地表塌陷裂缝治理台帐、村庄搬迁台帐；矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表5查资料。沉陷综合治理图未及时填绘一处扣1分；地表塌陷裂缝治理台帐未及时填写一处扣1分；图纸、台帐内193、容不一致或缺一种扣1分四、资源回收及储量管理储量计算图有符合生产矿井储量管理规程（试行）附录一第一款、第四款规定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求8查资料。图种不全每缺一种扣2分，各图种无电子版的缺一种图扣1分；矿井储量计算图每年更新一次，其它图种每月更新一次，更新不及时的每处扣1分，未按规定绘制每处扣1分储量计算成果台账有符合生产矿井储量管理规程（试行）附录一第三款的储量计算台帐和第五款的损失量计算台帐7查资料。每种任意检查一本，种类齐全、填写及时、准确，全部有电子版，有缺项的，每缺一种扣2分；台帐内容不全，数字前后矛盾，每处扣1分；台帐不按规定及时填写，按缺项论处统计管理储量动态清194、楚，数据准确；储量损失情况清楚，日期、数量、构成原因等正确无误。丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号合订；储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号合订；矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行一次全矿回收率总结。定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况10查现场和资料。储量数据前后矛盾、损失情况不清每次扣2分、报表上每处问题扣2分。丢煤通知单及有关批文报告、总结文件每缺一件扣2分；工作面结束三个月、采区结束半年内未分析扣2分；缺定期回收率总结扣2分；三量达不到规定要求扣3分表4煤矿防治水安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、水195、文地质基础工作基础资料有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完善；建立煤矿防治水规定第十六条规定的防治水基础台账和计算 机数据库，资料收集、台帐整理规范，并每季度修正1次10查资料。缺一种记录本扣1分，无观测时间、地点、观测记录者每处扣1分，记录本反映的观测方法、内容等不全，每处扣1分；每缺一种台账扣2分，台帐内容不全、数字前后矛盾每处扣1分，台帐与原始记录对照，每错一处扣1分水文图纸水文地质图纸符合煤矿防治水规定附录一要求，图种齐全有电子版，内容全面，符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求15查资料。图种每缺一种扣3分，缺一种电子版图扣2分；线条、色相不符合图例标准，符号196、注记达不到规范要求的每处扣1分；各图种内容有矛盾的每处扣1分水害预报预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见；在水害威胁区域采掘前，应提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序符合规定要求；对水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年水害分析预测表及水害预测图15查资料。缺报一次扣2分；预报不能指导生产的，每发现一次扣2分；图表不符、描述不准确，每处扣1分；预报下发不及时，每次扣2分；领导审批、接收手续不齐全，每次扣1分；对突水危险性评价缺一次扣2分；无年度水害分析图表扣2分二、防治水工程二、防治水工程系统完善水文地质条件复杂、极复杂的矿井建立197、水文动态观测系统；矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转试验，编制联合运转试验报告；矿井、采区排水设备、设施的排水能力满足煤矿防治水规定第57条至65条规定要求；专业技术人员、专用探放水设备、专门的探放水作业队伍满足工作需要10查现场和资料。未建观测系统、未进行定期观测，扣5分；排水能力未满足矿井排水要求本项不得分；未进行联合运转试验或无联合运转试验报告扣2分，联合试运转记录不完善扣1分；防排水系统达不到规定要求不得分；专业技术人员、专用探放水设备、专门的探放水作业队伍不能满足需要不得分技术要求防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束有验收报告；对水文地质条件不198、清楚地段应“有掘必探”，有相关探测资料和记录；探放水工程设计有单孔设计；对矿井内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，在采掘工程平面图和充水性图上标明；制定有水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行 1 次演练；工业广场采取防洪排涝措施；每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行一次全面排查，并做详细记录，建立水文钻孔管理台帐；防水煤柱留设应符合煤矿防治水规定附录三要求，并按规定程序审批15查现场和资料。防治水工程设计及措施不完善、不具体扣5分，未经审批扣1分；验收、总结报告内容不全每处扣1分；未对充水因素不清地段进行“有掘必探”扣3分；单孔设计达199、不到要求扣3分；无停止采、掘通知书和允许采、掘通知书，缺一次扣2分；无定期防治水隐患排查分析记录，每缺一次扣2分；防洪排涝措施不完善扣1分；没有水文钻孔管理记录、台帐记录不全，每处扣2分；防水煤柱一处不合规定扣3分工程质量各项防治水工程均满足设计要求15查现场和资料。工程质量未达到设计标准一次扣5分；探放水施工不符合规定一处扣5分；超前探查钻孔不符合设计一处扣2分疏干带压开采矿井编制防淹井措施，并经总工程师审批；疏干、带压开采工作面用物探、化探或钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带及其含（导）水情况，提出防治措施；带压开采水平或采区构筑防水闸门，每年2次防水闸门关闭试验，不能安设防水闸门的，应有防200、治水安全技术措施；水压大于5MPa 应有综合防治水安全技术措施5查现场和资料。无防止淹井措施、疏干、带压开采安全措施扣2分；未查清水文地质条件扣2分；未及时构筑防水闸门或水压大于5MPa 没有综合防治水安全技术措施扣2分；每少一次防水闸门关闭试验扣1分；未按规定程序审批视为无效辅助工程及时排出积水；及时清理水仓、水沟，保持排水畅通；及时设置各种防洪坝和防水箅5查现场和资料。排积水不及时，影响生产扣4分；未及时清理水仓、水沟扣1分；未建防洪坝、防水箅每处扣2分三、水害预警管理水害预警对井田范围内及矿井周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；对201、构成矿井威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控10查资料。检查关闭煤矿调查台帐，情况不清楚，有一处扣2分； 未制定安全技术措施该项不得分；没有对构成矿井威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控的扣5分表5煤矿防冲击地压安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分冲击地压防治技术技术基础冲击危险采区有防冲专项设计；工作面设计符合防冲规范；进行煤岩层冲击倾向性鉴定；解放层采空区不得留煤柱；预测冲击危险以采区为单元，按煤层确定冲击危险指标，并按规定报批；规程、措施等技术文件按规定审批25查资料。未鉴202、定、无防冲专项设计、未确定冲击危险指标、解放层留煤柱不得分；工作面设计不符合防冲规范1 项扣5分； 规程、措施等技术文件上报审批不及时1次扣2分监测监控建立微震监测系统，实时监测监控；强冲击区采用支架压力在线监测系统和应力动态实时在线监测系统，实时监控；使用电磁辐射仪进行监测；运用钻屑法进行防冲检测25查现场和资料。未建立微震监测系统不得分；未利用微震、电磁、钻屑数据进行防冲预测1次扣5分；强冲击区未采用支架压力在线监测和应力动态实时在线监测，并依据监测数据进行防冲预测的1次扣5分；监测监控系统故障1次扣2分，出现 1次2h以上的系统故障扣1分防冲措施防范措施配备防冲钻机，实施大直径钻孔卸压；203、进行煤层高压预注水，注水压力在 62MPa，提前注水时间不少于30天，超前注水距离工作面不少于60m；强冲击危险区域设置防冲应急硐室，配备通讯、医药、饮用水等应急物品；冲击危险区使用铠装通讯电缆加强防护；需存放的设备、材料应采取固定措施，码放高度不应超过0.8m；各类管路吊挂高度不应高于0.6m；电缆吊挂留有垂度；冲击危险区要设立醒目的防冲警示牌、防冲避灾路线图；各类钻孔挂牌管理，防冲图牌板齐全、悬挂规范30查现场和资料。机具不配套、未实施大直径钻孔卸压扣10分，1件机具不完好扣3分； 未实施高压预注水扣10分；注水时间、距离、压力、流量达不到要求，每项扣2分；强冲击危险区域未设置防冲应急硐室204、扣5分，通讯、医药、食物、饮用水等应急物品配备不齐全1项扣2分；未使用铠装通讯电缆扣4分；巷道不畅通1处扣2分，设备材料码放、管线吊挂不符合要求1处扣2分；1块图缺牌板扣2分；悬挂不醒目规范1处扣1分软件建设基础资料作业规程中防冲部分及防冲措施编制内容齐全、规范，图文清楚、保存完好，审批手续规范；贯彻、考核记录齐全；钻孔、爆破、注水等施工参数建立台账，上图管理；现场作业记录齐全、真实，有据可查；报表、阶段性工作总结齐全、规范；建立冲击地压记录卡和统计表20查资料。防冲措施内容不齐全1处扣4 分，不规范1处扣2分；未建立台账、未上图扣10分；上图不及时 1次扣2分；现场作业记录、报表、阶段性工作205、总结等不齐全1项扣4分；发生冲击地压不及时上报、无记录、瞒报，本项不得分注：生产煤矿有冲击地压危险或有严重水患，未采取有效措施的，应立即停产整顿，待隐患消除后，重新申报考核评分。评分方法地测防治水部分共分5个表，每个表总分为100分。各小项扣完为止。 煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分用下面计算：式中： P-煤矿地质测量防治水安全质量标准化考核得分； J-煤矿地质测量防治水技术管理安全质量标准化考核得分； D-煤矿地质安全质量标准化考核得分； C-煤矿测量安全质量标准化考核得分； F1-煤矿防治水安全质量标准化考核得分； F2-煤矿防冲击地压安全质量标准化考核得分（无冲击地压矿井F2分值为1206、00）附1-7 煤矿调度安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、组织机构（10分）机构设置煤矿应设置独立的调度指挥中心，管理岗位职责明确3查文件，未设置独立的调度指挥中心本大项不得分，管理岗位职责不明确扣3分人员配备矿调度室人员配备应保证双岗每天 24 小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间，调度值班人员不少于10人3查文件，值班调度员每缺少一人扣1分；相关调度业务人员配备不足的扣1分人员素质矿调度室负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有三年以上煤矿基层工作经历。调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并207、具有两年以上煤矿基层工作经历2查资料，工作经历、文化程度有一人次达不到要求的各扣0.5分。资格证书调度值班人员应经培训机构培训并取得安全资格证书2没有资格证书的，每一人扣0.5分二、调度管理（38分）二、调度管理（38分）管理制度矿调度指挥中心应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度、调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册。调度台备有领导值班、下井（坑）带班制度、矿井（坑）灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、煤矿安全规程等文件、法规。3查资料，查现场，管理规章制度208、每缺少一种扣0.5分；有一项内容不全扣0.2分；未装订成册扣0.5分；法规、文件每缺少一种扣0.5分协调指挥生产落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产3查资料，每一项指标未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分协调解决问题掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等3查资料，无记录簿本项不得分；有一处不符合要求扣0.3分掌握重点情况掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况；露天矿209、掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态、供电、防排水、老窑采空区、火区等情况；详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况3查现场和资料，不掌握安全生产动态情况，一次扣1分；相关工程记录每缺少一项，扣1分；记录内容不全的每一项扣0.5分监控系统管理掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的动态情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况；露天矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等动态情况；及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限等问题，并组织处理；做好报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等记录3查现场和资料，系统报警处理记录每缺少一次扣1分；有记录无处理结果的每一210、项扣0.5分；重大问题处理无记录或处理不力，每有一次扣2分；因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，本项不得分事故处理接到事故报告后，按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录；对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改3查现场和资料，未按规定程序处理事故，出现一次，本项不得分；记录不完整或有错误的，一次扣0.5分文件处理对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况，下发或转发时间、接收人等内容211、，做好文件的分类存档工作2查资料，无记录本扣1分；无记录一次扣0.5分；记录不完整、内容不清楚等每有一次扣 0.3；文件没存档的扣1分深入现场调度人员下井每月每人不少于5次，露天矿调度人员下矿（坑）每月每人不少于 6 次。建立调度人员下井（现场）统计表，记录时间、地点、主要工作内容等情况4抽查记录，无下井记录本和统计表各减1分；每少一人次扣0.5分；记录不完整、无处理意见或处理结果的每有一次扣0.3分学习、培训应制定年度培训学习计划。每月组织不少于 2 次集中业务学习，每次时间不少于2学时；要做好培训学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；结合学习内容每季度组织一次考试，试卷和成绩统计表要212、装订存档3抽查记录，缺计划扣2分；培训、学习记录少一次扣0.5分；没有达到规定学时的，一次扣0.5分；考试每少一次扣1分；培训记录不完整或没有成绩统计表，一次扣0.5分；少一人试卷扣0.3分；试卷重复或雷同的一次扣0.5分图表井工、露天矿调度室应有煤矿安全规程第十二条或第十三条规定的图纸，事故报图表告程序图（表），应急电话表，领导值、带班表，通信录，采掘衔接计划表、领导下井带班统计表。图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理2查资料，缺少一种图表扣0.3分；图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣0.2分；未建立图表档案扣1分台账建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程213、，安全生产问题及处理台帐情况等综合台帐，建立产、运、销、存的统计台账（运、销企业集中管理的除外），内容数据准确，账面整洁，字迹工整。5查台帐，无调度台帐的本项不得分。台帐内容不完整每一项扣0.3分，帐面不整洁、字迹不工整，有一次扣0.2分达标自检应编制调度安全质量标准化达标规划和达标自检年度工作计划。每月组织自检一次，对存在问题要制订和落实整改措施，并将自检情况和整改措施及时报相关部门备案4查资料，无规划或年度计划，各扣1分；每缺一次自查的扣 1分，自检表每缺一份扣0.5分；无整改措施，每1项扣0.5分；没及时报相关部门，一次扣1分；没有组织达标检查的本项不得分三、调度汇报（22分）班、日汇报214、每班应不少于 2 次调度采掘班队现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况；每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等经审核后及时报上一级调度指挥部门7抽查1个月相关记录和汇报材料,当班没汇报的每一次扣1分；汇报不及时或有错误的，每一次扣0.5分；没有报上一级调度指挥部门的，一次扣1分旬（周）、月汇报按照规定时间和要求，将本旬（周）、月调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，下旬（周）重点工作安排等报上一级调度指挥部门5任查2个月和上一级调度室文档记录，有一次未上报扣1分、迟报一次扣0.5分、内容不全215、面每缺一项扣0.3分、发现一处错误扣0.2分专题汇报节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度指挥部门；其它专题汇报按上级要求完成。专题汇报材料应分类、按时间段存档2查相关材料，少一次汇报扣0.5分；迟报一次扣0.3分；汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有一项各扣0.3分季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定季节性汇报要求报上一级调度指挥部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度指挥216、部门2查相关材料，无季节性工作安排本项不得分；1项扣0.5分；缺汇报材料不完整、存档资料不全有一项各扣0.2分事故汇报煤矿发生影响盘区(采区)生产超过 1 小时的非人身伤亡生产事故，重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告煤矿当班值班领事故汇报导，在接到报告后 1 小时内向上一级调度指挥部门报告事故信息；发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度指挥部门4查资料，一般事故迟报一次扣1分；迟报超过2小时，一次扣 2分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣2分。较大及以上事故迟报一次扣2分，迟报超过2小时除本项不得分外在总分中再扣4分突发事件汇报发生影响生产安全的突发性事件，应在事件发生一217、小时内向矿负责人和有关部门报告2查资料，突发性事件没有上报的一次扣0.5分；迟报一次扣 0.3分四、调度信息化（25分）四、调度信息化（25分）通信装备及功能井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机必须与上级调度总机、矿区专网、市话公网通过环路中继、数字中继等方式联网。应具备不少于 2 种与井下通信联络手段，并保证至少一种是有线通信。露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能。应配备传真机、打印机、复印机，调度工作台上所有电话都应该有录音功能,录音保存时间不能少于一个季度3查现场和资料，井工矿无调度总机或与井218、下没有有线通信的本项不得分，没有达到2 种通讯手段的扣1分；调度总机未联网及功能每缺少一项扣0.3分；无传真机或者传真不能正常使用扣0.5分；调度台电话无录音功能的有一部扣0.3分；录音保存时间达不到要求的可扣0.5分。