1、新能源公司质量技术部内部工作管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量技术部内部工作管理制度1 目的1.1为加强质量技术部质量信息传递及各职能组内部沟通，实现信息共享，及时准确通报、协调及处理生产过程中出现的各类质量问题；1.2 为规范内部质量管理工作，梳理接口，优化工作流程，特制订本制度。2 适用范围适用于质量技术部职能组工作开展，包括内部会议、外出人员管理要求等。3 质量技术部内部工作管理要求3.1会议管理要求质量技术部内部例会会议准备，质量技术部例会每月召开一次，质量技术部质管组专人负责会议组织，组织者2、在开会之前应做好相关的准备工作，每月第三周各站组长提前进行会议前的准备。会议的实施，会议由质量技术部部长主持，参会人员包括公司领导、质量技术部各站组长、全体员工，会议时间为次月第四周的周一，会议地点为公司2号会议室或临时安排会议室，会议内容包括对前期例会会议纪要执行情况进行检查落实，各站组一月质量信息通报，各站组需配合及解决的问题的提出，各站组提出的问题，拟定后续行动项，并确定实施责任人，公司质量工作指导思想传递等。会议纪要及跟踪落实，质量技术部质管组的会议组织人员负责会议记录并编发会议纪要，各站组长根据会议纪要内容制定下月工作计划，并每周召开小组例会并形成会议纪要，每周各小组会议对前一周例会3、纪要执行情况进行检查。 会议其他要求3.1.2.1 会议组织人员要提前布置好会场，准备好相关会议资料，必要时要分发会议资料，提前准备并试用有关办公设备。与会人员要按时参会，不得无故缺席，不得提前离场。3.1.2.3 会议过程中与会人员要遵守会场纪律，认真聆听发言者的讲话，进入会场手机调为震动或静音，会议期间在会场内不得接打电话，确因特殊情况必须接打电话的，请到会场外进行。3.1.2.4 会议后形成的纪要，出纪要者按照会议纪要时间节点跟踪落实会议纪要执行情况。3.1.3 会议纪要编号的规范质量技术部的质量例会编号为：GJZ-JY编号-年份质量技术部内部小组会议例会纪要编号为：JY(小组第一个字)4、-编号-年份3.2收发邮件管理及工作联系单、会议纪要通知等文件管理办法3.2.1 发送邮件要求3.2.1.1 电子邮件收件人员分为两类，即主送人员和抄送人员，主送人员是指邮件待办事项涉及的主要负责人，抄送人员是指接收人只需了解或知道邮件待办事项内容；3.2.1.2 对于有附件的邮件时，发件人在发送邮件时在邮件正文要注明邮件待办事项涉及的主要负责人并简要说明负责人需要完成的工作项、时间节点、注意事项等；对于会议邮件要在正文注明会议地点、时间、参加人员、会议议程等，邮件发送相关人员后必要时要电话告知与会人员；3.2.1.4 发送电子邮件要尽量使用工作语言，语气要委婉，对于向质量技术部以外部门或公司5、领导发送的电子邮件要先经过部门领导审阅后方可发送。3.2.2 接收电子邮件要求 质量技术部人员要及时查看个人邮箱，对于收到的邮件要及时查看并处理回复，及时处理涉及个人事项的邮件，对于一些重要邮件需要直属领导了解或处理的，要及时转发直属领导并告知，保证信息及时畅通有效。3.2.3 其他管理要求质量技术部人员发送电子邮件时尽量避免群发邮件，对于发送多人的邮件禁止只发送附件，邮件正文没有任何文字描述等现象。工作联系单、会议纪要通知等文件管理办法.1质量技术部外发工作联系单、会议纪要、通知、管理制度由质管组统一编号管理；3.2.4.2对于向质量技术部以外部门或公司领导发送的会议纪要、通知及相关质量文件6、工作联系单要先经过部门领导审阅后方可发送。3. 2.4.3外发会议纪要、通知及相关质量文件编制者负责将原件交质管组，外发工作联系单编制者负责将原件交技术组，由各职能组统一留存备查； 3. 