1、生物科技企业员工行为及奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: l 制度一、员工商业行为规范管理制度1.1 员工商业行为规范是公司核心价值观的基本要求，是公司开展商务活动的。 基本准则，是每一位员工职务行为的基本规范。1.2 员工违反员工商业行为规范，视情节轻重，分别会导致警告、严重警告、违纪辞退的处分。给公司造成经济损失的，公司将依 法追索经济赔偿。员工行为涉嫌刑事犯罪的，将交由司法机关处理 。1.3 我们始终保持对顾客、员工、社会、股东和合作伙伴的诚信，行事追求公正，不欺诈、不骗取，恪守承诺。1.4 我们以主2、人翁精神对待公司的财产，一切行动着眼于公司的长远利益；1.5 通过识别和解决公司与员工之间可能存在的、会给公司目前及将来的业务发展带来消极影响的利益冲突来保护公司的利益。1.6 不弄虚作假，不滥用职权，不贪污受贿1.7 不接受与工作有关的同事或外人提供的超过100元人民币价值的任何个人利益无法推辞的情形下，应事前或事中征得公司经理级或以上主管同意1.8 在正处于为公司做出决定或策略选择时，禁止在工作场所以外与供应商的代表有涉及工作的接触1.9 如实填写费用报销单据，按公司规定报销费用1.10 婚庆活动，力行节俭，如送贺礼，价值应在100元以内1.11 按照公司的采购制度与采购程序，通过公司指定3、采购渠道和采购人员采购。不得从离职不满二年的前公司员工处采购产品或服务，不从与自己、家人、亲戚或朋友有利益关系的公司或 个人处采购产品、服务。1.12 员工应及时、主动向直接主管或人力资源部披露一切与工作有关的现实或潜在的利益冲突1.13 直接上下级关系中不能存在亲戚或恋爱关系。员工在公司工作期间结婚的，家庭成员和直系亲属不应有三人或以上在公司工作1.14 不作任何虚假的记录和报告1.15 不超越授权范围批准任何开支、签订任何合同和报销单1.16 未经授权或批准，不得以公司的名义进行考察谈判、签约、招投标、竞拍等；以公司名义提供担保、证明；以公司的名义对新闻媒介发表意见、消息；代表公司出席公众4、活动1.17 未经总裁批准，不得在外兼职。1.18 不提倡员工之间借款，不在任何情况下泄露本人或他人的薪酬信息，不在任何情况下打听他人的薪酬信息。l 制度二、员工日常行为规范管理制度 2.1 服从上司的领导是员工的职责。2.2 遇到工作职责交叉或模糊的事项，员工必须以公司利益为重、勇于承担责任，积极主动行动，推动工作完成，在工作紧急和重要情况下，员工不得以分工和职责不明为由推诿。2.3 应无条件接受公司规定的工作、纪律、安全等各项检查。2.4 上班时间应坚守工作岗位，不得迟到、早退，不得无故离岗或串岗。会议中手机不得发出铃声，不得在会场接听手机。2.5 不得聚众要挟或威逼公司主管或同事员工、不5、得在公司内喧哗、吵架、斗殴。2.6 工作时间内，员工不得在工作场所聊天、唱歌、高声谈论，未经批准不得在工作场所听音乐，非因工作需要不得上网2.7 避免向公司以外的人评论公司的政策或经营，不传播任何非正式的公司消息。 2.8 不得参与任何形式的赌博。2.9 部门之间采取“工作联系单”制度2.10 禁止在非吸烟区吸烟2.11 不乱扔废纸、垃圾，不随地吐痰2.12 残渣剩菜不得扔或吐在地上，应将桌子上的残渣剩饭清理干净，倒入指定的容器。2.13 员工应该爱护公物，不在墙面、桌面、洗手间和浴室等公共场所乱涂、乱贴、乱画。2.14 不得擅自挪用或占有公司财产或产品。由于员工责任导致的公司财产遗失、损坏、6、被窃被抢等，原则上个人全额赔偿2.15 请勿将贵重的个人物品或现金放置在公司场所内，公司对个人财产的遗失不承担法律意义上的赔偿责任。