1、科技股份有限公司工艺技术部工作手册制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号程序文件名称程序文件编号职能部门页码1工艺技术管理体系工艺技术部32工艺技术职责工艺技术部43工艺岗位职责工艺技术部64工艺技术部制度工艺技术部85工艺员下单管理制度工艺技术部86关于材料料单补开的管理制度工艺技术部107工程首样评审制度工艺技术部138工艺文件存档管理制度工艺技术部159图纸、技术文件资料管理办法工艺技术部1710工艺技术部周例会议制度工艺技术部2311工艺技术部月考核表工艺技术部2412加工厂车间材料损耗率定额制度（2、试行）工艺技术部3313工艺技术部日常管理制度工艺技术部3614工艺资料标准化、规范化作业工艺技术部3915工艺技术部流程及说明工艺技术部46161718192021222324规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ：1GB/T 101121999 术语工作 原则与方法2GB/T 15237.12000 术语工作 词汇 第1部分：理论与应用3GB/T 3358 统计学 词汇与符号 第2部分：统计学应用1）4GB/T 1.1-20003、 标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规定5GB/T 131-2006 产品几何规范技术产品文件中表面结构的表示方法 6GB/T 4683-2008 机械制造工艺基本术语7GB/T 4460-2013 机械制图 机构运动简图用图形符号8GB/T 4458.5-2003 机械制图尺寸公差配合注法9GB/T 1182-2008 产品几何技术规范几何公差形状、方向、位置和跳 动公差标准10GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语（ISO 9000：2005，TDT）工艺技术部管理体系第一章 工艺技术部组织架构图：说明：工艺工作由工艺部长监督、调配管理，建立严格的管理制度和责任制4、度，工程师及以下人员应坚持认真的学习态度，不断夯实提高自身工艺技术水平，努力为生产服务。工艺技术部设部长1名，文管员1名，绘图员2名，PE工艺工程师2名、IE工业工程师1名。第二章 工艺技术部职责第一条 总则：工艺技术部作为技术支撑部门，对内是为了保证生产的高效、顺畅运行，解决加工过程中的技术难题，服务好生产；对外是满足项目施工对工厂加工产成品的需求，保证项目按期完成施工任务，做好项目履约。第二条 部门职责范围：（一） 工艺技术部在施工过程中起着重要的桥梁作用，对外链接设计部门，对内链接生产管理、质量安全、仓储物流等部门，部门工作围绕着促进生产高效、有序、节能而进行。（二） 对于设计加工图纸进5、行严格的过滤，对于数据错误、不规范、不满足要求的设计图纸进行排查，要求设计进行更改或重新下发。（三） 与生产管理部协调、合作，根据其提供的周加工计划，及时制作加工资料，使生产围绕项目需求进行有计划的安排加工，及时满足项目需求。（四） 保持与计划部的沟通，了解任务计划进度需求，围绕各项计划，工艺部门提前做好相关准备工作。（五） 工艺技术部重点在于生产加工的技术指导及下发生产加工单，围绕加工任务的完成，跟踪解决一切材料质量、加工问题、仓储发货等问题，从工艺下单生产加工仓储发货完成进行全程的跟踪。（六） 对于特殊的项目，在开始加工之前，针对其特点制定可行的加工技术方案，与生产部一起改进或研制开发新的6、刀具、设备等。第三章 工艺岗位职责序号岗位名称人员数量职责描述1部长11、根据生产计划制订技术工作计划，组织开展技术工艺工作，负责本公司的生产技术工艺工作的管理。2、负责本部门编制的技术工艺规程等技术文件的审核，必要时组织有关生产、技术、质检人员进行技术工艺验证和评审。（公文1天，技术、工程资料2天）。3、指导工艺人员处理生产过程中出现的重大技术质量问题，协助工艺人员纠正、违反工艺规程的作业行为，对违章作业人员进行教育、培训及处罚。4、组织新技术、新工艺应用的研究，不断改进提高本公司工艺水平，对重大技术工艺修改或改进报领导批准实施。