1、纸业有限公司销售计划例会、经济合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 销售管理制度1、 加强产品销售管理，认真执行国家有关法律法规和厂规厂纪，依法经营，合理竞争，公平交易，树立企业形象。2、 搞好市场调研预测，全体销售人员要积极参加包装行业举办的各项活动，利用这些活动及与用户接触的机会，收集市场信息，宣传我公司的产品，努力拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率。3、 认真签订每笔合同，明确合同双方的权力和义务，履行公证机关及领导程序，提高合同质量，避免损失。4、 严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报有关2、领导和科室，并提出执行合同的合理化建议，采取有效措施，按季提报合同履约率分析报告。5、 加强销售速度，减少资金占用，按时制订和落实回款计划，加速资金周转，杜绝出现死帐、坏帐。6、 做好售前、前中、售后服务，方便每个用户，安排好定期供货计划和临时追加计划，按用户要求，做好汽运和铁路运输的联系，检查发货数量及包装质量，尽量降低运输费用，使货物安全到达用货单位。出现产品质量事故后，协同有关部门，积极配合用户查明原因，通过协商提出合理建议，使双方不受损害，使用户满意。7、 按要求和范围，建立健全台帐，使帐目清楚整齐，手续齐备。8、 严格执行公司制定的价格标准，产品高于公司制定价格销售，未经批准不得擅自3、降低产品的销售价格，在同一市场区域内应掌握价格的平衡与稳定。9、 认真执行各项费用报销标准，未经领导批准，一切费用自负。销售工作程序示意图经济合同接受订单办事处要货申报表下达发货通知单（物管科、车队一份），物管科填写物码单送销售公司一份发 货组织货源无货时安排生产（下达改产通知单）查库存是否有货用户直接订单（带法律条款）对 帐物管科与财务科销售公司与物管科销售公司与财务科记入往来帐、用户档案回收货款物管科记入保管帐（包括处理数量差异）财 务 科税 务 局用 户填写增值税发票调整台帐、往来帐按规定处理差异，处理方案报公司办公室备案，兑现奖惩。接受订单送货回执单返回销售公司，开工作票交汽车队结算运4、费。运输、对方验货自提手续：收货证明单（存根自留）、出门证记帐、开票发货存根、送货证明单、送货回执单、出门证台帐、往来帐销售计划管理制度1、 销售计划由销售公司负责编制。2、 销售计划的编制应建立在周密的市场调查基础上，销售公司及分公司按季进行有组织的市场调查，及时了解本公司产品价格、质量在市场上的适应情况，搜集用户意见，具体要求见“市场调查预测工作制度”。3、 每月二十日五前，各销售分公司将下月所需产品品种、规格、数量、质量、交货期以书面形式报销售公司，销售公司根据公司下达的销售任务对各销售分公司的计划进行平衡，以月度销售计划平衡会议形式，确定各销售分公司月度销售计划 。4、 各销售分公司根5、据销售公司确定的销售计划及本辖区的订单，将任务指标分解到各用户及具体销售员，制定出本分公司的销售计划，报销售公司，由销售公司汇总后报分管副总经理和总经理。5、 每月二十五日，销售公司应将确定的“月度销售计划”交生产科安排生产计划，同时编制月度运输计划。原则上要按“月度销售计划”规定的品种、数量、规格、发货次序组织生产发运，无正当理由，不得擅自更改。6、 销售计划一经确定，应认真执行。如生产计划变动影响销售计划，须及时通知销售公司，销售公司负责和各分公司联系协商，对销售计划和运输计划作必要的调整；如用户所需产品品种、数量、规格、交货期发生变化，销售分公司应及时报告销售公司，由销售公司与生产科协商6、调整生产计划。7、销售计划以表格的形式，写明发货数量、回款金额、时间安排和具体措施等。营销管理例会制度为强化市场营销工作的组织、协调和监督，全面完成营销任务，建立营销管理例会制度。1、 会议召集人：销售公司2、 月会2.1 会议主持人：总经理2.2 会议参加人：公司领导、销售公司、分公司经理、全体业务员、生产、技术、质检、企管主要负责人。2.3 会议时间：每月二十八日。2.4 会议内容：2.4.1 各分公司经理汇报当月工作完成情况，找出存在的问题，提出整改措施，提交经理办公会研究的议题，提报下月计划。2.4.2 主持人全面总结评价当月销售工作，通报当月计划完成情况，找出最好、最差市场及当月存在7、的主要问题，分析原因，落实改进措施，布置下月任务。2.4.3 考核人员公布考核结果。 根据会议需要可增补其他会议内容。3、 周会3.1 会议主持人：总经理或销售副总经理3.2 会议参加人：公司领导、生产、车间、技术、质检、企管主要负责人。3.3 会议时间：每周一下午1:30分。3.4 会议内容：3.4.1 传达一周市场需求信息，了解当前市场状况。3.4.2 协调市场与生产车间，做好产品品种安排及生产。3.4.3根据会议需要可增补其他会议内容。4、 会议纪律 参加会议人员按时到会，有事请假，迟到1分钟罚款10元，无故不参加者按旷工处理。销售价格管理制度1、 严格执行公司制定的价格标准，产品销售不8、得低于厂定价格，未经批准不准擅自降低销售价格。2、 经营副总经理和销售公司要根据市场综合信息报告和调研预测情况，每月初制定分地区、分品种的产品销售价格标准，提报总经理批准后执行。3、 每月制定的销售价格标准，必须及时通知各分公司经理及销售人员。4、 产品价格调整变动时，各分公司要及时与老客户联系，进行商谈，并将商谈情况和订单及时传回销售公司，一同记入用户档案。5、 根据每个地区的不同情况，各分公司经理对产品销售价格只有30元/吨的下浮权，特殊情况可放宽到50元/吨（仅限于用货量大、信誉好、回款快的用户）；经营副总经理有80元/吨的价格下浮权，特殊情况可放宽到100元/吨，超出上述标准向总经理请9、示。6、 在同一地区应掌握价格的平衡与稳定，坚持价格统一原则，不能因价格混乱而引起市场混乱，对特殊用户的价格优惠，要采取适当措施，控制价格影响。经济合同管理制度1、总则为贯彻中华人民共和国经济合同法，加强企业内部经济合同的管理，保障企业的合法权益，特制定本制度。1.1. 