1、电缆集团有限公司管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1目的92范围93职责94 各部门分解的目标、指标以及考核9一、技术中心91、文件有效控制率达到98；92、内部审核按要求完成率100；103、按要求进行合规性评价；10二、行政部101、对相关方告知或施加影响完成率98；102、固体废弃物有效处置率达到95以上；103、每年至少进行一次应急演练；10三、销售部101、销售任务完成率不低于95；102、合同评审率100%；103、顾客满意度不低于90%；104、顾客投诉在24小时答复；10四、质检部12、01、计量、测试仪器设备按期检定率100；102、产品按时检测；10五、生产部101、产品一次交检合格率96以上；102、工艺技术文件执行率100；10六、设备部103、设备维修完好率99以上；11七、技术部111、下发材料表、工艺技术文件准确率100；112、工艺纪律制度考核执行率99；11八、采购部111、及时采购、按时报检率96以上；112、采购物资一次检验合格率不低于95；113、对相关方（供方）施加影响完成率98；11九、仓储部111、库存物资帐、卡、物相符达到98；112、入库物资交检率99；113、库存物资保存完好率99；114、按时发货率98；115、固体废弃物有效处置率达到93、5以上；116、对相关方（运输方）施加影响完成率98；11十、人事部111、培训计划按要求完成率不低于96%；11岗位人员工作任职要求12一、生理要求15二、知识要求16工作经验：见一览表上要求的年限16三、技能要求17四、态度要求171 目的201.2所有小型车辆统一有行政部进行管理。202 车辆使用制度202.1各部门在下述情况下，可以申请使用车辆；203 车辆调派制度203.8相近路线、时间的用车要尽量合用，以降低车辆费用。214 车辆燃油制度215 车辆维修保养、安全考核制度215.2驾驶人员确保车内财物的安全。215.4驾驶员及时按照机动车行驶证的既定时间进行车辆审验。216 附则24、11 目的232 适用范围233 人员职责233.1 考勤管理者职责233.2 各部门职责234 考勤规定234.1 签到、签退规定234.2 打卡规定234.2.1上午上班时间及下午下班时间；235 缺勤规定235.1 迟到23超过上班时间10分钟以内签到的视为迟到，迟到一次罚款20元；23迟到时间在10分钟以上、30分钟以内的，视为半天事假；23迟到时间在30分钟以上、60分钟以内的按旷工半天处理；23迟到60分钟以上按旷工一天处理。235.2 早退23提前10分钟以内离开公司或岗位的视为早退，早退一次罚款20元；23早退时间在10分钟以上、30分钟以内的，视为半天事假；23早退时间在305、分钟以上、60分钟以内的按旷工半天处理；23早退60分钟以上按旷工一天处理。235.3 旷工245.5 病假24病假2天（不含）以上者，须向考勤管理者出具县级（或二等甲级）以上正规医院的诊断书、病休或住院证明，无证明不予认定为病假，按旷工处理；245.6 工伤假：指员工因工造成意外伤害的，经有关部门认定属工伤范围的，凭工伤认定书及医疗证明，可休工伤假。24员工因工负伤医疗待遇、假期待遇将按其个人工伤保险规定执行，公司不再另外计发工资。245.7 事假：指员工在工作时间因私人事务的请假。24事假必须提前1天申请，特殊情况除外。 事假期间不计发工资及补助。245.8其他假期规定参见员工手册第30条6、。246 请假247 考勤管理247.3考勤汇总表于每月15日前由行政部送财务部结算工资；24附件一：请假单24附件二：26考勤汇总表261 目的272 适用范围273 引用文件274 定义275 职责276 管理内容及要求276.1 环保、安全教育276.2 环保、安全告知271.目的302.适用范围303.职责与权限303.1公司总经理对公司最终产品质量和质量管理负全责。304管理内容与要求304.8操作者有拒绝执行不正确的操作指令的权利30特殊工序质量控制点管理制度301、 主题内容与使用范围：302、 职责：313、 控制点建立原则：313.1、当过程的结果不能通过其后的检验和试验完全7、验证时；314、 控制点管理：31一、 目的和范围31二、 职责321、 技术中心负责工艺纪律考核制度的制定并组织实施。32三、考核项目确定与频次：321考核项目：32四、考核和执行办法：322、所有考核项目扣分全部计入生产部的员工考核中。32质量信息反馈及服务管理制度32七、对顾客满意度进行测量，满足顾客的要求；33一、目的34二、适用范围34三、职责34四、工作程序341 工艺判定342 工艺的使用342.3质检部负责对工艺文件使用情况的监督和验证。343 工艺的修改343.2 经更改后的工艺文件应重新编号报技术副总经理批准。344 工艺的遵守执行344.2工艺应在满足国标或部标要求的前提8、下及时更改。34工艺修改记录345、 质量记录填写情况的检查。36四、公司对检验人员及产品检验质量活动的过程包括361、对产品检测人员的素质要求36五、产品检验的程序管理要求 1、进货检验：363、产成品及包装的测量和监控374、紧急放行37七、执行三检制371.自检：372.互检：383.专检：38八、不合格品管理381.“三不放过”的原则，一旦出现不合格品，则应：382.两种“判别”职能：383、不合格品的现场管理主要做好以下两项工作：394、对不合格品要严加管理和控制，关键在于：39九、关于检验人员和操作人员的责任界限问题。391. 适用范围402. 技术要求412.3外包装要求41安全9、生产制度41一、目的41二、范围42四、教育与培训43五、设备、工程建设、劳动场所435、劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。43六、行 车432、行车的使用必须取得劳动部门颁发的设备使用合格证。43七、个人防护用品和职业危害的预防与治疗44八、检查和整改44九、奖励与处罚442、安全生产先进集体的基本条件：443、安全生产先进个人条件：444、对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。4410、职工因发生事件所受的伤害分为：4512、 发生事件的单位必须按照事件处理程序进行事件处理：4513、无人员伤亡的交通事件。45一、设备管理463、外购设备：安装调试验收后入台帐。47二、设备的使用与维护保10、养475、由设备部负责每年对全公司设备进行一次定期检查，作好记录。47三、设备修理47四、设备技术资料管理473、对设备事件的分析、处理的有关资料要存档。47五、事件处理47一、范围48二、职责49三、程序491、台帐建立492、工装、模具的标识493、工装、模具的制造494、工装、模具的验收495、工装、模具的使用保管496、工装、模具的核对、盘存497、工装模具的验证49出入库、搬运、贮存管理制度501、职责513、搬运514、贮存525、出库53产品实现策划管理制度532. 生产车间必须严格按照工艺的要求生产；545. 工作需经总经理批准后，方可实施；54工541、目的542、适用范围511、53、制度引用文件55GB/T 19142 出口商品包装通则554、基本要求554.3 木质包装应按照GB/T 19786附录B的规定进行处理55-可重复开启，在首次开启后留下明显的迹象(防盗包装)555、 技术要求565.10 电缆包装中应含有：566、标志、标识要求56一、 是非判断法57二、 多因子评分从以下11个方面进行，共100分。58风险评价方法591.目的592.范围593.职责594.采用作业条件危险性评价法60告知相关方重要环节因素的规定611、目的612、范围613、 职责624、工作程序624.1沟通、告知的决定安排与内容624.2沟通/告知的方式624.3沟通/告知的时12、机624.4对沟通结果的传递、处理、答复要求624.5沟通的具体安排（见下表）63固体废弃物管理规定631 目的632 本规定所称固体废弃物是指：634、由行政部联系固废回收单位，委托其回收。64固体废弃物处置明细表651. 目的672. 使用范围673. 内容673.1生产用电673.2临时用电674 .检查与考核684.1电气技术管理人员和电气安全员对全厂用电情况监督检查。68职业健康卫生管理制度691、目的692、职责694、劳动防护及健康检查695、培训及作业场所管理701 目的712 适用范围713 职责714 内容714.1 相关方类别714.2 对相关方的要求724.3 相关方活13、动的监督管理724.8 对于与相关方发生的相关活动需要保存其活动记录。73供货方环境行为管理规定731. 目的732. 适用范围743. 职责744. 管理程序744.1 采购部负责提出对供货方的环境安全行为要求。744.3 对供货方环境行为的监控74劳动防护用品管理制度743、职责分配753.4外来实习人员的防护用品一律由原单位自行负责解决。75安全装置消防设施管理规定771、目的772、职责内容77安全检查与隐患整改管理制度781 目的782 适用范围783 编写依据784职责785 内容785.3 安全检查的组织形式795.3.5 公司综合安全检查795.4隐患整改795.5 考核80安14、全规章制度81第一章 安全教育培训制度81第二章 安全检查制度82第三章 作业和贮存场所防火管理制度83第四章 事件报告和调查处理制度83第五章 安全生产奖惩制度841.经常违反安全操作规程或安全管理制度，屡教不改者。84三、处罚形式851.行政处分；853.触犯刑律由司法机关依法惩处。85厂内交通安全管理规定861 目的862 适用范围864 职责865 内容865.1 车辆的进出管理865.2 进入厂区内行使车辆要按规定的要求行使。865.3 车辆驾驶人员的管理87本公司车辆驾驶人员的培训与考核875.4 厂内自行车辆的管理875.5 厂内道路875.6 厂内交通违章的处罚875.7 厂内15、交通事件的处理88安全警识标志管理规程881 目的882 适用范围883 职责884 内容884.1 总要求884.2 安全警示标识分类884.3安全警示标识的管理程序884.4安全警示标识的管理要求894.4.1安全色标识的管理要求894.4.2安全标志的管理要求894.4.3工业管路标识的管理要求91防火防爆区标识的管理要求924.5安全警示标识的日常维护924.6安全警示标识的监督检查924.7安全警示标识的使用注意事项92生产岗位安全规定93六、严格执行交接班制度，要求做到“八不交接”即：94一、目的：98二、适用范围：98三、发生区域防护设施、消防器材设施配备情况：98四、可能发生的16、事件：98五、预防措施：98六、应急响应：98七、事件发生后的处理：991、目的：992、职责分配993、危险性分析和处理方法993.1停电993.2火灾、短路994、消防设施配备100第三章 机械伤害事件应急预案1001.目的1002.范围1003.职责1004.工作程序1004.1急救中心的联络方式1004.2公司急救指挥管理组织1004.3现场急救、联络急救中心与报告的工作程序100应急指挥者、参与者的责任和义务101第四章 意外触电应急预案1011、低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源：1012、高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源：102二、脱离电源后救护者应注意的事项：1017、2各部门质量、环境、职业健康安全目标分解编号：CFC/CGL.01-XX 版本/修改码：B/01目的 围绕工作任务，通过详细分解指标并制定考核标准，确保各项工作的顺利完成。2范围适用于各部门目标分解与考核的管理。3职责3.1.管理者代表组织各部门对公司总目标进行分解，形成各部门分解的目标和指标，并制定目标的考核标准。3.2各部门对分解的目标和指标进行自查，并将自查结果报技术中心。3.3技术中心每半年度对各部门目标的完成情况进行检查、汇总，并报管理者代表。4 各部门分解的目标、指标以及考核一、技术中心1、文件有效控制率达到98；根据技术中心每年度对各部门文件、记录使用情况检查的结果，每出现一次不18、按要求进行文件控制的情况，扣减1%；2、内部审核按要求完成率100；按照内审方案的安排进行内部审核的各项活动，出现一项没有按照方案要求进行的情况，扣减1%；3、按要求进行合规性评价；二、行政部1、对相关方告知或施加影响完成率98；对照相关方名单检查，如发现一处没有按照要求进行告知或施加影响的情况，扣减1%；2、固体废弃物有效处置率达到95以上；通过现场检查固体废弃物的投放和收集情况、查阅处置记录，每发现一次没有按照要求进行处置固体废弃物的情况，扣减1%；3、每年至少进行一次应急演练；4、火灾、意外触电事件、机械伤害、高温灼伤等事件的发生率为0；三、销售部1、销售任务完成率不低于95； 完成的销19、售任务/计划销售任务；2、合同评审率100%；已经评审的合同/所有合同；3、顾客满意度不低于90%；根据顾客满意度测量的结果（包括调查的结果和日常的反馈情况）；4、顾客投诉在24小时答复；四、质检部1、计量、测试仪器设备按期检定率100；保持在有检定效期内的计量、测试仪器设备/所有计量、测试仪器设备；2、产品按时检测；每发生一次没有按时检测，误检，错检的情况，扣减1%；五、生产部1、产品一次交检合格率96以上；根据检验结果统计；2、工艺技术文件执行率100；每发现一次没有按照工艺技术文件进行生产的情况，扣减1%；3、噪声排放符合工厂企业厂界噪声标准（白天60dB(A)，夜间50dB(A)）及G20、BZ 1-2002工业企业设计卫生标准的要求；4、事件的发生率为0；5、职业病的发生率为0；六、设备部1、设备完好率90以上；2、设备维修及时；根据车间的反馈、日常检查，每出现一次没有及时维修的情况，扣减1%；3、设备维修完好率99以上；检查设备维修单及车间的反馈等，每出现一次没有按要求维修的情况，扣减1%；七、技术部1、下发材料表、工艺技术文件准确率100；根据车间的反馈、现场检查，发现下发的材料表、工艺技术文件不准确，扣减1%；2、工艺纪律制度考核执行率99；缺少一次工艺纪律的检查、考核，扣减1%；八、采购部1、及时采购、按时报检率96以上；根据车间反馈、日常检查，发现一次没有及时采购或者21、按时报检的情况，扣减1%；2、采购物资一次检验合格率不低于95；采购物资一次检验合格的数量/采购物资的总数量；3、对相关方（供方）施加影响完成率98；对照相关方（供方）名单检查，如发现一处没有按照要求进行施加影响的情况，扣减1%；九、仓储部1、库存物资帐、卡、物相符达到98；现场检查，每发现一次库存物资的帐卡物不符的情况，扣减1%；2、入库物资交检率99；现场检查，每发现一次入库物资没有检验的情况，扣减1%；3、库存物资保存完好率99；现场检查，每发现一库存物资损坏的情况，扣减1%；4、按时发货率98；根据相关部门的反馈，每发现一次没有按时发货，扣减1%；5、固体废弃物有效处置率达到95以上；22、通过现场检查固体废弃物的投放和收集情况，每发现一次没有按照要求进行处置固体废弃物的情况，扣减1%；6、对相关方（运输方）施加影响完成率98；对照相关方（运输方）名单检查，如发现一处没有按照要求进行施加影响的情况，扣减1%；十、人事部1、培训计划按要求完成率不低于96%；培训完成的项次/计划培训项次； 检查要求：1、 由技术中心对各部门的目标完成情况每半年度进行一次检查；2、 对于完不成目标的部门，每项次罚款200元并全公司通报；3、 检查结果报送总经理、管理者代表及各部门。岗位人员工作任职要求编号：CFC/CGL.02-XX 版本/修改码：B/0任职能力要求一览表（一）： 能力要求 位名称一、23、生理要求二、知识要求三、技能要求四、态度要求1.1年龄1.2性别1.3身高米1.3视力1.5身体状况1.6普通话2.1学历要求2.2专业背景2.3工作经验(年)2.3法律法规4.1英语水平4.2电脑水平4.3语言表达能力4.3文字表达能力4.5组织协调能力4.6逻辑处理能力4.7专业技术等级4.8专业技能等级4.1纪律性4.2积极性4.3责任性4.3团队协作性经营副总裁BCC男性标准1.651.85,女性标准1.551.75BABBA8ABB2AAAA中AAAA总裁助理BCCBABBA8ABB2AAAA中AAAA总工程师BCCBABAB10ABB2AAAA中AAAA生产部经理BCABABBB824、BCB2AAAA中AAAA工艺工程师BCCBABBB5BCB2AAAA初AAAA工 艺 员ABCABBCB1BCB2BBBB初BBBB模具库保管员ABCBBBCA1B无B2CCCC初BBBB过程检验主管ABCAABCB3BCB2BBBB初AAAA过程检验员ABCAABCB1BCB2BBBB初BBBB计 划 员ABCBBBCA1B无B2BBBB初BBBB车间主任ABCBABBB5B无B2AAAA初AAAA值班主任ABABABCB3B无B2BBAB初AAAA服务组长ABCAABC无2C无B1BCBB中AAAA服 务 工ACAABD无1C无无CCCC初BBBB叉 车 工ABCAABD无1C无无CCC25、C初AAAA行 车 工ABCAABD无1C无无CCCC初AAAA统 计 员ACBBBCA1B无B2BBBB初AAAA工序班长ABCAABC无3C无B1BBBB中AAAA工序组长ABCAABC无2C无无BBBB中AAAA组 员ABCAABD无1C无无CCCC初CCCC设备部经理BCCBABBB5BCB2AAAA中AAAA机械设计员ABCBBBBB1BCB2AABA初BBBB机电班长BCAAABCB3BCB1BBCA中AAAA机 修 工ABCAAABDB2C无无CCCB初AAAB车 工ABCAAABDB2C无无CCCB初AAAB电 工ABCAAABCB2C无无CCBB初AAAB技术部经理BCCBA26、BAB8ABB2AACA中AAAA质检部经理BCCBABBB5ACB2AAAA初AAAA质量管理员ABCBBBBB3BCB2BBAA初AAAA计量管理员ABCABBBB2BCB2BBBA初BBAB检 验 员ABCBBBCB1B无B2BBBB中BBAB试 验 员ABCBBBBB1BCB2BBBB中BBAB技术开发室主任BCCBABBA5ABB2AAAA中AAAA技 术 员ABCBBBBA3BCB2ABAA初AAAB资 料 员ABCBBBBA1BCB2BBBB初ABAB任职能力要求一览表（二）：能力要求 岗位名称一、生理要求二、知识要求三、技能要求四、态度要求1.1年龄1.2性别1.3身高米1.327、视力1.5身体状况1.6普通话2.1学历要求2.2专业背景2.3工作经验(年)2.3法律法规4.1英语水平4.2电脑水平4.3语言表达能力4.3文字表达能力4.5组织协调能力4.6逻辑处理能力4.7专业技术等级4.8专业技能等级4.1纪律性4.2积极性4.3责任性4.3团队协作性人资部主任BCC男性标准1.651.85,女性标准1.551.75BAABAC5ACB2AAAA中AAAA人事科长BCCBAABA3ACB2AAAA中AAAA人事管理员ABCBBBCA1A无B2BBAB初AAAA工资管理员ABCBBBCA1B无B2BBBB初BBAB培训管理员ABCBBBCA1A无B2BBAB初AAAA28、宣传管理员ABCBBBCA1B无B2BBBB初AAAA康 乐 员ABCBBBDE1C无B1BBBC初BBAB秘 书ABCBAABAC3ABB3AAAA中AAAA文 员ABCBBABAC2BCB3AAAA初BBAA档案管理员ABCBBBCA1BCB2BBBB初BBAB宿舍管理员BCCBBBCA1C无B1BBBB初BBAB警卫班长ABAAABDE3B无B1BBAA初AAAA警 