1、公司计算机管理制度及流程图编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的： 规范计算机与用户管理，确保计算机系统及网络使用的安全稳定性，提高工作效率和服务质量。2 适用范围：本公司所有计算机（台式机和笔记本）及其信息交换系统的使用部门及相应岗位。 3 职责：3.1 行政管理部：负责对计算机等固定资产的采购、入库，并对计算机的报废审批。3.2 信息部：负责对计算机信息资源统一组织管理、计算机及配套设备验收。3.3 各职能部门：计算机的需求申请及日常使用管理。4 术语：4.1 计算机信息资源：基于计算机硬件、软件及其网络系统2、和外部存储器承载的图文、音影、数码程序等资料。4.2 周边或外部设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码打印机、扫描仪、扫描器、ZIP机、MODEM、UPS电源等。4.3 向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。4.4 有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。5 计算机管理：5.1计算机采购：各部门需要购买办公用计算机资源时，需填写采购申请单信息部验收并统一编号经总务副总批准行政部购入 5.2计算机使用：计算机设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设，再3、开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。公司办公人员严禁使用U盘、光盘和移动磁盘等传输载体（申请使用人员除外）。因工作需要公司为员工配备的笔记本电脑只限在公司和业务范围内使用，不得带回家或交他人使用。及时4、按正确方法清洁和保养设备上的污垢、灰尘，保证设备正常使用；不得私自拆卸或增加机件、软件。公司各职能部门人员、开发部人员配备台式机；营销中心经理、各大区经理（含驻外经理）、培训部人员等需经常出差人员配备笔记本电脑（其它部门人员出差需要应用笔记本电脑需向行政部借用公用笔记本电脑）。公司计算机只能用于处理公司事务，任何个人不得用其处理私人事务或玩游戏。在使用网络时，必须使用网管指定的网络IP地址，未经网管同意，任何人不得擅自更改，不得在自己工作位以外的位置乱接网线。计算机中的信息必须安全存放、保管、防止丢失或失效，并经常进行磁盘碎片整理等系统维护工作，同时各部门应该注意对部门重要信息进行备份（服务器5、或其他方式），防止计算机硬盘出现故障后重要信息的丢失。5.3计算机的保管：计算机统一由行政管理部采购与调配，使用责任到人：分配到个人或部门使用的计算机，使用者须确保其安全和完整。未经行政部同意，并对计算机信息进行处理，公司计算机不得外借。任何部门不得私自挪动非便携式计算机或因各种原因把计算机相关部件借走，如需挪动计算机或借用其相关物品，必须到行政部办理相关借用手续。对经过网络管理员确认需要外修的电脑设备，须填写电脑设备维修确认单，到资产管理部取出厂物资申请表后办理手续外修。计算机用户在离职或调离时，需要转移电脑的，申办人需要填写固定资产内部转移单，由其所在部门负责人签字后交网络管理员进行核对，6、然后进行拆装转移。5.4计算机维修及升级：计算机出现故障时及时通知信息部，信息部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理，不准私拆机箱。若在四小时内无法解决问题，则报修人可以到行政部填写资产维修申请单,并办理机器借用手续另行借用计算机以保证正常工作。如维修中需要更换零部件，由网管到行政部办理领用手续或申购手续，维修后在计算机使用登记表中填写注明。如工作实际需要增加设备或更新设备的，必须预先填写配置升级申请表，经网管进行技术测定确认必须升级后，进行配置升级。相关配件在行政部进行领用，同时，在计算机使用登记表中由网管、计算机使用人签字确认已经进行升级。计算机配置标准由公司根据实际需求和市场状况7、做出相应调整，特殊情况特殊处理。6 计算机信息与网络系统管理：6.1新增用户：公司内部各部门新增计算机用户（含更换电脑用户）时，申办人需填写电脑设备增置申请表，申请表由部门负责人签字后，由网络管理员对申请表进行核对，并由总经办主任签字后方才有效。