矿调度室对矿长、安全副矿长（安监站长）、生产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室，救护队、车队、医院(井口保健站)、应急物资仓库等应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拨电话2查现场和资料，每一部电话（电话不通视同未安装）功能不具备扣 0.2分监测监控系统井工矿应装备安全监测监控系统,矿调度监测监219、控系统指挥中心有安全监测监控终端显示,并具有声光报警、数据存储查询功能。露天矿应装备边坡稳定监测系统。3查现场和资料，无监控系统本项不得分。无声光报警、数据存储查询功能扣1分；未实现联网扣0.5分；未实现区域联网扣0.2分。露天矿无边坡监测系统不得分。未实现联网扣0.5分；未实现区域联网扣0.2分。人员定位系统井工矿调度室应具备井下人员定位系统人员定位系统监控终端显示，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况2查现场和资料，无人员定位系统本项不得分。数据不准确扣 1 分；无声光报警、数据存储查询功能扣0.5分工业视频系统煤矿应装备工业视频系统，井工矿调度指挥中心对主要胶220、带运输机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房、综采（综放）工作面或顺槽运输机头，永久避难硐室等。工业视频系统露天矿调度指挥中心对矿坑出入口、主要胶带运输机头、卸煤点、装车点等主要设备及场所实施监控，并在调度大屏幕显示。图像存储时间应不小于 7 天，图像信号应具有上传功能2查现场和资料，无工业视频系统本项不得分。工业视频监控每少一路扣0.5分；图像信号不能上传口0.5分；图像存储时间达不到要求扣1分信息管理系统系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网2查现场和资料，无管理信息系统本项不221、得分；未实现本单位内部联网扣1分；未与上一级调度室联网扣1分；系统功能不全或功能不正常，每有一项扣0.5分；因本室计算机故障影响工作，有一次扣0.5分系统应具有：生产矿井应建立调度日报、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初(末)次放顶预报表，巷道贯通预报表，达标规划、培训计划，工作总结、汇报材料（日、旬/周、月）及专题汇报材料等处理功能2查现场和资料，有一项未用计算机处理的扣0.3分相关数据信息应在本机及机外存储介质中存放，数据保存期应不少于2年，要保证数据存储安全，不被破环、丢失和泄密2查现场和资料，没有在机内、机外介质中保存的本项不得分；保存期低222、于2年扣0.3分调度大屏应装备显示屏，实时显示安全监测监控、井下人员定位、生产调度等信息，显示视频监控点不少于 4 个,应保证画面清晰2查现场和资料，没有调度大屏本项不得分，大屏不能正常使用（包括正在改造）扣0.5 分电子屏应装备电子屏，显示当日值班、带班领导名单，以及重要信息、重点工作、天气预报等信息1无电子屏本项不得分,缺少一项内容扣0.2分供电及备用电源应实现双回路供电，防雷、接地等符合规程及规范要求，配备备用电源，并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备能连续使用4小时以上4查现场和资料，未实现双回路供电或没配备专用备用电源本项不得分；常规供电中断后有一223、种规定的用电设备不能正常工作扣0.3分；备用电源容量不足的扣0.5分五、场所及环境文明（5分）调度值班室、会议室值班室面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关规范要求2查现场和资料，一项不符合要求的各扣1分工作环境调度室、会议室、办公室应清洁整齐，物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表牌板规范统一2查现场和资料，图表、资料等杂乱无章，扣0.5分；图表牌板不规范统一扣0.3分；环境卫生差扣0.5分文明办公调度人员应着装整洁，恪尽职守，工作认真负责，做到文明用语、行为规范，礼貌待人1查现场，出现一人次不符合要求扣0.5分评分方法调度部分总分为100分，各小项扣完为止。附1-8 煤矿224、应急救援安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、应急机构、职责和制度（10分）指挥机构和工作机构1应建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；2应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通讯信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处置等专业组51查资料。未建立机构扣5分；机构建立不完善扣2分；2查资料。专业组设置不完善每欠缺一项扣1分；3查资料。人员配置不到位扣1分管理职责1应明确应急机构的职责；2应明确应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；3应明确应急救援各专业组的职责；4应急管理职责应包括日常管理和应急状态下的职225、责5查资料。一项不符合要求扣1分管理制度1工作例会制度；2应急职责履行情况检查制度；3重大隐患排查与治理制度；4重大危险源检测监控制度；5预防性安全检查制度；6应急宣传教育制度；7应急培训制度；8应急预案管理制度；9应急演练和评估制度；10应急救援队伍管理制度；11应急投入保障制度；12应急物资装备管理制度；13应急资料档案管理制度；14应急救援责任追究和奖惩制度；15其他管理制度5查文件。每缺一项扣1分二、应急救援队伍（15分）专职、辅助和志愿者队伍1煤矿应建立矿山救护队；不具备建立矿山救护队条件的煤矿应与就近的专业矿山救护队签订救护协议。2矿山救护队应进行资质认证并取得合格证；3矿山救护队226、实行军事化管理和训练；4矿山救护队按规定配备必需的装备、器材；装备、器材应明确管理职责和制度，定期检查、维护；5应组建辅助应急救援队伍和志愿者应急救援队伍，并依照计划实施训练15查现场和资料。一项不符合要求扣5分三、应急预案管理（15分）应急预案编制1煤矿应按照生产安全事故应 急 预 案 管 理 办 法 和 AQ/T9002xx 的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；2应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强61.查资料。无应急预案扣6分；2查资料。227、应急预案内容、结构一处不符合要求扣1分；3查资料。专项应急预案未覆盖重大危险源，每欠缺一项扣2分；4查资料。现场处置方案不完整，每欠缺一项扣0.5分应急预案评审、备案和实施1煤矿应依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的规定组织对应急预案评审；2评审合格的应急预案按照规定程序备案、颁发和实施51查资料。未按要求组织评审、备案、实施扣3分应急预案修订应急预案应按照生产安全事故应急预案管理办法的规定进行修订和更新4查资料。未及时修订和更新扣2分四、应急培训和演练（25分）宣传教育煤矿应制订每一年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救228、援应急基本知识7查资料。无计划扣3分；其它一项不符合要求扣1分应急培训1煤矿应制订每一年度的应急培训计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等；2应急培训计划应履行审批程序；3依照批准的培训计划严格实施。8查资料。无计划扣4分；其它一项不符合要求扣1分应急演练1煤矿应按照突发事件应急演练指南编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；2应急演练规划应在三个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；3年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容；4应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评229、估标准、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应经过评审和批准；5依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理规范10查文件。应急演练规划、计划、方案、审批程序、记录，缺一项扣3分；内容不完整，扣1分五、应急救援保障（20分）通讯与信息保障1煤矿应设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行 24 小时应急值守；2应急指挥场所应配备大屏幕显示系统、中央控制系统、有线和无线通讯系统、 电源保障系UPS统、录音录像和常用办公设备等；3应急通信网络应与本单位所有应急响应的机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接。配备技术230、管理人员进行管理；4应急指挥场所应保持最新应急响应的机构（部门）、人员的联系方式；5应急通信网络应按照国家保密规定采取加密技术手段4查资料和现场。网络不完整，每欠缺一项扣0.5分；无通讯录扣2分；其它一项不符合要求扣1分物资与装备保障1有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台帐并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；2有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施4查现场和资料。缺少必备物资和装备不得分；无台帐扣2分；其它一项不符合要求扣0.5分交通与运输保障1有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；2有交通和运输能够保障231、应急的管理措施3查现场和资料。