1、电业局安全例行工作、检查与考核报告和记录制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前言木制度是为规范xx电业局安全例行工作管理而制定的。制定木制度的目的是完善木局安全管理体系，全面提尚木局安全管理工作。 木制度山xx电业局标准化管理委员会提出。木制度山xx电业局安全监察处负责起草。木制度主要起草人：木制度审核人：本制度批准人：木制度由安全监察处归口并负责解释。目录1. 范围12. 规范性引用文件13. 术语和定义13.1 三违13.2 两票三制13.3 安全例行工作14. 职责14.1 局长14.2 分管局领导14.3 2、安全监察处24.4 生产技术处24.5 局属单位25. 管理活动的内容与方法5.1 本制度依据的流程25.2 安全检査工作35.2.1 安全检査的原则35.2.2 安全检查类型35.2.3 安全检査内容35.2.4 安全检查工作要求55.3.1 安全网例会75.3.2 安全生产分析会75.3.3 安委会会议8(1) 安全日活动9(2) 班前会、班后会9(3) 安全简报利事故通报10(4) 例行工作监督106. 检查与考核107. 报告和记录118. 附录11附录A （规范性附录流程图）13图A. 10EP-SSD 02. 02. 01安全检査流程13图儿20EP-SSD 02. 02. 02安3、全性评价流程14图A. 30EP-SSD 02. 03安委会会议管理流程16附录B （规范性附录 表样格式）17B. 1xx电业局安全检查记录表17B. 2xx电业局安全检查表18B. 3班组安全日活动记录22B. 4班前会记录23B. 5班后会记录24安全例行工作管理制度1. 范围木制度规定了xx电业局安全例行工作管理的职责和权限、管理内容和方法、检杏 与考核、报告和记录等要求。本制度适用于xx电业局安全例行工作管理。2. 规范性引用文件卜-列文件屮的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。其最新版本适用于本制度。(1) 国家电网公司安全生产工作规定(国家电网总2003407号)(2) 国家4、电网公司安全牛产监督规定(国家电网总2003408号)(3) 内蒙古电力公司安全生产职责规范(内电安监200529号)3. 术语和定义3.1三违是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3.2两票三制是指操作票制度、工作票制度、交接班制、巡回检查制、设备定期试验倒换制。3.3安全例行工作是指按照国家电网公司安全生产工作规定耍求定期开展的安全检查、安全分析会、 安全口活动、班前会、班后会等定期开展的安全工作。4. 职责4.1局长1 主持召开安委会会议，分析全局安全生产管理工作情况，捉岀强化安全目标管理 落实安全责任的意见。4.2分管局领导(1) 监督安全监察处定期召开安全网例会，分析全局安全监督工作5、情况；(2) 主持召开全局安全生产分析会，监督相关部门和局属各单位定期开展安全分析会。4.3安全监察处组织召开安全网例会，分析全局安全监督工作情况，提出改进安全监督工作的意 见；纟R织召开安委会会议，分析全局安全生产管理工作情况，提出强化安全目标管理 和落实安金责任的意见；定期编制下发安全简报、及时下发事故通报，分析全局安全生产情况和事故规律, 提出改进安全管理工作的意见；监督、指导局属各单位定期开展安全分析会、安全FI活动、班前会、班后会；纟R织开展安全检杳和安全性评价查评工作，监督局属各单位落实安全检杏、安全 性评价整改计划。4.4生产技术处(1) 组织召开刀度安全分析会议，分析全局安全生6、产管理工作情况，提出强化安全生 产管理的技术措丿施；(2) 组织开展安全性评价查评、整改工作，监督局属各单位落实查评整改计划。