1、特钢有限公司生产工作基础管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX特钢有限公司原、辅材料采购、验收制度一、目的为了有效的控制采购和服务质量，确保所需的服务和采购的原、辅材料符合生产工作要求，特制定本制度。二、范围适用于对产品质量有影响的原、辅材料的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。原、辅材料主要指废钢、锰硅合金、轧辊。三、职责1、生产车间负责原、辅材料的申请、选择、购买及其使用的评价和反馈，并负责供应品的验收、存储。2、销售科负责人负责采购计划审核，总经理批准。四、程序1、原、辅材料的申请、批准A 对产品质量2、有影响的各种服务由各相关部门根据需要向质量副总提出，经总经理批准后组织实施；B 对产品质量有影响的原料，生产车间根据本车间的工作需要，及时提出申请，经质量副总审核，总经理批准后，由供销科长组织采购。采购时应尽量选择标有生产厂名、地址、商标、合格证的产品。尽量选择质量信誉较好的供应商。2、供应商评价和选择供销科负责对供应商进行评价，填写供应商评价表。供应商评价内容包括：被提名供应商的资信能力，质量管理体系的质量保证能力；供应商的交货情况、历史业绩；供应商的生产、供货；价格及性价比；服务质量。对于原材料供应商，供应部门还应填写供方业绩评定表，在连续20次以上进厂检验与质保单内容一致及供方业绩评定在3、95分以上的企业，可评为优秀供应商。对于优秀供应商提供的原材料，可不定期进行抽查，而不必逐批检查化学成分。3、若在采购时无法确定材料的质量是否满足使用要求时，可先少量采购，经验证试验并以书面形式确认满足要求时，再按要求购买；4、必要时签订相应合同5、原材料进厂时作好验收登记台帐，记录于原材料验收登记台账；检验室根据检验程序对原材料进行检验。6、原材料应按要求储存在相应位置。7、企业必须从评价合格的且经过批准的供方处进行采购。XX特钢有限公司轧辊检查验收制度一、主题内容与适用范围本制度规定了进厂轧辊的质量证书检查、验收、登记归档。本制度适用于本企业进厂轧辊的检验和管理。二、检查：1、供应商将轧辊4、运送至公司后，由仓库负责人协同质检人员对进厂轧辊进行检查。2、质量证明书或合格证书的检查，检查内容主要包括证书的内容是否齐全，字迹是否清晰，供货单位的印章是否明确等。3、根据合同要求，对轧辊的数量、规格、表面质量进行确认。4、检查轧辊的实际规格是否与合同要求一致。三、检验结果：1、质检人员填写进厂轧辊质量验收单。2、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并记录于供方业绩评定表。四、归档1、仓库建立进厂轧辊验收台账，对每批进厂轧辊的检验结果进行登记，进行按季归档。2、对方质保书以及进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。3、资料保存期一般为三年。XX特钢有限公司废钢检查验收制度一5、主题内容与适用范围本制度规定了进厂废钢的验收、登记归档。本制度适用于本企业进厂废钢的检验和管理。二、检查：1、供应商将废钢运送至公司后，由仓库负责人检查验收。2、检查内容主要为废钢重量和废钢品质。三、检验结果：1、仓库负责人根据检验结果填写进厂废钢质量验收单。2、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并记录于供方业绩评定表。四、归档1、仓库建立进厂废钢验收台账，对每批进厂废钢的检验结果进行登记，进行按季归档。2、进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。3、资料保存期一般为三年。XX特钢有限公司硅锰合金检查验收制度一、主题内容与适用范围本制度规定了进厂硅锰合金的质量证书检查、验6、收、登记归档。本制度适用于本企业进厂硅锰合金的检验和管理。二、检查：1、供应商将硅锰合金运送至公司后，由仓库负责人对进厂轧辊进行重量检查及取样。2、根据合同要求，对硅锰合金的重量进行确认。