1、工业公司成品质控管理制度附产品报验单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。二、 适用范围1. 本制度适用于原辅材料及配件的质控管理。2. 本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。3. 本制度适用于成品出厂的质控管理。三、 职责1. 技术质量部负责原辅材料、配件及成品出厂前的检验和判定工作。2. 负责制造过程中的实时检验和判定工作。3. 其它相关部门配合实施。四、 管理内容1、原辅材料及配件质控管理1.1采购人员依据技术质量部提供“原辅材料检验规程”的要求进行采购2、。当采购的原辅材料及配件到货后，由采购人员填写报检通知单交给质检员进行检验。1.2，质检员依据“原辅材料检验规程”要求进行抽样检验，并做好原始记录。检验合格填写“原辅材料检验记录单”，在结论一栏填写合格；质检员自留1份，上报1份技术部负责人，其余2联交给采购人员，由采购人员分发仓库，采购自留一份。检验合格方可入库。1.3 如检验不合格，技术质量部在“原辅材料、外协、外购件质量检查单”中填写“不合格”，提交给采购人员，采购人员负责对不合格品的处置；质检员备案留底。1.4原辅材料及配件让步接收A.当送检的原辅材料及配件出现不符合本公司规程标准时，其性能不影响产品的正常使用，为确保生产供货需要，可做3、让步接收处理。B.采购人员申请“让步接收”，经技术质量部论证同意，总工批准，并在“原辅材料、外协、外购件质量检查单”中备案后，方可实施让步接收。供货方应有义务承担不低于该批货款3%的货款扣额，才可办理原辅材料及配件入库。如论证后无法满足使用要求，则按上述1.3条执行。C、同一供应商对同类产品供货，一年内连续3次以上让步接收的，采购部门应考虑更换或淘汰该供应商的供货资格。2、半成品过程质控管理2.1 质检员负责各工序半成品的巡查、检验工作，做好“日常检验记录”，以便对产品质量的追溯。当出现不合格时，做好标识及记录，并隔离放置。如有不合格品标识的产品流入下道工序，一经质检员现场检查发现，视情节轻重4、对责任人处罚；（待处理区、废料区设置）2.2跟班质检员依据产品检验卡要求，对产品进行全检，做好“日常自检记录”；2.3跟班质检员对当班生产的合格产品实施验收措施，生产车间的“工作记录单”内的合格品需检验员确认。3、 成品出厂质控管理3.1质检员依据“成品检验项目及方法”对二次加工产品进行抽检，主要是外观、颜色、尺寸、断面锯切垂直度等。车间操作人员要加强自检，对不合格品加以剔除。3.2检验实行报检制，质检员应及时把报检单递交给二次加工主管，以便制造部予以返工或补货。3.3 成品让步放行：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能或基本能满足客户要求的，为保证交货期，可以实施让步放行处理流程。让步放行5、由技术质量部组织制造部和市场部负责人参加评审，并填写“让步放行评审单”，经总经理审批后执行。在加工生产过程中，同一订单中的同一规格累计检出不合格品100公斤或不同规格累计检出不合格品200公斤以上，应及时组织制造部和市场部负责人参加评审，以便及时补货和协调发货时间。同一订单中累计不合格品100公斤以下的由技术质量部自行评审，及时通知制造部整改。4、检验记录与统计汇总4.1 质检员应对每次检验，及时做好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依据。4.2 质检员每月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅备案。5、纠正与预防5.1 当重大或批量性出现不合格时，质检应会同相关部门研究制订纠正6、与预防措施（必要时召开协调会），形成决议后填写“质量异常通知单”，并分发相关责任部门，以保证生产顺利进行。“质量异常通知单”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。5.2 根据每月质量统计汇总结果，质检提炼主要不合格原因，提请召开月度质量会议，与相关部门研究制订纠正与预防措施，填写“质量异常通知单”应以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。5.3 纠正与预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。质量管理流程1、原辅材料及配件质控管理1）工艺员根据来料分类检验：不影响使用，采购申请让步接收检验合格原辅材料及配件主原料添加剂外协加工件外购件按原料检验规程抽样指定的规格型号、生产厂家，封样供方提供产7、品合格证及定期出具形式检测报告。根据封样检验批次1、按封样检验比对2、原料检验规程项目检验；包装材料及运输材料等外协加工品、注塑件、铸铁件、安装配件等按需求部门采购确定采购件的样式标准1、按照购入计量单位核验；2、按照样品核验质量1、确立封样2、按封样检验3设计图纸要求原辅材料、外协、外购件质量检查单不合格检验不合格辅材指定的规格型号、生产厂家，封样选择合格品与供方封样采购退货 审批入库2）产品检验：半成品型材检验卡生产正常生产异常质检员下发质量异常通知单验收不合格验收合格 不合格产品200kg技术组织评审 通过 没通过破碎处理待处理至合格品入库二次加工按成品检验项目及方法验收不合格验收合格 8、不合格产品100kg 报检单及时通知二次加工生产主管破碎处理申请让步放行 技术组织评审 通过 评审不放行发货让步放行流程步骤工作内容描述实施主体实施依据检验结果相关表单1原辅材料及配件质控管理技术员原辅材料及配件检验规程检验接收原辅材料、外协、外购件质量检查单2如检测结果不合格，进行审批技术质量部审批意见退货让步接收3半成品检验质检员生产过程检验生产正常生产日常检验记录生产异常质量异常通知单挤出型材检验合格确认工作记录单不合格判定工作记录单4成品检验质检员成品检验项目及方法合格产品报验单不合格100kg产品报验单让步放行让步放行评审单附：原辅材料、外协、外购件质量检查单产品报验单生产日常检验记9、录质量异常通知单 让步放行评审单原辅材料、外协、外购件质量检查单编号：规格图号：名称：送检厂家：送交数量、重量备注：填单：日期：检验项目记录结论：检验员： 日期：处理意见技术：质管：总工：代用会签采购：技术：质管：产品报验单报验单位报验日期 年 月 日 产品名称产品型号/规格报验数单位检验数实收数检验结论检验员签字备注备 注 验收日期 年 月 日注：报验单一式三联 仓库 制造部 质检员室 产品报验单报验单位报验日期 年 月 日 产品名称产品型号/规格报验数单位检验数实收数检验结论检验员签字备注备 注 验收日期 年 月 日注：报验单一式三联 仓库 制造部 质检员室 质量异常通知单编号：GF/MS10、-JL-02 序号：收文部门收文签收 发文部门发文者主管确认发文时间要求反馈时间实际反馈时间质量异常情况描述：（发文填）原因分析：（收文填）整改措施：（收文填）预定完成时间：再发防止办法：（收文填）部门负责人确认：改善效果跟踪：（发文填） 跟踪者： 时间： 主管确认： 时间：注：收文者填完原因分析、整改措施、再发防止办法后，在要求反馈时间将此表返回发文部门。让步放行评审单编号：GF/MS-JL-02 序号：客户名称流水号产品名称型号规格不合格数量不合格品描述： （质检员填写） 签字： 日期：原因分析及处理意见：（质量技术部填写） 签字： 日期：原因分析及处理意见：（制造部填写）签字： 日期：处理意见：（市场部填写） 签字： 日期：审批意见（公司领导填写） 签字： 日期：选择合格品与供方封样辅材