2.4.4质管组负责对外发通知、会议纪要及相关质量文件中行动项完成情况进行跟踪；技术组负责对外发工作联系单文件中行动项完成情况进行跟踪；（注：外发指风电事业部及各子公司、供应商、服务部各片区） 3. 2.4.5各职能组负责对本职能组签收的工作联系单进行登记并存档。3.3出差人员管理要求3.3.1部门负责人根据具体的业务及工作需要，指派其部门人员赴外地远途出差处理。原则上应提前2-5日通知相关人员，以便于工作7、和生活的安排。3.3.2员工的出差时限由任务委派部门的负责人视情况需要事先予以核定。如出差期间因工作需要而延长出差时限的，应及时请示部门负责人并予以同意后方可延长，必要时须报请公司主管领导批准。3.3.3因公务紧急或员工不在部门所在地而未能履行出差申报程序的，经主管领导批准后，可先执行出差公务，出差任务结束后补齐相关手续。3.3.4出差人员在出差前应到各职能组负责人处办理考勤登记。3.3.5出差人员应每日向部门负责人或主管领导汇报相关工作情况，可采用电子邮件、传真等方式进行汇报，条件受限则使用电话等其他通讯工具。在出差工作过程中遇到无法独立解决的问题，逐级汇报。3.3.6出差任务完成后，出差人8、员须向部门负责人或主管领导进行工作汇报，对工作的完成情况进行确认，确认完成后方可办理返程的相关事宜。3.3.7出差人员回到部门所在地2个工作日内完成出差总结附表一，并汇报至部门负责人处。总结包括出差事由，出差任务的具体完成情况，出差过程中发现问题及解决方案，出差任务遗留工作以及改进方案。3.3.8如遇疾病或其他不可抗因素需要提前终止任务或延长出差时限，须及时通知部门负责人。3.3.9 出差人员应履行完相关手续，并完成出差总结，方可进行差旅费的报销事宜。3.3.10 外出检验、见证工作要求0.1外出人员在本职岗位上应做到：科学公正、精通业务、严明纪律、勤奋工作；在对外服务中应做到：廉洁奉公、热情9、服务、礼貌待人、文明办事；0.2外出人员要强化“依法施检”是检验工作生命线的观念，树立诚信为本的理念，切实提高职业道德素养；0.3外出人员应坚持客观、公正的原则，严格按照检验工作程序操作，做到原始记录完整、检验数据准确、检验报告规范；0.4外出人员不得伪造原始记录、篡改检测数据和出具虚假报告；0.5外出人员不得私自承接产品检测任务；0.6外出人员不得在授权检验范围内的产品的生产、经销企业中兼职或参与生产经营活动；0.7外出人员不得擅自参加受检单位的庆典活动，收受礼品、礼金；0.8外出人员不得私自收取受检单位的加班费、加急费、服务费；0.9外出人员不得到受检单位报销应由个人支付的各种费用；0.110、0 外出人员不得以暗示方式从受检单位谋取私利；0.11外出人员违反本办法中所列行为规范的，涉嫌违反公司管理规定的，由相关机构按照公司管理规定处理，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理；0.12违反本规定获取的不正当经济利益，应当责令清退，给企业造成经济损失的，应按照国家或企业的相关规定承担经济赔偿责任；0.13 外出检验、见证工作人员出差前下填写xx风电质量技术部外出检验人员廉洁保证书见附件二。3.4 考勤管理要求 3.4.1质量技术部归口公司实行统一的劳动纪律考核制度，劳动纪律考核结果与员工的薪酬、年度评比、奖励以及岗位聘用等挂钩。3.4.2劳动纪律管理贯彻“谁主管谁负责”的原则，各班组的民主考11、勤工作由职能组长负责。3.4.3个人休假，一天以内职能组长批准；并报部门负责人，三天以内由部门负责人批准，三天以上的由公司领导批准；并报人事部门，站组长休假需向部门主管请假。3.4.4质量技术部对班组严格各种假期管理。质量技术部员工应自觉遵守公司劳动纪律管理规定，不得迟到、早退、中间溜号和旷工，不得提前就餐。做到上班时间“八不准”，由班组严格考勤，做好记录，随时备查。