卫 员ABAAABDE1B无无CCBB初ABBB司 务 长BCCBABDE3C无B1BBBB初AAAA厨 师BCCAABDE3C无无CCBB中BBAB炊 事 员ABCAABDE1C无无CCCC初CCCAC安全卫生管理员BCC29、BBBCA1B无B1BBBB初BBCB清 洁 工BCBAABEE无C无无CCCC初BBCC勤 杂 工BCCAABEE无C无无CCCC初BBAC车队队长BCABBBCA1B无B1BBBB初BBCB驾 驶 员ABAAABDD2C无无BCBB初BBAB总务科长BCCBABCA3B无B2AAAA初AAAA企管部经理BCCBABBA8ACB2AAAA中AAAA企业管理员BCCBABBA5ACB2AAAA中AAAA督 查 员BCCBBBBA3BCB2AAAA初ABAB采购部经理BCCBAABA5ABB2AAAA中AAAA计 划 员ABCBBACA2B无B3BBAA初BBAB采 购 员ABCBBACA2B无30、B1ABAB初BBAB仓库组长ABCBABCA3B无B2BBBB初BBBB仓库保管员ABCBBBCA1B无B2CCCC初BBBB销售中心经理BCCBAABA5ABB2AAAA中AAAA行政部经理BCCBAABAC3ACB2AAAA中AAAA后勤管理员BCCBBBCA2C无B1BBBB初BAAB文 秘ABCBBABAC2ABB3AAAA初AAAA市场部经理BCABAABA5ABB2AAAA中AAAA技术服务员ABCBBABA1BCB2BBBB初ABAA任职能力要求一览表（三）：能力要求岗位名称一、生理要求二、知识要求三、技能要求四、态度要求1.1年龄1.2性别1.3身高(米)1.3视力1.5身体31、状况1.6普通话2.1学历要求2.2专业背景2.3工作经验(年)2.3法律法规4.1英语水平4.2电脑水平4.3语言表达能力4.3文字表达能力4.5组织协调能力4.6逻辑处理能力4.7专业技术等级4.8专业技能等级4.1纪律性4.2积极性4.3责任性4.3团队协作性市场开拓员ABC男性标准1.651.85,女性标准1.551.75BBABA3BCB2AABA初BAAB策 划 员ABCBBBBD3BCB3AAAA初BAAB片区销售中心经理BCABAABA5AAB2AAAA中AAAA仓储部经理BCABAABA3AAB2AAAA中AAAA计 划 员ABCBBACA2B无B3BBAA初BBAB发 货 32、员ABABBACA2B无B3BBAA初BBAB成品保管员ABCBBBCA1B无B2CCCC初BBBB储运组长ABABBBCA2B无B2CCCC初BBBB储运工ABABBBCA1B无B2CCCC初BBBB业务部经理BCCBAABA5AAB2AAAA中AAAA业 务 员ABCBBACA2BCB2ABBA初BAAB门市部经理BCCBAABA5AAB2AAAA中AAAA营 业 员ABCBBACA1B无B1ABBB初BAAB开 票 员ABCBBBCA无B无B2BBBB初BBAB收 款 员ABCBBACA1B无B2BBBB初BBAB结算中心经理ABCBAABA5AAB2AAAA中AAAA会 计 员ABCB33、BBCA1B无B2BBBB初BAAB统 计 员ABCBBBBA1B无B3BBBB初BBAB出 纳 员ABCBBBCA1B无B2BBBB初BAAB结算部经理ABCBAABA3AAB2AAAA中AAAA结 算 员ABCBBBCA1B无B2BBBB初BAAB财务部经理BCCBAABA5A无B2AAAA中AAAA管理会计ABCBBBBA3B无B2BABA初AAAA主办会计ABCBBBBA3B无B2BABA初AAAA成本会计ABCBBBBA3B无B2BABA初AAAA工资/往来帐会计ABCBBBCA1B无B2BBBB初BAAB固定资产/存货会计ABCBBBCA1B无B2BBBB初BAAB出 纳 员ABC34、BBBCA2B无B2BBBB初ABAB信息服务部经理BCCBABBB5ABB2AAAA中AAAA办公技术服务主管ABCBBBBB3BCB2BABA初AAAB办公技术服务员ABCBBBBB2BCA1BBBB初BAAB信息开发主管ABCBBBBB3BBA2BABA中AAAB软件工程师ABCBBBBB3BBA2BBBA中BAAB系统工程师ABCBBBBB3BBA2BBBA中BAAB信 息 员ABCBBBBB1BBA1BBBB初BBAB备注：1）对于新进员工严格按上述标准执行，老员工XX年达到上述标准要求。一、生理要求年 龄：A、1827岁 B、2830岁 C、3055岁 D、56岁以上 性 别：A、35、男 B、女 C、男女不限 身 高：男性标准：1.65米1.85米，女性标准：1.55米1.75米 视 力：A、正常视力1.0以上 B、矫正视力1.0以上 C、不做要求身体状况：A、健壮 B、一般普 通 话：A、标准 B、一般二、知识要求学历要求：A、本科以上 B、大专以上 C、高中以上 D、初中以上 E、小学专业背景：A、经济管理类 B、工程技术类 C、文史类 D、其它 工作经验：见一览表上要求的年限法律法规：A、熟悉经济法、企业法、合同法等相关法律法规及当地有关政策 B、了解经济法、企业法、合同法等相关法律法规及当地有关政策 C、有法律概念 D、无要求三、技能要求英语水平： A、国家6级以上36、 B、国家4级 C、国家3级 计算机水平：A1、初级 A2、中级 A3、高级B1、1级 B2、2级 B3、3级 语言表达：A、语言表达能力强，能用简练的句子把自己需要表达的意思表述出来。B、能表达出自己想要表述的内容，并能使对方明白。C、能在别人的帮助下表达出自己想要表达的内容。文字表达：A、能在短时间内用文字表述出自己想要表达的内容，能主持编写文件等。B、用文字的形式能表述清楚自己想要表述的内容。C、在别人的帮助下用文字的形式能表述出自己想要表述的内容。组织协调能力：A、能组织协调好各种工作关系，并能使各项工作有条不紊的开展。B、能协调好本职责范围内各种工作关系，并能按要求完成各项工作任务。37、C、能领会本职范围内各种工作关系及重要性。逻辑处理能力：A、能够将较多项并行事务安排的井井有条。B、能逐条的安排好本职责内的事务。C、在他人帮助下能安排好各项事务。专业技术等级：初、中。专业技能等级：初、中。四、态度要求纪律性：A、能模范地遵守各项纪律。B、能遵守各项纪律。C、在别人管制下能遵守各项纪律。积极性：A、工作热情高，主动性强，对每项事务都持有乐观的态度。B、工作积极，能主动处理好各项事务。C、工作较积极，在他人带动下能处理好各项事务。责任性：A、工作责任性强，敢作敢当。B、工作责任性较强，敢于承担责任。C、能知错就改。团队、协作性：A、团队精神、集体荣誉感强，服从安排，善于帮助他人38、。B、有一定的集体荣誉感，服从安排。C、服从安排，乐于接收别人的帮助。数据分析计划编号：CFC/CGL.03-XX 版本/修改码：B/0序号数据内容数据来源责任部门/人数据分析方法统计分析频次备注1产品质量情况半成品及成品的检验结果质检部数据统计评定1次/月2主要原材料合格供方的供货质量情况原材料一次检验合格率统计质检部数据统计及文字说明1次/月3产量完成情况生产部对车间产量统计结果生产部数据统计1次/月4工艺纪律执行率工艺纪律检查结果技术部数据统计1次/月5电的消耗消耗统计结果生产部数据统计评定1次/月6主要原料的消耗消耗统计结果生产部数据统计评定1次/月7顾客满意度顾客满意度测量结果销售部39、数据统计及文字说明1次/年8公司和各部门分目标（指标）完成情况目标完成情况检查结果技术中心文字说明等1次/年监督检查车辆管理制度编号：CFC/CGL.04-XX 版本/修改码：B/01 目的 1.1为加强小型机动车管理，减少经费开支，确保行车安全，提高工作效率，特制定本制度。1.2所有小型车辆统一有行政部进行管理。1.3所有小车原则上实行司机专人专车，非经安排不得驾驶非本人固定车辆。2 车辆使用制度2.1各部门在下述情况下，可以申请使用车辆；去金融机关存、取现金或交纳税款、规费等超过5000元以上者；采购物品重量超过30公斤或不能够混装物(三种以上)品总重超过20公斤者；去政府机关或重要客户单40、位；各种安全生产紧急事务等。除上述情况外，外出公务人员乘坐公交车辆产生的费用由公司予以报销，按照费用报销制度执行。2.2车辆使用部门非因工作需要不得中途擅自改变行车路线或目的地。2.3凡以公务用车名义套用车辆者，一经查实处以正常租车费用两倍的罚款，当车司机不及时反映的，同时处以正常租车费用等额的罚款。3 车辆调派制度3.1申请用车单位由各部门负责人签署用车申请单，交行政部统一调度，专人管理。3.2行政部统一开具派车单（班车及固定接送领导车辆除外）门卫负责收取派车单、未有派车单不得放车出行、负责填写车辆回厂时间，每周将所收取的派车单交行政部核查。3.3行政部根据所派车辆使用时间、行车里程、加油记41、录等情况随时监督、抽查所有车辆。3.4司机在非调派情况下外出，产生的燃油费及事件处理的相关费用均由司机和实际用车人全额承担。3.5所有车辆非因生产或业务需要，不得在外停车过夜，未经允许擅自停放车辆，导致车辆失盗、损害等事件由停放人自行全额承担。3.6除公司允许的特殊员工外，其他人员不得驾驶车辆。3.7车辆调派程序（按照下述程序执行）：用车单位填写用车申请单（同时提前一天口头告知行政部用车计划）；用车部门的领导审批；行政部签发派车单；驾驶员验单出车，按照派车单规定的行车路线和目的地行车；门卫收取派车单，同时在车辆回厂时在派车单上记录返回时间；驾驶员在用车完毕填写随车的行驶日志。3.8相近路线、时42、间的用车要尽量合用，以降低车辆费用。4 车辆燃油制度4.1公司车辆暂由行政部负责统一管理，加油实行专车专卡制度，车辆到外地出发的由驾驶员根据需要自行加油。4.2经对车辆燃油考核完毕，即对车辆燃油落实定额，本着节约的原则，凡节约（低于定额）的按照节约总额的30%对专职驾驶员进行奖励。5 车辆维修保养、安全考核制度5.1驾驶人员对固定车辆及时进行保洁清理，确保车辆内外整洁。凡发现违反上述规定者处以30元/次的罚款。5.2驾驶人员确保车内财物的安全。5.3驾驶人员严格遵照道路交通安全法等的规定遵章驾车，凡出现的交通违章行为，均由驾驶员承担责任并自行处理，同时公司对驾驶员处以同罚款数额相同的罚款，驾驶43、车辆逆行、闯红灯等违章，一经发现，处以50元/次的罚款。5.4驾驶员及时按照机动车行驶证的既定时间进行车辆审验。5.5凡车辆行驶里程每满5000公里的，提请行政部安排定点的维修单位进行车辆保养。5.6驾驶员对车辆的故障维修及时提请行政部安排到定点维修站进行维修，杜绝故障车上路行驶。5.7凡发生交通事件，驾驶员要在保护现场、确保车辆停放安全的情况下，及时电话报警、报险，及时告知行政部，由行政部负责事后处理。5.8驾驶人员不允许酒后、吃带有麻醉性质的药物后驾驶车辆，凡违法上述规定出现的事件，由驾驶员承担事件责任（单位处理完毕从驾驶人员的工资中扣除）。5.9凡驾驶人员全年不发生交通事件（人身伤害轻伤44、以上或财产损失10000元以上）者，公司按照0.02元/公里结合全年行驶里程给与驾驶员安全奖。6 附则6.1本规定自下发之日起执行，由行政部负责解释。6.2本规定适用于公司全部内部车辆。附件一派车申请单申请日期： 年 月 日申请人申请部门负责人签批事由公私属性申请用车时间自 年 月 日上、下午 时 分起（出车时间）起讫地出发地：前往地点：派1.车型： 2.驾驶员： 车主管部门签批/日期：附件二派车单（存根）派车单（正本）时间时间 年 月 日 时 分目的地目的地办理事宜办理事宜 使用人车辆使用人拟返回时间返回时间派车人：门卫：派车人： 批准人：考勤管理规定编号：CFC/CGL.05-XX 版本/45、修改码：B/01 目的为了加强公司考勤管理，规范员工上下班及休假管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司全体员工。3 人员职责3.1 考勤管理者职责 本制度内所指考勤管理者为各部门文员和行政部行政专员；各部门文员负责本部门员工考勤的监控、检查和统计； 行政部行政专员负责汇总和审查各部门的考勤记录，以及抽查各部门的出勤情况，行政部经理负责核查工作。3.2 各部门职责 员工须按公司规定进行考勤记录并及时对异常考勤及休假情况进行申报； 各部门负责人按规定及时审批本部门员工的异常考勤申报及休假申请。 4 考勤规定4.1 签到、签退规定 员工通过指纹考勤打卡系统进行签到、签退操作，记录考勤；4.46、2 打卡规定4.2.1上午上班时间及下午下班时间； 因公外出后，在工作时间内回公司上班； 公司安排的，在公休假期到公司值班；员工忘打卡,必须填写补打卡申请,经部门经理证实,报人行政部行政专员审核补签；否则，按缺勤考核。5 缺勤规定5.1 迟到超过上班时间10分钟以内签到的视为迟到，迟到一次罚款20元；迟到时间在10分钟以上、30分钟以内的，视为半天事假；迟到时间在30分钟以上、60分钟以内的按旷工半天处理；迟到60分钟以上按旷工一天处理。5.2 早退提前10分钟以内离开公司或岗位的视为早退，早退一次罚款20元；早退时间在10分钟以上、30分钟以内的，视为半天事假；早退时间在30分钟以上、60分47、钟以内的按旷工半天处理；早退60分钟以上按旷工一天处理。5.3 旷工 未进行书面的请假手续，或请假未被批准，而未到岗的； 假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的； 未请假以及请假未获批准而在上班时间擅自离开工作岗位的； 无故不参加公司或部门召开的工作会议的； 经查明请假理由不实的； 不服从工作调动，经教育仍不到岗者；迟到或早退30分钟以上者； 旷工扣除个人旷工天数的工资，并处以相同金额的罚款；月累计旷工3天解除劳动合同。5.5 病假 病假2天（不含）以上者，须向考勤管理者出具县级（或二等甲级）以上正规医院的诊断书、病休或住院证明，无证明不予认定为病假，按旷工处理；5.6 工伤假：指员工48、因工造成意外伤害的，经有关部门认定属工伤范围的，凭工伤认定书及医疗证明，可休工伤假。员工因工负伤医疗待遇、假期待遇将按其个人工伤保险规定执行，公司不再另外计发工资。5.7 事假：指员工在工作时间因私人事务的请假。事假必须提前1天申请，特殊情况除外。 事假期间不计发工资及补助。5.8其他假期规定参见员工手册第30条。6 请假参见员工手册第31条规定。7 考勤管理7.1各部门文员于每月5日前将本部门人员上月考勤情况汇总后交公司行政部，公司行政部行政专员于每月10日前汇总上月全体员工的考勤情况，以考勤汇总表(附件二)的形式经行政部经理审核，报总裁签批；7.2 每月15日前公开考勤情况（遇休息日顺延）49、，员工如对个人考勤情况有异议的，须在此期间书面向行政部提出复核，逾期不予受理；7.3考勤汇总表于每月15日前由行政部送财务部结算工资；7.4 如发现虚报、修改考勤记录的，对被考勤人、被考勤人所在部门负责人、考勤管理者分别处以200元/次的罚款。附件一：请假单姓 名部 门岗 位职 务入司日期请假事由：请假类型：病假 事假 年假 婚假 产假 工伤假 丧假公出（外出办公 出差 外出培训 因公出国）其他 请假期限： 年 月 日 时 至 年 月 日 时累计时间： 天（最小单位为0.5天）申请人签字：签字： 日期： 年 月 日 部门主管/副经理/经理意见：签字： 日期： 年 月 日 行政副总意见:签字： 50、日期： 年 月 日 附件二： 考勤汇总表考勤月份： 年 月 单位：天序号姓 名应出勤天数实际出勤天数出勤情况迟到早退折算事假天数迟到(次)早退（次）旷 工病 假事 假公 差工伤假婚丧假产 假年休假法定假1234567891011121314 填报人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：外来施工队伍及人员安全管理制度编号：CFC/CGL.06-XX 版本/修改码：B/01 目的为保障进入公司作业现场的各类外来施工队伍及外来相关方人员的安全与健康，避免对我公司员工的环境保护以及安全、健康构成威胁，不破坏公司的环境管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司各部门、单位对外来施工队伍及外来相关51、方人员的环境和职业健康安全管理。3 引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国合同法中华人民共和国主席令第15号中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令第91号建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令第393号GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范4 定义4.1工程承包商及施工人员、劳务输出人员、外单位在公司实习人员。4.2不属于本单位工程项目，但在公司产权区域内施工的外来人员。4.3虽然不进入公司生产、施工现场，但与公司内各单位/部门有业务往来的单位、人员，也是相关方。5 职责5.1 公司行政部负责本制度的编写、保持与修订，以确保本制度的52、持续适宜性、有效性；负责对本制度的运行进行监督检查。5.2 按照安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，公司负责接洽或协调外来人员进入工作现场的部门或负责人全面负责项目的环境保护及安全工作。5.3 相关单位对进入本单位区域内活动的队伍、人员负有安全管理责任，负责本区域内有关的外来相关方的安全、环境日常管理，杜绝其违章行为。6 管理内容及要求6.1 环保、安全教育公司负责接洽或协调外来人员进入工作现场、施工现场的部门或负责人要组织协调对相关方进行环保和职业健康安全教育。6.2 环保、安全告知接洽外来相关方及人员进入生产、施工现场的单部门，负责组织协调对外来相关方及人员介绍公司的环保要求、风险和安全53、要求。行政部对外来工程项目施工单位及外来人员负责告知本单位生产、作业过程的主要环境因素、主要风险、预防措施、环保管理制度、安全管理制度和安全要求。6.3外来相关方及人员进入作业现场参观、学习，应由公司接洽部门实施安全教育并由熟悉现场的人员陪同监护，不允许外来相关方人员独自活动。6.4进入公司生产作业现场的外来相关方及人员应遵守公司的环境、职业健康安全的各项规章制度。6.5工程项目开工前，由公司接洽或协调项目主管部门组织项目单位、施工单位进行环境因素识别及评价和危险源辨识及风险评价，并要求施工单位制定施工环保和安全措施。对欲开工工程项目，公司接洽或协调项目主管部门应事先告知受影响的部门。6.6 54、外来相关方人员进入生产现场、施工现场由公司行政部负责监督管理，项目主管部门负责进行日常监督管理。6.7 进入消防重点部位的各相关方，必须遵守国家消防法规要求。6.8 施工单位在施工过程中应注意环境保护，严禁以破坏环境为代价。6.9 接洽或协调施工组织部门向工程施工单位组织实施安全告知。需对施工单位进行： 遵守劳动法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例的告知和要求；进行资格审查，包括营业执照、资质证书、资信证明、安全生产许可证、爆破许可证、企业简介及承担项目的施工组织情况等。承担电梯、锅炉、起重设备、消防设施、煤气设施等特殊作业的施工队伍，必须持有政府主管部门颁发的相应资质证书。进入消防重点部55、位必须按要求办理出入登记证。办理必要的各类审批手续，如高处作业审批表、受限空间操作票、煤气管网设备动火许可证、禁火区域动火票、电气作业工作票等。施工单位编制工程安全施工方案并报公司项目管理部门和行政部。