1、公司工程机械管理岗位职责及印章、生产制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程机械管理体系第一部分 岗位职责总经理岗位职责1、执行董事会决议，主持公司全面工作。 2、负责经营目标的实现，及时完成董事会下达的各项指标。 3、指导、主持完成公司中长期发展战略及规划，部署企业扩张壮大目标。 4、引进先进项目及资金，保持公司的可持续发展。 行政副总岗位职责1、负责抓好公司思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动； 2、负责抓好公司拟定和修改人员编制和员工福利待遇； 3、负责抓好公司的对外接待工作和2、各种对外联谊活动。规范公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司对外形象； 4、负责抓好公司各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活； 5、负责组织和实施公司的办公自动化工作； 6、负责抓好公司的各种后勤服务工作，包括：伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生环境等； 7、负责抓好公司向总经理提出人事任免意见；8、负责抓好对公司行使日常行政监督，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚； 9、负责抓好公司人力资源的规划、招聘、录用、考核、培训，建立一套完善的规划体系、岗位体系、绩效体系、培训体系、报酬体系，满足公司日常运作的人力资源保供需求； 13、0、负责抓好公司各种突发事件。经营副总岗位职责1、负责抓好公司并组织建立完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；2、负责抓好公司生产协调；3、负责抓好定期召开公司生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证各项生产技术指标的全面完成。4、负责抓好公司编制物资采购供应计划，及时解决生产缺口物资。 5、负责抓好公司设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。6、负责抓好公司技术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。7、负责抓好公司各类新产品、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的申报工作。8、负责抓好审批公4、司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。9、负责抓好公司生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理。 10、负责抓好公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。 11、负责定期向总经理汇报生产工作，并完成其交办的其它工作。总工程师岗位职责1、负责抓好公司的全面技术管理工作；2、负责抓好贯彻国家的有关技术政策、标准及各项管理制度；3、负责抓好主持公司技术会议，研究和处理重大技术质量问题；4、负责抓好公司制定、引进和推广新技术；5、负责抓好公司职工技术培训工作，并对所属技术人员进行考核；6、负责抓好公司的专题研讨会和对外的技术交流活动；75、负责抓好公司按质量管理体系中有关程序规定的要求审批技术文件。总经济师岗位职责1、负责抓好组织公司的财务与会计的管理工作，并对财务与会计机构设置、人员的配备和任用、专业职务的聘任等事项提出方案和建议；2、负责组织公司编制和执行业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算，并组织建立和健全各公司的全面预算管理制度和经济核算制度，进行经济活动分析。3、负责审批公司各项财务、会计管理制度。4、负责审批公司财务收支计划。5、负责协助总经理进行生产经营、业务发展、固定资产投资等方面的决策。6、负责参与制定公司新产品、技术改造、科技研究、产品定价和工资奖金等方案。7、负责组织和监督各公司执行国家有关财经法律、法6、规和政府规章制度，保护公司财产的安全与完整。8、负责总经理交办的其他与财务、会计有关的管理工作。秘书岗位职责1、负责总经理办公室清洁卫生工作及用品摆放；2、为总经理的到来做好书写工具和茶水准备工作；3、关注总经理的身体健康和人身安全；4、负责安排总经理工作、活动日程，陪同协助领导工作活动；5、负责接待到访的政府领导及其他客户；6、负责协助总经理安排公司领导班子例会及业务例会，督促会议决议的贯彻落实；7、负责起草总经理交办的各种文稿；8、负责掌握总经理的日程安排，为总经理接见访客做好预约工作；6、负责下班时间向领导征询需办事项，确定是否陪领导或在家加班；企划部岗位职责一、部长岗位职责1、负责公司7、销售及市场研究；行业本身的特点、相关行业与本行业的关联性的研究；地区行业发展的最新动态；为总公司的战略决策提供依据；2、负责公司企业经营策略及计划的制定，根据制定的战略，以及每年的经营情况制定年度经营计划和经营策略；3、负责公司季度、月度计划的检查与调整；4、负责公司重要新事业的调查与策划；5、负责市场调查与公司产品的促销活动的制订与组织；6、负责各公司形象（CI）设计，形象定位、设计和传播；7、负责公司广告宣传，配合公司发展战略，制订广告宣传计划，选择利用社会媒体、刊物，以及其他活动载体等开展企业广告宣传工作；8、负责公司公共关系处理，与经营工作有关的各种对外事务的办理，法律事务的处理，综合8、性的商务活动的安排，建立企业内外沟通渠道，培育公司相关团体良好的社会关系；9、负责公司关联客户的基本企划活动；10、负责协助公司进行企业内部文化制度建设：通过策划并组织相关活动，培育、宣传企业文化和企业精神；11、负责本部日常工作。二、企划专员岗位职责1、主持和参与市场调研、情报收集、分析与预测,不断主动提出经营发展的建议和设想,指出发展方向。2、密切关注法律和体制环境的重大变化,以前瞻性的眼光提出相应对策。3、重点参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、营销策划、协调实施过程。4、收集国内外主要竞争对手的商业资讯,解剖其案例,分析其优渐势,并与公司横向比较后提出竞争建议。5、汇总公司9、咨询专家的建议和员工的合理化意见,对其进行筛选和评估,组装成系统化的经营改进方案和专题报告。6、深入公司内部调研诊断,找出经营中存在的问题和弊病,提出改进方案,并追踪其效果。7、协助其他部门制定或审查营销、广告、宣传、公关、企业文化、购并、招聘、危机处置、诉讼等方面的策划。8、完成计划发展部部长临时交办的其他任务。三、企划宣传专员岗位职责1、负责公司形象广告的发布；2、负责公司年度广告宣传计划和年度广告费用的审核；3、建议制定对各公司宣传项目的方案和费用的审核规则；4、负责公司各项宣传项目的方案及费用的审核；5、负责公司广告宣传工具的文字规划工作；6、搜集并形成不同的各公司媒体大全，包括针对的10、受众群及价位；7、负责公司季度评估广告宣传的效果，进行排名；8、负责市场推广资料的制作与更新，包括宣传资料册、网页、内刊及公关宣传； 9、负责掌握市场发展的动态信息及时更新宣传资料。资本运营部岗位职责一、部长岗位职责1、负责分析国内外经济、金融、资本市场的行情走势，并就经济环境、汇率、利率、股市交易等问题提出分析意见；2、负责国家宏观环境研究：政策、法律、法规研究，金融、财政研究，国家经济形势研究，国际经济研究；3、负责会同财务部门，制订公司投资项目的融资计划，并负责融资计划的实施；4、负责参与对外投资、外设分支机构的立项及可行性论证工作；5、负责跟踪投资项目的投资效果分析，并从中总结经验和教11、训；5、负责办理对外投资项目的相关法律手续；6、负责对参控股企业和外设分支机构的经营进行监管；7、负责有关参控股企业、外设分支机构资料的收集、整理、归集和汇总上报；8、负责定期和不定期检查公司各项经济指标的完成情况，提出各公司经营情况的分析报告和主要管理者的业绩考核报告；9、负责督促、协助公司制定与公司相应的各项管理制度，包括：工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道；10、负责知悉被投资方的股权转让、合并、分立、破产、整顿、清算等重大事项；11、负责审核参控股企业和各分支机构财务等相关资料，及时收取外投资金的投资收益；12、负责本部日12、常工作。二、融资专员岗位职责1、积极拓展融资渠道，根据公司的资金情况，提出融资建议和措施，制订融资和还款计划； 2、负责公司银行贷款的资料准备、申请、上报、联络及发放等工作；3、寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题；4、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。 5、负责银行费用收支和审核工作；6、完成部长安排的其他工作。三、投资专员岗位职责1、在总经理的领导下，进行资本市场分析；2、对特定机构的资本市场和证券变动进行全面评估；3、负责对投资项目的可行性进行研究，负责设计评审工作；4、参与投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业13、务关系；5、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析和敏感性分析；6、具体承揽投资项目，并设计方案，组织实施，定期汇报工作进度；7、及时向上级汇报对投资项目的行为产生重大影响的事件或变动信息；8、在总经理的领导下，收缴投资项目收益；9、收集、整理投资项目档案，建立、维护投资信息库；10、参加部门的有关管理会议，参与重大业务及管理决策11、完成部长安排的其他工作。生产部岗位职责一、部长岗位职责1、负责公司生产计划编制，下达生产指令2、负责公司的生产安全； 3、负责公司生产作业的调度和协调，跟踪生产进度，完成生产任务，保证质量、交货日期；4、负责公司严格按照生产技术、工艺流程、操作规程、质量标准14、抓好生产； 5、负责做好公司员工的思想教育工作及岗位在岗教育； 6、负责公司生产制度的制定、修改、落实； 7、负责公司安全制度、设备维护制度的制定、修改； 8、负责公司生产的统计及平衡调度； 9、负责公司生产人员的调度及审核；10、负责公司生产进度安排及控制，定单交货期核定及审核； 11、负责公司用料管理及改善，做好三废管理，加强环保意识； 12、负责公司作业现场的卫生清洁工作。13、负责本部日常工作。二、车间主任岗位职责1、负责内部组织架构设置、岗位责任制分工、人员选聘与考核；2、严格确保公司各项规章制度的执行、落实；3、按照责任制，控制车间费用预算；4、负责与外部门的协调沟通，共同完成公司15、任务目标；5、不断改进产品工艺、流程，提高流水线生产效率，从而提升车间产能，降低人工成本；6、建立科学合理的物料消耗责任考核机制，合理控制机物料、维修配件的消耗，降低水电气等费用开支；7、不断提升内部管理水平，提升内部人员素质、基层管理水平；8、开展各种形式的劳动竞赛、职业创造活动，发动全员参与，促成自主改善的良好氛围，增强团队协作效率和凝聚力；9、完善内部人力资源配置、优化、开发，鼓励“自我规划、自我举荐、自我提升”，不断开展员工培训，强化自主提高，努力培育学习型团队，提高车间整体素质。 10、负责组织进行车间设备、工具、仪器仪表及设施的管理、维护和保养；11、负责车间安全文明生产，确保安全16、文明生产的落实；12、负责车间作业环境、作业现场的规划与管理，负责现场管理制度、操作规程的编制、培训、检查与考核；13、不断优化作业环境，改善员工工作环境。14、完成完成部长交办的其他工作。三、车间副主任岗位职责1、负责包装检验的生产、技术、质量等全面工作；2、安排、调度、协调最终产品的检验、清理、入库控制最终产品质量，防止不合格产品入库、出厂；3、按计划完成产品的检验、防止产品积压，做到及时入库，保证产品及时走货；4、负责生产现场管理，做到产品标识清楚、区域明显、废次品隔离、防护到位、摆放整齐有序、防止积压变形、现场清洁卫生；5、监督质量和合格证张贴、填写，防止错检、漏检、错装、漏装；6、负17、责组织做好生产记录和检验记录，确保数据准确无误；7、负责不合格品的及时处理，督促上工序及时返工、返修；8、对上工序产品进行互检，控制不合格品的接受和入库；9、外部反馈质量问题及时在全组通报，并组织纠正预防措施的实施；10、控制物料消耗，防止丢失浪费；11、负责技术文件的签收、保存、发放、回收；12、有权对违规违纪行为进行处理；13、有权拒绝接受上工序不合格品和不符合周转手续的产品；14、有权对错误的技术文件提出更改建议；15、有权督促上工序对不合格品及时返工；16、有权拒绝不合格品的入库；17、完成车间主任交办的其他工作。四、生产调度岗位职责1、根据生产作业计划，进行人员、设备的调度配合，确保18、生产任务按时、按质完成；2、根据生产作业计划核对物料的需求，负责所需物料的跟催工作3、协调、督促生产车间零部件、各工序产成品的流转事宜；4、根据生产作业计划及生产任务单，监督车间的生产进度及任务完成情况，并对存在问题的车间提出预警；5、对于生产过程中出现的突发事件，及时组织生产领导及车间人员召开临时性或专题性现场调度会议，听取有关方面的汇报；6、根据现场调度会讨论的结果，及时下达调度令，并监督、检查调度令的执行情况；7、定期或不定期组织相关部门及车间参加生产调度会，检查上期调度会布置的调度任务完成情况，并对本期生产活动情况进行分析；8、拟写调度会纪要，及时下发至与会部门及相关车间，并跟踪会议结19、果的执行情况；9、分析、研究日、周、旬、月计划完成情况的统计资料和其他生产信息；10、拟定月度生产分析报告，为下一阶段的生产调度工作提供参考依据；11、完成部长交办其他工作。五、生产车间班组长岗位职责1、负责本班组的组织建设与成员考核管理工作，确保班组成员的健康成长； 2、负责具体任务的分解、实施，确保生产计划顺利完成； 3、协同车间对所在班组进行安全文明生产培训坚持“安全第一”的原则。保证安全文明生产，监督员工按照操作规程操作，防止工伤和重大事故发生； 六、销售后服务专员岗位职责1、负责对客户进行产品使用培训、评价和考核； 2、负责对公司产品的售后服务和维修管理； 3、负责客户接待管理工作；20、 4、负责安排人员上门维修服务并做好工作记录； 5、负责提高上门服务的工作质量； 6、负责抓好客户档案资料管理工作； 7、负责填报材料进消存报表； 8、负责做好维修工具的领用保管与登记管理； 9、负责完成维修任务。销售部岗位职责一、部长岗位职责1、负责公司年度销售计划和预算的拟编、执行和控制；2、负责市场调研，会同财务部门制订各公司各类产品价格；3、负责公司联系客户，建立客户档案，开发、维护客户关系；4、负责公司收集、整理、分析、传递产品市场需求信息，并提供决策信息；5、负责公司根据订单合同，做好实物账的登录以及开票、收票工作；6、负责公司及时明确合同的期限、要求等，保证合同顺利实施；7、负责21、公司应收账款、发出产品和应付账款的登录与控制，及时与财务部核对，注意应收账款的催收和清查；8、负责公司搞好售后服务。与银行、保险以及政府管理部门建立良好关系，保证客户购买过程中的方便、快捷；9、负责公司帮助客户办理各项购销产品手续等事宜；10、负责公司建立与客户间的良好沟通渠道；11、负责公司争取客户技术协助、资料、广告推广及管理。密切关注，并参与客户发起的各种促销、宣传活动；12、负责公司办理有关售后服务执行性工作；13、负责公司建立完整的客户档案和严格的客户档案管理制度；14、负责公司协议、合同、传真、电话记录的保存、整理、归档；15、负责公司日常性事务管理，包括成本费用的控制等。 16、22、负责本部日常工作。二、区域销售经理岗位职责1、根据部长制定的营销方针，全面、具体地负责管理指定地区的营销工作；2、掌握所辖地区的市场动态和发展趋势，并根据市场变化规律，提出具体的区域营销计划方案，以及个体营销工作流程和细则；3、扩大所辖地区的销售网络，熟悉该地区的市场特点、营销特点，与该地区的主要经销商、客户建立长期稳定的合作关系；4、重点负责所辖地区的市场调研与分析预测工作，以及公司产品或服务的广告业务；负责与相关的调研机构、广告公司、发布媒体保持正常联络；评估市场调研、广告效果，提出改进建议或研究报告供部长参考；5、负责对地区销售机构的行政管理和下属推销员的业务培训、绩效考核和督促，并根据23、市场变化对推销人员和营销资源进行动态优化分配；6、负责主持或会同其他部门对所辖地区处理假冒商品问题； 7、完成部长交办的其他工作。四、国际贸易经理岗位职责1、 负责公司出口业务操作：督促、协调处理国际贸易全过程，包括统计工作，合同、制单、报关、支付（信用证等按合同约定的支付方法）、收汇和货款回笼。协助财务部门办理出口退税； 2、 全面负责国际市场开拓工作：定期做好国际市场及顾客信息的收集、整理、分析研究工作并定期写出市场调研报告。拓宽国际市场的客户面，维护好已有客户； 3、全面负责国际供应渠道建设； 4、在寻找合作以及与合作伙伴交往的过程中，负责宣传企业理念，塑造企业形象，建设企业品牌； 5、24、全面负责国际贸易中客户与供应商的档案管理； 6、全面负责国际贸易中的统计管理工作，建立出口贸易台帐，按时上报出口贸易月报、季报、年报。负责编制出口活动的分析、总结报告。 7、 负责维持海关、商检、银行等的良好合作关系。 8、负责公司国际贸易系统的整体运营，完成公司的对外贸易年度经营目标； 9、建立健全国际出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售产品10、负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制；11、协调与各部门的工作关系，及时的安排生产、运输出口；12、负责公司国际客户的接待及项目的谈判；13、协助公司相关部门在国际展会上的筹办、推广；14、听从公司各项政策和制度，完成上级安排的25、其他工作。四、销售专员岗位职责1、在区域销售经理的指导和监督下，负责办理同客户联系和日常发货工作；2、在区域销售经理的指导和监督下，负责撰写月度及年度销售计划并实施；3、做好日常发货流水账，及时规避货款风险，及时同客户做好对账工作；4、收集潜在客户和新客户的资料，开拓新市场；5、及时了解客户需求，反馈产品情况，并及时向直接上级汇报；6、定期向客户了解本企业产品的使用情况、对价格的反馈情况，并及时汇报；7、在销售经理的指导和监督下，落实货款回笼指标；8、协调相关客户及业务关系，走访客户；9、完成区域销售经理交办的其他任务。五、销售内勤岗位职责1、负责与外勤联系2、负责每周工作小结的收集并整理，及26、时上报销售部长；3、负责外勤费用的申请、借款、核销事宜，依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作；4、负责外勤与公司的信息交流；5、负责公司对外勤指示的传达；6、负责接受外勤工作中的信息，及时反馈给部长；7、负责月底各片区费用销售明细表的核对；8、负责销售专员回款，提供应收帐款及其相关信息；9、外勤所需资料的整理(双人或多人复核)；10、日常材料（包括办公用品、名片等的准备）；11、负责协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料；12、负责对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理；13、文件、材料、样品、彩页27、等(双人或多人复核)；14、负责寄出材料的登记、查收、核实；15、负责样品领用、发放的登记；16、负责接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访；17、负责购销合同的存档、登记；18、负责对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；19、负责发货(双人或多人复核)；20、负责发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）；21、负责发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额22、负责发货时确认随28、货附同批厂检报告（出库单、合同等）；23、负责确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；24、负责领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收；25、负责根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；26、负责开票(双人或多人复核)；27、负责开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）；28、开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等；29、负责发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人；30、双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）；31、负责月底协助财29、务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一；32、负责对所发货物、样品、资料等注意定时查件；33、负责完成部长安排的其他工作。