一项不符合要求扣 1 分医疗与救护保障1煤矿设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的急救器材；2煤矿未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议；3有保障及时出动的方案3查资料。无医院且未签订协议不得分；其它一项不符合要求扣1分技术保障煤矿应建立覆盖应急救援所需要各专业的技术专家库2 查资料。未建立专家库不得分；覆盖专业缺少一项扣0.5分经费保障煤矿应有可靠的资金渠道保障应急救援经费使用2查资料。应急经费无法有效保障不得分其他保障建立应急救援治安维护、后勤服务等保障措施2查资料。无保障措施不得分；措施内容操232、作性差扣1分六、资料和档案管理（10分）管理责任1有应急管理资料（图纸）和档案的管理责任人；2有应急管理资料（图纸）和档案的存放地点3查资料。缺一项扣2分资料发放所有涉及应急管理的文件和资料应及时发放至有关部门3查现场和资料。一处未发放到位扣1分资料管理1应急管理留存的资料和档案内容真实、管理规范、标识清晰、便于查询；2留存的电子类资料和档案应有特殊管理规定；3应急管理涉密的图纸、资料和档案应有特殊管理规定。4查现场和资料。一项不符合要求扣1分评分方法应急救援部分总分为100分，各小项扣完为止。附1-9 煤矿地面设施安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、基础管理（25233、分）组织机构、制度建设健全组织机构，配备管理人员；建立健全岗位及关键作业场所的管理制度4查资料和现场。未设置机构的，扣2分，缺少一项制度，扣1分；制度不规范的，每处扣0.5分；制度未落实的，每处扣1分；基建资料管理工程开工手续、竣工资料等应齐全、有效；有施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件4检查资料。不符合要求的，每处扣1分供用电管理供用电线路、配电箱（柜）、电子元件应符合供用电管理规定；电工作业人员应持证上岗，并严格执行停送电作业制度；临时用电应符合要求5查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分设备管理设备管理档案齐全；设备附近有便于操作者阅读的操作规程；设备及附件结构完整，234、安装使用规范；无油污、积尘；安全防护装置齐全可靠；设备应有检查、运行、维护、故障记录5查资料和现场。无设备管理档案的，扣2分；无操作规程的，扣1分；安装不规范的，扣1分；有跑、冒、滴、漏现象的，扣1分；安全防护装置不齐全可靠的，扣1分；记录不全的，扣1分消防管理建立消防安全责任制，编制消防应急预案；应按规定配备消防设施、器材等；消防通道、消防管理安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；消防栓设计合理，配件齐全；按规定进行消防检查和消防演练7查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分二、办公场所（5分）办公室办公室配置合理，符合工作需要；室内基础设施齐全、完好1查现场。不符合要求的，每处扣0.235、5分会议室会议室配置合理，室内基础设施齐全、完好2查现场。不符合要求的，每处扣0.5分办公环境室内外整洁；办公设施及用品应摆放整齐有序，通道畅通2查现场。不符合要求的，每处扣0.5分三、两堂一舍（25分）职工食堂证照应齐全；设计布局合理，基础设施应齐职工食堂全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；应符合卫生标准要求，工作人员应持证上岗（健康证）8查资料和现场。证照不全的，扣5分；基础设施不齐全的，扣1分；不符合卫生标准的，扣2分；未持证上岗的，扣2分；不满足就餐需求和安全的，扣2分职工澡堂职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求，保证安全；应设有更衣室、浴室、厕所和值班室，基础设施齐全完好，应有防236、滑、防寒、防烫等安全防护设施； 更衣室、浴室、厕所和值班室应符合相关标准和要求8查记录和现场。设计不符合要求的，扣2分；基础设施不全的，每处扣1分；不符合标准要求的，每处扣1分职工宿舍及洗衣房职工宿舍布局合理，人均面积不少于5；室内基础设施应齐全、完好；设施、物品摆放有序；洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间应符合GBZ1-xx的要求9查记录和现场。不符合要求的，每处扣1分四、工业广场（10分）工业广场工业广场设计布局合理，工作区应与生活区分区设置；物料分类码放整齐；停车场规划工业广场合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明位置合理，符合要求；标识标志等规范清晰3查资料和现场。不符合要237、求的，每处扣1分工业道路工业道路应符合GBJ22的要求；主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌；矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置3查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分环境卫生绿化设计合理；厕所规模和数量应适当，位置合理，基础设施完好有效；生活垃圾和厕所应符合相应的卫生标准4查现场。不符合要求的，每处扣1分五、设备材料库（15分）设备库房设备库设计应与矿井规模应相适应，设计合理；仓储配套设备设施齐全、完好；不同性能的材料应分区或专库存放并采取相应防护措施；货架布局合理8查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分物资管理建立物资管理制度；验收238、单签字或印章齐全；库内物资应做到帐、卡、物三相符；按照先进先出原则发放合格物资7查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分六、煤炭存储设施（16分）煤仓及储煤场煤仓及储煤场设计合理，储煤能力应能够满足矿井3-7天产量要求；应配备相应的移堆、装卸、照明、降尘、抑尘、消防、防涝排水、防盗设施或设备8查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分存储要求规划合理，分品种、分煤场、分区域落地；动态掌握储煤场储煤情况，建立落煤台帐，每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理、清理，定时洒水降尘8查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分七、节能环保设施（4分）节能环保设施节能环保设施齐全且正常使用，外排物应达标排放；应按规定239、配备计量器具和仪表；建立完备的环境及能源统计记录和台账4查资料和现场。不符合要求的，每处扣1分评分方法地面设施部分总分为100分，各小项扣完为止。附1-10 煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、机构设置与人员配备（8分）机构设置1、应设置安全管理机构，负责安全监督检查；并明确安全质量标准化工作管理部门1查文件。有一项达不到要求，该小项不得分2、应设置专职部门或明确专门机构负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害防治、安全管理等专业的安全管理工作。露天矿应设置专职部门负责相关专业的安全管理工作2人员配备1、设置专司安全管理工作的负责人、技240、术负责人1查文件。没少1人，该小项不得分2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作。人员数量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需要23、有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ1070-xx 规定2查资料。1人次不满足要求不得分二、调度管理（40分）基本制度1、建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全会议制度；.安全目标管理制度；.安全投入保障制度；.安全质量标准化管理制度；.安全生产教育与培训制度；.事故安全生产隐患排查与整改制度；.安全监督检查制度；.安全技术审批制度；.矿用设备器材使用管理制度；.矿井主要灾害预防制度；.事故应急救援制度；.安全与经济利益挂钩制度；.入井人241、员管理制度；.安全举报制度；. 安全操作管理制度；. 煤矿认为需要制定的其它制度.7查文件。每少1项制度扣1分2、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制33、井下作业班有矿领导带班；井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料。每少1项制度扣1分，落实不到位该项不得分操作规程所有岗位编制安全操作规程2查资料，一项不符合要求扣0.1分三、安全费用提取及使用（15分）制度保障1、建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查文件。每少一个制度扣1分2、确定242、安全费用提取标准2查文件。无标准或标准不符合国家规定，该项不得分专款专用1、制定年度安全费用使用计划1查现场和资料。有一项不符合要求，该小项不得分2、按标准及时、足额提取安全费用23、按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用24、建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录5四、安全生产隐患排查与治理（15分）安全生产隐患排查1、建立健全安全生产隐患排查治理和建档监控等制度，建立并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产隐患排查治理和监控责任制2查文件。每少一项制度扣1分2、煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作2查资料，不符合要求不得分243、3、及时登记所排查出的事故安全生产隐患，建立事故安全生产隐患排查治理台帐和重大安全生产隐患信息档案3查资料。