内容应有施工安全目标；主要环境因素、主要风险与控制措施；施工安全防护设施的设定；施工安全技术措施的制定；环境污染防护措施；防火措施和消防设施的设定；制定完善的应急事件救援预案。施工单位应向工程项目管理部门提供特种作业人员操作证及特种设备检验证（复印件），同时向我厂施工组织接洽或协调部门提供各种证件复印件。施工单位应落实工程项目管理单位提出的职业健康安全要求，提供相应的安全教育证明。建设工程施工中56、需要进行爆破作业的，必须经政府公安部门审查并办理有关手续，方可实施；进行爆破作业时，必须遵守爆破安全规程。施工单位在开工前或作业前必须办理：到政府技术监督部门办理，施工自用的起重设备的安装、使用许可； 到行政部协调办理特种设备开工备案手续；并办理相关的高处作业审批表、受限空间操作票、煤气管网、设备动火许可证、禁火区域动火票以及临时用电手续等；各种手续齐全后，应向施工组织接洽或协调部门/单位出示相关原件。涉及停水、停电、停气（汽）影响到生产或生活的施工项目，施工单位应提前向施工组织接洽或协调部门申请批准协调，在我公司有关技术人员指导下进行施工；公司施工组织接洽或协调部门事先告知相关单位。施工单位57、对原材物料、易燃品、消防设施和施工机具要实行定置管理，保证场内道路畅通。施工单位对承担施工项目的作业安全负责；要建立安全管理机构、设置专职安全人员负责施工现场的安全检查和考核；落实风险控制措施和安措内容；制止违章、纠正不符合、对事件隐患进行整改。施工单位有义务接受并服从：我公司施工组织接洽或协调部门的环保、安全管理。工程项目验收合格后，施工单位方可解除施工现场的全部管理责任。质量否决制度编号：CFC/CGL.07-XX 版本/修改码：B/0为验证质量体系是否符合标准要求，是否、得到有效的实施和保持，验证生产的产品与型式试验合格产品是否保持一致。1.目的实施质量否决制度，控制各过程质量、确保产品58、符合性。2.适用范围适用于公司产品各过程的质量控制。3.职责与权限3.1公司总经理对公司最终产品质量和质量管理负全责。3.2质检部负责公司产品的日常监督检验管理工作，独立行使职权，具体实施质量否决。3.3技术中心负责质量管理体系运行情况进行监督管理，并实施质量否决。4管理内容与要求4.1质检部对公司产品实施过程进行监督，独立行使职权，实施质量否决。当过程控制不符合规定要求时，有权停止该过程的实施，责令采取纠正或纠正措施，按规定进行质量奖惩。4.2当供方产品出现质量问题，有权责令责任部门向供方提出质量改进要求，如质量没有明显改进的，质检部有权建议取消其合格供方资格。4.3检验员根据检验规程规定对59、外购产品进行检验，验证不合格时有权责令责任部门办理退货或更换，库房对无合格标识的外购产品不予办理入库手续。4.4检验员依据检验规程规定对过程产品进行检验，经检验不合格时有权责令不合格品停止转入下一道工序，下一道工序也有权拒收。4.5技术部依据工艺规程规定对生产过程工艺纪律贯彻情况实施监督，对违反工艺纪律的有权责令其停止作业，责令采取纠正或纠正措施，按规定要求实施。4.6对产品未经过规定的所有检验且结果不符合规定的要求的，有权停止放行和交付服务。如遇特殊情况必须得到有关授权人员的批准，适用时（例如合同中规定或有顾客代表）应得到顾客的批准，方可放行（让步放行）。4.7技术中心在日常监督检查、内部质60、量审核、外部审核过程中发现一般不符合项时，开具纠正和预防措施处理单交责任部门，由责任部门负责原因分析，采取纠正措施并实施，由技术中心负责对其的实施效果进行跟踪验证。如出现严重不符合项时，实施质量否决，按上述规定，采取纠正措施的同时，按规定实行质量奖惩。4.8操作者有拒绝执行不正确的操作指令的权利特殊工序质量控制点管理制度编号：CFC/CGL.08-XX 版本/修改码：B/01、 主题内容与使用范围：本制度规定了特殊工序质量控制点管理实施内容和要求；2、 职责：2.1、技术部负责控制点设置、技术文件编制，是控制点管理的归口负责部门；2.2、质检部是控制点管理的配合部门，生产部车间负责控制点的日常61、管理工作；3、 控制点建立原则：3.1、当过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证时；3.2、工艺要求严格，对于下道工序及产品性能指标有重大影响的工序；3.3、容易出现质量问题的薄弱环节，根据实际情况，将挤塑和交联工序定为特殊工序；4、 控制点管理：4.1、由技术部编制该工序作业指导书，正确指导现场员工操作、控制和自我检验；4.2、车间主任应教育督促控制点操作人员严格遵守工艺纪律和执行控制点具体规定，对生产中发现的问题和生产部及时取得联系，并进行解决；对违反控制点具体规定的人员，有权制止和提出批评；4.3、对本工序实行固定人员、固定机台管理，生产部组织对该工序操作员工进行设备保养维护专业知识62、技术培训，并经考核合格后持证上岗操作，对新职工必须经过培训，方可上岗操作；4.4、本工序操作人员必须掌握本工序使用的各种原材料的名称、规格、型号及产品的结构尺寸、基本要求、产品工艺要点以及合格产品的判断、对不合格产品产生的原因能进行分析并能找到纠正措施、对本工序产品的关键的性能参数进行检验并记录；4.5、生产部对控制点设备实行重点管理，建立控制点设备台帐和设备点检卡，保证设备完好；4.6、质检部对控制点上使用的监视和测量设备实行重点管理，并保证其处于完好状态；4.7、设备维护，检查情况由控制点操作人员填写点检卡，使该工序处于受控状态。工艺纪律考核制度编号：CFC/CGL.09-XX 版本/修改63、码：B/0一、 目的和范围为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量，特制定本工艺纪律检查制度。本制度适用于公司生产现场对工艺纪律执行情况的检查和考核。二、 职责1、 技术中心负责工艺纪律考核制度的制定并组织实施。2、 技术部负责对工艺纪律执行情况进行检查和考核，并填写工艺纪律检查记录表。三、考核项目确定与频次：1考核项目：1）退火电流与工艺要求不一致，每次扣5分。2）拉丝退火不开红外测径仪检测，每次扣5分。3）绞线节距不符合工艺规定，扣5分。4）导体结构不符合工艺规定，扣5分。5）挤塑工序火花试验机未按工艺正常使用，扣5分。6）辐照交联挤塑线速度与确认64、的工艺参数不一致，扣10分。7）成缆铠装工序钢带及铜带宽度与工艺要求不一致，扣5分。8）生产过程中出现材料代用但未按规定办理材料代用手续， 扣10分。9）成圈包装工序未经检验或已检验但无检验章的产品成圈，扣10分。10）未按工艺要求对小规格的成圈电线产品称重，扣10分。11）工艺技术文件不全、不整洁、有损坏，扣10分。12）生产现场使用的计量器具不在有效的鉴定周期内，扣5分。13）未按要求填写工序质量流转卡，扣5分。14）未经质检部允许接受上道工序的不合格品，扣10分。15）未按工序自检要求进行自检，扣10分。2一般情况，工艺纪律考核为每月一次，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不65、稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。四、考核和执行办法：1、生产工人要坚持按工艺文件进行生产和操作，不按工艺文件生产的产品，不论是否合格均以违反工艺纪律论处。2、所有考核项目扣分全部计入生产部的员工考核中。质量信息反馈及服务管理制度编号：CFC/CGL.10-XX 版本/修改码：B/0为确保满足顾客的要求和期望，使顾客得到更大的满足，特制定本制度：一、做好产品质量信息的反馈工作，重视用户对产品质量评价，设立质量信息反馈表搞好意见反馈和处理。定期汇总分析，向质量管理部门报告。二、要深入实际，收集或征询产品质量情况，66、并汇总整理，填写产品质量信息反馈表，报产品质量管理部门。三、按“产品质量法”规定，有发现假劣电缆，应立案查处，及时报告产品质量监督管理部门。四、应认真对待质量问题的查询处理，认真查明原因，及时处理解决，存档备查，重大问题及时向产品质量管理部门报告报告。五、凡是售出的产品在质量保证期内的，属于我公司原因造成的不合格，一律保退、保换。六、与顾客进行联络，对于顾客的投诉本公司应妥善处理，并保存相关的服务记录； 七、对顾客满意度进行测量，满足顾客的要求；八、通过与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料， 解答顾客提问；每年派出市场调研人员，及时了解市场动态和顾客要求的动向； 九、顾客以电话67、传真等方式的咨询、由专人解答，暂时不能解答的，要详细记录顾客名称及联系方式，会同有关部门研究后予以答复。 工艺管理制度编号：CFC/CGL.11-XX 版本/修改码：B/0本制度规定了工艺管理制度的基本原则，适用于工艺管理的体系、范围、职能及有关工艺文件的编制、会签、审批及贯彻。一、目的 为了公司能够持续稳定地提供质量稳定的产品，严格按国家标准和公司工艺生产。二、适用范围 生产各车间、各班组以及公司所有产品。三、职责1.技术部工程师或技术人员制定生产工艺。2.生产部和质检部负责工艺的执行。四、工作程序1 工艺判定1.1 产品所需工艺由技术部技术人员依据国家标准和公司现有设备生产能力进行编制。68、1.2 工艺编制后须经技术负责人审核其工艺的可行性。1.3 编制后的工艺经技术副总经理批准后方可投入使用。2 工艺的使用2.1 由生产部领到工艺标准后首先对工艺进行理解，并传达给员工进行学习。2.2 在生产过程中，生产员工须对照工艺表中工艺要求去执行，严格执行工艺规定。2.3质检部负责对工艺文件使用情况的监督和验证。3 工艺的修改3.1 工艺因实际情况需要变动时，由生产部提出，技术部组织人员进行可行性研究讨论，经技术副总经理批准后方可更改。3.2 经更改后的工艺文件应重新编号报技术副总经理批准。3.3 工艺更改后生产的产品应进行依次检验，以验证工艺的符合性和可行性。4 工艺的遵守执行4.1 各69、车间主管及技术人员应引导和监督员工彻底执行工艺，严格按工艺标准控制产品质量。4.2工艺应在满足国标或部标要求的前提下及时更改。4.3工艺管理工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化、通用化等原则。4.4工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、劳动组织、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据，是优质、高效、低耗和安全生产的重要保证手段。4.5 对工艺的执行情况进行考核，每个月进行统计分析一次，检验工艺纪律的执行情况。工艺修改记录记录编号：申请更改内容提出更改日期提出更改部门更改完成日期更改原因： 部门负责人： 日期：原因分析及更改措施： 部门负责人： 日期：更改效果验证情70、况 验证人： 日期：验证结论： 更改有效 更改部分有效编制： 审核： 批准：检验管理制度编号：CFC/CGL.12-XX 版本/修改码：B/0公司针对所生产产品的特性，制定质量检验制度如下：一、目的：对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。二、范围：适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。对辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。三、质检部负责组织各职能部门管理人员对产品实现过程进行每季度的联合检查并作好记录，执行监视和测量的检查要求。1、 对各工序遵守工艺操作规程的检71、查；2、 对设备、电器的完好情况的检查；3、对监视和测量装置的校准状态及完好状态的检查；4、对规定岗位人员的资格与能力的检查，文明生产及产品标识、标识状态情况的检查；5、 质量记录填写情况的检查。四、公司对检验人员及产品检验质量活动的过程包括1、对产品检测人员的素质要求a.坚持原则，忠于职守，树立顾客质量意识，独立不受干扰行使产品质量判断。b.具有相应的技术知识素质，熟悉了解产品所需的质量特性要求，正确操作和使用监视和测量装置。c.熟悉公司质量管理体系文件，熟悉和了解产品不合格控制的程序管理要求。d.具有能够对管理要求产品检验作好记录、提供书面报告及建议的能力。2、质检部对各产品检验准则、规程72、等检验文件的齐全性、完整性、规范 性、有效性等进行存档、保存、发放等管理，确保检验人员正确使用其相关文件。3、质检部对各产品检验人员的产品检验代码印章进行登记放发使用管理，确保其有效性，对离岗人员及时收回检验代码印章。4、质检部负责对产品检验的过程记录，按产品的生产批号集中汇总整理、保管和存档。五、产品检验的程序管理要求1、进货检验：a.生产所用的每批原材料进厂后，质检部进行进货检验，确认合格后由相关的部门办理入库手续，并做好相应的记录，不合格的原材料，按不合格品控制程序执行。b.必要时，供方材质检验或选用供方有所变化时，由质检部负责试制样品或样片，对所需项目要求的质量特性进行测试，作好记录，73、作为合格入库依椐。c.顾客对原材料的质量选定要求，按“合同”要求作为检验合格入库依椐。d.对供需双方或顾客相互发生异议时，委托权威检测部门进行检测，协调认可后，作为检验合格入库依椐。2、半成品的工序测量和监控生产车间（分厂）各生产工序应严格按工艺进行生产，提高自控能力，要按工艺要求进行生产,并作好相应的记录。3、产成品及包装的测量和监控a.成品由检验员按有关的质量标准进行检验，做好相应的记录，在生产合格产品上标识合格证，然后可以办理入库包装手续，对不合格品，按不合格品控制程序执行。b.成品库应确认入库产品的合格标识，对无合格标识的产品，有权拒绝入库。c.本公司依据产品生产线工序流程的特点，对各74、工序工艺要求，必要时按相应技术检验文件要求进行再确认的检验检测。并作好及保存记录。4、紧急放行a.当所需产品因生产或顾客急需来不及验证时，在可追溯的前提下，由生技部或供销部填写由总经理或质量负责人批准后，方可出厂。b.在放行的同时，检查人员应继续完成该批产品的检验，当发现不合格时，责成生技部或销售部或相关人员对该批紧急放行产品进行追踪处理。c.除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前不得放行产品和交付服务，顾客批准放行后，必须记录该情况。注：煤矿用电力电缆产品一经发现不合格项，不允许放行等措施，一律按报废处理，六、产品的测量和监：监视和测量的产品包括采购产品、半成品和最终产品。 a.采75、购品的监视和测量：进货产品由物资供应部采购。产品到货后由质检部依据原材料检验规范进 行检测。经检测合格的产品方可投入生产使用。检测不合格的产品由供销部负责处理或退货。b.半成品的监视和测量：产品实现过程中，各岗位人员及检验人员根据工艺文件和国家标准进行检测，检测内容包括：产品工艺参数，尺寸外观检测。经检测合格的产品方可流入下工序。生产操作人员按技术文件规定填写有关记录并签字。并作好产品标识。七、执行三检制1.自检：自检就是生产者对自己所生产的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产工人必须对自己生产产品的质量负责。通过自我检验，使生产者了解自76、己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出现问题的原因，进而采取改进的措施，这也是工人参与质量管理的重要形式 。2.互检：互检就是生产工人相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验；委员会质量员或班组长对本委员会工人加工出来的产品进行抽检等。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而造成成批地出现废品，而已有利于搞好班组团结，加强工人之间良好的群体关系。3.专检：专检就是由专业检验人员进行的检验。专业检验是现代化大生产劳动分工的客观要求，它是互检和自检不能取代的。而且三检制必须以专业检验为主导，这是由于现代生产中，专职检验人员无论对产品的技术要求，工艺知77、识和检验技能，都比生产工人熟练，所用检测量仪也比较精密，检验结果比较可靠，检验效率也比较高； 其次，由于生产工人有严格的生产定额，定额又同奖金挂钩，所以容易产生错检和漏检，有时，操作者的情绪也有影响。八、不合格品管理不合格品管理不只是质量检验也是整个质量管理工作中一个十分重要的问题。为了区别不合格品和废品是完全不同的两个概念，不合格品（或称不良品），其中包括废品、返修品和回用品三类 。在不合格品管理中，需要做好以下几项工作： 1.“三不放过”的原则，一旦出现不合格品，则应：A、 不查清不合格的原因不放过。因为不查清原因，就无法进行预防和纠正，不能防止再现或重复发生。B、 不查清责任者不放过。这78、样做，不只是为了惩罚，而主要是为了预防， 提醒责任者提高全面素质，改善工作方法和态度，以保证产品质量 。C、 不落实改进的措施不放过。不管是查清不合格的原因，还是查清责任者，其目的都是为了落实改进的措施。“三不放过”原则，是质量检验工作中的重要指导思想，坚持这种指导思想，才能真正发挥检验工作的把关和预防的职能 。2.两种“判别”职能：检验管理工作中有两种“判别”职能： A、 符合性判别：符合性判别是指判别生产出来的产品是否符合技术标准，即是否合格， 这种判别的职能是由检验员或检验部门来承担 。B、 适用性判别：适用性和符合性有密切联系，但不能等同。符合性是相对于质量技术标准来说的，具有比较的性79、质；而适用性是指适合用户要求而言的，一般说， 两者是统一的，但也不尽然。人们可能有过这样的经验，一个完全合格的产品，用起来不一定好用，甚至完全不适用；反之，有的产品，检验指标虽不完全合格，但用起来却能使人满意。可能是由于用户的需求不同，也可能是技术标准的制定本身就不合理，或者有过剩质量。所以不合格品不一定等同于废品，它可以判为返修后再用，或者直接回用。这类判别称为适用性判别 。C、 分类处理：对于不合格品可以有以下处理方法： a、 报废，对于不能使用，如影响人身财产安全或经济上产生严重损失的不合格品，应予报废处理 。b、返工，返工是一个程序，它可以完全消除不合格，并使质量特性完全符合要求，通常80、返工决定是相当简单的，检验人员就可以决定。 c、返修，返修与返工的区别在于返修不能完全消除不合格品，而只能减轻不合格品的程度，使不合格品尚能达到基本满足使用要求而被接收的目的。d、原样使用，原样使用也称为直接回用，就是不加返工和返修。直接交给用户。这种情况必须有严格的申请和审批制度，特别是要把情况告诉用户， 得到用户的认可。D、不合格品的现场管理：3、不合格品的现场管理主要做好以下两项工作： （1）出现不合格品时必须及时挂上红色的停牌，并对不合格现象进行客观的描述。（2）对不合格品标识后应立即分区进行隔离存放，避免在生产中发生混乱。废品在填写废品单后，应及时放于废品箱或废品库， 严加保管和监视81、，任何人不准乱拿和错用。一旦发现动用废品，以假充真， 检验人员有权制止、追查或上报。隔离区的废品应及时清除和处理，在检验人员参与下及时送废品库，由专人负责保管，定期处理消毁 。4、对不合格品要严加管理和控制，关键在于： （1）.对己完工的产品，严格检查，严格把关，防止漏检和错检。（2）.对查出的不合格品，严加管理，及时处理，以防乱用和错用。（3）.对不合格的原因，应及时分析和查清，防止重复发生 。九、关于检验人员和操作人员的责任界限问题。当工艺非常明确，无其它不正常客观原因时， 工人生产了不良品，操作者及其管理者应负直接主要责任，检验人员应承担失职责任； 如工序操作要求不够明确，工人经检验人员82、认可后进行生产时，造成了不良品，而检验人员又发生漏检，从而造成了损失，检验人员应承担直接的主要责任。