采购部岗位职责一、部长岗位职责1、负责公司收集、汇总销售部提供的销售计划及其配件的需求信息，编制采购计划，并实施采购； 2、负责公司采购物资的询价、比价，并提供最终商家采购意见；3、负责公司采购计划具体的采购工作；4、负责公司做好采购物资的装卸与运输工作；5、负责公司办理采购物资的入库和仓库管理；6、负责公司凭有效凭证办理库存物资的调拨和出库，并登记有关账卡；7、负责公司采购合同或协议的保管；8、负责公司定期配合财务对库存物资进行盘查，准确掌握盘点情况，保证30、账物相符。9、负责公司合理存放、妥善保管库存物资，明确保管责任，认真做好仓库的防火、防盗工作；10、负责公司对入库单、出库单、存货单、账卡等单据进行整理、归类、保存；11、负责本部日常工作。二、采购专员岗位职责1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解各公司的物资需求及市场供应情况，掌握采购有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的31、要求，熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。 7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。 8、服从公司财务监督，遵守32、公司规章制度。9、完成部长交办的其服任务。 三、采购内勤岗位职责1、编写采购合同等文件；2、编制采购部门的周报表或月报表；3、收集、整理与统计各种采购单据与报表；4、采购品质记录的保管与维护； 5、采购事务的传达； 6、整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等； 7、协助采购员完成价格谈判等工作；8、管理日常采购文件，记录采购进度；9、付款整理、审查；10、负责登记请购单、验收单；11、负责登记订购单与合约； 12、负责记录和监督交货；13、负责安排与接待来访客人；14、负责申请与报支采购费用；15、负责完成部长交办的其他工作。四、仓库管理专员岗位职责（一）材料验收入库 1、对入库材料33、的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误；2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决；3、 材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。 （二）材料出库 1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作；2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符；3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期34、限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。（三）材料保管保养 1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全； 2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出； 3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁； 4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温； 5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施； 6、35、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。（四）定期盘库，1、达到三清：定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清；2、清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。（五）机械的模具管理措施 1、为了生产工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作； 2、非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、总经理）批示，方可借出使用。六、成品、半成品的管理制度 1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续； 2、半成品材料要妥善保管，以便再利用； 3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。七、完成36、部长交办的其他工作。技术部岗位职责一、部长岗位职责1、贯彻执行公司的工作目标，根据公司的经营管理目标和任务统筹部门的工作安排，制定工作计划；2、设计图纸，输出所需全部技术内容；3、编制各种与产品相关的加工工艺、技术标准；贯彻执行国家技术法规、规范和标准；4、参与组织公司范围的技术策划、技术管理和研发工作；5、协助有关部门做好技术招标文件；提供技术支持，负责技术部门的评标；6、组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向总经理提出决策建议；7、组织和协调技术部门技术人员开展技术革新和对重大技术问题攻关工作，推动公司技术发展；8、定期组织本部门例会，召集技术方面的37、会议，参加技术项目例会以及其他相关会议；9、时刻关注本行业的发展状态，掌握配套元件的新信息；10、对公司设备、安全、环保、质量等管理工作进行指导和监督，组织相关检查；11、完成总经理交办的其他工作。二、设计人员岗位职责1、遵循设计标准和规范，认真客观地履行赋予的责任；2、持续学习与掌握设计标准和规范，注重专业素质的提高；3、依据用户要求做好设备选型，注重选型的经济和可靠性；5、树立严谨的工作作风，确保产品设计图纸的规范和准确性；6、按照公司技术资料管理规定，做好设计和技术资料的整理和归档。7、完成部长交办的其他工作。三、技术员岗位职责1、协助生产部开展各项生产技术工作；2、编制产品工艺流程、产38、品工艺卡、岗位操作法等技术性文件；3、根据工艺技术编制原辅材料、包装材料等消耗定额、中间体储备定额，并检查车间落实情况；4、负责对生产车间的进度和各种生产记录的现场抽查，并做好工艺查证记录；5、负责对生产批记录进行归档、审核，及时传递给部长；6、参与新产品的工工艺审核、工艺改革及试产工作；7、参与技术攻关活动，推广先进的技术，解决生产现场有关生产技术问题；8、负责收集整理技术资料，建立工艺技术档案，执行档案管理制度；9、完成部长交办的其他工作。质管部岗位职责一、部长岗位职责1、负责制定公司质量工作标准，产品质量标准，确定检验与监督管理方式； 2、负责公司组织质量管理培训、积极推进企业生产活动全39、过程的质量管理工作，并对所承担的工作负责任； 3、负责公司建立和完善质量保证体系，制定并组织实施质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保供应商产品质量的稳定和提高； 4、负责公司对供应商产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理； 5、负责公司组织调查、分析、协调各种质量事故的处理，并对产品出现引起异议、退货、索赔等质量事件提出处理意见； 6、负责公司组织定期不定期的进行供货商调查，提出改进意见和建议，为总经理决策提供依据； 7、负责公司组织新产品开发的公告申报、3C申报、环保申报等相关工作；8、负责公司组织每年一度的内审工作以及迎接ISO9000认证、3C认证、40、危化品认证的年度监督检查工作；9、负责公司对所属人员工作进行督导与考核；10、负责本部日常工作。二、检验专员岗位职责1、根据采购合同及采购员的送检单，对采购的物资进行数量及产品质量进行检验验证；2、根据采购合同执行进度，对供货商进行货前、货中、完货后检验、监督；对所有进货检验记录进行整理、归档，并每月统计供货产品的质量状况；3、负责产品在生产过程中的检验、产品的出厂检验，并严格把好质量关；4、每月根据销售部提交的客户反馈情况和在进行检验过程中发现的质量问题，综合分析本公司产品的质量情况，针对公司现在产品的质量提出合理化建议，以保持的持续改进；5、负责做好产品的相关检验记录，并每月整理档案，以保41、证产品质量的可追塑性；6、负责保管好相应的检验仪器及检测设备，并能确保仪器及设备的在有效期内及正确使用；7、完成部长交办的其他工作。财务部岗位职责一、部长岗位职责1、负责公司制定财务、会计、预算管理制度，并执行；2、负责公司财务计划和预算的拟订、检查及修改；3、负责公司预算的汇编、审核、控制及执行结果的分析与报告；4、负责公司财务信息数据进行综合加工处理，实施财务控制，健全财务核算体系，严格监控成本费用，强化财务约束效用；5、负责协助公司现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及运转；6、负责公司收支款项的稽核及处理，监督各部门资金运行状况，定期通报其经营状况；7、负责协助公司会计凭证的编制、审核42、与保管，销售发票的购买与管理；8、负责协助公司会计帐册的登记、处理与保管；9、负责协助公司成本核算与分析；10、负责协助公司财务、会计报表的编制与分析；11、负责协助公司税务申报、税务会计事项的处理；12、负责协助公司参与库存商品的盘查，指导各类仓库建账和管理；13、负责协助公司办理有关人员的工资、奖金、社会统筹、工商年检等具体事项，办理税务年检；14、负责协助公司经营合同与协议管理；负责协助处理各公司其它财务会计事项工作16、负责本部日常工作。二、固定资产核算会计岗位职责1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；3、负责固定资产的明细核算和有关报43、表的编制；4、计算提取固定资产折旧和大修理资金；5、参与固定资产的清查盘点。三、材料物资核算会计岗位职责1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；2、审查汇编材料物资的采购资金计划；3、负责材料物资的明细核算；4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录；5、配合有关部门制定材料物资消耗定额；6、参与材料物资的清查盘点。四、库存商品核算会计岗位职责1、负责库存商品的明细分类核算；2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录；3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；4、参与库存商品的清查盘点。五、工资核算会计岗位职责1、监督工资基金的使用；2、审核发放工资、奖金；3、负责工资的明细核算；4、负44、责工资分配的核算；5、计提应付福利费和工会经费等费用。六、成本核算会计岗位职责1、拟定成本核算办法；2、制定成本费用计划；3、负责成本管理基础工作；4、核算产品成本和期间费用；5、编制成本费用报表并进行分析；6、协助管理在产品和自制半成品。七、收入、利润核算会计岗位职责1、负责编制收入、利润计划；2、办理销售款项结算业务；3、负责收入和利润的明细核算；4、负责利润分配的明细核算；5、编制收入和利润报表；6、协助有关部门对产成品进行清查盘点。八、资金核算会计岗位职责1、拟定资金管理和核算办法；2、编制资金收支计划；3、负责资金调度；4、负责资金筹集的明细分类核算；5、负责企业各项投资的明细分类核45、算。九、往来结算会计岗位职责1、建立往来款项结算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算。十、总账报表会计岗位职责1、负责登记总账；2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；3、负责管理会计凭证和财务会计报表。十一、稽核会计岗位职责1、审查财务成本计划；2、审查各项财务收支；3、复核会计凭证和财务会计报表。十二、出纳岗位职责1、办理现金收付，严格按规定收付款项； 2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票； 3、登记日记账，保证日清月结； 4、保管库存现金，保管有价证券； 5、复核收入凭证，办理销售结算； 6、办理往来结算，建立清算制度46、。 7、核算其他往来款项，防止坏账损失； 8、执行工资计划，监督工资使用； 9、审核工资单据，发放工资奖金； 10、负责工资核算，提供工资数据； 11、办理银行存款和现金领取； 12、负责支票，汇票，发票，收据管理； 13、负责报销总经理签字的费用工作； 14、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款； 15、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销；16、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以47、没收，由责任人负责； 17、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责； 18、把每日收到的现金送到银行；19、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏； 20、一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批； 21、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款； 22、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金；23、保管好各种空白支票，不得随意乱放； 24、在支付证明单上经办人是否签字，若无，应补；48、 25、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销； 26、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴； 27、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填； 28、大、小写金额是否相符。若不相符，应重填更正； 29、报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批； 30、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。31、完成部长交办的其他工作。基建部岗位职责 一、部长岗位职责1、负责编制公司厂区建设总体规划、年度或季度基建计划，并组织实施；2、根据公司建设总体规划，统一规划公司土地的利用和工程建设；3、负责公司建设用地的征用工作，协调与有关部门单位49、之间关系，保证公司建设项目正常进行；4、负责组织建设工程设计、监理、施工等队伍的招投标工作；5、负责设计、监理、施工、材料等合同的洽谈、签订及管理工作；6、负责组织建设工程的设计、施工并负责施工现场的质量检查和验收工作，确保工程质量，办理竣工验收和交付使用手续，及时完成竣工项目的总结报告；7、负责做好工程建设过程中材料、设备的信息收集、监督、管理工作，协调保修期内，材料、设备的善后服务工作；8、负责做好工程的预（决）算工作，管好用好基建资金；9、负责做好年度统计、总结工作，收集整理基建档案资料，包括前期资料、设计文件、施工技术资料、竣工图纸等的归档工作；10、负责本部日常工作。 二、施工现场管50、理专员岗职责1、负责办理基建前“三通一平”工作；2、负责基建前期计划，规划定点图、方案、图纸设计以及正式计划文件等一切基建手续；3、负责做好工程预算招标前期工作、施工合同、施工过程、质量管理、进度、施工队伍与公司之间配合协调等工作；4、负责执行合同和施工图，对有变更、增加项目、涉及增大投入或减少投入，应事先预算，写出书面报告交基建部审批后方能变动；5、负责做好工程进度和工程质量监控记录，验收、量方等工作；6、坚持现场办公，随时检查材料、砂浆、钢筋和混凝土质量是否符合国家质量标准和设计要求，对不符合质量标准的要果断纠正；7、基建过程中每周向部长汇报基建情况，让部长了解基建中的问题；8、工程结束，51、应将所有资料装订成册，移交公司档案室；9、决算资料报总经理审核10、完成部长交办的其他工作。行政部岗位职责一、部长岗位职责1、负责公司内外接待；2、负责公司企业文化制度建设；3、负责公司办公用品和固定资产的管理；4、负责公司车辆、员工食堂、员工宿舍后勤保障工作；5、负责公司处理相关法律事务；6、负责公司会议的组织落实；7、负责协助公司文件和文档的起草、收发、传递和归档工作；8、负责公司报刊杂志、图书和音像资料的收集、整理和归档工作；9、负责催办总公司领导安排的各项工作；10、负责协助收集、整理和汇总总公司领导需求的有关信息和资料；11、负责本部日常工作。二、后勤管理专员岗位职责1负责制定企业后52、勤相关管理制度，经总经理批准后贯彻执行； 2、根据企业发展及出现的新情况，及时对后勤管理制度进行修订、完善。3、负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况；4、及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉；5、根据企业发展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建议；6、负责定期或不定期对后勤清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保证良好的办公及生活环境；7、负责对办公区域内的绿化工作进行指导、检查，发现问题及时纠正； 8、负责建立后勤安全保卫制度，并认真执行；9、负责定期或不定期对后勤安全情况、安全设施进行巡检，发现问题及时解决；10、出现安全事故及时协助有关部门进行处理；1153、负责企业公务车辆的调度与管理；12、负责做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，控制企业的交通费用支出；13、严格执行后勤各项费用审批制度，确保后勤费用支出控制；14、配合人力资源部定期组织本部门员工进行工作技能培训，提高后勤服务水平；15、负责公司后勤水、电、气、闭路电视、宽带网络的管理与维护；16、负责公司客人的生活及住宿安排；17、负责公司后勤保障的物资采购工作；18、负责对公司固定资产的使用登记与管理；19、协助财务部门对员工就餐伙食费的扣缴工作20、完成部长交办的其他工作。 三、文员岗位职责1、接听、转接电话；接待来访人员； 2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收54、集、整理工作； 4、负责总经理办公室的清洁卫生； 5、做好会议纪要；6、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送； 7、负责传真件的收发工作；8、负责办公用品的保管工作，做好物品出入库的登记； 9、负责公司文件的打印、复印工作；10、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。 11、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。 12、负责办理社会保险相关手续；13、统计每月考勤并交财务做帐；。 14、完成部长交办的其他工作。 