3.4.5上班工作期间，正确穿戴工装、佩戴胸卡。3.4.6各部门应严格请、销假制度管理，员工无论何种假（特殊情况除外），均应先请假后才能休假，假满后及时销假。凡无故缺勤、擅自休假或未按规定程序办理休假手续，以及假期逾期不归又不办理12、续假手续者，其缺勤时间一律按旷工处理。3.4.7员工因事未能正常刷卡，主动填写电子考勤维护单见附表三。3.4.8 劳动纪律管理考核与奖金分配相结合，每月月末由各班组将统计的考勤表、加班申请单、电子考勤维护申请单上报至质量管理组汇总，并存档备查。3.5质量工作策划管理要求3.5.1 质量技术部于每季度组织由公司领导、各部门领导、xx片区各风场负责人参加，质量技术部对季度质量工作进行通报，并对下一季度质量工作要点进行策划；3.5.2会议形成的下一季度质量工作重点要求进行落实分解，明确实施节点计划，并落实到月度质量工作计划；3.5.3对于月计划的执行情况进行总结和检查；3.6 员工工作管理要求3.613、.1 质量技术部内各位员工要按照公司“深化质量管理十二条意见”要求做好自己的本质工作，要严把质量关；3.6.2 工作要有计划性，并按时完成任务，各站组对本组组员每周工作列出计划，站组长负责对其计划完成情况进行监督，对于加班都不能按时完成的要向主管领导说明；3.6.3 工作要保持雷厉风行、及时响应的态度，生产过程遇到的问题，涉及责任人要及时响应，及时处理，10分钟内要到达现场；3.5.4 工作过程要变被动为主动，对于现场出现的质量问题要主动组织各相关部门到现场处理、解决；3.6.5 正确行使职权职责，对待质量问题，不隐瞒，不包庇，准确判断和处理问题，做到不漏判、不错判；3.6.6 行使好管理和服14、务职责，对于出现的质量问题要行使好管理职责，及时处理解决好质量问题，同时要做好预防，保证产品生产过程顺利完成，为制造单位服好务，行使好服务职责；3.6.7 从点滴做起，推进精细化管理，每一名员工要规范化要求自己，抓细节，严格按照标准、图纸、工艺要求开展工作；3.6.8 每一名员工开展的每一项工作要做好记录，并留下记录，牢记没有留下记录的工作等于没有工作。3.7 质量技术部人员职责分工及各职能组管理职责质量技术部职责与权限负责贯彻、实施公司职业健康安全/环境方针； 完成本部门危险源辨识、风险评价/环境因素的识别和评价；负责公司技术文件的转化，编制和使用控制管理；根据各自职责范围将公司年度目标和指15、标层层展开，制定本部门年度目标和指标并组织实施；负责生产工艺技术文件的编制和实施监督；负责装配现场工艺技术文件的使用和发放控制管理；负责编制形成公司各种检验规范和制度，并组织检验和实验活动的进行；负责公司各种质量信息的汇总管理，定期形成质量相关的报表或分析记录；负责组织公司的内部审核活动并组织实施。负责组织公司产品和服务质量的测量和监视工作；负责制定、实施纠正与预防措施，并对本全公司生产安全、环境污染、设备事故及火灾、爆炸事故、未遂事故（事件）的调查、报告的正确性和及时性负责；负责公司质量/职业健康安全/环境管理有关记录的控制与管理；负责测量和监视的归口管理，负责全公司各种监视和测量设备的定期16、校验与管理。负责公司安全生产事故、环境污染事故、职业病及未遂事故（事件）的调查、处理和纠正与预防措施的归口管理工作；负责按“管理评审计划”准备并及时向公司提供本部门职责范围内的管理评审信息资料，根据“管理评审改进计划”实施纠正措施或改进。