1、公司督查督办管理制度附流程图记录表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为确保公司的安全生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（管理站）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。一、督查督办工作的主要任务与内容 （一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况； （二）公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况； （三）各部门（管理站）工作计划中列明的事项； （四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项； （五）公2、司领导交办、批办、查办的事项； （六）同级部门（管理站）委托的督办事项； （七）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。二、组织领导 建立以总经办为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，总经办专门设立督查专员（兼），配备专（兼）职人员，负责本制度的督促执行。三、公司建立以部门（管理站）第一责任人为主的自查自办工作体系，按各自职责和公司领导的要求，落实各项工作圆满完成。四、总经办通过督查督办工作记录表履行日常督查督办工作。五、工作程序 督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。 （一）督查事项立项：督查立项由总经办统一管理，督查事项立项的主要范3、围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。 （二）公司领导批示：总经办对需要列入督查督办的事项，在督办事项登记表中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、完成部门等，报分管领导批准后，下发承办部门（管理站）实施。 （三）承办：相关部门（管理站）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。 办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。接受督查督办事项的部门（管理站）承办完成时限为督办事项登记表或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门（管理站）要及时报告原因和进展4、情况。对非本部门（管理站）职责范围的承办任务，自接到督办事项登记表之日起必须在1个工作日内及时报告并由总经办进行协调。 （四）延期调整处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（管理站）必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出调整申请。申请应写明申请调整的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报总经办初审，初审后根据具体情况批复申请部门（管理站）或转报分管领导审批。对承办部门（管理站）报送的延期申请，分管领导或总经办应自接到延期申请之日起在1个工作日内（节假日顺延）审核批复申请部门（管理站），在批复申请部门（管理站）时，应明确具体完成时间。 （五）督办：督办事项由总经办按照职责和公5、司领导的要求进行。 总经办应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（管理站）及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由总经办负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。 （六）反馈：承办部门（管理站）要及时、准确的向总经办反馈承办事项的办理情况和办理结果，总经办需将承办部门（管理站）的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办6、事项办结后，承办部门（管理站）要整理办结报告，报送总经办和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。 （七）审核：对承办部门（管理站）报送的办结报告按下列程序进行审核： 1、由总经办进行初审，根据具体情况和权限，对承办部门（管理站）报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理； 2、分管领导对总经办转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交总经办整理存档，需上报总公司的事项同时上报；对完成不合格的事项应及时进行退办，交总经办退回承办部门（单位）重新办理； 3、对退办的事项，分管领导或总经办应写明退办的原因和退办完成的期限； 4、对承办部门（管理站）的办理结果，分管领7、导或总经办自接到办结报告2个工作日内审核并签署意见。（八）归档。督办检查事项办结后，总经办应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。 六、督查督办工作要求 （一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。 （二）督办检查是一种领导职能，各部门（管理站）要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和相关部门的重视和支持；三是办结报告须经承办部门（管理站）负责人审核签字8、方能报出。 （三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。 1、对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告； 2、对领导批示需要查办落实的事项，未明确规定时限的一般应在5个工作日内办结； 3、对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果； 4、情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（管理站）要及时向总经办和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。 （四）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门（管理站）应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清9、楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。 （五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。七、 总经办按月在月度工作总结会上通报督查督办事项情况，向公司各部门（管理站）公开督查督办工作的任务完成情况， 并按月、季度、年度或一个专项工作结束后制作督查通报；对重要情况和重大事件应随时通报。 八、督查人员应当做到公平、公正，严格执行督查纪律。 九、被督查部门（管理站）受通报批评一次，对第一责任人要按物业公司绩效考核方案扣除相应分数，全年被通报3次以上的，对承办部门（管理站）第一责任人实行诫勉谈话，该单位及第10、一责任人在年度目标考核中不得评为优。十、本制度从发文之日起执行。 附件：1、督查督办制度流程图 2、督办事项登记表 3、工作计划审查验收表 4、工作计划调整申请报告单 5、督查督办工作记录表附件一： 督查督办制度流程图 确定督办事项 总经办按职权分解责任承办人办理督办事项落实督办人采用电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查总经办协调办理落实有困难事项承办人对督查事项办理结果进行反馈回复每月对督办事项进行书面通报督办事项的完成和落实情况纳入月度工作考核内容将办结事项在查办过程中的领导批示、查办原件、调查情况、处理结果等材料汇总归档附件二： 督办事项登记表编号交办领导交办时间交办事项11、领导批示（指示）承办单位承办时限工作要求制表： 审核： 批准：附件三： 工作计划审查验收表编号：责任部门一次验收工作计划内容申报时间计划完成时间实际完成时间申报人签字一次验收评价总经办复验验收时间考核分值复验评价验收人签字签字日期 工作计划审查验收表编号：责任部门一次验收工作计划内容申报时间计划完成时间实际完成时间申报人签字一次验收评价总经办复验验收时间考核分值复验评价验收人签字签字日期附件四： 工作计划调整申请报告单工 作 计 划 调 整 内 容 表 号：生效日期：编 号：提报单位申请调整理由备注调整前调整后责任人实施部门实施时间部门或管理站负责人意见分管副总意见总经理意见 部门（管理站）：12、 时间：附件五： 督查督办工作记录表时 间督办 部门督办形式督办内容存在问题承办人签名督办人签名月日时电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办电话催办现场督办会议督办上门督办