1、农牧开发企业员工岗位职责管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX农牧开发有限公司营销中心XX年十一月第一部分、组织架构 第一章 公司组织结构图（略）第二章 各岗位工作职责及岗位说明书（一）总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；4、主持集团公司日常经营工作:负2、责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：1、对公司经营方针和重大事项的决策权2、对董事会经营目标的建议权3、对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权4、对公司各项工作的监控权5、对下级3、之间工作争议的裁决权6、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权7、董事会预算内的财务审批权责任：1、对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任2、对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任3、对公司经营决策失误造成的损失负责4、对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责5、对所签署的合同、协议负责6、公司违法经营所应承担的相应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。（二）营销总监 负责XX鲜猪肉及其深加工品的全盘营销工作，执行总经理部分决定（三）销售经理的主要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司4、战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户；考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，5、实际回款率，新客户实现率（四）、市场部经理 在总监领导下负责市场策划、产品宣传推广、协助厂部新品研发等（五）、渠道部经理 在总监领导下负责连锁店、农贸市场及商超的开发、销售及维护等（六）、团购部经理 在总监领导下负责餐饮、食堂市场的开发、销售及维护等（七）、销售内勤 做好销售数据整理、分析及上传下达等销售协调工作。（八）办公室行政的主要职责与工作任务：1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、6、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助主管对人员的招聘。（按招聘流程）12、新进人员的入职7、和离职人员的手续办理。13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电脑化）15、负责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）18、每日/月对全公司职员的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等）19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同暂住证及各类保险之办理。21、完成主管8、临时交付的任务。（五）直营店长 负责直营店全盘销售工作（六）营业员 协助店长做好店内工作（七）商超主管 负责主管区域的商超市场开发、维护、信息收集和情况反映（八）餐饮主管 负责主管区域的餐饮市场开发、维护、信息收集和情况反映（九）学校食堂主管 负责主管区域的学校市场开发、维护、信息收集和情况反映（十）企业食堂主管 负责主管区域的企业市场开发、维护、信息收集和情况反（十一）农贸市场主管 负责主管区域的农贸市场开发、维护、信息收集和情况反映第二部分、 管理制度第一章、 行政管理制度第一节 、 员工基本守则要求为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：一、 遵纪守法，忠于职守，9、爱岗敬业。二、 服从领导，关心下属，团结互助。三、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。四、 勤于学习，注重沟通，精通业务。五、 积极进取，勇于开拓，求实创新。六、 诚实守信，敬职爱岗，勇于承担工作责任。第二节、 考勤管理规定一、考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室行政负责，每月月底将当月考勤汇总交到财务部。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。请假需填写请假申请单，10、并由相关人员的批准，方可。(附请假申请单、考勤表)二、作息时间：每周工作六天，每天八小时制，加班可于事后调休。上午：8：3012：00 下午：13：3017：30中午休息及用餐时间为1个半小时，如有调整，以新公布的工作时间为准，门店工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班（10分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次罚款10元，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、考勤符号 出勤 休息 公休日 事假 病假 旷工迟到写时间 + 婚假 产假 丧假 年假 公伤五、事假公司11、原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，事后再补请假条。一年内事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60天者视为辞职。六、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。七、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。八、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳12、动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。九、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限及流程提前书面申请 部门负责人批准 总经理批准 交办公室行政处存档员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到13、行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。十二、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等。十三、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。请假申请单姓名职位部门请假类别:1.年假 2.婚假 3.丧假 4.产假 5.病假 6.事假 7.其它 请假时间14、自 年 月 日 时至 年 月 日 时，总计 天 小时请假原因(病假须附医院证明)职务工作代理人及委托事项本人休假期间以下工作委托 先生/女士代理。委托事项： 代理人签字确认：部门经理批示：总经理批示：第三节 、 会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：1 、每周六由总经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结本周工作，计划下周工作，听取大家意见等；2 、每月月底召开一次总经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；3 、有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对15、策；4 、每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；5 、经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；6 、公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；7 、公司工作管理实行经理负责制；8 、公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；9 、全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长 补短，逐步提高知识及业务水平。第四节 、设备使用规定一、范围设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。1、固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；2、移动办公设备包括：笔16、记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；3、凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。二、使用规定1、固定办公设备a、固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；b、在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。2、移动办公设备a、移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；b、在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。317、借用设备管理a、从外单位借用设备，须经主管经理批准；b、借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；c、借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。4记录a、固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；b、办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；c、由办公室负责做设备维修记录；d、借用设备由库存管理员负责登记记录。第五节、物资采购发放管理制度1.办公用品的购发：(1)每月月底前，各部18、门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交给内勤处，汇总之后再统一报以总经理审批。(2)总经理审批后由专人负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门，由部门主管签字领回(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理批准方可领用；(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；(7)办公室用品管理一定要做到文明、清19、洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。(8)办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。(9)、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第六节、 文件、资料管理制度一、文件管理1、内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。2、外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。3、文件发送a、公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。b、外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签20、字后，方可发出。二、资料管理1、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。2、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。3、市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。三、借阅与索取1、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。2、公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等）21、，需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。四、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。五、商业密级文件丢失及泄露1、公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。2、销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第七节、 印章管理制度1、公22、司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。1 、公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。2 、公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。3 、印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。4 、印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。5 、印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第八节、 合同管理制度1 范围合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、合作协议、物资采购合同等。2、 经济文件a经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简23、介等有关文件；b经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；c销售人员要认真学习合同法及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；d商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；e经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。