4.5局属单位(1) 参加安全网例会，分析本单位安全监督工作情况，提出并落实改进安全监督工作 的措施;(2) 组织召开本单位安委会会议、安全牛产分析会，分析安全生产管理工作情况，提 出并落实强化安全口标管理、落实安全责任的措施；(3) 及时转发上级事故通报，组织开展学习传达工作，举一反三，开展安全白查整改 工作；(4) 监巒、指导各班组定期开展安全日活动，作好班前会、班后会丄作；(5) 组织开展安全检查和安全性评价查评工作，监骨各班组落实安全检查、安全性评 价整改计划。7、5.管理活动的内容与方法5.1本制度依据的流程6. 安委会会议管理流程(见附录A A.l)o7. 安全检查流程(见附录A A.2)oxx电业局ORIMM fXEQFm Hmi：R RlREAr8. 安全性评价流程(见附录A A.3)。5.2安全检査工作安全检查的原则检查内容以突出重点为原则，检杳重点侧重于危险性大、易发事故、事故危害大的安全 生产环节、设备、设施。安全检查类型安全检杳包扌舌：春秋季安全大检查、专项安全检查、定期安全检查、现场安全检查、安 全性评价和综合安全检查。安全检查内容安全责任落实情况和领导T部到岗到位情况。内容包括：a. 安全文件、事故通报是否齐全，各级安全第一责任人是否8、亲自签阅；b. 班纟fl安全目标及控制措施制定、落实是否到位，人身安全责任书(三不伤害 保证书)签订是否符合制度耍求；c. 领导于部安全教育指导、监怦是否到位；d. 安全工作指示、安全整改计划落实是否到位；e. 安全责任状签订、兑现是否符合要求；f. “三违”杏禁、考核工作是否到位；g. 变电站运行规程、现场运行规程及所屈调度的调度规程等是否完善齐全；h. 事故现场调查、事故分析会组织工作是否到位。事故调杏分析。内容包括：(1) 事故汇报是否全面、及吋；(2) 事故现场处理是否快速、准确；(3) 事故分析会组织是否到位，；(4) 是否按照四不放过”的原则，对相关人员进行了教育；(5) 事故防范9、措施是否具体、准确，是否落实到位；(6) 是否对事故责任班组和人员进行了处理。523.3安全例行工作情况a. 安全检查、安全分析会、安全网例会组织是否到位，记录是否完善;xx电业局b. xx年度安全指标完成情况、月度重点安全工作完成悄况检查、考核是否到位；c. 运行分析会、班组安全FI活动、班前会、班后会组织是否到位，内容是否充实， 是否按吋召开，是否具有针对性，记录是否完善；d. 职工安全教育、培训工作是否按照要求进行，单位领导是否按要求参加班组安全 活动；e. 规章制度是否健全，能否及时进行修订、完善；f. 安全性评价动态管理工作是否到位，是否能够按时完成有关整改工作。5.2.3.4 “两10、票三制”执行情况。(I) 检杳是否存在无票作业、无票操作现象，操作票、工作票票而是否合格，安全措 就是否完备，危险点预控措施落实是否到位；(II) 设备巡视检查是否按照规定周期进行，记录是否完善；(III) 标准化作业指导书是否健全、完善，在工作屮是否认真执行；(IV) 事故预案是否完善，应急演练是否按照规定进行。523.5安全工器貝、消防器材管理(1) 安全工器具配备能否满足工作需要，安全工器具试验是否按吋进行，试验报告是 否齐全；(2) 工具台帐帐物是否相符，保管环境是否符合要求，摆放是否整齐；(3) 消防工器具、管理是否规范、摆放是否整齐，帐、卡、物是否相符：(4) 各类设备台帐、记录是11、否完善，并与现场设备运行悄况相符；(5) 安全标示牌是否齐全、围栏使用是否规范，悬挂标识是否正确，管理是否规范；(6) 安全工器具使用是否正确、规范。现场设备、设施情况(1) 变压器、开关、刀闸、电流(电压)互感器、输、配电线路等主设备以及继电保 护等二次系统是否运行良好；(2) 电缆孔洞应封堵完好，预防小动物破坏措施落实是否到位；(3) 微机防误闭锁装置的运行维护与解锁钥匙是否按规定管理；(4) 各类有权联系工作的人员名单是否在明显处备案。安全检查工作要求5.2.4.1春秋季安全大检查(1) 针对电力生产季节性特点，安全监察处于每年春季、秋季组织各单位开展以“查 领导、查思想、查管理、查规程12、制度、查隐患”为内容的安全人检查活动。(2) 春秋查内查工作以职工安全培训教育，规章制度复核、修订、培训，安全生产规 章制度执行情况口査口纠为主。