1、商贸公司物流货物运输存储管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx市商贸有限公司文件编号xx-01制定日期xx.11.01第 5页共 1 页文件名称xx市商贸有限公司物流制度汇编介绍版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，了解本公司物流业相关业务的管理规定与流程。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、发展情况、规模等。内容:“xx市商贸有限公司物流部”主要从事公司货物的道路、铁路、航空运输，以及货物的装卸、包装、搬运、仓储、配送等业务。本部自成立以来2、，以港口、仓储为中心，主要从事奶粉、进口食品、物品等大宗货物的装卸、搬运、包装及货物的仓储、货物代理。外拓第三方物流，内抓管理，以安全配送为前提，十分重视物流部制度的建设，建立了一套较完善的物流管理体系和安全防范体系及操作性较强的奶粉、进口物品、集装箱装卸、运输操作及货物流通规程。为公司物流步入专业化、规模化的装卸、运输及物流通用标准，本部特制订xx市商贸有限公司物流制度汇编，一方面以坚持抓培训以提高技能，抓教育以注重安全，抓管理以保证质量，抓制度以强化责任心；做到以质量服务争取客户，以质量保证提高公司信誉；另一方面也为造就一批技术过硬、业务熟练、组织能力强、工作负责的骨干队伍，培养和拥有一批3、高素质的综合管理人员和各方面的技术人员，形成了管理、指挥、安全、质量、核算系列制度。在取得物流业规范化管理的同时，也取得了良好的企业社会效益。“以人为本、安全第一、质量为主、诚信待人”。是我们物流部永远的宗旨 xx市商贸有限公司文件编号xx-02制定日期xx.11.01第 6页共 1 页文件名称制度汇编总则版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，指导本公司物流业相关业务的管理规定与流程。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作的所有范围。定义：本公司经营中物流承担的范围、组织、管理、运作内容:第一条、 物流部是公司实现商品、包装产品、宣传促销等实体物资向销售终端合理配送的功能性、服4、务性的重要部门第二条、 为保障公司在运输、仓储商品的管理，及时了解公司经营商品的情况及防范风险，规范化、系统化、管理各职能部门，特制定本制度汇编第三条、 依据物流业的通用管理原则、结合本公司的具体情况、结合各部门的具体特点，进行实施规划和管理是本汇编的最终目的 第四条、 公司从事商品经营的各业务部，在商品销售活动过程中均要严格执行、遵守本制度 xx市商贸有限公司文件编号xx-03制定日期xx.11.01第 7页共 1 页文件名称物流部职能及物流管理范围版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，指导本公司物流业相关业务的管理规定与流程。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作的所有范围5、。定义：本公司经营中物流承担的范围、组织、管理、运作内容:第一条、流部要保障物流体系运作的高效率，与市场部、经销商等部门紧密协调，对全国经销商管理系统网站销售的客户订单，及时进行处理提供配送服务与监控第二条、保障本公司销售的商品，在运输和仓储过程中完好无损，使商品从入库到终极销售，商品的质量和实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储和运输过程中无损耗第三条、科学性、合理性进行我们商品的调配、存储和运输，实用性的建立我部各项规章和管理制度。 xx市商贸有限公司文件编号xx-04制定日期xx.11.01第8页共 1 页文件名称物流部组织架构版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的6、管理物流各部各项工作正常运行。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作的所有范围。依据：根据公司章程及相关法律法规、政策及本公司的具体组织架构。定义：组织、管理、运营流程。内容: 物理部组织架构图仓储部仓库组叉车配送部装卸组运输组调度组车队收货出货文员物流部分拣组跟踪货物组文员 xx市商贸有限公司文件编号xx-05制定日期xx.11.01第 9页共 1 页文件名称物流经理岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司物流经理。依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程7、。内容:1、全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。2、公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。3、掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。4、对相关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客户服务部确认的退换货等业务。6、保证物流部所属三个部门正常运作的准确无误与高效率。7、负责本部门的员工管理与考核工作。xx市商贸有限公司文件编号xx-06制定日期xx.11.01第 10页共 18、 页文件名称物流副经理岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司物流物流副经理依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、以扎实、严谨的工作作风，勤奋敬业的工作态度，协助经理制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依。2、协助经理合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统的科学化、高效化和低成本化。3、协助经理调查研究、了解部门工作情况并提出处理意见或建议，辅助经理决策。4、在经理的指导下对基层工作进行全方位的监督和指导，保证各项业务顺利进行。5、协助经9、理与公司其他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度和心理状况，做好思想政治工作；了解并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各种关系。6、负责部门各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。 xx市商贸有限公司文件编号xx-07制定日期xx.11.01第 11页共 2 页文件名称仓库主管岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司物流仓库主管。依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、 负责仓库整体日常工作的按排。2、 仓库10、的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。3、 与公司其他部门的沟通与协调。4、 参与公司宏观管理和策略制定。5、 现场管理的督导、目视化管理执行情况。6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。10、接受并完成上级交代的其它工作任务。11、对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪、签发仓库各级文件和单据。12、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、11、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。14、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成数据的整理和分析；审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各员工的工作进度和工作绩效； xx市商贸有限公司文件编号xx-08制定日期xx.11.01第 13页共 2 页文件名称配送主管岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公12、司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司物流配送主管。依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、库管工作1、负责公司冷库库房商品的接受、发放及统计.2、每月按公司要求对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3、打扫、保持库房的清洁,并整理好库房，合理安排货物存放布局，做到利润最大化。4、每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载,做好库管的账务处理，以备查验、核对.5、库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许无关人员进入.6、做好库房中商品的正常、有瑕13、疵、破损等的报告工作,并及时提交相关领导处理定夺.任何影响货物安全及质量的情况发生都应及时排除，无法独自处理的应第一时间报相关领导。7、毁坏、过期、变质商品一律报相关负责人签字确认后方可报损销账.8、随时保持通讯畅通，不得造成商品因个人延误未及时入库的损失发生。二、配送工作1、确保公司各项规章制度在配送部贯彻落实。2、执行和提议配送部的工作规程和管理制度。3、带领、组织安排完成公司的配送及其他相关后勤保障工作3、检查和审核配送部员工的工作进度和工作绩效，及时处理车辆违章。4、根据公司商品流转程序的规定，对配送中心相关单据进行审核并及时传递。5、负责公司设备维护检修安排和相关流程的培训工作。6、14、对配送商品安全负直接领导责任。7、负责安排公司所有车辆的维护、检修、清洁及相关年检等手续办理工作，如因疏忽及失误造成车辆损坏，事故及罚款，负直接领导责任。8、了解配送情况，提高配送车辆的配送效率。按公司要求填写出车记录并及时上报。设计最佳配送路线，争取油耗及人力的节约最大化。9、其他公司领导安排的出车任务。 xx市商贸有限公司文件编号xx-09制定日期xx.11.01第 15页共 2 页文件名称仓储作业管理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储工作正常运作。范围：适用于本公司物流仓储作业的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、仓储管理要点。15、定义：组织、管理、实施流程。内容:1、 建立奶粉配送中心仓储管理制度；做好奶粉仓储管理的6S标准和要求（整理、整顿、清扫、安全、清洁、素养）2、 建立奶粉货物的验收、入库、出库、发货、货损等相应管理制度3、 建立奶粉仓库单据管理制度与作业流程；即建立订货单、收货确认单、入库单、出库单、配送单、送货单、客户退货单等单据的管理制度和作业流程。4、 建立奶粉仓库盘点管理制度与作业流程；做好月度、年度奶粉仓库盘点明细表5、 建立仓库管理员、仓库协调员、配货员等仓储作业人员的管理制度和岗位职责6、 建立奶粉动态保管帐卡二、 确实履行仓储部门的职能：收、管、发1、 收：按定单收点奶粉2、 管：保管好奶粉316、 发：准确发放三、 做好奶粉仓储安全措施1、 奶粉箱底不可直接与地面接触，以木拖架底或存放于货架2、 储存区域保持通风良好、干燥、不潮湿；室温25左右，切不可冷冻存储3、 静态存储时奶粉堆高不得高过9层4、 库内要有防水、防火、防盗等设施，确保奶粉安全5、 对仓库管理要素十二防要充分领会（防火、防水、防尘、防压、防腐蚀、防倒塌、防潮、防蛀、防盗、防晒、防锈、防雷） xx市商贸有限公司文件编号xx-10制定日期xx.11.01第 17页共 8 页文件名称仓库管理制度与流程版 次第 1 版目的：通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用17、。范围：仓库工作人员依据：根据国家相关法律法规、政策及物流业仓库管理要点定义：组织、管理、实施流程。内容:1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作2、采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作3、仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定4、规定仓库工作目标仓库工作作风及态度4.1仓储管理规定4.1.1物料收货及入库4.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。4.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查18、放在仓库内部。4.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。4.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。4.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。4.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料特殊情况需要在2小时内进行整理归位。4.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行入库单入库19、信息的统计，点数入库。4.1.1.8测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。4.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。4.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位4.1.1.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。4.1.2客户退料4.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中20、有关“客户退货单”的流程进行作业。4.1.2.2客户退料需先跟相对应的市场部协商，如市场部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求市场部门处理。