部长：黄国忠质量技术部人员职责分工图质量管理/质管员安全员：王志远计量管理/设备员技术组组长：白晓玲负责技术组人员、工作、项目工程师的协调，技术组外发联系单、图纸、工艺的审核徐静负责机舱总成电气装配调试及完工电气检验、王海燕负责轮毂总成电气装配调试及完工检验雷晓光负责A类部件的入库检验及发货检验；庄源负责B类部件的入库检验及包装发货检验；展宗霖负责入库电气部件17、检验，对电气部件的ITP和FAI的验收，及电气技术的处理柴建军负责主轴、传动链、机架完工检验；王志远负责机舱总成装配过程技术处理兼职完工检验；xx负责轮毂总成装配过程技术处理兼职完工检验质量检验人员的资格认定、授权、管理；质量月报、损失、典型质量问题等质量信息处理反馈，监督和指导其它部门的质量管理体系运行测量管理体系的监督执行；负责测量设备的出入库管理的监督，周期检定监督，送检率的抽查负责风机装配过程中机械问题的技术处理，图纸、工艺的复核，装配前的技术准备负责风机装配及调试过程中的电气问题的处理，罗潇负责机舱总成电气，白晓玲负责轮毂总成电气风场巡查组是对xx片区各风场定期的巡检，包括整改项检验18、定检维护、用户满意度的调查、故障统计、风场库房及计量工具的巡查统计，并上报质量管理组。对问题提出处理方案及跟踪落实情况顾金荣资料管理机械技术电气技术风场巡查负责人：徐文举白晓玲罗潇张圣龙李长国徐文举刘仁波负责质管组人员、工作的协调，公司质量管理体系的维护、测量设备的管理，供方管控负责检查组人员、工作的协调， FAI及ITP工作的人员调配，入库、装配过程、发货实物的检验控制检查组组长：xx质管组组长：刘晓英进发货负责人：雷晓光刘晓英张亮亮陈刚泰王维山王海燕xx庄源展宗霖雷晓光徐静王志远柴建军王志远xx柴建军徐静庄源展宗霖雷晓光机械检查电气检查3.7.2质管组3.7.2.1质量管理体系文件的建立19、完善等各项维护及管理。3.7.2.2通过必要的方式，如内部审核、例行或非例行的质量巡查等，负责监督和指导其它部门的质量管理体系运行；3.7.2.3合格供方清单的维护及管理；3.7.2.4潜在合格分供方的准入管理，管理及组织先关环节、其它部门参与的供方评审，报告编制等； 3.7.2.5供方日常管理，含例行或非例行质保监查的组织与实施；3.7.2.6作为质量线与外部供方的接口管理，接收并下达涉及需执行的外扩检验任务（含FAI、ITP等）（现阶段办理申请由风电质管处派员检验），收集检验结果并与供方档案资料（含质量业绩档案）的维护结合；3.7.2.7供方的动态管理（评审、巡查、业绩评价等）；3.7.20、2.8供方监造工作任务指令下达及执行结果收集（现这方面的工作有风电质管处组织执行）； 3.7.2.9指导和监管其它（站）组对供应商相关活动的开展。3.7.2.10作为质量管理业务唯一接口，负责与公司相关部门及风电质管处的质量接口，配合或组织相关工作开展，如内外审、第三方取证等；3.7.2.11质量管理工作相关工作（质量月报、质量损失、典型质量问题统计、质量管理工作总结等）的总结策划与组织，其它职能组负责配合与支持；3.7.2.12组织相关环节进行质量事故的调查、分析、处理、仲裁及报告归档管理；3.7.2.13风电质管处重大质量管理行动的在公司的贯彻、组织、执行；3.7.2.14质量检验人员的授21、权及连续评价管理；3.7.2.15公司（部门）质量例会的组织及后续跟踪管理；3.7.2.16月度各片区风场服务质量评价与考核；3.7.2.17作为质量管理业务的归口管理及技术支持方；3.7.2.18测量设备管理的监督执行；3.7.3 技术组技术组主要负责xx公司各项技术工作的组织管理和协调服务工作，为xx公司生产、服务、质量各环节提供技术支持，有效促进公司生产、服务工作的顺利开展。3.7.3.1新机组批量化生产的技术准备工作；审核图纸、资料、工艺、调试证明书、过程控制卡及标识记录卡及各类装配使用指导书是否满足使用需求或需要更改完善，以及是否需要设计新的工装等等，组织操作班组参与技术交底活动。322、.7.3.2承担对外扩厂家的技术支持，负责其加工工艺审核；(如转运支架，以后酒钢轮毂、机架验收)。3.7.3.3车间装配、调试过程、风场服务过程使用软件记录、装配工艺、设计使用等技术的优化和改进。3.7.3.4车间装配、风场服务技术支持。