2.16 任何出差（包括参观、考察、出国、拜访客户等）都应该有出差申请或报告2.17 任何公司内外部培训应该写培训体会并提出一项行动计划2.18 任何会议都应该事先策划和准备，做好会议过程控制，做好会议纪要，会后跟进l 制度三、员工奖惩制度3.1 管理职责:每位员工都有权利和义务制止与反映其他员工的违纪行为3.2 员工奖励总则：公司对业绩优异或行为表现杰出的员工，经管理层讨论决定并批准，给予适当的表彰或奖励3.3 我们希望每一位员工能够对自己的行为具有良好的判断力7、，使之与公司的要求或期望保持高度一致。为此，公司提供培训、反馈和教育以帮助员工的行为达到要求。当做出这些努力后某些员工的行为仍然不能达到要求的，我们必须采取相应的纠正措施，以保持可接受的员工行为标准，贯彻及强化公司价值观和原则。3.4 处分的分类：对员工的处分根据员工过错的大小、情节的严重性等，依次分为 “口头警告”、“警告”、“严重警告”、“违纪辞退”3.5 “口头警告”处分是指员工因C类过错行为而受到的相应处罚；“警告”处分是指员工因B类过错、重犯的C类过错或累计四次“口头警告”而受到的相应处罚；3.6 “严重警告”处分是指员工因B类过错，性质比较严重，但尚不构成违纪辞退；或者受到两次“警8、告”处分而受到的相应处罚。3.7 “违纪辞退”处分是指员工因A类过错，或受到“严重警告”处分后在6个月内又受到警告及以上处分时应给予的相应处罚，是公司依据协议约定或法律规定，单方面解除与员工的劳动合同关系，而无需给予当事员工任何补偿，是最严厉的处分形式。3.8 处分的时效性原则一般而言，员工犯C类过错3个月后再犯的不视为重犯；员工犯B类过错6个月后再犯的不视为重犯。3.9 纪律处分与经济处罚相结合的原则，公司在给予员工纪律处分时相应的对员工进行经济处罚，一般的原则：“口头警告”处分的，处罚人民币10元；“警告”处分的，处罚人民币50元；“严重警告”处分的，处罚人民币100元。其中已有相关制度明9、确处罚金额的按照该制度执行，特别情况时另行规定。罚款所得收入归入公司“助困基金”。罚款应由员工在5个工作日内，直接以现金形式交给财务部。5个工作日内无故不交的，每天处罚20%（最低不低于人民币10元）的滞纳金。附录员工行为过错分类l C类过错：由于疏忽或非故意的粗心等造成的过错，若不及时改正，可能对公司利益造成损害。1）上班或培训迟到、早退的（但因乘坐公司交通车而未能按时到岗的除外）。上班迟到或早退10分钟以内的，罚款10元/次；迟到或早退10至29分钟，罚款30元/次；迟到或早退30至59分钟，罚款50元/次，迟到或早退1小时以上按旷工1天处理。2）工作场所吃零食（经上司核准的孕妇、病号例外10、）3）在公司电子邮件系统上传播与工作无关的、影响他人正常工作的信息、图片4）公司汽车无“出车证”出公司5）下班后不关窗户、电器、门，宿舍无人或者已离开办公区域，但电器电源未关的(由此造成损失的，视情节赔偿后再处罚)6）随意移动消防器材7）公司内随地吐痰，乱扔果皮纸屑、烟蒂，随地大小便的，罚款人民币200元8）办公和生产区域赤膊、穿拖鞋、短裤、背心，以及穿无袖上衣或超短裙9）已配发工作服(鞋)的员工，上班不穿工作服(鞋)的10）任何其他由于疏忽或粗心等造成的过错，若不及时改正，可能对公司利益造成损害的，与以上行为性质、后果相似的行为C类过错会导致“口头警告”处分l