但当过程采用抽样检验方案，由于客观上必然存在不可避免的误判风险，而检验方法又正确时，虽然造成返工或报废，其主要责任应由生产工人承担，而不应追究检验人员的责任。产品包装管理制度编号：CFC/CGL.13-XX 版本/修改码：B/01. 适用范围本制度适用于本公司所有电缆成品的包装。2. 技术要求2.1铁木结构、全铁结构、全木结构、交货盘或软包装的外包装。2.2装盘要求包装用盘具应符合JB/T 8137-1999电线电缆交货盘标准要求。交货盘的盘芯直径或软包装的内圈直径必须与产品的弯曲倍数相匹配。交83、货盘的容量应与所装产品数量相适应，最外一层线缆的表面与交货盘侧板边沿的最小距离应不小于100mm。每盘所需载重量超过5吨时，应采用加固型交货盘。收线前，首端线头要通过线盘上预留的出线孔牢固的固定在交货盘外侧，以不妨碍收线盘在收线时正常运转为宜，注意将“0”标记露出，并留有一定的试验用线头。产品应均匀、紧密的缠绕在交货盘内，线缆的层次不应紊乱、不应出现蛇形。2.3外包装要求每根电缆必须有两个相应的电缆封头帽将内、外端头封好，将内端头用合适的绳、线（如尼龙扎带、钢丝绳等）固定好，应注意固定牢固、美观。内销装盘电缆应用宽度合适的包装布绕包在电缆上，用胶带将包装布粘好。必要时应在包装带外侧用塑料带进行84、捆扎，交货盘侧板直径小于1.2m的可捆扎1道塑料带，大于1.4m的应捆扎2道塑料带。要求包装后外观平整、美观。外销装盘电缆，若全木结构盘，应在电缆盘两侧板之间用合适的木板将电缆封装上，两侧板上各钉一道钢带，注意封装用的木板两端不应有漏钉现象。电缆交货盘若为铁木结构或全铁结构，则电缆包装应在电缆外层上进行，先用合适宽度的木板将整个电缆外层封装好，用塑料带捆扎结实、平整，然后在木板外侧用合适宽度的铁皮再封包一层，用塑料带扎紧。要求包装后外观平整、美观。需成圈包装的电线或电缆，根据电线或电缆圈数的多少，采用不至于扭伤产品的聚丙烯纤维绳，捆扎1至3处，然后用透明聚氯乙烯薄膜或包装带进行包装，包装应力求85、美观、平整。安全生产制度编号：CFC/CGL.14-XX 版本/修改码：B/0一、目的1、为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。2、公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行董事长、总经理负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。3、对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事件的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。二、范围本制度适86、用于公司涉及安全生产全体员工。三、机构与职责1、公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事件等工作。安全生产委员会的日常事务由安全生产委员会办公室负责处理。2、安全生产委员会，负责对本公司的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行各项安全指令，确保生产安全。3、 安全生产委员会主要责任人的划分：总经理是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本公司安全生产的主要87、责任人。4、各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。5、 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。6、公司安全生产专职管理干部职责：1）协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。2）汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。3）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。4）组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。5）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关88、部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。6）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。7）参加伤亡事件的调查和处理，负责伤亡事件的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事件的措施，并督促其按时实现。8）根据有关规定，制定本公司的劳动防护用品发放标准，并监督执行。9）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。10）对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。7、安全生产管理员要协助本公司领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本公司安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。8、各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做89、好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。9、职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。四、教育与培训1、对新职工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育(即公司、部门、班组)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。2、从事压力容器、电气、起重、焊接、车辆驾驶、等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必90、须进行经常性的安全教育。五、设备、工程建设、劳动场所1、各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。2、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生大量蒸气的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。3、引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。4、凡新建、改建、扩建、迁91、建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。5、劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。6、生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。7、有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。8、雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。9、 被雇请的施工人员需进入车间、机房施工作业时，须到保卫部办理出入许92、可证；需明火作业者还须填写公司临时动火作业申请表，办理相关手续。六、行 车1、新购的行车必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的单位设计、生产的产品。2、行车的使用必须取得劳动部门颁发的设备使用合格证。3、工程部门办理新安装行车移交时，除应移交有关文件、说明书等资料以外，还须告诉接受单位有关行车的维修、检测和年审等事宜。4、负责管理行车的单位，要切实加强行车的管理、使用和维修、保养、年审等工作。发现隐患要立即消除，严禁行车带隐患运行。七、个人防护用品和职业危害的预防与治疗配备或发放个人防护用品，必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作1、努力做好防尘、防暑降温工93、作和防噪音工程，进行经常性的卫生监测，不断改善劳动条件。2、禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事生产劳动。禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的作业。八、检查和整改1、第一条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安全生产委员会组织全公司的检查，每年不少于十二次；各生产单位每周检查不少于一次；各生产班组应实行班前班后检查制度。2、发现不安全隐患，必须及时整改，如本公司不能进行整改的要立即报告统一安排整改。3、凡安全生产整改所需费用，应经安全生产委员会审批后，在劳保技措经费项目列支。九、奖励与处罚1、公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织94、评选安全生产先进集体和先进个人。2、安全生产先进集体的基本条件：1）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理；2）安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；3）严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力；4）加强安全生产检查，及时整改事件隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件；5）连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事件，交通事件也逐年减少，安全生产工作成绩显著。3、安全生产先进个人条件：1）遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全；2）积95、极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；3）坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。4、对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。5、凡发生事件，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事件班组给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。6、对事件责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。7、对单位扣发工资总额的处罚。最高不超过3%；对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项)，可并处行政处分。8、由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生96、产、生活受到破坏的情况均为本企业事件，可划分为工伤事件、设备(建筑)损毁事件、交通事件三种(车辆、驾驶员、交通事件等制度由行政部参照本规定另行制订，并组织实施)。9、工伤事件，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害的事件。包括以下几种情况：1）从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。2）在紧急情况下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。3）在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。4）职业性疾病，以及由此而造成死亡。5）乘坐本公司的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本公司指定上下班接送的车辆上下班97、，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事件，造成职工负伤或死亡。6）职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。10、职工因发生事件所受的伤害分为：1）轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。2）重伤：指符合劳动部门关于重伤事件范围的意见中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。3）死亡11、发生无人员伤亡的生产事件(不含交通事件)，按经济损失程度分级：1）一般事件：经济损失不足1万元的事件；2）大事件：经济损失满1万元，不满10万元的事件；3）重大事件：经济损失满10万元，不满100万元的98、事件；4）特大事件：经济损失满100万元的事件。12、 发生事件的单位必须按照事件处理程序进行事件处理：1）事件现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事件扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事件现场图。2）立即向单位主管部门(领导)报告，事件单位即向公司安委办报告。3）开展事件调查，分析事件原因。公司安全生产委员会接到事件报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事件在15天内，重伤以上事件或大事件以上在30天内向有关部门报送事件调查报告书。事件调查处理应接受工会组织的监督。4）制定整改防范措施。5）以事件有责任的人作出适当的处理。6）以事件通报和事件99、分析会等形式教育职工。13、无人员伤亡的交通事件。1）机动车辆驾驶员发生事件后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事件调查、分析，参加事件处理。事件单位应及时向安全生产委员会报告，一般在24小时内报告，大事件或死亡事件应即时报告。事后，需补写“事件经过”的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在七天内将肇事者报告随本公司报告一并送交安全生产委员会。2）加强员因公驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额之10%对事件责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人平生产性奖金总额(基数1.0计)为限。3）凡未经交管部门裁决而私下100、协商解决赔偿的事件。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。4）擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。5）凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。6）发生事件隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人三个月以内的奖金。7）开“带病车”，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。8）事件原因查清后，如果各有关方面对于事件的分析和事件责任者的处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。14、在调查处理事件中，对玩忽职守、滥用职权、101、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑事责任。15、各级单位领导或有关干部、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事件的，按玩忽职守论处：1）不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。2）对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。3）不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。4）对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。5）对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。6）延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。7）违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。8）擅动有“102、危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。9）不服指挥和劝告，进行违章作业的。10）施工组织或单项作业组织有严重错误的。设备管理制度编号：CFC/CGL.15-XX 版本/修改码：B/0一、设备管理 1、 列入企业固定资产的机械及其动力装置、电器设备 等，统一由设备部进行管理。 2、设备部对设备的选型、制造、安装调试、验收、维护保养，直至报废实行全过程管理。 3、外购设备：安装调试验收后入台帐。 自制设备：试用三个月后，经签定验收合格入台帐。 4、属于固定资产的设备，要实施统一编号并建立台帐，每年十二月份清查核对一次，作到帐、物统一。 5、设备的转移、封存、启封及出售，均由设备部会同生产103、部商定提出报告，呈报总经理批准后方可进行处理。 6、折旧费已提完的，或因其它因素报废的设备，经设备部核定并提出申请，报请总经理批准后方可进行报废，并及时办理报废手续。 7、对设备事件须作到三不放过，即事件原因查不清、未制定整改措施、职工未受到教育不放过，并应视情节轻重对责任人按规定处理。 二、设备的使用与维护保养 1、对设备的使用要实行定人定机，重要设备的操作人员执行先培训后上岗制度，严禁违章作业。 2、操作人员必须懂得所用设备的性能，维护保养知识，熟记操作规程。 3、操作工人对设备的维护保养应做到：作业前检查运转是否正常，作业中监视运转有无异常，下班前进行清扫擦拭饱和注油。同时还应做到经常保104、持设备整洁，使其处于良好状态。4、设备维修工对设备的日常维护保养负责督促检查，指导操作人员合理使用和正确维护保养。5、由设备部负责每年对全公司设备进行一次定期检查，作好记录。三、设备修理 设备的一级保养、项修（中、小修）和大修，都应按要求编制修理计划 。日常维护保养由班组负责落实，项修由设备部负责安排维修工进行修理，大修由设备部负责安排并组织验收。