签订经济合同，必须具备履行签约条款的条件和能力，符合经济合同法和国家有关法律法规。1.2. 签订原材料、设备、备品备件、产品销售、建筑工程承包、外协生产、科技协作、货物运输等合同都要执行本制度。1.3. 成立合同管理领导小组，总经理任组长，经营副总经理任副组长，销售公司、供应公司、公司办公室、财务科、生产科、设备科等部门负责人10、为合同领导小组成员。2、合同的签订2.1. 认真签订每笔合同，要按照合同法的有关规定，坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则，调查对方法人资格、履行能力、经营信誉来确保合同签订的可靠性。对有下列情况之一者，不得签订合同：对方不具备法人资格或没有法人委托、没有代理权者；违反合同法和有关法律法令者；采取欺诈、协迫、行贿、受贿者；条款不清、责任不明、手续不齐者；根据对方的情况不能履行者。2.2. 对购货方来的订单，销售公司要根据不同情况决定合同评审方式及参加部门和人员，对交货期、数量、质量要求、检验规定等内容进行评审，认真填写“销售合同评审报告”，确定我公司的生产技术能力是否能满足用户需求，经考查对11、方有履约能力后，按审批权限上报经营副总经理和总经理审批。2.3. 合同的审批权限2.3.1. 建筑工程承包、技改项目的设备、科技协作合同，由技术副总经理审核，报总经理批准。2.3.2. 专用设备、备件的购进及外协生产维修合同，由设备科审核，2万元（含2万元下同）以下，由生产副总经理批准，2万元以上由总经理批准。2.3.3. 原材料、通用备品备件的购进合同，由供应公司经理审核，5万元以下，由经营副总经理批准，5万元以上由总经理批准。2.3.4. 产品销售及货物运输等合同由销售公司经理审核，10万元以下由经营副总经理批准，10万元以上由总经理批准。2.3.5. 企业内部合同，由公司办公室与承包人起12、草，分管副总经理审核后，报总经理批准。2.3.6. 合同的签订应按以下程序进行：业务人员与客户洽谈协商一致，科长监督同意，公司法律人士审核，按以上审批权限报批，接受法人委托后签订合同，经济合同一式三分，正本交合同管理人员存档备查，副本交财务科。2.4 合同管理的责任 因工作失职，出现违法合同和无效合同，给企业造成损失的，谁失职谁负责，谁批准谁负责，严重者给予经济处罚、纪律处分直至追究法律责任。 对所人经济合同，按类别、年份统一编号存档（销售合同附“销售合同评审报告”），并建立合同统计台帐，使台帐与编号一致，做到合同的科学化、正规化管理。 合同管理人员要严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及13、时报分管领导，按季提报合同履约分析报告，对影响合同按时履约的因素进行分析，找出原因，提出改进意见。2.5 合同的变更、解除与纠纷的处理2.5.1. 合同的签订具有法律效力，须严格执行，由于情况变化造成合同不能履行时，及时通知对方，并采取相应补救措施。如发生违约，属对方违约造成经济损失，应按规定索取赔偿金，并及时上报有关职能科室，以便采取有效措施，免受损失。2.5.2. 如需变更或解除合同，由双方经办人协商解决，不准单独修改、废止、变更、涂改、解除合同。2.5.3. 如发生合同纠纷，经办人应提出解决意见，经分管公司领导同意及时与对方协商解决，如不能协商解决，根据合同法申请仲裁或提出诉讼。2.6 14、附则2.6.1 签订合同的交货地点是我公司仓库，在我公司所在地工商局鉴证。 不与未经考究的单位签订合同，若签约时，销售合同必须是款到发货，采购合同是验收(使用)合格后付款，以防止上当受骗。合同履约率分析制度1、合同管理人员要定期统计分析公司的销售合同履约率。2、合同履约率以季度为基本的计算周期，计算公式为： 本季度实际履行的合同金额季度合同履约率=- X 100% 本季度应履行的合同金额在计算季度合同履约率时，应剔除逾期履约和提前履约的部分，只计算本季度履约的部分。3、除计算季度合同履约率外，还要计算累计的合同履约率。累计履约率的计算公式为： 本期实际履行的合同累计总金额累计合同履约率 = -15、 X 100% 本期应履行的合同总金额累计合同履约率在一个经营年度必须持续计算，在计算过程中如有提前履约部分。应将该项金额分别列入分子与分母总额中计算。4、计算出合同履约率后，对影响合同按时履行的因素进行分析，找出原因，督促检查合同履行。5、根据要求填写合同履约率分析报告，提交销售公司和分管经营的副总经理。订货管理制度1、接受订单。1.1 用户以合同形式订货的按“经济合同管理制度”执行。1.2 原则上用户的订单与相应的供需合同由各分公司办理，经销售公司审查，核准无误后，报分管经营的副总经理批准（重大的经济合同由总经理批准）后，由销售公司负责办理。1.3 销售公司原则上不准接受用户的电话订货。对16、于打来的订货电话或传真，销售公司要做好电话记录或传真登记，并迅速通知负责该地区销售的分公司经理与该用户进行衔接，签订相应的供需合同交销售公司核查清楚后办理。1.4 各销售分公司或销售公司在接受订单时，都要对订单的内容逐项进行审核，包括产品名称、规格、包装、数量、价格、交货时间、运输方式、付款结算方式及所需单据证明等，并要标明有无特殊要求。1.5 各销售分公司或销售公司都要把收到的订单整理留存，设专人保管，并对执行情况进行统计。执行完毕后进行整理归档。2、销售公司对已经签订的经济合同（或有法律效力的订单）的内容与要求以装货通知单的形式通知物管科成品库，要求成品库按装货通知单配货，如无现货或有特殊17、要求的，则要提前通知生产科，按合同要求的数量、规格、交货日期安排生产。3、销售公司根据订单或合同通知汽车队，安排运输方式、运输工具、装运地点，预定载位，确定运输路线，并以书面形式通知物管科装货日期及相关的数量和规格。4、销售公司开票员根据开票管理制度，按照物管科反馈回来的出库单填制“送货证明单”、“送货回执单”、发货存根、出门证，并做好往来帐台帐。5、汽车队将产品送达用户后，必须索取由用户签字的送货回执单，回公司后交销售公司并做好交接手续记录，由销售公司整理存档。6、销售公司根据用户签字的回执单与原发货单存根核查无误后给用户开具发票，并督促各销售分公司货款回收与帐目核对。