B类过错：员工的行为属故意行为11、，可能或已经对公私财产、人身安全或健康、公司及个人的荣誉、形象等造成损害或伤害，情节尚属轻微的1）代打考勤卡2）旷工一天或以上3）酒后工作(公司安排的商务活动中正常需要的应酬除外)4）上班时间员工无“出门证”出公司，或无故离开工作岗位5）在上班时间做与工作无关的事，如睡觉、看小说、听音乐、上网、聊天、干私活等6）故意违反生产操作规程，但情节较轻，未造成损失7）违反安全规定，虽未造成任何实际损失或伤害，但可能引起严重安全事故，或对员工本人、其他员工及公司财产造成重大损失8）无故不执行上级的工作要求，经劝告拒不改正的9）在公司内私自使用功率超过500瓦电器（但电吹风功率可以在1000瓦以内）10）12、故意损坏公物，情节轻微的（除按原价赔偿外，并同时予以处罚）11）在洗手间、浴室等公共场所内乱涂、乱贴、乱画12）出差未经事前申请批准的13）任何其它违反公司的商业行为准则、规范或公司制度，可能或已经对公私财产、人身安全或健康、公司及个人的荣誉、形象等造成损害或伤害的，与以上行为性质、后果相似的故意行为。B类过错、四次“口头警告”或重犯的C类过错会导致“警告”处分，两次“警告”处分、情节/性质严重的B类过错会导致“严重警告”处分。l A类过错：员工的行为属故意行为，可能或已经对公私财产、人身安全或健康、公司及个人的荣誉、形象等造成严重损害或伤害1）偷窃行为，弄虚作假骗取公司或他人财物。2）违反公13、司薪酬保密制度、泄露公司商业机密，情节严重的3）恶意污损公司产品，情节严重的4）故意损坏公司或其他员工财产、权益，情节严重的，打架、斗殴行为。5）在公司内外无理取闹、聚众闹事或煽动怠工等影响生产、工作秩序和社会秩序（打人致伤者必须负担受伤者的一切费用和损失）6）玩忽职守、违反操作规程和安全规定，或者违章指挥，造成事故，使人身、财产遭受较大损失7）连续旷工3天以上，或一年内累计旷工5天以上，未办理完离职手续“不辞而别”的。8）在办公室或宿舍窝藏赃物、赃款、毒品或凶器9）在公司内酗酒滋事情节严重，或聚众赌博的10）任何妨碍或破坏生产、工作的行为，情节严重的11）提供假身份证、假学历证、假健康证等虚14、假证件的 12） 挪用侵占货款、未经授权开手工出库单出库、故意提供虚假发票。13） 任何触犯中华人民共和国刑法、中华人民共和国治安管理法的行为14） 任何其它严重违反公司的商业行为准则、规范或制度，可能或已经对公私财产、人安安全或健康、公司及个人的荣誉、形象等造成严重损害或伤害，与以上行为性质、后果相似的故意行为 A类过错或严重警告后又重犯B类及以上过错的，按“违纪辞退”处理 。l 制度四、员工入离职管理制度申 请 人人资经理当事人及用人部门 经 理备 注增补申请单书面申请办理入职招人增补申请单审批聘用通知书复试聘用通知书初试审批同意1. 所有人员需要填写人员增补申请单经人资经理同意，经理审批15、后方可招聘，否则一律不得录用；2. 人资在相关手续不齐全、没有经理签字情况下，不得办理人员录入手续，否则每次负激励200元，三次以上辞退；3. 所有人员一经录用，必须签订劳动合同、发放员工手册、交纳社保；4. 入职前培训表没有走完的，一律不得录用。5. 以上规定2011年6月1日起执行。五：离职流程及规定申 请 人直接主管人资经 理备 注书面申请离职表离职表审核离职表、员工手册办理离职手续面谈记录离职面谈外地电话离职表审批执行生效系统生成审批1. 员工离职必须填写离职表；2. 经直接领导审核，交接完相关公司财物后，报公司经理同意，方可正式离职；3. 人员离职应及时上报，否则由此造成的公司损失直16、接领导全额承担；4. 人资部确定在收回一切公司物料后，方可发放最后一个月工资，否则不得发放；5. 相关人员未达到要求离职的，入职期间产生的相关费用将按规定负担。6. 以上规定2011年6月1日起执行。l 制度五、员工考勤管理制度5.1 所有销售人员工作时间实行不定时工作制，不定时工作制员工依法采取集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等工作、休息方式。其他人员采取综合工作时制，每周休息一天。