3、 合作协议a) 合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；b) 合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；4、 物资采购合同a) 物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。b) 采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申24、请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。5、 合同保管a) 经济文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。b) 物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。第九节、公司车辆使用管理规章制度一、 总 则（一） 目的：为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围：（1）、本制度适用于公司所有车辆。（2）、本制度适用于公司专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民和国正式驾驶执照的员工。（三）管理职责（1）、办公室行政：负责统筹管理工作，包括车辆调配、车辆档案、司机培训考核、跟踪、资格验25、证、招聘、离职管理，车辆年审、保险、修理、安全事故处理。负责制定车辆管理制度，考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性，定期向总经理汇报总体情况并提出检讨改善意见。（2）、财务部：负责车辆费用预算控制与审计，编制年、季、月费用支出表。 （3）、各部门：负责使用过程中的管理。 二、 驾驶员管理1、 办公室应建立驾驶员档案，凡本公司的驾驶员必须持有中华人民和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件（含驾驶证照、行驶证照），致使公司车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。2、 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度26、。驾驶员必须具备高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为公司服务的精神。3、 驾驶员出车在外必须随时与公司保持联系，第一时间回复公司的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与公司失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。2.4 驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。5、 驾驶员要绝对服从公司合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向总经理反映。6、 驾驶员要遵守交通规27、则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)、不准疲劳开车，不准酒后驾车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员负责赔偿事故损失。7、 驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责，并会受到相应的处罚；如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则，一切责任也由驾驶员负责，乘车人会受到另行处罚。8、 驾驶员应爱惜公司车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。9、 办公室每月负责对驾驶员进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出28、的，可视具体情况给予奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。10、 驾驶员工作职责：11、 负责所指配车辆的安全驾驶。12、 负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。13、 负责车辆的清洁和内务。应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)14 、驾驶员上班不出车时间，必须在公司待命等候，临时有事须离开，必须报办公室主管批准后方可离岗。15、 驾驶员发现所驾车辆有29、故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。三、 车辆管理1、 办公室根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。2、除常规送货外，任何员工因公申请用车都必须填写派车单，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报办公室审批；其他特殊情况须报总经理审批，后交于办公室行政存档。（后附派车单）3、 公司所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁管理人员利用职权要求驾驶员出私车，带私30、货，一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻屡教屡犯者处以罚款200元。4、 驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的工作安排，并可越级直接向总经理反映。5、 办公室应对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。6、 凡车辆证件（行驶证、养路费、保险证明等）被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告办公室主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。7、 车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由办公室办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或公司支付；未经批准私自用车，如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并31、赔偿损失。8、 每车设置“车辆行驶记录表”，由驾驶人员负责填写，后附车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月不定期抽查。发现记载不实、不全或未记载者，第一次提出批评警告，对不听劝阻屡教屡犯者应给以罚款200元。9、 车辆如要进行移交，需通过行政处办理车辆交接手续，车辆在此期间所产生的费用及所发生的一切安全责任由接车方全权负责。后附车辆交接表。10、 驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。四、 车辆的维修与保养1、 车辆出现故障必须及时书面报办公室主管32、，办公室主管批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。2、 维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写车辆维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。（后附车辆维修项目单）3、 出车前检查：驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：A、检查燃料、润滑油、冷却液、电池水是否足够，制动器、离合器、总油泵是否符合要求；B、 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固；C、 检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油；D、 检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效；E、 检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否33、牢固清洁；F、 检查随车工具是否正常；G、检查车辆声音是否正常。4、 收车后的检查：驾驶员出车返回公司后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：A、 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动；B、 检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水；C、 检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。D、车辆的清洗：E 、驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整洁；F 、驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁；G 、如需由洗车场清洗时，应经办公室同意，方可进行清洗。五、 车辆费用的管理1、 公司车辆油料及维修费以凭证实报实销，由经办驾驶员填写报销申请单后，由办公室负责人签字确34、认后，由财务部审核后报总经理审批后报销。2、 驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写报销申请单，张贴好各项发生费用发票（注明费用项目）后，由办公室负责人签字确认，由财务部审核报总经理审批后报销。3、 办公室定期检查各车辆油耗的情况，要求车油耗与行驶公里数相符合，对 于用油与用车不相符的，由办公室追查，并做出相应纪律处罚。4、 财务部、办公室可随时对各项费用进行审计，各部门必须积极配合。六、 违规与事故处理1、 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。(1)无照驾驶。(2)未经许可将车借予他人使用。2、 由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚35、款不给予报销。3、 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并即与办公室主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向办公室报告4、 责任事故划分及赔偿：驾驶员责任事故在经济损失在2000元以下者，赔偿10%在当月工资中扣除，在20005000元之间者，赔偿20%在当月工资中扣除；在5000元以上者，赔偿30%分两次在工资中扣除. 七、车辆维修保养制度1、目的对本部门所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制订本规定。2、适用范围本制度适用于XXXX农牧开发有限公司营销中心所有运输车辆。3、 职责（136、）部门主管负责对维修服务提供方进行评定和选择，对维修项目进行审核。(2) 物流专员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。(3） 定点维修单位负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。(4） 驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。4、工作流程A日常检查、保养、维护(1)驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。(2)行驶中注意车辆是否有异常声响。(3)经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。(4)驾驶员每周对车厢进行清理清扫。(5)每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，37、经常检查电瓶使用情况，持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。(6)每月由驾驶人员检查车辆消防设备。(7)车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。B定期保养内容:(1)一级保养：车辆每行驶30005000公里进行一次一级保养，以清洗、检查、润滑、紧固为主。 (2)更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。 (3) 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。 (4)检查制动器及离合器液面位置。 (5)检查转向助力油罐的油面是否符合规定，检查系统各油管接口是否有渗油现象。 (6)检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。 (7)检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松38、紧与老化情况 (8)检查汽车前后车灯是否齐全（包括：大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯）。 (9)检查汽车轮胎气压及磨损情况，按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内，根据磨损情况进行轮胎换位。 (10)二级保养：车辆每行驶50008000公里进行一次二级保养，二级保养是除执行一级保养作业内容外，调整、检查发动机和底盘各部件工作情况，使其保持良好的技术状况。 (11)发动机通过三清三滤作业后，应易启动、运转平稳、排气正常（指尾气达标）、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度，无四漏（水、油、电、气）现象。 (12)方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵39、活、可靠，行驶时前轮无左右摆头和跑偏。 (13)离合器自由行程符合要求，操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠，无异响，液压系统无漏油。 (14)变速箱、驱动桥、万向节（或半轴）传动装置等润滑良好，连接可靠，无异响和过热，不跳挡、换挡灵活、不漏油。 (15)制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求，行车、驻车制动良好，制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象，惯性比例阀工作正常，不漏油。 (16)轮胎压力正常（不同的车型规定的高低压标准不同）。 (17)悬臂、减震固定可靠，功能正常，轮毂轴承温度在行驶后不高热。 (17)发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整，能工作正常。 (18)全40、车各润滑点加注润滑油。 (19)全车冲洗清洁。 (20)三级保养：三级保养周期一般为3500040000km，是经几次二级保养后，为了巩固和保持各个总成、组合件的正常使用性能而采取的保养措施。在汽车行驶较长里程后，对总成和组合件进行的保养作业。 三级保养以总成解体、清洗、检查、调整和清除隐患为中心。C发动机保养作业：a解体发动机、清洗、检查各机件：气缸体、气缸盖应清洁，无积炭、油污、水垢；油道清洁畅通。 b气缸盖每50MM长的平面不平度,应不超过0.05MM. c气门座不得低于缸盖平面0.5MM(以最高点为准). d气缸体缸径锥度、失圆度不得逾限。 e研磨气门：接触面应光洁，密封良好，应不漏气41、。 f视需要更换活塞环。 g检查曲轴主轴承及连杆轴承间隙，间隙过大，可进行调整。h如果轴瓦损坏或轴颈磨损，应更换并重新研磨轴承及光磨轴颈。 l清除积炭；可用刮刀、铲刀（或用竹制）、金属刷进行清除，也可用积炭清除剂清除。 m更换缸盖衬垫。 n测量气缸压力：检查发动机转速D底盘保养作业：a转向机构；转向灵活，横、直拉杆不弯曲，无裂纹，丝扣及键槽完好、转动灵活，不松旷，锁紧装置齐全，螺栓紧固。b拆检转向器：进行分解检查、清洁和更换损坏件。装合后应转动灵活，无卡滞现象，并需进行负荷试验。 c拆检手、脚制动器，按二级保养要求执行。 d检查各管接头、三通管丝扣应完好，结合紧密，不漏气。检查制动软管，不得与42、相邻部件发生摩擦、碰撞：软管不得损坏、漏气、鼓包、起层或沾有油污。5具体实施（1） 驾驶员根据车辆运行里程数填写车辆运行记录表，办公室行政主管核实后，由总经理安排车辆保养时间。（2） 一般情况：由驾驶员填写车辆维修保养申请单，经总经理审批后，办公室行政与驾驶员一同去修理单位进行保养或维修；驾驶员负责核对车辆维修前及维修后的里程，异常情况应及时反馈给办公室行政。维修费用由办公室行政预付，再统一向财务进行报销。（3） 在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障，并估算费用征得主管同意就近寻找修理厂处理。如故障严重应及时汇报，请示处理方43、案；发生修理必须将更换的部件交回公司验审并补填车辆维修申请单。（4） 保养、维修过程中由办公室行政负责跟踪接洽，保养、维修好的车辆须经驾驶员验收，合格后方可进行运输。（5） 行驶途中发生的修理（非定点修理单位的维修），修理工时费、材料费必须有正式发票(或正式的收款收据并有联系人电话)方可报账。6、建立车辆档案(1)所有车辆的事故、故障和相应的保养维修必须进行记录并进行存档。7、易损件（辅助件）的采购和领用(1)公司负责统一购买车辆维修的易损件（辅助件）。(2)随车工具由驾驶员领用，定期清点；如报废必须经主管同意后，以旧换新，遗失全额赔偿；8、油料的补充(1)燃油的补给应凭指定的油卡加油，特殊情44、况需请示部门主管。(2)每月最后一天应将油箱加满，并索要加油回单，记录加油金额和加油时的公里数。9、相关记录(1)车辆日常保养检查记录表(2)车辆维修申请单 (3)车辆维修报告(4)车辆运行记录表派 车 单 用车人填写用车人用车部门部门负责人签字时间： 年 月 日 时 分 事由：路线： 至 司机填写车号出车时间月 日 时 分出车里程读数车况反馈收车时间月 日 时 分收车里程读数批 准车辆保养维修申请单 日期： 年 月 日车牌号申请人行驶里程维修性质修理 保养故障描述（维修原因）实际维修项目及金额提车人： 复核： 审批车辆交接表车辆牌照： 车辆型号： 情况说明如下：1、随车工具： 2、车辆公里数45、： 公里。3、原车钥匙： 套 把。4、车辆运行状况： ；车辆外观状况： 。5、车辆在此期间所产生的费用及所发生的一切安全责任由接车方全权负责。6、归还车辆时间： 按期还车，逾期未还所造成的一切责任由接车方全权承担。7、移交车辆原因说明： 8、其他补充说明： 备注：此表一式三份。（交、接人各一份，行政部备案一份）交车人签字(司机)：接车人签字（司机）：监交人签字（领导确认）： 年 月 日第十节、 行政流程汇总1、招聘流程表：在内勤处填写简历表部门经理面试总经理面试培训工作。2、入职流程：交入职资料（本人身份证复印件，照片两张）资料归档签领取工作资料满一个月之后签订劳动合同。3、申请办公用品流程：46、申请人申请部门主管签字总经理审批行政部采购4、请假流程：提前书面申请部门经理批准总经理批准行政处存档4、财务流程：a、费用报销流程：经办人部门主管财务主管总经理审核签字（不在必须电话授权后补签）出纳b、借款流程：申请人填写借支单部门主管总经理财务c、样品领取流程：申请人报告主管部门总经理同意，凭同意签字报告单到财务开票仓库提货d、销售出库流程：业务代表报单部门经理汇总内勤汇总组织生产随单物流签收回财务人力资源工作流程图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人，说明原因与理由总经理否是办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理47、由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试否是部门负责人复试否是进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同通知试用员工，说明理由，解除劳动关系进入试用期否是正式录用提前15天书面通知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流，发现问题，分析原因是员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结 束是财务结算工资第二章 、 财务管理制度第一节 、 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司48、的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销项目日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向总经理申报，经批准后方可购买。2、直销、门店业务费用、招待费等费用的报销49、规定（1）票据的要求：a、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替,票据背面需经办人签名。b、票据必须整齐，不能肆意涂抹。c、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，d、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应（3）报销时间的规定每月1号5号，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报。3、填写费用报销单应注意:根据费用性质填写对应单50、据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。4、按规定的审批程序报批。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单总经理审核签字交办公室行政处汇总统一上报财务审批董事长审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月最后一天由办公室行政将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15日由财务部支付上月工资；（二）、社会保险51、支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等52、资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审53、批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程： 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）； 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批； 财务部根据审批后的报销单金额付款； 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第三章 、人事管理制度第一节、 人员招聘、入职、离职制度（附表）一、招聘1、用人54、部门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。二、入职1、公司员报到时应交验的材料：(1)公司统一印发的入职登记表一张(2)身份证(复印件)两份(3)毕业证明书(复印件)两份(4)技术等级证(复印件)两份(5)近期免冠1寸半身55、照片2张(6)岗位要求的其他证明材料2、 新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。3、员工的试用期为三个月，表现优秀的可一个月转正。转正需填写转正申请表，经领导批准之后方可转正。入职一个月者，可与公司签订劳动合同，试用期满，可聘为公司合同制员工。（后附转正申请表）二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司管理层和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公56、室开具的职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日填写员工辞职申请表，由部门经理批准，经总经理同意后，到办公室行政处办理离职手续并进行工作及物品移交，填写员工移交表方可离职。否则视为未办理离职手续，不进行工资结算。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、正式员工辞职的，必须提前15天向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办57、理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。员工转正申请表姓名：岗位名称：入职时间：考核时间：员 工自评 （来公司后在遵守公司规章制度、工作适用程度、工作内容及态度等方面表现，今后的打算）试用期考核成绩考核项目配分得分评语负责人签字行为得分35出勤得分20业务得分45总 分100直属领导评语领导审批： 第二节 、 员工培训制度一、培训宗旨1、根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索58、创新培训形式；2、将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵；3、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。二、培训目的1、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。2、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作。3、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。4、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。5、提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯规划发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件；6、提高企业综合素质59、，增强企业的竞争能力和持续发展能力。三、培训原则依照公司管理手册，追踪行业新动态，掌握新知识，找出差距，需什么学什么，缺什么补什么，急用先学，立竿见影。四、培训的组织1、员工培训工作在公司统一布署下由人力资源部归口管理、统一规划，培训中心和各分店、各部门和所属公司各司其职组织实施，员工个人主动配合。由培训中心主要负责公共部分和理论部分、专业部分的培训，实际操作部分由部门、分店和所属公司组织培训。2、人力资源部每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标，拟订公司年度培训计划上报公司批准执行。3、培训中心根据公司培训计划，结合“年度考试方案”制定年度培训课程大纲，明确培训的目的、内容、时60、间、授课人、课程要求和验收标准，报人力资源部审核，经公司领导批准后组织实施。4、培训授课要落实到人，由培训中心组织备课，必要时还要组织授课人试讲。需外请专家、教授的报公司批准。5、人力资源部组织培训中心，建立企业培训资源体系，做好教案编排，完善培训教材库、培训案例库和试题库，为持续的做好培训工作奠定基础。6、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。7、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。6、培训中心、各部门、各分店要及时掌61、握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理的调整培训内容。各部门、各分店等单位和个人也可以向人力资源部门提出培训要求和建议。五、培训种类和内容（一）新员工岗前入职培训是对新员工入职前进行的上岗培训，包括军事训练、基础理论知识学习和实际操作训练三个部分。时间7天（收银员10天）。1、军事训练时间1天，学习立正、稍息、各种转法和步伐。目的是培养员工的组织性、纪律性和吃苦精神。2、基础理论知识学习时间4天，内容如下：（1）企业文化和制度培训，目的是使员工了解企业发展史，熟知企业宗旨、企业理念、企业精神和经营范围；学习和掌握企业行政管理制度、业务工作制度和道德行为规范；了解公司、部门、分店和所属62、公司的地点、内外环境、单位的性质、各种视觉识别物及其含义。（2）岗位培训，培训部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、业务知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。（3）案例研究及模拟实习，以案例形式讲解本企业在经营活动中的经验和教训，使新员工掌握一些基本原则和工作要求，而后可进行有针对性的模拟实习。3、实际操作训练主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，到分店跟班定向操作训练，通过运用和实践，巩固提高专业技能。时间2天（收银员5天）。4、培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合平时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不63、予以录用。