5、对本部门人员录用、奖励和处分有建议权。6、完成领导布置的其7、他工作任务。 2工程师3 1、制定分管产品的产品工艺作业指导书、工艺规程（军品）、消耗定 额、成本核算、包装运输规范等相关技术文件(产品零件1-5件 /1-3天，以此类推)。2、记录汇总新产品跟进，解决产品开发过程中出现的问题点，拟定整改方案并汇报给部门主管后验证实施。3、详细记录新产品的工艺过程，做到可追溯，完善产品工艺技术图纸。4、根据产品技术标准，编制各个阶段工艺流程文件，进行测试的流程规划。5、负责收集老产品的不良信息，制订改善计划与措施，负责改善的验证及工艺技术更改。6、有责任对样件试装的情况进行追踪，搜集生产及客户反馈的产品问题并及时解决。7、对不合格品进行分析、找出不合格原因，并8、采取预防和纠正措施。 8、完成领导交给的临时任务。 4绘图员21、负责产品设计资料输出，包含3D、2D、BOM、包装图、及确认新产品的试制工作等相关技术文件。(产品零件1-5件/1-3天，以此类推) 2、对打样不合格品进行分析、找出不合格原因，并采取预防和纠正 措施。3、完成领导交给的临时任务。5文管员11、编制本部门的工作计划，贯彻执行公司各种会议的决议。2、负责组织本部门的培训，学习与考核。3、整合收集与发放技术资料的管理。4、执行公司的各种规章制度和部门制度。5、领导交办的其它任务。工艺技术部制度第一章 文管员下单管理制度第一条 制度内容与目的本管理制度规定了工艺技术部下单的流程和所需的9、工艺技术资料，制定了工艺技术资料的标准化工作，要求工艺下单资料格式、内容统一，通俗易懂。确保工艺下单的准确性，按严格的下单审批流程来进行操作，以便做好工艺本职工作及为生产加工做好服务工作。第二条 文管员下单要求（一） 文管员在接收设计图纸后，在做单过程中，必须对设计图纸进行严格的审核，发现问题及时与设计沟通；1、 主要接收资料为：产品封面图、产品组装图、零件图、BOM表、组装工艺技术交底、包装图，缺失的资料及时要求研发院补发。2、 研发文件资料齐全后，整理下放给生产部、计划部、质量部；3、 根据工作量，制定部门工作计划呈给部门部长审核签字，发放工作任务及交期给到相关工程师与计划部主管。4、 跟10、进各工程师的产品技术文件资料周期，直到文件完成后，将其合格资料下发给生产车间等。（二） 绘图员在接收文管员工作计划任务书时，需准时提前完成任务，如中期遇到商解性问题，可另行计算工作周期；工作产出资料须包括以下资料：产品的3D图档、2D图纸、BOM表、下料方案、组装图等。（三） IE工程师在接收文管员提交的产品资料与工作周期，需准时完成任务安排；工作产出资料须包括：成本估价表、BOM成本造价表、产品制样周期表等文件资料。（四） PE工程师在接收文管员提交的产品资料与工作周期，需准时完成任务安排；工作产出资料须包括：产品工艺作业指导书（民品）、工艺规程（军品）、工艺流程图（军品）、等文件资料。工程11、首样评审制度第一章 总则按照公司制度要求，每个工程产品批量制作之前，必须做首样试样。生产在批量加工之前必须做首样，并对首样组织各部门进行评审，总结加工问题，改进设计方案，提高产品质量等。第二章 实施细则第一条 要求军品来图报价制样产品，需做首样产品确认，首样加工及评审由质量部相关质检人员提出并组织，通知设计、工艺、市场、计划、生产等相关人员参加，质量部做好评审记录，认真记录各部门人员的评审要求，并最终要求相关人员在评审记录上签字确认。第三章 附则附件：首样评审表工艺文件存档管理制度第一章 总则本管理制度规定了工艺文件的存档要求，目的是为了加强工艺文件的及时归档与管理，做好文件的规范化管理及文件12、日后的可追溯性。第二章 管理范围第一条 设计文件、有关产品技术会议资料、图纸会审资 料等。第二条 设计文件中提供的加工质量标准、规范文件。第三条 各项加工工艺资料。第四条 各种会议记录、培训记录、技术总结资料。第三章 文件归档要求第一条 要求必须存档的工艺文件包括以下资料：产品封面图、产品目录、产品组装图、零件图、BOM表、 包装图、产品工艺作业指导书（民品）、工艺规程（军品）、工艺流程图（军品）、成本估价表、BOM 成本造价表、产品制样周期表等文件资料；此三类文件可以保存电子档，如：产品3D图纸、BOM表、 BOM成本造价表等。