，如季度探亲假不休可给予300元的额外激励。 5.2 出勤制度： 上午 8：3012：00 下午 13：0015：00上下班须自觉打卡，每天至少打卡四次（上午上下班，下午上下班），严禁代为打卡，如被发现17、每次负激励20分；上下班忘记打卡者须填写考勤修正单由部门经理与人力资源经理签字确认（每月不得超过4次），否则视为旷工。5.3 上班或培训迟到、早退的上班迟到或早退10分钟以内的，罚款10元/次；迟到或早退10至29分钟，罚款30元/次；迟到或早退30至59分钟，罚款50元/次；迟 到或早退1小时以上不足半天的按旷工半天处理，超过半天不足1天的按处理 。每月累计超过三次者，可作劝退处理；5.4 病假：休病假需携带医院病历以及门诊证明。严禁短信请假，如遇确实无法当日请假者，须在休假后24小时以内以书面形式补假条，并交公司处经理签字。5.5 事假：每月事假不得超过5天，5天以内，每天扣发基本工资，518、天以上，扣发当月全部奖金以及事假天数的基本工资。严禁短信请假，如遇确实无法当日请假者，须在休假后24小时以内以书面形式补假条，并交公司经理签字。5.6 其它假期如婚假、产假、丧家等按国家相关规定执行。5.7 未经请假或期满未经续假而擅自不到者以旷工论；无故晚到或缺勤3个小时以者以旷工论。旷工依次扣当天正常班工资，连续旷工3天或当月累计旷工7天即视为自动离职。5.7 连续休七天以上事假者，须自觉移交所承担岗位的工作及时带职责，销假以后有分公司视工作需要另行安排岗位，如其本人不接受则视为自动离职，工资计发到最后一个有效出勤日。5.8 本规定自2011年06月1日起执行，下属违反规定，直接上司将承担19、20%连带任。l 制度六、员工安全管理制度6.1 认真学习贯彻落实消防法及公安部61号令，加大宣传、培训力度，对员工进行消防常识的教育，让全员熟知消防常识，做到人人对消防工作负责。6.2 定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。6.3 每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 6.4 公司全体员工都应增强消防意识并应尽安全防火的责任和义务。6.5 明确任务，落实责任，按照“谁主管，谁负责”的工作原则，真正把消防工作落实到实处。6.6 加大检查、整改力度，除每月由办公室主任组织专项检查外，每天安全员都要检查安全防火情况，发现问题，及时汇报，及时20、处理。6.7 做好重大节日期间防火工作，并制定具体保卫方案。6.8 加强火源、电气的管理，加大电气线路设备的检查力度，及时消除火灾隐患。6.9 加强吸烟管理制度，办公区域禁止吸烟。6.10 坚持做好安全出口、疏散通道的专项治理和检查工作，对发生火灾或火线隐患整改不及时的部门，将加倍处罚责任人。 l 制度七、9S管理制度为了做好行政9S管理工作，特制定服务中心9S公约如下：7.1 整理（seiri）由各部门主要负责人监督实施：对本部门办公室内的所有物品（文件、资料、文具、书刊等），根据“要用”与“不要用”进行整理分类；把“不要用”但需存档的按规定定期存入公司档案室，“不要用”的物品及时清理掉，办21、公室内不准出现与工作无关的多余物品。 7.2 整顿(seiton)把整理后“要用”的物品进行定置归类： 办公桌上允许摆放公司配置的电话、 电脑、文件框和个人的饮水杯，其它物品一律不准放置。若离开公司或下班，桌面上只允许摆放水杯、文件框、电话、电脑。同时，将椅子推靠在桌边。 办公室内的办公桌和用具，其数量及位置按原规定摆放，不得随意挪动或增减。窗台上不准摆放个人物品。7.3 清扫(seiso) 对定置好的物品及场所进行清扫，每天公司按规定进行清洁工作，保持责任区域卫生、清洁。