四、设备技术资料管理 1、新购置设备的技术资料（图纸、出厂合格证、装箱单及使用说明书等 ）由设备部负责建挡保管。 2、对设备运转、修理和定期检查的记录，由设备部 负责收集，并分类存档。 3、对设备事件的分析、处理的有关资料要存档。 4、档案资料要有专105、人保管，并建全借阅制度和手续，严防设备技术资料的损坏和丢失。 五、事件处理 1、因操作者违章作业导致设备发生故障，或使设备效能降低示为事件，因发生事件导致停产1-2天为一般事件，三天以上为重大事件。 2、发生事件后，当事者应立即切断电源，且逐级上报。一般事件由设备部会同生产部处理并备案，重大事件应及时填写事件报告单上报分管副总经理，对隐瞒不报着加重处罚。 3、设备部接到事件报告后，组织有关人员对现场进行检查分析，查明原因，分清责任，并组织安排维修工进行修理，对事件的责任人须视情节和认识态度予以适当处罚。工装模具管理制度编号：CFC/CGL.16-XX 版本/修改码：B/0为加强公司各环节工装模106、具的管理，保证工装模具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工装模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。一、范围适用于生产各环节使用的工装、模具的管理。二、职责技术部负责成套工装、模具的设计及验证；质检部负责成套工装、模具的验收；模具库负责所有工装、模具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作。三、程序1、台帐建立模具库分别对所有工装、模具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、编号、数量、设计人、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具应及时上帐。2、工装、模具的标识模具库负责分别对所有工装、模具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、编号、投入使用日期。3、工107、装、模具的制造a、技术部根据生产所需，综合考虑现有工装、模具的可用性，负责所需工装模具的图纸设计、联系外加工等。b、技术部根据生产需要，综合考虑现有工装、模具的可用性。负责设计生产所需工装、模具的图纸。制造时技术部根据现有工装模具进行综合平衡，本着节约原则，经主管领导批准后方能制造。4、工装、模具的验收新作模具的验收：由质检部检验人员，根据工装模具设计图纸或技术规范验收。5、工装、模具的使用保管a、模具管理部门负责对各部门使用的工装、模具进行日常维护、保养、检测，对损坏的实施维修。b、对于长时间不用的工装、模具标识清楚并分类保存在专门的场所，定期清理及维护。6、工装、模具的核对、盘存每半年进行108、一次盘点，年终进行总盘点，工装、模具要求帐帐相符、要求帐帐相符、帐物相符。7、工装模具的验证a.验证周期：每半年由技术员验证一次，出现异常情况时增加验证频次。b. 验证内容：1）检查外观：内壁是否光滑，是否有明显磨损，四周及边缘是否损伤； 2）尺寸：用标准件测量各种模具的内壁直径。 3）允许公差范围：在0.1mm以下，则为合格。4）小直径的拉丝模具管理员验证以外观为主，要求模孔内壁光滑，不得有明显可见的划痕、损伤。尺寸由质检员对生产过程中的拉丝尺寸进行检验确认。出入库、搬运、贮存管理制度编号：CFC/CGL.17-XX 版本/修改码：B/0为了配合生产， 使原材料、半成品、成品合理的贮存， 出109、入库合理有序的进行，保证库房的安全，特制定以下制度：一、目的本制度对于仓库的收、发、搬运、贮、管作了规定并对工序周转品（半成品）作了相关规定，以确保不合格的原材料、半成品和成品不入库、不周转、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库、半成品周转和成品库的管理。三、内容1、职责原料库管员负责原材料、外协件、半成品的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品保管员负责半成品的收、发、管工作。2、入库原材料、外协件、半成品的入库。 原材料、外协件到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”110、标识。然后，库管员按原材料检验规范的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，报质检部检验；经验证不合格的，通知供销部进行交涉或办理退货。 库管员接到质检部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。成品入库 检验结论为“合格”的产品生技部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应111、检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 成品入库后应放置于仓库合格区内。3、搬运3.1线电缆运输前首先应检查电缆包装是否完好，电缆合格证填写是否规范，电缆端封头是否严密，并牢固地固定在电缆盘上，电缆盘侧板是否有松动和脱落等现象，确认无问题后，方可进行运输。 3.2 电线电缆装盘时一般应采用铲车（叉车）或吊车，装卸电缆盘时，严禁几盘电缆同时吊装，因为这样起吊，几盘电缆受力不均，重心不稳，容易发生滑脱和翻落。 3.3 电缆盘不允许平卧装卸或存放，因为平卧将使电缆缠绕松脱，会影响电缆正常放线，而且平放也可能使电缆和电缆电缆电缆电缆盘遭到破坏。 112、3.4 在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘影纵横交错地排放，电缆盘必须放稳，两侧用钢丝绳牢固地固定在运输车辆上，并在电缆盘底部用三角楔塞好，防止运输时电缆盘晃动、互撞或翻倒。 3.5 电缆盘在地面滚动时必须按照电缆盘侧面上箭头所示方向滚动，如果反方向进行滚动，会使电缆退绕而松脱，没有保护板的电缆在滚动时，两侧板必须较电缆最外层突出10cm以上，在滚动时应防止硬物压在电缆盘下面，以免损坏电缆。电缆盘滚动时应控制在小距离范围内，长距离移动须用铲车或吊车等专用设备。 3.6 电缆盘卸车时，严禁将电缆盘从运输车上直接推下，大型电缆盘需要起重机械或三角架手动葫芦来进行；较小型电缆盘（或盘上只装少量电缆）可113、以用木板搭成斜坡，用绳子或绞车拉住电缆盘，沿斜坡慢慢滚下，防止电缆盘滚动时遭受机械损伤。 3.7 重要工程用电缆或出口电缆，电缆电缆电缆电缆盘开档内应钉有防护护板，护板最好紧贴电缆包固定，万一运输时电缆盘受到撞击，防护封板可起到较好的防护作用。 3.8 电缆装盘时端头应可靠密封，伸出盘外的电缆端头应加保护罩（帽），运输时应注意电缆盘测留有一定间隙，以防卡坏电缆封头。 3.9 大型电缆盘运输时，应注意选择公路运输设备，若采用载重汽车运输时，应注意汽车高度应符合交通道路上桥梁、涵洞等的高度限制，若超过限制时，可采用专用拖车，以降低运输高度。 3.10 圈电线电缆在搬运时，不可抛掷，运输时应轻拿轻放114、，注意避免机械损伤。成圈软线在运输时可以码堆堆放或在集装箱内运输，码垛高度不能太高，堆码之间应紧密接触或有良好的固定措施，以防堆码倒塌，损伤电缆。电缆运输到目的地后，应及时进行检查，看看是否有电缆损伤，若发现有电缆电缆电缆电缆损伤等情况，应立即与制造厂家联系，由制造厂家帮助解决，切不可将有损伤的电缆投入使用，以防造成不良后果4、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防火、灭火设施。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，115、由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 原材料存放应整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； 车间内临时存放的原材料应有指定区域，并有“原材料临时存放处”等标示，按规定码放，有防火、防潮等措施。 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 半成品标示应包括产品名称、型号、规格、额定电压、操作者和生产日期并有检验员签章。半成品可以在车间半成品区内存放，存放区应设置116、在便于产品吊装的地方，半成品与半成品间应有足够的间距并有防止电缆盘滚动的装置。5、出库 生技部生产人员凭领料单到原料库领取原材料。原料库库员按领料单的实际数量发放。原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： 认真核对领料单或出库单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； 发放完毕，库管员应对领料单或出库单进行审核，单据应妥善保管 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。产品实现策划管理制度编号：CFC/CGL.18-XX 版本/修117、改码：B/0产品的实现，需要对产品中间工序和质量的严格控制，在产品生产之前，要对产品生产进行严格的策划，使之产品的质量符合国家标准的要求和满足顾客的需求，具体如下：1. 产品工艺由生产部编制，技术负责人审核，经总经理批准后，方可进行实施；如果发现出入，应当进行及时地修改；接到定单通知后，制定生产任务单；2. 生产车间必须严格按照工艺的要求生产；3. 质检部负责产品和原材料的全部检验，确保产品的质量符合国家要求，才能出、进公司；4. 营销部负责产品的供销，原材料的采购，并及时将订购产品清单送于生产部；准时将产品送于顾客；做好供方信息调查、售后服务和顾客满意度的调查，将信息及时反馈给有关部门；5.118、 工作需经总经理批准后，方可实施；工出口产品包装管理制度编号：CFC/CGL.19-XX 版本/修改码：B/01、目的为了满足出口电线电缆产品经过长途运输中多次装卸运输需要，包装应根据国际贸易规则和进口国法规的有关规定，对出口用于国外电线电缆所有产品，均应根据其特点和要求妥善包装。2、适用范围 本制度适用于我公司出口电线电缆商品的包装（以下简称“包装“）的基本要求、技术要求、标签、标志和标识。3、制度引用文件 下列文件的条款通过被标准的引用而成为本规范的条款，其最新的版本适用于本制度。 GB/T 19142 出口商品包装通则GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 1413 系列1集装箱 119、分类、尺寸和额定质量 GB/T 4122.1 包装术语 GB/T 4857 包装、运输包装件 GB/T 6388 运输包装收发货标志4、基本要求4.1 包装应根据国际贸易规则和进口国法规的有关规定，符合关系生命安全、环境保护、维护消费者利益和降低资源消耗的要求。4.2 包装及其辅助物不应采用未经任何加工处理的天然动植物材料。4.3 木质包装应按照GB/T 19786附录B的规定进行处理4.4 包装或包装材料中的重金属或危险化学品含量应符合GB/T 16716.1的规定。4.5 预包装电缆的计量应符合进口国的规定，预包装电缆容器应符合下列要求： -可重复开启，在首次开启后留下明显的迹象(防盗包装120、) -用常规的方法即可方便的装卸电缆 -能够证明预留的空隙是必要且适当的 -废弃后可有回收利用或者安全处理4.6 预包装电缆应附有合格证或标签，合格证标签应使用进口国官方语言、通用语言或合同规定的语言，合格证或标签应包含以下内容： -制造厂名称、地址、联系方式 -电缆型号规格、长度、制造标准号或认证标志 -制造日期 -电缆的正确的旋转方向如果电缆装箱，箱体外壳上应标明： -制造厂名称、地址、联系方式 -电缆型号规格、长度、重量、制造标准号或认证标志 -箱体外形尺寸及质量 -防潮、防掷、防压等标志4.7 包装装饰应充分考虑进口国及消费者的宗教信仰和民族文化，出口电缆包装装饰使用的图案和颜色也应尊121、重进口国及消费者的宗教信仰和民族文化。5、 技术要求5.1 包装应根据电缆的外形、重量等选择适用的材料和容器，根据预期的储存、运输和环境条件采用适当的防护措施，当合同未做特殊规定时，防霉包装、防锈包装、防潮包装、防水包装等分别参照相应的标准或规范。5.2如对电缆的容器未做要求，则采用集装箱包装及运输。小件电缆产品可装木箱或者纸箱，但需考虑线缆产品往往较重且常被装在集装箱底部造成运输过程中难免颠簸撞击；且如果转运，又多一次装卸搬运。因此，要求木质或纸质包装箱的质量及包装必须牢固严密。5.3 大件电缆采用盘具，盘具外围采用厚实外护板包装，外护板外用钢带捆扎，以免长途运输中因颠簸、装卸、撞击等散架，122、最后将盘具固定在托盘上。5.4 如若采用原木质木箱或托盘则需要熏蒸，且附带熏蒸证书，胶合板则不需要熏蒸。5.5包装采用的材料、形式、尺寸、标签、标志、运输方式、检验标准均应在合同书中用规范的、不至引发歧义的语言明确规定。5.6 采用集装箱运输时应根据电缆盘具的外形等留下适当的空隙。5.7 当电线电缆盘具较小或采用软包装可能会因包装的尺寸较小或者外形尺寸不规则不宜印刷标签，可采用诸如吊牌一类的方式，其图形文字应可识别。5.8 电缆运输包装件的外形和尺寸应与预计使用的托盘、运载工具和集装箱的规格和尺寸相互协调，当合同未做特殊规定时，包装件如托盘、集装箱等的外形和尺寸可参照相应的国家标准。5.9 电123、缆的包装应在清洁卫生的环境中进行，不应有灰尘、污水、油渍、汗渍等的污染或者痕迹。5.10 电缆包装中应含有：-产品合格证（制造厂名称与地址、产品型号规格长度、制造标准和日期等）-装箱单（备品备件）-使用说明书（电缆的直流电阻、耐压等级、敷设温度、弯曲半径、短路电流等）6、标志、标识要求6.1 标志、标识应清晰醒目，尺寸与包装的大小相协调，并应在可预见的使用环境中和规定的有效期内保持完好状态。6.2 当产品需要印有产品安全、节能、绿色等标志时，应具有相应的证明。6.3 包装储运图示标志见GB/T 191的规定，运输包装收发货标志见GB/T6388的规定。环境因素评价方法编号：CFC/CGL.20124、-XX 版本/修改码：B/0对于每一个环境因素的环境影响的评价，由技术中心组织专业人员采用是非判断法与多因子评分法相结合的办法进行。对所有环境因素可先通过是非判断法进行判定，其余的用打分法进行评价。一、 是非判断法对于识别出的环境因素：1）凡是属于国家危险品名录或被列入国家一级污染物的，除数量特别少外，一般均直接列为重要环境因素。2）凡是违反本公司所适用的政策法规及其他要求的，直接列为重要环境因素。二、 多因子评分从以下11个方面进行，共100分。A、环境影响的规模范围 15分1）超出装置边界扩散至较远的 1115分2）在装置内控制或略微超出装置边界的 610分3）比上述两项小的 05分B、环125、境影响程度的大小 15分1）环境影响程度大的 15分2）进行处理仍有环境影响的 1214分3）环境影响不易消除的 811分4）比以上三项程度小的 07分C、环境影响的持续性 10分1）连续产生使影响持续的 810分2）持续影响时间小于1个月的 47分3）持续影响时间小于1个周的 03分D、环境风险的概率 10分1）产生风险的可能性75以上 810分2）产生风险的可能性50以上 57分3）产生风险的可能性50以下 04分E、有关法律法规及其他要求的 10分1）国家法律法规由要求的 810分2）本公司要求的 47分3）无要求的 03分F、控制改变环境影响的难度 10分1）技术不成熟，短期内无法控制126、的 810分2）技术不成熟，但通过加强管理而能得到控制 57分3）技术成熟或通过加强管理而较易控制 04分G、改变环境影响的资源代价 5分1）需要较多的资源 5分2）需要较少的资源 24分3）节约资源 01分H、相关方的关注程度 10分1）相关方提出明确要求 810分2）相关方未提出明确要求，但需要控制的 47分3）相关方不做要求的 03分I、公司的社会形象 5分1）对社会形象有损害的 45分2）不影响社会形象的 3分3）能树理较好的社会形象 02分J、进行环境影响控制对其他的影响作用 5分1）无影响的 45分2）产生一般影响的 3分3）产生良好影响的 02分K、是否发生过污染事件 5分1）发127、生过公司以上及污染事件 5分2）发生过公司级污染事件 35分3）发生过部门级污染事件 03分三、评价专业组人员对每一个环境因素的环境影响进行评分，然后汇总评出每一个环境因素得分，凡通过是非判断法确定的或通过多因子评分得分在50分以上的环境因素，均为公司重要环境因素，技术中心汇总出重要环境因素清单，报管理者代表批准。风险评价方法编号：CFC/CGL.21-XX 版本/修改码：B/01.目的对识别的危险源根据其发生的可能性和产生的后果进行综合分析，确定风险等级，为控制措施的策划提供依据。2.范围本公司在活动、产品和服务中识别出的能够对职业健康产生伤害的的所有危险源。3.职责根据各部门/生产车间所识128、别的环境因素，由行政部负责组织评审。4.采用作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标的乘积来评价风险的等级：D=LEC式中：D为风险值；（表4）L为发生事件的可能性大小（表1）E为暴露于危险环境的频繁程度（表2）C 为发生事件产生的后果（表3）表1： 事件发生的可能性（L）分数值事件发生的可能性10完全可能发生6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2： 暴露于危险环境的频繁程序（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3： 发生事件产生的后129、果（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，残废1引人注目，不利于基本的健康安全风险值D计算后，本公司根据实际控制情况和企业的具体状况，确定了风险等级的界限值，如表（4）：表4： 风险值（D）分数值风险等级320极其危险，停产整顿160320重大危险，需要整改70160中度危险，制定措施2070稍有危险，需要注意20可忽略危险，可以接受5. 由技术中心组织专家对打分法的结果进行综合分析、评审，从而确定本公司的重大危险源清单,并报管理者代表批准。告知相关方重要环节因素的规定编号：CFC/CGL.22-XX 版本/修改码：B/01、目的为了130、与相关方沟通本公司重要环境因素，以确保向相关方的知情以及信息的沟通、处理和答复。2、范围适用于本公司产品的生产、销售和服务的相关活动和过程中所涉及的重要环境因素的相关方。3、 职责3.1技术中心是公司重要环境因素与相关方沟通的职责部门，负责沟通结果的汇总；3.2各职责部门负责各自相关方重要环境因素的告知/沟通、处理和答复。4、工作程序4.1沟通、告知的决定安排与内容技术中心负责对涉及重要环境因素的外部沟通做出确定并形成文件，包括与相关方就关注的问题、对组织运作有关的环境问题及环境影响进行对话，也包括与政府当局关于应急策划和其他相关问题的沟通以及组织适用的法律法规和其他要求的变化信息，客户对组织131、所提供产品或服务的环境要求，废弃物处置的相关信息，市场环境需求的变化信息等。行政部组织相关部门对本公司的重要环境因素进行评定分析，确定哪些重要环境因素需要与哪些相关方进行沟通，沟通的方式、方法、时机和内容。沟通的内容要明确说明，公司的重要环境因素执行的排放标准、级别，排放的规律及近期检测的状况，控制的状况以及该重要环境因素所带来的环境影响。