3、按合同要求，每车取一定量的硅锰合金，交质检部进行检验三、检验结果：1、质检人员按照相关标准对硅锰合金进行检验，检验结果及时交仓库负责人。2、仓库负责人填写进厂硅锰合金质量验收单。3、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并记录于供方业绩评定表。四、归档1、仓库建立进厂轧辊验收台账，对每批进厂硅锰合金的检验结果进行登记，进行按年归档。2、对方质保书以及进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。7、3、资料保存期一般为三年。XX特钢有限公司 钢坯按炉送钢管理制度一、质检部门对验收合格的钢坯必须按规定进行组批，填写钢坯组批编号表。组批原则：按国家相关标准进行组批规则：1、钢坯应按批进行检查和验收，每批重量不大于60吨。2、每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格的钢坯组成。3、允许由同一规格、同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉号组成混合批，但各炉号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。同一规格、同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的本厂回炉钢、掉队刚可组成混合批号，每批重量不大于60吨。其化学成分按规定范围含量填写。三、建立钢坯按炉送钢流程卡，依据钢坯组批编号表组批8、编写、填卡、按炉批号送料、投产、实行卡随钢坯流动原则。四、钢坯：流程：备料组轧钢车间（工艺员）轧钢成品检验员司磅员理化实验室质管部1、质管部验收合格的钢坯按规定组批，提供钢坯组批编号表。2、原料质检员根据钢坯组批编号表填写钢坯按炉送钢流程卡交备料组。3、备料组按流程卡制炉批号，规定尺寸长度，进行切割，填写长度、支数、堆放垛数，并作标志。再由原料检验员验收，根据生产计划送钢，将卡随坯一起交轧钢车间工艺员。4、轧钢车将工艺员收到流程卡后由上料工验收炉号、支数，按规定隔放，分清炉批号，按顺序入炉。5、车间工艺员应填写生产日期、生产产品规格、进炉时间、轧损支数、回炉冷钢支数及轧完时间，交成品检验、司9、磅员。6、成品检验、司磅员负责按规定取样送理化室外，应填写正品定尺长度、支数、非定尺重量、废次品数量，随样品送理化室。7、理化室负责物理试验，按月将流程卡返回质量科。五、钢坯按炉送钢流程卡为一炉一卡，并按流动顺序传递，各部门必须按规定填写，项目齐全、字迹清楚，保持整洁并签名。XX特钢有限公司 成品管理（入库、外发）管理制度为了加强成品的入库、记账、外发结算等的工作有序进行，特制订本制度。一、产品成品入库管理1、产品按合格产品和不合格产品分别堆放在合格产品区、不合格产品区。2、合格产品（成品）由生产车间每班司磅员填报成品入库单。3、成品入库单应清除记录钢种、产品规格、炉批号、数量、重量。4、司磅10、员每班下班后将码单交与仓库。二、产品销售发货1、成品仓库凭贸易公司由办公室开具的调拨单中规格品种、数量、装车发货。2、成品出厂按调拨单点验规格、数量后准予出厂。3、产品未经检验员检验或不合格产品严禁出厂。4、仓库开具出库单，质量部根据出库单内容开产品质保书。三、台账1、根据成品场地库存与当地销售发货情况，仓库及时填写产品出入库台账，每月报公司有关领导。XX特钢有限公司 成品检验管理制度一、目的为严格控制产品质量检验程序，确保合格产品入库，防止无成品检验报告产品出库，特制定本办法。二、范围本办法适用范围为成品热检验员、出厂复检员、试验员和仓库管理员。三、考核依据产品检验规程四、方法1、由技术部把关，每月一次对成品检验报告抽取10个炉批号进行检查。2、检查项目：成品热检记录：直径、表面质量。出厂复检记录：数量、包装、长度、重量。试验记录：化学成分、物理性能及成品检验报告。仓库管理人员：产品入库有无随带成品检验报告。五、措施1、发现一次漏检，提出警告，并进行纠正。2、发现二次漏检，责令纠正，并予以处罚责任人100元。3、发现三次漏检，责任人调离岗位。