7.4 清洁(seoletsu) 保持并加强整理、整顿、清洁的成果：日清、周清、月清 日清：桌面每日整理、清洁； 周清：文22、件资料等每周整理； 月清：文件柜每月整理；高柜、柜子、桌子、电话机、电脑、打印机、饮水机等由当日值班人员清扫和擦洗。7.5 素养(shitsuke)每位员工养成良好的工作习惯，加强规范管理意识，自觉地进行整理、整顿、清洁、清扫，使工作环境明亮、整洁，心情愉快，提高工作效率； 每位员工自觉遵守文明办公，礼仪规范；个人着装整洁大方，男性宜打领带；注重个人形象，举止得体大方，使用文明语言； 接待来宾时，应热情、礼貌、不卑不亢。分公司经理客人由行政专员安排，其它客人由相关负责人员安排在会议室； 工作时间不准看报，不准大声喧哗，不准打瞌睡，接打私人电话不准超过一分钟、不得大声； 准时参加各种例会，例会要23、保持严肃性。开会发言，一律用普通话； 不准刻、划桌子表面，也不准在其上面写字。公司配给个人使用的办公用具，由个人负责保持其完好无损； 公司会议时，手机不得鸣叫，设置在震动状态或关机，会议期间不得在会议室里接听手机（如确定需接听，经会议主持许可至会场外接听）。 离开办公室时必须关闭各自区域的电源。 工作时间及其它时间不得用电脑玩游戏。 7.6 安全(safe)公司内严禁任何人吸烟，人人做禁烟的维护者和推动者；加强保密意识，严守公司秘密，重要的文件、 资料应放在上锁的抽屉或文件柜中；公司各种会议的讨论内容、决议等，只允许按规定范围和要求进行传达和汇报，不得任意向外扩散，更不允许私自将公司内部信息外24、传；最后一个离开办公室人员要关灯、关电器， 并检查所有窗户是否关上，最后锁门离开；所有电源、电器均有责任人保管， 不得使用公司统一配备电器以外的其它电器（如电热壶、电炉等）；当遇到下雨天气，所有在办公室人员有义务将门窗关闭，同时不得将水倒于地板上，防止地板变形。7.7 速度(speed)目标明确后，做事情不要拖拉；上级交办的事情不要拖拉。7.8 节约(spare)就是对时间、空间、能源等方面合理利用，以发挥它们的最大效能，从而创造一个高效率的，物尽其用的工作场所。实施时应该秉持三个观念：能用的东西尽可能利用；以自己就是主人的心态对待企业的资源；切勿随意丢弃，丢弃前要思考其剩余之使用价值。办公室25、的纸反面打印、展台的二次利用、广宣品的合理使用、下班后关电源等等。7.9 学习（study）深入学习各项专业技术知识，从实践和书本中获取知识，同时不断地向同事及上级主管学习，学习长处从而达到完善自我，提升自已综合素质之目的。现在跟不上公司发展速度的人，要抓紧时间学习，不学习就会被淘汰。l 制度八、员工绩效管理制度8.1 考核目的：为了更好的开展各项工作，最终改善员工的工作表现，以达成公司目标。 8.2 适用范围：全体员工8.3 考核原则：公平、公正、公开8.4 周计划表：各级主管每周一8:30组织员工召开周例会，回顾上周工作开展情况及梳 理下周工作计划，各级主管梳理后于周一12:00前提给人资26、经理，否则负激励2分/天，人力于周一汇总整理后提交总经理；第一次未提交负激励50元，第二次未提交负激励100元，第三次未提交负激励150元，累计四次未提交当月绩效取消。 8.5 月度行动计划表：各级主管每月1号24:00前提交人力邮箱提交提交下月度行动计划给人力，人力于2号汇总整理后提交公司经理；第一次未提交负激励100元，第二次未提交负激励200元，累计三次未提交当月提成取消。每次上交月度行动计划须将上月工作执行情况回顾，否则视为没有工作负激励2分。 8.6 每月6号各级主管将下属月度绩效考核表进行收集由本人及直接主管评分签字确认 后交由人资审核做为员工月度绩效考核资金的发放依据。