1、公司质量运行管理办法制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的为确保公司ISO9001标准有效实施，督促各部门认真执行质量体系文件，结合公司的现状，除公司原有的考核外，特制定本奖惩办法，希望公司全体员工自觉、自律，共同遵守。2. 范围适用于公司质量管理体系运行过程中相关部门、个人执行情况的奖励与惩罚。3. 质量保证小组成员组长：XXX组员：XXX组员：XXX组员：XXX组员：XXX4. 职责4.1 组长：重要事项的最终裁决，奖惩金额的审批。4.2 组员：4.2.1 XXX：相关事项的最终裁决，协调各部门互相工作2、；对各部门的ISO工作进行监督，定期召集相关人员对各部门进行审查。4.2.2 XXX：组织召开相关的质量会议及相关措施的跟踪验证，提出奖惩建议。4.2.3 XXX：奖惩金额的统计及上报。4.2.4 XXX：对各类数据进行分析、验证，提出改善和奖惩建议。4.3 各部门：向品质部书面提出纠正与预防措施报告和奖惩建议；执行或协助执行相关的纠正与预防措施。5. 日常工作规范5.1 各部门在持续改进活动中，不断完善公司质量管理体系，保证产品质量的提高。5.2 制止他人违反工艺和操作规程，避免质量事故的发生。5.3 在操作过程中发现工艺编写错误应及时向部门主管或相关部门反应。5.4 积极推进质量改进，使本3、部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。5.5 积极向公司提出合理化建议，提高产品质量和降低材料消耗。5.6 各部门在体系运行中对相关部门、个人的执行情况，均有权提出改善建议，填写纠正与预防措施报告、建议意见书，交由品质部或管理者代表。5.7 积级做好本岗位/部门工作，确保全年工作成绩突出。5.8 品质部按公司已颁发的文件对公司相关部门进行日常检查，发现问题以纠正与预防措施报告、不合格品处理单、供应商不良材料联络书、建议意见书等形式进行记录。5.9 在质量管理体系运行过程中，质量保证小组将有计划地组织检查活动，对发现的不符合项，开具纠正与预防措施报告，并限期责任部门进行整改。5.104、 出现不符合项或潜在不符合项时，发现者填写纠正与预防措施报告交品质部，品质主管1天内确认责任部门，责任部门1天内做出原因分析和纠正及预防措施并执行，一个月内由品质部跟踪措施的实施情况。5.11 会议不发言，表示同意接受会议决议并执行，会后不存在分歧意见。5.12 出现以下问题各部门均有权要求开具纠正与预防措施报告：5.12.1 进行各类活动检查时，相关记录不齐全；5.12.2 没有按文件规定执行或执行情况不符合文件规定；5.12.3 相应的作业文件不完善；5.12.4 相应的记录没有保管好；5.12.5 出现的问题没有及时解决；5.12.6 部门目标不达标；5.12.7 ISO项目小组布置的作5、业未按时完成；5.12.8 出现客户投诉；5.12.9 未按生产计划进行生产；5.12.10 设计过程中出现问题；5.12.11 发生质量事故；5.12.12 5.13 上述未涉及事项，以公司质量管理体系文件为基准进行操作。6. 奖惩办法6.1 奖励办法6.1.1 三个月内部门目标按质按量完成，给予部门100元奖励。6.1.2 平均每月未出现纠正与预防措施报告，给予该部门100元奖励。6.1.3 平均每月累计5次提出纠正与预防措施报告，并且纠正和预防措施得到有效实施，给予提出者20元奖励。6.1.4 向品质人员书面反映产品质量问题，经品质主管确认属实，给予书面表扬，平均每月累计三次，给予50元6、奖励。6.1.5 内审、外审时未被发现不符合项，给予部门100元奖励。6.1.6 ISO项目小组成员每年接受一次内审员考试，第一名奖励100元，第二名奖励50元，第三名奖励30元，考试不合格者罚款200元/人，若补考不合格加倍罚款，并继续补考直至合格。6.2 处罚办法6.2.1 日常检查发现部门目标不达标，给予部门主管50元/月罚款。6.2.2 ISO小组布置的作业未按时完成，给予部门主管20元/次罚款。若罚款后3天内未完成，则延迟一天增加10元罚款。6.2.3 丢失质量手册或程序文件，罚款50元/本。6.2.4 对于公司体系运行的相关会议、培训，要求参加的人员必须准时参加，有特殊原因不参加需7、得到公司经理书面批准后交管理者代表，无故缺席者给予50元罚款。6.2.5 品质部进行日常检查发现的问题，第一次发出纠正与预防措施报告不罚款，第二次发生同样问题给予该部门主管100元/项罚款，第三次发现同样问题给予该部门主管及当事人各200元/项罚款，第三次以后发现同样问题，每发现一次递增100元罚款。6.2.6 各部门每月累计出现3张或以上纠正与预防措施报告，罚款30元/张。6.2.7 若制定的措施不适用，要求责任部门15天内重新制定相应的措施。超过三次重新制定的，给予责任部门100元/次罚款。6.2.8 第一次整改期限到达后，相关人员进行跟踪验证,如发现不符合项未整改或整改不彻底，则罚款当事8、人50元/项，并开具纠正与预防措施报告，限期责任部门进行第二次整改。6.2.9 第二次整改期限到达后再次跟踪验证,如发现不符合项仍未整改或整改不彻底，则罚款当事人100元/项，同时，开具纠正与预防措施报告，限期责任部门进行第三次整改，直至合格为止。6.2.10 相关责任部门未在规定时间内执行纠正及预防措施，给予该部门主管50元/项罚款，并再次开具纠正与预防措施报告。6.2.11 各相关部门人员未按上述5.10要求执行，延迟1天罚款10元、延迟2天罚款20元、延迟3天罚款30元，如些类推。6.2.12 每次内部审核中出现的一般不符合项超过2项，则该部门罚款30元/项，若出现严重不符合项时，对部门9、负责人罚款200元/项，直接责任人罚款100元/项。对于内审组发出的不符合报告要及时整改，如不及时纠正拖延进度时，对责任部门负责人罚款100元/项。若下次重复出现该问题，对部门负责人罚款200元/项，严重不符合项加倍罚款。6.2.13 外审时，部门出现2项或以上一般不符合项，对部门负责人和直接责任人罚款50元/项。出现严重不符合项时，对部门负责人罚款500元/项，对直接责任人罚款200元/项。6.2.14 由于部门或个人原因影响公司质量管理体系运行或第三方认证/复评时，除上述罚款外，公司将另行处理。7. 裁决考核工作由质量保证小组执行，奖励或惩罚金额由人力资源部填写奖励或罚款单，并于每月底将当10、月的所有奖励和惩罚金额进行统计，填写奖罚一览表，报管理者代表审核、公司经理批准后，送交财务部，由财务部从当事人当月工资中增加或扣除。8. 其它说明8.1 奖励：按6.1进行奖励。8.2 惩罚：按6.2进行惩罚。8.3 各部门在体系运行中对相关部门、个人的执行情况，均有权提出奖励、处罚建议，将相关建议填入建议意见书，经管理者代表审核、公司经理批准后生效。8.4 罚款金额由人力资源部设专帐登记管理，做为质量奖励基金的补充。8.5 部门罚款由本部门人员分摊。9. 相关文件公司规章制度、质量手册、程序文件及作业文件。 10. 备注：奖励和惩罚只是一种手段不是目的，通过手段来促使全体员工自觉学习文件、贯彻文件、认真执行文件，通过优异的工作质量，来保证产品质量的提高。在持续的改进中，不断提高公司的质量绩效。