春査外査工作以防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘事故、 设备缺陷治理为垂点；秋查外查以防寒、防冻、设备缺陷治理为重点。通过春秋季安全检 查整改，提高设备健廉水平和预防控制人身事故的能力。(3) 安全临察处在全面分析企业安全管理现状、职工技能水平和电网运行管理和设备 管理情况的基础上，编制、印发春季或秋季安全大检査通知，内容包括：春季或秋季安 全大检查工作安排及工作要求、春季或秋季安全大检查内查提纲。(4) 局属各单位根据全局统一安排，结合木单位安全生产13、实际，在全面分析本单位安 全生产环境、安全管理状况、安全责任落实情况、人员结构情况、思想情况、安全技能水 平和业务技术水平等因索的基础上，编制、下发本单位春季或秋季安全大检查通知和安全检杳表(安全检杳提纲)。(5) 各单位按计划组织班组开展安全检查、设备缺陷排查，针对安全管理中存在的问 题和设备缺陷悄况，编制安全管理整改计划和设备消缺预试计划(检修计划)，将整改计划 责任落实到人，并监督有关单位或人员实丿施。(6) 各级领导和生产管理人员应认真落实安全责任，经常深入班组指导班组安全检查 工作，监督有关班纟R落实安全检杳表，认真落实安全整改计划和设备消缺预试计划，通过 安全检查、整改，提鬲安全管14、理水平和设备健康水平。专项安全检查。安全监察处应根据全局安全生产形势、电力生产季节性特点和安全生产中暴需的突出问 题，针对安全生产某些环节，组织技术人员和各单位专业人员开展具有针対性的专项安全检 查，通过检查提出整改捲施，协助生产单位进行现场整改，及时解决安全生产中存在的突出 问题，消除安全纶产隐患，预防和控制因某些环节安全隐患造成的安全生产事故。定期安全检查524.4 定期安全检查是通过有计划、有组织、有目的的形式进行的安全检查。在检查前, 检查主管部门和单位，应编制安全检查计划和安全检查表，落实检查任务、检查吋问和检杳责任，明确检杏内容。根据计划安排和安全检查表内容，逐项进行检杳。检杳完成15、后，应下发安全检查整改通知书责令相关单位和班组限期整改。2 定期安全检查包括年度安全检查和月度安全检查。安全监察处和各单位于毎年12月底前，对各单位，各班纽.变电站.供电所进行一次全面安全检查，并将检查结果列入年度绩效考核和年度责任状考核。各单位半产管理部门于每月30 口前，対本单位所属班组、变电站、供电所进行一次例行检杳,并将检查结杲列入月度绩效考核。安全抽查和现场安全检查。(1)现场安全检查是针对牛产、基建施工现场电力安全工作规程执行情况和劳动保护用品.安全工器具.特种设备.危险品保管使用情况的检杳。(2)本局生产.安监管理部门、各单位领导、生产管理部门应根据本单位安金生产任务执行情况，对16、各班组(包括变电站.供电所、专业班纽)安全生产悸理情况、检修.丿施工作业现场安全生产情况、规章制度执行情况进行不定期抽杳，做好安全检查记录，并将检查结果列入月度绩效考核，督促基层班组加强安全管理。3 各级领导和生产管理人员应经常深入基层进行现场检杳JF按照安全预警管理制度要求，及时卜达安全整改通知书、安全监督通知书和安全告警通知书，监督有关单位限期整改。(1) 安全性评价(1) 安全性评价是针对供电企业生产设备系统、劳动安全和作业环境以及安全生产管 理三个方面可能引发的危险因索，以防止人身事故、特大和重大设备事故及频发事故为重 点，采用危险评估的方法进行查评诊断，掌握企业安全管理存在的危险因索17、及严重程度， 明确反事故丄作的重点利需耍采取的反事故措施，实现超前控制、减少和消灭事故。(2) 安全性评价工作实行闭环动态管理，企业结合安全生产实际和安全性评价内容， 以23年为一个周期，按照“评价、分析、评估、幣改”的过程循环推进。即按照评价标 准开展自评或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，根据危害程度对存在的 问题进行评估和分类，按照评估结论对存在的问题制订并落实整改措施。(3) .安全性评价分企业口查和专家组查评两个阶段。a. 