1、数码科技公司物资入库防盗管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、制定目的为加强对公司仓储物资的有效管理，确保公司资产安全。二、适用范围数码科技公司。三、适用部门物流、财务、销售、商务、产品四、工作程序（一）物资入库管理制度1、入库种类：入库分为采购入库、其他入库、退货入库。2、货物验收（1）指定收货人与送货人在仓库的收货区交接、验收货物。（2）到货验收参照关于到货验收标准的规定执行。3、签收指定收货人在送货单据上签收并留存一份备查；对不符合“到货物资验收标准”的到货物资，必须在签收单据的备注栏内详细、准确注明货2、物的异常状况。4、办理入库（1）物流部对到货商品验货，并在留存的送货单据上签字确认。（2）采货申请人在确认根据采购订单制作入库单；如有收货异常，则根据填报的到货异常报告单内容及批示确认采购订单制作入库单。5、其他（1）待入区货物必须当日下班前清理完毕。（2）超过24小时不办理入库的视同贪污（特殊情况需事先书面上报批准）。（3）发生异常情况时，物流部需及时向领导汇报。（二）理货制度1、物资堆放管理制度（1）堆放原则A、先进先出原则。B、防火、防水、防压。C、定点、定位、定量。（2）堆放规定A、同一商品整齐堆放，做到“横平竖直”。B、层数不得超过限定的层数。C、不同商品混放时，则必须做到“下大上小3、，下重上轻”的原则。D、所有物资的型号标识或条形码必须向外，物资不可以倒置。E、对每堆物资要建立物资堆放卡。F、易受潮物料，严禁直接摆放于地。G、防止阳光直射材料、成品。H、小件物品不得放置在门窗附近。（3）分区管理规定A、按使用频率划分：经常用的，存放在接近门口或专有的固定位置；不经常用的，放在里面，尽量和经常用的区分开。B、按商品类别划分：同类别商品集中管理；在同一个商品类别区域内，不同商品按商品编码从小到大的顺序规则排列。C、按品质划分：分为好件区、坏件区、堪用品区和备件区存放货物。2、包装、封箱的管理规定（1）包装、封箱材料和装箱清单的准备A、包装材料（包装箱、泡沫、海绵等）由物流部主4、动索取、收集。B、装箱清单由物流部每月根据实际需求量向公司提出申请。C、元楚专用封箱标贴、元楚专用封箱胶带由物流部每月根据实际需求量向公司行政部门提出申请。（2）包装、封箱过程中相关人员的职责A、物流部确认商品的数量和其物理状态。B、物流部监督配送岗包装商品、装箱、封箱。C、物流部对封箱商品规格型号准确性负全责。D、物流部对封箱商品数量的准确性和其物理状态负责。E、物流部对装箱商品的抗挤压、抗震、抗摩擦等性能负责。F、物流部负责与承运单位或承运人交接托运货物的件数、包装及封箱的完好性，在货运单中注明发货时“包装完好”，并对在途物资状态进行跟踪、监控。G、承运单位须保证在途货物的包装完好，否则向5、其提出索赔。H、发生货运索赔时填写索赔报告进行处理。（3）包装、封箱的操作方法A、物流部须以包装箱和具有缓冲性能的隔离物包装散件材料。B、物流部填写装箱清单并签字后将装箱清单客户联放在包装箱内，相关单据物流部需留存。C、封箱前需要把外包装上原有的胶带清理掉，以元楚特制易碎封箱标贴将货物或打包物的外包装上、下两面骑缝封箱。（4）元楚特制易碎封箱标贴的管理A、物流部须建立封箱货运标贴（以下简称标贴）手工台帐，标贴必须粘贴在专用封箱胶带和包装箱的结合部，包装箱上标贴粘贴的地方必须毛糙；B、物流部在填制货运单时必须备注此单货物使用的标贴编号；如标贴在使用中有损坏，将损坏的货运标贴保存好，不允许私自销毁6、；C、收货方在收货时，开箱之前必须先检验包装封箱情况，并核对货运单上备注的标贴编号与包装箱上的标贴编号是否一致，否则必须现场取证，将此做为重大异常立即提报给发货方。如有违反，将对直接责任人进行一人一事5分的扣罚；D、对于违反以上操作规则，导致公司物资损失的，除对直接责任人和物流负责人进行扣分处罚外，同时赔偿物资损失。3、搬运管理规定（1）搬运管理A、装卸时必须轻、稳，禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止冲击、磨擦、损伤材料；B、材料须堆叠整齐、高度适宜，防止移动过程中倾倒而遭损伤；C、标有禁止倒置、倾倒等标志的物品，搬运时须严格执行。