7、销售公司在订单传递18、订单处理、运输过程等环节上要尽量缩短时间，在保证本公司利益不受损害的情况下，尽最大努力为用户节约费用，赢得用户的信任。8、销售公司要与物管科保持经常性的联系，对顾客的提货要求分轻重缓急予以满足。9、在成本目标允许的范围内，订货量由客户随意决定，不要拒绝小宗交易，怠慢订货量少的客户。10、 销售公司要对配货发运的各个环节的工作有较清楚的了解，以便回答、解释客户的问题。11、 销售公司应收集客户反馈回来的对企业订货管理的意见，改进订货工作，不断提高服务质量。市场调查预测制度 搞好市场调查及预测工作并据此做出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节，为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作19、出接近实际的市场预测，特制定本工作管理制度。1、市场调查及预测工作在经营副总经理的领导下，由销售公司归口。公司办公室、质检科、技术科、生产科参与共同完成此项工作。2、调查的主要内容为国内各厂家同类产品在国内全年的销售总量和同行业的生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和本公司产品在市场上的竞争力。2.1 搜集国内同行业同类产品技术更新发展的情况，用户对本公司产品的销售意向，产品质量反映、技术要求和改进产品质量的意见和建议，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户需求。2.2 了解同行业产品更新及其改进方面的情况，用以分析产品发展的新动向。3、市场调查方式3.1 抽样调查，对各类型用户进行抽样书面20、调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告。3.2 组织公司领导、工艺技术人员、销售人员定期访问用户，访问结束后填好用户访问登记表，并写出书面调查报告。3.3 销售人员应利用各地订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。3.4 搜集日常用户来函、来电，进行分类整理，需要自理的问题应及时反馈。3.5 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反馈质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利合作，增强本公司产品竞争能力。3.6 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的重大变化及种种意见及要求。4、市场调查及预测所提供的各方面资料，销售公司设21、专人管理、综合、传递。市场营销信息反馈制度 为搞好市场调研预测，加强市场信息的收集和反馈，努力拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率、覆盖率，特制定本制度。1、 积极调查了解收集市场动态信息，掌握我公司产品在包装市场的占有率和覆盖率，以及产品质量、价格、信誉、服务等在同行业的动态信息。2、 驻各地销售分公司的销售人员，应定期将各地的市场需求和用户对产品标准、质量、数量、规格、颜色、价格等方面的要求，认真整理出书面材料，及时反馈回公司，为生产适销对路产品提供依据。3、 定期走访用户，经常召开用户座谈会，做好会议记录。4、 对各市场区域的销售数量、销售价格、资金占用、回收货款等指标进行统计分析，按月22、提供分析资料。5、 销售人员每月一次对各自负责区域收集反馈的信息进行分析研究，总结经验，找出不足，制定出应对措施和解决办法，将分析资料交销售公司。销售公司确定一名兼职信息员，负责将各分公司和用户反馈回的信息，及时分类整理，每月底进行汇总、分析，提出调整销售价格、改进产品质量和服务的具体建议，形成“市场综合信息报告”报经营副总经理和总经理。6、 任何人不得无据编造、谎报和隐匿信息，因此给生产经营造成损失的，将追究当事人的责任。品种安排调度管理办法为理顺市场需求、生产发运及生产能力之间的关系，以现有生产规模、实际库存充分满足市场需要，同时牢牢把握经济效益这个中心，特就品种安排调度管理制定如下办法：23、1、 产品安排调度要与标准化、规范化、程序化、文字化、档案化的现代化管理办法相结合，适应繁杂的市场需求，力求做到既保证市场不丢、份额不减，又保证企业效益最大化。2、 各分公司根据用户订货要求，详细填写由销售公司统一印制的发货申请单，销售公司每日或定期统计汇总，根据本办法规定原则及生产系统的保证程度，筛选、优化、决定产品的安排调度，每周将申报单汇总后的品种、规格、价格等情况，填制成表，上报分管副总经理。3、 产品安排以先分析用户情况，后对比价格高低、再考虑向重点市场倾斜及多利品种优先安排为总原则。4、 对A类客户及正在开发的有可能成为A类用户的潜力用户，要重点倾斜、首先考虑，在价格、供货、品种等24、方面受本办法制约时，及时请示分管副总经理，妥善处理。5、 对价格实行指导报价与下限控制相结合的办法，具体见产品销售价格管理制度。6、 产品发运要适度向重点市场倾斜，有下列情况之一的属重点市场：6.1 在整个销售工作中占比例较大，区域内重点用户多，市场基础好，运营质量相对较高，对整个销售回款任务的完成起决定性作用。6.2 对本月货款回收、产品销售、市场开发、任务的完成起着重要作用的市场区域。6.3 整个市场价格平均水平明显高于其它市场，增加该市场的发货比例能带动整个销售市场的价格提高；6.4 有明显市场潜力，与企业重点开发的品种市场相一致的正在开发的市场。7、 按照以上条款规定，同等情况下，优先25、安排便于生产、品种利润相对较高的多利品种。8、 产品安排与发运必须与当月回款任务有机地结合起来，对距离远、在途时间较长，尽量安排月初发货，以便产品发出后能够当月收回回款，减少资金占用；下旬应适度侧重于近距离、在途时间短的市场，以确保尽量多的下旬发运产品能够当月回款。同时及时掌握订货用户的回款时间、资金状况，优先安排资金回收快、信誉好的客户。9、 以库存时间较长、积压多、市场需求相对较少的品种可适度放宽标准，优先安排。