四、档案管理专员岗位职责1、努力学习档案管理业务，严格执行档案管理制度、规定和规范；2、负责公司各类档案的收集、整理、立卷、归档工作；3、55、负责公司档案的保管、借阅、回收工作； 4、负责对公司各部门档案资料管理的检查指导；5、严格遵守档案管理和保密制度，不得造成档案的毁损、丢失、泄密, 不得擅自提供、复制档案，确保档案的安全； 6、完成部长交办的其它工作。五、门卫岗位职责1、门卫治安人员应加强国家有关法律法规、公司有关规章制度的学习，增强对公司的责任感和使命感；2、门卫值班时，精神振作，穿戴整洁，坚守工作岗位；3、上班时间严禁喝酒、打牌、娱乐，严禁打瞌睡，严禁脱岗、离岗；4、外来人员到公司联系业务或工作，门卫人员必须先登记并指引到需要联系的部门接洽业务，不允许外来人员在生产车间、厂区内随意走动。未经许可，员工和外来人员不准在厂区内56、任何地点进行拍照摄像；5、车辆进出厂，门卫人员必须进行检查登记，公司产品出厂必须出示必备的手续，核实产品名称、规格、数量与出门证相符后方能放行；6、门卫人员对出厂人员所带的物品进行检查，绝不允许无手续携带公司的任何物品出厂，否则门卫有权扣留，并请示主管领导进行处理。若因门卫人员的失职给公司造成的损失，门卫应承担责任；7、上班时间原则上不允许因私事会客，确因需要由门卫通知在门卫接待见面；8、门卫人员每天24小时都应坚持不定时的到厂区内进行巡逻。发现问题应及时制止、纠正。并做好防火、防盗工作，保证公司的财产不受到损害；9、门卫人员有权阻止外来肇事者非法进出厂区，情况严重的及时向公安机关报警处理；157、0、接受并完成领导安排的其他任务。六、小车司机岗位职责1、严格遵守交通法规，确保行车安全，杜绝事故发生； 2、精心爱护车辆，保持车况良好，对车辆要勤检查、勤紧定、勤润滑，发现问题应及时报告、维修，避免机械责任事故的发生； 3、车辆出车前后要清洗，保证车容车貌整洁、美观。 4、严格遵守分局车辆安全管理规定，自觉遵章守纪，服从安排和调度。不得私自出车；完成任务后应将车辆停放在指定位置，并及时报告派车负责人登记，严禁将车开回家过夜； 5、出车准时，随叫随到，在单独行车时，负责车上物品的安全；6、坚持安全检查制度，作好车辆检查和保养，不开病车，经常保持车况车貌良好，按时进行车辆年审等工作；7、加强业务58、学习，提高驾驶技能，做好节约用油； 8、文明驾车，礼貌待客，不开“英雄车”、“赌气车”，严禁酒后驾车，做到宁停“三分”，不抢“一秒”； 9、自觉参与安全教育活动，做到警钟长鸣，不断增强安全防范意识； 10、完成领导交办的其他任务。七、清洁工岗位职责1、服从领导，听从指挥，认真工作。严守劳动纪律，执行公司的规章制度；2、上班时按规定着装，保持衣冠整洁。文明服务，自觉养成良好的文明卫生习惯；3、每日清扫公共场所两次以上，做到门窗、楼梯扶手无灰尘，天花、墙角无蜘蛛网，地面无垃圾、痰迹，瓷砖上无污垢，墙面无球印、鞋印及其他印迹；4、每日清扫、冲洗公厕四次以上，保证墙面、墙角、天花无灰尘、蜘蛛网，蹲坑无59、积物，便池无污垢，洗手盆台面无污渍，镜面无痕迹，地面清洁，厕所无异味；5、每日及时清走垃圾筒内的垃圾，更换垃圾袋。及时擦洗垃圾筒表面，保持垃圾筒周围无垃圾；6、每日清理明沟内的垃圾、泥沙。定期清理沙井、雨水槽内的杂物，保证排水畅通。7、爱护清洁工具，每次使用后放置在指定地点；8、打扫卫生时节约用水，发现未关好的水龙头、照明灯，及时关好。下班前检查并关好责任区内的水、电开关，保证不出现长流水、长明灯现象；9、对违反公司卫生管理规定的行为，大胆批评、制止。对不服从管理、教育的，及时向有关部门反映。10、不在上班时间吸烟、串岗、聊天、睡觉，不做其他与工作无关的事情；11、完成临时性或领导布置的其他工60、作。八、炊事员岗位职责1、爱岗敬业、虚心学习、刻苦钻研，不断提高烹饪技术； 2、了解员工要求，熟知菜肴营养结构。协助管理员制定营养合理。价格适宜的供应菜单； 3、做好个人卫生，不留长指甲，不带食物、不吸烟，上岗前应洗手消毒、操作时穿戴清洁的白色工作衣、帽； 4、注意食品的新鲜，变质食品不蒸、不下锅、不烧烤；5、烧煮食品充分加热，烧熟烧透，不外熟里生； 6、不用未经消毒的容器盛熟食； 7、工作结束，调料容器加盖，灶上灶下冲洗清扫干净； 8、经常检查厨房设备的安全性，保证食堂工作的正常和安全。人力资源部岗位职责 一、部长岗位职责1、负责协助公司编制员工需求计划；2、负责协助公司办理人员招聘、安排、61、使用、培训、调整、考核、奖惩、辞退工作；3、负责协助公司管理人事资料、档案；4、负责协助公司办理员工的工资、奖金、养老保险、医疗保险；5、负责协助公司劳动纠纷的处理。6、负责本部日常工作。二、招聘专员岗位职责1、负责公司的人才招聘工作；2、根据现有编制及经营需求，协助各公司确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；3、调查公司所需人才的外部人力资源存量与分布情况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的需求；4、发布职位需求信息，协助各公司做好形象宣传；5、搜集简历，对简历进行分类、筛选，安排62、聘前测试，确保面试名单，通告应聘者前来面试（笔试），对应聘者进行初步面试（笔试）考核，出具综合评价意见；6、组织相关部门人员协助完成复试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求；7、对拟录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知；8、负责招聘广告的撰写，招聘广告的维护与更新，以及招聘网站的住处沟通；9、招聘费用的申请、控制与报销；10、总结招聘工作中存在的问题，提出优化招聘制度，和流程合理化的建议，完成招聘分析报告；11、与其他招聘人员进行招聘流程、招聘方法与技巧的沟通和交流，提高招聘活动效率；12、负责建立公司人才诸备库，做好简历管理与信息保密工作；13、搜集各类63、人才市场信息，并熟悉各地区人事法规；14、跟踪和搜集同行业人才动态，吸引优秀人才加盟公司；15、熟悉公司人力资源制度，对应聘人员提出相关的问题进行解答；16、完成部长交办的其他工作。三、培训考核专员岗位职责1、根据公司人力资源规划，协助各公司制定大区绩效考核计划和培训计划，并执行相关预算； 2、协助部长落实和整理各公司相关绩效评价结果，解释相关绩效政策，并进行反馈； 3、负责实施公司培训相关工作。4、负责收集公司需求，协助部长编制培训计划，执行相关计划，进行培训效果评估； 5、负责协助公司设计培训课程，培训形式和方法.培训评估体系； 6、负责联系类培训机构，办理员工外部培训事宜和管理员工个人培64、训相关记录；7、根据公司人力资源规划，协助主管领导完成公司绩效考核计划； 8、协助部长改进、完善并监督执行公司考核体系和规范； 9、整理、汇总绩效评价结果，具体实施对员工的奖惩工作； 10、负责公司建立员工业绩档案，为人员的调任、升迁等提供依据；11、宣传贯彻公司及营销公司的企业文化及各类重要事项；12、负责组公司员工积极参加各类有意义的活动，为其创造健康、向上的工作氛围；13、完成部长交办的其他工作。审计监察部岗位职责一、部长岗位职责1、负责贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行；2、负责参与研究制订公司有关规章制度；3、负责制订65、年度审计监察工作计划，经批准后组织实施；4、负责对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察；5、负责对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察； 6、负责对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察； 7、负责对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计；8、负责审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性； 9、负责监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况； 10、负责审计监察公司各种资源的使用效率与66、效果情况； 11、负责审计监察公司重要管理决策是否可行和有效； 12、负责公司对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察；13、负责对公司重要或大额财产购置、报损、报废的审计；14、负责对各公司经理级（含）以上部门管理人员离任审计和专项审计工作；15、负责对公司严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计；16、负责监督检查公司档案资料的销毁工作；17、负责参与公司有关的财产、财务、存货清查、盘点工作；18、负责办理总经理交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会对公司进行的审计；19、负责定期和不定期地向总经理报告审计监察工作状67、况，提出完善控制和管理措施的建议。20、负责公司进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。21、负责组织做好公司审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。22、负责做好审计监察保密工作。23、负责本部日常工作。二、审计监察专员岗位职责1、负责对公司职能部门及其工作人员进行监督、检查和监控；2、负责监督检查公司、重大决策的落实情况；3、负责各公司全面风险管理工作；4、负责公司重点项目效能监察工作；5、负责培训公司各种经济活动的审计监督和内控制度执行情况的检查和评价；6、负责信访举报的受理和案件查处工作；7、配合监督、检查党风廉政建设和反腐败规章制度的执行情况。8、完成部长交办的其他工作。68、第二部分 管理制度考勤管理制度1、为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度；2、公司员工必须自觉遵守上下班作息纪律，除公司副总或相当于副总以上级别的人员不打卡外，其余人员上下班均要打卡，如打卡机不能使用，实行临时签字考勤；3、打卡时，任何人不得代他人打卡，发现一次，代打卡人和被打卡人各罚20元。打卡时门卫负有坚督责任，如果发现有人代他人打卡，门卫同样受罚20元。4、打卡罚款累计60元，按旷工一天处理，并扣发一天的工资。5、员工必须按公司规定的时间上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意；6、严格请、销假制度。员工请假1天以内的（含1天），69、由各部门的部长批准，超过1天以上的，报总经理批准，公司部长以上人员（含主持全面工作的副职）请假，一律由总经理批准，假期期满后，请假人应向批假人销假。7、普通病事假按月时间累计，请假在4小时以上折算1个工日（不足1天按1天计），事假与工资挂钩，扣发工资（每天=本人当月收入当月天数）8、旷工1天扣发2天工资（每天=本人当月收入当月天数），连续旷工3天以上的，扣发当月本人工资的50%，连续旷工5天以上或年累计旷工15天以上的，予以除名；9、上班时间禁止玩游戏和QQ，违反者当天按旷工处理；10、迟到、早退按月累计，每月迟到达3次、早退每月达2次按旷工1天处理。11、法定节假日工作加班、生产加班由公司总70、经理或指定授权人批准，加班1日安排补休1日。12、行政管理类人员的考勤由行政部负责统计，生产车间的考勤由生产部负责统计交行政部，下月的5日前由行政部将员工出勤情况汇总后报总经理审核签字后交财务部计算工资。13、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查。会议制度为推进公司健康、有序发展，制定本制度。（一）董事长办公会1、会议内容：公司重大决策事项。2、会议主持人：董事长。3、会议时间：因需而定。4、会议地点：董事长办公室。5、参会人员：总经理、副总经理及指定人员。6、会议记录：行政部。（二）总经理办公会：1、会议内容：公司内部管理中重大事项的研究与处理。2、会议主持人：总经理3、会议时间：因71、需而定。4、会议地点：公司会议室。5、参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人。6、会议记录：行政部。（三）总经理办公扩大会：1、会议内容：公司日常工作、行政事务、重大活动安排。2、会议主持人：总经理或总经理委托的公司其他领导。3、会议时间：因需而定。4、会议地点：公司会议室。5、参会人员：副部长以上负责人及指定的其他人员。6、会议记录：行政部。（四）计划会1、会议内容：总结上月、部置下月工作计划。2、会议主持人：销售部部长。3、会议时间：每月27号上午10时，如遇休假，时间顺延。4、会议地点：公司会议室。5、参会人员：总经理、生产部部长（或车间主任）、采购部部长、技术部部长、质管部部长、财务72、部部长、人力资源部部长及指定人员。6、会议记录：行政部。（五）生产调度会1、会议内容：汇报检查前周生产中出现的问题，研究解决方案，落实责任单位和完成时间并部署当前工作。2、会议主持人：生产部长（或车间主任）。3、会议时间：每周星期一上午9时。4、会议地点：公司会议室。5、参会人员：总经理、副总经理、销售部部长、采购部部长、技术部长、质管部部长、行政部部长、人力资源部部长、财务部部长、各班组长、生产安全员及指定的其他人员。6、会议记录：生产部。（六）安全生产会1、会议内容：研究部署上级安全会议的贯彻及安全生产方面的重大决策；总结分析公司半年（全年）的安全情况；制定公司年度安全目标及安全工作重点。73、2、会议主持人：分管副总。3、会议时间：每年元月十五日和七月十五日或因需临时安排。4、会议地点：公司会议室。5、参会人员：各部门主要负责人、安全员、门卫。6、会议记录：安全员。（七）员工大会1、会议内容：涉及全体员工切身利益的有关事宜；涉及公司生产与发展需向全体员工说明形势或进行动员的事项。2、会议主持人：总经理或总经理委托的公司其他领导。3、会议时间：因需而定。4、会议地点：临时确定。5、参会人员：全体员工。6、会议记录：行政部。（八）早会1、早会时间 每周星期一早上上班后十分钟；2、早会的组织及地点生产车间由生产部长主持，地点为车间外就近的地方；行政管理类人员由行政部部长主持，地点为办室外74、就近的地方；3、早会内容主持者先召集人员列队集合，整队后清点人数并做好缺勤人员记录；早会开始，主持人问候：“大家早上好”，参会人员要大声回应“好、很好、非常好”；总结评点前一天工作中的一些情况，包括：前一天的工作任务及完成情况；表扬肯定工作中好的方面；指出不足的地方，并强调改进和预防措施；安排当天的工作任务，强调工作中的注意事项，工作纪律要求和公司各项工作制度的宣导；其他事项的宣导与沟通交流；4、早会记录与稽查早会应做好记录，散会后交行政部存档；对迟到、无故缺席早会者，视情节给予5-10元的罚款；早会主持者请假，由主持人或上级指定人员主持早会；早会情况纳入绩效考核范围，作为评选优秀员工和优秀管75、理员的部分依据；会议签到制度为严肃会议纪律，提高办事效率，保证会议质量，制定本制度：1、以公司名义召开的重要会议，均实行签到；2、会议签到时间为：开会前15分钟；3、参会部门必须严格按照会议通知要求的参会人员范围派人参加，不得随意替代。确因事不能参加，需向主持召开会议的公司领导请假，经批准后，可授权他人参加；4、参会人员应提前到达会场签到，并按要求填写签到册，不得由他人代签。没有履行签到手续的，视为缺会。缺会一次视为旷工半天；参会人员、未经批准不得委托他人代会、参会早退一次罚款10元。5、与会人员必须按时参加会议。开会时要做到有始有终，严禁私自中途退场，有事要向有关领导请假；6、与会者要做好会76、议记录。有传达任务的事项，参加者要及时、准确地传达下去，并认真执行会议所确定的各项任务7、与会人员开会期间应将手机关掉或将响铃设置成振动。8、会议签到工作由行政部负责，签到册由行政部保存备查。10、会议签到制度执行情况，列入个人年度考核。请示报告制度为了加强上下级之间的联系，及时处理和解决问题，加速信息传递，指导和推动工作，特制定本制度。1、公司有明确规定的，属于本部门职权范围内的问题，应切实负起责任，及时处理和解决。一般不要把应由本部门解决和处理的问题要求其他部门办理或上报公司领导审批或向公司领导请示；2、各部门在日常工作中遇到的一些具体问题，可直接向有关职能部门联系，各职能部门应该按各自职77、权及时负责处理解决，如确实无法处理解决时，由各部门以书面形式送行政部，由行政部分送有关领导批阅；3、各部门在工作中遇到重大问题，需向公司有关领导请示时，应以书面形式送行政部，由行政部根据内容提请公司董事会或总经理办公会讨论决定或分送分管公司领导审批，并由行政部在5个工作日内负责转告处理结果；4、各部门需向公司领导口头请示的一般问题由行政部负责处理。涉及到几个部门之间的问题，由行政部牵头，会同有关部门协调研究处理或由行政部向公司分管领导请示后再处理，一般在3个工作日内给予答复。特殊事项立即办理；5、各部门对公司领导交办的事项，必须认真研究，及时处理，一般事项在3个工作日内，重大事项在7个工作日内78、向行政部报告办理结果；6、各部门如发生重大事件和重要情况，应当天报告行政部；7、有关经费收、支情况，由财务部直接向李董事长请示或报告；8、各部门需要的办公用品，本着节约开支的原则，确实需要添置，应书面报行政部，行政部汇总后报总经理审批，获批后由行政部统一购买，并按办公用品领用制度进行领用登记；9、下级要求上级指示或批准的事项用“请示”，如，关于请求的请示；主送单位应是你的上级，如，李董事长等；10、下级向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。对下级的各种报告，一般不作批复。如，关于的报告。11、工作报告每半年报送一次。各部门应于当年7月20日和下年1月20日前向行政部报送。行政部汇总后79、向董事长或总经理报告。工作报告的内容包括目标任务完成情况、成绩取得的主要做法、存在的主要问题、应采取什么措施加以改进和下一步工作打算；12、专题报告。下级就某项工作或专门问题向上级所做的报告，称专题报告。各部门应就某一个时期开展中心工作的情况或工作中带有普遍性、倾向性的问题，不定期向上级行做专题报告。专户报告的内容力求中心突出，简明扼要。每次报告要抓住当前的主要矛盾，说清楚一、二个问题，不要面面俱到；有关基本数字可以用表式反映，不要在报告中简单罗列情况，要有分析、有比较，既要反映问题，又要提出解决问题的办法和意见；13、“请示”和“报告”一式两份，留存一份，报送一份。首问负责制为进一步提高工作80、质量和效率，充分培养员工的敬业、务实、诚信、创新的企业精神，提倡员工敢于负责的工作作风，特制定本制度：1、首问负责制就是最先受理外来人员咨询、业务办理、投诉的本公司工作人员，此人就是首问负责人，负责解答或指引到相关部门办事，使之迅速、简捷地得到满意的服务；2、首问负责人的受理事项有接阅来信、接听电话、接待来访等；3、对前来办理业务、咨询、投诉和本公司部门之间咨询、办理相关工作事项的，无论是否属于本人、本部门、本公司系统范围内的工作，首问负责人应当主动热情地接待，不得以任何理由或借口推诿、搪塞、拒绝；4、凡属于本人、本部门、本公司业务范围内，应本着“马上就办、办就办好”的原则，能立即答复或办理的81、，当场答复或办理。对由于客观原因不能当场答复或办理的，要说明原因，做好解释工作；5、不属于本人、本部门的职责范围，但属于本公司的，首问责任人应引路到其他相应的部门办理；6、对问题比较复杂，本人、本部门难以解决的，应及时向公司领导汇报，由公司领导协调处理；7、首问负责人须有高度责任心，认真对待每一次来电、来访，在答复问题时，要严格按照公司的各项规定，坚持实事求是的原则，给予准确答复，并作好记录。对不清楚、掌握不准的问题，应及时请示上级或公司相关领导，并及时给予答复；8、行政部负责对公司首问责任制执行情况进行定期督查，并将检查和督办情况汇总通报，同时纳入工作目标考核奖惩内容；9、有下列行为之一的，82、将依据本规定给予首问负责人经济处罚，且每发现一次在首问负责人的当月工资中扣除10元；对前来办理业务、咨询、投诉的人态度冷漠、刁难、扯皮，甚至发生口角而引起当事人不满，造成不良影响的；拒绝受理或借故拖延办理时间的；对问题处理不当，造成重复投诉或上访造成不良影响的；违背原则、规定进行答复办理，造成不良后果的；在受理过程中有其他不良现象的。限时办结制为进一步规范办事行为，改善配合态度，防止扯皮推诿，提高工作效率，增强执行力和责任感，特制定本制度。一、生产配合限时办结制1、销售部，应将公司年初确定的生产目标任和追加的目标任务分解到月，并根据每月的生产计划，在当月的20号前，完成下月的销售定单。2、为做83、好下月生产准备，每月的27号上午10时由销售部组织召开的“生产计划会”。