3.7.3.5接口风电事业部研发中心、质管处技术组，根据风电事业部研发中心、质管处技术组的技术指令，实施xx风电车间、服务片区技术支持。3.7.3.6配合车间、风场需求，策划组织各项技术相关培训工作。3.7.3.7各类质量相关活动技术支持，参与风场质量巡查、提供风场专项质量巡查相关技术标准支持等。3.7.3.8一机一档的归口管理；风机出厂完工质量证明书相关信息23、资料的收集整理，已完成质量证明书的填写工作。3.7.3 .9领导安排的其它工作。组长：白晓玲机组完工信息的收集整理（如过程控制卡标识记录卡、调试证明书、产品资料等）。过程控制卡、标识记录卡、调试证明书完善机舱部分技术轮毂部分技术负责人：顾金荣外扩图纸借出收回图纸资料收旧换新、存档、作废借阅、查阅负责人：项目工程师机组完工质量证明书填写资料归档登记负责人：项目工程师技术交底图纸资料准备记录软件审核项目配置工艺、操作指导书审核及准备一机一档车间技术服务技术协议分解资料室管理技术准备技术组人员分工技术2组（机械）：王志远、雷晓光、李长国、xx、张亮亮、张圣龙技术1组（电气）：白晓玲、徐文举、罗潇、24、展宗霖、刘仁波提供外扩厂家技术支持审核并提供外扩加工技术资料外扩产品技术支持服务部技术支持负责人：王志远、徐文举风场技术服务负责人:白晓玲组员：李长国、xx、雷晓光、王志远、徐文举各类使用记录标准优化改进QC立项优化改进收集汇总巡查总结报管理组按照管理组巡查内容安排安排人员、要求标准的发放组织风场巡查策划技术培训培训归档组织培训技术培训负责人：王志远负责人：项目工程师组员：顾金荣负责人：白晓玲电气：白晓玲、展宗霖机械：xx机械：雷晓光、李长国、张圣龙（主轴传动链）王志远、张亮亮（机架及机舱）电气：徐文举、罗潇、刘仁波负责人：项目工程师负责人：徐文举组员：李长国、张圣龙、刘仁波资料发放、登记3.25、7.4xx片区下属风场服务质量巡查管理办法为全面掌握片区下属风场的体系有效运行，对风场服务质量管理活动运行状况实施有效的监控和管理，特制定本考核实施与管理办法。3.7.4.1适用范围3.7.4.1.1本规定适用于xx片区下属风场的内部管理活动，包括服务片区的体系运行情况、风场各阶段的（安装、调试、运行维护）质量督查、班组基础管理等过程活动质量状况的监控与考核。3.7.4.1.2适用于配合风电质管处开展质量巡查的监控与考核。3.7.4.2管理职责3.7.4.2.1质管组：负责组织巡查结果的统计与分析,负责对巡查已发现问题的整改情况进行考核,负责对风场服务人员的质量培训与指导。3.7.4.2.2服26、务部:负责对服务片区的巡查活动进行协助、配合，参与巡查组对片区风场巡查工作的开展，督促和协调各服务片区对已发现问题的整改收集和汇报。3.7.4.2.3巡查组：负责对风场巡查的策划、具体实施及巡查问题的统计反馈，并定期形成质量巡查报告，负责收集服务片区巡查已发现问题的整改情况，并反馈质管组和风电事业部质管处巡查组。3.7.4.3风场巡查的组织与实施3.7.4.3.1巡查策划与实施巡查组负责定期对风场的巡查工作开展进行策划，并于2周之前向片区发布巡查计划通知。巡查组负责对片区巡查风场质量信息的收集；负责对巡查要点及记录表的编制。巡查主要针对各阶段风场特点（安装、调试、运行维护阶段）进行有效的质量督27、查。当与风电质管处质量巡查发生冲突时，以风电质管处的巡查为主。3.7.4.3.3 巡查分析对于巡查工作中发现的重大或典型不符合项，由巡查组提交不符合项分析报告，并将其报告转交给xx公司质管组，由质管组对于问题风场向xx公司服务部发布整改通知，服务部负责组织、协调责任风场进行整改和反馈，定期（每周四）将其整改信息反馈给风场巡查组，并作为第二次针对该风场巡查的重要信息。3.7.4.4巡查结果应用对于季度或月度的巡查记录结果由巡查组进行汇总，并形成巡查报告向风电事业部质管处和xx公司进行通报。