10、 对公司确定的战略性重点开发产品，要在调度安排上高度重视，并适当放宽上述标准，优先保证。经营风险防范制度为加强经营业务的规范化、程序化管理，从付款方式结算过程、用户调查入手，26、坚决杜绝风险性业务，防患于未然，提高经营工作的运行质量，制定本制度。1、 用户信誉等级分类：由销售公司牵头组织，各分公司对市场所有用户，根据信誉划分A、B、C三类。1.1 A类：主要指中外合资、外商独资，产品方向为国内知名品牌、出口产品的纸箱企业；年需求量在3000吨以上，信誉好，资金及时，相互有深刻了解的国有大型纸箱企业，以及其他规模大、信誉好、资金及时与我公司有长期合作历史的用纸单位。1.2 B类：与发生业务规模相比，有较大资产保障能力，信誉较好，经考察无业务风险的中等纸箱企业。1.3 C类：具备下列条件之一属C类用户： 规模小、固定资产与业务发生额相比无明显保障能力； 初次业务交往或虽交27、往多次，尚无可靠资料证明该用户可划入B类的； 个体经营单位，无明显信誉、资产优势的个体、个人承包及其他集体单位。 与我公司有经济纠纷的单位； 其他无明显资金、信誉保障的单位。2、 各分公司应根据A、B、C类用户的分类标准结合本市场面的实际，对每个用户集体评议信誉类别，不能及时确定的，应组织详细调查，并将A类、B类用户分别建立详细的用户档案。对A类、B类用户定期进行查定，达不到类别标准的应及时调整，如用户信誉保证能力因突发事件发生变化，用户类别应及时重新评定。3、 根据用户类别分别制定结算程序，确保无风险业务。3.1 A类用户：由分公司主要负责人进行联系，搞好服务，随购随送随发，确保供应，并根据28、用户资金情况及时收回货款；对A类用户的发货以多多益善、增加我公司业务在A类用户中的比例、无限制、无条件、积极发货为基本原则。3.2 B类用户：对每个B类用户力求发货前付款，确因业务需要在短期内拖欠部分纸款的，由分公司对该用户详细考察并根据用户的资产、经营状况、信誉情况、用户行业、资金实力，结合分公司销售、库存实际，确定允许拖欠的最高限额及最长拖欠时间。超过最长拖欠时间的欠款，要加大催款力度，确保及时回收并停止发生新的业务。拖欠资金已接近最高限额时，必须先付部分货款，后安排发货，确保再发货之后，该用户拖欠仍不超最高拖欠限额。3.3 C类用户：C类用户必须实行“款到发货”原则，以支票支付纸款的，必29、须等到我方开户行确认资金到帐后，无任何风险时，方可办理发货手续。对C类用户任何形式的赊销，款未到办理发货手续，造成损失，责任全部由经办人负责。以银行汇票、现金等无结算风险的方式支付货款时，确保款到手并鉴别真伪后，再办理发货手续。4、 建立业务安全保障责任制度。为确保业务安全，杜绝业务风险，销售公司应建立业务安全保险机制，将业务安全责任层层落实，详细分解。销售公司、各分公司之间从业务协调、发运手续、发票开具、信息传输等方面严格管理，加强市场与职能部门的衔接，以确保业务安全。4.1 销售公司按照分公司经理或调度员的申请，凭发货申请单安排发运。业务员与销售公司的发运联系必须通过分公司调度员；4.2 30、分公司仓库提货必须凭分公司调度员开具的手续齐备的提货单。4.3 销售公司按照分公司会计的要求及时开出发票，业务员对销售公司发票的特殊要求必须通过分公司会计提出。5、 合同管理：为保证业务安全，要求分公司对每笔业务都签订合同，特别是B类、C类用户，以便发生纠纷后有据可查。用户管理制度1、 各销售分公司应配合销售公司建立所有用户档案，销售公司设专人（或兼职）负责管理。2、 建立健全用户档案，每户一档，收到信息及时入档。3、 用户档案的内容：3.1. 用户基本情况：用户注册名称（附营业执照复印件）、年生产能力（米2）、年销售收入（万元）、固定资产（净值或原值）、法人代表、地址、电话、邮编、税号、开户31、行、帐号等。3.2. 用户单位各级主管的姓名、性别、年龄、家庭背景、住址、电话、兴趣爱好、性格特征、任职期限、调动原因以及其个人的其他资料等。3.3. 供货情况，每次订单的时间、数量、品种、质量要求、价格、供货时间等。3.4. 产品购销合同，往来信函、传真（复印留存）、电话记录等合同类文书资料。3.5. 货款回收情况：当月回款、累计回款、当月欠款、累计欠款。3.6. 每批产品的用户使用情况，有无质量事故及事故处理结果。4、 根据用户的用货量和信誉程序，综合评价，把用户划分出A、B、C三类，并及时进行市场优化。5、 根据用户的需求情况，每月进行一次产品结构概率分析。6、 根据用户订单、产品结构概32、率分析和用户的A、B、C分类情况，按轻重缓急，科学做好生产排产工作，认真填写“调整产品结构通知单”交生产科、物管科、并与生产科搞好衔接，对长期订货合同合理调度，长计划，短安排。7、 销售公司及财务科应根据用户的资信状况、用纸能力，确定每一个用户应收帐款的最高限额，进行日常控制，作为审核发货的依据。8、 新开发的用户，销售员应向销售公司提交该用户的详细资料，不允许资金铺底，如新用户资信状况良好，又确需铺底的，按合同审批权限报批，一个月内保证货款回到位。业务员建帐对帐制度市场营销人员针对本人所辖地区业务情况，建立日常业务台帐，在会计人员的指导下，定期与客户对帐。1、 建立日常业务台帐业务员根据自己33、分管客户，建立日常业务台帐，该台帐应按业务发生时间，逐笔分类登记。台帐应全面反映与客户之间的发货、开票、收款、欠款余额等明细情况。（见日常业务台帐）2、 日常业务对帐2.1 业务员在办理日常发货、收款业务的同时，要做好与客户、与分公司财务之间的余额对帐工作。2.2 对帐工作每月不少于一次，并将对帐结果编表留存。2.3 日常对帐工作发现的差错或未达帐项，要及时调整处理，保证对方帐务一致。重大事项，报告上级领导。2.4 对帐或调整过程中遇到困难的，可请会计人员协助处理。2.5 业务员因工作责任心问题发生呆坏帐、骗纸事件等所造成的损失，损失额在万元以下的，按50%罚款，损失额在万元以上的，超过万元部34、分按5%罚款。2.6 日常业务台帐及对帐情况交接是业务员交接的首要工作。2.7 未按要求对帐，每缺一户从当月工资中扣发10元。