4.1.2.3测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。4.1.2.4市场部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由市场部相关人员负责。 4.1.3物料出库（出库领料）4.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关 “出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。4.1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。4.1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取21、完货后将推车放在出货组指定位置。4.1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到市场部门，并要求其签名确认。4.1.3.5内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。4.1.4物料借料4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。4.1.4.2“借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。4.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。4.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.1.5物料报废4.1.5.1需严22、格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。4.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。4.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。4.1.6退货物料处理4.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退货通知单“的流程进行作业。4.1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。4.1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。4.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）4.1.7.1每天仓库根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和23、坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。4.1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。4.1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。4.1.7.3安全4.1.7.3.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。4.1.7.3.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。4.1.7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。4.1.7.3.4高空作业需要使用作24、业车，并注意安全。4.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。4.1.8物料管理（异常处理及呆滞物料处理）4.1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。4.1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。4.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。4.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。4.1.9单据、卡、帐务管理4.1.9.1仓库所有单据25、需要按照“仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。4.1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。4.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。4.1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。4.1.10盘点管理4.1.10.1盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。4.1.10.2盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。4.1.10.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。4.1.10.4盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，4.1.10.5盘点26、粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。4.1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。4.1.11帐物不符处理4.1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。4.2包装管理规定4.2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。4.2.1.1无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。4.2.1.2在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。4.227、.2包装前物料确认4.2.2.1市场部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。4.2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。4.2.3包装过程4.2.3.1包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。4.2.3.2包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。4.2.3.3包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。4.2.6.2在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。4.2.6.3在28、发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。4.2.7.1相关规定要求4.3仓库工作作风及态度4.3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。4.3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4.4其他4.4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.4.2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。4.4.3仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。4.4.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩29、闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.4.6需要严格遵守公司的各项管理规定。4.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.4.9仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。4.5奖惩规定4.5.1工作评估4.5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：4.5.1.1.1肯定员工30、的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；4.5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；4.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；4.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。4.5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。4.5.2奖惩级别4.5.2.1奖励4.5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表31、扬”，并予以通告。4.5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖50元。4.5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。4.5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。4.5.2.2惩罚4.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。4.5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告罚款50元。4.5.2.2.3小过：对于32、违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。4.5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。4.5.3奖惩原则4.5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。4.5.4奖惩规定4.5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。4.5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟33、通并予以执行。 xx市商贸有限公司文件编号xx-11制定日期xx.11.01第 25页共 1 页文件名称仓库管理流程版 次第 1 版目的：通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员作业过程范围：仓库工作人员定义：组织、管理、实施流程。内容: 安排仓位核对单货、登记准确装卸规范、对方标准定期检查成品、设备维护仓库清洁、安全各项运作规范、标准统计汇总、准确及时货物出货手续齐全出库货物数量准确装卸规范、堆放标准安出货单先后发放货物出库单据保存归档入库管理库内管理出库管理操作人员：仓库员、仓管主管、装卸工 xx市商贸有限公司文件编号xx-12制定日期xx.11.01第 26页共 2 页文件名称物品验收管34、理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品验收工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、验收管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、依订单收货:仓库根据已审核采购单内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。 2、厂家送货：厂家提供送货单给收货仓管员，送货单应清晰显示送货单位35、名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号等。收货仓管员将送货单和对应的采购单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货单和采购单验收货品。仓管员收货无误后，在送货单上签收，两联自留，一联交对方。 3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。 4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员36、，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量（或称重），收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。5、仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。以上请管理部、仓管部及供应商配合！特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。 xx市商贸有限公司文件编号xx-13制定日期xx.11.01第 28页共 1 页文件名称物品入库管理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品入库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相37、关法律法规、政策及物流制度规范、入库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、外购物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库的外购物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、采购员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。