1、水泥厂公司年度经营计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx公司年度经营计划制度(一)xx水泥厂概况 xx水泥厂为xx水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336，400吨，最低为318，000吨，工厂员工总数442名。 (二)年度工作计划形成步骤 1.准备阶段 20xx年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对次一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。 2.主案阶段 20xx年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整2、理。 3.审议及调整阶段图1-18 水泥厂组织系统图20xx年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。 4.决定及发表阶段 经过一个月充分研究后，于20xx年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知员工。 (三)年度工作计划内容 1.20xx年度展望 (1)市场销售经营方面：国内业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。 (3)国内生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐3、陈旧，在20xx年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。 (4)人力资源投入方面：由于20xx年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方式加强。 另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场员工健康，而部分兼职员工休假问题亦一并讨论 (5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。 2.20xx年度工作方针及目标 (1)积极推4、行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标。 (2)降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力。 (3)秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。 (以下为各部门工作计划) 3.采运部门工作计划 (1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨 (2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担。 (3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用。 (4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划 (1)石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如下表所列示。熟料的详细月生产量如下表所示。 目标：熟料总5、生产量485000吨，水泥总生产量500000吨单位：吨名 称月 份石灰石轧碎 量调和土干燥 量生 料生产量熟 料生产量水 泥生产量水泥包装发货量151，0003，50065，00042，10041，30042，000261，0003，20061，00039，30040，00036，000356，0003，30049，00034，20037，00039，000460，0004，50067，50041，50041，00043，000562，0003，60065，00041，50047，00046，000659，0003，40062，00040，40037，50039，000752，0003，206、059，00037，90041，50041，000894，0003，00064，50041，40042，00038，000962，0004，20066，20041，90042，50040，0001067，0004，40066，00041，80043，50045，0001166，0004，30067，00041，80043，50044，0001269，0004，30067，00042，10043，50047，000合计719，00044，900751，700485，000500，000500，000熟料生产量名称月份1号窑2号窑窑 总产 量每月平均产量水泥磨熟料耗用量0.97库存量生产量停机时数7、每日平均产量生产量停机时数每日平均产量131，3001668820，8002467142，1001，35940，0004，000220，0002471519，3001469039，3001，40338，8007，000313，80014045020，4002466034，2001，10336，9006，600421，0001675020，5001868441，5001，39338，8004，900521，1001878120，4002466041，5001，37945，6004，600620，9002467919，5001865040，4001，34736，4002，300721，3002488、8716，60013253537，9001，22340，3006，500820，6002466520，8001867041，4001，23540，7004，500920，5002066620，5002064441，0001，36741，2004，1001021，1002466020，8002467141，9001，35242，2004，8001120，2001670020，8001669441，8001，39342，2004，6001221，2002468420，9002467142，0001，35541，7003，300合计243，900372241，000356495，000485，0009、4，200注：1.一号窑预计3月份大修火砖；2.二号窑预计7月份大修火砖；3.其他停机事项在各月之减除停机时间及产量；4.火烟囱在3月份清理顶部出口结块。 (2)充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工30名，员工加班妥善控制以减少加班费10%。 (3)生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。 (4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。 (5)改善配料使易于烧成。 5.质量管理化验部门工作计划 (1)开质量管理训练班2班，计40名。 (2)检验仪器采购，计分析仪10台。 (3)成立QCC三班。 (4)专题研究：熟料烧成度对质量影响。 6.总务部门工作计划 (1)由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部10、门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。 (2)加强物料管理，减少库存存物料以免积压资金。 (3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。 7.工务部门工作计划 (1)确立机械预防保养制度，制定预防保养卡片如表。 (2)明订各月份机械整修计划。 (3)研究旧有配件的修理并尽可能利用可用废料，以节省费用。 (4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。 8.人事制度革新计划 (1)于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理员工福利措施事项，以及处理员工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目。 (2)以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预计711、月1日实施。 (3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀员工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他员工楷模。 (4)已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新秀担任(合于退休60岁规定者共32名)。 9.员工训练工作计划 (1)运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练。 领班训练20人：二班次 电工20人，四班次 操作工100人：四班次 (2)训练内容定为： 公司文化教育 专业知识 预防保养 标准操作法 (3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。 (4)遴选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。 (四)计划的施行与检查 xx水泥厂为加强计划可行性12、，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订次周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。 (五)激励措施及计划成果奖励 (1)均分“生产奖金”：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上员工。 (2)每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示员工。 (3)于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑，以及“向100万水泥挑战”之标语数联，以激励员工士气。 (4)配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整员工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。 (5)为调剂员工身心，分批举办国内外旅游活动。