日常业务台帐对方单位：年发 货开 票收 款欠款额对帐（V）备注月 日品种数量议定价票号品种数量单价金额其它费用金额合计方式票号金额承前页过次页业务员交接制度1、 调离手续根据工作需要，市场营销人员调离目前市场或更换岗位时，必须严格按交接程序办理交接手续。未按程序办完移交手续，一律不得离岗。2、 移交手续移交人必须按以下内容列出清单，交接双方按清单逐项交接。、日常业务台帐。应明确反映客户往来情况、发出商品情况。、在手的发票、收条等帐务处理单据。、与客户的对帐记录。、客户档35、案资料：所辖地区客户名单、业务联系人、地址、电话、客户资信、协议、往来之有关文件。、待发展的业务户情况及建议。、需密切关注的事项：a、有可能成为死帐的应收帐款户；b、已发出商品未开出发票或虽开出发票未取得收货证明的客户名单。、以上交接内容不全部分，由分公司经理补充安排交接，并由分公司经理监督、督促交接工作的执行。3、 交接完毕，应由交、接双方、监交人签字确认。4、 移交清单一式叁份，交接双方各执一份，分公司存档一份。5、 分公司经理因特殊情况不在时，可指定熟悉业务、有责任心的业务骨干代行监交职责。清欠计划管理制度 为规范指导公司清欠工作，加强清欠工作的计划管理，制定本制度。1、 公司清欠计划由36、经营副总经理组织制定，报总经理批准，公司办公会通过，由清欠办公室组织落实。2、 销售公司每季度对公司半年以上不良应收帐款进行统计、汇总、全面调查分析后，提报经理办公会，确定清欠户。3、 经理办公会根据清欠户的不同情况，划分类别，确定清欠计划及清欠措施。3.1 清欠户分为：死户、经营不善户、帐目不清户、诈骗户、质量问题户。3.2 死户：业务发生时间较长，业务中断多年的；对方已破产的；找不到当事单位或当事人的；经尽力查找，确已无法回款的。清欠办出具相应考察报告及说明，建议公司作坏帐冲销。3.3 经营不善户：因经营不善，面临倒闭，或对方为个体户资金信誉较差，如不及时解决，会造成重大损失的，根据实际情37、况决定是否起诉，清回现款或物资。一般情况下，三个月内解决，如起诉根据法院进程处理。长期经营不善的国有单位或集体企业，有资产抵押，能陆续回款的，以现款为主。数额较大的，清理期限一年，数额低于10万元的，清理期限为半年。3.4 诈骗户：出现诈骗等情况，及时起诉，尽量挽回损失。3.5 质量问题户：因质量问题未解决的，及时解决落实。3.6 帐目不清户：双方责任人更换的，积极对帐。4、清欠物资的处理程序：本程序适用于清欠办清回的物资和分公司清回的物资。4.1 为避免造成更大损失，确需清回物资的，由清欠办根据实际情况，核算成本后拿出初步处理意见，并报财务科审价，能就地处理的就地处理，不能就地处理的报分管副38、总经理批准后清收回公司或采取其它办法处理。4.2 清回物资按财务科审定价格入帐，有经办人签字、清欠办负责人签字、分管副总经理签字后方可在分公司出帐。5、由于考察不善及其它人为原因造成的清欠，追究责任人责任。6、公司办公室根据清欠户的总体情况，确定清欠考核方案，以调动清欠人员的积极性，减少不良资金占用。7、清欠户清理后能发展正常业务的，经清欠办、分公司提议，总经理同意后可重新划为分公司业务户。开票管理制度1、 销售公司开票员应按照销售工作程序开展工作，负责办理销售业务有关手续，认真填制各种票据。2、 建立健全销售台帐和用户往来帐，详细记录发生的每一笔业务。3、 增值税发票要专人专管，要安全保管，39、专用发票的购买、使用、上交都要做好登记、存档。4、 开发票要准确、详细地登记购货单位的地址、电话、税号、开户行及帐号。5、 根据货物码单、经过处理发、收差异的送货回执单和自提收货证明单与合同签订价格，认真核对后，填制增值税发票，避免错误发票。6、 增值税发票要及时交给购货单位，做好记录，领取发票人要签收，邮寄使用特快专递，做好登记，以备查询。7、 每月一次把增值税发票明细表交财务科核对后申报纳税。8、 每月定期与财务科、物管科核对帐目。月终时，应编制发出产品未开发票的明细清单报财务科，其内容应包括购货单位、产品名称、规格、数量、金额等。9、 帐目、单据要齐全、清晰、整洁，书写使用仿宋体，不准有40、涂改现象。10、 各种票据、帐目加强管理，及时分类归档，不得丢失和损坏。11、 做好当日和全月产品运销情况的统计工作，日清月结，并及时上报销售公司经理。广告宣传制度做好广告宣传工作，是为了推进和扩大产品销售，提高企业知名度，促进企业的健康发展。1、 销售公司负责广告的宣传工作并做好市场调查。根据用户对本公司产品的评价意见、要求，企业产品在国内国际市场的地位和用户对同行业产品的品种、质量要求，对用户、供货与协作单位及同行业竞争单位进行调查。一般采用书信函调、面调、座谈会、行业经验交流会、订货会、展销会、技术交流会等方法。2、 及时向分管副总经理提出市场调查报告，分管副 总经理对报告内容细致审查，41、签署为开展好市场的具体建议，以提高本公司产品在市场中的竞争力。3、 对广告产品的有关资料进行整理、分析，通过电视台、报纸等新闻媒介及召开用户座谈会等形式做好广告宣传工作。4、 商标是企业产品的标志，一经确定不准随意变动，对于随意更换商标的进行制止，并给予必要的处罚。对外企业仿用、套用、混用本公司商标的事件向法律部门起诉，索取经济赔偿。5、 做好产品包装工作，根据用户需求不断改进包装结构与造型，并定期检查产品包装情况，发现差错及时纠正，发现问题及时处理并追查其原因。6、 广告预算工作要参照兄弟厂家及以往广告预算执行情况，依据拟订的市场扩展计划所需的广告开支定额，考虑企业的财源状况，编制广告预算费42、用。销售服务制度销售服务是产品质量的重要延伸，是营销工作的重要组成部分。为加强销售服务的规范、程序、标准化管理，适应市场新形势，提高销售服务质量，制订本制度。1、 销售服务工作由销售公司组织实施，成立由各分公司经理、业务员组成的职能组织，形成销售服务的市场网络。2、 销售服务分为售前、售中、售后服务三个部分。3、 售前服务在产品销售之前，对将要购买、使用我公司产品的用户提供的服务为售前服务。其内容如下：3.1 已明确订购、将要使用我公司产品的用户，销售业务员应于产品安排生产前5-8天，主动了解该用户的基本情况、产品用途以及由该用户针对纸张提出的特殊要求，汇总后，规范、及时传递销售公司，以便为该43、用户生产产品时作必要调整，如受生产条件、生产能力限制确不能达到用户要求的，销售业务员及时实事求是地向用户说明，并积极与用户协商解决办法。