对于正常状态/现在时态存在的重要环境因素，并向相关方说明或建议降低或避免该重要环境因素所带来的环境影响的方法和防护措施；对于异常状态/紧急时态出现的重要环境因素，要告知相关方公司的应急预案及防护、营救措施。公司的重大环境因素发生变化或公司适用的法律法规发生变132、化时，技术中心及时组织评价，做出沟通决定和安排。4.2沟通/告知的方式沟通可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。具体方法可用网上公告、使用说明书明示、报告、告知函等，各职责部门根据工作特点和该重要环境因素的环境影响采用适当的沟通/告知的方式。4.3沟通/告知的时机公司适用的国家、行业、地方法律法规和其他要求发生变化时，对要求变化的条款、指标值应及时告知相关方。对于直接受公司在正常或紧急状态下识别的重要环境因素影响的相关方，只要公司正常进行生产、销售服务活动，应及时告知相关方；对于公司识别的重要环境因素的监管或检查机构，每年至少向其报告一次检查和运行情况；重要环境因素排放监测不符133、合时，应及时告知相关方。4.4对沟通结果的传递、处理、答复要求各部门以告知函、网上公告、电子邮件、检测报告等方式告知相关方后，应主动的通过调查、走访等方式收集相关方的反馈意见或建议；各职责部门应设专人接待来访、受理投诉有关告知重要环境的相关信息，以信息交流处理单的方式予以记录和收集、汇总、处理，给出答复，并将结果报告给技术中心。在本部门不能进行处理、给出答复时，要通知相关责任部门和管理者代表进行处理、答复。技术中心负责将各部门沟通、答复的结果和信息，作为体系运作和环境绩效测量的依据。当结果出现不符合情况时，按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理，责任部门采取纠正措施，由技术中心进行纠正/预防134、措施的验证，将告知相关方重要环境因素信息的收集、处理、答复的情况作为管理评审的输入内容之一。4.5沟通的具体安排（见下表）重要环境因素相关方告知内容告知方式告知时机职责部门噪声的排放1.周围居民、单位1.排放粉尘的构成2.排放执行标准及控制情况3.排放监测结果4.排放时间和排放浓度规律5.沟通联络方式告知函1.公司正常生产活动时，每年一次；2.排放发生变化时，随时；3.法规/标准发生变化时，随时；4.监测不符合时。技术中心2.环保局3.认证机构1.排放执行标准及控制情况2.排放监测结果监测报告1.公司正常生产活动时，每年一次；2.法规/标准发生变化时，随时；3.测不符合时。产品顾客1、产品的使135、用方法2、产品的各项指标产品检验报告随货发放销售部固体废弃物管理规定编号：CFC/CGL.23-XX 版本/修改码：B/01 目的为了加强公司固体废弃物管理，保护和改善环境，保障公司全体员工的身体健康，根据中华人民共和国环境保护法等有关环境保护的法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。2 本规定所称固体废弃物是指：1）生活垃圾；2）办公过程中产生的办公废弃物，如废纸张、废弃电脑、废电池等；3）生产过程中所产生的可废弃物，如可回收废弃物：废弃包装物、沉淀物质、报废的产品；危险废弃物：含油抹布、手套、废油等。3 各部门根据“固体废弃物分类明细表”对本部门产生的固体废弃物要做好识别分类工作。3.1 136、废弃包装物由所在部门识别分类后送还仓库，放置于“废弃包装物堆放处”。3.3 其他可回收固废、不可回收固废和危险固废分别投放到可回收垃圾桶、不可回收垃圾车和危险固废垃圾桶内。4、由行政部联系固废回收单位，委托其回收。5、行政部负责对各部门的收集、分类、存放情况进行检查、记录。发现有违反本规定的立即给予相关责任部门和责任人处罚处理，每次处罚标准50-1000元，严重者辞退。附：固体废弃物处置明细表序号类别固废名称过程处置方式处置责任部门备注1回收利用废弃包装物贮存、生产外卖或供方回收行政部需要外卖的，放置中仓库固定地点，由行政部联系出售下脚料生产外卖行政部报废的设备、零配件设备维修外卖行政部报废的137、产品生产外卖行政部废纸张办公外卖行政部2不可回收利用生活垃圾生活委托回收行政部1）投放到不可回收垃圾箱内；2）由行政部联系环境卫生管理所委托其回收（有协议）。办公垃圾生产、办公委托回收行政部废弃建筑垃圾基建委托回收行政部3危险固废废弃灯管办公集中存放行政部1）投放到的危险固废垃圾箱内；2）对排放量很小的危险固废目前暂时集中存放，同时积极寻找有处置资质的单位回收、处置。3）危险固废垃圾箱标识清楚、密闭，避免危废造成二次污染。4）对废机油送锅炉焚烧。废弃电脑办公集中存放行政部废墨盒办公集中存放行政部废含汞电池办公集中存放行政部油棉纱、油手套设备维修锅炉焚烧行政部废油设备维修锅炉焚烧行政部处置说明：138、各产生固体废弃物的部室、生产车间将产生的固体废弃物分类投放到相应的存放地点，由行政部（或行政部委托）统一处置，并由行政部做好处置记录。固体废弃物处置明细表环境、职业健康安全监视和测量计划编号：CFC/CGL.24-XX 版本/修改码：B/0序号项 目要 求监测单位监测日期备注1噪声排放执行（GB12348-2008）工业企业厂界环境噪声排放标准白天60dB(A)；夜间50dB(A)枣庄市环境监测站每年一次执行GBZ 1-2002工业企业设计卫生标准枣庄市环境监测站2固体废弃物的管理运行控制程序、固体废弃物分类明细表（处置标准）等相关文件的要求行政部每月一次3环境/职业健康安全目标、指标和管理方139、案环境目标、指标和管理方案一览表职业健康安全目标和管理方案一览表行政部每季度一次4法律及其他要求遵循情况合规性评价控制程序的要求行政部每年一次5职工职业健康状况运行控制程序等相关文件及相关法律法规的要求卫生防疫站每年一次6环境/职业健康安全日常运行情况运行控制程序及相关法律法规的要求各部门每月一次注：如发生意外或严重污染排放，随时请枣庄市环保、卫生部门来监测。安全用电管理制度编号：CFC/CGL.25-XX 版本/修改码：B/01. 目的加强公司用电管理，确保安全生产。2. 使用范围公司内部所有用电部门，包括外来施工单位。3. 内容3.1生产用电一切电源都要有专人负责管理。安装电器设备，必须由140、持有电工证的工作人员负责进行，无证者不准操作。必须根据用电负荷量选用匹配的电缆和导线，不准超负荷使用。室内外电线不准接触可燃物，必须与可燃物保持一定的安全距离。对所有的电缆和电线线路都要经常进行检查，发现破皮裸露、接头松动和老化的，要及时维修和更换。高低压配电室内,开关室内,电灯和电闸(含配电盘)下，不准存放可燃物。配电盘和电闸必须设有安全装置，安装在室外的还应设有防雨设施。配电盘的盘面要使用耐火材料。电气设备停电但电源未断开时，应视为有电，不得接触设备的有电部分，以防突然送电。对电器设备进行日常维护时,不得带电操作,不得使用湿物品或可产生静电物品及金属物品对设备进行维护等工作。对电气设备进行141、电路部分的维修人员，必须持证操作。3.2临时用电厂区、生产车间内外不准私拉、乱接电源，如工作需要须经设备动力生产车间电气维修班批准，并由电工操作。凡接、拉临时性电线，必须经本科室负责人同意后报设备动力生产车间电气维修班审批、备案，然后由电工负责安装。除生产、科研等工作需要经批准使用外，任何科室和个人不准擅自使用电炉子等电热器具。如需要使用电取暖设施器具时，须上报公司获得同意，并由专人负责管理。各部室、生产现场禁止使用电热炉,电饭煲，电熨斗等电器。各部室、生产现场内一律不准拉临时线，安装照明线应按照电器安装有关规定进行，不得违章安装。生产、仓储区域所用的照明灯只可选用防护型和防爆型两种。4 .检142、查与考核4.1电气技术管理人员和电气安全员对全厂用电情况监督检查。4.2发现有违反规定的给予相关责任部门和责任者考核，每次考核50-500元。职业健康卫生管理制度编号：CFC/CGL.26-XX 版本/修改码：B/01、目的为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护职工健康及其相关权益，促进安全生产，走可持续发展道路，根据中华人民共和国职业病防治法制定本规定。2、职责行政部负责职业病防治，员工查体。行政部在各岗位职责中列入相关的职业卫生责任条款，协助作好职业卫生工作。企业坚持“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的方针，做好职业病的防治工作。3、企业在新增项目、活动、业务时要考虑到对143、人体相关的健康损害，职业病的防治工作。建立职业病危害事件报告渠道。发生严重职业病危害情况和中毒事件时，应及时报告集团公司和地方主管部门，准确提供有关情况，并配合做好救援救护及调查工作。4、劳动防护及健康检查4.1行政部应根据新招聘及调换工种人员的职业健康检查结果，以及职防部门鉴定意见安排其相应工作。4.2企业在与员工签定劳动合同时，应将工作过程中或工作内容变更时可能产生的职业病危害、后果、职业卫生防护条件等内容如实告知职工，并在劳动合同中写明，不得隐瞒。企业违反此规定，职工有权拒签劳动合同，企业不得解除终止原劳动合同。4.3行政部应对从事接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗和144、退休职业健康检查，以及特殊作业体检。行政部不得安排未进行职业性健康检查的人员从事接触职业病危害作业，不得安排有职业禁忌症者从事禁忌的工作。4.4行政部要加强对职业病病人的管理，实行职业病病人登记报告管理制度，各部门发现职业病病人时，要向行政部汇报，行政部按有关规定向地方政府卫生行政部门等报告。4.5对职业健康检查中查出的职业病禁忌症以及疑似职业病者，患者所在单位应根据职防机构提出的处理意见，由行政部安排其调离原有害作业岗位、治疗、诊断等，并进行观察。4.6所有职业健康检查结果及处理意见，均需如实记入职工健康监护档案，并由行政部自体检结束之日起一个月内，反馈给有关单位并通知体检者本人。4.7 企145、业应严格执行女工劳动保护法规条例，及时安排女工健康体检。安排工作时应充分考虑和照顾女工生理特点，不得安排女工从事特别繁重或有害妇女生理机能的工作；不得安排孕期、哺乳期（婴儿一周岁内）女工从事对本人、胎儿或婴儿有危害的作业；不得安排生育期女工从事有可能引起不孕症或妇女生殖机能障碍的有毒作业。5、培训及作业场所管理5.1行政部要对进厂员工和在职职工进行职业病防治的法规教育和基础知识培训，组织职工认真学习和贯彻国家的职业病防治法规、条例，树立法制观念，提高遵纪守法意识。生产岗位管理和作业人员必须掌握并能正确使用、维护职业卫生防护设施和个人职业卫生防护用品，掌握生产现场中毒自救互救基本知识和基本技能。146、5.2各部门要为职工提供有效的个体职业卫生防护用品。在岗员工接受培训，了解所在岗位可能导致的职业病，并自觉佩戴劳动防护用品。5.3行政部应加强对设备的管理，对易产生泄漏的设备、管线、阀门等应定期进行检修和维护，杜绝或减少跑、冒、滴、漏。企业在生产活动中，不得使用国家明令禁止、或可能产生严重职业病危害的设备和材料。5.4行政部加强对检维修场所的职业卫生管理。对存在严重职业危害的生产装置，在制定停车检修方案时，应有有关人员参与，提出对尘、毒、噪声、射线等的防护措施，确定检维修现场的职业卫生监护范围和要点。对存在严重职业危害的装置检维修现场应严格设置防护标志，各部门负责人做好现场的职业卫生监护工作。147、5.5各部门要在可能发生急性职业危害的有毒有害作业场所按规定设置警示标识、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，同时做好定期检查和记录。5.6行政部要加强检维修现场尘毒检测监控工作。各部门应根据检维修现场情况与生产部联系检测事宜，随时掌握现场尘毒浓度，及时做好防护工作。5.7行政部建立健全职工档案，并长期保存。档案内容应包括员工的职业史、既往史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料、相应作业场所职业病危害因素检测结果。相关方管理规定编号：CFC/CGL.27-XX 版本/修改码：B/01 目的本程序规定了公司相关方活动的管理要求和方法。通148、过实施本程序规范集团公司相关方活动的过程管理。2 适用范围本程序适用于公司相关方活动的过程管理。3 职责 公司各部门分别负责与己相关的相关方的管理。4 内容4.1 相关方类别相关方是指关注本公司的环境绩效或受其影响的个人或团体。本程序相关方主要是指运输方、供应方、外来人员、周围生产单位和居民等。4.2 对相关方的要求 各部门识别、收集相关方在为本单位提供产品或服务时涉及到的有关环保方面的要求。.1 及时告知相关方本公司环境方针、公司目标、有关决策；.2 外来人员进厂务工接受各种必须的安全教育培训，培训由用工单位负责，并形成记录；.3 遵守本公司的各项安全、环保制度；.4 接受本公司各相关单位的149、监督； 各部门把识别、收集到的相关要求通过一定的途径告知相关方。对施工承包方的环保要求，在施工合同中注明；对原辅料、备品备件产品安全性能、环保等方面的要求，通过合同传达给供应方；以口头或书面形式，向外来人员（参观人员、学习交流人员、实习人员）说明进厂安全、环保注意事项及各项规章制度；对其他相关方的安全、环保要求，有接受相关方提供产品或服务的相关单位告知。4.3 相关方活动的监督管理 承包方活动的监督管理：公司施工主管部门首先要审查承包方资质，与其签订施工承包合同，合同中应明确对承包方在环保等方面的要求。施工合同应包括以下安全、环保等方面的要求：承包方有关证件齐全、有效，必须的证件有经营执照、资150、质证书、特种作业人员安全操作证、特种设备安装资格证书等；承包方人员的身体状况、年龄限制；承包方自备施工人员的劳动保护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋等），并按要求正确穿戴；承包方自备施工设备、工具，且工具必须完好，符合安全技术要求；施工时必须做到“工完、料净、场地清”；对施工废弃物料、噪声应采取的处理控制措施。签订合同的承包方进驻公司，公司施工主管部门为其开具申请办理出入证的介绍信，公司安全主管部门复审合格后签字，承包方开始施工前应有专职安全员进行的施工现场安全教育，施工过程中，公司主管部门对承包方施工过程进行现场监督，对施工现场进行检查，必要时为承包方提供技术支持。公司主管环保部门、安全主管部门151、监督并协助承包方处理施工废弃物料、控制噪声，不得让其随意排放，影响本公司环境。 供应方管理供应方送货车辆和人员进厂，公司保卫部门检查其出示的有效证件，并告之安全注意事项、本公司各项规章制度及规定的行驶路线；公司物资管理部门人员对供应方在厂内的活动进行监督。 外来人员（参观人员、学习交流人员、实习人员）管理外来人员进入公司应有公司领导的批准，并对其进行必要的安全教育。 与周围生产经营单位纠纷的管理周围生产经营单位危及本公司的安全生产，公司行政部与其协商解决；本公司生产危及周围生产经营单位的安全生产时，公司行政部应责令有关单位采取有效措施把危害降到最低；必要时应同周围生产单位协商签订安全生产协议。152、4.4 相关方意见或建议的处理：收到相关方意见或建议后，责令行政部落实解决，并监督其所采取的措施是否有效；行政部接到立即制定解决方案，并负诸实施。4.5 行政部对处理本公司生产废弃物料的相关方进行监督，避免出现二次污染。4.6 对于出现严重违反国家环保法律法规及其它要求或者违反本公司安全生产制度且未按我公司要求进行绩效改进的相关方，公司行政部责令有关单位立即停止与其的合作关系。4.8 对于与相关方发生的相关活动需要保存其活动记录。供货方环境行为管理规定编号：CFC/CGL.28-XX 版本/修改码：B/01. 目的通过对供货方的环境安全行为施加影响，以提高供货方的环境意识，减少现场的环境不利因153、素。2. 适用范围本程序适用于负责送货到现场的供货方在公司内的运输、装卸、码放等活动。3. 职责3.1 采购部负责制定本程序并组织实施。3.2 材料采购人员负责将有关要求传递给供货方。3.3 采购人员负责对供货方的环境安全行为进行监督，对不遵守环境行为的供货方做好记录，并及时反馈。4. 管理程序4.1 采购部负责提出对供货方的环境安全行为要求。 对运输过程的要求化学材料、气瓶等必须持有有关部门签发的有效合格证件，并具有能保证安全运输化学物资的相应设施、设备，包装必须完好安全； 对供货方车辆的要求a) 要求车况良好，车体、车容干净整洁。b) 车辆进入施工现场后，减速慢行，不鸣嗽叭，听从现场管理人154、员的指挥。c)供货方车辆进场后如有泥浆、渣土等污染物，应经清洗后退场上路。4.2 材料采购人员负责将4.1.2条款中规定的环境安全行为要求，以书面形式传达给供货方。 凡与供货方签订合同的，采购人员要将有关环境行为要求在合同中予以明确。 属于非合同订货的，采购人员要将有关环境行为要求以书面提交给供货方，并经对方签字认可后监督实施。4.3 对供货方环境行为的监控材料采购人员负责将违反公司环境行为要求的供货方的情况，及时反馈给业务部。 采购人员负责对违反环境行为要求的供货方进行批评教育，对因供货方野蛮装卸造成经济损失的，应要求赔偿。 对于连续违反公司环境行为要求的，经教育或处罚无明显改进的供货方，由155、采购部核实后，取消其合格分供方的资格。劳动防护用品管理制度编号：CFC/CGL.29-XX 版本/修改码：B/01、目的：为保护劳动者在生产过程中的安全和健康，预防工伤事件和职业危害、特制定本制度。2、定义：劳动保护是指通过改善劳动条件、消除隐患、预防工伤事件和职业危害，实现劳逸结合和女工保护等方面采取的一系列技术措施来保护劳动者在生产过程中的安全和健康。劳动保护用品是指劳动者在生产过程中为避免和减轻事件伤害和职业危害的个人随身穿（佩戴的用品。如：安全帽、安全带、安全网、防护面罩、防毒面具、空气呼吸器、防尘口罩、眼镜、特种手套、防护服、绝缘鞋等。3、职责分配3.1劳动保护用品每月先由行政部发放156、计划，然后按批准意见下发。3.2后勤管理人员的劳动防护用品，按其所在的科室区域按规定标准区别发放。3.3因病、事假、工伤或其它原因离开岗位一个月以上者，停发月消耗劳保用品，调离本单位、退休、离休人员从批准之日起，停发劳动保护用品。3.4外来实习人员的防护用品一律由原单位自行负责解决。3.5未经安全、卫生培训，考核合格取得安全操作证的职工，不得发放劳动防护品。3.6一人多工种，按其主要工种、岗位发放。保卫、消防人员，按国家规定着装，不发放劳动防护用品。如有相互调动，从着装交回之日起发放新的防护用品。3.7聘请外来人员如因工作需要，从事某项临时性工作，可由使用部门提出申请提报告，经批准后借用，用后157、收回。3.8行政部负责联系卫生部门监测生产岗位的噪声及粉尘的排放浓度，将监测结果及时上报公司，如果超过国家卫生标准的岗位，应积极采取防护措施，按规定向劳动部门申请发放保健食品，按保健管理制度及时、定期发放。3.9行政部负责劳动防护用品的购买和发放。夏季到来之时，及时安排发放更令防暑降温的清凉保健药品和饮料。劳保福利用品发放表序号 品名发放标准： 数量/频次工种毛巾套袖工作服工作帽安全帽洗衣粉防毒面具防尘口罩防护眼镜防护手套防护皮鞋1拉丝退火工1/年2/年1/月6/月2绞线工1/年2/年1/月6/月3成缆绕包工1/年2/年1/月6/月4铠装工1/年2/年1/月6/月5挤出工1/年2/年1/月6/158、月6勤杂工1/年2/年1/月6/月7清洁工1/年2/年1/月3/月8检验工1/年2/年1/月3/月1/年9混橡工1/年2/年1/月4/年2/月6/月10锅炉工1/年2/年1/月6/月11钳（焊）工1/年2/年1/月1/年6/月12电工1/年2/年1/月6/月1/年13司机1/年2/年1/月1/年14木工1/年2/年1/月1/年15女工1/年2/年1/年16食堂工作人员1/年2/年2/年2/年1/月30/月3/月2/年17科室办公人员1/年2/年18搬运工1/年2/年1/年1/月4/月安全装置消防设施管理规定编号：CFC/CGL.30-XX 版本/修改码：B/01、目的为了确保公司各区域内各种消159、防器材的正常备用，切实做到为安全生产保驾护航，现对各部门分管区域内已配备的消防设施制定如下规定。