3、在“生产计划会”召开后，生产部应根据下月的生产任务，在2个工作日内分别向采购部递交书面所需材料及设备计划，向技术部递交书面出图要求，向人力资源部递交员工需求计划；向总经理提交外协加工件计划。在30个工作日内完成本月下达的生产任务。4、采购部接到生产部递交的所需材料及设备计划后，根据库存情况， 2个工作日内对所购材料及设备进行询价比价，最终确定供应商；供应商确定后，在1个工作日内向总经理递交书面请购书，获批后，将获批件复印一份交财务部，并对获批的采购项目实施采购，6个工作日内将采购物资送达仓库。5、财务部在接到采购部获批84、复印件后，2个工作日内筹备资金。6、技术部在接到生产部出图要求时，2个工作日内向生产部出图。7、人力资源部在接到生产部员工需求计划后，1个工作日内报总经理批准，获批后，7个工作日内组织招聘，1个工作日内组织入职岗前培训，3个工作日内建立员工个人档案。8、行政部对新进员工，从入职之日起，1个工作日内安排员工食宿。二、质量要求限时办结制1、材料设备到达仓库后，质管部在1个工作日内完成质量检验，对不合格材料及设备以书面形式告知采购部退货，并告知生产部不使用不合格的材料或设备。2、生产部每道工序完工后，10分钟内通知质管部工序检验。3、质管部在接到生产部工序检验通知后，30分钟内完成工序检验，并对不合85、格的工序，通知生产部反工。三、客户要求限时办结制1、客户对车辆配置要求更改时，销售部在1个工作日内以书面形式通知生产部。2、生产部在接到销售部更改通知后，20分钟内以书面形式向技术部提出出图要求。3、技术部在接到生产部出图要求后，1个工作日内向生部出图。4、对售出的车辆，客户需要反修，在接到电话或函件时，售后服务中心问明情况后，1个工作日内派人前往维修。四、其他限时办结制1、对急办和临时性事项，由安排的领导提出限时办结的时间要求。2、费用报销，财务部在接到个人费用报销单后，在1个工作日内审核，对报销的依据和凭证不符合财务要求的，应一次性告知报销人完善，对符合财务要求的费用报销，在5个工作日内报86、总经审批，对获批的费用报销，在5个工作日内报销完毕。3、上级来文，从来文之日起，在1个工作日内完成送达总经理阅示，按总经理的批示送达经办人承办。4、接收的传真件和电话，应在10分钟内转送到相关部门。5、对各部门需要协调的事项，由协调部门填写“求协书”后报送被协调部门，被协调部门收到“求协书”后，在1个工作日内完成协调事项。6、各部门需要购置的办公用品，用书面请示报送行政部，行政部收到请示后进行汇总，在5个工作日内报总经理审批，获批后，在10个工作日内采购入库，并按领用制度的规定领用。会客制度为维护公司的生产经营秩序，特制定本制度。1、公司以外的所有来宾，均由门卫室负责接待并通知公司有关部门；287、上级机关领导或其他党政机关人员来公司，由门卫室问明情况后：属于入司参观，由门卫室通知行政部并联系经营副总同意后，方可开门入内并陪同参观；属于入司工作检查，由门卫室通知行政部并联系经营副总同意后，方可开门入内检查；属于入司联系工作，由门卫室通知行政部并联系相关业务部门同意后，方可开门入内接洽；属于入司来访公司领导，由门卫室通知行政部并联系被访领导同意后，方可开门入内，并由行政部引路到领导办公室；3、被访的公司领导或部门负责人不在时，由门卫室直接通知行政部负责人接待；4、机关以外人员来公司联系业务工作，凭介绍信或工作证或身份证，经门卫室与公司有关部门联系同意后，填写来宾记录，发给来宾证，方能进入88、被联系的公司部门；5、外来应聘职位的人员，由门卫室直接通知行政部，并按招聘程序办理相关手续；6、公司以外人员来公司找人，由门卫室与被找人联系，经同意，办理会客手续后方能入内；如被找人不在或不同意会见的，不得入内；7、来客携带贵重物品进入公司的，须在会客单上注明，以便出去时由门卫核对；8、来宾各种车辆禁止入内。如需入内，由门卫与公司领导联系同意后方可入内；9、会客应在机关办公时间内，下班后以及节假日期间不得会客；10、经同意入司的来宾，由门卫室发给来宾证，无来宾证不予接待；11、所有来宾不得携带易燃易爆物品入内，如有携带，门卫不允许入内；卫生管理制度为维护公司正常的生产、工作和生活秩序，树立和保89、持公司良好的自我形象和社会形象，创造文明和谐的公司环境，特制定本制度一、卫生区域划分1、车间第一跨厂房前面值班室周围的坝子、道路、停车场的卫生由门卫室负责打扫保洁；2、车间第二跨厂房至第四跨厂房前面的坝子，及车间由生产车间分工段负责打扫保洁。3、办公大厅，会议室，男、女厕所，盆景由清洁工打扫保洁；4、董事长办公室由董事长秘书打扫保洁。5、各办公桌椅、电脑、打印机、文件夹等由使用人打扫保洁；6、员工食堂由炊事员打扫保洁；7、员工宿舍室内，由房间住宿舍人轮流值班打扫保洁。二、卫生打扫时间1、各卫生区，坚持每天一小扫，每月一大扫；2、各办公桌每天上班后5分钟打扫，每天下班前5分钟整理桌上办公用品，做90、到摆放整齐美观。三、个人卫生全体员工要注重仪容仪表，保持熊猫人良好的精神风貌，养成良好的个人卫生习惯，勤换衣服、勤洗手、勤剪指甲、勤理发；不随地吐痰，不乱丢乱扔纸屑、烟头、果皮等。四、奖罚1、公司每月不定期组织对划分的卫生区域的卫生检查评比，对获得第一名的部门给予通报表扬和100元的现金奖励，对获得第二名的部门提出现限改变，对获得第三名的给予100元的现金处罚。2、行政部负责抓好卫生区域卫生的检查、督促和评比工作。安全防火、防盗制度1、全体员工要牢固树立“预防为主，防消结合”的工作方针，自觉做好安全防范工作，下班时关好门窗（办公室门要反锁）、电灯、电脑、机器设备等电器开关；车间小型设备，工卡用91、具锁进箱柜；2、各个办公室钥匙要加强管理，领用钥匙要登记，多余钥匙交行政部存放；3、为防止电脑数据丢失和泄密，各电脑的使用人，在对所使用的电脑上安装加密软件进行加密。4、门卫值守人员要认真负责，发现隐患及时报告并提出整改意见，同时做好检查记录和交接班，守夜人员值班一律不能出现空档，不得出现脱岗现象；5、全体员工要认真负责，凡是下班不关灯、不关电器设备、不关门窗、不关机器设备者，扣罚50元/次；损坏设备设施，给公司造成经济损失的，视其情节给予重处。6、公司丢失的物品，将追究当时门卫及守夜值班人员的责任，按损失金额的70%罚款。车辆停放制度1、公司小车停放到正对办公大厅大门的两则，不得将车辆停放到92、办公大厅大门前。2、公司交通车和员工私家车一律停放到门卫室右则停车场所；3、员工摩托车、电动车、自行车目前暂时统一停放一号车间厂房第一跨的右则，并摆放整齐。4、外来车辆原则上不得进入门卫电闸门内，确实需要进入，门卫应获得总经理同意后，方可放入，并指定到可以停放的地点；5、所有车辆必须按指定位置停放，不得乱停乱放，对乱停乱放者，处罚款10元/次；4、车辆停放，由门卫人员按本制度要求指挥停放，对违规停放者报行政部处罚。上传下达制度1、为确保政令畅通，特制定本制度。2、听从指挥，服从安排，即使领导安排不恰当，也不得当面顶撞，先执行，在执行过程如发现问题，在执行结束后，按照管理权限逐级反映。3、在正常93、情况下，各级负责人下达指令原则上不得越级下达，如因下级不在可越级下达。4、员工汇报、请示、反映问题不得越级反映，应直接向你的上级反映。5、如你的上级有经济、违法、贪污、行贿、受贿、营私舞弊问题，可在公司范围内越级反映，但在问题没有得到解决前，不得随意言传。6、全体员工要有团队意识，工作上不得扯皮、推诿，要互相配合，互相支持，努力完成工作任务。员工出入制度1、上班期间员工不得随意离开公司，确需外出，应如实填写员工出门条或凭派车单出入，经总经理批准后方可出门，不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报公司行政部；2、外来人员因公务需进入公司，门卫应通知行政部，经行政部同意后，门卫凭有效94、证件，准确填写登记后，发给来宾证或“施工证”方可进入公司；办理公务结束后，归还来宾证或“施工证”后，方能离开公司。3、因公外来人员一时没有联系上被访人，门卫应指定到门卫室内等候。4、门卫要严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。 在门卫值班人员认识的情况下，公司李董事长的家人及其亲属不办理来宾证可直接进入公司，5、外来人员不得随意照相、录像，如因工作需要，也必须经行政部同意；6、无工卡、无来宾证的人员，门卫及保安人员应立即将其清除出厂区；7、所有车辆进入厂区后均应持出门条方可放行，运送建筑材料、生产材料、设备入厂的车辆由仓库管理员开具出门条生产部负责人签字，门卫见条并核实为空车后可以放行；8、凡95、载有公司物品的货车出门，必须由生产部派仓管员清点数目，然后由财务部开具出门条，确认无误后报总经理批准，出门时门卫必须认真复核数量；9、公司产品车辆出门，必须由仓管开具出门条，财务审核后，总经理签字同意后方可出门；10、其他非公司车辆上班时间出门（轿车、摩托车、自行车）由行政部开具出门条，门卫见条放行。11、公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经总经理同意；12、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内； 13、严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在门卫室登记，末经登记的物资不得放行；14、严格执行车辆出入制度96、，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。本公司车辆外出须凭出车单，出车单由行政部统一填写.总经理批准。如无出车单，门卫有权拒绝放行。总经理以上领导除外，否则不予放行； 15、上班时间进入厂门的员工，必须佩带工牌，未佩带工牌者门卫有权拒绝放行，下班后所有人员不得进入厂区，有特殊情况需要进入厂区需报请总经理同意。未得到总经理同意的，门卫不得放行；16、对违反本制度又不服从门卫管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责；17、总经理不在公司时，门卫应主动打电话请示总经理签字授权人是谁，并确认授权人签字后执行公司人员、财物、车辆的放行管理规定。劳动防护用品使用管理制度为确保员工的身体健97、康，充分发挥劳动防护用品的安全保护作用，解决旧品因尺寸大小不能再利用的问题，特制定本制度。一、劳动防护用品发放范围（一）工作服发放对象1、生产车间员工、仓管员、生产部、技术部、质检部全体员工，清洁工、花工为冬夏各两套工作服，使用1年；2、公司副总及相当于副总以上级别人员，董事长助理、董事长秘书、专职司机、行政部、人力资源部、生产部、技术部、质管部、销售部、采购部、基建部全体员工为秋冬正装各一套，使用2年；3、门卫人员为保安服秋冬各一套，使用2年；4、炊事人员为白色工作服、帽两套，使用1年；（二）其他发放对象1、车间生产员工、质检人员为每年大头鞋二双（其中质检人员1双）；毛巾每月一条；肥皂每季度98、一块；手套每月二双（质检人员1双）；眼镜每年一副（只发生产员工）。三、管理办法1、劳动防护用品，按统一的标准采购或制作；2、劳动保护用品不再以旧换新，直接按使用年限领用；2、工作服、鞋从发放之日起辞职的，按下表折扣：辞职夏季工作服两套扣冬季工作服两套扣工作鞋扣一双一个月内 100元 120元25元二个月以上80元 100元20元三个月以上60元 80元15元四个月以上40元 60元10元五个月以上20元40元5元六个月以上10元20元0七个月以上不折扣3、行政人员正装、门卫保安服从发放之日起使用2年，从发放之日起辞职的，按下表折扣：辞 职秋服（含正装1套、衬衣2件、领带1根）、冬服正装一套保安99、服一个月内按制作价的95%折扣二个月以上按制作价的90%折扣三个月以上按制作价的80%折扣四个月以上按制作价的70%折扣五个月以上按制作价的60折扣六个月以上按制作价的50%折扣七个月以上按制作价的40%折扣八个月以上按制作价的30%折扣九个月以上按制作价的20%折扣十个月以上按制作价的10%折扣十一个月以上按制作价的5%折扣十二个月以上不折扣4、劳动防护用品由仓库管理，并建立入库出库登记台账；5、车间生产员工严格穿工作服上班；6、穿正装的人员，除换洗外，原则上穿正装、系领带带工作吊牌上班；7、工作服应保持整洁，对穿有不整洁工作服的员工，门卫有权拒绝进入工作区；8、集会或集体活动必须穿干净统一100、的工作服。学习制度为及时了解和贯彻执行公司的经营方针，进一步提高员工的思想觉悟，增强公司的凝聚力、战斗力，促进各项工作的顺利开展，特制定本制度。 一、参加学习人员行政人员由行政部组织学习；生产性员工由生产部组织学习。二、学习时间1、行政人员学习时间为每月10日、25日下午下班前1小时。2、生产性员工学习时间为每月25号下班前30分钟。三、学习内容1、行政人员的学习内容为：经营目标生产计划生产经营状况、市场形势分析及其对策各部门当前工作中存在的主要问题及其解决办法公司各项规章制度2、生产性员工的学习内容为：设备操作规程生产工艺标准安全生产知识生产技能提升质量管理公司各项管理制度四、学习方式1、规101、定的学习时间为不变的集中学习日2、自学，通过书本、网络、师傅等渠道学习与本职技能、业务有关的知识。3、业务学习，以各部门为主，自行安排业务学习。4、电教片教育。采取观看电教片这种形象、直观、生动、印象深、效果好的学习。5、学习讨论。掌握和运用学习讨论这一学习形式，促使员工在学习中动手、动脑、动口，用心学、用心听，达到学习目的。6行政人员应采取函授、自考等其它方式加强学习，以达到不断提高自身综合素质的目的。五、学习要求1、除公司安排出差或外出、参加各种会议、执行紧急任务、生病住院、产假、婚假、公司领导批准的人员外都要准时参加学习。2、学习时间为集中学习日，实行签到，不得迟到早退缺席，如因迟到早退102、缺席，每次罚款10元，罚款总计50元以上视为旷工半天并按旷工扣发工资。3、每次学习要做好记录，以备检查。保密制度1、为保守公司秘密，维护公司的发展和利益，制定本制度；2、全体员工都有保守公司秘密的义务； 3、在对外交往和合作中，需特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密； 4、公司秘密关系到公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉。公司秘密包括下列秘密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项； 人事决策中的秘密事项； 专有生产技术及新生产技术； 招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 重要的合同、客户和贸易渠道； 公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号； 董事会或总经理确定应当保守的公103、司秘密事项。 5、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管；6、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触； 7、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；8、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施； 9、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密； 10、档案室是公司的机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入；11、计算机和U盘上的秘密文档，应加以保密锁定，未经公司领导同意，不得提供给他人看阅和打印；12、全体员工对公司秘密，做到不打听、不猜测104、不传播，未经授权批准，不得对外提供有秘密的文件或其他未公开的生产经营状况、财务数据、车辆设计图纸及相关资料、科技创新产品等；13、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至除名。 车辆管理制度为加强公司车辆管理，从方便和有利于工作的角度出发，做到既发挥车辆的作用，又节约费用，杜绝浪费，根据公司实际，特制定本管理办法。一、车辆管理规定1、公司董事长和总经理的专用小车，由董事长总经理直接使用和调动。2、公司其他小车的日常管理由行政部。3、皮卡车的日常管理归生产部，该车主要用于公司车间物资周转；4、客户底盘车由质105、管部验收登记，完成验收登记后交由生产部管理，所有底盘车从进入公司到整车出厂前均由生产部负责日常管理工作。原则上底盘车在生产过程中不能开出公司，特殊情况必须经总经理同意并出具出门条。5、客户底盘车需要由公司加油，由生产部先检查车辆油箱内的存量，写出用油请示报总经理同意签字后，由行政部负责加油。二、车辆调度规定1、各部门人员因公到县城内办事用车，向公司指定的派车人索取派车单。2、公司工作人员因公到县外出差需要用车时，先向总经理报告，经总经理同意后，由公司指定的派车人安排并开具派车单，方可出车。 3、公司车辆调度困难时，由公司指定的派车人按照轻重缓急或先后顺序合理安排。4、公司以外的单位或个人因工作106、需要借车，必须经总经理同意，并通过公司指定的派车人安排驾驶员驾车，出车的相关费用，按总经理的授意办理；5、公司人员未经领导同意不得擅自要求驾驶员动车。6、公司无驾驶执照一律不准驾驶车辆，否则，造成的一切事由驾车人自行承担。7、派车人应严格按照对用车人开具派车单的原则派车，并做好派车的信息登记。三、车辆维修规定车辆出现故障，需要维修或换件的，驾驶员须向行政部请示，经行政部部长同意后派人随车联系维修，维修及换件所需费用经总经理同意后再行维修，所换件必须将报废零件交回公司，行政部对车辆维修及换件应做好记录备查，同时加强监督管理。奖惩制度一、奖励种类1、嘉奖：由员工所在部门书面提出，经总经理批准，奖给107、不超过一百元的现金或纪念品2、表彰：由员工所在部门书面提出，经总经理批准，奖给不超过三百元的或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。3、特别奖：由员工所在部门书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，每年公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升一定的工资。二、有下列情形之一者，给予嘉奖：1、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者；2、培训考核，成绩优秀者；3、热心服务，有具体事实者；4、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者；5、在艰苦条件下工作，足为楷模者；6、检举违规或损害公司利益者；7、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处108、理防止损害者。三、有下列情形之一者，予以表彰：1、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者；2、遇有灾难，勇于负责，处理得当者；3、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者；4、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者；5、维护公司重大利益，避免重大损失者；6、有其它重大功绩者。四、有下列情形之一者，授予特别奖：1、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者；2、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者；3、开发新客户，市场销售成绩显著者，生产工人在一线工作中提出大幅度节约成本有效建议者；4、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者；五、惩罚种类：1、罚款：由109、员工所在部门书面提出，员工所属部门部长批准后执行，分别报送财务部在本人工资中扣除、人力资源部备案；2、通报批评：由员工所在部门书面提出，报人力资源部备案。3、记过：由员工所在部门书面提出，分管副总经理审核、批准，交人力资源部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金。4、降级：由员工所在部门书面提出，分管副总经理审核批准后交人力资源部门执行。5、除名：由员工所属部门经理书面提出，总经理批准后执行。六、有下列情形之一者，予以罚款或批评：1、工作时间，擅自推销非本公司产品者。