（二）在职员工的培训1、岗位培训是对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，丰富和更新专业知识，提高操作水平，每次培训集中解决一至二个问题，边学习边操作边提高。采用部门（分店）内训与培训中心组织集中培训相结合的形式，让员工了解每个岗位必须掌握的新理论、新知识、新技能等。时间3天。2、转岗培训。对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。时间3天。3、待岗培训、下岗培训：对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。时间7天。培训期间不享受工资和各项补助，费用自理64、。4、升职培训：员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能，以尽快胜任新工作。时间3天。5、专业培训是对从业人员就某一专题进行的培训，目的是提高从业人员的综合素质及能力，内容为行业新动态、新知识、新技能等。采用灵活多样的培训形式：派公司员工到优秀商场去参观学习；邀请供应商的专业技术人员来公司、分店等对专业人员进行培训指导；聘请权威性的专家、教授来公司、分店等对专业人员进行培训指导等。时间3天。（三）管理人员的培训1、经理助理及以上中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力。培训内容65、主要是市场经济所要求的系统管理理论、知识和应用能力。培训形式以聘请专家、教授举办专业知识讲座为主，自学和内训为辅。2、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知识，管理制度及操作流程。（四）专业技术人员的培训专业技术人员培训针对财务人员、工程师、工程技术人员等，目的是了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。培训时间3天。以上各种培训内容除外请人员讲授外，均依照公司岗位培训大纲执行。六、培训方法1、以自办为主，外请为辅，采取培训中心讲师授课与各分店、各部门的专项培训相结合，相对集中的办法进行。2、授课人以培训中心讲师为主，亦可通过聘请方式66、从公司技能明星、优秀员工、专业能力强的资深老员工中出任兼职讲师。3、聘请外单位的专业技术人员到公司为员工讲课或组织训练，重点是军事训练、法律知识、卫生知识、商品知识和伪钞辨认等方面。4、各部门、分店、所属公司的专项培训由单位自行组织，以内训的形式进行。七、培训要求1、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止形式主义。2、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。3、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。实习时要尊重老员工，严格按规程操作。4、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升（降）级、晋（降）职、转岗的重要依据之一。参加培训的员工未经批准无故不参加考试者67、，视为自动放弃考试，扣除培训期间的工资、奖金和补助，并作降级、降薪或辞退处理。5、参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。八、其他本制度从公布之日开始实施，同时废止公司旧的员工培训制度，此前公布的与本制度相抵触的规定、办法等也停止执行。第三节 、劳动关系1、 劳动合同 （附劳动合同范本） XXXX农牧开发有限公司员工聘用合同甲方（用人单位）：XXXX农牧开发有限公司 乙方（劳动者）：_ 身份证号码：_甲、乙双方根据中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。第一条68、 合同期限合同期限：为_ 年(或_个月)，从_ 年_ 月_ 日至_ 年_ 月_日止。第二条 试用期限试用期限：自签定本合同起_个月止转正，特殊情况，经公司领导批示后，可提前转正。第三条 职务和工作范围1、甲方聘请乙方担任_部门_ 职务，从事_工作。2、甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。3、甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现，可以调整乙方的工作岗位，重新签订岗位聘用合同。第四条 工作时间 原则上乙方每周工作_天，每天工作时间为_小时。上下班时间按甲方69、规定执行。第五条 劳动报酬1、乙方在试用期间，月薪为_元。试用期满后，按乙方的业务（技术）水平、劳动态度和工作效率（或绩效），根据所评定的级别或职务，确定转正工资，月薪_元；2、乙方享受绩效考评的绩效工资（效益奖），具体办法以甲方公司制定的相关制度为准；3、乙方享受公司规定的福利待遇；4、乙方享受国家规定的法定节假日；第六条 劳动保护按国家的有关规定执行。第七条 乙方患病、伤残、生育等待遇以及养老保险办法。国家有规定的，按规定执行；无规定的，由双方商定。第八条 劳动合同的变更1.经甲乙双方协商同意，并不因此而损害国家和社会的利益；2.订立劳动合同所依据的法律规定已经修改；3.由于甲方单位严重亏70、损或关闭、停产、转产确实无法履行劳动合同的规定； 4.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使原合同无法履行；5.法律规定的其他情况。第九条 劳动合同的解除1.被依法追究刑事责任的；2.严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;3.乙方擅自要解除劳动合同的；4.在试用期内被证明不符合聘用条件的;（需提前三日通知对方）；5.严重失职，营私舞弊，对甲方单位利益造成重大损害的;6.经聘用合同双方当事人协商一致，聘用合同可以解除；7.不可抗力因素。解除劳动合同时，双方应按规定办理解除手续。第十条 违约责任1.甲方无故辞退乙方，甲方应按乙方月薪标准的三倍向乙方予以偿付；2.甲方违反劳动安全71、和劳动和劳保规定，以致发生事故，损害乙方利益的，应补偿乙方的损失；3、乙方违反劳动纪律或操作规程，给甲方造成经济损失的，甲方有权按规定予以处理和处罚；第十一条 其他事项_本合同期满后，甲乙双方一致同意，可以续订合同。未尽事宜，须经双方协商，本合同经双方签字之日起生效。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份； 甲 方 签 章 乙 方 签 章_ _ _年_月_日 _年_月_日第四章 、薪资福利制度第一节 员工工资发放管理制度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每72、月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、 工资包括：基本工资（底薪）、加班工资、保险、住房补贴、交通补贴，通信补贴，伙食补贴等。3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。 每月调整一次5、销售部业绩奖励分月、季、年奖，并予以大会表扬及物质奖励。6、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。7、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款73、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务三类工资系列。2、 管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。4、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下：A、管理层工资核算：应发工资=固定工资+提成（总额* %）B、职能管理人员工资74、核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资C、销售业务人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额* %）五、 绩效工资的计算细则1、员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参照第六条）1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月6号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算A、平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。加班工资= 平时工资(全勤)2681.5倍加班时间B、双休日加班。双休日加班为平75、时工资的2倍。加班工资= 平时工资(全勤)2682倍加班时间C、法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间4、特别休假薪资计算A、 法定节假日算正常出勤。B、 婚假、丧假按基本工资100%发放。C、 事假按请假实际天数扣除基本工资。D、 病假按病假期间发放60%基本工资。E、 产假期间发放基本工资，无效益工资与其他津贴。5、薪酬发放时间：每月工资于次月15日期间发放，并扣除当月预借款项及其他应扣款项。如遇节假日则提前发放。本制度呈报总经理审核批准后自公布之日起执行。财务部2012-1-1第二节、公司福利1、每月公司不定期组织全体员工集体活动一次。2、合76、理化建议奖凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，公司会给予一定的奖励第五章、绩效考核制度第一章 总则第一条：公司员工考核目的1. 对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向；2. 保障组织有效运行；3. 给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进科技管理的公正和民主，激发员工工作热情和提高工作效率。第二条： 考核用途。人员考核的评定结果主要有以下几方面用途：4. 合理调整和配置人员；5. 职务升降；6. 提薪与77、奖罚；7. 员工的教育培训、自我开发与职业生涯设计。第三条：考核范围XXXX农牧开发有限公司营销中心正式录用员工。第四条：考核原则客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原则：各级考核指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，对员工公开；反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向；改进原则：78、考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价；第二章 考核体系第四条：考核对象类员工：办公文员内勤及物流后勤人员；类员工：管理层人员；类员工：业务销售人员；第五条：考核内容考核根据工作标准的关键指标进行考核。第六条：考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。第三章 考核实施第七条：考核权责总经理：负责直接下属的考核各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分；行政处：负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注79、意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程。第八条：考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数90（含）分以上绩效优秀（A）180-89分绩效良好（B）0.860-79分绩效达标（C）0.560分以下绩效不合格（D）0.1第九条：考核程序由各部门第一责任人考核行政处总经理室第十条：工资核算1、 类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+住房补贴+交通补贴2、 类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的 %计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴3、 类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的 %计提，福利=保险+住房80、补贴+交通补贴+通讯补贴备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一 岗位基本工资标准表XXXX农牧开发有限公司营销中心员工职位及薪资标准一览表项目职位基本工资工龄工资交通补助通讯补助住房补贴绩效奖金其他总计备注营销总助44002002002005000市场经理26002002002003200市场主管19002002002002500市场推广促销19002002002002500销售经理24002002002003000销售主管14002002002002000门店经理19002002002002500门店店长10002002081、02001600营业员9002002002001500门店猪肉分割师200200200销售内勤16002002002002200后勤阿姨9002002002001500货车司机19002002002002500行政办公人员考核表（考核对象：行政部门一般职员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能保质保量，提前完成任务30能保质保量，按时完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作能力20%处理能力10%理解力极强，对事判断极正确，处事能力极强10理解力强，对事判断正确，处事能力强8-9理解判断力一般，处理事务不常82、有错误7理解较迟钝，对复杂事务判断力不够5-6迟钝，理解判断力不良，经常无法处理事务5以下工作技能10%在工作作业改善方面，经常有创意性报告并采纳10有时在作业方法上有改进，8-9偶尔有改进建议，能完成任务5-7工作技能无改善，勉强能完成任务5以下工作协调15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事,态度傲慢，无责任心，83、做事粗心大意7以下工作勤惰10%不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成10守时守规不偷懒，勤奋工作8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7借故逃避繁重工作，不守工作岗位5-6时常迟到早退，工作不力，时常离开工作岗位5以下工作质量15%无工作错误，并经常改善15无工作错误亦无改善建议12-14需在指导下才能做好工作质量7-11在指导下工作，仍有错误7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及84、工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期管理层人员定性指标评分表岗位： 被考核人： 考核日期： 年 月至 月评分标准： 10090 优秀； 8980 良； 7970 中 6960合格； 600 差定性指标指标内容满分评分值小计工作态度第一章、 有追求完美不断改善现状的工作态度，具有高昂的意愿与热情。