5、对生38、产的一般入库的物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，使用人持一联留底。 xx市商贸有限公司文件编号xx-14制定日期xx.11.01第 29页共 1 页文件名称物品保管仓库管理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品保管工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、物品保管管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清39、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 xx市商贸有限公司文件编号xx-15制定日期xx.11.01第 30页共 1 页文件名称物品出库管理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品出库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、物品出库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。40、2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。4、对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。5、领用人不得进入库房，防止出现差错。6、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 xx市商贸有限公司文件编号xx-16制定日期xx.11.01第 31页共 1 页文件名称物品退库管理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品退库工作正常运作。范围：适用于本公司物流运作的所有人员。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度41、规范、物品退库管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、由于客户临时配送货物数量计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，并简要的写明原因。2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识，废品损失报告单上需有申请报废人、质检员、库管员的签字方能生效。 3、物品退库要记载明细录，物品种类、批号、规格、数量4、退库物品一旦退库后，不得再次做入库登记 xx市商贸有限公司文件编号xx-17制定日期xx.11.01第 32页共 1 页文件名称物流单据表格总汇版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项单据正常运作。范围：适用于42、xx市商贸有限公司物流运作的所有范围。 发货通知单 编号：xx收货单位： 通知日期：收货地址： 承运单位： 收货人及电话： 承运人及电话：货物名称货物批号规格单位单价数量金额备注总价：副总裁： 财务部: 物流部： 填单：xx市商贸有限公司文件编号xx-18制定日期xx.11.01第 33页共 1 页文件名称拣货单版 次第 1 版 拣 货 单NO：xx0000A01拣货日期： 拣货人：核查时间： 检查人：序号商品名称商品批号单位数量备注123456备注 xx市商贸有限公司文件编号xx-19制定日期xx.11.01第 34页共 2 页文件名称货物托运单版 次第 1 版 货物托运单日期：发站：到站：43、托运方：收货方：NO:单位：联系人：单位：电话：电话：地址：品名批号规格单位单价数量总价（元）保费（元）运费（元）备注合计费用：（大写） ￥：结算方式：协定事项：1、托运人必须如实填写货物名称、件数、重量及收货人的详细地址和电话、并出具托运货物的合法手续。2、所托运货物外包装必须完好无损、易燃、易爆物品必须声明。国家法律法规禁运物品，本公司概不受理。3、托运人托运的货物应上全额保险，如有货物损坏丢失，按有关规定和损坏的程度确定赔偿金额，但最高赔偿不能超过保险金额，没按规定上全保险的，托运人自负，如遇特殊原因需赔偿的，每公斤按人民币5元赔偿最公斤按人民币5元赔赔偿最多不超过10壹公斤。4、货到指44、定地点，收货人当场清点验收，如收货人当场对本批货物没有提出异议可视为本次货物安全到达。5、托运人和收货人如有查询、索赔或其他事宜，应在本单开出之日起十五日内提出过期本公司概不受理。托运人特约事项：本协议双方签字认可，具有同等法律效力 托运人签字： 经办人签字： 托运人电话： 经办人电话：xx市商贸有限公司文件编号xx-20制定日期xx.11.01第 36页共 2 页文件名称采购单版 次第 1 版 Purchase Order(采购单)订单编号（P/O NO.）：订单日期（Date): 供应商资料 购方资料供应商（supplier）： 联系人（contact）：联系人(contact)： 结算方45、式(settlement):电话/传真(Tel/Fax)： 电话/传真(Tel/Fax)：S/No(序号)Descriptions物料名称Specifications规格型号Brand / material requirements品牌/材质要求Quantity数量Unit Price单价Amount金额（RMB)DeliveryDate交货日期Remarks备注12345大写（capitalization）： 零合计(Total Amount)：0.00 税金（Tax Rate)： 普通税票 6%小规模税票 17%增值税票运输方(Mode of transport)： 自提 代送 包装要求(46、Packaging requirements)：成套交货地址(Delivery Address):xx市珠江广场A2栋16AB室备注（Remarks) ： 1.供方收到订单后须在一个工作日内签字回传，未回签视为默认订单条款。2.送货时须附带货物出厂相关检验报告。3.送货时须注明送货日期，我司采购订单号，订单数量，规格明细。4.来料验收以购买承认的检验标准或采购合同执行，购方有权对采购批次抽检，若因规格不符/品质不良等问题造成的我司损失费用均由贵司承担。5.采购订单每延期一日交货需按相应合同货款总额的5%扣款，逾期五日（含五日）以上按合同总额的10%扣款。6.月结供应商次月5号前送交对账单到我司47、，我司签字确认后返回供应商，供应商以入库单原件，双方签字制单: 审核： 批准： 供应商回签： xx市商贸有限公司文件编号xx-21制定日期xx.11.01第 38页共 1 页文件名称过磅单版 次第 1 版 过磅单序号日期物品名称物品型号净重毛重备注过磅人车队验收人1234567891011121314151617181920xx市商贸有限公司文件编号xx-22制定日期xx.11.01第 39页共 1 页文件名称物品借用单版 次第 1 版 物品借用单借用部门借用时间物品名称借用时限使用说明物品状态说明负责部门签字借用人签字 xx市商贸有限公司文件编号xx-23制定日期xx.11.01第 40页共48、 1 页文件名称物品归还单版 次第 1 版 物品归还单 借用部门归还时间物品名称归还时限物品状态说明仓库管理员签字归还人签字xx市商贸有限公司文件编号xx-24制定日期xx.11.01第 41页共 1 页文件名称入库单版 次第 1 版入库单NO：xx00001收货单位： 收货人： 入库日期：序号产品批号产品名称规格单位数量单价金额合计：采购员： 验收员： 仓管员：xx市商贸有限公司文件编号xx-25制定日期xx.11.01第 42页共 1 页文件名称出库单版 次第 1 版 出库单NO：xx00001收货单位： 收货人： 出库日期：序号产品批号产品名称规格单位数量单价金额合计：负责人： 记账： 49、发货： 填单： xx市商贸有限公司文件编号xx-26制定日期xx.11.01第 43页共 1 页文件名称出货单版 次第 1 版 出货单 出货日期： NO：xx00001客户名称： 地址：货号货名数量单位包装规格单价金额合计：经办人： 仓库： 审核： 收货人：xx市商贸有限公司文件编号xx-27制定日期xx.11.01第 44页共 1 页文件名称库存表版 次第 1 版 库存表部门： 日期：日期批号入库出库结存月日条码数量单位金额数量单位金额数量单位金额主管： 制表：xx市商贸有限公司文件编号xx-28制定日期xx.11.01第 45页共 1 页文件名称盘点差异表版 次第 1 版盘点差异表 年 月50、 日序号商品名称商品型号成本价点数差异数差异金原因明细xx市商贸有限公司文件编号xx-29制定日期xx.11.01第 46页共 1 页文件名称库存盘点表版 次第 1 版库存盘点表部门： 日期：品名批号单位月初数本月增加本月减少本月末数备注数量金额数量金额数量金额数量数量合计：负责人： 主管： 盘点人：xx市商贸有限公司文件编号xx-30制定日期xx.11.01第 47页共 1 页文件名称物品报损表版 次第 1 版物品报损表日期品名批号规格单位数量金额报损原因副总裁： 副总裁： 部门经理： 经办人 xx市商贸有限公司文件编号xx-31制定日期xx.11.01第 48页共 1 页文件名称 物资卡版51、 次第 1 版物 资 卡第 页 库架层位存 放 地 点货 物 名 称规格货 物 批 号单位年月日入库量出货量结存量保管人xx市商贸有限公司文件编号xx-32制定日期xx.11.01第 49页共 11 页文件名称仓库盘点作业管理流程版 次第 1 版目的：制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作仓库所有库存商品依据：根据国家相关法律法规、政策及本公司仓储管理条例。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、仓库部负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。2、物流部负责稽核仓库盘点作业52、数据，以反馈其正确性。3、采购部负责盘点差异数据的批量调整。4、仓库管理员、盘点人员、核实人员4.0管理流程4.1盘点方式定期盘点.1月末盘点.1.1仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；.1.2月末盘点由仓库负责组织，物流部负责稽核；.2年终盘点.2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周；.2.2年终盘点由仓库负责组织，物流部负责稽核；.3定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行；不定期盘点.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；4.2盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意商品的摆放，盘点后需53、要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；4.3盘点计划盘点计划书.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司54、复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排.1初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的55、商品进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量；.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；相关部门配合事项.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知仓管员、核数员、物料员、仓库帐务员、采购部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止商品出入库；.2盘点五天前要求采购部尽量要56、求供应商或物流将货物提前或延后送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；.3盘点三天前通知采购部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成商品入库任务；.4盘点前和采购部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；物资准备：盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；盘点工作准备.1盘点一周前开始追回借出商品，在盘点前一天将借出商品全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借出商品数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料（商品）单作为依据；.2盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未57、登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；.3将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应商品、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离，且同一区域的商品不能放在另一区域上。.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”；（并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员）；.6在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘；4.4盘点会议及培训仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常58、事项如何处理、时间安排等；盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；4.5盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；4.6盘点作业流程初盘前盘点.1因时59、间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存商品进行初盘前盘点；.2初盘前盘点作业方法及注意事项.2.1最大限度保证盘点数量准确；.