不符合要求不得分安全生产隐患治理1、实行安全生产隐患分级管理，对重大隐患挂牌督办2查现场和资料。一项不符合要求，该小项不得分2、一般安全生产隐患应立即组织整改2查现场和资料。一项不符合要求，该小项不得分3、重大安全生产隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整治2查现场和资料。一项不符合要求，该小项不得分4、对治理结束的事故安全生产隐患，应组织进行验收，并做好记录，跟踪销号2查资料。有一处达不到要求该小项不得分五、安全技术管理（10分）管理体系1、建立健全以总工程师为首的安全技术244、管理体系1查文件。达不到要求该小项不得分2、按规定配备相关专业的副总工程师（技术负责人）2查文件。每少一人扣1分3、建立完善安全技术管理制度（重点包括：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、检查，宜使用煤矿作业规程管理系统对作业规程进行信息化管理；矿井“一通三防”等各专业的技术管理；各专业技术管理事故的追查分析、责任追究；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度以及煤矿认为需要制定的其它技术管理制度）3查文件。每少一项制度扣245、1分基础工作1、矿井开拓延伸、采区和采掘工作面布置应有批准的设计资料1查资料。有一处不符合要求该小项不得分2、各类工程施工前，应有批准的作业规程或安全技术措施13、技术资料档案管理工作规范14、准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料1六、安全生产教育与培训（12分）体制完善1、设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1查文件。有一处不符合要求，该小项不得分2、建立健全安全生产教育培训管理制度13、有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2安全培训1、制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案。有一人次不符合要求该小项不246、得分2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况13、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书3查资料。有一处达不到要求该小项不得分4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案。有一人次不符合要求该小项不得分5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训16、每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结1查资料。有一项不符247、合要求该小项不得分七、区队班组建设（13分）组织建设1、应实行区（队）班组建制3查资料。有一处不符合要求，该小项不得分2、每个班组设特聘群众安全监督员13、煤矿建立完善以下班组安全管理基本规章制度（一）班前、班后会和交接班制度；（二）班组长带班工作制度；（三）安全质量标准化和文明生产管理制度；（四）安全生产隐患排查治理制度；（五）安全评估制度；（六）事故报告和处理程序；（七）班组学习培训制度；（八）班组民主管理制度；（九）职工安全权益维护制度；（十）安全绩效考核制度；2查阅文件。每少一项制度扣1分4、班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理等记录，且内容完整2查文件资料。一处不符合要求该小项248、不得分5、建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责任制16、煤矿建立班组作业现场应急处置方案17、职工有权制止违章作业，拒绝违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业等规定明确，并宣贯到位18、组织开展班组民主活动，执行班务公开制度1班组考核应建立班组建设考核奖惩机制1查阅培训档案。有一人次达不到要求该小项不得分八、安全事故及信息档案管理（10分）信息管理1、 建立安全信息管理机构，安排专人24 小时值班，安全信息畅通1查文件资料。一处不符合要求该小项不得分2、建立安全信息管理制度13、准确、及时记录、上报并按规定处置安249、全信息1资料管理1、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。1搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录12、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1事故管理1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度与台账12、建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐13、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档14、制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账1九、安全文化建设（5分）安全承诺1、安全理念内容完整250、明确1查文件资料。一处不符合要求该小项不得分2、安全目标清晰、切合实际3、领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书安全环境1、危险源、点和作业现场等设置安全标识22、班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提示等宣传用品3、利用多种传播手段，经常宣传法律法规、安全知识等4、设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地5、党、政、工、团齐抓共管，建立安全网员等组织机构，定期组织开展安全文化活动1查阅资料。一处不符合要求，该小项不得分学习培训1、煤矿免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1每出现一人不符合要求，该小项不得分评分方法安全管理部分总分为100分，各小项扣完为止。附3-1 20 年度251、安全质量标准化井工煤矿申报表 煤矿名称： 隶属关系： 所在地区： 填表日期： 年 月 日中国xx集团公司 制表井工煤矿基本情况矿井名称通讯地址及邮编负责人及电话“六证情况”采矿许可证证号：有效期：安全生产许可证证号：有效期：煤炭生产许可证证号：有效期：矿长资格证证号：有效期：矿长安全资格证证号：有效期：营业执照证号：有效期：生产能力设计能力万吨/年核定能力万吨/年申请年度原煤产量万吨/年剩余可采储量万吨主要煤种现开采煤层平均厚度米现开采煤层最大厚度米现开采煤层平均倾角度现开采煤层最大厚度度主要灾害类型瓦斯等级相对涌出量 立方米/吨； 绝对涌出量 立方米/吨 鉴定等级： 低瓦斯 高瓦斯 突出全员252、数量及教育培训率人采煤工作面个数及产量合计个万吨综采个万吨高档普采个万吨炮采个万吨其他个万吨掘进工作面个数及进尺合计个米综掘个米炮掘个米其他个米在册职工人数从事井下作业人数井工煤矿主要指标情况安全质量标准化情况上一年度 级本年度 级采掘机械化程度采煤 %掘进 %本年度事故情况事故起数/死亡人数/回采率采区 %采煤工作面 % 安全监控系统情况型号传感器种类/数量 种 / 个人员管理系统情况型号监控范围劳动组织制度是否超能力生产安全培训主要负责人及安全生产管理人员数量及持证率 人特种作业人员数量及持证率 人全员数量及教育培训率 人专业技术人员情况本科以上 人，大专 人，中专 人，专业人员占职工总数253、 %瓦斯抽采指标预抽后瓦斯含量 m/t预抽达标煤量 万吨预抽后瓦斯压力 MPa计划回采煤量 万吨支护方式是否使用国家明令禁止的设备 设备完好率完好设备 台，在籍设备 台，租借入设备 台，租借出设备 台。设备完好率 %。 安全费用提取和使用情况本年度提取 万元，平均吨煤提取 元，本年度使用 万元。 考核验收过程中是否发现存在重大安全生产隐患审批情况煤矿自查结果：主要负责人签字： 年 月 日（盖章）二级单位意见： 负责人签字： 年 月 日（盖章）集团公司意见： 年 月 日（盖章）开展煤矿安全质量标准化工作的主要做法和经验：（此页不够时，可增加附页）山西xx能源有限公司xx煤矿安全教育与培训管理制度254、第一章 总则第一条 为进一步加强xx煤矿员工培训工作，调动广大员工学技术、学业务、学文化的积极性，提高员工的实际操作能力，严格在岗员工的行为规范，增强员工队伍的整体素质，积蓄xx煤矿长远发展后备人才,根据中华人民共和国安全法、煤矿安全规程、煤矿安全操作技术规程的有关内容，结合xx集团公司、xx煤业集团有限公司相关文件精神，特编制员工培训制度。第二条 安全生产必须坚持“管理、装备、培训”三并重原则，注重“强制培训、分级管理、注重实效”的原则，对员工进行有计划的培训和经常性的安全生产教育。员工培训贯彻按需施教，统筹规划，集中管理，学用结合，保证质量的原则。各从业人员实行“先培训、后上岗”，做到持证255、上岗。第三条 职工教育培训主要包括：安全培训、岗位技能培训和外委培训。 第四条 主要编制依据：1 关于印发xx煤业集团有限公司安全生产责任制等十九项煤矿安全管理制度的通知（xx煤业安【xx】1016号）中安全教育与培训制度；2 xx集团关于贯彻落实的实施意见（中国xx安2013116号，2013年4月19日印发）。 第五条 本制度适用于山西xx能源有限公司xx煤矿及各参建单位。第二章 管理机构与职责第六条 矿长是安全培训工作第一责任人，安全副矿长主管全矿安全培训工作，安全监察科具体负责职工教育培训的组织、实施和管理工作，综合科配合。矿成立员工安全技术培训管理小组：组长：矿长副组长：安全副矿长成256、员：各科组（区队）负责人第七条 安全监察科负责职工安全培训计划的编制、组织实施、操作证件的管理与下发、内业资料的整理及培训档案的建立，做好培训记录等日常管理工作，主要任务如下：1 本矿员工的安全培训及教学管理；2 一般工种及新入职员工的安全技术培训；3 举办安全教育展览，对事故案例、安全生产经验和典型事迹进行宣传教育，协同有关部门组织定期开展经常性的群众安全宣传教育活动；4 监督落实每月一次作业规程、每季一次操作规程、每半年一次应知应会全员考核；5 建立各岗位工种安全考试题库，负责安全资格证书起证及复审考试的组织工作。