20第二章、 在对外的业务交往中，永远把公司的利益放在第一位。25第三章、 警惕泄露公司秘密，从不携带技术秘密（非工作需要）离开公司。15第四章、 乐于接受任务，积极提合理化建议，主动改进工作，向困难挑战。10第五章、 能够客观、公正地评价下级，奖罚分明。20计划能力a) 能结合公司85、的工作计划和发展目标，制定明确的工作目标，制定切实可行的工作计划、预算、行动方案、日程安排表等。50第六章、 合理安排自己和下属工作，人员没有闲置，工作能有序地开展。50组织能力第七章、 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。30第八章、 能合理安排工作，合理使用人才，使全体员工都愿意协同工作。40第九章、 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。30培养下属能力第十章、 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。20第十一章、 能悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，而且下属进步较快。30第十二章、 能够调动员工不断提高工作能力的积极性。30第十三章、 能给员工各种86、学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会。20沟通协调能力第十四章、 具有出色的谈话技巧和书面表达能力，容易说服别人接受其看法。20第十五章、 能很好的倾听别人的倾述，并能关心体谅他人、感知别人的想法。20第十六章、 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。30第十七章、 能够与各部门很好地沟通，建立相互信任与良好的协作关系。30改善创新能力第十八章、 善于发现工作中的薄弱环节，把握问题所在，并不断改进。20第十九章、 善于解决困难，并能提出切实可行的解决方案，开创工作新局面。30第二十章、 能把握工作方向，积极制定改进措施和提出合理化建议。30第二十一章、 工作中能不断提87、出新想法、新措施和好建议，善于学习，锐意求新。20发现问题解决问题能力第二十二章、 善于发现企业运行中不易被发现、容易被忽略或深层次隐性问题，辨明问题的内在关系，并能防微杜渐，及时有效地解决问题。40第二十三章、 对于突发业务事件能快速拿出解决方案，并从容安排。30第二十四章、 能迅速理解并把握复杂的事物，发现明确关键问题、找到解决办法。30专业知识和技能第二十五章、 具有胜任本职工作的专业知识和工作技能。20第二十六章、 具有胜任本职工作经验。30第二十七章、 熟悉本岗位工作流程。30第二十八章、 熟悉岗位所需要的有关国家政策法规和公司的工作要求。20团队协作第二十九章、 善于与他人合作共事88、，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围。40第三十章、 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。30第三十一章、 下属很团结，下属在团队作用和影响力下，积极性和主动性很高。30业务销售人员考核表（考核对象：经营部，供应等部门人员）岗位名称： 姓名： 考核日期：项目及考核内容配 分自 评上级审核工作业绩30%能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务30能跟踪，按期完成工作任务25-29在监督下能完成工作任务15-25在指导下，亦不能完成工作任务15以下成本意识10%成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约9尚有成本意识，尚能节约8缺乏成本意识，稍有浪89、费3-7无成本意识，经常浪费3以下工作态度 30%职业道德5%职业行为规范执行很出色5职业行为规范执行基本不出错4职业行为规范执行时有违反现象2-3职业行为规范执行不认真2以下信息管理10%收集，整理客户/供方资源及市场信息很出色10收集，整理客户/供方资源及市场信息积极主动8-9收集，整理客户/供方资源及市场信息基本完成5-7收集，整理客户/供方资源及市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作能力 20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色190、0对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局基本不了解,很少具有开拓市场的能力5以下产品认识10%对产品，材料及相关技术的掌握全面而深刻10对产品，材料及相关技术的掌握很面8-9对产品，材料及相关技术的掌握比较全面5-7对产品，材料及相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划91、及工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期第六章 、奖励惩罚制度第一节、总则本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。1、适用对象：XXXX农牧开发有限公司营销中心全体员工2、员工奖励条件公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。A、对本公司业务有特殊功绩或贡献者。B、对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。C、非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。D、科研人员的发明或技术改进，共价值对公司有一定的创造性和实用性者。92、E、节省原料、物料或利用废料有显著成效者。F、领导有方使业务发展有相当收获者。G、预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。H、才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。L、服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。M、其它应予以奖励的情况。3、奖励的种类a) 记大功b) 记小功c) 嘉 奖d) 奖 金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。4、 员工惩罚公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。a) 有渎职、失职或对问题失察者。b) 泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。c) 丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。d) 盗窃公司财务，挪用公款，故93、意浪费、毁损公物者。e) 仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。f) 品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。g) 扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。h) 工作时间遇突发事件故意逃避的。i) 工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。j) 工作时间干私活者。k) 不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。l) 违反公司各项规章制度者。m) 连续旷工7日者。n) 其它应予以惩处的事项。5、 惩罚的种类a) 记大过b) 记小过。三次记小过为记大过一次。c) 警告。三次警告为记小过一次。d) 罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。e) 解聘。f) 开除。开除后永不录用，给94、公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有权将其送往司法机关，依法追究法律责任。6、 功过互抵公司员工年度功过可以抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。第二节 销售人员奖励办法公司为激励营销人员的工作积极性潜力，做好前期市场开发和维护，特订制此办法：1、销售客户对象为，餐馆、酒楼、学校、企事业单位食堂、市场肉商（主要从事零售）等；2、业务人员对公司产品进行销售，并维护好客情关系，信息反馈及相关业务应处理的工作；3、设开发客户基本标准销量：销量30斤/户月，此客户为标准客户900斤/户月，此客户为标准客户；4、开发奖一：达到标准量以上销量，按100元/户月奖励业务人员。次月仍达到标准销量，奖励95、同上，具有可延续性；5、开发奖二：达到标准量60%的销量，按50元/户月，奖励业务人员。次月仍达到标准销量，奖励同上，有可延续性；6、开发奖三：不足标准量60%的销量，最多可由3户相加累积，达到60%的标准量，按其标准量奖励。次月仍达到标准销量，奖励同上，有可延续性；7、不足标准量60%的销量，则不计奖励；8、以上奖励，每个业务员须达到3户标准客户时，方可计发奖励；9、业务处罚，如遇客户丢失，业务人员须填写丢失客户情况报告（表格），由于业务人员本职工作不足所造成的，将按同等奖励部分的1.5倍进行处罚（如是公司原因造成的除外），即原来奖励的100元/户月，其处罚为150元/此月。原则上处罚总数不96、大于奖励总数；10、以上奖罚，原则上按月计发（罚），当月业绩暂不累积至次月合计计算。但客户次月度仍达到标准销量，奖励同上，具备延续性；11、当业务开发客户数（标准客户）达到一定程度，可考虑按总销售量（额）进行提成（方案另定）；12、部门负责人应合理安排业务分区及范围，协调安排好业务业绩的归属，并分别建立客户管理档案；13、部门负责人享受业务管理奖，按以上标准客户成交的数量，奖励10元/户月，同时，如出现客户丢失现象，也按每户奖励的1.5倍处罚，原则上处罚总数不大于奖励总数；14.因业务的达成还需要其它部门和同事的相互配合，中心其他工作相关人员享受平均奖，奖金总数为（标准客户）30元/户月计算，97、平均奖由中心负责人按员工平时工作决定分配；15、业务人员和业务管理人员只享受业务奖和业务管理奖，不重复享受中心平均奖；16、如果业务员每月销售达到奖励标准的90%，同样奖励；17、以上所有销售计算以实际回款到账为准。暂定执行时间：2012.11.1至营销中心通知截止时间止说明：在执行期间，营销中心可根据市场情况，随时变更此办法，但须及时通知相关部门和人员。报送：总经理室、财务部第三部分 销售部管理制度第一章 总则 为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。 适用于销售部全体员工第二章 销售部组织框架及岗位职责第一节 销售部组织框架销售总监销售部直销经理区域销售经理销售部门店98、经理经理销售部助理销售代表门店店长分割师营业员收银员销售部助理第二节 销售部岗位职责1销售总监岗位职责销售总监岗位职责是负责整个销售部门的。其工作主要是：1、促销售人员的工作；2、销售计划的制定；3、定期的销售总结；4、销售团队的管理；5、每月每位销售人员的绩效考核的评定：6、销售人员的计划及总结；7、上下级的沟通、8、定不定期的沙龙活动、9、销售人员的素质和专业培训。10、销售策略的运用；11、对于反对意见的处理；12、潜在客户以及现有客户的管理与维护等2销售经理岗位职责1、 在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。2、 严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。3、 制订销售计划。499、 确定销售政策。5、 设计销售模式。6、 销售人员的招募、选择、培训、调配。7、 销售业绩的考察评估。8、 销售渠道与客户管理。9、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。10、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。一、销售计划、组织与客户管理1、 营销范围的把握与市场现状调查。2、 决定新设客户的交易条件。3、 与客户人际关系的确立。4、 搜集竞争者情报。5、 销售目标与定额的设订和管理。6、 科学而有效的营业分析。二、客户的计量管理1、 客户的销售统计和销售分析。2、 客户的经营分析指导。3、 客户资金运转指导及信用调查。三、客户营销参谋1、 客户销售方针的设定援助。2、 支援客户的100、计划方案。3、 从客户处做市场观察。4、 为客户做销售促进指导四、推销技术1、 技术研讨会的举办。2、 商品及销售基础知识的传授。3、 陪同销售及协助营销。4、 销售活动、售后服务指导及抱怨处理。五、专业推销1、 接受订单的业务2、 销售事务与公司内部联络。3、 帐款回收。4、 每日、周、月销售总结、汇报。六. 其他人员由销售总监和经理安排第三章 销售部基本守则1. 严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它销售部资料不得外传。2. 服装整齐、洁净（具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。3. 严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申101、请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）4. 努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。5. 工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。第四章 工作计划和报表制度第一节 工作日报 （附表一）1 销售人员每天必须填写销售工作日报表，于当日下班前递交销售经理处；2 工作日报的目的在于获得部门经理更好的指导和支持，并且方便销售人员自己对日常工作总结、分析。3 销售经理第二天上班统一把工作日报交予销售内勤。（未102、按时交者扣5元一次）注：日报一般由销售人员填写附表一 销 售 人 员 工 作 日 志序号日期拜访单位或个人职务及客户姓名联系方式内 容评 定备 注：1234567部门： 区域： 姓名： 2012年注：1、按要求填写，书写工整。2、工作日志与绩效考核关系密切，请认真填写。