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；.2.3已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息；.2.4盘点时顺便对商品进行归位操作；.3初盘前盘点作业流程.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”；.3.2按区域的先后顺序依次对区域上的箱装（袋装，以下统称箱装）商品进行点数；.3.3如发现箱装商品不满时，可根据经验拿出一定数量放在箱内；保证箱装商品为“整十”或“整五”数最好；.3.4点数完成后在盘点卡上记录60、SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；.3.6最后对已盘点商品进行封箱操作；.4初盘前已盘点商品进出流程，拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；初盘46.2.1初盘方法及注意事项46.2.1.1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；.1.2按储位先后顺序和先盘点散件商品再盘点箱装商品的方式进行先后盘点，不允许采用散件商品与箱装商品同时盘点的方法；.1.3所负责区域内的商品一定要全部盘点完成；.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等61、；.2初盘作业流程.2.1初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；.2.3按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点；.2.4散装商品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的商品行，并在表中“散装商品盘点数量”一栏记录盘点数量；.2.5按此方法及流程盘完所有散装商品；.2.6继续盘点箱装商品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；.2.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据商品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填62、上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内商品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点；.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对商品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；.2.11在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；.2.12初盘完63、成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；.2.13初盘时如发现该区域商品不在所负责的盘点表中，但是属于该区域商品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；.2.14特殊区域内（无储位标示商品、未进行归位商品）的商品盘点由指定人员进行；.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装商品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。复盘.1复盘注意事项.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；.2复盘作业流64、程.2.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异商品的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据商品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完65、成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；.2.6复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；.2.7复盘人不需要找出商品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。.2.9.复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；查核.1查核注意事项.1.1查核最主要的是最终确定商品差异，和差异原因；.1.2查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；.2查核作66、业流程.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对商品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；.2.3确定最终的商品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；稽核.1稽核注意事项.1仓库指定人员需67、要积极配合稽核工作；.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；.2稽核作业流程.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；.2.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；.2.5稽核人员和仓库人员核68、对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；盘点数据录入及盘点错误统计.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错69、误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。.4录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购组，客服主管；.最终盘点表审核.1仓库确认及查明盘点差异原因.1.1一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异商品；在盘点差异商品较少的情况下，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经70、理审核，仓库经理将商品金额纳入核算，最终将“盘点差异（含商品和金额差异）表”呈交总经理审核签字；.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档；.2财务确认.2.1在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；盘点库存数据校正.1总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由采购部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；盘点总结及报告.1根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异71、原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等 xx市商贸有限公司文件编号xx-33制定日期xx.11.01第 60页共 1 页文件名称仓库补货管理流程图版 次第 1 版目的：制定合理的补货作业流程，以确保公司库存商品的充足性，达到仓库商品有效管理供应全国经销商销售的目的。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作仓库所有库存商品依据：根据国家相关法律法规、政策及本公司仓储管理条例。定义：组织、管理、实施流程。内容:仓库必须提前通知采购部仓库确认联系厂家财务部下单成功72、确认款项香港发货运输（确认时间）瑞士发货运输（确认时间）报关运输检查卸货采购部确认入系统物流部做好采购计划系统确认货量副总裁确认仓库补货流程入仓xx市商贸有限公司文件编号xx-34制定日期xx.11.01第 61页共 3 页文件名称仓库管理员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司仓库管理员依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、物料入库1. 物料到货后，根据入库单、发票或验收单认真复验数量和质量。2. 物料验收合格后，仓管员填写入库单，并办理入73、库登记手续（登记进货账、材料卡）。二、物料保管3. 仓库仓管员应熟悉了解各类物料的保管要求，做到“二有”（有岗位责任、有储备定额）“三化”（仓库环境整洁化、村料堆放系统化、村料收发制度化），“三相符”（账、卡、物相符），“统一编号定位”（按统一编号、分架、分层依次对号入座），“五五堆放”、“三防”（防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质）。4. 退库的物品应加强管理，减少不必要的损失。凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出，避免呆滞积压。5. 实物分开，账薄分设、用途分清，确保物料核算工作的真实性。三、物料调拨6. 仓库仓管员应掌握公司各处仓库物料的库存情况，根据各需求商使用需求能提供上，防74、止物料积压。7. 物料调拨应填写调拨单。四、物料发放8. 仓库保管员应掌握库存物料的储存期限，按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。9. 领用物料时需填写物品领料单。如需求商急要可以采取“调拨单”，领用单及调拨须经部门经理签署。10. 仓管人员只能按审批完整的领料单发料。领用部门应指定专人领料。仓库仓管员发料时，应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发货，并按实际发货数填列领料单中的实发数量。领料单一式四联，领料后一联领用部门，一联仓库留存及时记账，一联交仓库仓管员登记，一联送给物料统计员进行账务管理。11. 物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写“退料单”，并说明原因，经75、领用部门经理、采购部经理、仓储部门主管会签后准予退库。属发料过程中发生的规格、数量不符，应及时调换。12. 退库物料须复验合格后方可入库。五、物料盘点13. 仓库应每月自行盘点一次。14. 盘点过程中发现的呆滞积压物料应及时上报，并积极处理。15. 物料因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失，应及时查明原因，分清责任，区别处理。16. 经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持卡、物相符，月底与仓库统计员核对，做到实物与报表账物相符。17. 编制年度、季度、月度物料申购计划表，按计划采购，定额供应，保持合理储备。六、仓库的安全、卫生管理18、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不76、用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。19、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。20、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。21、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。22、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。23、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。24、上下班关闭窗户及锁上仓库门。25、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。277、6、仓库内需要高空作业时做好安全防范。七、仓库人员的工作态度及作风27、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。28、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。29、对于上级下达的任务要按时按质完成。30、其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。 xx市商贸有限公司文件编号xx-35制定日期xx.11.01第 64页共 1 页文件名称仓库文员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司仓库文员依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定78、义：组织、管理、实施流程。内容:第一部分：岗位职责 1、确保物料仓、半成品仓、成品仓系统资料进出数据信息准确、及时无误。 2、单据财务及时处理和准确性。 3、负责部分文件、邮件的收发管理及电话的转接工作，确保信息畅通。 4、建立和完善公司工具、办公用品管理体系，规范部门用量计划。 5、对所在仓库的物料及物卡检查，保障仓库的账务卡一致。第二部分：权利1、单据归档传递保管权、对单据数字填写有裁决权。2、对工作商业机密保守权、对各类账务异常记录提报权。3、对物卡不符有纠正权。第三部分：仓库的盘点配合仓库经理组织、实施仓库盘点作业。盘点数据的查核，校正，盘点总结。第四部分：听从上级领导的安排xx市商贸79、有限公司文件编号xx-36制定日期xx.11.01第 65页共 2 页文件名称分拣员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理仓储部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司分拣员依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、工作概要在仓库管理员的管理下开展工作，负责与仓库管理员的指令完成对货件的分拣、归类，确保货件及时出库。