3.2 搞好直接用户的延伸服务：用户确定购买产品后，销售业务员应于安排生产前5日内，对该用户进行延伸服务，如果直接用户为单一采购行为，应同时了解该用户采购产品所对应的所属用户（即用户的用户），掌握该所属用户单位产品的档次、质量要求等情况，尤其是掌握直接用户所采购产品的纸箱厂家以什么设备印刷制箱、当地的气候条件、温湿度等，并及时指导企业生产。3.3 尤其应注意了解当地纸箱用户的总体情况、制箱设备状况、仓储能力等，作为售前服务的主要内容。4、 售中服务自产品安排生44、产至用户使用这一阶段的服务为售中服务。售中服务主要包括以下内容：4.1 及时了解生产情况，通过各种渠道，直接或间接掌握好用户所需产品的生产动态，确保生产品种的质量、包装、运输方式等符合用户要求或合同标准。4.2 主动监督公司运输、装卸部门的质量，尤其是装车、装船、上车皮时进行监装，确保产品无破损。4.3 根据合同规定由分公司做到或协助用户做到监督卸车，以保证产品无在途损失。4.4 产品发到后，应在上机前2天由销售业务员检查到货的质量、包装情况，尤其鉴定到货产品有无色差，包装标准等是否符合用户要求。如发现有与用户要求不符之处，及时协调解决。4.5 产品使用时，销售业务员应提前到达制箱现场，尤其是45、新开发产品或该用户首次使用的品种，新开发用户更应注意跟机服务，动态掌握。4.6 使用情况应形成简要书面报告，及时传递回销售公司备案入档。开始使用无质量问题后，根据实际需要，每间隔一定时间以电话或直接到制箱现场了解连续使用的情况，如有问题及时协调、传递、解决。4.7 整个售中服务以防为主，连续监控，规范传递。5、 售后服务包括以下主要内容：售后服务是指产品使用中出现外观质量、内在质量、包装质量等的处理以及产品使用后的整个服务过程。5.1 在使用过程中出现破损、包装及产品外观、内在质量问题，按质量信息规定的程序及时传递回公司，并急用户之急，想用户所想，及时帮助用户解决处理。以不误用户交货周期为前提46、。在查明实际损失数额及损失责任的同时与用户协商解决责任承担、损失赔偿等事宜。需调换纸张的，及时组织，尽量减少用户的停机损失，尤其是确保交货周期。5.2 凡在制箱过程中出现问题的，销售业务员必须在接到用户通知后，市内2小时、市郊5小时、外地市12小时内赶到现场，处理问题时间不超过24小时。5.3 对用户使用中出现的问题，在处理完毕后应以正规报告形式，按规范程序传递回公司，并把用户意见、预防措施向销售公司提出建议，由销售公司传递到有关部门。5.4 售后服务纳入考核，有实施细则，以便严格执行。出公司产品质量事故报告及处理制度1、 为了加强产品售后服务工作，及时妥善地处理用户反映的产品质量问题，减少和47、杜绝产品质量事故的发生，特制定如下制度。2、 产品出公司后，用户反映的质量问题，销售公司及分管分公司应派销售员及时到用户单位进行调查取证，调查取证的内容有：2.1、产品质量问题的真实性；2.2、该批产品的数量，有质量问题产品所占的比例；2.3、给用户造成的直接和间接经济损失各多少；2.4、用户意见及索赔要求（书面材料）；2.5、该批产品生产日期、班次、检验员工号；2.6、纸张小样。3、产品质量事故按质量问题的轻重缓急分类A、B、C三类。3.1 A类： 因产品质量问题，即将或已经影响用户制箱，造成停机、交货周期延误。 批量较大，虽能勉强使用，但浪费较多； 新开发的关键用户，发生质量问题。 影响大48、信誉好的用户发生质量问题。3.2 B类： 影响不大、损失不多、已有双方都能接受的处理方案。3.3 C类 其他基本没有影响，损失较小，但须提醒公司有关部门注意的质量问题。4、质量事故信息传递程序（附示意图）5、质量事故处理按照质量事故信息传递程序和质量问题理赔规定处理。6、产品质量事故处理后，公司办公室根据经济责任制的规定，对造成损失的责任部门进行处罚，并将有关资料存档。7、 产品质量事故调查处理过程中，若销售公司、分公司及销售员调查取证不全或报告的情况不实，责任单位和责任人承担相应的经济损失和处罚。质量事故信息传递程序示意图 A类销售公司信息专管员填写传递卡，并分为A、B、C三类销售公司信息49、专管员记录处理方案及落实情况销售、生产技术部门研究分析并制定改进方案总经理批示 处 理意 见生产、销售公司及分公司共同落实分管总经理 拟定初步处理意见分管总经理 批示处理 意 见生产、销售公司及分公司共同落实市场质量信息收集 专管员汇总入档公司办按经济责任制进行奖惩考核 分 按信息 公司 类 别 B类 提报 分 别 信息 传 递 C类 销售公司质量信息专管员将处理结果、方案反馈市场质量问题理赔规定为实现产品质量问题处理的规范、程序化，做到有章可循，有规可依，特制定本制度。1、 质量问题理赔由销售公司、财务部共同组织实施。2、 质量问题理赔分为降价、赔款、赔纸三类方式。2.1 降价。出现下列情况50、，可降价处理： 数量较大，产品确实存在内在质量问题（如色差、起折、起皮等）或运输装卸过程中造成较大量破损、扁芯等外在质量问题，用户强烈要求降价的。 产品未达到用户要求标准，如木浆配比等特殊要求，按协议必须降价的。 其他质量问题，为避免公司造成更大损失的。2.2 赔款出现质量问题，经验证查实，用户强烈要求给予赔偿的。2.3 赔纸公司限制赔纸业务的发生，对确实无法用降价、赔款处理的下列情况，可作赔纸处理。 产品存在超克重、断头或破损等情况，导致用户不能保证印制纸箱数量，用户强烈要求赔纸的； 产品因人为原因发现卷筒重量不符、数量不符，用户为保证制箱需要，强烈要求赔纸的；3、 处理程序3.1 用户单位51、出具存在质量问题的证明文件，包括生产车间、生产时间、班次、品种、规格、数量、质量证据以及提出的降价、赔款或赔纸的要求，经销售公司、质检科、生产科等相关部门验证属实，销售分公司或分管副总经理签字批复，数额较大的，由总经理批复后执行。销售公司将对外理赔情况即时报公司办公室，由公司办公室按经济责任制及公司其他规定对责任人进行处罚。3.2 我公司经办人针对用户提出的问题予以磋商、核实、取证，向分公司经理汇报后，提出初步处理意见。