第一阶段：安全监察处根据公司查评计划，编制并下发自查计划和各专业查评组名 单，局属单位负责人根据H查计划，对照供电企业安全性评价标准，对木单位进行全血18、 查评，将发现的问题登记于安全性评价检杳发现的问题及整改措施，由安全员汇总上报 局杏评组。局杳评组在局属单位白查的基础上，分专业再次查评各专业安全隐患，提出专 业杳评小结和安全性评价发现的主要问题、整改建议及分项结果。白杳结束后，安全监察 处编制安全性评价自査报告和自查整改计划，局属各单位根据自查整改计划，分解落实整 改计划，将整改责任落实到人，限期完成整改计划。在整改期间，安全监察处和局属各单 位应跟踪监督相关单位落实整改措施。b. 第二阶段：公司安监部组织专家组或委托屮介机构开展安全性评价专家组查评。在 查评开始前，安全监察处应根据上级要求，编制专家组杳评计划，确定查评路线和杳评分 组人员19、，并组织召开专家组查评首次会议，汇报自查情况，介绍查评方案。其后专家查评 组分专业查评各专业安全隐患，编制査评报告，反馈查评结果。查评结束后，召开专家组 查评总结大会，宣读评价报告，通报查评情况及整改建议。专家组查评结朿后，安全监察 处应根据专家组评价报告，应编制并下发整改让划，将安全性评价整改任务落实到相关单 位，并监督实施。在实施整改计划过程小，局属各单位还要根据专家组的杳评意见，“举一 反三”对所辖设备和管理中存在的同类问题进行查评整改，确保安全性评价收到实效。5.3安全例会531安全网例会安全网例会是由安全监察处主持召开的安全监督丄作会议，旨在传达上级安全管 理指示精神，研究部署阶段性20、安全管理工作和安全生产事故防范、控制措施，冇效发挥安 全生产监察部门的监督、协调、指导、服务作用。安全网例会应于每刀上旬组织召开，安全监察处全体和局属各单位分管生产负责 人和生产部门全体参加。会议内容如下：分析安全监督工作情况，解决安全监督工作屮存 在的突出问题，推广先进的安全管理经验，提出改进安全监督管理工作的意见，制定完善 安全监怦工作的牯施。安全监察处应建立安全网例会记录，并指定专人做好会议记录。安全主产分析会安全生产分析会分为：年度安全住产分析会和月度安全生产分析会。安全牛:产分析会旨在传达上级安全牛:产和技术管理指示精神，分析安全牛产情 况，提出完善和改进安全生产管理的技术措施和组织21、措丿施，解决安全生产中存在的问题， 部署阶段性安全生产和技术管理工作，确保安全生产工作顺利进行。全局安全生产分析会于每月上旬组织召开，由分管生产局领导主持，生产技术处组织，生产、安监部门全体人员和局属各单位负责人、生产办全体人员参加。各单位月度安全牛产分析会由单位负责人主持，生产办全体人员和班组负责人、 安全员参加。安委会会议(1) 安委会会议于每季度第一个月上旬召开，由局行政一把手主持，旨在落实上级安 全生产指示精神，研究安全生产管理重大决策的会议。安委会会议应由安委会全体成员参 加，必要时可扩大到班组长以上管理人员参加。(2) 安委会由下列人员组成：木局安委会：局长、局党委书记、局党委副书22、记、分管局领导、党委成员、工会主 席、纪检委书记、副总工程师、首席工程师、部门主耍负责人、安委会办公室成员、各单 位主要负责人、党支部书记；局属各单位安委会：单位主要负责人、党支部书记，分管负责人、部门负责人和班 组负责人。(3) 安委会会议的主要任务是：久传达国家及上级安全生产指示精神；b. 分析全局安全生产形势，根据国家和上级安全生产指示精神研究部署安全生产工 作；c. 通报全局安全目标控制情况、安全检查情况，提出防范事故的措施和改进安全管理 工作的意见；d. 根据全局安全目标控制情况，提出强化安全管理、改进安全牛产工作的措施；e. 分析安全责任落实情况，提出强化安全责任的措施；f. 分析23、全局安全奖励执行情况；g. 分析职工安全教育工作情况，提出改进职工安全教育工作的措施；h. 分析安措计划、反措计划执行情况，捉出改进工作的措施；i. 事故应急处理预案执行、演练情况，捉出改进事故应急处理的意见；j. 分析作业环境和劳动保护措施落实情况，提岀改进作业环境和劳动保护工作的措 施；k. 落实各级人员安全责任，宣布安全管理重大决策。