D、在搬运、装卸、仓储过程中防止受潮淋湿；E、易受潮7、物料，严禁直接摆放于地；F、搬运中材料不得接触脏污、腐蚀性等物品。（三）物资出库管理制度1、出库种类：分为零售出库、返厂出库、其他出库、分销出库。2、办理出库（1）物流部接收出库单据，有效性检查无误后，审核、确认出库。（2）依据出库单据内容，将待发物资堆放在待发区，再次校对商品种类、型号、数量。（3）确认无误后，物流部签字。（4）物流部收取出库单发货联等。4、其他规定（1）出库单上物资因库存量不足时，此单货物概不发货；同时，物流部须及时向物流部门负责人汇报。（2）非当日出库单须经财务同意后方可发放物资。（3）没有相关部门总监签发、编号、传真并由物流部提送货的传真件一概无效；否则，由此造成的损失8、由物流部负责人完全承担。（4）有效出库单、欠条/借条的传真件须在一个工作日内更换原件,无法在一个工作日内归还的按特事特办处理。（四）仓储安全管理制度1、防火管理（1）消防设备：消防设备必须在仓库启用前配备完毕，否则不得启用仓库。A、配备：按消防规定配备消防设备，每个仓库必须配备不少于2个灭火器。由相关行政部门负责落实。B、维护：在消防设备前不得堆栈货物。C、检查：各物流部门负责人负责对消防设备的定期检查，防止过期失效。（2）电源、线路、照明A、所有电源、线路、照明由行政部门负责人负责按消防规定安排专人进行安装和验收；仓库启用前必须安装完毕，否则不得启用仓库。B、任何人不得私自安装、改变电源、线9、路和照明设备。C、严禁仓库人员私自使用取暖、加热设备。D、每日下班前按规定关闭所有设备电源、拔掉所有电源插头。（3）限制烟火：仓库严禁吸烟及使用明火。2、防盗管理（1）仓库门窗A、仓库必须配备防盗门窗，由行政部门负责人负责在仓库启用前落实。B、每日下班前，仓库负责人负责检查仓库及办公区的门窗是否关闭、锁好。（2）人员出入A、非本仓库人员未经主管许可严禁入内。B、所有人员不得带包、穿大衣进入仓库。C、供应商需要进仓点货、抄取串号等外协工作时，由产品部门负责人通报物流部门负责人同意后，由物流部门负责人安排专人陪同进仓进行点货、抄取串号等外协工作；其他单位人员需要进仓时，须经商务总监同意后，由物流部10、门负责人安排专人陪同方可。D、所有送货或提货人员只能在仓库门口的“物资待收（发）区”交接物资。E、物流人员违反上述规定者，每次扣罚10分；F、公司其他人员违反本通知者，物流主管岗可进行10分/次的索酬。3、防水、防潮管理：不得选择易漏、易潮房屋作为仓库。（1）防漏和漏雨处理A、雨季前十五天，由物流部门负责人负责组织、检查各所辖仓库漏雨、滴水、灌水、易潮隐患。说明: 雨季指黄梅季节、夏季雷阵雨季节。B、遇雨天，首先要检查屋顶、屋檐、窗口、门口是否漏雨、滴水、灌水。C、将物资从漏雨、滴水部位移至安全位置并记录漏雨、滴水部位，由物流部门负责人在一个工作日内向行政部门报修。（2）防止潮湿A、晴天，开启11、门窗，保证通风效果良好；B、垫仓板：易受潮物料，严禁直接摆放于地，必须使用垫仓板等物料隔离。垫仓板由物流部门负责人申请，总经理审批C、检查地面、墙面是否潮湿，将物资移至安全、干燥位置。D、物资在搬运、装卸、运输过程中使用防雨设施防止受潮淋湿。4、防物损管理（1）装卸材料必须轻、稳；禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止冲击、磨擦、损伤材料；（2）材料须堆叠整齐、高度适宜，防止移动过程中倾倒而遭损伤；（3）标有禁止倒置、倾倒等标志的物品，搬运时须严格执行。5、钥匙保管（1）钥匙的取得：新仓库的锁具由行政部门负责人负责落实。物流部必须在场试用、验收，同时收取钥匙；对于事先安装完毕锁具的，由物12、流部门负责人向行政部门申请更换。（2）钥匙的保管A、保管人：物流部负责钥匙保管。B、备用钥匙：备用钥匙集交由行政部门封存保管并做好交接记录。需要启用备用钥匙时，由物流部门负责人与行政部门负责人共同开启。