3.2.1 A、B类用户要求降价、赔款在2000元以下的，经分公司经理签批后即可处理。 降价、赔款5000元以下、赔纸价值10000元以下的，需经分管副总经理签批后方可处理。降52、价、赔款5000元以上、赔纸价值10000元以上的，必须经总经理签批后方可处理。3.3 以上经签批符合规定的所有材料交分公司会计4、分公司承担部分质量损失：价值在2000元以下的质量损失分公司承担1/2；价值在5000元以下的质量损失分公司承担1/3；价值在5000-10000元的质量损失分公司承担1/4；价值在10000元以上的质量损失由分管副总经理根据实际情况处理并决定分公司承担比例。质量问题理赔帐务处理意见根据公司质量问题理赔规定，现对帐务处理规定如下：1、 降价1.1 从当批纸处理：购货方税务局出具“购货及折让”证明，分公司据以开红票冲回；1.2 从下批纸中处理：会计人员根据签字的处理53、意见，从销货发票中冲减扣出。2、 赔款会计人员根据已签批的处理意见，从分公司或公司作帐务处理。3、 赔纸3.1 原则上半年处理一次，分公司会计每半年将赔纸明细上报财务科；3.2 财务科将赔纸情况汇总上报公司，按财政、税务有关规定处理。3.3 未批准处理前，分公司挂帐处理。4、 费用承担4.1 质量问题理赔费用，原则上计入分公司成本费用；4.2 特殊情况，收款较大，经质检科确认、总经理批准列作管理费用，考核到质检科等部门及有关车间。销售分公司经理离任审计制度为使我公司经营工作逐步规范化、程序化，实现良性循环，特制定本制度：1、 本制度由公司财务科组织实施。2、 各分公司经理离任前必须进行离任审计54、。3、 离任审计内容：3.1 资产确认审计 存货审计。 坏帐审计。 潜亏及不良资产占用审计。3.2 经营业绩审计 利润审计 营业总量与计划完成情况、回款率 发展或减少用户数量 商业信用资料档案 信息管理及市场反馈情况3.3 政策、法规、制度的执行审计： 成本、费用开支的合理、合规、合法性审计 周转保证金的管理控制及个人借款情况 用户质量审计及售后服务审计4、 分公司经理离任前必须由公司领导提前通知审计部门进行审计。经审计部门出具审计报告，报公司领导。5、 财务科等部门配合分公司做好经理离任交接工作。分公司会计调离交接制度1、 调离手续 会计人员调动工作、变动岗位，必须与接管人员办清交接手续，编55、制移交清册，否则，一律不得离岗。2、 移交手续离岗会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：2.1 已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应填制完毕。2.2 尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖个人印章。2.3 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。要核实所有内外往来帐目并尽可能处理结清，处理不完的列表移交。2.4 编制移交清册，移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、公章、现金、支票、文件、资料和其他物品。3、 接管手续56、会计人员办理移交时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收。3.1 库存现金必须与帐簿余额一致，短款自负。3.2 会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，如有短缺要查明原因，并要在移交清册中加以注明，由移交人负责。3.3 银行存款帐户余额要与银行对帐单核对相符。3.4 债权债务的明细帐户余额，要与总帐有关帐户余额核对相符。3.5 接管的会计人员应继续使用移交的帐簿，不得自行另立新帐，以保证会计记录的连续性。3.6 移交人经管的公章和其他实物，必须交接清楚。4、 移交清册 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，移交清册一式四份，交接双方一份，分公司一份，57、财务科存档一份。5、 监交会计交接，由所属分公司经理和公司财务科长监交。关于分公司个人借款处理规定按照公司个人借款的有关规定，结合分公司工作实际，特对分公司的个人借款作如下规定：1、 业务员不得从分公司借取差旅费，分公司个人借款仅指业务应酬费等因分公司业务而发生的临时性借款，应及时归还，前帐不清，不得再借。2、 业务员借款必须经分公司经理签字批准。3、 业务处理后，业务员必须及时办理报销及还款事宜。4、 每笔借款期限90天，借款超过90天，仍未还清借款，从第91天起按日息15的罚息，从工资中扣除。费用单据超过90天视为无效单据，会计人员不得予以报销。如经财务科审计发现违反上述规定者，按20%罚58、息。会计按5%罚息，经理按3%罚息。5、 非本公司人员借款，原则上不借，特殊情况，经分管副总批准后，报总经理审批。销售分公司仓库管理办法为加强分公司库存管理，适应公司快速发展的需要，根据分公司实际情况，制定本管理办法。1、管理职能 销售公司负责销售分公司的库存管理工作。2、仓储合同签订 销售分公司根据业务量和区域情况报请分管副总经理批准签订仓储合同，由分公司经理对合同执行情况负责。3、人员配备销售公司根据各分公司业务量大小情况，在各地专设调度员，具体负责各分公司的库存管理工作。调度员的具体职责：3.1 上报发货申请。3.2 安排发货。3.3 开具发货通知单。3.4 按公司仓库管理制度，监督、检59、查仓库的日常管理，发现问题及时汇报处理。3.5 建立库存收、发、存台帐，详细登记库存产品走向。3.6 及时向销售分公司、销售公司、财务科提报库存情况。3.7 盘点和对帐。库存产品每月至少在结帐日盘点一次，对所清查出的问题，要形成书面文件，连同盘点表一式三份，分另上报销售公司、财务科各一份，自留一份。与财务会计及时对帐，每月不得少于一次。3.8 监督、检查仓储协议的签订、履行情况。3.9 其他相关职责。4、调度员的工作情况由销售公司负责考核，具体工作分别由销售公司和分公司会计予以指导和协调。5、销售分公司经理对仓库管理的工作负责，对日常库存产品的收、发、调拨负有管理、指导责任。