配合仓库管理员、包装员，搬运员工作。二、工作职责1 在仓库管理员的领导下开展工作。2 货运车辆到达仓库后，在仓库管理员的指导下根据进港单和出港单及运单核对货件数量，检查包装是否完80、整。3 对外务员送达仓库的货件开包，根据开货清单和运单核对货物数量，检查包装完整后将货件分拣至相应存区。4 在检查包装中如发现数量或外观质量不符或不合格的情况应立即通知仓库管理员。5 严格按照工作标准手册和仓库管理员预定的货件分拣办法分拣。6 在分拣过程中出现疑问或问题需及时请示仓库管理员。7 配合包装员和搬运员将货件包装并转移及对应库区，提高仓库的运作效率，保障货件能够及时进出库。8 配合仓库管理员作好正常货件和问题货件的登记和存放工作。9 遵守仓库公司各项管理制度。10、仓库管理员临时交办的其他业务。 xx市商贸有限公司文件编号xx-37制定日期xx.11.01第 67页共 1 页文件名称81、搬运员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运行。范围：适用于xx市商贸有限公司搬运员。依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、做好与上一道工序的衔接和配合，保证物资入库和出库的移动和搬运，不发生各种不合理的停顿。2、按照搬运业务规定进行，搬运物资时做到轻拿轻放，不野蛮搬运和装卸。3、根据各种物资的不同特性，合理选择和使用搬运作业设备和工具，做好日常维护和保养 工作。4、根据特殊物资对搬运作业的要求，搞好搬运作业设计，合理安排搬运人员和设备。5、加强搬运作业的安全，不发生各种安全82、事故。6、按时完成上级主管交办的其他任务。 xx市商贸有限公司文件编号xx-38制定日期xx.11.01第 68页共 2 页文件名称包装员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运行。范围：适用于xx市商贸有限公司包装员依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、坚持“安全第一、预防为主”的方针，提高安全意识，严格遵守包装部各项安全生产管理制度和“员工安全守则”，严禁违章操作，确保安全。2、轻拿轻放，杜绝产品在包装或转运过程中造成的质量缺陷（污迹、划伤、撞伤、破损等）。3、按规定的位置83、及要求，将包装好的成品摆放整齐4、按规定的位置及要求，将未包装好和包装好的摆放整齐5、合理使用辅料，控制辅料消耗，节约用电、用水、节能降耗，降低生产成本。6、维护仓库内环境卫生，一切物品（如：胶箱、工具、产品及原料等）均需按规定的地方整齐，不得乱放，保持过道畅通。7、爱惜分司财物、不得人为损坏机器设备、设备、工具、产品及胶箱等。8、在包装过程中发现的品质异常现象要积极上报并配合处理。9、对产品使用的包装辅料要妥善保管防止浪费和散失。10、对产品质量和现场管理中存在的问题提出合理化建议。11、认真做好本职工作，搞好自己岗位设备和仓库的卫生清洁，遵从现场的6S管理，实现安全生产和文明生产，保持工作84、台面地面及工用具的清洁，严禁在墙壁、地面等上面乱涂、乱画、乱贴。12、配合相关部门对异常问题的处理。13、负责执行上级指定的其它工作。 xx市商贸有限公司文件编号xx-39制定日期xx.11.01第 70页共 1 页文件名称叉车司机岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运行。范围：适用于xx市商贸有限公司叉车司机。依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、负责对叉车的维护保养和安全运行.2、严格执行公司“交通安全管理条例”,“物资起重规程”和车间叉车作业指导书规程作业.3、负责对仓85、库的要求安全,负责堆码,协助进货组、出货组货物堆放要求.4、负责仓库内的退库工作.5、协助仓库对重型物资的转运工作和维修设备所需的起重工作.6、必须经过组织培训,取得合格本车操作驾驶证后,方能持证上岗.7、执行车间各项规章制度,完成领导交办的其他工作. xx市商贸有限公司文件编号xx-40制定日期xx.11.01第 71页共 16 页文件名称配送中心配送管理制度版 次第 1 版目的：为了使公司物流配送工作，尽可能做到及时准确，服务周到，有效控制物流成本，提高本公司的物流客服水平和质量范围：向客户输送奶粉、负责客户订货、配货的托运、负责各门店商品配送依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范86、配送部管理要点定义：组织、管理、实施流程内容:（一）、配送中心管理人员职责人员职位职责配送经理* 全面负责总部配送部的工作及各办事处的业务指导工作。分管物流组、送货组、电脑室的工作。负责送货组、物流组、理货组、电脑室的日常工作。物流组负责配送部物流组的工作，直接对配送助理负责。理货组负责配送部理货组的工作，直接对配送助理负责。打单员负责配送部所有送货、换货、借出、调拨单据的跟进，配送部员工考勤及工资核算，直接对配送助理负责。（二）、职责1、物流部是物流配送部的主责部门，负责筛选物流、跟踪服务。2、物流公司的选择选择长期合作承运商（物流公司）时，应该考核其商务资质，其现有的网络覆盖能力、车辆情87、况、周期发货时间节点等，并留存其相关资料；如果是临时合作的，一定要签订托运协议，若是比较贵重物品，则需要承保，保障客户财产的运输安全。3、公司物资配送人员素质的要求物资配送人员，应选择符合公司运营标准的物流承运商，保障物流顺畅到达。要掌握物流承运费用的核算方法和相关细节。同时要了解一些车辆（汽运）装载的知识。关于选择的具体物流模式，要根据客户所在地的物流环境、客户自身的要求和本公司的供应商的具体情况合理安排。4、物流模式具体可分为： （1）自建物流体系 属于一有限公司自己的物流体系，主要负责网平台上产品及线下各省代理的配送，覆盖范围主要为全国。l 同城配送配送范围为市内，依靠对于本地路况、环境88、熟悉，能够以较低的成本运作，为企业和客户提供全面的售后服务。（2）自建物流体系、与物流公司合作体系 xx商贸有限公司面对广州本地区客户之外，还面向省内以及省外客户，为所有客户提供全面快捷的服务，因此需要与其他的物流公司合作完成配送。l 大范围的综合物流服务5、配送（1）发货：商家确认客户订单，一个工作日内选择物流方式完成货物发出，大宗商品可根据卖卖双方协商，原则上不超过三个工作日。 （2）到货：因物流运输的不可控性，对客户承诺到货期在10天内。6、货物运输实名制为了提高货物运输的安全性，货物提供商和物流单位均采用实名制。承运单位在货物运输前须确认货物数量及完好程度。7、物流配送（合作的物流公司89、）单据填写的注意事项（1）详细认真写明货物名称、货号、件数、包装、重量规格。（2）在“备注”栏里填写提货前，清点货品，事后自负。（三）、理货员工作细则A接单 在客服部接单交订单审核部部门主管审核并登记好后。理货员接单装车前应及时审单，并依各客户装车先后顺序发单给装车员拉货。B配送前的检查出库及出库检查的要求“三不”未接单据不翻账，未经审核不备货，未经复核不出库“三核”核实凭证，核对账卡，核对实物“五检查”品名、规格、包装、件数和重量的检查C准备取货按照订单要求（包括物品订单）到卖家仓库准备提取货物。D清点按照订单要求清点货物，并对品种、数量、规格、颜色进行复审核对，在相关单品后打或打，根据出仓90、单进行确认。E装车（1）装车时要做到轻装轻卸，爱护产品，避免商品包装袋或包装箱被损坏，并确认该客户货物已全部拉全，坚决杜绝野蛮装卸货物，以尽量利用空间，保护商品包装为主要原则。最后仓库仓管员与配送部理货员相互签单。（2）在装车过程中应细心，谨慎，点货员必须站立于车门口（中途严禁离开装车区域）按要求进行点数装车（如：品种、规格、数量（重量）等）同送货员确认无误后互相签名。（3）装完车以后须及时在装车登记表上进行登记（如车牌号码、金额、数量（重量）送货与拉货人员等）并注明有无换货。（4）装车时应与货运人员清点数量，并按相应货运价格开物流配送单（办事处的整车须跟车送货员确认数量）之后互相签名确认，做91、好登记，保留相关单据。F换货（1）对于理货员与仓管员出现的异常应及时配合理货员对其单品进行更换，主动到仓管处开单，直至交接完毕。（2）送货员换货时，应及时在统计表上登记并让送货员签名确认，且将换货单保持留底。（3）装车出现改单时，在互相签名确认以后，统一将改单单据交到订单审核部。（4）换货清点完以后，须及时交换货物原始单覆盖在换货单上签单入库。G理货时注意事项1登记每天晚上车辆所送客户的名称、换货、金额、数量、装车人员及送货员，并做好交接班记录和填写异常报告。2交接理货时认真查对货物与单据货物名称、规格、数量是否一致，并对货物摆放，标识卡，如未达标可拒绝交接，确认完毕后方可签字确认将单据投办公92、室打送货单。3对现场车辆装载率，装载高度，装载要求进行监督及指导，对现场操作及人员进行管理指导。4仔细清点货损，如发现问题及时上报，并监督送货员把货损拉到货损货仓。5监督装卸时轻拿轻放，禁止野蛮装卸，对不符合装车要求的进行指正及监督。6对装车人员进行严格管理，不允许懒懒散散，随意离开装车区域。7对货物在装卸过程中有装卸要求的，必须严格控制。（如纸箱包装产品须正立摆放，承受高度不高于5层等）8早班人员做好改单的核对，发现问题即时处理，并完成晚班交接未完成的工作。9登记每天的异常报告人员名单，并抄送有关部门主管。10配合各部门，临时安排的有关工作。H理货工作奖惩制度为了提高各理货员的业务能力和装车93、收货的准确性，增强各点货员的工作积极性和责任心，以及鼓励每个员工的士气，加强团队协作精神，特制定以下奖惩制度：1理货员必须遵守公司所有规章制度，若有迟到、早退、旷工等不良行为，将按公司规定处以通报批评、警告、记过或者开除。2理货员装车时必须要先审核单据，再安排车要求对单点数装车，若有出现装错品种、规格、条码等情况，按情节轻重处以通报批评、警告、记过扣考核奖励或开除；若有装少现象，据情节扣除当月考核工资10-100元；若有多装现象，根据货物价值10%予以赔偿处罚。3对现场工作人员的违规违纪不及时指正制止者，扣除当月考核奖20-100元。4对装车过程中途离开装车区域，或对装车人员随意离开装车区域94、未进行制止的，扣除当月考核奖励30元。5对装车时效未积极控制，导致装车时间延误者，扣除当月考核奖20-100元。6对装车高度及装载量未控制达标者，扣除当月考核奖20100元。7送货员回来办理退、换货时，点货员须与送货员一同在装车平台清点（忙时可由两个点货员一起清点），对不主动清点签字者，扣除当月考核奖20元。8点货员在与送货员装车、退货过程中，不得有徇私舞弊、弄虚作假行为，若发现有此行为，经调查确定属实者，将按原价十倍以上罚款并解雇处理，情节严重者交由公安机关处理，一经发现立即上报配送部经理和公司领导审批。I、货物装车、包装实名制1 理货员在装车时要仔细检查，防止放入一些易燃易爆的物品。2 理95、货员在包装时要对所装入的货物与订单进行核实，并将信息登记输入电脑。3 收件人出示身份证方可签字确认收件。（四）、送货员工作细则a.送货目的：为了满足市场需求，把市场需求的产品及时地、准确地、保质保量地送到个人手中。b.送货员的基本入职条件：1初中以上文化程度，年龄1835岁之间，两年以上的工作经历。2个人形象好，品德优良，良好的个人素质修养，来公司前没有违法行为，或案底。3能吃苦耐劳，有奉献精神，配合程度好。c.送货员基本要求：1送货员代表着公司的形象，要求服饰整洁，修边幅，有礼貌。2与司机、点货员、业务、客户等之间要紧密配合。3服从主管安排，以公司利益为重，能吃苦耐劳，同事之间互相尊重，互帮96、互助。4数字观念强，责任心强，凡经手的物品必须认真清点。5常常保持与客户以及收件人之间的沟通，将讯息及时反馈给配送主管或经理。6不许在上班时间，利用工作之便办私事。7不许挪用公司零售款项、偷盗公司财产以及合伙同他人做损害公司利益的事。8、勇于揭发坏人坏事，敢于与违反公司利益的人做斗争。9在行车中，不得与司机说笑或打闹。10退货、换货要及时满足市场，在三天内完成退货、换货。11.在外送货过程中，遇到一切影响正常交货的情况，需第一时间联系公司相关负责人员，在公司做出相关处理决定后方可执行，必须以完成交货任务为第一原则。d. 送货流程1 下午18:00前助理公布第二天送货行程及其送货注意事项。2 对97、单装车：送货员向当班助理领取相关数据，有点货员确认装货上车，同时送货员应清点数量。装车完毕签单，关好车门。3 缴单：行程登记（并注明缴单情况），所有单据必须次日上午10点前交于跟单员。（违者罚款处理）4 卸单、签单：送货到个人后，与收货人同时清点货物，与收货过程遇到的一切异常及时联系相关负责人员，待决定后予以执行，确认无误后签收。去会相应联验收单，确认验收单与公司送货单是否一致（货物品名、规格、数量、金额）。5 改单退货：持送货单由点货员清点数量并签单（装错货拉回公司需由点货员交接清楚，否则以后出现问题由当日送货员承担责任）。将货物拉入配货仓，配送部对单点数，改单由助理确认。退货由信息部提供数98、据，必须按单退货，退货金额在2000元以下由业务签字，5000元以下由区域经理签字，5000以上由营销总监签字。6 缴单：行程登记（并注明缴单情况），所有单据必须当日交于助理。（违者罚款处理）7 出车：根据排车时间，准时出车（特殊情况另行通知）e.送货注意事项1、单据单据领取后必须妥善保管，领取送货单和订单时必须签名；对订单必须进行检查，发现问题马上反馈到信息部。如送货单与订单有出入则以订单为准；在送货，退货，换货后必须将相关的单据及时签收并收回。2、运输及搬运2.1在运输和搬运的过程中必须小心谨慎，以防止搬运中出现损耗。2.2送货员有责任协助收货员与卸货员搬运货物。3、交接必须有强烈的工作责99、任心，凡经手的货物必须亲自清点；收货时必须亲自并当面交接清楚。4、形象4.1送货员代表公司的形象，必须维护公司良好企业信誉和公司形象。严禁透露和销售公司情报和商业机密。4.2送货员必须服饰整洁，修好边幅，待人礼貌，外出送货必须身着公司统一服装。4.3积极维护公司形象，不得与客户发生争吵和冲突。5、沟通必须与公司的点货员司机保持适当的沟通，以增进工作的协调和了解；必须与部门主管保持一定的联系，及时将配送的问题和相关的讯息反馈。6、团队协作送货员有义务协助司机做好送货运输过程中的安全工作；必须及时完成主管人员临时指派的其它工作。f.卸货注意事项（1）卸货人员要心态端正，要有防损意识，装车时须轻拿轻100、放，禁止野蛮装卸。（2）搬运的过程中小心谨慎，以防止搬运中出现损耗，必要时卸货员应该承担部分责任。（3）按正确的装卸方式、安全地进行作业，将货物按规定要求堆置在指定位置。（4）卸车过程中，装卸工根据随车的货物装载清单、运单和货物上的标签中的货物运单号、品名、件数等信息核查卸车货物，严格分票分拣放入，并对质量异常的货物进行临时处理。（五）、司机与车辆管理细则 为了加强公司车辆管理，强化交通安全意识，提高驾驶员的安全感和责任心，做一名爱岗敬业，吃苦耐劳，团结向上，遵章守法的好司机好员工，争创安全第一，效益第一，以饱满的热情，扎实的工作作风，为公司创造更大的财富，全身心的为公司服务。