职责所需，经批准者不在此限；2、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；3、因个人过失致发生错误，情节轻微者；4、妨害工作110、或团体秩序，情节轻微者；5、不服从部门负责人员合理指导，情节轻微者；6、不按规定穿着或佩带规定上班者；7、不能适时完成重大或特殊交办任务者；8、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成；9、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者；10、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者；11、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者；12、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。七、有下列情形之一者，予以记过：1、擅离职守，导致公司遭受较大损失者；2、损毁公司财物，造成较大损失者；3、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；4、一个月内受到批评超过三次者；5、一个月内旷工职(工)累计达二日者；6111、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；7、其它重大违反规定者。八、有下列情形之一者，予以降级：1、未经许可，兼营与本公司同类业务或在其它部门兼职，影响本公司利益者；2、一年中记过二次者；3、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。九、有下列情形之一者，予以除名：1、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；2、殴打同仁，或相互斗殴者；3、在公司内赌博者；4、偷窃公司或同事财物经查属实者；5、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；6、在公司服务期间，受刑事处分者；7、一年中已降级二次者；8、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者；9、煽动怠工或罢工112、者；10、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；11、伪造或盗用公司印章者；12、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者；13、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者；14、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者；15、参加非法组织者；16、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者；17、其它违反法令、规则或规定情节严重者。十、调职1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职；2、各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”；3、员工接到调动通知书后，限在一周内办完移交手续，前113、往新职单位报到。十一、辞职、辞退、开除1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续；2、试用人员在试用期内辞职的应向公司提出辞职报告，到相关部门办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后办理辞退手续；3、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工；4、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经总经理批准后，办理辞职手续；5、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任；6、员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向公司申114、请内部调换工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退；7、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退；8、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除；9、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经总经理批准后，通知被辞退的员工到相关部门办理辞退手续；10、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签（聘）、劳动合同的，到公司人力资源部办理终止合同手续；11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物115、文件及业务资料，并将业务移交给相关部门。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，公司将追求其责任并要求其赔偿。职工宿舍管理制度为维护职工宿舍的住宿秩序，特制定本制度。1、凡是符合居住职工宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，行政部同意后，统一安排住宿。外来人员一律不准进住；2、宿舍内公共财产，每个人住宿员工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿；3、住宿员工必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝；4、爱护宿舍卫生，室内、过道、保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和116、乱倒赃物以及在墙上乱画，违者处以10-50元罚款；5、由宿舍管理员指定各室室长，室长应认真履行职责，安排每天轮流打扫室内卫生，凡不执行者，每次处以10元的罚款；6、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象；7、禁止宿舍内进行赌博及其他违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100-500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理；8、严禁在宿舍内高声喧哗、酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10-100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理；9、提高警惕，搞好防火、防盗工作，宿舍内部发生被盗时，除保护好现场外，应在1小时内报告宿舍管理人员由宿舍管理人员协助有关部门处理，否则不予处117、理。对于人为造成的火灾事故，一经查实，由肇事者承担，并赔偿全部损失；10、住宿舍人员，一经安排住宿后，必须坚持对号入座的原则，严禁擅自调换房间床位，如需互换须经宿舍管理人员同意后方能互换，否则处以10-50元罚款。食堂安全卫生管理制度职工食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。1、严禁采购变质食物；2、食品做到生熟分开放置；3、剩下的饭菜必须随时处理和加盖；4、存放食品的容器用完后必须清理，需消毒的必须坚持消毒；5、炒熟以及直接入口的食品必须随手加盖或上架，不能随地乱放；6、就餐后洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫清理干净；7、各种餐具使用完毕应及时清扫干净118、；8、箱柜要经常清扫，保持干净；洗物池做到无尘无苔；9、门窗玻璃保持干净，无积尘；天花板、墙壁做到无积尘、无蛛网；10、保持地面干净清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除；11、餐桌的残留物及时清理，保持桌面干净无油；12、讲究个人卫生，勤理发，勤剪指甲，勤换衣服，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不叼烟作业；上班时穿工作服、戴帽。13、冰箱应保持清洁，无霉烂、臭味、异味；14、必须做好防鼠防苍蝇，防食物中毒的工作；以上规定触犯一条罚款20-50元。文件管理制度一、总则1、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度；2、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章119、制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务；3、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。4、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由行政部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档；二、文件分类1、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”；2、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”；3、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办120、理和需要共同执行的事项，用“通知”；4、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。5、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”；6、批复。答复请示事项用“批复”；7、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”；8、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 三、文件格式1、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成；2、文件标题应准确简要概括文件的主要内容；3、发文字号包括代号、年号、顺序号121、；4、公司发文代号分为两种：“xxx发”、“xxx部发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志；5、发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文；6、“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由行政部统一编号；“xxx部发”分别用于各部门部的对内对外发文，文件由发文部门自行编号，行政部统一认定；7、文件必须盖章或签字；8、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”；9、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”；10、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、122、用语准确；11、发文单位必须注明全称；12、多页文件应标明页码；13、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位；12、文件纸一般使用A4型。四、收文1、收文一律使用乐至县熊猫机器制造有限公司收文簿；2、外单位来文均由行政部指定专人收文，由行政部统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。五、办文1、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序；2、办文由行政部统一安排，包括文件的分送、传递和催办；3、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理；4、文件的催办由行政部负责，防止漏办或延误；5、严格按照时限要求完成；6、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失；7、文件办理完毕后，统一交由行政部123、指定专人保管、立卷归档；六、发文1、发文一律使用乐至县熊猫机器制造有限公司发文稿纸。2、发文程序如下：3、公司内部发文:拟稿人部门经理初核总经理复审董事长批准行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案。4、对外发文:拟稿人部门经理初审总经理复审董事长批准行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案。七、其他1、时限要求：（1）特急：限2个工作时内完成；（2）加急：限4个工作时内完成；（3）急：限个工作时内完成；（4）平：限个工作时内完成；2、文件的保密要求：（1）绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存；（2）机密文件：阅后应立即保存在保险柜内；（3）秘密文件：阅后立即保存在文件柜内；3、文件124、立卷归档按照档案管理制度执行；档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。一、档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。二、档案分类及编号1、档案按其内容及关联部门可分为六大类：（1）人事行政类；（2）财务类；（3）研发技术类；（4）业务类；（5）生产类；（6）对外公共事务类；2、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密；3、档案编号以125、“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号；4、归档后须填写档案管理登记表（附表1）；三、机要档案1、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。2、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：财务资料；公司重要会议纪要；公司经营情况；人事档案、薪资性档案、劳动合同；技术资料；金额在10万-100万元的合同。秘密档案包括：重要项目资料；项目合同协议。四、档案装订1、以左方装订为原则，右上角标明档案号；2、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁126、切折叠，使其整齐，再装订。五、保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：1、永久保存：（1）公司章程；（2）股东名簿；（3）股东会、董事会、监事会会议纪要；（4）公司证照；（5）各级批文；（6）印鉴；（7）公司年度经营计划；（8）公司年度经营总结；（9）年度财务报表；（10）技术资料；（11）不动产所有权状及其他债权凭证；（12）人事资料；（13）大型活动图片、音像资料；（14）其他核定须永久保存的文书。2、十五年保存：（1）会计凭证；（2）其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)3、五年保存：（1）期满或解除的合同127、协议；（2）完结后的项目方案；（3）其他经核定须保存五年的文书。4、一年保存：（1）部门工作计划及工作总结；（2）完结后的部门请求报告；（3）完结后无长期保存必要文书。5、公司规章制度由行政部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。六、保管部门各部门形成的档案由公司档案室负责管理七、档案移交1、公司各类证照、批文在颁发之日起移交档案室外；2、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交档案室；3、合同协议应在签订之日移交档案室；4、财务档案由部门自行立卷、归档、管理；5、其余档案半年移交一次，时间为每年的月和月；6、档案移交须填写档案移交清册（附表2）；7、档案移交128、清册一式三份，移交双方各一份，档案室留存一份。八、档案调阅1、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3），并经相应核准人核准后方可调阅；2、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须行政副总核准，但仅仅限于档案的查阅、复印。使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案管理制度）；3、档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅；4、调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人；5、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查；6、档案借阅时间最长不超过3个工作时；7、如调档内容更129、改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。九、档案销毁1、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁；2、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表（附表4），经相应核准人核准后方可销毁；3、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理或常务副总经理核准销毁；其余档案由主管总监核准销毁；4、销毁档案须两人以上人员共同完成，行政部指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表（附表5）；5、档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月；6、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，档案室一份。十、其他1、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全；2、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清130、理通风，防湿；3、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所；4、本制度附件包括：机要档案管理制度；5、以上表格均由行政部统一编号；6、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案；印章使用管理制度1、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法；2、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写印章管理登记表（附表1），备案并留好印章样图；3、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管；各131、部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。