6、销售分公司经理60、对仓库容量过大负责。运输管理制度为了搞好全公司运输工作，充分发挥现有车辆的潜力，节约运输费用，运输工作由汽车队队长负责。汽车队必须认真贯彻执行交通规则及各项制度，确保安全，负责全公司的运输任务。1、 首先要明确本公司的运输任务，端正为本公司服务的思想，对急需原材料做到不分昼夜，天气好坏，千方百计完成运输任务。2、 加强计划管理，根据生产、基层物资供应、产品销售计划编制月度运输计划，队长在计划编制和调度车辆时要做到运输装卸能力明确，货位、场地明确，运输装卸任务明确、运输方式明确，下达任务清楚，合理配车，避免放空车，提高运输效率。3、 各部门用车需在事前一天向汽车队填报用车申报单，注明提、卸货地点61、品种、数量、件数等，以利合理安排车辆，按缓急安排运输。4、 一切运输工具，装卸设备均由汽车队统一管理。5、 汽车队要加强统计工作，做到单车核算，降低消耗，减少修理费用，车辆外出修理到指定地点，修理费用经汽车队队长审核、总经理签字方可报销。6、 需外雇车辆时，由汽车队统一调度，未经同意，其它部门一律不准外雇车辆。承付外雇车运费时，必须有总经理签章，财务科方可付款。7、 车站到达货物时，提运与点验一律由业务员负责，负责办理提运及点验手续，如发现实到货物与发货通知单不符时，应商请承运部门作出适当的记录或证明，并转达采购人员与供方交涉处理。8、 搬运时要轻装轻卸，加强对物资的爱护，注意节约，减少浪费62、。9、 搬运危险品时应分清该物品的性质及特点，应带好防护用具，严格遵守操作安全制度，防止发生事故。10、 入库材料要按保管员指定地点、库房、卸放和码垛。11、 组织安排好值班人员和车辆，坚守工作岗位，端正服务态度，做好值班记录，保证上通下达。产品运输管理制度为保证将合格产品交付用户，减少运输过程中对产品的外观质量和内在质量的损害，特制定本制度。1、汽车队负责公司产品运输工作，加强产品运输计划管理，根据产品销售的需要编制月度运输计划，充分发挥车辆潜力，提高货运效率，努力完成运输任务。2、产品发运调度2.1. 按用户订单要求，提前做好前后三天的产品发运准备工作。2.2 汽运提前12小时，铁路运输提63、前24小时开具“发货通知单”通知物管科。物管科接到通知单后10分钟内通知成品保管员、汽车队、装卸队及时协调组织装运。2.3 汽运需携带有关证明（货物码单、送货证明单、送货回执单），交用户和备回执用。铁路发货，当月须用电话通知用户（说明发站、发货时间、车皮号），储运员要及时将“铁路领货凭证”、“货物码单”用传真或特快专递的方式发给用户，并留底备查。3、汽运送货和上站3.1 汽车司机要对装运产品的数量和外观质量负责，监督装卸人员安全操作，对由于装卸原因造成外观破损的产品有权拒绝承运，产品装运的数量必须与运输单据核对无误。3.2 运输本公司产品直接给用户单位送货时，送货回执单必须有收货单位或收货人签64、章，并在返回后及时将回执单送交销售公司。3.3车辆调度人员必须及时与销售公司联系协调，保证产品运输所需车辆。对外雇车辆必须向司机交待本公司的有关运输制度，并负责及时收集送货回执单，递交销售公司。8、 铁路运输4.1销售公司要根据月度销售计划和各分公司的产品发运申请单，编制月度铁路用车计划，平衡后上报审批，保证本公司产品运输所需车皮计划。4.2储运员要根据销售公司的发货通知单认真填写铁路货场运输单，与铁路部门协作及时发运。产品装运后，通知销售公司车皮号码，以便通知用户接货，并及时将领货凭证、铁路大票等送交销售公司。4.3 储运员要建立铁路杂费与铁路货票台帐，帐目日清月结，各种运杂费与铁路货票核对65、无误，不得影响本公司财务结算。4.4 短途送货上站的产品，要取得铁路发运人员填制的铁路货运单；卸货时，与销售公司发运人员或铁路运输部门交接清楚。4.5 发运人员负责产品承运前的保管和运输服务工作，与车站协调及时安全装运，装运卷筒纸要照像留证，本公司自备蓬布的使用要符合规定，发运后剩余在站台的货物要核对品种、规格、数量，及时运回成品库，通知销售科处理，并办理交接手续。车辆检查制度1、 发动机起动容易，动力性能和加速性能良好，无不正常响声，不过热，机油压力正常。2、 离合器分离彻底，结合平稳、可靠，无不正常响声。3、 齿轮箱和传动机件无不正常响声，无过热现象，工作可靠。4、 转向装置操作灵便、可靠66、。5、 制动不发咬，不跑偏，制动距离符合要求，手制动性能良好。6、 仪表、灯光及附属装置齐全，性能良好，全车线路整齐，连接固定可靠。7、 空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器，清洁完好。8、 各总程各润滑点、润滑充分。9、 轮胎气压正常，搭配合理，换位适时，前束调整适当。10、 蓄电池清洁完好，固定可靠，电解液比重和液面高度适当。11、 钢板弹簧及减震性能良好。12、 底盘各部调整适当，汽车滑行良好。13、 全车清洁，无漏水、漏油、漏气、漏电现象，各部连接可靠。14、 随车工具装备及证件手续无丢失，损坏和锈蚀现象。车辆一日三检查制度一、 出车前的检查：、 检查发动机、润滑油、燃油、冷却水是否充足67、。、 检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象。、 检查各仪表工作是否正常。、 检查灯光、信号和雨刮器工作是否正常。、 检查制动装置，转向装置和拖挂装置是否可靠正常。、 检查随车工具装备和车辆证件是否齐全。二、 途中检查：、 检查各仪表指示情况和各部件有无异常声响。、 检查轮胎、制动鼓、变速器、分动器、减速器有无过热现象。、 检查机油、燃油、冷却水、液面高度及有无渗漏现象。、 检查悬挂、拖挂机构状况。、 检查传动轴螺丝，轮胎螺丝有无松动。、 检查轮胎气压和物资装载是否正常。、 检查各连接装置是否松动。三、 回厂后的检查：、检查轮胎、制动鼓的温度。、检查灯光、信号、雨刮器是否正常。、检查各部有无四漏现象（油、水、电、气），冬季应放出冷却水。、检查发动机，风扇皮带是否符合要求。、检查离心式机油，滤清器是否转动。、检查制动装置，转向装置，悬挂装置和拖动装置各部连接是否正常。、检查轮胎螺丝、半轴螺丝和传动轴螺丝有无松动损坏。