3、第二节 工作周报（周总结和周计划）（附表二）1工作周报的目的：为了避免工作疏露和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；1） 填写内容： 周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门总监安排； 周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；2） 填写制103、度：每周六下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。（未按时交这扣5元一次）注：周报一般由经理以上级别填写附表二 销售人员工作周报表区域:姓名:职位:年 月 日日期客户名称联系方式地 址重点客户潜在客户成交客户拜访情况说明计划跟进方案备注：本周销售情况说明：本周工作总结：下周工作计划：本周总结及市场问题反馈：第三节：市场鲜肉价格动态表（附表三）市场价格动态表是每个业务员及门店必须了解并填写一个表格。只有掌握好市场动态，才能更好的把握所销售的物品的价值，达到更大贡献。附表三市 场鲜肉价格动态表单 单位:斤 价格：元 月份日期名称日日日日拿货价零售价批104、发价红星、马王堆拿货价零售价批发价红星、马王堆拿货价零售价批发价红星、马王堆拿货价零售价批发价红星、马王堆半边猪全边腿后腿肉前腿肉腰排肉排 骨脊 骨猪 肚猪 心猪 腰猪舌头猪耳朵猪 肝猪 脚大 肠小 肠猪头皮肥 膘鸡冠油五花肉整头猪猪 腿瘦 肉筒子骨注：调查以菜市场、肉贩、饭酒店、超市及马王堆、红星大市场为主第四节 销售部例会销售部每周 部门工作例会，会议由销售总监主持，如遇其出差由销售经理主持，销售助理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。第五章 客户管理制度第一节 客户分级制度1 销售部客户分为三级： 2 级客户属于重要客户：主要描述：有明确的需求，并在1周内可以签约的；1） 级客户属于意105、向客户：主要描述：有明确的需求，23个周可以有意向签约的，销售人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；2） 级客户属于潜力客户：主要描述：该客户有一定潜力，3-6个周跟进时间；但尚未有明确的需求日期；3 客户分级管理制度1） 随着合作加深，客户的等级会不断的变化，销售人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。2） 客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以销售人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。4 客户资料管理制度（附表四）51） 目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及销售策略的制定；2） 新客户资料填写规范与内容106、； 为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表； 必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态； 针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；3） 客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；6 客户信息管理1）客户信息的搜集主要包括： 客户的背景资料：客户的组织架构、联系电话、通信地址、了解客户具体的想法和意见；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况； 客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；107、了解同类产品和服务客户使用情况； 竞争者资料；了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；7客户投诉管理客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。8. 客户档案管理制度1） 销售人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。2） 对于每一个有可能形成销售的客户，销售人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。3） 销售总监和销售部经理应督促销售人员做好客户资料的建档和整理工作。4） 客户资料和项目管理档案的建立将作为销售人员的日常工作评估重要依据。108、5） 档案建立力求真实可靠全面。6） 销售客户信息的档案资料要求每位销售人员在每周六下班前分别向公司销售内勤发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。7） 所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。9. 已成客户报价管理（附表五）业务员每谈成一单，必须填写（客户报价单）交予经理签字，经理签字之后必须交予总经理签字。最后客户报价单必须交予销售内勤手中。10丢单处理业务员如果已成客户因为种种原因丢了单，业务员必须写明丢单说明。经部门经理确认签字后，再告知总经理签字确认。丢单责任要严格以事实为准。附表四109、客户档案 业务员 ：拜访日期拜访单位或个人职位及姓名联系电话联系地址评定()情况介绍及解决单位个人概况注：评定处填写：（重点跟进客户） （中等客户） （潜质客户）附表五XXXX农牧开发有限公司报价单 日期：客户名称：结账方式：地址：备注：联系人：电话：报价如下：序号品名报价备注序号品名报价备注序号品名报价备注1猪肉8猪血82排骨9猪肝93筒子骨10猪肚104腰子11肥肠115猪心12龙骨126猪舌13子排137猪脚1414总经理签字 ： 部门经理签字： 业务员签字：第六章 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程2、产品报价（附表六）3、商务谈判与签订合同的流程（附表七）（注：账务期超过一110、周的全部要签销售合同并要对方提供信质）4、发货流程5、回款流程6、开票流程附表六XXXX农牧开发有限公司鲜肉产品报价单品名备注猪肉（五花肉、瘦肉）10.5元/市斤排骨13元/市斤猪肝10.5元/市斤猪肚21元/市斤猪腰子10元/对筒子骨8元/市斤猪大肠8元/市斤猪脚10元/市斤猪心、猪舌11.5元/市斤总经理签字：部门经理签字：附表七肉类购销合同供货方（甲方）： XXXX农牧开发有限公司购买方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就猪肉类购销的有关事宜达成如下协议：一、乙方同意购买由甲方经正规屠宰的生鲜猪肉及其附属产品。二、货111、物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量：1、见每批货物发货单。货物发货单为本合同的组成部分。2、价格的调整以市场价格为基础，原则上以每 柒 天为一个价格变动周期。三、质量标准：符合国家相应的标准。四、履行期限：为 年 月 日至 年 月 日五、交货时间及运输：六、结算方式：七、货物验收：甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收，对质量有异议的，由双方抽样封存后在 叁 日内进行进一步检验，检疫单位为： XX县畜牧局 。八、违约责任：1、甲方迟延交货或乙方迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款 100 %的标准向对方支112、付违约金。迟延超过 叁 日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的，乙方有权拒收，并及时通知甲方。4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够货物提供给乙方的，均应提前 叁 日告知对方，双方可解除合同；未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的所有经济损失。5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的所有经济损失。6、其他违约：九、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当113、及时通知对方，并在合理期限内提供证明。十、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向 XX县 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份具有同等法律效力。十二、其他约定：供货方（签章）： 购买方（签章）：联系地址：XX县星沙街道 联系地址：开元路150号星邮公寓南栋1208室法定代表人：刘奇 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：银行账号： 银行账号：开户行： 开户行：联系电话： 0731-84655114、078 联系电话：日 期： 日 期：第八章 回款制度1、公司统一安排两个银行账号，一个为农商银行账号（不开票），一个为公对公账号银行（开票）。1）业务人员从哪个门店拿货直接由门店收款2）门店店长将每日的销售额存入指定账号2、直销暂定：1）小餐馆饭店等，要求日结。配送员送货并结账。收取每天的日结店的钱交到拿货的门店店长处，门店做好直销回款登记。由店长统一汇到财务处。2）直销按合同收款的或者有账务期的，到时间相应的业务员积极主动去催自己客户，将收回的钱交到拿货门店处，由门店店长统一汇到财务处。3）直销人员必须当天结账，当天汇报销售内勤是否已结账结账情况。4）当日未收回的货单，必须当日交给店长，业务115、员或配送员不允许带订单第二天归还5）签合同的必须按合同签订的结款日期结款，并打到银行账号上去：3、门店暂定：门店每日的销售额由店长清点，安排时间务必在当下班前将钱汇到财务处。当日汇款的金额凭证以传真或其他形式交到销售内勤，以便销售内勤统计每日销售情况。4、门店当给业务员或者司机或送货员票据结账时必须填写登记表并签名。门店店长必须做好此工作，如果单据丢失导致金额不对，相关人员负责赔偿。（附表八）附表八客户姓名月结日欠款金额催缴时间票据张数票据编号领单人签字是否回款备注第九章 奖罚办法：公司为激励营销人员的工作积极性潜力，做好前期市场开发和维护，特订制此办法：1、销售客户对象为，餐馆、酒楼、学校、116、企事业单位食堂、市场肉商（主要从事零售）等；2、业务人员对公司产品进行销售，并维护好客情关系，信息反馈及相关业务应处理的工作；3、设开发客户基本标准销量：销量30斤/户月，此客户为标准客户900斤/户月，此客户为标准客户；4、开发奖一：达到标准量以上销量，按100元/户月奖励业务人员。次月仍达到标准销量，奖励同上，具有可延续性；5、开发奖二：达到标准量60%的销量，按50元/户月，奖励业务人员。次月仍达到标准销量，奖励同上，有可延续性；6、开发奖三：不足标准量60%的销量，最多可由3户相加累积，达到60%的标准量，按其标准量奖励。次月仍达到标准销量，奖励同上，有可延续性；7、不足标准量60%的117、销量，则不计奖励；8、以上奖励，每个业务员须达到3户标准客户时，方可计发奖励；9、业务处罚，如遇客户丢失，业务人员须填写丢失客户情况报告（表格），由于业务人员本职工作不足所造成的，将按同等奖励部分的1.5倍进行处罚（如是公司原因造成的除外），即原来奖励的100元/户月，其处罚为150元/此月。原则上处罚总数不大于奖励总数；10、以上奖罚，原则上按月计发（罚），当月业绩暂不累积至次月合计计算。但客户次月度仍达到标准销量，奖励同上，具备延续性；11、当业务开发客户数（标准客户）达到一定程度，可考虑按总销售量（额）进行提成（方案另定）；12、部门负责人应合理安排业务分区及范围，协调安排好业务业绩的归118、属，并分别建立客户管理档案；13、部门负责人享受业务管理奖，按以上标准客户成交的数量，奖励10元/户月，同时，如出现客户丢失现象，也按每户奖励的1.5倍处罚，原则上处罚总数不大于奖励总数；14.因业务的达成还需要其它部门和同事的相互配合，中心其他工作相关人员享受平均奖，奖金总数为（标准客户）30元/户月计算，平均奖由中心负责人按员工平时工作决定分配；15、业务人员和业务管理人员只享受业务奖和业务管理奖，不重复享受中心平均奖；16、以上所有销售计算以实际回款到账为准。第四部分、门店管理制度第一章 门店服务规范顾客是我们的生计所在。所有事都是在为我们的顾客而工作。衡量我们工作的成功与否，最重要的标119、准就是看我们的“保证顾客满意”的程度。 要求做到“优质商品、优良服务、优美环境”三优服务。 为规范公司全体员工的服务行为，树立良好的服务形象，特制订本制度。第一条 树立热爱本职工作的思想热爱本职工作的前提是正确认识人生价值和工作职责。在公司众多的员工之中，也许仅仅是为了生活而工作的人不在少数，即把工作当成一种谋生的手段。如果是这样，人生的意义就只不过是为了度过几十年的光阴而已，人生就毫无价值而言。我们每一个人都不可能离群而居。因此，你要实现自己的价值，你就得为社会创造价值。讲价值必须要和本职工作联系起来，首先要讲自己的职责。对于我们，服务是应尽的职责。尽力去履行你的职责，你就会立刻知道自己的价120、值。价值是通过本职工作创造出来的，本职工作越出色，对公司、对社会的贡献越大，创造的价值也越大。我们的员工是生产者与消费者之间的一座桥梁，既要满足顾客的需要，又担负着商品价值的最终实现，这一切，都是通过我们的服务来达到的。因此，当你服务于他人的时候，人生就不再显得毫无意义。第二条“保证顾客满意”就是一切工作的中心顾客永远是对的，中国文化历来强调先义后利、义利并存；公司的生存和发展有赖于顾客，经营利润来源于顾客，员工的生活保障取之于顾客，只有顾客获得充分的满足与敬重，保证顾客满意，公司的利益才会有持久的保障。需要明确的是：顾客不只是那些在我们商店购物的人，而是指与我们接触的每一个，包括我们的供应厂121、商，他们是公司事业的战略合作伙伴。我们为顾客所提供的最基本的服务手段商品服务，就是来自于供应厂商。职能部门的顾客是门店。第三条 每一位员工都是公司的代表者从法律和组织角度来说，一个公司的代表是董事长、总经理；但是对于顾客来说，我们每一位员工就是公司的代表，因为顾客往往以他（她）所接触的某一位员工的表现来评价整个公司的好坏。因此，每一位与顾客接触的员工都必须充分意识到：自己是公司的代表，自身形象也代表了公司形象。请记住：您代表的就是XXXX农牧开发有限公司，您就是我们公司给人留下的印象；您也是顾客再次光临我们店的原因。树立依法经营，维护消费者合法权益的思想。信誉是我们的立足之本，依法开展经营活动122、是对商业服务工作的最基本要求。我们不能因为一时的疏忽或不谨慎而得罪于我们的顾客。但是，由于公司经营的品种数以万计，在某一品种上把关不严而引起顾客对商品质量提出质疑，或由于服务人员的服务态度和服务方式处理不当而引起顾客的不满意甚至投诉的事情难免会发生。在这种情况下，每一位员工都应牢记公司的原则和要求：当顾客的利益与公司的利益发生冲突或矛盾时，必须首先考虑保证和维护顾客的利益。