1、水泥公司物资验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 总则本制度规定了公司物资入库验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法2 职责2.1 采购部：公司所有的设备、备品备件、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。2.2 物流部：负责对物资的数量、规格、种类、供货厂家、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对记录，并参与办理验收入库工作。2.3 使用部门：按照验收规范、订货协议和质量要求，参与物资验收，并负责物资尺寸及规格校核。2.4 质量技术部：负责到货物资的技术验收或验证，2、负责对外专业机构检验的联络和实施。2.5 综合办公室：负责对验收过程的监督及到货物资技术资料的收集、整理、归档。3 管理内容与要求3.1 物资验收的依据3.1.1 物资采购计划。3.1.2 订货合同、技术协议。3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算）3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕；3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕；3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕；3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；3.2.5 大宗原燃材料3、的验收按照质量技术部原燃材料管理办法执行；3.2.6 物资到货后, 采购部立刻电话或书面通知相关验收部门，在验收规定时限内组织验收。3.2.7对于物理试验和化学成分试验的物资，质量技术部应在5日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门检验的，由质量技术部部牵头负责处理，并在10日内拿出检验结果。3.3 验收的参加部门及人员物资验收的直接参与部门包括采购部、物流部、质量技术部、物质使用部门相关人员组成验收小组，综合办公室相关人员负责过程监督。3.4 物资验收的程序和要求3.4.1 验收程序：3.4.1.1 验收小组检查供方的送货单是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。3.4.1.24、验收小组检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。3.4.1.3验收小组核对采购物资是否与采购合同或计划的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。3.4.1.4验收小组抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。3.4.1.5验收小组按订货协议和质量要求、技术规范等，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单，检验报告一式两份，一份归物流部（仓库）保管，另一份归使用部门保管。3.4.1.6验收不合格物资由采购部人员负责处理不合格物资的退货、索赔等工作。3.4.2 实物验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面3.4.2.1 物资数量验收： (1).计重物资的5、数量验收要求（如柴油、钢材等）：计重物资一律按净重计算。国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。定尺和按件标明重量的物资，可以抽查。抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定，一般可抽查1020%，如以往对该厂的产品检查无问题，运输途中良好，包装完好者也可少验，反之则多验或全验。物资到达批量多时，可抽验的绝对数就多，因此抽验的比例可适当减少，但也不得少于5，其余包装严密和捆装完好者抽查无问题，就不再逐件过磅。抽查不符和规定要求或有问题时，应全部重新过磅，也可加倍抽查，再有问题，则全部重新过磅。不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。 (2).计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专6、用备件等）：计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。固定包装的小件物资，如内包装完整，可抽验内包装515%，无差错或其他问题时，可不再拆验内包装。3.4.2.2 物资的质量检查：包括规格、尺寸、光洁度、色彩、保养状况、气味等。对于一般物资验收小组只对物资的外观形态和一般质量进行检验。对于特殊物资如优质钢材、耐热钢、篦板等，经核对质量证明书后，由质量技术部做好物理试验和化学成分分析检验并出具报告；对于油类等物资怀疑其品质时由质量技术部牵头进行化学成分及其它相关检验并出具的检验报告。 3.4.2.3 对于订货合同或技术协议中规定需经试用若干时间或需安装调试7、再进行结算的物资，除了具备以上两项检验程序外，还必须有使用部门出具的使用报告或安装调试验收情况报告（辅助设备大小修验收单）。这两项报告必须有使用部门相关人员签字盖章。3.4.2.4 对于价值不高的急需物资，在正常工作日以外到货的，经采购部长同意后，保管员可会同使用部门先行验收、出库，事后及时向应参加验收人员通报情况。3.5 验收人员职责：3.5.1 验收时，所有参加人员都要树立高度的责任心，认真负责、一丝不苟。按计划、合同中的型号参数、材质、技术要求、配套范围、数量严格检查，查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套是否齐全。对验收中存在的问题，做好详细记录，分清8、责任范围，并由经办人及时联系解决。3.5.2 验收中的随机资料图纸使用说明等原件必须交综合办档案管理员统一管理，任何部门和个人不得据为己有。3.5.3 所有参加验收人员必须本着公平、公正的原则，以科学的手段，严格按技术标准进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。3.5.4 对验收中存在的具体问题，由采购部按照验收小组的意见向供货厂商提出退换、索赔等解决办法，任何人不得以“私了”的方式解决。3.5.5 验收人员应各负其责，提出各自的观点和意见，得出科学的结论，并如实填写物资验收记录单，并签字确认。3.6 不合格物资的处理方法及责任9、划分3.6.1 不合格物资处理方法：3.6.1.1经验收后不合格的物资，采购部要积极的与供货厂商联系，解决问题，办理索赔，退货等，尽力满足生产需要，减少损失。3.6.1.2经验收不合格的物资，但又是生产急需，报公司主管领导同意后可继续使用，采购部要与供货厂商联系索赔事宜，尽量为公司减少损失。3.6.2 责任划分：3.6.2.1 因型号、参数、技术标准、材质要求报错，到货后不能使用者，责任由计划提报部门负责；3.6.2.2 到货物资型号、参数、技术要求、材质、数量与采购计划不符，造成到货后不能使用和库存物资积压者，责任由采购部负责；3.6.2.3 物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责10、任问题造成损坏者，由搬运、起吊人员负责；3.6.2.4 物资到货后，由于保管员未保管不当、管理不善等原因造成物资丢失、损坏、变质、变形、数量短少等，责任由物流部负责。3.7 责任者的考核因违反本制度,按公司有关规定、制度对责任人、责任部门进行考核。6附录1物资验收记录单2设备开箱验收记录单附录1 水泥有限公司物资验收记录单供货单位 年 月 日 采购方式市场采购到货日期验收日期验收记录人合同号验收内容物资名称规格型号单位数量生产厂家质 量备注验收意见使用部门 物流部采购部质量技术部综合办审核：附录2 设备开箱验收记录单设备名称合同编号图纸编号供货厂商到货时间运 单 号合格证有 份 无检验报告有 份 无图 纸有份 无说 明 书有 份 无有无锈蚀有 无有无变形有 无有无损坏有 无有无脱漆有 无受检设备见设备验收记录单副表（有、 无）存在问题序号装箱单号设备名称型号规格单位清单数量实到数量存在问题处理跟踪记录补交数量日 期备注：上表末列部分，设备外观完好，数量与清单相符。存在问题描 述处理意见处理结果采购部： 物流部： 使用部门（单位）： 质量技术部： 供货商： 机组编号：验收日期：年月日验收单编号:审核：