第一条 工艺内部的各项会议记录及培训记录文件，日常的奖罚记录单均13、需及时的整理归档保存好。保存期限为至少一年。第二条 在公司办公平台上发出与收到的各种联系单或邮件等来往文件，应根据文件的重要性进行分类存档保存好，以方便查找为原则。第三条 各负责小组内资料的归档督促和日常管理工作，做好文件目录，每月定期进行检查。文档的存放按类、以发生的时间先后顺序进行保存。第四条 对于所有要求存档的文件，工艺主管每季度组织全面检查一次，对于未按要求归档保存的，对相关工艺人员进行通报并要求整改。图纸、技术文件资料管理办法第一章 总则为管理好本部门的图纸、技术文件资料，避免过期版本的图纸、技术文件未及时回收造成生产混乱，特制定本办法。对于顾客（即业主单位）提供的设计图纸、技术资料14、等，由工艺技术部妥善保管，对不清楚之处，及时与顾客协商解决；当发生丢失、损坏或不适用时，做好记录并报告顾客。第二章 适用范围本办法适用于公司所有图纸、技术文件资料，包括外来技术文件和资料的管理、发放和借阅。第三章 技术文件的形成与发放第一条 任何一份技术文件的形成都是公司员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶，但其中还饱含了公司巨大的前期投入、过程控制和后期经营等因素，显而易见是公司投入了巨大的财力、物力，为每位员工提供了展示自己能力的平台，员工与公司在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。第二条 技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确15、各级的责、权、利。第三条 技术文件标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全，签署不全的技术文件不得投放到生产车间。第四条 技术文件根据经核准的使用部门或人员发放，发放时应在工艺技术文件发文登记表上做好记录，文件领用人签名登记。每次文件更改导致重新发放文件时，应按照发放登记重新发放，确保公司各部门使用的文件版本是当前有效版本。第五条 图纸投入生产，即投放到生产车间之前，相关资料如加工明细等必须加盖文件“受控”章。第六条 纸质技术文件或电子档技术文件等由工艺技术部收存并负责保管。员工借阅技术文件应凭部门主管批准的借阅申请单向工艺技术部借阅，用完后及时归还，并保证资料的完整16、性。第七条 技术文件的变更:（一） 技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行；技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批;（二） 修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续，填写工艺技术变更通知单，按3.4规定发放，同时收回原文件，收回的文件由工艺技术部识别、记录、保存、归档或销毁。第四章 技术文件的管理与存档第一条 技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，应有专职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。第二条 技术文件、图纸由工艺技术部备份、存档，工艺技17、术部定期对技术资料进行整理。第三条 外来图纸、技术文件资料的管理（一） 各工艺技术人员负责与设计联系，及时取得最新技术标准及规范，并核查本企业所使用的外来文件版本的有效性，对过期文件应及时更换、处理。第四条 旧技术文件的销毁:（一） 由于设计变更或实际生产反馈信息而制定新技术资料（含技术图纸），在资料下发时须将相应的旧技术文件回收，避免车间因旧技术文件加工造成不必要的损失，故旧技术文件需要销毁和清除;（二） 需要销毁的技术文件由工艺技术人员提出，并会同有关工艺技术人员一起仔细校对核实，经部门主管确认后，将销毁理由与销毁文件清单上报技术总工，由总工签署“同意”后，方可销毁;销毁的纸质文件必须经过18、碎纸机或者烧掉，光盘等文件必须锤击粉碎。