(4) 安委会会议材料应山安全监察处或安全员编写，内容包括：各单位、班组安全指xx电业局ORIMM ELKCniK P(WER RI REAr标完成情况，安全生产情况分析，重人安全奖励和安全处罚情况，下季度安全管理重点T 作安排。安委会会议结束后，安全监察处24、或局属各单位应及时编制下发安委会会议纪要 通报会议情况。5.4安全日活动5.4 各班组、变电站、供电所负责人应每周组织一次班组安全FI活动，旨在传达上级 安全生产管理指示精神，分析班组本周安全生产任务完成情况，提出完善和改进班组安全 生产管理的技术措施和组织措丿施，表扬安全生产中表现突出的个人和事迹，解决安全生产 小存在的问题，部署下周安全住产和技术管理工作。5.5 安全日活动内容如下：久传达上级安全管理指示精神。b. 联系班组安全管理实际，分析安全生产管理工作中存在的问题，制定改进安全管理 的措施。c. 组织学习规程制度、有关安全文件、事故通报，并结合班组安全先产实际情况进行 讨论，许对木班25、纟R安全生产工作中存在的危险因素，研究制定预防措施。d. 表扬安全牛产管理工作屮表现突出的个人和事迹。e. 批评违章行为，通报相关处罚意见。5.6 安全LI活动内容要联系实际、有针对性，并做好活动记录。5.7 本局实行领导T部班组安全H活动联系制度，将班组安全日活动指导监督责任落 实到人(班组联系点)，各级和生产管理人员应按照班组联系点责任，定期参加班组安全H 活动，指导、监督班纽开展安全活动，提高班纽安全活动质量和活动效果。局领导每年参 加联系点活动不少于2次，各单位领导毎月参加联系点活动不少于1次。5.5班前会、班后会(1) 班前会、班示会是由工作负责人主持召开的旨在落实现场安全措施，告知26、现场工 作人员安全注意事项和现场纪律，分析现场安全生产工作情况，制定完善现场安全竹理措 施的会议。(2) 班前会应在班组、变电站、供电所在接到生产任务和运行方式后，由工作负责人 主持召开，全体工作人员参加。班前会的主要内容：a开展危险点预控分析，制定安全措丿施；b.落实检修材料、工具等准备工作任务；C讨论并编制标准化作业指导书、检修工作票和倒闸操作安排方案；d.落实牛产责任，布置安全措施，交代操作和工作小的安全注意事项。(3) 在倒闸操作和检修工作开始前，还应组织全体运行人员和检修工作人员交待现场 安全措施布置情况和操作、检修工作注意事项。(4) 班后会应在现场工作结朿后召开，全体工作人员参加27、。班后会的主要内容：总结讲评、分析当班或检修工作安全情况、表扬好人好事；批评忽视安全、违章作业不良现象；捉岀改进现场安全管理的措施，并作好会议记录。(5) 大型检修作业和大型倒闸操作班前会、班后会应由本单位分管领导主持，有关生 产、安监管理人员和全体工作人员参加。一般小空作业班前会、班后会应由班组负责人主 持，全体工作人员参加。5.6安全简报和事故通报(1) 安全监察处应于每月上句编制卞发月度安全简报，不定期下发或转发事故通报， 分析安全生产形势，研究事故规律，吸取事故教训，发布全局综合安全情况、公布月度安 全管理考核结果，及时反馈安全牛产信息、落实安全牛产防范措施，指导各单位开展安全 管理工28、作。(2) 安全简报下发后，局属各单位行政一把手要批注处理意见，及时下发到班组组织 学习、传达。若遇有重大安全事件通报时，单位负责人及牛产办相关人员应深入班组指导 班组学习、讨论，帮助班组制定防范措施，改进安全管理工作。5.7例行工作监督(1) 各级领导、安全监察处和局属各单位安全员应按照本制度和领导干部生产现场 到岗到位制度要求不定期开展各单位及棊层班组安全例行工作开展情况检查，监轉相关 单位和班组定期开展安全例行T作。(2) 安全检查处和局属各单位应将安全例行工作检查结果列入单位安全工作评比和 月度、年度业绩考核，鼓励和督促相关单位、班组做好安全例行工作。(1) 检查与考核表1给出了考核项29、目。