1、科技有限公司外贸部门工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: s 部门管理制度外贸部门管理制度-XX科技有限公司一 主要职能：1. 制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；2. 按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；3. 合理进行外贸部的预算控制；4. 制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；5. 留意市场动态收集市场信息；6. 根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份；7. 与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价2、格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；8. 向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户9. 联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情10. 做好合同尾款的回收11. 做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；12. 组织完成各类产品的销售二职能说明：a外贸部经理：1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；3.根据发展规划合理进行人员预备，配备；4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；6.组织建立客户的完整3、档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；7.评估控制交易风险，避免公司损失；8.指导巡视监督检查下属；9.定期向上级述职报告；10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销售报表b.外贸业务人员：1.严格执行销售程序，规范销售；2.严格执行行为规范，热情服务客户；3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；4.对个人发生的订单，负责催收尾款；5.接受客户异议与意见，并及时上报；6.建立客户的完整档案并每月向上级提交7.完成公司下达的销售任务8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务三.薪资待遇：a工资：1.岗位工资:业务员1500/月4、；外贸经理4000/月（试用期80%）2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退（病假丧假婚嫁除外）按100%发放；迟到早退在三次以内（含）或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励.团队部分：200元，服从领导管理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任5、务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励b销售提成：1.个人销售提成：a.销售提成=当月销售返款*提成比率b.提成比率：完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%； 完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%2.团队销售提成：a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率b.提成比率：完成团队当月销售目标的0%-100%，5；完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5，16、01%-150%按7； 完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5，101%-150%按7，151%以上按9c.团队销售提成的分配：销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%（如当月销售均为个人独立完成则当月此项奖励累入年终奖）；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖c奖励：a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据年度销售报7、表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元d福利：a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等四惩罚措施：以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只在绩效奖金内扣除1. 在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟2. 在工作时间睡觉3. 在工作时间看与工作无关的报8、纸杂志或网站4. 将个人情绪带入工作，对客人或同事无理5. 事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟第二篇：部门管理制度学生会部门管理制度一、会议制度：1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录 ,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（18分）。5、优秀成员奖：每一学期，根据每一9、位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处二、干部选拔任用制度:各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的10、工作，根据工作情况给予加分或扣分。部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。三、成员守则及要求:1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面11、情况说明。6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。汽修专业部学生会安检部宣第三篇：设计部门管理制度设计部门管理制度本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格12、执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：一.文件收发管理制度1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写文件发放/接收登记表。2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。4.所有(请继续关注：)往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员13、存档不允许外借或遗失。5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。二. 来文审阅执行制度1.专业人员收到文件时，如14、当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。5.文件传15、阅后，应返回资料员处保存，不得外借。三.变更洽商审核执行制度1.有关设计修改的文件只有设计变更通知单以及设计修改洽商单，其他任何有关修改的文件均不能签发。注：设计变更通知单是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。设计修改洽商单由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。2.所有设计变更通知单以及设计修改洽商单应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。3.专业工程师收到设计变更通知单和设计修改洽商单后，必须填写规定的项目变更洽商审批申请表和设计变更审核表。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交16、部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。4.任何私自填写签发给施工单位的或无设计变更审核表的设计变更通知单和设计修改洽商单均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。5.如果设计变更通知单和设计修改洽商单有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。四.图纸审核发放制度1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写图纸发放转17、递审核单，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。2.图纸发放转递审核单的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写图纸审核问题表，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。5.资料员负责图纸审核问题表编号和发送18、，图纸审核问题表的编号原则为wtd-xxx-xxx-xxx-xxx楼号日期编号专业专业： 建筑-ar结构-st水-fdw电-el暖通-he五. 图纸资料管理制度1. 资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。2. 所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。3. 所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。4. 审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。5. 资料包括：传真、图纸发放转递审核单、设计变更通知单和设计修改洽商单等各种工作呈报单，联系单。六. 传真管理制度为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联19、系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。七.加晒图纸制度1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方20、确认，方可进行晒图。4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。八.工作周计划及部门例会制度1.上周总结及本周工作计划表的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。2.所有工程师应认真填写下一个工作周的周工作计划，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。3.打印之后的周工作计划将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作21、计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。九.电子文件归档制度1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称22、后放到相应的文件夹中。3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。十.外出登记制度1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。第四篇：材料部门管理制度材料部门管理制度提高质量管理工作是保证和提高材料23、质量的重要环节，希望各位同事严格遵守并配合本部门的以下制度：1、若其他部门需要查阅本部门的资料时，须经本部门同意。2、借阅资料必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。3、若其他部门有与材料部相关方面的问题，应与本部门做好沟通工作，以保工作各个环节的正常进行4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。材料部xx年7月15日第五篇：销售部门管理制度销售部门管理制度一、任务制定1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。3.各24、部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。二、管理规定1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人25、员的折扣权限。6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。三、薪金管理1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为13个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准26、而定；试用期结束执行转正工资标准。2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。四、业务费用管理1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。2.旅费用执行公司财务制度报销制度。3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ；并请示销售总监同意。