4、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文行政部总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务部财务部部长财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由总经理核准3合同专用章公司各类合同行政部参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据行政部总经理或132、授权人合同管理规定6行政部章公司物品进出证明行政部行政部部长7人力资源部章公司人事证明员工聘用、解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部部长重大事项与外单位人员出具证明，需总经理审批5、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任；6、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”；7、印章的使用每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表2），并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管133、人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理或授权人批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表（见附表3），并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责；员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，行政部签字后方可盖章。8、责任印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用134、章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任；若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用；证照管理制度1、公司证照由行政部指定专人统一管理。2、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。3、证照的使用包括借用、复印等。4、证照使用必须填写证照使用申请单。5、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总审核总经理或授权人核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。6、135、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管总监核准办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。7、如需使用原件，则须总经理核准。8、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。9、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。证明函件管理制度1、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2、公司证明函由行政部指定专人统一管理。3、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。4、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。5、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。6、严禁开出空白证明函或外借证明函。7、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失136、或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政部。8、行政部应妥善保管证明函存根。办公用品管理制度1、为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。2、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。3、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用137、保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。4、办公用品购置及报销按相关管理规定执行。5、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交办公室汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。6、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。7、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由办公室统一保管，并控制办公用品的领用状况。8、办公室可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。9、新进人员138、到职时按“新员工办公用品领用标准”在办公室部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还办公室。10、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。11、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。电话使用管理制度1、电话为办公配备、使用。因私事打市内电话不得妨碍联系公务。2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。3、联系139、业务时挂发长途电话，应采用IP电话或公司规定的长途电话机上拨打，以降低费用。4、严格禁止使用公司电话进行网络、手机等定制服务的充值。5、公司咨询服务电话和为此配备的手机电话属于专用电话不得用于其他用途。员工面试管理制度为规范公司的面试工作，并为公司的人才储备、经营发展提供最大限度的服务，特制定本制度。 1、人力资源部负责招聘面试规划的制定及组织工作。 2、人力资源部应组织成立面试小级组，小组成员由人力资源部负责人、用人部门负责人组成，必要时还可以聘请外部专家。 3、面试人员需具有亲切感，能够充分地与应聘者交流。 4、面试人员本身须培养极为客观的个性，理智地对事务做出判断，绝不能因某些非评价因素140、而影响了对应聘人员的客观评价。 5、不论应聘人员的出身、背景高低，面试人员都应遵重应聘人员所表现的人格、才能和品质。 6、面试人员必须对公司的整个组织情况，各部门功能，部门与部门的协调情形，人事政策，薪资金制度，员工福利政策等有深入的了解，这样才能向应聘人员及时提出问题。 7、面试人员必须了解应聘职位的工作职责和应聘人员必须具备的学历、经历、人格条件及才能等。 8、面试程序 初试：初试一般由人力资源部负责，淘汰一部分学历、工作经验及工作能力等明显不符合岗位要求者，测试的时间一般为10-20分钟。 复试：复试一般由用人部门负责人与人力资源部工作人员一同进行。测试的时间为20-60分钟。 集体面试141、：集体面试的考官一般为3-5人，主要是针对中高层管理人员的选拔，测试的时间为45-90分钟。 9、面试应了解下列情况： 应聘人员的家庭教育情形、父母的职业、兄弟姐妹及其兴趣爱好、父母对他们的期望以及家庭中所发生的重大事件等。 应聘人员的就读学校、科系、成绩、参加过的活动，与老师的关系、在校获得的奖励等。 应聘人员的工作经历，包括其基本工作情况、薪酬增加状况，职位升迁情况，以及变换工作的原因，工作的责任心，自动自发精神、思考力、理智状况等。 应聘人员以往有哪些特殊工作经历与工作成就。 10、面试后对应聘人员作出评价： 应聘者的个人特性：包括个人体格、健康、穿着、语调、坐姿、走姿，以及是否极积主动142、为人是否随和、行动能力如何、个性是内向还是外向等。 应聘者的与人相处特性：包括应聘者的兴趣爱好，以及喜欢社会交往的范围及所结交的朋友等。 应聘者的个人抱负：包括应聘者的理想抱负，人生的目标以及发展的潜力、可塑性等。 应聘者对事业的中心：包括过去主管、部门、同事以及从事的职业等。 应聘者应对困难的能力：包括是否经常逃避所面临的困难和障碍，是否能够当机立断的解决问题等 应聘者自主能力：包括对父母的依靠程度等应聘者与同事的相处能力：包括是否一直的抱怨过去的同事、朋友、公司以及其他各种社团。 11、通过以上面试的综合分折，决定其是否录用。员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试143、用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资（本月天数-休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。 4、不144、享受探亲假、婚假。 二、员工入职准备 1、身份证复印件一份，原件待查。 2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。 三、行政手续 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 2、发放工作牌，办理考勤卡。 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、将试用期人员带入用人部门。 四、用人部门指引 1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。 2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，145、同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。 3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。 4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。 5、公司有活动要及时告知试用期限人员。 6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 7、在“试用期员工转正申请表与核定表”上给予试用期员工客观且明确的评分及建议。员工招聘制度为进一步完善公司员工招聘管理工作，根据国家有关劳动法律、法规、政策及公司定岗定员编制，特制定本办146、法：一、人力资源部负责公司员工的招聘、培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞退、除名、开除等各项手续及劳资纠纷处理。二、员工招聘1、招聘员工应本着精减原则，对可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。2、招聘生产员工，应根据生产用工需要，由生产部填制员工需求申报表，经总经理批准后，交人力资源部组织招收并初次择优筛选。对初次确定的人选，由人力资源部会同生产部进行第二次复试和车间实做考试，最后确定是否录用，对录用人员由人力资源部开据报到通知书，分别由人力资源部、生产部签字后，报总经理批准后正147、式录用。3、招聘行政管理类员工，应根据部门的定岗定员编制的空岗情况，由各部门填制员工需求申报表，经总经理批准后，交人力资源部组织招收并初次择优筛选。对初次确定的人选，由人力资源部会同各用人部门进行第二次复试和考核，最后确定是否录用，对录用人员由人力资源部开据报到通知书，分别由人力资源部、各用人部门签字后，报总经理批准后正式录用。 4、应聘副部长以上职位的人员，由人力资源部组织招收，报总经理直接面试，并确定录用人选，对录用人选按程序办理入职手续。5、对录用的员工，从入职之日起的三日内，建立好员工包括本人求职登记表、身份证复印件、录取报到通知书的个人档案。6、对录用的员工，一律从入职之日起实行三个148、月试用期，在试用期一个月之内，用人部门认为某员工不胜任岗位工作，可在一个月之内随时辞退。 7、对在试用期一个月之内未被辞退的员工，从满一个月的次日起，由人力资源部通知员工签订劳动合同。 二、试用期工资1、生产性员工，可实行无试用期和有试用期两种工资形式：实行无试用期员工的工资，按多劳多得、按劳取酬的分配原则直接进入班组计件，当月实现的工资，由生产部考核，报总经理批准后交财务部按考勤实际情况发放。有试用期员工的试用期工资，在被录用前，由人力资源部会同生产部提出意见，报总经理批准后交财务部按考勤实际情况发放。2、行政管理类人员一律实行三个月试用，其试用期工资，按拟定的试用期工资标准，报总经理批准后149、交财务部按考勤实际情况发放。 三、职务任免1、副总及相当副总、部长、副部长、总工程师、总经济师、技术员、财会人员、总经办秘书，总经理助理，由总经理提名，经总经理办公会研究决定后，由公司行文任免。2、车间工段长、班组长，生产调度，由生产部部长提名，经经营副总同意，报总经理批准后，由公司行文任免。 四、岗位调整1、各部门需要增加员工，先从本公司各部门调整，调整时，由用人部门会同人力资源部提出调用意见，并填制员工调动表报总经理批准后，以公司名义行文调动。2、在本公司各部门中无法调整的，由用人部门提出计划，交人力资源部组织招聘。 3、员工岗位调动后，由调入部门组织进行专业性培训，直到满足该岗位要求为止150、。 五、岗前培训新进员工达到10人以上，由人力资源部组织为期三天的入职岗前培训，培训内容为军训、公司概况及发展前景、公司战略构想、各项安全生产管理制度、设备操作规程及其他管理制度、文化生活等。六、考核试用考核：员工三个月试用期满，由试用部门会同人力资源部进行考核，并填制试用人员考核表，由人力资源部报总经理批准后，录用为正式员工。厂区管理制度1、维护厂容厂貌，爱护环境卫生，杜绝污染，严禁在工厂区域乱扔纸屑，乱倒垃圾，随地吐痰；2、公司所有员工无论在厂区内外必须体现现代文明工人形象，不得衣冠不整；3、所有管理人员、业务人员，接待来访客人要热情大方、讲文明、懂礼貌；4、严禁任何人员在办公室闲逛、聊天151、大声喧哗、打私人电话；5、上班时间严禁吃零食、闲聊、看与工作无关的书刊、杂志、报刊、打瞌睡等；6、全体员工要团结友爱、互相帮助，在公司不得造谣生事、拉帮结派、打架斗殴、聚众赌博，酗酒闹事，违者除按奖惩规定处罚外，另视情节轻重，按每次罚款20200元，在当月工资中扣除；7、公司、生产组织召开重要会议或相关活动必须准时参加；8、未经允许，不得撕毁或涂改公司通知、通告；9、自觉爱护公司财物和设备设施，做好设备保养和维护；每天下班前认真做好设备清洁及场地收整工作，保持整洁卫生。10、上班时间外出厂区办事（经理以上除外），必须如实填写外出人员放行条，经主管领导批准予以放行，违者视同旷工；11、车间内严152、禁吸烟、喝酒或带火种入内。员工吸烟须到指定的吸烟区，厂区内不乱丢烟头，如发现员工在车间内吸烟每次罚款人民币30元，在车间内发现烟头，按每个烟头处罚5元，在分厂工资总额中扣除；12、公司所有员工要自觉开展礼貌活动，讲文明、懂礼貌、讲风格、树新风，要坚持使用礼貌用语、构建公司和谐风气；13、所有行管人员不准在上班时间和办公场所打牌和搞娱乐活动，因工作陪客人打牌或娱乐由公司总经事安排；生产工人不得在车间打牌和搞娱乐活动，对在上班时间打牌的按每人每次（包括围观者在内）罚款50元。同时建立举报制度，对举报人一次奖现金50元；生产管理制度1、生产管理的任务是运用组织计划控制协调的职能，把生产过程的各种生产153、要素有效地结合起来，按最经济的方式，生产出满足市场需要的产品，最大限度地提高公司经济效益；2、生产管理的内容主要有：生产中长期计划、生产作业计划、生产调度、半成品、在制品、工模具、材料库房、产品外协加工、产品派工单、生产统计、生产设备、安全文明生产、生产能源、搬运、运输、电工、机修、职工劳动保护用品发放、生产环境等各项管理；3、生产管理实行统一领导，分级负责的原则，以专业管理为主，实行公司、分厂、车间、班组四级管理；4、主管生产副总在董事长、总经理的领导及授权下对公司生产管理负责，负责组织领导生产部及生产车间搞好各项生产管理工作，全面完成生产任务；5、生产部是生产管理的主要管理部门和责任部门，154、负责组织、实施、落实公司生产目标，搞好各项生产管理工作，代表公司行使生产管理的职责，接受服从主管生产副总的领导和工作安排；6、各生产车间是生产管理的主要落实实施单位和具体责任单位，负责组织实施各项生产管理工作，完成生产目标和各项任务，接受服从生产部的各项管理要求和工作安排。外购件、半成品、在制品管理制度1、外购件即采购产品；半成品主要是指各车间或外协加工入库到生产部库房内的零部件，结构件车间完工后经检验合格的较大件（未入生产部的库房）；在制品主要是指投入到各车间生产过程中流转的零部件；2、外购件、半成品、在制品管理工作的基本任务是：生产过程中的各个生产阶段上，保证外购件、半成品、在制品的质量良155、好，分布合理及时使用，数字准确、标识清楚、堆放整齐、帐实相符；3、外购件、半成品、在制品应设专人（兼任）管理：库管员负责库房内外购件、半成品的管理，各车间在制品由班组长负责管理；。4、外购件、半成品、在制品标识管理：生产部、各车间应搞好外购件、半成品、在制品的标识；5、外购件、半成品、在制品的流转搬运管理：生产部、各车间在进行外购件、半成品、在制品运输、搬运时，应注意产品保护，防止损坏失效；6、外购件、半成品、在制品盘存管理：生产部、各车间每年12月中旬对所在部门、车间负责范围内的外购件、半成品、在制品进行统一盘存，盘存时暂停外购件、半成品、在制品的收发交接，各相关部门、车间应注意衔接配合，盘156、存后及时填写收发盘存表，库管员、车间应于当月25日前将盘存表交到生产部进行汇总，生产部于当月30日前将汇总盘存表交到财务部；7、半成品、在制品的报废处理：当产品技术参数发生改变，半成品、在制品发生损坏失效或其它原因造成当前半成品、在制品不能再加工使用时，需由责任部门填写不合格产品申请处置单上交到相关部门申请处置。如技术部、质管部有处置要求时按要求执行，半成品、在制品申请报废处置同意后，责任部门的相关人员在当月盘存时应及时下帐，对因计划不当或过量投放造成在制品积压、锈蚀要追究相关人员的责任。8、半成品、在制品的流转交接程序：半成品的流转交接由领用车间相关人员负责领用、接收、转运、办理领用手续；在157、制品的流转由上车间交到下车间指定位置，堆放整齐、标识清楚，由上车间指定人员填写在制品入库单四份，下车间指定交接人员点数，质管部检验员应进行移交质量的检验认可签字，上、下车间指定交接人员签字认可，最后由生产部负责人签字认可，签字后的在制品入库单上、下车间各执一份，生产部两份（其中生产调度一份），半成品的入库类似处理。对在制品保存不当造成损失的，要追究相关人员的责任。产品外协加工管理制度、产品外协加工管理的主要内容包括:产品外协加工的确定、产品外协加工单位的选择、产品外协加工单价的确定、产品外协加工协议及质量保证协议的签订、产品外协加工后检验、产品外协加工的交接过程、产品外协加工台帐的建立等。2、158、产品外协加工的确定：生产部根据生产过程中的产品加工的实际情况，为提高生产效率、降低成本、保证产品质量，可以考虑对某些产品加过程中的某些工序采取外协加工，由生产部提出书面申请，经经营副总审核，报总经理批准后方可确定；3、外协加工单位的选择：生产部针对产品外协加工的工序、加工特点、联系外协加工单位，组织技术部、质管部相关人员对协作单位进行考察，核实其生产能力和质量保证能力是否满足需要；产品外协加工单位应尽量采取就近原则；4、产品外协加工单价的确定：产品外协加工本着平等互利、共谋发展的原则进行；产品外协加工单价由生产部根据当地加工的行价，初步测算提出加工单价，再由两方商定；5、产品外协加工协议及质量159、保证协议的签定：产品外协加工单位选择确定，由生产部代表公司与协作单位协商签定产品外协加工协议和产品外协加工质量保证协议，双方各一份；6、产品外协加工的检验：产品外协加工前，应由质管部分管检验员检验，产品合格后才可送交外协加工；产品外协加工后，由生产部填写待检通知单，交质管部分管检验员进行检验，并出具检验报告单，经质管部负责人签字后，交送给生产部调度员，合格产品移交入库，不合格产品等待处理后方可移交；7、产品外协加工的交接过程：需外协加工的产品由生产部根据生产计划安排，向相关车间发出通知，相关车间按通知进行准备，准备好后通知生产部，生产部联系协作单位进行加工，加工前和加工后交接时应清点数量、作好160、标识和记录；8、产品外协加工台帐的建立：生产部应建立供方目录档案，供方加工产品的台帐，以及供方的资金帐务台帐，定期对供方进行行业绩评定；生产统计制度1、统计工作的基本任务是及时、准确、全面地收集整理和分析公司生产经营活动情况，反映公司各项工作的贯彻执行情况，为各级管理人员了解情况、指导工作、制定和检查计划提供依据，为公司生产经营的决策和发展提供参考；2、根据公司活动的实际情况，生产统计的主要工作内容包括：各车间每月零部件加工产量完成情况，总装产品、产量、产值完成情况，各车间每月在制品、生产部每月外购件、半成品盘存情况、各车间每月产品加工质量情况、各车间每月原辅材料消耗情况，每月能源消耗情况，以161、及以上各项情况的年终统计汇总。