6 监督、考核各单位培训情况。7 负责入井证的办理工作。第三章 培训时间及内257、容第八条 培训时间1.按照国家相关规定新员工入职培训不得少于72课时，新工人培训经考试合格后，在有经验的工人带领下工作三个月，方可独立上岗作业。2.xx煤矿每年至少进行一次全员培训。3.根据上级公司和本单位需要，安排员工外出培训学习。4.各区队每周不少于一次的全员培训学习（当班的员工除外）。5.班组在班前或班后组织不少于半小时的培训学习。第九条 培训内容1. 煤矿安全生产法律法规、方针、政策。2. 煤矿安全管理知识（1）安全生产管理制度及职责； （2）安全生产规章制度及劳动纪律； （3）入井安全知识； （4）作业场所常见危险危害因素辨识及处理方法； （5）安全设施、劳动防护用品使用和维护要求。258、 3.矿井安全开采知识 （1）矿井开拓方式、生产系统和采煤方法； （2）井巷施工掘进、支护、顶板管理的安全要求、顶板事故预兆及防范措施； （3）采煤作业各工艺过程存在的危险及安全要求； （4）“一通三防”安全基本知识； （5）机电运输安全基本知识； （6）爆破、水害防治安全基本知识； （7）采掘作业规程、操作规程和安全技术措施等。 4.事故应急救援、自救、创伤急救及事故案例分析及其他常用知识等。第四章 培训要求第十条 新招聘的员工必须先经过相关法律法规和xx煤矿规章制度、岗位所需的理论和实践知识的培训，经考核试合格后，方可上岗。第十一条 员工违规违纪培训遵照xx煤矿“反三违”专项行动的通知要求259、进行。第十二条 员工在调整工作岗位时，必须接受区队和班组级的安全培训。离岗培训人员重新上岗，培训时间要符合国家相关规定。 第十三条 实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料及新的劳动防护用品时，必须对有关人员重新进行有针对性的安全培训。第十四条 各单位对每日一题的培训学习要引起高度重视，必须有备课笔记、学习笔记、检查记录、班前会提问记录。第十五条 各单位每周一案例的学习要有学习计划、记录、员工学习体会和交流。第十六条 各单位规程措施必须进行传达学习，规程要有员工学习签字和考试记录，措施要有学习签字。没有经过学习或学习考试不合格上岗作业的，发现一次对单位主要领导以及分管人员各罚款100元，责任人停260、止上岗，重新培训。第十七条 安全监察科负责的员工培训，要有相关的培训计划、培训记录和员工的培训考核情况统计。所有学员成绩及培训情况全部进入公司培训档案，并反馈各用人单位，作为公司用人的重要依据。第五章 培训方式及标准第十八条 培训方式1.培训教师以内聘为主，内聘对象按职称分为助理工程师、中级工程师、高级工程师及外聘教授。 2.员工培训，根据本矿的生产实际情况采取教师集中授课与学员分散自学相结合。集中培训，对生产人员主要利用当班前或当班后休息时间培训，以及采用分期分批组织员工轮训方式进行；非生产员工，在不影响工作前提下，灵活安排培训时间；学员自学时间由各单位按照本单位实际情况确定。 3.集中培训261、采取面授教学、举办知识讲座、播放录像、现场示范、学员讨论等方式进行；分散自学规定学员自学时间和自学内容，并组织自学考试，督促学员自学。第十九条 培训标准 1.员工培训工作要从严要求、坚持标准、注重实效。对学员实行考核制。教员每节课必须尽职尽责，授课有教案、讲析清楚。学员必须按规定的知识内容达标，总成绩60分合格、80分良好、90分优秀，学员成绩反馈各单位，由各单位按有关规定考核兑现。 2.学员在规定的时间内培训合格后，安全监察科向相关单位下达培训合格通知书。培训合格者，各单位可以考虑其恢复上岗。第六章 培训待遇、考核第二十条 培训待遇 1.培训教师每课时按助理工程师50元、中级工程师80元、高262、级工程师100元、外聘教授200元的标准作为授课酬金。 2.员工脱产培训期间，按公司文件规定享受有关待遇；非脱产培训学员培训期间，按公司相关规定执行。第二十一条 培训考核办法 1.所有参加培训人员必须按规定时间、内容完成培训任务，对无故缺勤或迟到、早退，违反课堂纪律等情节者，给予处理。 2.各单位必须按通知要求，选派合格人员参加培训或复审。少参加一人或冒名顶替一人对责任单位有关领导及责任人罚款100元。 3.安全监察科负责的员工培训，要有相关的培训计划、培训记录和员工的培训考核情况，每缺少一项对单位负责人及责任人罚款100元。 4.各单位对“每日一题”、“每周一案例”和“每月一考”的培训学习有263、学习计划，必须有备课笔记、学习笔记、检查记录、班前会提问记录。否则每缺一项对相关负责人及责任人各罚款50元。 5.各单位规程和措施没有经过学习或学习考试不合格上岗作业的，发现一次对单位负责人以及分管人员各罚款50元。责任人停止上岗，重新培训。新上岗员工岗前矿级培训（由安全监察科组织）主要针对如下内容：第二十二条 要充分重视班组安全教育工作：1.班组长要严把人员关，对未经培训 、无证上岗人员有权不接收，并作到岗位到位，不串岗、不脱岗，强化当班人员安全意识，确保当班安全生产；2.班组长要经常在本班内进行“三不伤害 ”和自保互保意识方面教育，对当班安全情况从人员素质上、工作面条件上要有充分的心理准备264、，并要有良好的应变能力；3.班组长布置当班人员工作的同时要布置安全工作注意事项，杜绝违章蛮干。第二十三条 开展事故案例分析讲座：1.通过定期开展事故案例分析教育活动，提高员工的安全意识，做到防患于未然，将事故案例分析作为一项制度性、经常性工作加以实施。2.安全监察科要经常注意收集整理同行业、本单位、兄弟单位发生的采、掘、机、运、通等方面的典型事故案例，绘制事故草图，制作图片、幻灯或牌板以方便日常案例教育使用。3.事故案例分析讲座根据全年安全工作实际适时开展。全矿全员（包括外委施工单位）的事故案例分析讲座由安监科具体安排实施，每年至少组织一期事故案例宣讲。4.各单位要利用班前会或班组安全活动日经265、常性的开展案例教育。区队每个季度至少开展一次事故案例分析、宣讲，要深刻吸取血的教训，反“三违”、查隐患、堵漏洞，确保实现无隐患下作业。5.制作的案例宣传教育牌板要摆放在员工办公活动比较集中的场所，通过对这些事故案例的学习，使员工及时受到安全警示教育，敲响安全警钟。6.对煤矿发生的各类事故，要按照“四不放过”原则认真进行组织追查分析，从现场管理、技术装备、人员培训等方方面面进行剖析，提出改进意见，防止类似事故重复发生。7.各单位要在会议室等场所设立事故回顾橱窗或回顾专栏，将事故经过、事故现场图片等展出，使广大员工能够了解本区队、本单位和本公司最近发生事故的基本情况和应吸取的教训。第七章 附则第二266、十四条 本制度自下发之日起执行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。第二十五条 本办法由xx煤矿安全监察科负责解释。山西xx能源有限公司xx煤矿事故隐患排查与整改制度第一章 总则第一条 为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，加强对重大事故隐患排查治理，坚决杜绝人身伤亡事故和瓦斯煤尘爆炸事故，有效控制零星伤亡事故的发生，结合煤矿实际情况，特制定本制度。第二条 主要编制依据：1煤矿安全规程（xx年3月1日）；2国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第267、446号，xx年9月3日）；3安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号，xx年2月1日）；4煤矿重大安全隐患认定办法（试行）（安监总煤矿字xx133号，xx年9月26日）；5xx煤业集团有限公司煤矿生产安全事故隐患排查治理规定（试行）（xx煤业安监xx759号，xx年12月18日）。 6.关于印发xx煤业集团有限公司安全生产责任制等十九项煤矿安全管理制度的通知（xx煤业安【xx】1016号）中安全隐患排查治理制度及考核办法；第三条 本制度适用于山西xx能源有限公司xx煤矿及各参建单位。第二章 定义与分级第四条 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、268、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第五条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产治理的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。一般事故隐患，是指在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患，按严重程度、解决难易、工程量大小等分为A、B、C三级：A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大，需由公司正职或行政分管副职牵头治理的隐患；B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，269、或治理难度及工程量较大，需由煤矿正职或行政分管副职牵头治理的隐患；C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由基层区队（车间）主要负责人牵头治理的隐患。第三章 职责分工第六条 矿领导职责 1、矿长：对全矿的安全隐患排查、整改工作负全面责任。每月主持召开一次安全隐患排查整改办公会，研究制定安全隐患整改工作计划，落实安全隐患整改所需资金，及时做出安全隐患整改决策和指令。 2、总工程师：对全矿安全隐患排查整改负技术领导责任，负责组织制定安全隐患排查整改技术措施，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织安全费用资金计划，参加安全隐患排查整改。 3、生产副矿长：协助矿长开展安全隐患排查整改工作，对此270、项工作开展负有直接责任。负责组织实施安全隐患排查整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施安全隐患整改各项措施，参加安全隐患排查整改。 4、机电副矿长：对全矿机运专业安全隐患排查整改工作负有直接责任，安制定全隐患排查整改计划，监督检查机运管理人员岗位责任制落实情况，组织实施安全隐患整改措施，参加安全隐患排查整改。 