依据质量巡查报告，质管组将巡查结果纳入服务质量考核评价指标之一。当出现服务质量考核与风电质管处发生冲突时，以28、风电质管处的考核为准，不再进行重复考核3.7.5 检查组3.7.5.1 根据公司质量体系文件及技术标准对受检产品进行实物质量检验工作，认真贯彻执行质量检验标准（规程），严格执法，不徇私情，正确判决，对检验结果的正确性、真实性负责。3.7.5.2 做好与风电事业部质量管理处、研发中心、采购及生产制造部的接口沟通工作。3.7.5.3 结合公司质量管理实际的产品质量标准，按制定入库零部件、外扩件、工序产品、成品检验规范，明确检验方式、检验程序及不合格品处理的事项。3.7.5.3.1 IQC（进货检验） a） 负责公司所有装配零部件及外扩件、服务部备件的进厂检验，完成入库台账建立，ERP的确认；b）按29、技术协议要求收集保存供应商提供的软件资料；c）处理入库件不合格品，做好质量问题的记录；d）对入库件的固定包装提出改善意见和建议；e）填制相应记录，上报相关部门；3.7.5.3.2 PQC（过程质量控制）a）负责车间所有机械电气装配、调试试验工序的在线检验，认真填写质量检验记录，做到数字准确、字迹清晰、结论明确，并将检验记录分类建档保存；b）对关键、特殊工序质量的控制、检验与监督；c）处理工序产品的不合格品，NCR的开出和关闭；d）严格执行工序产品的质量检验和标准；e）填制相应记录，开据零部件合格证；3.7.5.3.3 OQC（完工出厂检验）a）负责公司产品的出厂检验；b）确认把关整机装箱，做好30、运输防护；c）按标识收集整理整机软件资料，依据点检卡、转序合格证、过程控制卡、标识记录卡、完工点检卡，开据完工合格证；d）对三包件及备件依据服务部的通知单进行出厂检验；e）填制相应记录，上报相应部门；3.7.4.4 加强内外部协调沟通，收集、汇总和分析风场反馈问题，采取措施改进和完善质量检查工作。3.7.5.5 及时处理质量问题，实现各过程中的质量问题的受控。3.6.5.6、组织召开质量分析会，对质量事故实行“三不放过”（原因不清不放过、责任不清不放过、预防措施不到位不放过）。3.7.5.7、对个别的、一般性的不合格品开出不合格品单。3.7.5.8、 “三按生产”做好每个项目的检查记录，防止错31、检、漏检，及时发现产品中出现的不合格品并做标识隔离存放，防止不合格产品混入合格产品而埋下质量隐患。3.7.5.9、厂内一机一档建立过程归档与管理。3.7.5.10、配合风电事业部对产品实施FAI及TTP的检验工作。3.7.5.11、协助做好相关部门的配合工作。物资采购处及采购组任务指令 发货管理计划组任务指令（成品入库报告单）服务部备品备件管理厂内装配检查一机一档核对铸锻复验台账，建立入库复验台账实物与软件的检验、台账的建立、质量问题登记，跟踪处理进货管理负责：xx、雷晓光检验员：雷晓光、庄源点检卡、转序合格证、台账的建立、过程控制卡、标识记录卡，按标识整理资料负责：xx、雷晓光检验员：雷晓光32、庄源备品备件入库 计划组的任务指令（项目配置单）新产品检验机架、机舱装配、电气装配调试检查 点检卡、过程控制卡、标识记录卡的收集及移动NCR的开出与关闭资料的归档整理（包括由供应商按技术协议提供软件资料）开出零部件合格证备品备件按服务部三包通知单执行检验出库轮毂、传动链装配检查 点检卡、过程记录卡、标识记录卡的收集及移动负责：xx检验员：xx、王志远、柴建军、徐静、王海燕领导安排其他工作实物与软件的检验、台账的建立、质量问题登记，跟踪处理负责：xx、雷晓光检验员：雷晓光、庄源负责：xx、雷晓光检验员：雷晓光（检查站全员配合）按ITP清单执行零部件的尺寸复查 产品装配检查资料收集及移动计划组的33、任务指令质量问题汇总交给项目工程师负责：xx检验员：王志远、雷晓光、柴建军、徐静、王海燕、庄源检查站分工流程按项目整理各项目开出联系单开据出厂完工合格证ERP确认检查站长：xx3.8质量技术部员工分配量化考核细则按公司相关制度要求，对质量技术部员工月度奖金的分配进行考核，考核包括质量技术部人员考勤、岗位、工作量等进行综合考评。