表1考核项目序号考核项冃考核标准执行部门/人监督部门/人1安全简报编制下发的及时 性每J1 10 口前编制 下发安全生产简报安全监察处企划办2现场安全检查实施情况每月覆盖面不少于 8%,年度覆盖全部 班组安全监察处企划办3安全生产整改通知卩落实 情况规定时间落实安全整改通知书局属各单位安全监察处/相 关安全管理岗4安全性评价白杳情况按计划组织安全性 评价白查局属各单位安全监察处/相 关安全管理岗5整改计划编制的及时性自查或专家查评结 束后2个工作日内 编制整改计划安全监察处企划办6整改计划编制的及时性自查结束或收到上 级整改计划后2个 工作FI内编制本单 位整改计划局属各单位安全临察处/相30、 关安全管理岗7安全性评价复査情况完成整改项忖率M100%安全监察处企划办7.报告和记录农2给出了执行本制度形成的报告和记录。表2报告和记录序 号名称填写人保存地点保存期1安委会会议纪耍工程安全管理岗/ 各单位安全员安全监察处/ 各单位生产办三年2安全网例会记录工程管理岗安全监察处三年3安全检查记录相关女全管理岗/ 各单位安金员安全监察处/ 各单位生产办三年4班前会、班后会记录班组负责人各班组三年5安全日活动记录班组负责人各班组三年8.附录(1)附录安金检查流程 附录安全性评价流程附录A.3 OEP-SSD 02.03安委会会议管理流程附录B1安全检查记录附录B.2安全检查表附录B.3安全LI31、活动记录附录B.4班前会记录附录B.5班后会记录ORIMM fXEQFUHmT：R RlREAr附录A （规范性附录流程图）图A. 1 OEP-SSD 02. 02. 01安全检査流程单位:xx电业局流程名称：安全检査滅程编制人：流程编号4EP-SSD 02. 02.01业务主责部门:安全监察处最后更新时间:2010.11业务参与部门：相关部门、局屈单位版本：（）1安个检茂沆稈鄂电局局领导鄂电局安全监察处鄂电局局属单位过程描述不通过021 安全监察处处长审核T通过不通过不通过061 分管生产副局长审批通过（）11编制本专业安 全检供提纲及检查 计划安全员012编制安全自杳工作计划和安仝檢杳握纲32、本流程由安全监察处归口管理相关安全骨理岗1安全检査提纲2 安全检査计划031 按照安全检查 提纲开展现场检査是否存在匝夫、 隐患/不通过安全白査王作计划安全检杏提纲022单位负资人审核01-02-1.安监处相关安全管理岗编 制本专业安全检查提纲和检查计 划,经安全监察处处长审核后,按 计划执行（1）安全检査形式包括：春秋季 安全检杏.年度安全检査、月度安 全检査（2）安全检査的内容如下:安全 目标控制管理侑况：职工安全教育 工作：文个例行工作规章制度管 理.执行情况，爭故皿急管理情 况：事故分析及防范州施落实怙 况：现场作业环境管理怙况：安全 工器具管理惜况等相关安全管理岗041根堀检査发现的33、问题.编制安全生产整改通知书和月度绩效考核表1 安全生产整改通 知书2J度绩效考核衣通过（）51 安全监察 处处长审核071 下发安全幣改通知，跟踪检奁幣改措施落实情况安全整改通知书单位分符负资人032浪据安全监察 处整改惫见和本单 位安全自査计划, 纽织安全自査工作042 做好安全检俺 记录并对贵任班 组提出考核意见1 安仝检查记录2 安全检査考垓结 果不通过05-2 JP-位负贵人审核通过安全员062监督相关班组落卖整改腊施03 07 1相关安全管理岗组织相关 人员按照检査计划和安全检査提 纲,开展安全检査井做好记录.若 检査中发现涉及电网.设备.人身 安全的重夫隐患或事故苗头时，应 及时34、編制安全整改通知书.通 过安全监察处处长小咳、分管生产 副局长签发后下发资任单位那 踪监侈落实，并将仃关事项纳入月 度绩效考核04-3.若安全枪査不存在乖大隐 患，相关妄全管理岗填制下发安金 检査表.并将检杳项目纳入绩效考 核01-02-2.局W单位楓据本单位安全 管理工作需要开展安全自杳，安全 员编制安全白査工作计划和安全检 査捉纲经单位负资人审核通过石 执行03 2.局屈单位接到安全藥改通知 书后.单位负贡人应立即主持召开 会议.落实安全整改任务.结合本 单位安全自査计划,纽织安全自査01 06 2备单位安全员做好安全检 杳记录，井对责任班组提出冷核意 见毎JllOld前编制月度檢査结 果35、.