C、严禁钥匙复制；钥匙如有丢失必须更换锁具。（3）钥匙的交接A、正常交接：需在由行政部陪同情况下交接；不得影响仓库的正常开启。B、加班：物流部加班时，由行政部安排部门交接；C、节假日：节假日值班时，由行政部安排部门交接；D、仓库人员发生变、异动更时，必须更换仓库钥匙。（五）收、发货明示制度为了告之收货方到货物资的应有状态，便于收货方准确验收货物；当所发送货物不符合物资验收标准时，发货方须执行明示13、制度。1、发货指令的明示（1）当销售部、产品部需要发送非好件时，指令下达部门必须注明所要发送货物状态。（2）发货方仓库必须确保发出商品必须为好件。2、明示的内容（1）不可正常销售的：如为坏件、电性能不稳定。（2）非一次原厂包装。（3）包装破损、污损、划伤、受潮、受压、变形等。（4）缺少附件等。（六）货卡管理制度1、物流部必须建立和填写货卡。2、物流部建立货卡，货卡必须与货物一并存放，悬挂于货架或大件货物的外包装显眼处。3、货卡上必须填写商品代码、货物名称、规格、型号、发出/收到日期、单据号以及数量。4、每堆物资建立一个库存卡，收、发货物时理货岗必须立即在货卡上记录收、发的单据号、货的数量。5、14、货物存储量为零时，货卡不得丢失，应集中分类保管；填满的货卡也应集中保管。6、新进货物需要新设货卡的，需经物流主管岗查询商品代码核准后方可建卡。7、物流理货岗每天下班之前，必须对自己所负责的商品进行核查，做到卡、物相符；如有不符，必须立即上报部门经理，由其协同检查。（七）仓库日清制度1、目的：为检验当日工作结果，对当日异常及时发现、及时提报、及时解决，真正做到当日追查、当日汇报、当日总结、当日落实，特制定本规定。2、“日清”工作责任人和相关工作内容（1）“日清”的责任人：物流部必须做到仓库“日清”工作。（2）“日清”的工作内容：三清一跟踪：单据凭证清理、数据确认清理、物资清理及货物的跟踪组成。315、“日清”的工作标准（1）清理单据凭证，并检查相关收发货确认手续。（2）按关于的管理规定清理物资借条。（3）按堪用品管理规定提报库存堪用品。（4）按坏件处理的管理规定清理库存坏件。（5）核查单据未达帐情况，确保无遗漏确认的单据。（6）检查相关出入库指令是否执行完毕。检查有无下列物资情况的存在：需发未发物资、该领未领物资、该到未到物资。（7）库存物资的品名、规格型号、数量、状态是否与信息中现存量及货卡一致。4、“日清”工作操作规程（1）每日下班前由物流部组织本库房的“日清”工作并填写日清工作表，留电子档备查。（2）“日清”过程中发现问题并确认为异常时，物流部须立即汇报。5、日清工作表见附件1（八16、）仓库管理“十不准”1.工作中任何异常不准隐瞒、谎报。2.外包装破损的货物不准擅自接收。3.与出、入库单据不符，不准发出、接收货物。4.不准收货不办或“漏办”入库。5.货物不准乱堆、乱放。6.不准踩、踏、扔、摔货物。7.不准私自使用、外借仓库物资。8.不准在仓库内私拉、乱接电线。9.不准在库区使用明火（包括电炉、石英管取暖器等）。10.当天“日清”工作不结束不准下班。（九）仓库管理保密制度1.仓库工作人员不得私自接待政府部门、社会组织、新闻媒体的采访。2.未经许可，仓库工作人员不得将出、入库凭据及盘点表带出仓库。3.仓库工作人员不得向外界透露公司库存物资种类、数量、价格；不得向外界透露到货批次17、时间等重要信息。4.仓库工作人员不得向外界透露公司出货量、库存总价值。5.未经许可，非仓库工作人员不得进入仓库。6.非仓库工作人员无权查阅仓库物资出入凭证。如需查阅，需经物流部门负责人批准；如需调阅，需经商控部门负责人批准7.非仓库人员进出仓库或入仓库进行诸如库存量清查及货物序列号查抄的情况，物流主管须有相关接待记录。五、责任人（一）执行责任岗：物流、商务、销售、产品； （二）培训责任岗：商务总监（三）检查责任岗：商务总监（四）未尽责任的处罚：制度执行责任岗、培训责任岗、检查责任岗未尽相关责任，将做每次20分以内的扣分；情节特别严重的可作20分以上，50分以下的扣分。六、附则附件：1、日清工作表附件1：日清工作表日清工作表工作事项完成情况说明单据凭证物资借条堪用品坏件系统数据货物跟踪