我们还应该了解中华人民共和国消费者权益保护法所规定的九项消费者权利：安全权：即消费者在购买、使用商品和接受服务时享受有人身、财产安全不受损害的权利。了解权：即消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。选123、择权：即消费者享有自主选择商品或者服务的权利。公平权：即消费者享有公平交易的权利。索赔权：即消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害时，享有依法获得赔偿的权利。组织权：即消费者享有依法成立维护自身合法权益的社会团体的权利。认知权：即消费者享有依法成立维护自身合法权益保护方面的知识的权利。尊重权：即消费者在购买，使用商品和接受服务时，享有其人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利。监督权：即消费者享有对商品、服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。第二章 考 勤 制 度第一条门店上班时间：由于本公司经营肉类产品，上班时间按职位不同上班。屠宰师： 2:00-14:00营业员： 4:00-124、14:00收银员： 4:00-14:00店长： 4:00-14:00吃饭时间由店内人员自行安排第二条 考勤制度：1、员工实行签到考勤制度，上下班必须由亲自部门经理跟签到，严禁代签等现象，如遇迟到及临时性工作不能及时签到者，需向部门经理说明情况，部门经理每月最后一天将考勤报表交至相关人员2、工作人员每月有4天休假，按轮休制度休息，具体由部门经理安排处理。第三条请假：1、员工必须办理请假手续，填写请假单， 天内假期经部门经理同意并报营销中心部批准， 天以上必须报总经理批准，已批准假期者请假条交予营销中心部后方可离开公司。未经批准离开公司者，一律视为旷工。2、因特殊情况来不及到公司请假者，必须先打电125、话请示部门经理同意后可视为请假，但必须假期结束后到公司主动填写假条。未同意应立即回公司上班，否则视为旷工。当天不请假而缺勤者，一律视为旷工。第四条营销中心部每月 号对本月的考勤表进行审核，确认员工出勤情况，并作为当月工资发放和考核的一项依据。第三章 晨 会 制 度晨会是一天工作的开始，它不仅能提高企业凝聚力，培养严格、规范的工作气氛，而且能促使员工以最饱满的精神状态投入新的一天，这对门店的工作是非常有益的，为此特制定本制度：1.每天部门经理召集各个门店店长展开会议，传达工作安排，公司信息和收集各个门店店长返回信息。2.各门店均按要求召开晨会，晨会在每天早上 召开，未按时参加者按迟到处理；3.门126、店在宣读企业精神之后要求统一学习、重温礼貌用语23字您好！欢迎光临！请！谢谢！对不起！请稍等！好走！欢迎下次光临！4.门店晨会由店长主持，内容主要有：工作总结，工作安排，公司文件精神传达，服务考评结果通报、表扬、批评等等；晨会时间一般以515分钟为宜。5.店长应将晨会纪律和记录交给部门经理作为员工的日常考核内容。第四章 行 为 规 范 制 度第一条 仪容端庄、仪表整洁仪容、仪表不仅指一个人的外表，而且还包括其精神状态。其要求是：仪容要和蔼、端庄、大方；服饰要整洁、清洁、美观 ，化妆要适度，以自然为美 。1、上班时必须统一着工装，整齐、端庄、得体、大方。衣服和鞋子保持清洁；2、男性员工不许留怪异127、发型或过长头发，胡须经常修理；女性员工 勿浓妆艳抹，佩戴饰物要得体，不宜佩戴过多或有摇晃感的饰物；3、手要经常保持干净。男性同事不宜留长指甲，女性同事不宜涂深色指甲油。第二条 主动待客，热情接待满足顾客需求且超出顾客期望的方法之一就是采取主动待客的方式；接待语言要规范，并做到平等待客，以同样的态度对待所有顾客。第三条 主动介绍，当好参谋服务人员应及时掌握顾客的需要，适时向顾客介绍和展示商品，决不能问而不答或是理非理。第四条 细致周到，诚实服务全心全意为顾客着想，而不能敷衍草率待客；要牢记顾客至上、信誉为本的观念，决不能欺骗顾客；出售的商品一定要仔细鉴别；价格计算机要准确无误；顾客的各项要求要尽128、可能给予满足；介绍商品要真实；报价要准确；计量要满足。一、员工上岗十不准：1、不准 嬉笑、打闹 ； 2、不准在店内 吸烟，吃东西；3、不准与顾客争吵； 4、不准借口工作忙而不理睬顾客；5、不准趴、靠柜台，货架，商品； 6、不准做不文雅的动作；7、不准挪用公款； 8、不准在上班时间购物；9、不准把个人现金带进收银台； 10、不准在工作场所放置私人物品。二、员工服务的规范用语：1、顾客进门要说：您好，欢迎光临 ！2、要积极主动询问：请问，有什么可以帮助您的吗？3、因忙顾客进来许久要说：不好意思让您久等了。4、顾客要走须说：您请慢走。多谢惠顾，欢迎下次光临。5、工作常用语：谢谢，对不起，很抱歉，请稍129、后。三、门店店长岗位职责店长是门店的代表者责任者，是公司政策、规章制度、经营目标的具体执行者，是门店经营活动的规划者和指挥者，是员工工作的鼓励者和协调者，是门店日常营运工作的分析者和控制者。其主要任务是：遵照公司营运政策、计划及目标，在所辖地区内，拓销本公司商品，并对顾客提供最佳服务，以达到公司核定的销售目标。一、 权责1、了解和掌握公司营运方针与目标，制定本店的销售目标和工作计划，将本店的各项目标准确传达给部下，并随时予以追踪控制，以确保其达到或超越。抓好商品结构、库存结构、毛利等商品管理工作，通过严格科学的管理，追求门店最大的销售利益。2、 全权办理本店的销售及服务事项，提供高品质价格合理130、的商品及良好的服务和购物环境，以提高公司在该地区的市场占有率，并建立良好的服务声誉和形象。3、 观察所辖地区市场需求的变化、商圈的动向，将竞争店的情报、顾客的情报、商品的情报搜集、整理和传达，及时将最新情报以书面形式报告总经理。4、 根据具体情况以及节假日、季节的变化，制订商品促销措施，策划营销手段，开展公关活动，以提高商品销量和公司在所辖区域的知名度。5、 加强对门店服务工作的管理，规范员工的服务行为和服务语言，提高员工的服务意识和服务技能，树立公司良好的企业形象。6、 根据本店营业状况和工作计划，估计所需备用金和其他款项的收支；估计所需零钞数额，及时领取兑换、报帐；严格控制各项费用，不断降131、低营运成本。7、 密切关注收银员的工作情况和精神状态，严格禁止收款不入帐、少入帐现象；如有此类情况发生，应立即制止并上报总经理；及时将营业款存放指定银行，严禁未经财务部和总经理同意将营业款挪作他用，确保账款安全。8、 依据公司有关规定，负责对所属员工的考核和奖金分配；全权负责店内人员、商品、设备、现金、帐务凭证、安全、卫生等日常管理作业，保证门店正常运行。9、 与人力资源部配合，有计划培养和发现人才；在公司与员工之间进行积极、有效的沟通，使全店员工明确理解公司的意图和各项规章制度、政策；将员工对公司的意见、要求、建议直接报告总经理。10、以店长的工作经验和不卑不亢、诚恳的态度，认真妥善处理每一132、例顾客的投诉和抱怨。11、抓好门店防盗工作，通过有效的方法和途径做好内盗的各项工作，加强对防损队伍的管理，按照公司的有关规定妥善处理外盗行为。12、以高度的责任感，迅速处理突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫、打架争吵等等。13、配合财务做好废纸款、罚款等营业外收入款的管理，严禁私设小金库、擅自截流外来收入等不良行为。14、运用有效的领导方法，激励员工士气，公平、公正、客观对待每一位员工，在店内建立健康、民主的工作氛围；抓好门店领导班子成员的管理工作，并督导其依照工作标准和要求做好各项工作。15、积极组织在门店开展有意义的竞赛和文娱活动，营造团结、健康、向上的集体氛围。16、负责门店对外公关事物133、，允许和鼓励门店经理对酬中有关政府职能部门及长期客户，大客户保持良好和必要的联系。二、行为准则1、带头遵守和执行公司有关规章制度。2、学习和掌握领导工作要领。3、必须具备卖场管理的四项基本能力：人事组织能力、沟通能力、规划能力、分析判断能力。4、既有实干精神，又有指挥他人达到既定目标的能力。5、品德诚实，关怀职工，当好公仆。6、带头交好每天或每周的工作报表。三、组织关系1、受店员的直接指挥和监督，并向总经理负责。2、负责指导、监督和协调。3、接受总经理的指导和建议；接受财务部的工作监督的指导和建议 。4、以诚挚、友善的态度与其它部门联系、协调、合作。四、定时存帐店长负责收每日的营业款并存入指定134、分公司账号。四、营业员岗位职责一、营业前做好柜台、货架、商品及地面等环境卫生，达到干净、整洁、玻璃明亮。二、随时作好为顾客提供服务的准备，发现顾客有需要导购及服务的暗示时，应立即上前友善、真诚地为其提供各种服务。三、观察销售环境，注意防止商品被盗。如有可疑情况和突发事件，沉着冷静，迅速通知店长到场处理。四、努力提高自身业务水平，做到对所负责的每种商品的价格及特性都了如指掌。五、随时保持商品及环境的卫生。六、商品排面的维护，补货，商品陈列，收货工作。七、每周负责区域商品的市调。八、每月负责区域商品盘点前工作的整理及其它单据核对工作。五、收银员岗位职责每日晨会后立即进行营业前的各项准备工作：清点备135、用金、准备购物袋、进行卫生工作等。一、收银工作按照“结算工作服务细则”中的内容执行，要求动作规范，服务周到。二、排队付款顾客在三人内，应首先致以“谢谢光临”等礼貌用语，热情服务，“请”字开头，“谢”字结尾，用普通话收银，声音宏亮清晰三、不管顾客对错，严禁与顾客发生争吵四、严禁用笔私自统计交易金额五、错收顾客现金时，应交服务台处理，严禁私下退款给顾客。每月由服务台对差错情况进行统计，当月出现三次以上差错的记过失一次， 情节严重、不胜任收银岗位的，酌情调换岗位或予劝退。六、吃饭时保证有收银机正常工作，如顾客排队较长，不允许丢下顾客去吃饭 。七、工作地保持微笑，收银台附近不得放置员工茶怀等私人物品。136、八、合理使用零钞，一般情况下应主动向顾客索要零钞。九、临近下班时，清点好收银钱数，并跟相关人员交接。六、收银员结算工作服务要求细则步骤标准用语配合的动作欢迎顾客收银台前顾客“欢迎光临”以三人以内面带微笑，与顾客的目光接触“您好”以三人以上引导顾客将所需商品放置在收银台将收银机荧屏面向顾客报出商品数量、单价将打入收银机的商品逐一报出数量、单价收取顾客支出的钱、券“收您多少钱”提醒顾客清点确认顾客支付的金额验钞将钱、券整理放好若顾客未付帐，应礼貌地重复一次，不可表现出不耐烦的态度找钱给顾客“找您多少钱”提醒顾客清点找出正确零钱将大钞放下面，零钞放在上面，现金和购物清单同时双手交到顾客手上，请顾客清137、点好送客“谢谢（好走）欢迎下次光临”一手提袋，另一手托住袋的底部交到顾客手中确认顾客没有遗忘东西面带微笑送客附注：在整个过程中，收银员声音应响亮，态度亲切、随和。七、分割师工作职责：1. 执行生鲜员工通用岗位职责；2. 检查白条猪的来货质量，包括总总量和总数量3. 负责按销售情况进行半边猪分割，既保证销售，减少废肉，又不积压商品；4. 负责锯断骨头和制作肉馅；5. 负责进行白条猪的毛利分割测验；6. 保证本岗位的安全操作、安全用电、安全使用设备，避免工伤的发生；7. 负责肉类加工间的清洁、消毒工作，注意排面的卫生。第五章 每日工作流程准备工作：一. 店内人员必须提前半小时入店,并进行签到.二.138、 自我检查仪容仪:工作服的整齐着装及仪容检查.三. 店长工作流程：1. 安排人员进行卫生的打扫;货架整理;准备当日备用零钱2. 分配完工作后,检查电话线、音响照明灯、工作是否处于正常工作状态3. 对收银区的准备:收银纸塑料袋促销品资料表4. 查看POS库存,是否有未审核的单据5. 检查店员的卫生完成情况和货架整理情况,提出不足之处并进行改善6. 点名,检查签到本 1.传达公司文件.包括通知、调令、促销活动操作方法、店长会议情况 2.宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标 3.对店员进行相关的日常工作情况讲解7. 营业期间8. 时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上9. 监督促销活动的实施139、：关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传10. 促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目11. 促销商品及时补货上架12. 处理营业中顾客投诉1.端正自己的心态,认真听取投诉情况2.不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解3.不要轻意向顾客做出承诺13. 对新员工进行相应的指导与培训包括:日工作流程、礼仪、商品基本知识等14. 接收货品,安排人员点货验收 1.察看商品包装有无破损方可收货 2.店内点货按箱中出库清单,逐一点货 3.对照点货数量,审核单据,如有差异及时联系总部15. 时刻维持店生卫生状况16. 午餐期间 1.合理安排店员轮流外出进餐 2.收银员交接工作的及时监督17140、. 店长外出,安排代管人员负责门店管理18. 营业高峰期 1.查看截止销售额2.关注目前为止的销售情况,离今日营业指标还有多少3.将情况通知店员,激励店员再接再励19. 为高峰期做准备 1.空缺商品再次检查并补货 2.促销关注目前为止的销售情况,离今日营业指标还有多少 3.将情况通知店员,激励店员再接再励.20. 促销活动的执行及跟踪21. 营业结束 1.安排卫生的打扫 2.清点当日收银现金,确认后并当日存入指定银行. 3.当日销售数据的传输及补货单传真.4.将当日销售票据打印,作好当日销售记录 5.店员下班签字 6.如为盘点当日,组织好店员的盘点工作,只有在POS正确传输数据后方可签字下班 141、7.如第二天有人休息,应提前安排人员代理,并做好相应交班工作8.检查卫生及是否有安全隐患后,关闭所有用电设备, 关门上锁四收银员工作流程：流程一：按照收银部规定的时间领取备用金，及时上款台，领取备用金的时候要签名和注明时间，这是营业前必须要做好的准备工作。流程二：准时站立于收款台，做好迎宾的准备工作。正确的迎宾站姿是双手相握置于体前，面带微笑，还要注意礼貌规范用语。流程三：营业中的时候要注意时刻礼貌微笑用语。找给顾客的钱应放在顾客的手中，以免有人浑水摸鱼造成损失。在营业过程中如果有顾客已经付款但是忘记带走商品时，收银员应该登记在本上，写清楚日期、商品名称以及数量，报知领班和主管知晓后，返回柜组142、。流程四：交接班时，应把上午发现出问题的商品及商品条码出现的错误情况交接清楚，并认真记录。流程五：营业结束后，打扫款台卫生，推出收款系统，关闭电源，把营业款准确无误的封好，交给收银领班，备用金入库要签上自己的名字和时间。五营业员工作流程：营业前：1.卖场做准备工作，阅览晚班交接的重要事项并及时处理。对到货商品及时加工处理，使之尽快商品化，并完成所有到货商品全数陈列在排面上，要保证排面饱满；2.员工要检查价格牌，POP价格、位置是否正确，促销商品是否有量感；3.对仓库整理，整理时要按分类，先进先出，体积大小，重量轻重来整理。4.同一分类的要整理到同一区域，先到货的商品要摆放在里面，后到货的商品要143、摆放在外面，必要时可填写到货日期。对于体积大、重的商品要摆放在下面，体积小、轻的商品摆放在上面；5.员工要随时对柜、作业场所、设备等清洁卫生。要以饱满的精神状态迎接顾客到来。营业中：1.要及时补货及整理排面，补货时要注意避开人流高峰期，要不影响顾客购物为原则；2.加工肉类时，要依排面上所需商品陈列量加工生产。要预做在库，以备今天补货或明晨出排面；3.要及时检查肉类鲜度，不良品及时处理；4.当商品缺货时，及时告知主管下紧急订单。