5、安全副矿长：对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况，参加安全隐患排查，跟踪落实现场安全隐患整改。第七条 副总职责 分管副总工程师：对各自分管范围内的安全隐患排查整改负技术责任。负责组织制定、审批271、和落实整改安全隐患技术措施，参加安全隐患排查整改。第八条 安全监察科人员职责 1.安全监察科科长：在安全副矿长领导下，对全矿安全隐患排查整改负全面监察责任，监督检查各级安全管理人员岗位责任制和业务保安责任制落实，参加安全隐患排查，跟踪督查现场安全隐患整改。 2.安全监察科分管副科长：在科长领导下，对分管范围内的安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各单位规程措施执行情况，深入现场掌握安全生产动态，参加安全隐患排查，跟踪落实分管范围内的现场安全隐患整改，实行安全闭环管理。 3.安全监察科技术员：对全矿安全隐患排查整改负技术监察责任。负责安全隐患管理、分类、台帐管理及上报工作，实行安全闭环管理，272、建立和保管安全隐患整改台帐。第九条 生产技术科人员职责 1.生产技术科科长：在总工程师和生产副矿长领导下，对全矿分管范围内安全隐患排查和实施整改负全面管理落实责任。 2.生产技术科分管副科长：在科长领导下，对全矿分管范围内安全隐患排查和实施整改负技术管理责任，负责分管范围内安全隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案实施以及现场整改过程中安全生产技术管理工作。 3.生产技术科技术员：对分管范围内安全隐患排查和整改工作负技术管理责任。参与分管范围内安全隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案实施以及现场整改过程中安全生产技术管理工作。第十条 机电动力科人员职责 1.机电动力科科长：在总工程师和机273、电副矿长领导下，对全矿分管范围内安全隐患排查和实施整改负全面管理落实责任。 2.机电动力科分管副科长：在科长领导下，对全矿分管范围内安全隐患排查和实施整改负技术管理责任，负责分管范围内安全隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案实施以及现场整改过程中安全生产技术管理工作。 3.机电动力科技术员：对分管范围内安全隐患排查和整改工作负技术管理责任。参与分管范围内安全隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案实施以及现场整改过程中安全生产技术管理工作。第十一条 区队及施工单位人员职责 1.基层单位区（队）长或项目部经理：对本单位安全隐患排查整改负全面责任。每天组织本单位管理人员进行一次安全隐患排查，对274、排查出的安全隐患，采取有针对性措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报安全隐患排查整改工作情况，并登记建档。 2.基层单位副区（队）长或项目部副经理：在区（队）长或项目部经理的领导下，对本单位的安全隐患排查和整改负责。参与本单位每天一次安全隐患排查，采取有针对性措施落实整改，并做好跟踪落实工作。 3.基层单位技术负责人：对本区单位安全隐患排查整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全隐患排查整改技术措施，现场指导安全技术措施实施。第十二条 监理工程师职责1.负责事故隐患排查、治理的日常监理工作；2.负责事故隐患排查与治理方案（措施）落实的过程监理；3.参与事故隐患分类、分级工作。第十三条 设计单位275、（生产技术科）负责对涉及事故隐患排查的施工图设计及时进行修改完善；对违反相关规范以及设计基础资料发生变化未及时履行变更手续而出现的事故隐患负责。第十四条 具体分工 1.由矿长主持，每月下旬召开一次矿安全隐患排查分析会议，分管矿领导及安全生产各相关单位参加，会议对重大和主要安全隐患以及各专业共同存在的安全隐患进行排查并做出处理意见。 2.分管矿领导每月在矿长安全办公会上对其分管专业存在的安全隐患的排查处理负责，完成矿长提出的安全隐患处理任务。对查出的安全隐患及时制订解决处理方案，限期处理。 3.安全监察科负责全矿各专业安全隐患的排查、收集、筛选、建档管理工作。专兼职安全检查员每班对各专业线安全隐276、患的排查与处理进行督促，每周排查一次火工品管理方面的安全隐患，向分管领导汇报。及时下发安全隐患排查通知单、不按期排除安全隐患罚款通知单、安全隐患强制排除通知单和安全人员意见书。对未按期处理安全隐患造成的事故进行追查分析。按本条例规定考核提出处理意见。 4.安全监察科是处理安全隐患的直接组织、协调、责任部门，每月至少排查一次顶板、运输等方面的安全隐患，并向分管领导汇报。安全隐患的处理必须及时，对需矿投入大量人力、物力、财力才能解决的重大安全隐患，安全监察科必须立即采取强制措施限期处理；同时按照煤矿安全规程和质量标准，避免因设计不合理而产生的安全隐患，把预想到的安全隐患，制订有效措施加以克服；每月277、把安全隐患处理与矿生产作业计划一并下达考核。 5.人力资源部严格执行规定的安全质量结构工资，对不按期处理安全隐患的单位和个人，按照有关规定执行经济处罚。 6.地测组每月探明各个采区和作业场所的地质构造，排查水文、地质构造变化异常区域的安全隐患，向安全监察科填报安全隐患排查表。 7.物资供应站要把好供应物料质量关口，每月向安全监察科填报安全隐患排查表；处理隐患时，及时提供合格的物料设备供现场使用。 8.机电动力科要按照处理安全隐患现场的要求及需要，提供完好合格的机电设备，杜绝井下设备失爆现象的发生，每月排查一次机电管理方面存在的安全隐患，向分管领导汇报，向安全监察科填报安全隐患排查表。 9.胶轮278、车队提供可靠的车辆运输保证，确保及时处理隐患的运输环境畅通，每周排查一次胶轮车队所辖范围内的运输安全隐患，向分管领导汇报，向安全监察科填报安全隐患排查表。 10.通风区队要为发生隐患地点提供充分的通风条件，保障通风系统的完善和稳定，确保安全隐患处理时工作环境符合要求，每周排查一次通防安全隐患，向分管领导汇报，向安全监察科填报安全隐患排查表。 11.区队是处理安全隐患的实施单位，每周排查一次本单位范围内的安全隐患，向安全监察科填报安全隐患排查表。区队长对本区队各范围内存在的安全隐患的排除负总责，按照矿长安全办公会的安排和业务部门的意见,认真及时消除安全隐患。落实本单位安全隐患的检查、排除责任，做279、好登记，存档等安全隐患的管理工作。 12.班组长对本班组生产作业场所存在安全隐患的排查处理直接负责，现场接受各级领导及职能部门，专兼职安全检查员交办的安全隐患消除任务。对当班因缺少材料、备件确实无法及时解决的问题，及时向工区、安全信息中心（即将设立）和调度室汇报。 13.职工个人是排查处理安全隐患的具体执行者，必须每班排查本岗位安全隐患，向本班组班组长、跟班干部、安检员汇报。在处理安全隐患时，服从分工，听从安排，不得擅自脱离现场。第四章 具体要求第十五条 设立隐患排查整改资金。矿生产技术科、机电动力科和土建部根据生产区队或项目部的条件、工艺、队伍状况，设立数额不等的隐患排查整改资金费用，与月度280、生产经营计划同时下达到区队。第十六条 存在重大安全隐患危及现场人员生命安全的，现场管理人员必须现场立即查封、撤人，并下达停产整顿通知单。责任单位区队长、跟班干部必须立即组织人力、物力迅速处理安全隐患。第十七条 存在安全隐患的现场正常有人工作，需投入大量专门材料、设备、人力构成工程的，由安全监察科组织有关部门及责任单位现场会审制定排除计划，责任单位按计划完成，限310日内排除。第十八条 存在安全隐患现场无人工作，但是行人、行车、通风是必经路线，无需投入专门材料、设备的，限24小时内排除，威胁人身安全的，由安全监察科安排附近施工单位人员就近排除；需要投入材料、设备、大量人力的，限3日内排除。第十九281、条 现场有人工作，排除各类隐患无需投入专门材料、设备的，当班必须立即排除。第二十条 对设备缺陷或需专门采购投入专项资金排除的，由矿长办公会及分管矿长提出排除隐患和防范事故的措施。第二十一条 对不按规定时间排除安全隐患的场所，相关职能部门应立即停工停产整顿，凡停工停产整顿排除安全隐患的场所，复工均需实行验收制度。责任单位将安全隐患排除完毕后，写出书面验收申请附自查验收结果并报安全监察科及生产技术科、机电动力科或土建部请求复工。安全监察科接到复工报告后，48小时内组织复查，验收合格后由安监部门出具复工通知单方可复工。第五章 隐患排查流程第二十二条 xx煤矿结合现场实际情况，将矿隐患排查分为三个层次282、进行，具体如下： 第一层次：公司隐患排查 由矿领导参加，主要通过矿长安全办公会、月度矿井隐患排查、矿领导带班作业、各专业会议如顶板分析会、通防例会等专题会议等，对排查出的问题明确整改单位、整改时间，限期整改。 第二层次：煤矿隐患排查 主要以安全监察科为主，生产技术科、机电动力科、土建部配合，采用安检员排查、联合督查、每旬安全质量标准化大检查、各专项检查（包括顶板、通防、机运、防冲等）、重点场所重点检查、每天早调会、每周安全办公例会等多办法进行，现场能解决的问题现场督促解决并现场验收；现场解决不了的，下发隐患通知单，限期整改，采取谁检查谁验收，谁验收谁签字的办法进行验收。逾期未整改的除按规定给与283、考核外，还要追究单位负责人的责任。 第三层次：基层工区的隐患排查 主要以区队长、副区队长、技术员、班长、验收员为主，采取接班一小时隐患排查（由跟班区队长、班长、当班安检员参加）、各岗位隐患排查、工区碰头会、工区专题分析会等形式进行。对排查出的隐患以现场处理为原则，现场处理不了的汇报工区或矿协调解决。第六章 监督考核凡现场查处的安全隐患，检查人员上井后及时下发隐患通知单，对不按照隐患通知单要求处理的单位和个人，按照制度处罚（上级部门检查除外）： 第二十三条 凡是上级或部门到现场查出隐患，安检员、班长、跟班干部在现场未查出或虽已查出隐患既未汇报、未在排查记录本上填写和未安排排除的，一般问题给予责任284、人罚款100元/条，主要隐患给予责任人罚款200元/条，造成事故的另外加倍处罚。安检员、班长、跟班干部未在隐患排查记录本上签字的每次考核100元。第二十四条 凡施工前安全隐患排查不彻底或当班隐患未及时处理擅自离开现场的，对现场责任人按“三违”办理，安检员、班长、跟班干部等管理人员进行履职考核。第二十五条 对出现一般隐患单位每次考核500元，对出现主要隐患的单位每次考核单位1000元，责任人按照“三违”论处。