a.出车准备事项101、1车辆出车前同值班保安登记交接车锁匙及证件是否齐全，随车工具是否齐全，车厢门是否锁好等。2根据配送部的派车单准时出车，并于出车前15分钟检查车辆有无缺水缺油以及轮胎，刹车气压是否正常等。3严禁冷车强行起步，夏季怠速运转3-5分钟，冬季怠速运转5-8分钟，载重车应一档起步。4车辆加油须执该车油卡在出车前一天晚上将油加满，并索要加油小票，回公司连同派车单交同值班保安签字登记备查。特殊情况需要现金加油须电话申请车队，当油卡金额少于300.00元应及时通知车队充值。b.工作过程注意事项1车辆出入公司必须无条件接受保安检查登记。2除司机和配送员外，其它无关人员不得乘坐公司车辆，特殊情况须经部门主管或车队102、同意。3司机必须配备手机，并处于二十四小时开机状态。4严禁司机边开车边打手机，若公司领导、主管、业务等电话须接听或回复的，交由配送接听或回复。5送货过程中，司机必须无条件与配送人员相互配合，以快、准确、高效将产品送达目的地。6送货过程中司机不得因私误公影响工作延误送货，违反规定造成不能及时送货的，由司机和配送员承担责任。导致交通事故的由司机承担全部责任。7车辆送完货后，司机必须及时开车返回公司，若司机违反规定导致车辆和货物损失的，由司机承担全部责任。8搞好友好团结，互帮互助，不得与配送员，主管人员及客户等发生争吵，甚至发生冲突。c.车辆维修与保养1做好车辆清洁卫生，随时保持车辆内外清洁，每月至103、少清洗车辆二次。2车辆每行驶6000公里应对机油、机油格，柴油滤芯，空气滤芯等进行更换。3车辆每行驶一个星期应对轴承，传动系统等进行黄油润滑，每行驶10000公里需进行四轮保养，并随时检查轮胎螺丝，传动轴螺丝等有无松动现象，并及时拧紧。4车辆行驶过程中发生小故障须自行处理，不能排除故障的及时上报，由车队长安排当地修理或返回公司修理。5车辆进入修理厂维修前，须由车队开具车辆维修审批单同维修车辆交给修理厂，以便日后结算备查。6车辆需要更换轮胎，蓄电池，购买工具等须提交申请单给车队，经公司领导批准后统一购买。7车辆需要更换证件，车证年审，季审，购买养路费，续保等事项，司机须提前15天或一个月通知车队104、，便于及时办理。8司机休息或交接班时，须向接班司机说明车辆状况有无异常，证件是否齐全等事项。d.奖惩1凡利用工作之便办私事者，扣考核奖50元。2凡与客户、收货员、保安发生争执者，扣考核奖100元，严重者开除。3挪用公款，已主动向上级反应者，限期内交还公款，罚款50元，未向上级反应，被查出后视贪污论处，交还公款，罚款公款的一倍，并开除。4有偷窃行为、多余的货不及时退回者，被查出后（归还原物），并按原物坐等价罚款，情况严重者开除。态度不好，送公安机关处理。5聚众赌博者，罚款200元，参与赌博者一次，罚款100元，两次罚款300元，三次开除。6散布谣言，有损公司形象者开除。7拉帮结派闹事者开除，参与105、司机虚报费用者，记大过并十倍罚款处理，严重者开除。8利用工作之便，上货时多上货不返回公司或退货时少退货等，均视偷窃行为，与第4条处罚相同。9利用工作之便以员工价买公司物品，然后以高价出售者，被查出后，取消送货员资格，视平时表现，调离工作岗位或开除。10.送货组异常处理细则：10.1少装货物 A.视情节对其过错处以扣除当月考核奖励0100元处理（货物在公司）并承担货物遗失的100%赔偿（货物遗失） 10.2 装错货物 视情节对其过失处扣除当月考核奖励0100元。10.3 交错货，短交货导致验收与回单不符合 承担货物价值差40%-100%的经济损失赔偿，另对其工作失职处扣除当月考核奖励0-100元106、。10.4 遗失货物 视情节承担货物遗失的50%-100%的赔偿责任，另对其工作失职扣除当月考核奖励0-100元。10.5 退货 A：可识别货物 视情节轻重承担货物损失 40%-90%的赔偿责任，另对工作失职扣除考核奖0200元。B：外包装不方便识别货物 B1：完全不可识别货物（纸箱包装等） 配送不予处罚B2：能一定程度识别货物 依据情节轻重承担货物损失10%-30%赔偿责任。10.6退货有多有少 A：实退货物价值大于应退价值 不予处罚B：实退货物价值小于应退货物价值 视情节承担10%-60%货损赔偿，并追究其工作失职扣除当月考核奖励0200元。10.7 在运输过程中出现的破损、丢失现象1、对107、于一些易破损物品，在运输部过程中出现损坏现象，物流公司不用承担责任。2、反之，对于一些不易破损的物品，在运输过程中出现损坏现象，物流公司应承担相应的责任。3、在运输过程中出现货物丢失现象，物流公司应作出相应的赔偿。4、凡有不服从公司管理，无正当理由拒绝出车者，罚款100元。5、凡在出车过程中，遇到异常问题未联系公司私自将货物拉回者，根据情节处扣除当月考核奖励0300元。6、凡因下错货，未下齐货，当场能解决问题当场不主动解决者导致货物未能交收完全者，据情节处扣除当月考核奖0-100元。7、激励奖：物流公司或部门应采用送货人员好评考核机制考核配送人员服务标准并对其奖惩。8、凡因配送人员未系安全带等108、违反交通规定导致被罚款者，由司机与配送各承担50%。9、平时表现良好，配合性和服从性好，善于奉献，每季度将被评为公开发中心优秀送货员，参与公司各种福利活动和获得丰厚的奖品。10、揭发坏人坏事，奖30元，如能替公司挽回5000元以上经济损失者，奖200500元。11、表现优秀者，连续四个季度被评优秀员工，且市场意识较强者，有敏锐的市场眼光者，可提升为公司储备干部。12、出现客户货物损坏及丢失，经验证后物流公司必须即刻进行先行垫付赔偿损失，然后对当事人进行责任追究。e.公司长期租赁货车及临时租赁车管理办法1公司长期租赁货车及临时租赁货车管理办法适用以上ad四项。（合同中有约定的以合同约定为准）2对109、于公司租赁货车造成公司经济损失或违规给予处罚的，公司财务直接在租赁费中扣除。f.值班司机及临时出车晚上需要装卸、运送货物、临时出车的，根据实际情况原则上是先回来的车辆出车或由车队长灵活按排。（六）、收货处理细则a.消费者收货流程通常物流送货人员都会抓住收货人着急收到货的心理、拒绝送货上门。这种行为违反物流公司的制度、如用户投诉，派件员会受到每次10元的罚款收货时无需填写单据的、不过要签收的1、 收到货时先要仔细看运单主要是商品件数是多少、重量是多少、有无保价、是否已经付运费2、客户根据运单验货、无误后再签收3、因外包装损坏或变形，客户有权拆包验货后签收4、如果验货时出现问题、如商品损坏或者包装110、内数量缺失，要仔细核对发货单并第一时间联系上级主管和发货人、并附客户拒收理由及派件员证明，物流公司或部门及时与发货人解决。b.货到付款服务就是买家收到货，验货后再付款。1买家签收后，送货员按照订单收取相应的钱，回去交给相应部门。2送货员可以让买家拆开物流包装以确认商品，以不影响商品的二次销售为原则。3因非物流因素致使买家拒绝签收的，卖家需要承担来回运费。4对于比较贵重的货物，送货员应该让买家拿出预支付的收据，再让签收，然后把剩余的钱交与送货员。c.退货、换货问题处理（一）售后服务的范围：在物流配送过程中，首先要求商品提供方承诺：凡我公司售出的商品，包退包换。具体标准为：1. 产品破损，变质，发111、错商品可无条件退换（须拍照证明）2. 非产品质量问题的(已经下架和停产的除外)只接受换货（如换其他商品，货款可多退少补），不接受退货。在送达前说明。3. 特价商品是因为压货而清仓处理的，故不做退，但是绝对保证商品质量的。（二）退换商品的配送问题1.无论是退还是换，务必请先和客服沟通，如因没联系客服就将商品退回而耽误处理的后果自行承担！2.商品如有问题，请在收到后三天内快递送回，超过时间不予受理。3.退换货的商品务必保证包装完好。包裹里面一定要附纸条说明情况和要求（注明订单号码，退回原因，希望如何处理）。需自己承担运费的也请将运费放在包裹里面一并发来。 4.大宗商品因物流费用巨大，可由客户代表审112、核货物后发出，避免退换货物现象。如出现大宗货物退换，费用由责任方自行承担，本公司有义务协调解决但不负直接责任。（三）.退换货流程1、 退换货前要事先联系售后客服人员说明原因，确认无误后，售后客服人员要告知具体退货办法（退货地址、收货人、退货途径）。2、 在得到售后客服人员的退换货审核确认后，请将物品寄回，非因质量问题运费由买家承担，质量问题运费由卖方承担。3、 退货时务必要把所有货品的附件（外包装、销售单、发票及退换货处理单等）都寄回，且务必填写退换货处理单告知用户名、订单号，退款账号等等，以便最快速度办理退款。4、 在得到售后客服人员的退换货审核确认后，请将物品寄回。5、 售后客服人员收到退113、货后，办理退款。6、 退货收到并审核后办理退款，在1至3个工作日内完成办理，不能办理的及时通知客户并说明原因。四、配送流程（见表如下）出库安排车队调配车辆包装缠绕膜包装木托运输客户途中问题反馈运输路线计划收卸货回单五、物流配送的标准物流服务要与顾客特点、层次相符。在确定物流服务水平时，要权衡服务、成本和企业竞争力之间的关系（一）、配送服务标准1、接电话礼仪2、处理客户投诉行为标准1）第一时间安抚客户，做到仔细认真倾听，并且积极响应。2）了解服务的缺陷，表示关心，但应明确应承担的责任。3）进行探寻以及摸清情况，进一步了解客户需求。4）马上能解决的问题，应给客户确认和提出解决的方案。 5）对不能马114、上解决的问题阐述原因，争得客户谅解。3、收货、点货、包装服务标准客户在的情况1）在账单上的点货人处签字，再确定客户姓名有无差错。2)点货，每一样商品都必须确定编号，商品体积，价格，数量都是否完全正确，商品是否有质量问题。3）点完后让客户确认所要的商品都放进箱，包装好，让客户在签名处签字确认。4）然后将单证客户联交由客户。客户不在的情况下1）点货人必须两人经手，若现场只有一人，电话通知另一人到场清点，未经两人点货的不发货。2） 点完后必须两个人都确认签字。3）再将客户联装入透明袋，黏在纸箱上盖内侧，封箱。4、货运过程中服务标准1）客服人员应充分了解本公司的基本运输方式。2）客服人员应了解几个区域115、的货运方式的收费标准，以给客户满意的回答。3）货物发出后，应妥善保管货物发送凭证，保证货物及单位在运输过程中的安全。5、结算服务标准1）结算时，先检查该客户是否已建档，若基本建档，应即使让客户留下姓名、电话、地址、建立客户档案，充分发掘客户资源。2）结算过程中应主动帮助客户检查商品质量是否有问题，明确好责任3）验完货后，让客户在验收单上签字，确认无误后进行结账。（二）、配送时间（样品、少量货物）1）快递取货：由于快递公司（宅急送、EMS、中通、圆通快递）在法定节假日不取货或延迟取货，所以发货方顺延发货时间（法定节假日会顺延至正常上班后发货）。注:长时间未收到订单可能出现的问题1）请您确保订单中116、的收货地址、邮编、电话、Email地址等各项信息的准确性， 2）支付方式、送货方式选择错误。如果订单上的收货地址不在配送范围内，请勿选择送货上门的配送方式，否则可能会耽误配送时间，或与客服人员及时沟通。 3）快递送货上门的订单，配送过程中如果我们联络您的时间超过7天未得到回复，此订单将被默认为您已经放弃订购。如果订单的收货地址是固定某个时间段才可接收商品时, 请您在“订单备注”栏中详细注明。 （三） 、配送价格配送价格虽市价而定，商家客服人员需如实告知客户（四） 、配送后期跟踪服务1、及时收集客户对配送服务提出的意见，并查找原因。从内部和流管理方面细致的分析问题出现在原因，及时形成有效的针对性117、整改措施，防止同一异常情况频繁发生。2、对于货损货差、延误等异常运输情况，及时分析出现异常问题的根源、在损失最小的成本前提下，尽快解决问题，同时及时沟通安抚客户，降低客户不满情绪。事后及时分析总结，写出同类事项预防方案 xx市商贸有限公司文件编号xx-41制定日期xx.11.01第 87页共 1 页文件名称配送作业流程图版 次第 1 版目的：为了使公司物流配送工作，尽可能做到及时准确，服务周到，有效控制物流成本，提高本公司的物流客服水平和质量，特制定本配送作业流程图。范围：向客户输送奶粉、负责客户订货、配货的托运、负责各门店商品配送依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、配送部管理要点118、。定义：组织、管理、实施流程。内容: xx市商贸有限公司文件编号xx-42制定日期xx.11.01第 88页共 4 页文件名称配送作业流程版 次第 1 版目的：为了使公司物流配送工作，尽可能做到及时准确，服务周到，有效控制物流成本，提高本公司的物流客服水平和质量，特制定本配送作业流程。范围：向客户输送奶粉、负责客户订货、配货的托运、负责各门店商品配送依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、配送部管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:配送作业的具体内容包括：订单处理、进货、搬运装卸、储存、加工、拣选、包装、配装、送货、送达服务等作业项目，它们之间衔接紧密，环环相扣，整个过程既包括实119、体物流，又包括信息流，同时还包括有资金流。配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包装等作业。当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业1进货进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，也是决定配送效益高低的关键环节。2订单处理从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。订单处理是与客户直接沟120、通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。 订单处理方式：人工处理和计算机处理。目前主要采用计算机处理方式。3拣货拣货作业是依据顾客的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类121、。 4补货补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。补货作业的目的是保证拣货区有货可拣，是保证充足货源的基础。补货通常是以托盘为单位，从货物保管区将货品移到拣货区的作业过程。5配货配送中心为了顺利、有序、方便地向客户发送商品，对组织来的各种货物进行整理，并依据订单要求进行组合的过程。配货也就是指使用各种拣选设备和传输装置，将存放的货物，按客户的要求分拣出来，配备齐全，送122、入指定发货区。配货作业与拣货作业不可分割，二者一起构成了一项完整的作业。通过分拣配货可达到按客户要求进行高水平送货的目的。6送货配送业务中的送货作业包含将货物装车并实际配送，而达到这些作业则需要事先规划配送区域的划分或配送线路的安排，由配送路线选用的先后次序来决定商品装车顺序，并在商品配送途中进行商品跟踪、控制，制定配送途中意外状况及送货后文件的处理办法。送货通常是一种短距离、小批量、高频率的运输形式。它以服务为目标，以尽可能满足客户需求为宗旨。