网络管理员根据申请用户对应的工作职责，规定该用户的计算机系统中需要安装的软件，并填写计算机用户使用权限表，执行安装，并保存该表。如果申请不被批准，网络管理员负责将申请表转回申请部门，并解释原因。6.2 软件管理：各部门需要使用或安装新软件时，请填写计算机机软件申请单，经部门经理同意后，向总经办提出申请，由信息部派专人负责安装调试工作。需要对现有软件系统8、进行功能增加或更改的，请填写软件二次开发需求说明书，信息调研后提交总经办批准执行。重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。使用者不得在电脑上安装各类游戏软件，不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，未经信息部批准，不得修改系统和各类软件的配置参数。公司的ERP系统、财务进销存、人力资源及其它正版软件一律不外借。网络管理员须按照文件/记录控制程序要求，对计算机软件及各类驱动程序、配置软件，统一贴好标签，并存放在防磁、防潮的安全地方。6.3机房与网络管理：未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。公司内部员工9、严禁攻击数据库服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击。各终端分为连网PC机和不连网PC机，连网PC机不能配置软驱、光驱和外置设备接口。严禁在网上传播谣言及任何不利于公司、影响团队和谐的信息。公司电脑通过一台专用的服务器(网关)接入宽带网（Internet），公司员工不得在办公电脑上利用电话拔号等其它方式上网。各办公终端使用应用系统时，当有事要离开，应先退出应用软件或将桌面锁定；当电脑出现故障时，应立即关掉电源，及时向信息部网管反馈，禁止带电拔插。工作网内禁止玩游戏、下载电影等与工作无关的事情。公司内所有打印机不允许设置密码，应让其它同事可以直接打印。网络管理员应严格控制机房内的温度，做好消防10、工作，保持布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等不良情况发生；对交换机的每一接口，应贴上标签，以标明去向，不用时，应关掉这些设备的电源。6.4 Internet管理：需用到外部邮箱的员工，填写上网申请单，注明使用外部邮件系统，经部门经理审核，总经办主任批准，由网络管理员开放相应使用权限：对外统一使用的域名邮箱。所有的电脑应安装杀毒软件，在使用时应打开病毒防火墙。一旦其报警，应立即保存相关文件，并与信息部联系。使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请直接删除。为了安全和特别的原因，信息部有权随时关闭Internet网，或者直接关闭某人的上网权限。办公电脑的IP地址由信11、息部统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的IP地址。员工在上网时，除非工作需要，不得使用QQ、MSN、skype等软件上网聊天。员工不得利用办公电脑在网上填写、发布任何应聘信息。员工不得利用他人电脑上网，需上网查询资料的应使用公共电脑。在上班期间不得浏览与工作无关的网站。6.5数据安全管理：网络管理员应在防病毒服务器升级后，保证所有办公电脑同步升级，并随时监控杀毒软件的升级、网络系统的流量及病毒情况。在重大病毒爆发前，信息部应提前通过邮件、OA系统或及时飞秋发出病毒预警信息，并采取有效措施防止病毒入侵本公司数据系统。网络管理员应做好服务器的安全性预防工作，每周进行一次完整杀12、毒，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失；各办公终端每周至少要进行一次完整的查杀操作。各办公终端应将其形成的公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销及生产计划、财务报表等重要资料，储存在中心服务器上，不得存放在终端电脑中。各办公终端启动盘（一般为C盘）不得存放除“程序”以外的其他任何形式的数据。含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。