1、医药公司商品进销存管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 商品进销存管理制度 为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。一、严把计划关。采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按7：3的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客2、户交纳一定保证金。1.计划留存，每周一9：00商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品24小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到100%（除非断货）。2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。3.求购商品不允许退货。二、所有商品的购进统一由总部集中采购。各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。三、严把入库关。商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员3、必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。（24小时当班负责制）2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。3.实物验收入库完毕后，验收员和值4、班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。四、严把复核关。实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款10元。电脑入库员入库时应做好验收入库登记(包括日期，供应商，送货金额，入库单张数，入库金额，实物验收人，5、复核人，值班店长，是否办理退货，结帐联供应商是否提取等)。五、严把出库关。收银员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。六、严把养护关1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进45天没发生销售和近效期（只有一年效期），应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引起的损失由门店负责。4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。七、严格贵细管理1.进6、价超过30元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。八、严格零售价管理1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上7、次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。九、严格销售退回管理所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品），填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。十、严格购进退出管理1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在8、三联上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额9、，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字）。5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨的，各店当班店长扣款50元/次，并通报批评。十一、电脑权限管理1.卖场电脑管理权限实行分级管理；2.收银员负责前台收银，日清；3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码；5.专人拥有生成盘存表，盘存调帐，统计收款台上缴款项，统计收银员销售、找零、删除情况，统计日销售来客数、客单价、客品数、品单价的权限，同时可进行销售、毛利等相关分析查询。十二、采购付款流程1.实销实结供应商持产品销售明细表(见附表)到店面交店长签字,查清当月销售数量，凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;2.赊销供应商凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;3.凭单据和税票交会计签字;4.凭采购员和会计签字的单据交经理和执行董事签字;5.最后凭签字的全部单据交总部出纳结算。十三、严格库损赔偿制度 商品一经入库，就成为卖场资产，卖场必须对商品的安全和进出数量负责，出现的一切毁损由卖场负责赔偿。