7流通加工流通加工是配送的前沿，它是衔接储存与末端运输的关键环节。流通加工是指物品在从生产领域向消费领域流动的过程中，流通主体（即流通当事人）为了完善123、流通服务功能，为了促进销售、维护产品质量和提高物流效率而开展的一项活动。流通加工的目的：(1) 适应多样化客户的需求；(2) 提高商品的附加值；(3) 规避风险，推进物流系统化。8退货退货或换货在经营物流业中不可避免，但尽量减少，因为退货或换货的处理，只会大幅增加物流成本，减少利润。发生退货或换货的主要原因包括：瑕疵品回收、搬运中的损坏、商品送错退回、商品过期退回等。四、进货作业进货作业基本流程进货作业包括接货、卸货、验收入库，然后将有关信息书面化等一系列工作。进货作业的基本流程如图2-2所示。在其流程安排中，应注意以下事项：1应多利用配送车司机卸货，以减少公司作业人员和避免卸货作业的拖延；2124、尽可能将多样活动集中在同一工作站，以节省必要的空间；3尽量避开进货高峰期，并依据相关性安排活动，以达到距离最小化；4详细记录进货资料，以备后续存取核查。确定进货目标货车到达卸货拆装提示及分类货品检查单据、传票等文件在进货单上记录进货货品验收检查进货正确记录指派入库位置采购计划 xx市商贸有限公司文件编号xx-43制定日期xx.11.01第 92页共 3 页文件名称拣货作业管理与流程版 次第 1 版目的：为了使公司物流拣货作业，及时准确，提高公司的物流客服水平和质量范围：向客户输送奶粉，拣货作业的所有人员依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、拣货管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内125、容:拣货作业在配送中心整个作业环节中不仅工作量大，工艺过程复杂，而且作业要求时间短，准确度高，因此，加强对拣货作业的管理非常重要。制定科学合理的分拣作业流程，对于提高配送中心运作效率及提高服务商品具有重要的意义。配送中心拣货作业基本流程图。 发货计划 确定拣货方式 输出拣货清单 确定拣货路线 分派拣货人员 拣取商品 商品集中 1发货计划 发货计划是根据顾客的订单编制而成。订单是指顾客根据其用货需要向配送中心发出的订货信息。配送中心接到订货信息后需要对订单的资料进行确认、存货查询和单据处理，根据顾客的送货要求制定发货日程，最后编制发货计划。 2确定拣货方式 拣货通常有订单别拣取、批量拣取及复合拣126、取三种方式。订单别拣取是按每份订单来拣货；批量拣取是多张订单累计成一批，汇总数量后形成拣货单，然后根据拣货单的指示一次拣取商品，再进行分类；复合拣取是充分利用以上两种方式的特点，并综合运用于拣货作业中。 订单别拣取 订单别拣取是针对每一份订单，分拣人员按照订单所列商品及数量，将商品从储存区域或分拣区域拣取出来，然后集中在一起的拣货方式。 订单别拣取作业方法简单，接到订单可立即拣货，作业前置时间短，作业人员责任明确。但对于商品品项较多时，拣货行走路径加长，拣取效率较低。订单别拣取适合订单大小差异较大，订单数量变化频繁，商品差异较大的情况，如：化妆品、家具、电器、百货、高级服饰等。 批量拣取 批量127、拣取是将多张订单集合成一批，按照商品品种类别加总后再进行拣货，然后依据不同客户或不同订单分类集中的拣货方式。批量拣取可以缩短拣取商品时的行走时间，增加单位时间的拣货量。同时，由于需要订单累计到一定数量时，才做一次性的处理，因此，会有停滞时间产生。批量拣取适合订单变化较小，订单数量稳定的配送中心和外型较规则、固定的商品出货，如、箱装、扁袋装的商品。其次需进行流通加工的商品也适合批量拣取，再批量进行加工，然后分类配送，有利于提高拣货及加工效率。 复合拣取 为克服订单别拣取和批量拣取方式的缺点，配送中心也可以采取将订单别拣取和批量拣取组合起来的复合拣取方式。复合拣取即根据订单的品种、数量及出库频率，128、确定哪些订单适应于订单别拣取，哪些适应于批量拣取，分别采取不同的拣货方式。 3输出拣货清单 拣货清单是配送中心将客户订单资料进行计算机处理，生成并打印出拣货单。拣货单上标明储位，并按储位顺序来排列货物编号，作业人员倨此拣货可以缩短了拣货路径，提高拣货作业效率。4确定拣货路线及分派拣货人员 配送中心根据拣货单所指示的商品编码、储位编号等信息，能够明确商品所处的位置，确定合理的拣货路线，安排拣货人员进行拣货作业。 5拣取商品 拣取的过程可以由人工或自动化设备完成。通常小体积、少批量、搬运重量在人力范围内切出货频率不是特别高的，可以采取手工方式拣取；对于体积大、重量大的货物可以利用升降叉车等搬运机械129、辅助作业；对于出货频率很高的可以采取自动拣货系统。 6分类集中 经过拣取的商品根据不同的客户或送货路线分类集中，有些需要进行流通加工的商品还需根据加工方法进行分类，加工完毕再按一定方式分类出货。多品种分货的工艺过程较复杂，难度也大容易发生错误必须在统筹安排形成规模效应的基础上，提高作业的精确性。在物品体积小、重量轻的情况下，可以采取人力分拣，也可以采取机械辅助作业，或利用自动分拣机自动将拣取出来的货物进行分类与集中。 xx市商贸有限公司文件编号xx-44制定日期xx.11.01第 95页共 2 页文件名称装卸员管理制度版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理装卸员正常工130、作范围：适用于xx市商贸有限公司装卸人员依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、装卸人员管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:为确保公司的货物能得到正确、妥善的装卸、搬运、堆码和保护，维护公司的整体服务质量与服务形象，从装卸工的劳动纪律、作业流程乃至着装、言行、食宿等方面进行规范与要求，特制定本管理办法。一、 积极服从组长、操作员的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得找借口或磨洋工，严格服从调度人员的安排和调遣；二、 如有顶撞上司，不服从安排的每次给予50元的罚款；三、 严禁上班时间喝酒，上班严禁溜岗，每晚必须在12点前归宿休息，如有没打招呼不按时归宿的每次给予131、20元罚款；四、 当班时间不得随便外出，擅离岗位，离开时要向组长打招呼，经同意后方可离开；五、 同事之间应团结合作，避免发生冲突，如有严重争吵、辱骂、打架的现象公司给予主动方罚款200元，被动方100元的罚款，情节严重的则给予扣除当月工资的处罚；六、 树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故，如有发现与发货客户发生争执或押货者每次给予100元的罚款并向发货客户道歉；七、 严禁在车上吸烟，发现一次罚款100元；八、 不得乱放个人物品，更不能放在货物上，不得乱吐口水，不准乱扔杂物与垃圾；九、 装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；十、 自觉遵守各项安132、全规章制度，不违章和冒险，并及时制止其他人的违章行为，对无视安全，强令冒险作业指令应拒绝执行，并向现场负责人汇报；十一、装卸工作业时，要轻拿轻放，一般情况下不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；十二、每次作业结束后腰立即做好装卸工具与货物防护材料的归位理，以及现场的清洁，装车完毕，腰将篷布叠好收回，如有余货，要用篷布盖好；十三、协助好叉车司机及时、准确的叉货；十四、公司将给予劳动积极，对工作认真负责，尽职尽责，对领导安排的工作无怨无悔的完成者，奖励100元以此奖励；十五、每位员工必须遵守公司的各项规章制度及每月15号发工资的制度；十六、参加公司、运作部的培训和相关活动；十七、协助133、班长做好出入库以及在库货质量与数量方面的查验和在库安全保管措施；十八、发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报，认真吸取教训；十九、辞职者必须在半月前提出申请，否则扣除当月工资；二十、完成上级领导临时安排的做作任务。 xx市商贸有限公司文件编号xx-45制定日期xx.11.01第 97页共 4 页文件名称车辆管理制度版 次第 1 版目的：为了使公司物流运输车辆有效运营，可能及时准确，服务周到，送货到达目的地范围：xx市商贸有限公司所有营运车辆依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、车辆使用管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、总则1、为了使运输公司在日趋激烈的市场竞134、争中立于不败之地，充分发挥其运输职能，从而达到高效、低成本、满负荷运营，根据公司有关财务结算、劳动纪律等相关规定，特制定本制度。2、本制度适用于本公司所有的运输车辆和装载机车辆及驾驶员。3、本制度自公布之日起执行，对违反本制度的责任人将依照此制度予以经济处罚。二、劳动纪律 1、坚持按时上班、自觉签到、事先请假制度：上班时间签到（不签到视为迟到），严禁早退（按旷工论处）。迟到、串岗罚款5.00元/次，旷工除扣除当月平均日工资相应旷工天数的工资外，罚款5.00元/天。连旷工3天，罚款金额另行通知（无活不签到者按旷工处理）。2、公司车辆一律实行晚间回厂归队制度（长途在外或特殊事故不能回厂者除外）：对135、无故拒不回厂者按100.00元/次罚款。3、服从调配：对无故不出车（不服从调配，临时找理由视为不服从调配）者罚款50.00元/次。4、用户告状，不论原因罚款50.00元/次。5、严禁顺路搭载，发现一次除追缴搭载额外收入外，罚款 200.00元/次。 6、严禁挪用（侵占）公款：对司机代收货款必须无条件及时上缴财务，因公借款不得挪做他用。发现一次不论何种原因，除罚款200.00元外一律坚决辞退，并对其挪用侵占公款公司将依法追讨（未追回之前，其工资一律扣发）。（特别提示：罚款必须当天以现金方式上缴财务科，隔日上缴或拒绝交纳需从工资中强行扣除的均加倍从重处罚，但最低限额不得少于应交罚款的两倍）三、车辆136、的维护保养1、公司车辆实行日常维护、定期保养制度：日常维护由司机负责，定期保养由运输公司经理指定地点统一保养。小修公司内建小修理厂，配件、轮胎要以竞标的形式与供应商签订购销合同。司机每天发动车辆之前，必须检查机油、水等再启动，启动后需使发动机预热5-10分钟，空气滤清器需要经常检查并勤清扫，违者罚款50-100元/次。2、对车辆日常维修、保养费用实行车辆维修档案监控制度，维修、保养费用实行请款报帐制度，事先需请示主管经理并由主管经理在请款单上签字方可予以借款，事后凭发票在主管经理处签字，同时需向财务提供公里表数据、经手人签字后方可报帐抽取借款单。对拒不及时报帐者月末将按报帐金额的5%予以处罚并137、从工资中扣除。3、车辆随车工具一经遗失，司机自行负责赔偿，拒不赔偿者工资中加倍罚款。四、车辆违反国家道路交通法及肇事的相关处理1、除超载罚款公司承担外，其他个人违章罚款一律不予报销。2、交警判定为“人为事故”造成的交通肇事，其交警勘察费、裁决费均有司机自行解决公司不予报销。3、车辆肇事后的大修费用司机承担1%的损失赔偿，运输公司主管领导承担大修费用的0.5%。4、车辆突发事件的应急处理措施要得当，响应要快捷迅速，实行专人专管，责任要明确。五、车辆燃油的管理1、加油一律实行集中办理油卡加油制度，油卡由服务公司统一协调办理，未经许可，司机不准现金加油（现金加油财务不予报销）。同时，遵照关于进行车辆138、油耗考核的通知进行考核。2、司机每月需给服务公司提供公里表数据以备加油档案。六、驾驶员的安全教育管理1、驾驶员要定期组织学习，加强说教引导工作，注重安全教育与驾驶员职业道德的培训。2、驾驶员必须与公司签订安全责任书，逐步建立车辆档案，制定车辆安全行驶规则，一车一档，定期存档。3、运输公司主管领导负责车辆出车前的安全检查工作，实行签字放车，收车登记制度。七、附则1、 安全、准确、及时的运输是司机的职责，公司坚持宁停一分，不抢一秒。慢就是快的思想，严禁疲劳驾驶，安全、及时的达到目的地是司机的职责，影响工作者一次罚款50.00元。2、严禁酒后驾驶，发现除停班外一次罚款100.00元。3、小车驾驶室严139、禁吸烟，违者一次罚款5.00元。4、各车司机应勤洗车，经常保持车内外清洁卫生，影响公司形象一次罚款5.00元。5、各车司机通知例会缺席一次罚款5.00元。6、各司机应积极主动的与公司签定劳动用工合同，并交纳合同保证金500.00元（亦可工资中扣除）。否则，公司对职工个人的各种劳保待遇一律不得享受。7、公司对月出勤率达100%的司机月奖励50.00元。8、公司对月提成工资达到1500.00（散罐车、平板车司机达到1600.00）元的司机月奖励人民币100.00元。 xx市商贸有限公司文件编号xx-46制定日期xx.11.01第 101页共 3 页文件名称配送司机岗位职责版 次第 1 版目的：为了140、保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部配送司机的正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司配送司机。依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、安全出车（一）、出车前车况检查1、出车前检查水、油状况2、检查车身广告3、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整（二）、出车前货单对照确认 出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致（三）、途中安全行驶 不违反交通规则 (四)、停车要安全1、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门2、按时到岗，及时送货，不松懈出车3、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿141、（五）、车体清洁 定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味，违者严正考核二、规范服务（一）、仪表整洁1、穿着干净整洁2、车身干净、清洁，无污渍3、对订货客户送货要及时4、途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车（二）、礼貌服务1、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作2、做好客情，按规定及时调换货3、收集竞品终端信息并及时上报4、要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。5、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货，未 能及时按单调货的，除要承担临期产品个人购买的责任外，加倍考核。6、与终端店往来中严禁发生乱赊欠行为，如因乱赊欠行为而被投诉142、者，每次考核50元。