同一条隐患，安监部门发送安全隐患整改通知单或在调度会等场合通知单位整改，单位仍然不予整改的，罚责任单位1000元，罚单位负责人200元/次；同一条隐患，安监部门在不同时间段连续发送两次安全隐285、患整改通知单或在调度会等场合连续两次通知单位整改，单位仍然不予整改的，除责令停产整改外，罚责任单位xx元，罚单位负责人500元/次，情节严重的单位主管给予履职考核并由分管矿领导、安全监察科给予安全约谈，记录备案。对因安全隐患不及时整改而造成事故的，根据事故性质和危害程度，给予加重处罚并追究责任。第二十六条 凡出现电气失爆、煤层自燃发火、积尘超标、车辆超载、超速、斜巷走勾走人、空顶作业等重大安全隐患及严重“三违”的单位，对责任单位处以5000元罚款，对责任人按照严重“三违”办理并处以500元罚款，给予单位负责人每人500元罚款、分管领导800元罚款，造成事故的加倍处罚并按照相关规定追究责任，给予286、行政处分。第二十七条 月度内，同一单位出现2次以上（含2次）重大安全隐患，单位给予停产整顿，月度工程质量按不合格考核，给予单位主要领导、分管领导以警告，由安全副矿长谈话，并处500元的罚款。第二十八条 凡被上级部门及矿领导或安全生产部门责令停头、停面、停止生产、工程质量不合格品的，一律按重大安全隐患标准处罚。第二十九条 对矿长安全办公会安全提案和隐患排查会确定的安全隐患解决方案不按时解决的单位，给予责任单位和职能部门每条给予1000元罚款，单位负责人给予200元罚款。第三十条 不按时、按规定要求派人员参加隐患排查会议的单位和责任人各给予50元罚款，排查不认真、而被上级排查出的专业、单位责任人各287、给予300-500元罚款。第三十一条 矿井受到上级处罚的责任单位，责任单位承担双倍罚款、另对责任单位干部承担罚款总额的20%。第三十二条 明确隐患治理责任。矿领导、矿安全生产管理人员（矿职能部门技术主管及以上人员）在现场查处的安全隐患，限期未整改的，工区干部承担该隐患罚款的20%；xx煤业安监局查出的隐患，按照一般隐患每条1000元、主要隐患每条xx元、重大隐患每条10000元对责任单位进行处罚，其中20%的罚款，由责任单位干部承担。第三十三条 基层单位未按矿要求组织安全隐患排查的，每次对单位负责人各罚款200元。排查出的安全隐患，主控专业部门未落实整改单位、整改责任人、整改期限、整改措施的，288、每条对责任人罚款100元。安全隐患整改未按要求建档，实现闭环管理的，每条对责任人罚款100元。第三十四条 安全生产管理人员下井未到井口检身房填写安全隐患或由别人代填的，每次对责任人考核100元；凡是填写安全隐患记录低于3条、填写内容不符合要求及字迹了草的，每次对责任人考核50元。第七章 附则第三十五条 本制度自下发之日起执行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。第三十六条 本制度由xx煤矿安全监察科负责解释。山西xx能源有限公司xx煤矿安全监督检查制度第一章 总则第一条 为贯289、彻落实国家“安全第一、预防为主，综合治理”安全生产方针，消除安全隐患，防止事故发生；改善劳动条件，建立良好的作业环境，保障职工生命安全和职业健康，结合xx煤矿实际，特制定本制度。第二条 主要编制依据：1中华人民共和国安全生产法（xx年11月1日）；2煤矿安全规程（xx年3月1日）；3xx煤业集团有限公司安全生产责任制等十九项煤矿安全管理制度的通知（xx煤业安xx1016号，xx年11月8日）。第三条 本制度适用于山西xx能源有限公司xx煤矿生产安全监督与检查管理工作。第二章 检查要求及内容第四条 安委会、监理单位、施工单位除进行经常性的安全检查外，还应按以下要求进行定期的安全大检查：（一）每旬290、安全检查：由xx煤矿安全监察科科长组织，各专业组工程管理人员、安全监理工程师、施工单位安全管理部门负责人或专职安全管理人员参加，对现场进行安全大检查；（二）月度安全检查：由分管矿长组织，监理单位总监、煤矿有关部门负责人和各施工单位项目经理及相关人员参加，对现场安全施工进行全面的检查、总结和评价；（三）季度综合检查考核和评比：由矿长组织，各分管领导参加，监理单位总监、煤矿有关部门负责人和各施工单位项目经理及相关人员参加，检查现场存在的安全问题，结合双方在合同中的约定，对被检查的施工单位给予定量评价，并作为考核和评比的依据；（四）专项安全检查：因工程施工进度、安全形势或上级单位检查的需要等，由分管291、矿长组织，各施工单位项目经理及相关人员参加，对现场进行专项安全检查；（五）施工单位应每周进行自检并将自检情况书面报告煤矿和监理单位。第五条 安全检查的内容：（一）查责任检查国家安全生产方针政策和有关规定要求的贯彻落实情况；安全第一责任者工作是否到位；执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针是否到位；是否做到 “五同时”（计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）以及安全施工责任制的落实情况。（二）查管理查各项安全管理制度和帐表册卡的建立及执行情况；查各级专职安全管理人员和安全监理的管理效能；查安全管理网络的组织和活动情况；查施工单位项目部、专业工地和班（组292、）安全管理情况；检查安全费用的提取、使用和工程进度情况；检查职工安全教育培训情况。（三）查现场工程开工阶段重点查现场总体布局和安全文明施工基础条件；施工阶段重点查施工组织设计和安全技术措施执行情况；检查生产设备设施、安全监测仪器仪表，个人劳动保护的安全状况和使用情况。（四）查隐患查施工现场存在的安全隐患。（五）查措施查是否按规定编审与执行作业指导书施工技术措施和安全施工措施；查是否实施安全设施和安全标志、标识标准化；查是否按规定制定了安全事故应急预案，是否进行应急演练。第三章 检查问题落实第六条 在各类安全检查中发现的安全隐患和安全文明施工问题，应填写“安全检查五定表”，送达责任、监理单位限期293、处理，并严格执行检查、整改、复查、销案程序，实行闭环管理。第七条 “安全检查五定表”涉及的责任单位，应按整改意见及限期要求，执行“五定”原则，认真整改、消除隐患。第八条 每次检查结果均要做详细记录，均纳入月度考核。第九条 安全检查考核执行xx煤矿安全奖罚管理制度，对未按照“五定”原则整改，情节特别严重的经矿长批准从重处罚。第四章 附则第十条 本制度自下发之日起执行，原山西xx能源有限公司管理制度汇编（审议稿）相关内容同时废止。执行过程中如与国家及地方新的法律、法规、规章和规范性文件或及上级公司相关制度相抵触，从其规定。第十一条 本制度由xx煤矿安全监察科负责解释。山西xx能源有限公司xx煤矿安294、全技术措施审批制度第一章 总则第一条 为进一步规范xx煤矿在生产施工中的安全技术行为，加强安全技术管理，提高安全技术保障水平，预防各类事故的发生，结合xx煤矿实际，特制定本制度。第二条 主要编制依据：1煤矿安全规程（xx年3月1日）；2煤矿安全监察条例（xx年12月1日）；3危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质xx87号，xx年12月1日）；4关于印发xx煤业集团有限公司安全生产责任制等十九项煤矿安全管理制度的通知（xx煤业安xx1016号，xx年11月8日）。第三条 本制度适用于山西xx能源有限公司xx煤矿及各参建单位。第二章 编制制度第四条 由矿总工程师签发下达施工组织设计、作业规程295、安全技术措施编制计划通知书。第五条 所有施工组织设计、作业规程、安全技术措施应于开工前七天审批结束，下发有关单位、部门贯彻执行。采掘设计必须提前一个月完成，以有足够的施工准备期。第六条 施工队技术人员在接到编制任务后，及时向生产技术科、机电动力部、土建部等相关部门索取设计文件、图纸、水纹、地质等方面的技术资料。第七条 施工组织设计、作业规程、安全技术措施的编制应广泛征求本单位干部和有经验的工人的意见，并进行实地考察。第八条 施工组织设计、作业规程、安全技术措施的编制要做到：内容齐全，语言简明、准确、规范；图表满足施工需要，采用规范图例，内容和标注齐全，比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号。第九296、条 施工组织设计、作业规程、安全技术措施编制的内容应结合现场的实际情况，具有针对性、可操作性。第十条 施工过程中，当施工工艺、设备、材料等施工条件或地质条件发生较大变化时，应及时编制补充措施。第十一条 施工组织设计、作业规程、安全技术措施主要内容用宋体四号字，A4纸双面打印，装订成册。第三章 审批制度第十二条 施工组织设计、作业规程、安全技术措施的审批分为初审、会审、报批三步骤。第十三条 施工方技术人员完成施工组织设计、作业规程、安全技术措施的编制之后，由单位负责人签字，然后报监理审批后报送矿方技术部门初审；初审后由矿方相关技术部门组织，通风、机电、安全、调度室、设计院、监理公司及施工方技术负297、责人、技术员进行集体会审。会审要求总工程师或副总工程师主持，相关领导必须参加。第十四条 会审后，整理书面会审意见，进行会签，由总工程师审核。会审意见要装订在施工组织设计、作业规程、安全技术措施内。重要工程的施工组织设计、作业规程、安全技术措施还需要矿长审批。第十五条 矿井顶板管理、防治水、巷道贯通、及其它非正常作业技术措施，经矿分管矿长组织生产、机电、通风、调度、安全等部门会审后，由矿总工程师审查批准。第十六条 需上报上级公司审批的施工组织设计、作业规程、安全技术措施，经总工程师和矿长签字同意后，以矿文件形式上报公司，待公司下达批复后生效。第十七条 经批准的施工组织设计、作业规程、安全技术措施298、文本要按煤矿企业内部要求、按内部文件的级别进行统一编号，并在生产技术、安全监察等部门备案。第四章 贯彻学习制度第十八条 施工组织设计、作业规程、安全技术措施的贯彻学习，必须在开工之前3天（不少于3天）完成；由施工单位负责人组织参加施工的人员学习，经考试合格后，方准上岗作业，无贯彻学习记录的不得开工。第十九条 考试合格人员的考试成绩及贯彻学习记录要附在规程及措施后面，考试卷要存档。第五章 复审制度第二十条 生产技术科、土建部、机电动力科负责所属在建工程的施工组织设计、作业规程、安全技术措施进行复审。复审要求建设方、监理方、施工方必须三方在场，每半年对施工组织设计至少复审一次，每季度对作业规程至少复审一次，每月对安全技术措施至少复审一次。第二十一条 对复审中发现的问题需及时处理，如在生产过程中遇特殊地质构造等条件变化时，对不合理的部分，施工单位要及时进行修改，并在三天内编制出补充措施并报监理方及矿方审批，并贯彻到每个施工作业人员，没有接受贯彻措施的人员不准作业。第二十二条 每次复审意见经矿总工程师签字后生效，并下达施工单位