第五章 附则第一条 常用表单（一） 工艺技术文件发文登记表（见附件1）（二） 技术文件/图纸回收销毁记录表（见附件2）附件一 工艺技术文件发文登记表附件二 技术文件/图纸回收销毁记录表工艺技术部周例会议管理指南1. 会议时间： 星期五下午：16:30-17:30（工艺例会，所有全体工艺技术部人员参加）2. 按时参加会议，并且有序地进入会议场地，迟到15分钟以内的按早退处理，30分钟以上的按旷工处理。3. 会议时间有事无法按时参加会议的，工艺例会由部门主管批准。4. 会议期间，严禁交头接耳和大声喧哗，禁止吸烟，将手机调为振动无声状态，有紧急电话到室外接听，19、不得无故早退离场。5. 会议前做好充分的准备，提高会议质量。过程中认真汇报各自的工作情况并做好会议记录，会后落实相关会议内容。6. 各工艺技术人员必须认真遵守会议纪律，如有违犯，每次给予警告处罚或罚款10元处罚。7. 本制度于发行即日起实施！20工艺资料标准化、规范化作业为规范本部门各工艺组各工艺技术人员的工作标准及日常管理工作，以更好的工作为生产、为项目服务，特统一规定以下要求：1、 为做到工艺下单的可追查性，要求各工艺下单时，必须填写工艺技术文件发文登记表，至接收人（生产管理部与质量部相应负责人）签字确认完成为止。2、 为管理工艺下单的规范性，做到工艺下单的严谨，必须按照工艺下单流程下单。20、3、 为统一各工艺技术人员下单资料，特制定工艺下单表格标准样本，所有工艺技术人员都应按此格式要求制单。4、 工艺下单需经过审核，未经过审核、批准的加工单，生产车间严格把关，有权拒收。- 35 -附件： 1、产品生产工艺资料封面2、 产品生产工艺资料目录3、产品组装图4、产品零件图5、BOM表6、工艺工序指导卡7、 包装规范8、工艺技术文件发文登记表9、技术变更通知单工艺技术部流程及说明第一章 总则工艺技术部共三个流程，分别是制单流程、下单流程、技术文件变更流程。第二章 流程细则1.1. 工艺技术部制单1.1.1. 工艺技术部制单流程：1.1.2. 工作流程说明：任务名称节点任务程序及重点时限记21、录接收设计图纸F1接收设计下发图纸，根据图纸准备制单。即时图纸接收时间审图F2审核图纸问题3-5天图纸问题编制加工技术资料F3编制加工明细表、组装明细表、套材方案、技术交底。1-3天技术难点审核A4部门主管审核1天资料错误情况复印加工技术资料F5根据工程实际需要复印加工技术资料资料复印数量工艺经理记录A6部门主管对各工艺技术人员的工作进行登记即时进入开单流程F7制单完成，填写工作备忘录，进入下单流程即时1.2. 工艺技术部下单1.2.1. 工艺技术部下单流程： 1.2.2. 工作流程说明：任务名称节点任务程序及重点时限记录准备下单F1根据工程加工计划和材料到货情况及时下单整理需下单的加工技术资22、料F2整理加工技术资料、即时填写发文记录F3填写工艺技术文件发文记录表中文件名称、批次、文件数量、签发日期即时会签G4 H4生产管理部和质量部接收加工技术资料并在发文记录表上签字确认即时下单完成F5保存发文记录表即时1.3. 工艺技术部技术文件变更1.3.1. 工艺技术部技术文件变更流程：1.3.2. 工作流程说明：任务名称节点任务程序及重点时限记录接收设计变更F1工艺技术人员接收设计师下达变更图纸，附带变更明细表分析变更图纸F2工艺技术人员分析变更图纸是否会引起加工资料变更即时图纸变更记录编制技术资料变更通知单F3整理变更图纸、变更明细，编制变更文件，核算变更引起的生产耗损即时审批A4部门主管审批即时下发技术资料变更通知单F5工艺技术人员根据工程需要复印变更资料，并发给相关部门即时工艺技术文件发文记录表会签H6 G6生产管理部、质量部接收变更技术通知单，并在发文记录上签字确认即时工艺技术文件发文记录表更换变更资料H7 G7生产管理部、质量部更换变更资料，以最新加工资料施工即时结束F8工艺技术人员跟进车间变更，确保车间是以最新资料加工。即时车间未变更资料的原因