情节严重并造成影响或后果的，数倍考核。7、要保证促销政策及公司对终端店的补偿事宜准确及时落实，严禁发生模糊价格行为，如因以上原因被提报或投诉的，每次考核50元。情节严重并造成影响或后果的，数倍考核。三、记录工作（一）、对每天的工作行程做好记录 1、认真填写汽车使用记录，每三天上报储运部长 2、对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全（二）、对顾客提出的建议做好记录顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回库后交专职领导四、服从指挥 对领导的安排要绝对服从1、不得无故拖延送货时间或拒不 2、上班时间不私自无故外出送货3、对领导安排的工作有异议，要在工作完成后向上级汇报143、4、公司每月给予物流手机补贴10元。任何时候，司机必须随身携带手机并且开机。 对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费，并加倍考核。xx市商贸有限公司文件编号xx-47制定日期xx.11.01第 104页共 1 页文件名称装卸员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理装卸员正常工作范围：适用于xx市商贸有限公司装卸人员依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、 协助落实公司的作业规范和管理制度、相关管理制度；二、 监督或合理使用货物仓储和搬运设施、设备并144、对其进行适当的管理；三、 协助进行有关货损货差等运作部货物异常情况的调查，原因分析、责任落实和改进措施的落实；四、 组织正确、安全地执行货物装卸、搬运、堆码与保护等作业指令，协调各部门的关系；五、 负责卸完货后向开单员报告货物重量及件数等信息；六、 组织与参加运作部的培训与活动；七、 向经理报告装卸组的运作和管理情况，落实相关改进措施；八、 完成上级领导临时安排的工作任务。 xx市商贸有限公司文件编号xx-48制定日期xx.11.01第 105页共 2 页文件名称物流跟车员岗位职责版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理跟车员正常工作范围：适用于xx市商贸有限公司跟车人145、员依据：根据公司章程及国家相关法律法规、政策及本公司的具体岗位职责。定义：组织、管理、实施流程。内容:一、在成品库主管的领导下，负责公司物流跟车工作 二、保持良好的职业道德，热忱的服务态度，自觉遵守公司的各 项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行驶，并记录车辆的行驶路线及行程。三、发货。 1根据相关负责人核签的发货单，核对客户及数量装车。 2根据收货人地址到指定货运场准确发货。3保证物流清单，清洁完整上交公司相关人员。4物品装卸，小心轻放。四、收货。 1根据通知，到相应货运场取货。 2认真核对提货单及物品。完全相符，方可签收。3相关单据及时上交相关人员146、五、行车。 1.自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车。 2.车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，持良好的车状及车辆的清洁。3.司机离开车辆时，要锁好保险锁、防止车辆被盗。钥匙及行驶证交管理人员。不准私自用车。4.司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。5.晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。6.司机酒后开车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，公司不承担任何责任，并给予行政处罚。7.司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异147、议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理的，应当立即报警待处，不得逃离现场，如因违反交通规则而发生交通事故的，司机应承担全部责任。8、工作认真负责，确保物品运输收发途中完好无损。防火、防水、防盗。9、提前制定收发货顺序及路线，节约时间，降低收发货成本。10、上班不出车期间，必须按公司作息时间准到办公室，服从主 管领导的统一调配。 11、做到严守秘密、不得随意传播领导的讲话内容。12、完成公司领导交办的其他工作任务。 xx市商贸有限公司文件编号xx-49制定日期xx.11.01第 107页共 1 页文件名称物品包装运输管理规定版 次第 1148、 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物品包装正常工作范围：适用于xx市商贸有限公司物品包装人员依据：根据国家相关法律法规、政策及物流制度规范、包装人员管理要点。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、奶粉箱底不可直接与地面接触，以木拖架底或存放于货架2、储存区域保持通风良好、干燥、不潮湿；室温25左右，切不可冷冻存储3、静态存储时奶粉堆高不得高过9层4、运输货物进行打包装作业，木拖、木架所打框的体积要符合货物一拖盘的规格，即：采用木拖打底，上面堆放5层奶粉，木拖上横向摆3排，纵向摆4排，用缠绕膜包好，然后外加木框固定，整拖奶粉摆放长度约为：123cm 宽度约为：112cm 高度5149、装车、卸货时货品要轻拿轻放，叉车作业时不得与货品接触6、根据货物运输的基本原则，泡货在上、重货在下，且不同属性货品分开运放7、动态运输时货品堆高不得超过5层 xx市商贸有限公司文件编号xx-50制定日期xx.11.01第 108页共 4 页文件名称物流运输流程版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，有效的管理物流部各项工作正常运作。范围：适用于xx市商贸有限公司物流运作的所有范围。依据：根据国家相关法律法规、政策及本公司运输管理条例。定义：组织、管理、实施流程。内容:为了使在激烈竞争的物流行业中发展壮大，在客户中树立良好的经营服务形象，建立起我们的信誉，打响我们的品牌。我们本着150、“客户的要求，就是的使命”；物件的安全、正确、迅速、准时是神圣的职责。特制定本规程及相关管理规定。为了更好的完成甲方交予乙方货物运输任务，使货物的运输更加安全及时准确，货物运输的信息沟通及时及尽早发现延误信息并立即采取相应的补救措施，保证第三方物流业务的有序进行，针对甲方货物情况制订以下操作流程。操作流程的制订是为了更好的优化运输过程，甲方与乙方的头脑与手足的关系做到令行禁止，使乙方的运输资源得到更合理有效的运用。一、 下单甲方根据运货情况向乙方下达运输任务，下单的方式可由甲方以电话和传真发货通知单的形式完成，在这个过程中，甲方需要准确的告知乙方货物的属性、规格、数量、体积、重量以及收货人、收151、货地址、收货人联系电话，以便乙方完成运输任务。二、 受理乙方根据甲方的下单运输通知，确定货物情况及运输要求，合理安排自己的运输车辆，并根据甲方提供的货物属性、规格、数量、体积、重量，确定是否能在规定的时间内、指定的收货地点，安全、及时有效的货物到达。三、 接货1、甲方可把待运输的货物直接送往乙方指定的仓库或起运地，经甲、乙双方共同检验、核实确认后乙方签收。2、由乙方派车前往甲方指定的地点装载待运输的货物，在甲、乙双方共同检验、核实确认后乙方签收，载回乙方的仓库或起运地。四、仓储甲方在乙方仓库或起运地的货物乙方免费提供3天的仓储时间，从第四天算起收取仓储费用乙方对甲方在乙方仓库或起运地的货物，具152、有不可推卸的监控、监管、保证货物安全的责任如有货物破损、发生盗窃、火灾货物毁损、灭失等乙方必须担负全部责任。五、包装乙方对甲方在乙方仓库或起运地的货物，根据甲方发货通知单上的要求，开始对待运输货物进行打包装作业，木拖、木架所打框的体积要符合甲方货物一拖盘的规格，即：采用木拖打底，上面堆放5层奶粉，木拖上横向摆3排，纵向摆4排，用缠绕膜包好，然后外加木框固定，整拖奶粉摆放长度约为：123cm 宽度约为：112cm 高度约为：90cm,共60箱，整拖360罐奶粉。容积为：1.24立方，1立方可以放下48箱奶粉，为288罐。整拖打好木架的体积为：1.43个立方。六、运输作业1、提货乙方现场提货人员要153、注意甲方货物的核对，注意提单与实际提货数量与规格的核对，尤其是要注意货物目的地为哪些省份，做好标志性区别，确保甲方货物运输的准确性。乙方人员在提货现场发现意外情况，如（货物的实际数量与提单的数量、重量、规格不对时）要立即与乙方的业务受理人员联系，乙方业务受理人员并及时与甲方业务人员取得联系，妥善处理相关事宜，如发现甲方的货物包装有破损时，要立即与现场甲乙双方受理人反映，调换货物或在提单上注明破损情况。2、装车乙方提货人员根据货物的实际情况合理摆放甲方的货物，依据最基本的重货在下泡货在上的原则，装车时应确认车辆在行驶途中甲方货物不会颠倒损坏，确保甲方货物在途的运输安全。货物的装车工作由乙方负责，154、在装车的过程中若发生货损由乙方承担。3、运输乙方在受理甲方货物运输时，保证按照甲方的到货时间要求，安全、准确、及时的到达目的地，如货物在途中发生任何突发事件，乙方需第一时间通知甲方，并采取积极的补救措施，减少甲方的货物损失。甲方的货物在没有到达目的地的运输阶段，乙方需将货物在途运输信息及时告知甲方，乙方对甲方的货物具有全程跟踪、全程监管和承担全部责任的义务，乙方必须具有突发性的预见与应对措施。4、签收回单甲方货物到达目的地后，乙方应及时通知收货单位及收货人，到甲方指定的乙方到货地点提货，在收货单位及收货人对乙方运输的甲方货物进行检查、核对、确保完好无损后，即甲方发出的发货通知单或甲方确认签字的155、乙方的货物托运单的内容与实际到达货物的种类、批号、数量、规格、等一致时，在没有发生货损的情况下，或货损的比例在甲、乙双方规定的范围内0.5%罐时，收货单位及收货人要作百分百签收，若发生货损的比例超出甲、乙双方规定的范围0.5%罐时，收货单位及收货人只能作异常签收，异常签收的程序按甲、乙双方规定的程序办理。货物在收货单位及收货人签收后，签收的回单乙方需及时返回给甲方，同时收货单位及收货人把甲方发出的签收回单签收后由乙方带回给甲方，这不仅作为乙方运输作业的完成，也是乙方结清货运款、运杂费等费用的唯一凭证。七、货物跟踪乙方需对所承运的货物及时进行跟踪，保证货物运输过程安全、及时、准确，有序。乙方需将156、货物在途运输信息及时告知甲方，如货物因突发事件不能及时到达目的地时，乙方需及时通知甲方，以便采取相应的补救措施，尽量避免损失。另一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。（1） 分拣及配货。是配送不同于其它物流形式的有特点功能要素，也是配送成败的一项重要文持性工作。分拣及配货是完善送货、支持货准备性工作，是不同157、配送企业在送货时进行竞争和提高自身经济效益的必然延伸，所以，也可以说是送货向高级形式发展的必然要求。有了分拣及配货就会大大提高送货服务水平，所以分拣及配货是决定整个配送系统水平的关键要素。（2） 配装。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配配装载以充分利用运能、运力的问题。这就需要配装：和一般送货不同之处在于，通过配装货可以大大提高送货水平及降低送货成本。所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。（3） 配送运输。配送运输属于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距158、离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂，如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。（4） 送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送达服务也是配送独具的特殊性。xx市商贸有限公司文件编号xx-51制定日期xx.159、11.01第 112页共 2 页文件名称第三方物流管理版 次第 1 版目的：为了保证公司物流业务的正常运行，需要与第三方物流公司进行合作，完成运输任务。范围：适用于xx市商贸有限公司物流部对第三方物流公司的管理。依据：根据国家相关法律法规、政策及物流业的管理条例。定义：组织、管理、实施流程。内容:1、公司要求：A、公路运输a、豪华VOLVO、GPS全球定位系统、定点发车、全程高速，准时到达，准时配送。主要满足时间快速和优质服务的客户。 b、专线：运输线路涵盖华南、华东、华北、东北、西南、西北各大区域，直达全国400多个大中城市。主要满足发货时线路多、时间要求不高的客户群体。c、城际配送：利用特160、定区域内密集的配送网点，实现网点之间的快速配送，主要满足客户周边城市短途运输的需要。今发明至 d、城际快线，省内快线，城际配送的升级，运价是：0.55元/每KG /110元每个方。承诺时效是今天发明天上午十一点可以提货，下午4点可以送货到客户手上。限时未到运费减免，B、航空服务 a、精品空运：定时到达、服务优先、实时跟踪，快捷、安全、高效。 b、普通空运：按照航空公司标准的运输程序进行货物运输，价格实惠、时效保证。 c、空运配送：主要承接空运到港货物的城际配送业务，配送网络覆盖珠三角区域、广东省内各个二级城市乃至部分三级城市，网络覆盖广阔，服务具有特色。 C、增值服务代收货款、货物保价、货物包161、装、等通知放货、签收回单、上门服务、综合信息服务2、包装分析条件：一货盘：木架包装重量约：25公斤体积：1.2 x 1 x 1 = 1.2立方米 货码5层 面积：1.2 x 1 = 1.2平方米 货码1层 堆码: 5层45件、270罐、310.5公斤包装：1*1.2规格，刚好一层放9件，堆放五层，中间空隙可用泡馍填补，一层隔一层，加上木架确保货物的足够安全，确定仓库木架相对坚固，无潮湿现象。3、车队拥有和整合各种运输车辆700多台，且每一台车辆都有新邦物流的Logo，之后在公司运输奶粉过程中能合理的调配到合适的车辆；物流设备300多套，在运输过程当中随时能跟踪到车辆的安全；专业的仓库管理团队，之前归属于德邦物流，2003年分家之后各自发展，所以现在的新邦很多管理模式都类似于德邦，（之前走访他们仓库人员的服务态度很好很热情，如有机会可去新邦观澜总部参观，全面了解整个仓库的作业流程及监督）4、仓储1、如货物到达新邦分拨点，3-5天内，将不收取租仓费和管理费，规定期限外另算。2、主要从事公路运输、航空货运代理、城际配送等业务，拥有全资子公司10家，营业网点400多个，从业人员8000余人，各种运输车辆700多台，物流设备300多套，配送中心11万多平方米，也是国家为数不多的“5A”级物流企业。