3、根据本公司生产经营的时间情况，本公司每月产品入库截止日为22日，为此各类月统计表的时间为上月23日至本月22日；车间每月的各项统计表应于当月30日前经部门负责人签字后上报公司领导和相关部门。4、生产车间每月应完成的统计报表主要包括：在制品盘存表。5、生产部每月应完成的统计表主要包括：各车间产品产量完成汇总表，总装产品产量、产值完成表，能源消耗统计、各车间半成品、库房半成品盘存汇总表。6、质管部每月应完成的统计表主要是产品质量统计表。7、各车间、部门应按时搞好各类统计表的保管工作，各类统计表至少应保存二年以上，不得丢失损坏。8、统计纪律：严格按照国家和公司的统计162、制度、办法、规定进行工作，保守公司机密，实事求是，不得虚报、瞒报、不得伪造、篡改、字迹清楚、保持整洁。生产用能管理制度1、能源是公司生产、提高经济效益的重要基础，各车间、部门应对节能降耗齐抓共管，切实做好降低生产成本的工作；2、各部门、车间负责人、班组长应负责管理好各用水点，员工不得私自乱拉或乱接用点装置，违者扣款50元；3、各车间、部门下班后应关机断电，做到人走灯灭、水停，违者按一盏灯罚10元；一台设备罚50元；一只水龙头罚10元；4、生产部、门卫随时注意检查线路、管路、开关的完好情况，如有破损或泄漏，应及时处理。若巡查时对已损坏的线路、管道、开关不闻不问，发现后不报告，罚当班保卫值班人员2163、0元/次；5、在枯水期用电紧张季节内，各生产车间必须严格按公司生产部临时安排用电生产的时间执行。否则，对违法者进行扣款30元；安全、文明生产管理制度1、管理程序：董事长 总经理 经营副总 生产部 车间 班组长 员工；2、公司上下均要认真贯彻执行劳动保护法规、法令、制度，综合管理日常安全生产工作；3、生产部负责安全生产日常检查及违章处罚，每周五定为安全日，由各部门专职负责人自查并记录，并有针对性组织专项检查（防雷、防火、防爆、特种设备、高压线路、电器设备、危险化学品），每月至少四次，并按规定组织检修，每年组织进行一次防雷安全检查，遇到特别紧急、不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报领导处理；4164、启动设备前，应检查设备和工作场地安全情况，排除安全隐患，预防发生安全事故。否则，对因未检查排除安全隐患而引发事故的员工处罚50200元的扣款或行政处罚；5、正确穿戴防护用品，若不按规定穿戴防护用品的，一次扣款20元；6、生产现场的女工必须将辫子放入发网，违者一次扣款10元；7、不准将小孩带入车间，外事联系工作人员必须在门卫进行有效登记，违者处罚门卫、当事者各10元；8、进入生产车间人员不准光脚、穿拖鞋、高跟鞋，不准敞衣赤膊、穿裙子、戴围巾，违者一次扣款10元；9、员工不准饮酒后上班，凡在工作场所发现酒后上班的职工，一次扣款50元，不准酒后人员进入生产区，否则处罚门卫20元；10、车间内不准吸165、烟，违者一次扣款10元，在易燃易爆、危险物品旁吸烟一次扣款30元；11、员工不准在工作场所打闹、睡觉和做与本职工作无关的事，工作时应集中精力、坚守岗位、不准擅离职守、不准将自己可操作的设备随便交他人操作，违者一次扣款20元；12、操作旋转设备严禁戴手套；严禁站在砂轮正前方磨削物件；严禁在砂轮上高速磨削软质有色金属；严禁用手拉、嘴吹铁屑，违者一次扣款20元；若造成事故的，按事故责任损失大小，予以本人行政处罚，并扣该车间负责人50元/人次；13、不得随意改造设备设计功率、结构，违者一律扣款500元，并承担相应损失，同时要求恢复其设备精度、性能；14、违反安全操作规程造成不安全事故，按安全责任大小承166、担责任费的同时，扣款100200元；15、维修人员在维修设备时应挂“警告牌“，并有专人负责联系停、送电，同时必须做好线路安全短路保护。非专职电工，不允许带电作业检修，违者一次扣款200元，造成事故的追查责任人一切责任；16、员工应爱护各种警示牌和设施，不准随意乱动其位置或作他用，违者扣款80元；17、在上述各条中，若有员工个人在当月连续违规三次以上（含三次），生产部、行政部有权向总经理建议予以辞退或解除劳动合同。车间管理不善的，对车间负责人处以100元扣款。工伤事故鉴定和处理制度1、公司工伤事故处理由人力资源部负责；2、人力资源部对工伤事故进行调查、取证，根据事实对工伤事故提出处理意见，并按工167、伤保险的有关规定上报有关部门； 工伤事故分为正常工伤、责任工伤、违章工伤：正常工伤：是指操作人员按安全操作规程进行正常操作的情况下，由于设备、工模夹具或其他不可抗力，无法预见的情况而造成的工伤事故；责任工伤：是指操作人员基本上按安全操作规程进行操作，发现问题可以避免，而未及时采取正确防范措施造成的工伤事故；违章工伤：是指操作人员违反安全操作规程进行操作所造成的工伤事故，因违章指挥造成的工伤事故视同违章工伤；4、在发生工伤事故后，应及时做好人员抢救和医疗工作，车间负责人及安全管理人员应做好现场保护，并按程序上报生产部和经营副总。生产部主管安全生产的副主任应及时汇同行政部做好现场记录（包括摄像、文168、字资料）。车间、班组在24小时之内分别向生产部报送事故书面报告；5、生产部主管安全生产的副主任在事故调查核实和相关资料齐备后，按照实事求是的原则，草拟事故分析报告，连同相关资料报送公司人力资源部；6、人力资源部组织召开会议进行讨论研究对事故作出鉴定并做出书面鉴定意见，判定工伤事故性质；7、工伤事故费用的处理由公司人力资源部按照确定的工伤事故性质，根据事故发生的具体情况和事故责任大小，依照国家相关法律法规做出处理意见；8、人力资源部做出的处理意见，报公司总经理审批后生效。生产设备使用管理制度1、生产部每周对各车间设备维护、保养进行检查，并通报检查结果；2、机器设备未擦干净（见机器本色）即：设备存169、在未清扫的灰尘、铁屑、油污并残留在设备上、电机上、液压系统上等，每台设备扣款10元；3、设备操作人员对设备不定时、定量、润滑设备的，被检查发现每台扣款10元；4、操作人员未按设备安全操作规程进行操作，发现一次扣款10元；5、对关键重要设备、特种设备、特殊岗位等，无运行记录的，对操作人员一次性扣款10元；安全保卫管理制度1、公司内部安全保卫管理，是保卫组织为维护内部安全，在公安、消防、安全、综合机构的指导下，依照政府有关安全保卫法规文件，运用法律和行政管理手段，为避免公司受到各种灾害进行综合治理。2、安全保卫管理实行公司分管，董事长、总经理负责，部门专管，依靠员工，并坚持预防为主，管理从严，保障170、安全的方针。3、安全保卫管理要求各级把专人负责制列入个人考核条件之一，做到奖惩分明。4、为结合现代企业管理制度及民营经济的特点，使制度具有可操作性。特拟定安全巡查制度、门卫管理制度、消防管理制度。安全巡查制度1、保卫值班人员严守工作岗位，注重个人形象，履行职责，不得迟到、早退或中途溜号，值班时间不准睡觉、会客、娱乐、喝酒、玩耍。2、白天、夜间要经常走动巡视物资仓库、油库、机要部门（如技术部）等部位的防火、防盗安全情况，发现问题及时处理及上报。3、及时处理内部治安刑事案件，如超越权限，及时向公安部门报告。4、调解员工之间民事纠纷，如超越权限及时向园区派出所报告或向公安部门报告处理。5、负责检查劳171、动纪律。6、负责每周开展安全、卫生检查，有权提出合理化建议。7、有义务协助公安部门对各类案件调查取证工作。8、夜间检查各车间、部、室的门窗、电源是否关闭，并做好值班记录和交接班手续。9、按照每年公司与地方政府签订的社会治安综合治理责任书的要求，平时注重综治工作的台帐记录、资料收集等基础工作。10、随时接受并完成公司领导临时指派的各项任务。消防管理制度1、负责对公司防火重点部位做好预防措施，并落实责任人，配备相应的消防器材，设立防火标志，定期检查更换失效器材，确保器材使用的可靠性。2、每周及节前进行安全检查，消除隐患，及时提出整改措施。3、在防火区要进行明火作业或使用焊枪时，要经生产部同意，监督172、作业。4、电器设备的安装、拆除和修理，要经部门负责人批准，任何人不得擅自进行作业。5、发生火情要及时报警,组织力量扑救，并保护好现场，如属车间部室个人责任事故，要进行严肃处理。质量管理制度1、操作者自检：操作者对自己加工的产品质量负责，按照操作者自检实施细则的要求对自己加工的产品实施检验，并填写自检记录，确保自己加工的产品符合要求。由车间负责人或检验员对操作者自检记录进行检查，发现没有自检记录的操作者，一次扣款5元。2、进货检验：包括外协件，为确保进货原材料符合质量要求，质管检验员应按规定要求对进货产品进行检验，进货检验实施按原辅材料、外购协件、半成品和成品抽样检查规则及抽样方案进行，结果应按173、外购原材料接收准则，有关程序文件及各种协议和合同进行处置。对公司目前无条件进行检验或部份项次不能检验的进货产品，实行质量许可方式，使用中发现问题及时处置。3、结果过程检验：依据工艺规范、检验标准、产品图纸对加工过程中的产品进行严格检验并标识清楚。4、产品终检：最终产品检验是产品出厂的最后关口，必须严格控制，所有测试项目按照各产品的检测大纲产品最终检验和实验实施细则执行。5、检验员进行的每一检验必须填写检验记录，出现漏检、无检验记录、无每月质量报表，一次扣款10元，进厂检验（外购、外协件）和出厂检验的检验报告单必须经过质管部负责人签字后，方能入库或出厂。如出现质量问题应及时提出处理意见。6、过程174、产品移交：过程产品的移交必须经过质管部检验员检验认可后才能移交。任何部门（车间）和个人无权私自移交产品。对造成产品质量问题的车间/个人，实施考核扣分。7、产品监视和测量状态管理：产品监视和测量状态在生产过程中具有特殊作用，必须严格控制其填写、放置、更换等，按照监视和测量状态管理办法执行。8、质量目标管理：按照部门、车间质量目标展开分解考核部门、车间、作为其质量绩效分。9、监视和测量装置管理：监视和测量装置，即检测仪器、仪表是测量产品是否符合要求的重要手段，必须对其实施控制。按照计量管理制度执行，凡是检验周期到期，未把计量器具交质管部进行校检的，扣其使用者一次10元。10、合格证和印章管理：产品175、合格证和产品印章是产品质量的延伸，必须对其制作、领用、发放等实施严格控制，防止合格证外流。按照产品合格证管理制度和产品印章管理制度执行，一旦发现合格证外流现象，一次扣款合格证管理者100元。11、质量管理体系运行日常管理：各部门、车间负责人必须监督质量管理体系的日常运行情况。12、按规定对产品作好标识工作，如未作标识者，发现一次扣款5元。技术管理制度1、为确保各类技术资料的严谨性，对技术文件、图纸、工艺等应按照以下程序制定：设计或编制 技术部部长审核 总工程师批准 发放其中：需标准化的要进行标准化。2、为使技术资料的协调一致，技术保密、储存、保管、作废、销毁按照图样、工艺、技术文件管理制度、技176、术工艺文件编号方法执行。3、对技术文件的发放范围、签字手续、更改办法等按图样、工艺文件、技术资料的发放规定、图样、工艺、技术文件签字规定及技术文件更改办法执行。4、对技术文件的临时修改，均以技术部通知发给各文件持有部门和人员。5、公司技术改造的策划、论证、组织实施、检查验证等具体工作程序，按照公司技术改造实施办法执行，确保技术改造的可靠性和有效性。6、为规范生产过程、最终产品应按照国家、行业或企业规定的标准执行，防止因标准差异造成产品不符合标准要求，同时按标准化管理制度对产品设计结果进行标准化。7、生产中的数据分析按照统计技术应用指导书执行。8、定期对各部门（车间）使用、保存技术资料的情况进行177、检查，确保使用现场具有唯一、有效受控的技术文件。如在使用现场发现不受控的技术文件，一次扣使用者10元。物流管理制度一、材料分类1、材料分类：原材料类：各种板材、圆条、型材等；液压元件：电磁阀、锁、泵、油封、组合垫、高压胶管总成等；电器元件：继电器、开关、电线等；底盘类：含随车配件；配件类：汽车配件、产品车销售配件；机电类：量具、工具、砂轮、钻花、丝攻、刀片、轴承等；辅料类：劳保、焊丝、焊条、汽油、柴油、机油等；标准件：螺栓、螺帽、垫、开口销等；2、公司材料根据其使用频率、采购半径及周期，对生产的重要程度分为常备材料和非常备材料。3、公司材料根据对产品质量的影响程度分为A、B、C三类，重要程度由178、ABC逐次降低（由技术部制定）。二、存量控制1、材料采购必须符合采购控制程序。2、材料清购：根据销售订单和生产计划，提出采购计划。库管员进行帐物清对，填写缺料采购单，报主管部门，由主管领导报总经理。降低库存，尽量不占资金。车间和部门临时需要的非常备材料，以报告的形式向采购部申请采购。任何车间和部门未经许可，不得自行采购。3、采购过程中除严格执行采购控制程序外，还必须作到以下要求：附：采购控制程序要求序号程序要 点一采购分析1、采购报告内容清楚、完整。2、按需要情况安排采购的顺序，急件优先办理。3、无法按时办妥的及时通知采购部负责人和生产部（使用部门）二询价1、了解采购材料的品名、规格。2、向供179、方详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款方式、违约责任。三比价议价1、供方供应能力是否能按期、按质、按量交货。2、经成本分析，设定议价格目标。3、了解价格变动因素，是否开发新的供应方。四复核采购申请由分管负责人审核，经董事长总经理批准后方能实施采购。五订购1、需付定金应办理审批手续。2、再次向供方确认有关约定。3、订购单寄交供方，无法按期交货，及时通报相关负责人和使用部门。六催交1、询问供方是否按时发货及发货方式。2、对逾期未交货的应加紧催交，查明原因。七整理付款1、发票抬头及内容是否相符。2、是否违约索赔、退货，及时与供方交涉。3、是否有预付款或暂借款，及时整理。4、按董事长180、总经理的批准付款，做好业务登记、资料保存。5、填写一周物资采购明细一式三份，自存一份，生产部一份、董事长总经理一份。三、收料管理 1、采购物资进公司后，须按采购控制程序进行检验。 2、待验证物资不得进入货位，更不准投入使用。 3、采购员和库管员敦促质管部及时验证并反馈信息。 4、材料验证合格，库管员凭质检报告和供货凭证如实填写收料单、上材料帐，并查验凭证与实物是否相符，发现问题及时汇报。5、不合格品应隔离堆放，严禁投入使用。6、超交处理：交货数量超过订购范围，采购员请示部门负责人和董事长、总经理同意后，方可通知库管员收料，否则超交部份不得入库。7、补交处理：交货数量未达到订购数量，经请示部门181、负责人，作出免交、补交或违约索赔决定。8、紧急处理待验期间，按采购控制程序执行。四、仓储管理1、物资到仓库必须严格按照贮存和防护控制程序、库房管理制度执行。2、总成物资不得随意拆件零发。3、入库前，库管员必须严格检查供应部提供的入库清单、质管提供的检测报告单，并与实物核对，单据齐全、数量准确方可入库；对于外购协件的检测报告单必须具有质管部负责人同意入库的签字方可有效。4、做好盘存工作，做到帐、卡、物三相符。5、每月的库存报表应报送：生产部、供应部、财务部。五、物资发放1、按“推陈出新、先进先出、按规定发放、节约用料”的原则发放，发料坚持“一盘底、二校对、三发料、四减数”的原则，库管员承担错发误182、发的经济损失。2、发放材料时，领料员要如实填写领料单并且不得随意进入库房。3、领料人必须是车间（部门）负责人认可，且有领料手续的，库管员才能发放，属计划内材料有车间（部门）负责人签字；属限额供应的材料，还必须有生产部负责人的签字；属规定审批的材料，应有董事长、总经理的签字。4、对于消耗量较大、比较频繁、危险化学品等物资不得一次性发放，也不准先领用月底一次下帐。5、库管员要对领料凭单的真实性负责，并对所发放的物资及时下材料帐仓储管理制度1、物资到仓库必须严格按照贮存和防护控制程序、库房管理制度执行。2、总成物资不得随意拆件零发。3、入库前，库管员必须严格检查供应部提供的入库清单、质管提供的检测报183、告单，并与实物核对，单据齐全、数量准确方可入库；对于外购协件的检测报告单必须具有质管部负责人同意入库的签字方可有效。4、做好盘存工作，做到帐、卡、物三相符。5、每月的库存报表应报送：生产部、供应部、财务部。五、物资发放1、按“推陈出新、先进先出、按规定发放、节约用料”的原则发放，发料坚持“一盘底、二校对、三发料、四减数”的原则，库管员承担错发误发的经济损失。2、发放材料时，领料员要如实填写领料单并且不得随意进入库房。3、领料人必须是车间（部门）负责人认可，且有领料手续的，库管员才能发放，属计划内材料有车间（部门）负责人签字；属限额供应的材料，还必须有生产部负责人的签字；属规定审批的材料，应有董184、事长、总经理的签字。4、对于消耗量较大、比较频繁、危险化学品等物资不得一次性发放，也不准先领用月底一次下帐。5、库管员要对领料凭单的真实性负责，并对所发放的物资及时下材料帐。销售管理制度一、外勤人员管理制度1、必须严格执行国家法律法令，严格按照公司的有关规定（协议）开展营销业务，在公司办公期间遵守劳动纪律，在外勤业务时遵守社会公德。违者按相关法律、规定处罚。2、有义务宣传公司产品品牌，维护公司形象，不得有损害公司形象的行为，具有较强的语言表达能力和谈判技巧。举止端正，仪表整洁，待人和气，主动为顾客服务。3、不得在办理公务期间酗酒，吵架打架闹事；不得损害和私拿公司财产，违者按相关规定处罚。4、必185、须牢固树立“凭据观念”，对所有的业务从订车、开票发车、收车到对帐、收款都要留下凭据，重要凭据（如欠条、收车签章单等）必须妥善保存原件。5、熟悉公司的产品结构、执行标准、性能特征、工艺流程以及设备加工能力。6、在开展市场调查的工作中必须做到：经常深入市场展开调查：A. 顾客情况；B. 产品质量情况；C. 同行业销售情况；D. 产品近期、中期走势。对同行业产品市场的销售情况、质量情况、新产品开发情况、份额情况进行调研，随时向销售公司负责人反馈情况。7、为顾客服务必须做到：及时了解顾客相关情况。对顾客提出的售后服务等问题，要及时解答或请示主管及时解决，不准拖延。积极配合顾客做好公司产品品牌宣传工作。186、二、内勤人员管理制度1、严格遵守公司各项规章制度，按部门规定程序操作发货业务。2、办理发货业务时必须做到：确认顾客的身份和购货方式，根据定货合同的内容核对货源。考查顾客资信程度，按程序请示销售部长总经理后，确认是否发货。根据要货的急缓和库存情况准备货源。按照公司规定，准确开具产品发车单，一式八份，经销售部部长审核签字，总经理批准签字后，自存一份，其余七份经相关人员签字后交：财务部两份：一份附在发票记帐联上（具有库管员、送车人、收车人签字），一份用作“发出商品”台帐的入帐依据（具有库管员、送车人签字）。生产部库房留一份：用作库房帐的下帐依据（具有库管员、送车人签字）。顾客一份（随车同行）：用作顾187、客收车清点依据（有库管员、送车人、收车人签字）。销售公司一份：用作“发出商品”台帐的入帐依据，以便应收帐款的核算。售后服务部一份。销售网点份：用作销售网点入帐、收款的依据（有库管员、送车人、收车人签字）。督促库房按时发货。3、每月16日前依据发车单做好销售统计报表，同时根据统计报表情况和各销售网点要货信息，做出市场走势分析和预测向销售公司经理提交下月销售计划预案。4、整月计划、补充临时计划。5、对用户来函、来电必须及时处理：电话解答。便函详告。6、售后服务管理：按照售后服务管理制度执行。财务管理制度一、总则 为了促进公司内部会计控制建设，加强内部会计监督，规范公司会计行为，保证会计资料真实、完188、整。堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司的资产安全、完整，维护公司利益，确保国家有关法律、法规和公司内部各项规章制度的贯彻执行，根据中华人民共和国会计法，财政部内部会计基本规范等法律、法规，结合本公司的具体情况，制定本管理制度。二、货币资金管理1、出纳员不得兼任稽核、会计档案的保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，不得填制会计记帐凭证。2、出纳员不得将款项私自存入未经董事长、总经理同意的其他帐户。坚决杜绝贪污、挪用、另设小金库等违反财务法规的不良行为。3、在支付各种款项时，未经董事长、总经理批准的经济事项，出纳员不得私自支付款项。4、支付现金的程序：会计审189、核岗位审核原始凭证，然后填制记帐凭证，经财务部长签字同意，按公司费用报销管理规经相关领导审核，董事长、总经理审批后，转交出纳员复核无误，收款人在记帐凭证上签字后，出纳员方可付款。5、对外单位收款人支付5000元以下的现金必须具备单位介绍信或收款人身份证明复印件，对5000元以上的支付款项，必须通过银行。