经单位负贵人审核通过后，安 全员根据整改计划要求,跟踪、监 督相关班组落实整改措施木流程频率及实施周期:1硕率：日常：2实施周期不定。安仝检代过程描述結束图A. 2 OEP-SSD 02. 02. 02安全性评价流程单位:xx电业局流程名称：安全性评价流程编制人：流程编号:OEP-SSD 02.02.02业务主贵部门：安全监察处堀后更新时间:2010.11.业务参与部门:相关部门、局屈单位版本：01OEISSD 02.0E. 02安金性评价流殍鄂电局局领导鄂电局查评组鄂电局安全腔察处鄂电局局属单位过程描述开始本流程由安全监察处归口管理不通过不通过01根据公司査评计 划，編制白査计划 和各査评36、组名单1 安全性评价自査 计划2 査评纽名单02安全腔蔡处、，处长审核”03分粹生声副“局氏审批通过01-04.安全性评价分金业白査 和专家纽資评两个阶段.自資 准备谕段:安全监察处副处长浪 据公司杳评计划,编制自杳计 划和各专业査评组名单.经安 全监察处处长审核、分管生产 副局长审批后，下发执行 企业安全性评价以2-3年为一个 周期.按照“评价.分析、评 佔、般改”的过程循坏推进。 即按照评价标准开展自评或专 家评价，对评价过程中发现的 问題进行原因分析.根拯危害 程度对存在的何题进行评估和 分类.按照评估结论对存在的 问題制订并落实整改册张。通过07 資评各专业安全降患.編制自査报吿自査报37、吿1().分计I声副、局长审地通过通过一安全监蔡处砂处牟 04F发安全性评价 白杳计划(1) 丈仝性评价百貳 计划(2) 查评组名单变电运行安全管理岗A0&根据自査报告， 在2个工作日内編 制完成整改计划 安全性评价整改计 不通过划|”09 安全监察处、处长审核”相人11 下发整改计划,孤踪检查粮改措施落实情况安全性评价整改计单位负贵人05 组织安全性评价白杳安全员06 汇总安全性评价 检査发现问迤及整 改措施 安金性评价检否发 现问題及整改册张 ”*单位负责人12分解制定安全性评价整改计划,并组织实施安全性评价整改计 划05-07.局凤单位负责人根据自 査计划.对照供电企业安全 性评价标准.38、对本单位进行 全面査评,将发现的问题登记 于幺安全性评价检杳发现的问 题及整改措施3 由安全员汇 总上报局査评组.局杳评组在 局属单位自査的基础上,分专 业M次查评各专业安全睨患 提出专业資评小结和安全性评 价发现的主耍何题、整改建议 及分项结果08-11.自查结束后.变电运行 安全管理岗在2个工作FI内整理 査评结果,编制安全性评价自 査报吿和自査整改计划,经安 全监察处处长审核、分管生产 副局长审批后下发,并跟踪监 督和关单位落实整改睹施安全性评价自査报告包括：自 杏总结安全性评价总分农、 评价结果明细表.分专业小 结、安全性评价发现的何题及 垂改建议及分项结來：上一轮 评价时提出的滞要龜39、点整改项 目专项总结。12.相关单位负责人根据局安全 监察处下发的文件要求.在4个 工作日内组织分解、制定本单 位安全性评价整改计划，将责 任落实到人,并监督落实接下页单位：那尔多斯电业局流程名称：安全性评价流程編制人：流程編号 4EP-SSD 02. 02.02业务主责部门：安全监察处最后更新时间:2010.11.业务参与部门:相关部门、局屈单位版本：01OEF-SSD 02.0E. 02安金性评价波程评价报告13 召开査评首次 会，了牌自查情 况.介绍査评方案专家査评组15 召开査评总结夫 会，通报杳评悄况 及滋改建议14 实施査评方案, 编制评价报告，反 馈杏评结果专家査评组鄂电局局领导40、鄂电局安全监察处鄂电局局属单位过程描述承？岗承上页13-15.公诃安监部组织专家组 或委托中介机构开展宜全性评 价专家组査评,査评开始前, 召开专家细查评首次会议.了 解自住情况，介绍査评方案。 其后专家査评组分专业査评各 专业安全隐患，编制査评报 告，反馈査评结果。査评结朿 后，召开专家组杳评总结大 会，宣读评价报告，通张杳评 情况及整改建议安全性评价报告观括：白夜总 结、安全性评价总分表.评价 結果明细表.分专业小结.