8.7 每27、月各级主管要主动与绩效达成不好的员工进行沟通，帮助其工作提升。制度九、员工薪资福利制度9.1 员工的薪资方案必须由人资经理与财务经理共同商议拟订并签字确认提出方案，经总裁批准；9.2 每月薪资的实际发放由财务经理按经审批后的标准发放；9.3 公司薪资发放标准每年根据实际情况进行调整审批一次；9.4 员工薪资结构：固定薪资+浮动薪资；固定工资：由基本工资、交通补贴和通讯补贴组成，是用来保障员工的基本生活水平，与员工实际出勤天数挂钩；浮动工资：绩效考核奖金或销售提成或年终奖，与个人的业绩挂钩，每月均有变化，变化的程度与个人的实际工作情况有关；9.5 员工入职签订薪资确认书；9.6 员工在公司工作每28、满一年给予工龄工20元/月，每年年初统一计算，年初不足一年的不予计算；9.7 加班工资（不定时工作制除外）：法定十天节假日元旦、春节、五一、端午、中秋和十一的加班工资按基本工资/26*3日发放，遇特殊情况非节假日加班工资必须提前向人资部申请，经批准方可发放；9.8 所有员工根据济南社保机构有规定在济南参保，参保人员个人承担部分在工资中按月扣除。9.9 人身意外保险： 公司为所有经常外出的销售人员购买人身意外险，费用每人每年不超过100元。由人力资源部向保险公司购买，凭发票原件及保险合同复印件及人员清单到财务部核销。9.10 员工依法享有探亲假、婚假、产假、陪产假等国家规定假期。9.11 20129、1年度员工薪资标准人员年度薪资标准序号岗位级别编制数11年工资午餐补贴（只限济南工作人员，出差除外）月小计月基本月提成月考核奖金基数半年度考核奖金（限商务部）年考核奖金电话补贴交通补贴1营销总监M30 5,700 32002000 待定 30020082M20 5,000 30001500 待定 30020083M11 4,500 28001200 待定 30020084大区经理KS4 4,550 3000 月度回款额1%1200 年度区域净利润0.25% 15020085KS3 4,150 2800100015020086KS2 3,950 2600100015020087KS1 3,65030、 250080015020088区域经理S4 3,550 2300100010015089S3 3,450 22001000100150810S2 3,1502100800100150811S1 3,0502000800100150812业务代表P4 2,600 1800 月度回款额2% 600 年度区域净利润0.5% 100100613P3 2,400 1700500100100614P2 2,300 1600500100100615P1 2,000 1500300100100616实习业务L3 2,000 1800无无100100517L2 1,660 1500无无8080518L1 1,31、360 1200无无8080519部门经理KS4 3,900 25001000200200820KS3 3,500 23001000100100821KS2 3,200 2200800100100822KS1 3,000 2000800100100823部门主管S4 2,800 1800800100100624S3 2,600 1600800100100625S2 2,500 1500800100100626S1 2,200 1400600100100627专员P4 2,500 18006005050528P3 2,100 16004005050529P2 1,900 14004005050532、30P1 1,600 120030050505l 制度十、报销管理制度10.1 目的：。度定为更好的执行，更符合公司的实际情况，特制订本制度。