各终端对错误资料的更正，须按文件/记录控制程序要求进行更改申请和审批；信息部应对对错误资料的产生原因进行统计分析，并按不合格项及其改善控制程序定期通报，以期减少错误的发生。从计算机输出的资料，其保管、使用、更改、报废，应符合13、文件/记录控制程序要求。所有申请使用电脑办公的员工，须经过信息部的相关培训，考核合格后，信息部分配相应的电脑使用权限，才能准许使用电脑办公。网络管理员应能对进入应用系统数据库的指令予以识别，并每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，以尽早发现异常情况，确保数据库的存取安全；严格限制对应用系统数据库的更改；严格限制重组数据库或压缩数据库大小的权力。信息部应根据办公系统的使用情况，针对异常组织专项改善和培训。公司对外的电子文档输出由信息部负责；各职能部门如有需要，应填写统一的申请单，经部门经理或直接上级审核，总经办主任批准，如果是网站信息，则须总经理批准。信息部有权依据保密制度对各终端往来电子邮件14、系统进行适时监控。未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时，需经过信息部的检查，将公司资料备份或删除。每台计算机必须设置登录密码（不能设置为记住密码），若因计算机问题不能设置密码的，可以安装其他安全保护的工具。网络管理员应定期对计算机病毒及系统漏洞给出告警及相关解决方法，员工必须按照网管要求经常更新杀毒软件和安装系统相关补丁程序，不得自行卸载防病毒软件。拥有独立外置接口和使用移动外置设备权限的人员应按照保密制度和保密协议要求，确保其经手数据的安全。6.6软件或数据系统开发：信息部可根据公司或职能部门业务需15、要组织开发各种单项软件或综合性信息系统。其程序如下：信息部负责收集需求，并提出软件或数据系统开发可行性分析报告。信息部召集关联部门和高层管理人员对可行性分析报告进行评审，形成评审报告评审不合格，则终止。评审合格，则编制项目任务书总经理批准项目任务书信息部组织内部和外部资源进行项目策划，包括：运行模式、可达成目的、费用预算、效益分析、实施步骤和期限、项目责任人，形成项目计划书。总经理办公会议决策：接受，则按计划书组织实施；不接受，则修改计划书或重新组织策划，直至满足任务书要求为止。信息部组织模拟运行修改完善不足，再模拟运行，直至满意为止。实操试运行，并收集运行状况信息。信息部组织评审合格：结算费16、用，进入正式运行阶段不合格：继续修改完善或重新设计，直至满足任务书要求。跟进维护7 颁布实施及考核：7.1 本制度经审查会议讨论通过，总经理批准生效，从2011年12月1日起试行，信息部须做好前期准备工作。7.2 本制度的实施情况由网络管理员和稽核专员共同监督，并依据以下规定处理：7.2.1 晚上下班未关机者罚款10元/次。7.2.2 对计算机在使用或携带中的任何损坏和丢失盗抢，使用人负有直接责任，按照资产折旧价格赔偿。7.2.3 自行装、卸机件，罚款200元，并按资产原值赔偿。7.2.4 因非工作需要，利用办公电脑，在上班时间下载软件、音乐、电影或电影者，罚款10元，影响网络传送速度者，罚款17、100元，因此导致计算机损坏者，赔偿全额修理费。7.2.5 以任何形式攻击公司的电脑或服务器者，按月均工资总额的20%处罚，并对所造成的损失全额赔偿，如因此造成巨额损失而无力赔偿者，追究其法律责任。7.2.6 非业务需要，将私人电脑带入办公场地使用，经劝告无效者，处罚50元，并通知网络管理员对其设备进行检查，清除与本公司有关的信息，情节严重者有权没收其电脑。7.2.7 若因未按规定设置密码而造成计算机使用问题者，承担因此造成的全部责任。7.2.8 随意删改计算机系统文件者，罚款200元，因此影响正常运作者，根据情节轻重追究赔偿责任。7.2.9 网络管理员未及时备份重要文件，或终端为按要求将重要文件存入服务器者，罚款50元，因此造成工作瘫痪者，根据情节轻重追究赔偿责任。7.2.10 网络管理员未按要求管理正版软件造成无法使用者，按照软件原值赔偿（自行开发的软件，则按开发项目结算费用计算）。7.3本制度解释、修改权归属于总经办，如有修改，须重新审批、颁发。8.附件： 8.1资产维修单 8.2计算机配置升级申请单 8.3计算机使用登记表 8.4计算机用户使用权限表拟制审核批准