2、职责内容2.1 各部门、生产车间对已配置的各种灭火器根据现场的实际需要放置于合理位置，摆放整齐。2.2 各部门、生产车间对已配置的各种灭火器必须安排专人管理，定期进行检查，以确保灭火器的完好备用。2.3 已使用或造成损坏的，必须做好记录并做出详细说明，上报行政部备案。2.4 使用后的灭火器由各部门、生产车间妥善存放，每年由生产部统一对其进行充装。2.5 公司各区域配备的所有灭火器由生产部联系消防部门每年进行一次检验。2.6 各部门、生产车间必须安排专人每周对室内、外消防栓供水管线及阀门进行一次检160、查，以确保消防水源充足、消防设施完好。2.7 各分管区域内的室内消防箱必须安排专人检查、维护，以确保其正常备用。2.8 室内、外消防栓消防水源仅供紧急救火使用，严禁任何单位、个人未经允许私自动用（特殊情况急用时必须经生产部批准办理消防设施使用许可证后方可使用，用后要恢复到正常使用状态）。2.9 室内消防箱及室外消防栓根据分管区域划分到各相关部门维护管理。2.10各部门、生产车间对消防设施的管理维护统一由生产部进行监督、检查。安全检查与隐患整改管理制度编号：CFC/CGL.31-XX 版本/修改码：B/01 目的通过实施本程序，规范公司的各项安全检查活动，达到发现隐患并消除隐患，采取各种安全技术161、措施，改善劳动环境，保护员工的人身安全和健康，保障公司财产免遭损失的目的。2 适用范围本程序规定了公司安全检查和隐患整改方面的管理内容与要求。3 编写依据中华人民共和国安全生产法4职责4.1行政部负责公司安全检查与事件隐患整改的组织和管理工作。4.2 各单位、生产车间负责本部门的安全检查与事件隐患整改的组织和管理工作。5 内容5.1 安全检查要坚持全面、细致、准确的原则。5.2 安全检查的内容 查思想：领导和员工对“安全第一，预防为主” 的国家安全生产方针的思想认识和对国家安全生产政策法规的贯彻执行情况。 查制度：安全生产管理制度建立和健全情况，查安全生产管理制度和安全技术规程实际执行情况。 162、查领导：领导实际执行“管生产必须管安全”的原则以及在处理生产与安全问题时执行“五同时”情况，查领导对安全教育、生产现场的隐患检查和整改、处理违章以及对处理事件“四不放过”原则的实际执行情况。 查隐患：查生产现场劳动安全卫生状况，包括人的不安全行为、物的不安全状态。 查安全设施：查机械设备、电器设施、仪表、厂房建筑等有无危险预兆和潜在隐患，厂区道路、车辆、信号标志是否规范，各种安全装置、防护器材以及消防设施是否齐全、灵敏、有效。5.3 安全检查的组织形式5.3.1公司级安全检查，每月开展一次，由行政部组织安全管理人员组成检查组，制定安全检查计划并组织实施，按公司安全生产检查表（见记录一）的内容对163、全公司各单位进行检查，检查和整改情况由生产部汇总形成检查通报并纳入当月的专业管理考核。5.3.2班组级安全检查，每天组织一次，由班组长负责，组织本班组全体人员按照岗位安全检查表项目进行检查，检查整改情况由班组长报生产车间安全员存档，重大问题报告单位负责人。5.3.3日常巡回安全检查，公司每个在岗员工都必须坚持执行当班巡回检查制度，发现异常现象及时处理或报告单位主管领导，并做好巡回检查记录。5.3.4交接班安全检查，公司每个岗位交接班时必须严格执行交接班进行安全检查的制度，由交接班员工共同进行交接班安全检查，确认生产正常时方可交接班，交接班安全检查的结果记录在岗位交接班记录上。5.3.5 公司综164、合安全检查.1 公司综合安全检查每季度进行一次，特殊情况如节假日前后、国家及地方重要会议和活动、重大事件的发生等根据需要临时安排。公司在每个季度的最后一个月的月底由综合检查组对公司各单位进行综合安全检查。.2公司综合检查组由行政部、行政部、生产科等部门的各专业管理人员组成。生产部在每次检查前落实检查组成员并提前制定公司综合检查计划报，检查出的问题及整改情况由生产部汇总整理并根据实际情况进行专业管理考核。.3公司综合检查的范围包括各专业管理科室和各生产单位。.4检查内容根据公司安全检查表的列举内容并结合其它专业管理要求进行检查。5.4隐患整改5.4.1公司要求对各级安全检查所查出的安全隐患，必须165、立即落实整改措施和计划，严格按照“三定三不准” （定人员、定措施、定期限；班组能解决的不准推给生产车间，生产车间能解决的不准推给部室，部室能解决的不准推给公司，）的原则进行整改。5.4.2公司对重大事件隐患执行事件隐患整改令制度，对重大隐患，生产部向隐患发生单位或负责人发出事件隐患限期整改通知单(见记录二)。通知单一经发出接收单位或相关人员必须无条件执行并在规定的时间内将整改情况反馈给行政部，由行政部组织对隐患的整改情况进行验收并记录存档。5.4.3对故意拖延时间或拒不执行整改通知要求的单位或人员，将根据情节严重程度或造成的后果对单位负责人和责任人按规定处罚。5.5 考核5.5.1行政部按照安166、全管理专业考核细则对公司各单位的安全检查工作开展情况进行考核。 配电室管理制度编号：CFC/CGL.32-XX 版本/修改码：B/0一、进入配电室作业严格遵守电业安全规程及其相关专业工种的电气规程。二、电工自觉学习有关规程，参加培训教育，凡独立承担作业的人员必须经过考试合格取得操作证，做到持证上岗。三、电气工作人员须经医生鉴定无防碍从事电气工作的病症（如：心脏病、精神病、聋哑、高度近视、色盲等）发现有妨碍从事电气工作的病症者，应及时将其调离配电室。四、每位电工应熟悉掌握触电、窒息急救法、人工呼吸法及有关烫伤、外伤等急救意识，发生人事事件时，应立即找医生诊治，在医生未到之前应先实行急救。五、应熟167、练掌握灭火器材的使用方法。电气设备发生火灾时，通常应用干粉灭火器、二氧化碳、1211灭火器或黄沙进行扑救。六、熟悉公司生产厂房、仓库等的防爆等级，易燃易爆场所电气设备的布置和安装。七、进入有毒有害场所工作时，要与当班负责人联系，应备有必要的防护用具，采取防护措施。八、任何电气人员安装生产设备的电气部件都要通过值班电工和设备所在生产车间的主管领导同意。九、工作服要“三紧”，防止被机器绞住，工作时袖口应扣紧，不许戴围巾，女工不许穿裙子，辫子应盘在帽内；接触高温等物体时应穿戴好防护用具。安全规章制度编号：CFC/CGL.33-XX 版本/修改码：B/0第一章 安全教育培训制度一、根据安全工作的实际情168、况和需要，适时组织安全教育和培训。教育培训的内容主要包括有关安全工作的法律、法规和指示，与本单位生产经营业务相关的安全知识、操作规程，本单位安全工作情况及安排，努力提高员工对安全工作的认识和做好安全工作所必需的知识和能力。二、公司的日常安全教育，一般利用公司职工大会，每季不少于一次。三、生产车间(部门)的日常安全教育，应与生产车间(部门)的工作衔接，每月不少于一次。四、班组的日常安全教育，可结合班前或班后会，每周不少于一次。五、对电气等特殊工种，组织参加主管部门的培训，取得相应操作证。公司每年安排一次特殊工种的安全教育和技术培训。六、职工转岗由生产车间(部门)和班组进行二级安全技术教育后，方可169、进入新岗位。七、对事件隐患和事件，视情况进行现场安全教育：分析原因，分清责任，吸取教训，落实防范措施，克服麻痹思想，增强安全意识。八、新职工进厂，须经过公司、生产车间(部门)和班组(岗位)三级安全教育、岗前培训并考核合格方可进岗工作。公司安全教育的主要内容有：国家安全生产和职业卫生的政策和法规、公司的安全文明生产制度、生产技术特点以及其它安全规章制度等知识；生产车间(部门)安全教育的主要内容有：安全操作和安全作业规程、机械设备、物料性质(及危险特性)、警示标志、事件及救援、消防器材的使用等。班组安全教育的主要内容有：岗位责任、岗位工艺及设备的安全操作、消防器材的使用和放置、事件的预防和报告等。170、九、员工须像上岗工作一样地积极参加安全教育培训，除有特殊情况经批准外，一律不得缺席。员工参加安全教育培训纳入工作考勤之内。十、安全教育培训要进行考核，考核不合格者，不能安排上岗。十一、积极组织员工参加主管部门组织的安全方面的学习培训。十二、对安全教育培训的考核成绩按其优劣进行必要的奖惩。第二章 安全检查制度一、公司每月至少组织一次全公司综合性的安全检查。综合性安全检查的内容有：规章制度、工艺纪律、安全操作及作业规程、作业现场、设备电器、物料贮存、消防器材的管理与保养、劳动保护用品使用、安全设施状况、安全检查制度的执行、三级安全教育等。针对性检查内容有：春季的防火、防爆、防雷，夏季有防雨、防洪、171、防暑降温，冬季的防冻、防中毒等。专业性的检查内容有：机械设备、电器设备、防火、防爆、防静电、工艺操作、职业卫生等。二、生产车间(部门)每周至少进行一次所属范围内的安全检查。三、班组应每日对本班组的工作场所、设备设施进行安全检查。五、各岗工作人员须对各自的负责范围每日进行安全检查。六、节假日、夜班值班人员必须按照要求进行巡回检查。八、对安全检查中发现的问题，要及时报告，及时处理。七、公司和安全管理部门查出的事件隐患，应立即下达隐患整改通知书，定期进行整改。到期复查。生产车间(部门)、班组自查出的问题，应立即解决，并作出纪录。解决不了的，应逐级上报处理。八、各级安全检查由公司负责人、行政部、生产车172、间(部门)、班组负责人按规定组织实施。岗位员工的日常安全检查由相关人员依照各自的安全职责进行。九、公司对安全检查制度的执行情况进行考核，并进行必要的奖惩。第三章 作业和贮存场所防火管理制度一、作业和贮存场所的危险化学品的放置量不得超过有关标准的规定。二、存放有易燃物品的作业和贮存场所严禁明火（包括吸烟、生活明火）。三、作业和贮存场所安全防火距离之内不得有使用明火的操作和设施，也不得使用能产生火花的机电工具。四、禁止将擦布、废油等倒入地沟或堆积于作业和贮存场所。应随时将使用过的油棉纱、油纸等易自燃的擦洗材料，放入有盖的铁制专用容器内，并存放在安全地点，定期清除。五、禁止使用汽油等有机溶剂擦拭设备173、衣物。六、 作业和贮存场所不得架设不符合防火防爆要求的临时性电线，如因施工、检修需要，应采取防护措施并经设备动力部批准，工作完成后立即拆除。六、如因施工、检修需要动火的，必须按有关规定对危险化学品和其他物品进行转移、防护处理后，经检查确认合乎要求，由设备动力部签发动火票，在备好消防器材之后，在专人监护之下，方可动火。七、未带防火罩的机动车辆不得进入生产区，机动车辆不得进入库房装卸。八、消防通道未经批准不准占用、堵塞、和挖沟。消防设施和器具未经批准禁止乱动。九、按照危险化学品性能要求，需分类、分区、分库储存的，按要求分类、分区、分库储存。十、消防器材要设置在明显、取用方便又较安全的地方，定期对174、所配备的消防器材、用品进行检查、维护、检测，以保证能正常使用。十一、经常对作业贮存场所进行清理，不使杂物、废品物品在场所、库房内堆积。第四章 事件报告和调查处理制度一、本文所称事件指各类安全生产事件，分为：火灾、工伤事件、设备事件、交通事件等。二、企业内的各种事件管理由公司文明安全生产委员会、设备动力部负责。三、事件苗头一旦发现，所属单位和责任人要及时向上级报告，并及时组织扑救。有关负责部门和负责人应按事件的性质和严重程度，及时启动事件应急救援预案，开展扑救和救援，把事件损失降到最低程度。四、安全生产事件发生后，所属单位须当天向公司报告，公司应按事件的大小和程度，在规定的时限内向上级报告。五、175、发生事件要按事件原因没查清不放过、事件责任者和员工没受到教育不放过、事件单位和责任人未受到处理不放过、没有采取防范措施不放过的原则进行调查处理。六、一般和轻微事件由部门负责人、安全管理人员、技术人员参加事件分析会，找出事件发生的原因，吸取教训，并提出防范措施上报公司。七、较大和重大事件由公司文明安全生产委员会组织有关人员组成事件调查组进行调查，查清原因，制定防范措施，提出处理建议报公司进行处理。八、特大和恶性事件，由上级安全监管部门组织调查处理。九、对事件所属部门和责任人，必须按事件性质、后果、责任给于经济的、行政的处罚和处理。触犯法律的由司法部门依法处理。十、发生事件，凡隐瞒不报、有意拖延报176、告、或弄虚作假，视情节追究部门负责人的责任，并给予相应的处罚。十一、事件的调查、处理、整改应建立档案，由设备动力部进行管理。第五章 安全生产奖惩制度一、以搞好安全生产，保证公司正常运转为目的，把精神鼓励和物质奖励相结合，对安全工作表现突出者给予一定的奖励。1.维护安全法规，抵制违章指挥，违章作业，事迹突出者。2.在事件中抢救国家财产和保护职工生命安全奋不顾身者。3.积极负责遵守安全规程，发现重大隐患，及时整改避免事件发生成绩突出者。4.经合理化建议后，改进安全防护装置或改善劳动条件，功效显著者。5.兼职安全员协助领导，推进安全管理工作有成效者。6.奖励形式：1）通报表扬 2）授予荣誉称号 3）177、给予物质奖励或奖金 4）建议晋级。二、有以下行为者，根据不同情况，给予行政处分或经济处罚，对情节严重者，处犯法律的，由司法机关依法惩处。1.经常违反安全操作规程或安全管理制度，屡教不改者。2.玩忽职守，违反安全管理和安全规程或违章指挥，使生命财产遭受损失者。3.重大伤亡事件重大恶性事件的直接责任者。4.无故损坏防护与救护器材，性质恶劣者，破坏消防器材者。三、处罚形式1.行政处分；2.罚款：造成直接经济损失的罚款数额不能低于经济损失的5-25。3.触犯刑律由司法机关依法惩处。厂内交通安全管理规定编号：CFC/CGL.34-XX 版本/修改码：B/01 目的确保厂内交通安全，便于人、物流通，特制定178、厂内交通安全的管理内容和要求。2 适用范围适用于厂内交通安全的管理。4 职责4.1 行政部室负责本公司交通安全的管理。4.2 各岗位负责管理区内的交通安全。5 内容5.1 车辆的进出管理 进出厂区的车辆，必须持驾驶证、身份证等有效证件到公司保卫部门进行登记，办理进出手续。 公司保卫部门对进出厂内的车辆要进行如下检查：.1 车辆是否有年检的证明；.2 是否有本公司允许进出的通行证，否则不准进出公司；.3 车况是否良好，有无渗、滴、漏现象；.4 车上是否配备有效的安全阻火器、消防器材。 车辆载货出门时，保卫部门要求其出示相关部门开具的货物出门证，否则不准离开厂区。5.2 进入厂区内行使车辆要按规定179、的要求行使。 在厂区内行使的机动车辆不得超速，险速为：机动车辆在厂内的行驶速度：20公里/小时机动车辆进出大门、仓库门、转弯处：5公里/小时电瓶车在厂区干道的行驶速度：15公里/小时 厂区内行使车辆的装载要求.1 车辆装载不得超过额定装载量，载物宽度不得超出车厢左右各20厘米，宽度从地面算起不得超过4米，长度不得超过车身4米，超出部分不得触地，并设标志。.2 载货高度超出车厢时，押运及装卸人员不得躺卧；高度超过驾驶室时，必须留出安全乘坐位置。.3装载货物必须均衡、牢固，装载散状、粉状或液体货物时不得散落、飞扬或滴漏车外。 所有车辆均应按规定再指定地点停放，不得在厂内道路转弯处、交叉路口、重要消180、防通道、消防栓附近任意停留。 挂车和主车连接装置必须牢固，并安有效的制动器、防护网、保险链、标灯及刹车灯等。 车辆在厂区禁止鸣喇叭。5.3 车辆驾驶人员的管理 车辆驾驶人员的一般要求：不得酒后驾驶；不得无证驾驶；不得驾驶时做有碍安全行车的事；不得驾驶与驾驶执照不相符合的车辆；身体过度疲劳或患病有碍安全行驶时，不得驾驶车辆。 本公司车辆驾驶人员的培训与考核.1 从事驾驶工作的人员，应每年进行一次体检。.2 驾驶员不从事驾驶工作六个月至一年者，须继续担任驾驶工作的，应经本公司安全管理部门重新复试；一年以上者，应重新考核；已过退休年龄者，不得从事驾驶工作。.3 机动车辆的驾驶人员，必须经有关部门组织181、的专业技术、安全操作考试合格，发给驾驶证，方可进行驾驶。.4 从事危害品运输的人员，应每季进行一次安全教育，每两年进行一次训练和考试，经考试合格后方可继续操作。5.4 厂内自行车辆的管理员工的自行车评有效证件放入本单位车棚内，自行车的摆放要整齐。5.5 厂内道路 厂内道路的转弯半径应便于车辆通行。 厂内道路应设置交通标志，其设置位置、形式、尺寸等必须符合国家标准和公安部、交通部的现行规定。 易燃易爆品的贮存仓库区、防火防爆区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设明显的警告标志。 厂内交通道路，站台货位，视线条件应达到规定要求，达不到规定要求的要设置明显的指示182、标志。 厂内道路保持路面平整，路基稳固，路侧设有下水道的要定期疏通。 交通要道和消防通道禁止堆积物资、设备，因生产需要临时占用时必须经有关部门批准。5.6 厂内交通违章的处罚 违章行驶、停放的机动车辆罚款50元。 违章驾驶破坏本公司公共设施的，处以100元的罚款。 厂内发生交通违章，有关单位可先行扣押肇事车辆驾驶人员的驾驶证，按以上规定处理完毕后再予以返还。5.7 厂内交通事件的处理发生交通事件，驾驶人员必须先停车抢救伤者，保护好事件现场并及时上报安全主管部门，等待处理。安全警识标志管理规程编号：CFC/CGL.35-XX 版本/修改码：B/01 目的本程序规定了公司各单位使用安全色、安全标志183、岗位安全警示牌、防火防爆区安全标识及进行工业管路标识的管理要求与方法。通过实施本程序规范公司各类安全标识的使用与管理。2 适用范围本程序适用于公司对各类安全警示标识的管理。3 职责 3.1行政部负责公司内安全警示标识、安全色、工业管路标识、消防安全标志的实施与监督管理。3.2行政部负责公司内的施工管理。3.3各单位负责本单位安全警示标识的实施与日常维护管理。4 内容4.1 总要求各岗位应在危险化学品使用、贮存场所，有职业病危害以及其他较大危险因素的生产场所和设施、设备上设置明显的安全警示标识，以提醒人们注意安全，减少或避免事件的发生。4.2 安全警示标识分类本程序规定安全警示标识分为安全色、184、安全标志、工业管路标识、岗位安全警示牌、防火防爆区安全标识五类。4.3安全警示标识的管理程序4.3.1各岗位依据安全警示标识的管理内容，结合生产现场的实际情况，至少半年统计一次安全警示标识的需求量，并落实制作及安装等事宜。4.3.2行政部依据管理标准，对各岗位的安全警示标识配置情况进行检查，对于缺少或破损的安全警示标识及时反馈有关单位增加或更新。安全色及工业管路的标识由各单位向生产技术处提出施工申请，由生产技术处安排施工。4.3.4公司内公共安全警示标识由生产技术处负责实施与管理。各岗位负责辖区内的安全警示标识的实施与管理。4.4安全警示标识的管理要求4.4.1安全色标识的管理要求.1 安全色185、的定义及分类：表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。安全色规定为红、蓝、黄、绿色。黑、白色是安全色的对比色，配合安全色使用时，可使安全色更加醒目。安全色不适用于灯光等其他目的的使用。.2 安全色的使用目的：为了使人们对周围存在的不安全因素环境、设备引起注意，需要涂以醒目的安全色，提高人们对不安全因素的警惕。.3各单位在进行设备、仪表、管道、建筑物（构筑物）涂色标记时，应按照本程序规定的安全色的适用划分原则选用安全色。.4 使用安全色的场所，照明光源应接近天然昼光。 .5安全色的涂料指数应该符合国标安全色卡的规定颜色，以便于色觉正常者和异常者辨认，起到使用安全色的目的，不得以普通186、油漆作为安全色。各单位在领取安全色涂料时，应注明安全色的涂料指数。 .6各类安全色的适用场所划分见附录A。 4.4.2安全标志的管理要求.1 安全标志的定义：用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。.2安全标志的分类：a 一般安全标志共分为四类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。b 特殊作业场所标志共分为两类：电力安全标志、常用危险化学品标志。 .3 各类安全标志的适用场所划分见附录B。.4各类安全标志的制作要求 a 各类安全标志的图形本程序未收入，可到安全主管部门查询。 b 各类安全标志牌的规格及材料应执行以下标准： 标志名称规格（毫米）观察距离（米187、）材料国家标准安全标志类禁止、警告、指令、提示安全标志400500（方形）1316塑料(疏散类须使用不燃材料制作)300350（方形）912塑料(疏散类须用不燃材料制作)交通安全标志类禁止、指令类800（圆形）搪瓷警告类边长800（正三角）搪瓷电力安全标志类禁止合闸有人工作禁止合闸线路有人工作禁止操作有人工作200100塑料250200塑料禁止攀登、高压危险止步高压危险有电危险此处双电源250200塑料在此工作从此上下250250塑料配电重地闲人莫入机房重地闲人莫入300150塑料停电、送电、已接地250160塑料线路标志牌（A、B、C）250250塑料注：各类安全标志视使用地点的空间可根据比188、例适当增减尺寸.5各类安全标志的设置要求a 安全标志可以单独使用，也可以配合使用。b 安全标志应设置在醒目并与安全有关的地方，并使大家看到后有足够的时间来注意它所表示的内容。c 安全标志牌不能设在门、窗、架等移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。d 设置安全标志时，应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象，尽量用最少的标志把必需的安全信息表达清楚。e 方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处，并按通向目标的最短路线设置。f 设置的安全标志的平面与视线夹角应接近90度，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75度角。g 在室内及其出入口处，安全标志应设置在明亮的地方。h 疏散标志189、用不燃材料制作，否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩。i 室外附着在建筑物上的标志牌，其中心点距地面的高度不应小于1.3米。j 室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面的距离不应小于1.2米。k 设置在道路边缘的标志牌，其内边缘距离路面的边缘不应小于0.25米，标志牌下边缘距离路面的高度应在1.8至2.5米之间。l 设置在道路边缘的标志牌，所在平面应与行驶方向尽量垂直。m 给标志提供应急照明的电源，其连续供电时间应满足所处环境的相应标准或规范要求，但不应小于20分钟。.6 安全标志的设置方法a 方式 附着式：安全标志可用钉挂、粘贴、镶嵌等方式直接附着在建筑物等设施上。 悬挂式：用190、吊杆、拉链等将标志悬挂在相应位置上。 柱式：把标志固定在标志杆上，竖立于其指示物附近。 b 间隙 两个或更多的安全标志一起设置时，各标志之间至少应留有标志公称尺寸0.2倍的间隙。 两个以上标志牌可设置在一根标志杆上，且最多不能超过4个。应按照警告、禁止、提示标志的顺序先上后下，先左后右地排列。标志牌之间的间隙不应小于5厘米。 c 固定方式： 附着设置的安全标志牌，如用钉子固定，一般情况下圆形和三角形至少固定三点，正方形和长方形至少固定四点，固定点宜选在边缘衬底色部位。 用胶粘的标志牌应将其背面涂满固定。 悬挂设置的安全标志至少用两根悬挂杆，不得倾斜；较轻的标志牌应配备较牢固的支架悬挂。 柱式设191、置的安全标志牌应用螺栓、管箍等牢固地固定在标志杆上。 室外设置的安全标志牌应考虑风力的作用，保证标志牌的牢固及强度。4.4.3工业管路标识的管理要求.1 工业管路识别色的使用目的：为规范工业管路的识别颜色，以确保工业管路的安装、使用、检修、拆除以及抢险工作的安全。.2各单位在进行工业管路涂色等标识工作时，须按本程序规定的标识方法进行标识。.5 各公司及生产车间可根据自己的实际情况定专用管道的颜色和标志。但大的工业管路不得与5.4.3.3相违背。 岗位安全警示牌的管理要求.1 岗位安全警示牌的使用目的：明确本岗位的安全控制要点，对本岗及外来人员起到安全警告的作用。.2 各单位的每个生产岗位必须设192、置安全警示牌，其内容由各岗位管理人员按照以下要求确定，报生产车间安全管理人员及公司安全主管部门批准。.3岗位安全警示牌的内容及要求：a 内容应标明本岗位重要的安全注意事项和因忽略易引起安全事件的操作要点等 ； b 内容不易过多，一般标明3至5条操作要点； c 语言要求简练，突出重点。.4岗位安全警示牌应设置在本岗位明显处，其中心高度应在距地面1.6米左右。 防火防爆区标识的管理要求各防火防爆区必须设置明显的安全警示标识。本程序规定防火防爆区须设置以下两种安全警示标识：.1 防火防爆区四周应设置醒目的安全警戒线（或警戒栏杆）。警戒线（或警戒栏杆）的具体制作要求为：在防火防爆区的边界地面上(或栏杆193、上)用黄黑条纹相间的对比色标出区域划分。警戒栏杆样式为:将栏杆涂以黄黑条纹相间的安全对比色,条纹右斜45度,条纹宽度100毫米。警戒线样式如下： 200mm 450 100mm.2 防火防爆区必须设置防火防爆区标志牌，标志牌应设置在防火防爆区的入口处和醒目、无腐蚀性物料及气体损坏的地方，不可设置在管架下。4.5安全警示标识的日常维护 各单位负责本单位内的各类安全警示标识（包括厂房外围的对本单位的安全标识，如防火防爆标志牌等）的日常维护与维修；安全警示标识每半年至少检查一次，如发现有变形、破损、丢失或变色等不符合安全要求时，应及时修整或更换。 公司的公共安全警示标识由公司的安全主管部门进行管理。194、4.6安全警示标识的监督检查各级安全主管部门应对各基层单位的安全警示标识现状进行监督管理，如发现有不符合公司安全警示标识管理要求的现象，应及时给予纠正。4.7安全警示标识的使用注意事项安全警示标识仅起到提醒人们注意周围危险的作用，在危险场所除使用不同类别的安全警示标识外，还必须采取相应的防范措施，且不得以安全警示标识的使用取代防范事件的其他措施。生产岗位安全规定编号：CFC/CGL.36-XX 版本/修改码：B/0一、没有进行三级安全教育或考试不合格者，一律不准上岗独立操作，因特殊需要不满本工种规定学徒期的徒工上岗独立操作时，必须经过应知应会考试合格，总经理批准后，方准上岗操作。二、班长是操作195、指挥者，要求有实践经验的本工种人员担任，禁止不满本工种学徒工或带级学徒充当班长的任务。三、进入生产岗位必须按规定穿戴好劳动保护用品，否则安全人员或岗位负责人有权停止其工作。四、严格遵守劳动纪律，不脱岗、串岗、睡岗，在岗位上不准打闹、看书、看报和干私活。五、认真做好岗位操作记录和交接班日记，要求数据齐全完整，字迹清楚整洁，不得随意涂改。六、严格执行交接班制度，要求做到“八不交接”即：1、操作不正常，没有查出原因不交接。2、岗位设备不清洁不交接。3、各项记录不齐全不交接。4、没有查清事件原因的不交接。5、工具不齐全不交接。6、消防器材不齐全不交接。7、防护器材不齐全不交接。8、操作记录不合要求不交196、接。七、连续生产的生产岗位必须严格执行巡回检查制度，要求按时、按路线认真检查，做到熟而不误，班长要按时抽查。八、在岗操作人员因事必须离开岗位时，要向班长请示，经班长同意并找到代岗人之后方许离开。九、在岗操作人员不得离岗去食堂或回家吃饭，连续生产的岗位，厂里安排送饭到岗位。十、未经生产车间批准，岗位操作人员不得接待外来参观、调查情况的人员。本厂有关领导和科室人员须到岗位找操作人员了解情况时，必须经班长同意并在不影响操作的情况下，方可进行。十一、岗位操作人员必须严格遵守已定的工艺、操作规程和岗位责任制，不得随意变动和修改，必要时须经生产调度下达命令后执行。十二、岗位操作人员有权参加装置停工大修，本197、岗位开、停工方案研究，方案确定后必须严格执行。油品管理规定编号：CFC/CGL.37-XX 版本/修改码：B/0 为了加强管理，保证安全、减少浪费、保护和改善工作环境，而制定本规定。本规定适用于公司内所有的用油部门：一、公司内所有的油品有仓库保管员统一管理，严禁用油部门私自存放，做到随时使用随时领用。二、牢记“安全第一、预防为主”的原则，存放油品库周围严禁烟火，更不允许任何人携带火种进入。三、存放油品的库房由行政部定期检查。四、存放油应分类排放，并有明显的标示。五、领用油品计量要准确，品种要对号、记录要清楚每月一次结账。六、对使用部门定时及不定时的检查，以防私自存放油品引起火灾和爆炸。七、充分198、对油品的二次使用，定期更换后可再用到设备的外用润滑处。八、要时刻保持油品存放处及用油部位的卫生和管理以便保护环境和减少浪费。应急预案汇编编号：CFC/CGL.38-XX 版本/修改码：B/0目 录第一章 防火事件应急预案第二章 配电室应急预案第三章 机械伤害事件应急预案第四章 意外触电应急预案第一章 防火事件应急预案一、目的：为了加强公司的安全环保管理，确保在生产过程中避免、减少或消除不安全因素及潜在隐患，防止发生重大环境事件，特制定本预案。二、适用范围：本制度适用于公司内部生产过程中人员、车辆及程序的管理，适用于生产过程中事件状态的处理。三、发生区域防护设施、消防器材设施配备情况：生产区都配199、备好了消防器材。如消防栓、灭火器、消防锨、消防桶等等。四、可能发生的事件：1、用电设备、线路等引起的火灾。2、易燃物质引起的火灾。五、预防措施：1、各车间组织并成立应急委员会，对应急委员会各人员进行相关培训。不定期的对各人员进行实际遇火演练。 2、行政部负责各应急委员会的培训、安排工作，并做到事件发生后及时赶到现场协助消防部门组织应急委员会人员进行灭火。3、行政部负责进行加强生产职工的安全意识教育和岗位技能培训，提高岗位员工的技术素质及对事件和异常情况的分析、判断、处理能力。4、严格按照操作规程及工艺纪律，加强操作人员的责任心及日常的工作力度，发现问题及事件隐患及时汇报并进行有效处理；不按制度200、执行并造成严重后果的，追究当事人的一切责任。5、现场的消防、防护器材及各种消防设施保持完好，并定期安排专人进行检查。6、做好降温及防雷击工作，重要防范地域动火需申请，经有关部门研究决定后，才能执行。六、应急响应：1.当火灾事件发生时，应急方案的实施部门和当班人员立即采取应急措施，对事件和紧急情况处理，如遇火灾与爆炸事件，首先拨打“119”电话报警，并报行政部及有关事件负责部门。2、行政部及有关事件负责人进行现场指挥处理，同时向总经理汇报，并做好记录。3、行政部负责人通知相关部门，按专业分工依据应急响应方案及时做出响应，防止事件扩大，减少环境影响。4、行政部负责协调环境保护措施的落实，负责发生事201、件时“三废”排放的指导及处理，避免或减少二次污染。七、事件发生后的处理：1、事件发生部门组织事件的调查分析，做好环境事件处理记录，三日内写出环境事件报告，报行政部。2、行政部对事件的处理坚持“四不放过”的原则，即：事件原因分析不清不放过、事件责任者和员工没有受到教育不放过、没有防范措施不放过、事件责任人没有受到严肃处理不放过。第二章 配电室应急预案1、目的：为了贯彻落实“预防为主、安全第一”的消防工作方针，消除隐患，防止火灾等事件，保证电气设备的正常运行，为生产提供可靠有力的保障，特制定此预案。2、职责分配电气人员负责电气开关室发生意外停电、火灾、短路时的应急措施的实施，3、危险性分析和处理方202、法3.1停电瞬间停电时，10KV高压室各开关不跳闸，而变压器负载侧总开关跳闸（此时绿灯亮），此时只需合各变压器总开关即可送电。正式生产电源来时，先断开备用电源相应开关，再合主变压器开关。若线路出现故障时应与电调联系，认真执行电调命令，做好停电准备。3.2火灾、短路当班人员发现火灾先停电，同时使用干粉灭火器扑救初期火灾行动原则.1先到现场先行动。.2现场职务最高最先到达者为现场总指挥，可跨部门调动人员、器材和组织人员灭火或疏散；同时报告公司应急指挥中心。.3若火势较大，灭火器难以控制火情时，现场指挥员可以决定使用消防水灭火或拨打119火警电话。情况处置扑救初期火灾要求快速、及时、有效。电气值班人203、员作为灭火主要力量。第一步：值班电工发现火情首先切断配电室电源，迅速利用灭火器扑救初期火灾；第二步：同时安排人员切断相邻区域电源和总系统电源。第三步：总指挥调动人员迅速展开扑救活动和配合消防队员的扑救工作。善后工作.1其他人员清理现场的卫生。.2电气人员对配电室进行检查，查看设备损失情况并迅速组织更换修复，尽快恢复生产。.3组织人员进行火灾原因分析，写出事件报告。4、消防设施配备4.1附近备有灭火器。4.2车间内可供使用的近距离消防栓。4.3紧急情况拨119火警电话。第三章 机械伤害事件应急预案1.目的本预案规定了公司机械伤害事件发生时应急响应的途径，以保证当机械伤害事件发生时，采取积极的措施204、保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻事件带来的伤害。2.范围本预案适用于公司各部门对机械伤害发生时采取的应急准备与响应的控制措施。3.职责3.1行政部负责组织编制机械伤害等紧急情况发生时的应急和响应方案，制定应急演练计划，并组织实施与评审，确保应急预案的有效性、符合性。4.工作程序4.1急救中心的联络方式电话联络方式：手机拔打：所在地的区号+120联络原则：选择离事件发生地距离最近、医疗条件最好的医院救助。4.2公司急救指挥管理组织见附表中的各级联系人及电话。4.3现场急救、联络急救中心与报告的工作程序步骤立即停止工作，将伤员放置平坦的地方救护员对伤者进行止血或其他救护措施，实施现205、场急救现场负责人联系救护中心向公司报告保护事件现场公司指挥部门安排后勤保障开展事件调查与处理工作。急救方案1）机械伤害事件发生后,立即停止现场作业活动,将伤员放置平坦的地方,现场有救护经验的人员立即对伤员按照电业安全工作规程（DL-408-91附录八或DL-409-91附录六）中“紧急救护法创伤急救”实施紧急救护;2）现场的最高负责人作为现场的救护指挥员,指挥现场救护工作,在现场的伤员得到急救的同时,立即使用手机或其他通讯设施拔打“120”电话，与救护中心联系,要求紧急救护，之后应打电话向公司行政部、总经理及其他负责人报告，保护事件现场。3）行政部接到报告后，问清楚救护中心地点，与救护中心取得206、联系，落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不允许因后勤工作不到位而影响急救。并向总经理报告具体情况。应急指挥者、参与者的责任和义务.1在事件发生后，现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与调度，最高指挥员应保持冷静的头脑，有序的指挥现场救护工作，确保伤员得到及时有效的救护，保护好事件现场，并在事件后报告事件经过。.2现场参与救护工作的人员，应积极参与紧急救护工作，服从指挥人员的指挥与调度，有救护经验的人员要及时赶到事件现场，参加对伤员的救护，其他人员应保持现场的秩序，配合救护人员工作，并注意保护事件现场，事后配合调查组对事件进行调查。第四章 意外触电应急预案触电急救应分秒必争，一207、经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（120）联系，争取医务人员接替救治，在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。与医务人员接替时，应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。一、迅速脱离电源触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。在脱离电源的过程中，救护人员也要注意保护自身的安全。1208、低压触电可采用下列方法使触电者脱离电源：（1）如果触电地点附近有电源开关或电源插座，可立即拉开开关或拔出插头，断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关，有可能因安装问题只能切断中性线而没有断开电源的相线。（2）如果触电地点附近没有电源开关或电源插座（头），可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源。（3）当电线搭落在触电者身上或压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源。（4）如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧缠在身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源，但因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘209、也可能遭到破坏，救护人员不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。（5）若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上，对可立即切断电源的，则应迅速断开电源，救护者迅速登杆或登至可靠地方，并做好自身防触电、防坠落安全措施，用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。2、高压触电可采用下列方法之一使触电者脱离电源：（1）立即通知有关供电单位或用户停电。（2）戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。（3）抛郑裸金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源。注意抛郑金属线之前，应先将金属线的一端固定可靠接地，然后另一端系上重物抛210、郑，注意抛郑的一端不可触及触电者和其他人。另外，抛郑者抛出线后，要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立，防止跨步电压伤人。在抛郑短路线时，应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。二、脱离电源后救护者应注意的事项：（1）救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作，以防自己触电。（2）防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。（3）救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。电气设备、线路即使电源已断开，对未作安全措施挂上接地线的设备也应视作有电设备。救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。（4）如事件发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事件，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。