10.2 适用范围：公司全体员工；10.3 差旅费用的报销10.3.1 差旅费用定义：指公司根据工作需要短期离开公司所在城市、销售人员离开区域驻地而产生的费用，包括出差期间发生的长途交通费、住宿费、出差补助等。 出差申请出差人员根据工作安排填写出差申请单，由直接主管签字后生效。10.3.3 出差差旅费规定差旅费各标准见附录A，各项差旅费需凭真实、有效发票在标准之内报销，超标准部分自行承担。10.3.4 住宿费二人同去出差，同性别必须同住一客房，由级别高者33、按其标准+20%报销，级别低者不予以报销。不同性别同时出差时，如有意住同一宾馆，住宿标准可以按住宿标准的平均数执行。营部员工到区域驻地辖区出差不需要住宿，住宿费用予报销，（如：济南到长清、济阳、章丘、平阴、商河出差）。10.3.5 交通费非电脑打印的长途车票如未注明区间，出差人员应自行注明起止区间及出差时间。原则上至少提供单程电脑票。单程超过20元的车票，必须提供单程电脑打印票。区域内出差应选择汽车、火车（在途时间8小时以上，可报销硬卧车票），动车二等座，轮船三等仓A（含）以下船票。除工作外探亲、旅游等私务产生的费用不予报销。10.3.6 住宿、市内交通费、出差补助（含餐补、 交通补贴）标准级34、别住宿标准（元/天）出差补助（元/天）省会直辖市地级市县级市M3、M220020016050M118016012045KS4、KS31501208040KS2、KS1、S4、S31201007035S2、S1、P4、P3、L3100806030P2、P1、L2、L18060502010.3.7 出差补助（含餐补、交通补助）出差地安排餐饮的，出差补贴只支付1/2。出差时间不足8小时的，出差补贴只支付1/2。10.3.8 注意事项为了员工安全，对于远距离出差，请尽量选择合适的交通工具前往。如遇特殊情况，需要自驾车出差的，需经直接主管审批同意。出差人员应本着节约的原则使用差旅费，回公司后凭出差申请单35、及票据据实报销。凡有虚报者，一经查实，严格按公司制度处分。差旅费应及时报销，原则上为出差回公司5日内报销，相关票据逾期二个月财务部有权拒绝报销。特殊情况报财务经理审批后执行。费用报销时间为每月28日至次月3日。10.4 业务招待费的报销10.4.1 报销额度营销部业务招待费由营销总监给各销售人员分配报销额度及比例，原则不得超过XX公司营销部月度销售收入的0.3%；经财务经理审批后，月末一次性报销，如果超出月度销售收入的0.3%，财务经理有权不予报销；如特殊情况可进行季度内通算。10.4.2 报销方法事前须向直接主管提出书面或者电话申请,报销时须持批准业务招待费用申请方可,特殊的业务招待费可向总36、经理申请,不计入额度内。10.5 办公劳保用品的购买报销办公用品由办公室主任统一购买，由各部门向行政专员提交申请，行政专员汇总并由财务经理批准，每月购买一次，未经批准自行购买不得报销。办公室固定资产及低值易耗品（价值300元以上且使用年限2年以上）的购买，须打申请经财务部批准后，方可购买。7 其他日常费用报销其他日常费用的报销跟据市场的真实需要，并提供真实有效的票据核销,所有的票据一律盖章清晰有效,日期不得超过两个月。对于不合规的发票财务有权拒付。 8 本文件由财务部提出并拟制、总裁审批，本制度责任人是财务经理，财务部负责文件执行情况的检查。附录出差申请单出差人姓名出差日期预计天数出差目的地到达时间出差计划达成结果备注出差前必须打申请，报销时提供完整申请单。申请人：审批人：业务招待费用申请单申请人：申请日期：来客人数：事由：陪同人数：地点：申请金额：实际金额直接主管审批：营销总监（经理）审批：办公劳保用品申请单物品名称品牌规格型号申请项目实际购买项目数量单价金额数量单价金额财务经理审批：申请人：领用人：