5.检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考；6.早班下班前，要对冷库、设备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项和晚班交接；7.晚上要适当补货，适当控制陈列量，并144、对明天不能再售卖的商品打折处理及报废等，并随时收回散货。营业后：1.营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜；2.要对垃圾进行清除，对设备、操作间、卧柜等清洁卫生，并注意关闭水、电，收回散货；3.特别交待的或没有解决的问题要留言交待早班去做；六分割师工作流程：1.每日对收进猪肉质量进行鉴别，是否过关；2.每日对各客户订单细分，称重、记数及装袋做标记；3.对猪肉的整理，归位；4.猪肉板的卫生到位。5.对一周销量的情况及市场价格分析，并告之店长；6.对市场猪肉进价进行了解并反馈到店长；7.总结本周顾客对猪肉建议及价格是否合理。8.辅助做好顾客服务工作；9.毛利分割实验的进行。第145、六章 卫生制度一、 店面橱窗玻璃由门店卫生员清洁或者由店面安排轮流值日，要求每周清洁一次。而所由门店卫生员清洁或者由店面安排员工轮流值日，要求每天至少拖地（包括墙面）1-2次，要求保持干净、无异味。工作区卫生工作标准：1、员工每人自备工作用抹布一块，抹布使用后清洁干净；要用拧干的抹布擦去污垢，再次用干净的抹布干擦。2、做商品清洁时， 如有商品散漏在地上，一定要及时清扫帚。3、无论在卖场的任何位置，每一位员工都要养成随时捡起纸屑、纸皮等垃圾的习惯，并统一放在指定收集点4、清洁收银台，收银机、收银机的每个缝隙，角落应没有灰尘、垃圾，角落无杂物。5、清洁收银台周围的地板及走道，保持地面、走道上没有纸146、屑、垃圾、痰迹，要光亮。6、扫描器、显示屏用干净的抹布清洁，保持扫描器的光亮，在营业中，如遇到有滴水的仪器要在为下一个顾客服务时擦干净。7、收银台所有的门、抽屉要关闭。8、所有的设备、附件应没有短缺，暂停牌要干净，放在预定的地方，员工茶杯要放在指定位置。9、包装袋折叠整齐，分类放在柜内。10、整理收银台旁的商品，保持收银台旁的商品无灰尘，商品要充足，堆放排列整齐，不要擅自移动货架及其他设备。二、其他补充要求：1、工作用品准备齐全，摆放整齐。2、抹布不得放在商品或货架上，劳动工具用后放回指定位置。3、员工私人茶杯放在指定位置。4、工作场地地面整洁、光亮，无卫生死角。5、工作记录、资料、文件等归类147、放置整齐。6、门店赠品保管在指定位置，并清理分类放置。第七章 门店安全工作管理制度为加强门店的安全管理工作，防止火灾等事故的发生，确保员工生命和公司财产的安全，特制定本制度：（1）掌握基本的消防知识，对员工进行消防安全宣传和教育工作，提高员工安全意识和灭火技能；（2）店面员工的安全工作，认真执行有关消防法规制度，落实岗位消防责任制。（3）定期检查，养护消防设备和器材。（4）随时检查各项安全工作的执行情况，及时纠正违章现象。（5）发现火灾。立即组织扑救，将损失减至最小程序。（6）严禁在卖场内柜台、货架及仓库吸烟消云散和使用明火。（7）在门店办公室要加强对烟头、火柴杆的管理，坚持做到“吸烟三不落地148、”（烟头、烟灰、火柴杆）。（8）根据各门店仓库或货物暂存区的存放情况制定相应的消防制度。（9）店面用电必须符合安全规定，由专职电工安装、维修，不准乱拉乱接电源线，不准超负荷用电，不准使用不合格的电料及保险装置。（10）门店晚上营业结束后，由值班员负责检查并切断卖场电灯、风扇等可关闭电源。（11）门店对店内电器线路及设备等每年至少全面彻底检查两次：一次安排在夏季7-8月间，一次安排在冬季1-2月底，发现有电线老化、破损、绝缘不良等不安全隐患要及时通知行政部安排维修或更换。每次自检自查后要有书面记录，相关工作人员及责任人要在记录上签字。（12）严禁在柜台内、仓库、办公室、值班地点使用电炉、煤炉、热149、得快、酒精炉等电器烧火、取暖等。（13）树立全员安全意识，员工均能自行检查隐患，做到防火、防盗、防触电、防漏、防潮等工作，发现问题及时处理并报告门店店长。（14）当天营业结束后，必须对卖场进行彻底的清查，并闭好门窗，上好锁，处理好电源，消防废弃包装物等易燃物品。附报警电话：盗警、匪警：110 火警：119 医院急救：120 交通事故：112第八章 商品偷盗防范与处理制度第一条 目的商品失窃是商品损耗的主要原因，直接导致了公司利润的减少，为了加强对偷盗的防范与处理，提高公司经营绩效，特制定本制度。第二条 范围公司内部员工偷盗、顾客偷盗（或称内盗与外盗）。第三条 商品偷盗的防范与处理1、易发生偷窃150、的场所。不易被人看见的死角；易混杂的场所；光线较暗的场所；通路狭小的场所；商品陈列杂乱的场所。2、顾客偷窃事件的防止。（1）顾客携带小型包箱，如型号较大的钱包入内购物时，应留意其购买行为。（2） 员工加强卖场巡视，尤其留意上述几个易发生偷窃的场所。（3）有团体客人结伴入店时，店员应随时注意，有可疑情况时，可主动上前服务。（4）在购物高峰期，应暂停上货，注意观察周围情况，如有异常情况应立即报告店长 。3、员工偷窃事件的防止。（1）在员工培训时或店面的晨会上，店长应注意给员工敲警钟，提高员工自觉性。（2）对有偷窃行为的员工及时处理，并通报全公司以示警戒。（3）注意检查商品管理报表，如：商品调拨单、151、商品退货单、盘点统计表等。4、偷窃行为的界定。下述情况可视为偷窃；存心不付款；带着未付款的商品走出店外；隐藏商品。第四条 其它规定1、店面应加强对员工的防盗教育和训练。2、 员工工工作必须认真谨慎，避免出现工作差错，在审讯偷窃商品的顾客时，应用语规范，切忌对其进行人格侮辱甚至人身攻击。一旦有违规行为，将按公司奖惩办法予以惩处。3、 对于徇私作弊，如私拿偷窃赔偿金、擅自抬高赔偿金并占为己有的防损员，公司将视为贪污行为予以开除。第九章 财务管理制度厂部发送开户银行账号，发送到到营销中心，营销中心传达给每个门店，当日销售金额由门店店长在当天安排时间打到银行账号处。银行汇款凭证必须当日交到销售内勤处。152、门店自己做财务报表。直销客户由于收钱日期有规定的，由业务员收取前后统一交给门店，再由门店统一打到银行账号处注：此方案好处就是银行可以给我们做一个好的会计。为了加强对公司店面资金和库存商品的管理，使公司资金能更好的流通运转以及确保公司店内的库存商品的准确性，按照收支两条线的原则，特就直营店制定本制度。1：公司给店面 元长期备用金，以备找零周转。2：店铺人员在下班之前结清当日货款，并整理好各种单据，店长于当日上班时间将当日销售额存入指定银行。3：店铺内零星开支由店员统一用备用金进行支付，月中、未分两次到公司报帐，超过200元（含两佰元）由店员提前两天报经理领导审批后向公司财务申请，并经公司总经理签153、字，出纳方可支付。4：店铺收银员要做到营业款和收银小票金额一致，如人为原因造成现金与小票不一致，公司将根椐有关制度追究其责任人，并进行赔偿。5：销售小票是公司收入的标志，因此，销售小票必须联号，更不得撕毁，若出现开错小票的一律保留给公司领导和财务备查。6：产品入库时，店铺营业员根椐公司配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误签字。7：结账、对账、盘点营业员应做到账务日清日结，日结日盘，方便公司抽查。如有盈亏及时查找原因、各负其责。每日下午 点前做好订货计划传给销售办公室，确保有足够的产品。8：于每日进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果及时整理并写出盘点报告上交公司，154、查明其原因，经公司领导同意，财务方可进行调帐处理，做到帐实相符。9:于每月末上交销售总额、库存月报表及赊账明细表销售内勤，以便公司财务进行管理和核算。10：店铺内所有财物包括电脑 打印机 收银机等所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。11：此规定一经发布，希望各门店遵守执行。门店附表一：门店设备购置清单类别设备名称数 量单价（元）总 价（元）厂 家供货商电话主设备冷鲜柜1冰柜1卖肉工作台1白色放肉板子1员工服装帽子2收银 设备条码电子称1收银系统软件1条码扫描器1收款机1收款工作台1门头 装修招牌钢架1钢扣板1铝塑字4铝塑小155、字3门柱2LED1店内 装修吊顶架1吊顶板壁框壁画10灯饰水电背景墙1合 计门店附表二第五部分：物流配送制度（暂行方案）一、 订单管理订货原则1、订货要求合理、及时、准确。2、订货一般以前三天的销售量，结合节假日、天气、促销等因素作为参考依据。定货形式1、常规定货：由业务员或门店人员先交给部门经理，再由部门经理交给销售内勤的顺序。一种就是通过电脑定单的形式；另一种就是通过手工定单的形式。目前营销中心采取电脑、手工结合形式。业务员和门店人员采用手工订单给部门经理，部门经理采用电脑汇总订单给内勤（加盟店暂定将订单发送给门店部门）。门店订货：报单时间：每天下午 14:00 前各门店店长填写好要货订单156、，统一交给门店经理，门店经理通过电脑定单汇总的形式向营销中心发送要货订单。遇特殊情况，以其他形式要货（如电话等），但必须有 认可，否则视作无效。直销要货：报单时间：每天晚上 9:00 前各业务员将已成客户要货订单手工填好交给部门经理，部门经理汇总订单以电脑订单形式向营销中心发送要货订单。遇特殊情况，以其他形式要货（如电话等），但必须有 认可，否则视作无效。但次日必须填要货订单。如下表：客户单位：联系人电话：送货时间：送货详细地址：日期品种单位数量单价（元）结账方式备注经理签字营销中心内勤将统一好的要货数据生成要货订单在 点之前统一发送到工厂总部。2、预警订货：由业务员先告知销售内勤，再告知其部157、门经理顺序。情况一：经理已向营销中心交替订单，而客户临时向某业务员更改增加或减少订单。情况二：客户突然不要订单，不做了。情况三：经理已向营销中心交替订单，而又增加新客户订单。3、注意事项营销中心必须确定生鲜商品的最低定货量、最低送货量和供应商的送货时间。此环节所有销售人员要配备一个统一的预订单本。订单上要写清送货时间、送货单位、电话、品种、单位、数量、单价及业务员等。需配商品门店因促销等原因，需大批量定货，必须由门店提前 天书面出具该商品的专题定货计划，若有异议，营销中心在收到计划后 个工作日内反馈给门店，否则营销中心必须按该计划准时向门店配货。门店和直销必须按规定的定货时间以电脑定单或手工的158、形式向营销中心定货，以便工厂厂部及时处理。否则自行解决问题。二、物流计划在得到门店和直销的订单并汇总后，销售内勤根据第二天的要货订单制订物流计划。1、发货供货流程：1）线路计划：厂部统一将营销中心订单数量配送到营销中心指定门店，再由营销中心安排司机或配送员送到指定单位和门店。（具体线路附表）2）验收货计划：厂部来货后，相关人员必须参照厂部来货清单，核对好重量和数量，并查看确认好肉品质。在发货单上签字，收好公司提供的二联清单。有异况，立即处理。(此清单交予销售内勤做统计)3）加工计划：指定门店由分割师进行订单分割，相关人员做好细分，如肉泥、肉丝、骨头剁碎等。4）配货计划：结合场地及物流设备的情况159、，做配货的安排。分割师将门店和直销等货单分别装配好，并做上标记。配货完成统计单个商品的总数量/总重量，根据配货的数量生成各门店或单位的发货清单，分割师并在上面签字。5）发货计划：发货时，配送员要自己称量各货品的重量和清点好数量,并在发货单上签字6）客户收货：当客户拿货验收后必须让其签字，并交客户联给客户，记账联交给销售内勤,回单联和存根联给门店7）单据计划：营销中心统一配备四联发货单，在门店、配送员和客户签字完成后：门店保管：存根联和回单联。存根联给门店做统计，回单联作为与客户收款的凭据。销售内勤保管：记账联。记账联给销售内勤做统计。由司机带回给销售内勤。客户保管：客户联。8）回款计划：现结及160、压一次一结款的：司机（配送）收款，交给门店。具体：司机在门店拿回单联去各单位结款，可以今天提醒，次日结账。如遇上午没时间结账的可以下午约定时间，再拿回单联去结账。现结的必须两日之内结完。有账务期的如半个月或月结的：司机（配送），业务员结账。内勤提醒业务员去结账。门店给业务员或者配送员结账或送货时，必定把前一天的所有联撕下保存；必定要用一个本子登记以下内容，写清送货单编号，总金额及拿单人等。（以此作为凭证，票据丢失找到直接责任人）如下表：日结登记、半月结、月结登记：序号客户姓名结账日期欠款总额催缴时间票据张数票据编号（始末）拿单人签字（结账人）是否回款是否（%）备注12349）注意事项厂部发货时161、必须提供发货清单，并签好发货人名字，在营销中心收货时验收签字完后，留下一联给营销中心做收货统计，厂部务必保证来货质量。此联门店可以要复印件。此环节营销中心指定点必须配备统一的四联发货清单。每个单位或门店各一本。此清单要有发货人、业务员和客户确认签字。一联给客户、一联给销售内勤、二联给指定点。厂部供货时，如果发生缺货，必须提前通知营销中心，并将未配到的商品订单（标签）作废。三、配送运作1、厂部将货品配送到指定点，提供发货清单给相关人员。2、指定点商品分捡完成后，都堆放在待发库区，按正常的配送计划，这些商品在晚上送到各门店，门店第二天早上将新鲜的商品上架。在装车时按计划依路线门店顺序进行，在货物装162、车的同时，带好各门店和单位货物清单，装货人员也据此来核对差异。在发车之前，清点商品数量，各门店或单位必须交接签收发货单。之后由相关人员统一交到销售内勤处。3、商品到门店后，由于数量的高度准确性，在门店验货时只要清点总的包装数量，一般一个门店或单位的配送4、商品交接只需要 分钟。（单位视情况而定）四、司机或配送员岗位职责：（暂行）1、时间安排：6:30-3:302、结账处理1）现结及压一次一结款的：司机（配送）收款，交给门店。具体：司机在门店拿回单联去各单位结款，可以今天提醒，次日结账。如遇上午没时间结账的可以下午约定时间，再拿回单联去结账。现结的必须两日之内结完。2）司机或配送员结账：结账前，163、司机或配送员预先提前一天通知收货单位次日结款，同时各业务员必须积极配合3）所有结款都交给拿货门店处，并告知销售内勤是否结账。3、发货单处理门店提供发货清单，门店负责人签字，司机或配送员签字，客户签字。当客户签完字后，客户一联（客户联）、销售内勤一联（记账联）、门店二联（回单联、存根联）4、送货职责：1）文明送货、服务周到，严格按规定时间将各单位货物送到指定地点，不得乱扔乱放。2）送到各单位的物品出库前，要过秤、点数、分类。3）爱护车辆，平时勤维修保养，注意送货安全、遵守交通规则。记录车出发回来公里数。4）主动听取、收集各单位对所供物品质量和品种的反馈意见，及时向门店和经理或内勤反映。5）注意运164、输途中的安全卫生工作，做好防蝇、防尘等措施，防止污染。6）爱护公司的财产，注意勤俭节约。7）积极做好门店的配货、送货工作，做到随配随送，急配急送。8）认真做好送货及验收工作。5、其他工作（临时安排）附流程图：发货单（厂部提供给营销中心一联，必须有厂部和营销中心签字，交给销售内勤）双江厂部 预订单（营销中心提供） 营销中心 预订单（营销中心提供） 门店指定点生产处 发货单（厂部提供） 内勤处 发货单（营销中心提供） 门店 一 发货单（营销中心提供，必须有配送员门店二 指定点和门店签字，销售内勤门店N 一联，门店二联，指定点一联）预订单发货单（营销中心提供，必须有门店、配送员和直销部 客户、加盟商签字，销售内勤一联，门店二联，客户一联）业务员一 业务员二 业务员N客户、加盟商等由于直销部业务员的货品暂时从指定门店拿货，发货单就从指定门店发出，流程参照门店发货形式。