考核细则3.8.1考勤3.8.1.1根据每月的出勤天数及请假情况综合进行考核。按月累计请假天*60计算。3.8.1.2对于出差员工对于质量技术部根据员工工作的量化及出差人员工作，对个人奖金分配按出差时间制定出奖金分配。3.8.1.3加班考核，法定节假日因工作急需加班，按月34、累计天数*60计算，正常上班时间下班后急需延班处理的加班，按月累计天数*50计算。3.8.2 工作量的考核3.8.2.1根据质量技术部的人员分工和组织结构，组长每月给予200元岗位金，质量技术部其他员工，依据个人承担工作量的大小，对相应人员予以100-200元分配。3.8.2.2 依据月度综合业绩考核表打分进行考核。（计算公式=扣除分数*10）见附表四。附表一： 出 差 总 结出 差 人出差地点部 门出差行程出差事由出差任务执行情况出差过程中发现问题及解决方案出差任务遗留工作后续改进建议附 页共 页 （出差过程中收集的文件资料）总结日期部门负责人附表二：xx风电质量技术部外出检验人员廉洁保证书35、我本次去 担任检验任务我保证；一严格遵守国家的法律法规，严格执行本次检验任务的规章制度。二认真履行职责，执行廉洁从业要求，公平，公正的完成产品质量验收工作。三坚守质量检验诚信度，遵守职业道德，不参加任何与本次工作无关的活动。四正人先正己。按程序，标准，规范和履行的职责完成本次工作。五要树立本次验收的正确工作形象，不拿，不带，不谋取利益。六对本次外检的产品质量及人身安全负责，对东汽品牌负责，对本人负责。 保证人： 签字 监督人： 签字 部门领导： 签字 受检单位： 签字（盖章） 注；四方签字完毕后完成本次工作，交质量技术部存档。xx（xx）新能源有限公司 质量技术部 年 月 曰附表三：xx公司质36、量技术部电子考勤维护单部门：编码姓名未出勤时间未出勤事由未刷卡原因（单次）年休假事假病假婚假探亲假出差因公请假因私请假遗忘组长（工长）意见主管领导 签批本人签字备注：按公司要求执行请、销假制度及审批程序；请所有员工自打指纹，当月遗忘超过3次（不含）后，电子考勤记录不予维护，按记录结果处罚；附表四：质量技术部人员月度综合业绩考核表站组：姓名（胸卡号）：职位：评价要素对评价期间工作成绩的评价要点评价尺寸优良中差遵章守纪A遵守国家法律法规5420B遵守用人单位各项管理制度5420C. 遵守用工各项管理制度和规定；5420D. 遵守xx风电公司的各项管理制度5420工作态度A严格“三按”生产（因个人工37、作失误导致多余工作量，一次扣2分）5420B对工作持积极态度，工作主动性强，服从工作安排。5420C. 认同企业文化、忠于职守、爱岗敬业5420D具有团队协作精神，能主动配合工作5420工作质量A. 工作质量、处理反馈情况5420B服务质量情况（接到服务对象投诉，且无客观理由，一次扣2分）5420C安全生产情况5420D设备的维护保养情况5420工作效率A. 工作处置得当，经常保持良好成绩5420B. 工作方法合理，有效利用设备和时间5420C工作中无拖沓及半途而废现象5420D不断改善工作方式方法，工作效率持续提高5420工作成果A工作成果达到预期目的或计划要求5420B及时整理与完善工作方式、方法5420C岗位技能水平与工作能力提高情况5420D 善于总结与创新，具有技改技革或QC成果5420评价分数选定后打，每一行只能选择一个分数1.考核月度： 年 月2.通过以上各项的评分，该协议人员的综合业绩考评得分是： 分3.考核人（站组长）： 审核:4.本人确认：