安 全性评价发现的问超及整改建 议及分项结果不通逑i8 分骨生产副、貝长审批通过16 根堀专家评价报 告，编制整改计划安全性评价農改计 不通过划|17】安全监察处、处长审核”41、相关安全管理岗19 下发整改计划女全性评价粲改计 划20 分解制定安全性 评价楼改计划，并 组织实施 安全性评价蔡改讣 划、通过21.定期检查輔改计 4划完成情况,提出 考核恿见I整遍况恿结2 整改计划完成情况考核息:见22安全监察处、处长审核严/通过郴关安全管理岗23 绩效考垓纟吉果报企业策划办結束16T9专家组査评结束后.安 全监察处变电运行安全管理岗 根据专家纽评价报告，在2个工 作日内编制整改计划，经安全 监察处处氏审孩.分管生产副 局长审批辰.下发执行20.局属单位负资人根据協改汁 划在2个工作日内组织分解制定 安全性评价整改计划,并纽织 实施2L安全监察处相关安全管理岗 定期檢查整42、改完成情况.编制 整改怖况总结，将发现的问题 纳入丿J度绩效考核，经安全监 察处处长审核后.将考核结果 报企业策划办木流程频率及实施周期:1频率：每两年一次；2.实施周期为不定。安全性评价流程结束图A. 3 OEP-SSD 02. 03安委会会议管理流程单位：xx电业局流程名称:安委会会议管理滾程編制人：流程编号：OEP-SSD 02. 03业务主责部门:安全监察处址后史新时间：2010.11.业务参与部门：相关部门、局屈单位版本:01OEF-SSD 02.03安委会会议伴理流程鄂电局局领导鄂电局安全监察处鄂电局相关部门/局属单位过程描述不通过04 分管生产制局长审批通过局长06 主持安委会会43、议.落实各级人员安全资任，宣布安全计理重犬决策09.局长审批V通过?利关安全管理岗01 统计相关单位安全指标完成情况.总结安全管理工作安全管理工作总结02 汇总全局季度安全指标，编制季度 安委会会议材料不通过安全管理工作总结03.安全监察处、处长审核”本流程由安全监察处归口管理通过I m仇05 下发安委会会议通知,进行会议准备工作安委会会议通知工程安全管理岗A 07編制安委会会议纪要不通过安委会会议纪要通过08 安全监察处、处长审核工权安全管理岗 10 下发安委会会议纪要单位ft w人安委会会议纪要11分解.落实安全耸理里点工作结束01-05.全监察处相浮理岗于季度I 一个月5日询统计、分祈木44、专业相关单 位安全指标完成怙况及安全管理工作，工 丘安全管理岗汇总、编制安灸会公议材 料，经安全监察处处长审核.分管生产副 局长审批厉，形成会议材料06.安姿会会议于每季滾第一个月上旬召 开.会议由局行政一把手主持.安委会成 员全体参加，必要时可扩大到班組长以上 管理人员参加安委会由下列人员纽成：局领导.分管领 导、党委成员.工会主席、纪检委书记. 副总工程师、前席工程师、部门负责人、 安委会办公室成员、各单位负责人、党支 部书记.局屈各单位负责人.党支部书 记、分管负责人.部门负责人和班纽负贵 人.安委会会议主翌内容：（1传达国家及上级安全生产指示梢神 （2）分析全局安全生产形势,根据国家和45、 上级安全生产指示衲神研究邮署安全生产 工作：（3通报全局安全目标控制苗况.安全检 杳情况.提出防范事故的措施和改进安全 管理工作的意见： 根据全咼安全冃标控制情况,提岀强 化安全管理、改进安全生产工作的描施：分析安全责任落实悄况.提出强化安 全责任的措施：（5）分析全局安全奖励执行侑况：6）分析职工安全教育工作情况.提出改 进职工安全教育工作的描施:（7）分析安描计划、反描计划执行借况， 提出改进工作的描施；爭故应急处理预案执行、演练悄况, 提山改进爭故应急处理的意见：（9）分析作业环境和劳动保护措施落实估 况.提出改进作业环境和劳动保护工作的 措施:（10落实各级人员安全责任，宣布安全 菅理亜大决策.07-10.会议结束后.工程安全管理岗在2个 工作日内完成安委会会议纪要的起草工 作，经安全监察处处长审核.分管副局长 会签.局长签发后.下发到局居备单位11局属各爪位在会议结束后4个工作日内 组织召开本单位安委会会议，传达落实会 议梏神，分解落实安全管理31点工作木流程频率及实施周期：1频率：每季一次；2.实施周期为10个工作日安委会会议流程结束