同时，对大额现金的交款也必须通过银行入帐后将银行现金交款回单交财务部入帐。6、公司部门或个人需用款时，应当提前提交货币资金支付申请书，审批程序：部门领导分管领导董事长或总经理。经审批后的申请书交财务部负责人复核签字后，根据财务资金状况安排资金支付。7、出纳员对收付资金必须做到日清月结，并每天向总190、经理上报资金日报表，反映资金的收支情况。8、公司出纳员对各种与货币资金相关的票据的管理负责，对票据的购买、保管、领用、背书转让负责，并设置登记薄，防止空白票据遗失和被盗用。9、公司在银行的预留印鉴为公司公章或公司财务专用章、财务负责人印章、董事长、总经理个人印章。财务专用章由出纳员保管，财务负责人印章、董事长总经理个人印章由财务部负责人保管，公司公章由办公室主任保管。10、财务部主管会计和财务部负责人应定期或不定期检查货币资金及与货币资金相关的票据的使用和库存保管情况，发现问题及时纠正，重大问题及时向董事长、总经理汇报，避免给公司造成损失。11、对违反以上条款的人员，根据情节的轻重给予严肃处理191、或交司法部门处理。三、产品、物资核算管理1、销售发出产品核算：对公司产品销售进行综合核算，包括销售收入、应收帐款、发出商品、销售税金、销售成本、销售费用。核对目标：帐实相符、帐帐相符。2、产品的入库：每月结帐时间确定为当月的25日，总装车间完工产品经质管检验合格后，由质管部总检填写产品入库单，一式六份，经质管部总检及生产部库管员签字后，总检自存一份，总装车间一份，销售公司一份，财务部一份，生产部两份（其中库管员一份），各部门各自入帐，结算工资应有一份。3、采购物资的入库物资采购回公司后，经质管部检验合格库管员清点无误的材料：未来发票的要具备有：1）、供货清单或增值税销货清单；2）、清单要有产地192、规格、数量、无税单价、总价；3）、清单上必须加盖供货单位财务章或专用章方可入库，填写“收料单”。入库时如材料和发票同时到达，则库管员应及时填写材料采购“收料单”，一式六份。四、财务会计档案管理财务会计档案是公司经济活动的原始记录和真实反映，是公司进行经济预测、决策分析不可缺少的重要依据。为了加强公司会计档案的科学管理，根据中华人民共和国档案法和财政部有关财务档案管理规定，结合本公司实际情况制定本管理办法。1、财务会计档案包括：会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册以及与经营管理和投资有关的重要文件等。2、会计档案保管期限：分为永久保存和定期保存两类，其具体类别按财193、务会计制度的规定办理。3、财务部设置专人负责会计档案的管理，财务会计档案必须按照会计法的要求立卷成册归档。4、会计凭证立卷在次月办理，会计报表完成后按凭证编号顺序进行装订成册。5、会计帐薄及其他资料在年度终了后建立新帐结束两月之内移交归档。月、季会计报表在次月必须装订成册，年度会计报表经有关部门审查后装订成册归档。6、凡财务部会计人员，因工作需要查阅会计档案时必须按规定顺序及时归还原处，应负责档案的完整无损。7、公司各部门因公需要查阅会计档案，必须提出申请经本部门负责人同意报董事长、总经理签批后，方能由档案管理员及时查阅。8、外单位人员因公需查阅公司会计档案，必须持查阅单位介绍信，报董事长、总194、经理同意后，在有关财务人员陪同下查阅，如需抄录、复印资料，需办理相关手续经同意后方可提供资料。9、会计档案原则上不准借出，如特殊需要，经董事长、总经理同意方可抽阅，并限期归还。五、报销管理1、财务报销对象：是指董事长、总经理批准公司员工办理的经济业务结束后，经办人向公司核准经济事项的全过程是否符合要求并终结核销经济业务的事项。2、财务报销程序：报销人在财务部出具有关批准手续后，将业务所发生的符合要求的所有原始单据整理粘贴完整后，交财务部审核员，按财务制度规定进行严格审核后签字或盖章，经财务部负责人复核签字，报销人将复核后的原始单据报送分管领导审核后报请董事长、总经理批准签字后再交财务部进行财务195、处理。3、报销标准：按公司规定报销标准执行。4、批准原则：“一支笔”审批的原则。六、产成本核算及管理1、成本要素：直接消耗材料、工资及附加、福利费用、制造费用、动力费用、待摊费用。2、费用归集：产品销售费用、管理费用、财务费用。七、财务监督管理1、财务部于每月结帐后应督促相关部门进行对帐。2、生产部计划调度、财务部材料科目、生产部库房三帐进行核对，并抽查实物是否帐实相符。3、财务部产成品科目与销售公司、生产部库管核对产品销售数量。4、财务部发现问题应查明原因及时处理，对因工作失误造成的损失，视当事人情节轻重严肃处理。盘盈盘亏应及时向公司董事长、总经理递交处理报告，待批准后及时处理。财务部应对存196、在的问题提出处理意见，及时报董事长、总经理审批处理。八、财务分析管理1、分析对比的有关比率指标：反映偿债能力的指标主要有：资产负债率=（负债总额）资产总额）100%流动比率=（流动资产流动负债）100%速动比率=（速动资产流动负债）100%反映流动资产周转状况的指标主要有：应收帐款周转率=（主营业务收入净额平均应收帐款余额）100%存货周转率=（产品销售成本平均存货余额）100%（周转天数和次数）反映盈利能力的指标主要有：资本金利润率=（利润总额资本金总额）100%销售利润率=（利润总额销售收入净额）100%费用成本利润率=（利润总额费用成本总额）100%（年度进行因素分析，找出影响利润的主要197、原因）。2、在具体分析上述财务指标的同时，进行详细的文字表达，找出影响的主要原因，从公司财务管理方面提出问题和建议，以专门分析报告报董事长、总经理。售后服务管理制度一、基本制度1、目的 规范本公司向顾客承诺的售后服务，及时处理顾客反映的产品问题，并将该信息迅速反馈给相关部门。让顾客对我公司产品满意放心、无后顾之忧，特制定本制度。2、适用范围 适用于公司产品售后服务的一切工作。3、职责总经理对本制度负领导责任，售后服务中心为本制度的归口管理部门，负责本程序的制定和修改,负责组织实施本制度。销售公司、质管部、技术部、财务部为本制度相关责任部门，按制度中的要求实施相关工作。4、工作程序售后服务中心或198、销售部人员在接收到顾客反馈信息时，应填写顾客反馈信息及处理记录，及时处理，认真核实，符合公司“三包”条件的，方可进行“三包”处理。接到顾客投诉信息，售后服务中心应作出快速反应，根据投诉内容进行分析，若需派人上门服务，最多时限不超过48小时，无需派人更换配件以及电话、传真服务最多时限不超过8小时。服务人员必须具备一定的素质及技能，对顾客提出的问题应详细、耐心地解答，而且有义务对顾客进行培训，使顾客能正确使用和维护产品，以上乘的服务取信于顾客。服务人员上门服务必须随同将顾客反馈信息及处理记录交顾客按规定如实填写后返回服务中心。服务人员上门服务随带配件，使用后需经顾客办理签收更换零件明细，大件（缸泵199、阀锁等）必须将旧件返回厂部库房，并完清领用手续。超过“三包”服务期，使用配件需完清一切经济手续，由相关人员负责收回配件款。售后服务中心接到顾客要求维修产品时，首先填写：顾客维修产品记录台帐一式一份存查。产品维修送检单一式两份，自存一份、质管部一份。质管部接接到产品维修送检单后，按照整机性能测试指导书及时迅速测试，填写产品维修前检测报告单，一式八份，质管部两份，售后服务中心一份，顾客一份，生产部两份，维修车间两份。重大问题由技术部提出处理意见。生产部根据售后服务中心的维修意见及质管部产品维修前检测报告单，开出工单安排相关车间进行维修。售后服务中心根据维修完成情况进行价格估算，填写产品维修费用核200、算单，一式五份，自存一份，顾客一份，销售公司一份，生产部一份，财务部一份。财务部依据产品维修费用核算单作相关帐务处理。售后服务中心应建立健全顾客档案，不定期与顾客沟通，了解产品使用性能，服务采取就近原则，实行业绩考核，考核内容：任务完成率、服务态度、技能、顾客满意度等。顾客不能到公司提取产品的，需委托公司派出有资质人员，将产品安全送往目的地，送车人员应将产品调试安装好交付顾客，而且必须对顾客进行操作培训，使顾客能正确使用和维护产品。因特殊情况需派人到现场对顾客进行培训，销售公司应提出培训需求表，注明需培训内容。售后服务人员一经接到派遣通知，应到售后服务中心办理相关出差手续，填写出差派遣单、产品201、售后服务记录。服务完毕，将出差派遣单、产品售后服务记录等返售后服务中心，经审核签收后方可到财务部完清出差款项。5、售后服务中心须在两天之内，答复顾客维修处理意见。6、质量记录1）、顾客反馈信息及处理记录2）、顾客维修产品记录台帐3）、产品维修送检单4）、产品维修前检测报告单5）、产品维修费用核算单6）、产品售后服务记录7、说明根据销售合同承诺，凡公司产品实行“三包”服务，服务期为一年（从销售之日起计算）。生产车间质量考核制度1、目的和范围：为规范部门对车间质量指标考核打分工作，使打分公正合理，证据充分，特制定本标准及实施细则。质量考核的重点是考核日常生产过程中临时出现的各种质量问题。2、定义：202、质量问题：包含下列情况的任何一种。本工序（车间）属不合格品，但本工序及后工序可以挽救或返工；因质量问题而实施的紧急（例外）放行；因产品移交发生的扯皮现象；违反工艺制度造成或尚未造成产品不合格；质量记录未按规定要求记录和保管。3、工作程序质管部检验人员对日常生产中发现的质量问题，做好记录。记录应注明时间、数量、质量问题描述、处理及结果。月底汇总交办公室。车间主任、调度员或班组长应对本车间、本工段、本班组日常生产中出现的质量问题作好记录，以便查对。质管部负责人每月针对汇总统计结果，结合评分标准，具体打出每项扣分值，并将综合计算出的总扣分值，作为当月该车间质量指标评分结果。车间对本车间内出现的质量问203、题所持的态度、反映速度计整改措施的落实和效果也作为评分依据。4、质量指标评分标准考核项次考核评分标准违反工艺20分1、有工艺但未按工艺执行扣5分；2、实际操作不符合工艺要求，但后工序可以挽救（返工）扣3分；3、实际操作结果不符合工艺要求，无法挽救扣5分；4、实际操作不符合工艺要求，但工艺有不足扣1分；例外放行20分1、因本车间的原因导致例外放行而未造成产品不合格扣3分；2、因本车间原因导致例外放行造成产品不合格属质量事故，按质量事故处理，不属质量事故扣5分；产品移交20分1、每发现一次因产品移交产生的扯皮现象双方车间均扣1分，然后再根据质管部检验员的裁定，主要责任车间加扣3分；2、对质管部检验204、员裁定不服从扣3分；3、产品超移交指标而私自移交扣3分；4、超移交指标不进行返工，甚至造成后续无法加工扣5分；产品废品（超出指标）20分1、无论本车间或外车间双方可以返工，对本工序均属废品，每发生一次扣2分，若不能返工，造成批量报废，从重处理；2、无论何种原因造成产品报废每100片扣1分，超过500片，按质量事故处理；质量记录20分1、不能按要求作好质量记录扣4分；2、质量记录保管不善扣3分；3、记录不实扣5分。5、考核处理办法：以车间为单位，每月考核评分一次，由质管部、生产部、组织检查考评；车间扣分在30分以内的，处理车间罚款1000元，在车间工资总额中扣除；车间扣分在1019分以内的，处车205、间罚款600元，在车间工资总额中扣除；车间扣分在59分以内的，处车间罚款300元，在车间工资总额中扣除；所有罚款由质管部开罚单，同时送车间和财务部；所罚款由车间直接扣到具体责任人。6、质管部开具出的罚款单由分管生产和质量的副总签字。生活管理制度为加强公司后勤管理，切实搞好员工生活，结合公司实际，特制定本管理办法，要求全体员工自觉遵照执行。一、就餐时间：早餐：7：107：30中餐：12：1012：40晚餐：18：4019：10无特殊情况不得更改就餐时间。二、食堂清洁卫生规定：1、炊事员必须认真搞好个人卫生和饮食卫生；2、切实做好餐具的消毒清洗工作，加强对炊事用具管理，任何人员不得擅自拿走厨房用具206、；3、认真做好食堂日常清洁卫生工作，防止因饮食卫生差导致疾病、传染病、流行病的发生；4、食堂内严禁吸烟、吵闹、随地扔饭菜、吐痰等，自觉爱护环境卫生；5、全体员工应养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，打饭适量，吃多少打多少，杜绝浪费，严禁倒饭菜；6、自觉爱护食堂公共设施，如有损坏，照价赔偿。三、员工就餐管理1、员工食堂炊事员工资、水、电、房租及厨房设备设施费用由公司承担，员工就餐费由员工个人承担。2、鉴于目前公司员工就餐人数及从控制和降低员工生活费用角度出发，员工就餐仍采取记账月底核算，在次月发工资时集中收取生活费的办法，要求炊事人员据实记录，不准多记员工就餐天数，如发生多记天数，公司将对炊事207、人员进行处罚。同时要求就餐员工做好配合，每天在中餐或晚餐时向炊事员说明第二天是否在食堂就餐，以便安排生活和记账。4、食堂为员工安排生活本着保本不赚的原则，尽可能让员工花多少钱吃多少饭菜，同时要注意合理安排菜品，根据季节适当变化饭菜花色品种，调节安排好员工生活。5、新进公司员工需要在食堂就餐的，由人力资源部出具书面介绍凭条到食堂登记就餐。6、员工生活费的收取由食堂在次月发工资的前两天，将员工月生活明细名单报行政部或人力资源部，由行政部或人力资源部按班组部门列表，在发工资时安排专人收取，财务部出纳负责协助和配合。7、对辞职或其他原因离开公司员工的生活费，由人力资源部负责通知食堂、并在辞职表中注明就208、餐天数和金额，在办理工资结算时，由财务部出纳代扣。8、对食堂工作监督和协管由人力资源部负责人和行政部负责人负责。四、业务客人就餐管理1、因业务来客需要安排到食堂就餐的，由接待部门开具书面介绍凭条，交行政部负责审核签字，安排客人到食堂就餐，同时尽可能提前一定时间通知炊事员准备。2、月底食堂结算和报销客人就餐费时，必须附介绍凭条，并交行政部审核签字认可，再按公司规定程序报批。五、本管理办法从今年五月执行，随着公司的发展，可根据公司运行情况和后勤管理的需要，经总经理办公会研究进行修订。突发事件应急预案为了加强公司安全保卫工作，及时、有效地预防控制和妥善处置重大突发事件，提高快速反应和应急处理能力，维209、护公司稳定和工作、生活秩序，特制定本预案。一、组织领导（一）突发事件工作领导小组组 长：李荣武（董事长）副组长：姚 军（经营副总经理） 李中文（行政总监）成 员：魏中国（人力资源部长）陈建华（生产部部长）陈义明（行政部部长） 王正春（技术部部长） 胡海洋（销售部部长） 李星财（采购部部长） 贾 伟（质管部副部长） 邓时兰（财务部部长） 韩澄宇（生产车间主任） 朱顺海（设备、安全副主任） 付友前（门卫负责人）领导小组下设办公室（简称应急办），负责日常工作。应急办主任由朱顺海同志兼任。应急办职责：1、应急办负责制定处理突发事件的应急处理方案，组织、协调公司各部门及生产车间、门卫、后勤做好突发事件的210、应急处理工作。2、负责收集、汇总、上报突发事件信息，分析事件动态，提出应对措施。3、负责公司日常值班和安全检查，对存在的安全隐患进行重点追踪。4、负责做好本公司员工思想政治稳定工作。5、协同县公安、消防等部门、负责公司火灾、治安等重大突发事故处理工作。6、负责公司员工宿舍安全事故的处理工作。7、协同县卫生防疫部门负责公司食堂食品卫生，卫生防疫等事故的处理工作。8、在事故发生时，公司紧急启动处置突发事件预案，领导小组所有相关成员必须在15钟内到达指定现场。（二）突发事件应急小分队队 长：贾 伟队 员：陈守平、肖俊、胡波、卢勤、张安兰（女）、谢龄（女）董时友、刘明春、肖和均、张杰、周立、周彬、邓世211、君。应急小分队职责：1、服从应急办领导，一切行动听指挥。2、时刻做好应急准备工作，确保突发事件时在第一时间赶到事发现场。3、提高快速反应和应急处理能力，措施得力，处置果断。4、积极教育引导，有效防止事态扩大。5、采取“动之以情、晓之以理、可散不可聚、可顺不可激、可分不可结”的工作方法，加强正面宣传教育。6、一旦发生重大事件，以快制快，做到快速反应，及时应对。立即启动公司突发事件应急预案，力争把问题解决在萌芽状态，解决在现场。二、安全防范（一）建立公司突发事件监控网络和报告系统1、建立联络员队伍。联络员由行政部：陈倩，生产车间：丁会平，技术部：陈守平，人力资源部：伍涛，财务部：谢龄，销售部：梁乐212、清，门卫：付有前，食堂：孟基群，组成。各部门联络员平时要善于观察，发现不安全隐患或矛头，以及发生了突发事件，都要及时将信息反映给应急办。（二）加大宣传教育力度，提高广大员工防范能力1. 人力资源部要组织广大员工认真学习公司的各项安全管理制度和各项规章制度。2、人力资源部要指导各部门、车间、门卫、后勤制定安全教育方案，经常性开展安全教育活动，特别是开展好“安全教育日”和“安全教育周”活动。要充分利用多种宣传手段，大力宣传公司安全工作的重要意义，形成人人皆知，人人关心的局面。3、应急办要利用安全事故案例进行防范，防火、防中毒、防病、防事故等方面的教育，注重心理疏导，克服心理障碍，做到防患于未然。4213、各部门应重点加强对本部门员工的家庭生活、户外活动、社会生活、交通、消防等安全知识教育和自护自救教育，提高员工自护自救能力；倡导科学、文明、健康的生活方式，提高员工的自我保健意识和防病抗病能力。（三）严格安全工作管理，构建严密防范网络1. 实行安全管理责任制，在公司内部逐级签订安全责任书，实行“三包”（董事长包公司分管领导，公司分管领导包分管部门、部门包员工）。2、各部门要做到“四无”（无刑事案件、无政治案件、无治安伤害事故、无员工犯罪）。3、各部门要抓好本部门的安全治理工作。“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，防止违法犯罪和意外事故的发生。要对自己管理的档案室、财务室、打印、库房、214、车间、配电室、电脑设备、网络、宿舍、食堂、车辆等进行安全管理，在工作岗位上要安全操作，安全使用一切物品，使安全工作真正落到实处，不留漏洞，不留死角。4、行政部要做好公司办公区、生产车间外的交通秩序安全管理、以及公司重大的活动现场管理，减少乃至避免各类案件和安全事故的发生。5、严格遵守门卫制度和会客制度，认真接待来人来访，展现良好的公司形象。三、预案启动（一）若公司生产区、生活区、门卫、工地出现群体性突发事件，严重影响到公司正常的工作和生活秩序时，公司立即启动应急预案。应急工作领导小组成员要及时进入事发地点，靠前指挥，采取措施，有效处置，控制事态的蔓延和扩大。同时向县经济局报告信息，在报告信息时215、统一口径，防止不实、有害的信息传播；对在群体性事件中别有用心，蓄意破坏危及公共安全的极个别人要及时报请公安部门严格控制和监视。 （二）突发性安全事故主要指的是公司安全事故，火灾事故、食物中毒事故，群体性伤亡事故，不可预见性突发事件等。1事故报警在公司内部发生事故时，当事人或知情者在积极做好自身保护和救助工作的同时，要在第一时间报警应急办及上级有关部门。报警内容包括：事故单位，事故发生时间、地点、性质危险程度，群众伤亡情况，报警人姓名及联系电话。2紧急疏散和现场急救事故发生后，立即根据现场事故发生情况，设立事故现场警戒区，积极组织人员参与抢险救灾，将围困员工撤离到安全区域，控制事态发展，抢救受伤216、员工，现场救助人员在施救前必须做好自身防护措施，实施救死扶伤，坚持“先救人后救物，先救重后救轻”的原则。3事故处理事故发生后，应急工作领导小组相关人员和应急小分队立即赶赴事故第一现场，由应急工作领导小组第一副组长统一指挥，并协助有关部门进行事故处理，公司财务部做好财物保障，行政部做好人力和车辆跟进，确保广大员工生命财产安全。应急办要协调有关职能部门调查事故原因，追查处理相关责任人，将事故处理结果书面报告上级。四、保障措施（一）建立公司安全工作责任追究制。各部门、车间 主任、班组长和各安全部位责任人是本部门本岗位的第一安全责任人。实行公司安全工作一票否决。（二）凡当年安全工作出现问题者，相关责任217、人不得晋职、晋级，年终考核等次为不合格；并取消先进评选资格，构成犯罪的报请公安机关依法处理，决不姑息。（三）落实公司安全工作经费与设备。公司列出专款作为公司安全工作预备金，用于开展安全工作所需消防器材和安全保卫器材的购置，并加强管理。 薪酬福利管理制度一、总则（一）为顺利实现公司的战略目标，建立和完善公司的管理体系，促进公司市场化运作管理 的进程，建立员工的激励与约束机制，特制定本制度。（二） 本制度为公司薪酬管理提供全面的准则和重要的依据。（三）薪酬的分配原则遵循按劳分配、效率优先、激励性及可持续性发展的基本原则。（四）制定本制度的基本目的在于使员工与公司一同分享公司发展的收益，把短期收益、218、中期收益与长期收益有效的结合起来。（五） 薪酬分配的基本依据是：责任、能力、效果、工龄和态度。 二、薪酬结构（一）薪酬结构主要有以下几个方面：1、公司员工薪酬分为，基本工资、岗位技能工资、岗位绩效工资、管理岗位职务津贴、工龄工资、全勤奖金、特殊岗位还另行享有交通、话费补贴2、基本工资：本办法规定，公司员工基本工资按照学历、工作年限学识进行区分具体见下表：学历工作年限学识能力对应工资数博士1-5年一般2000优秀30005年以上一般2500优秀3500硕士1-5年一般1500优秀20005年以上一般1900优秀2400本科1-5年一般900优秀12005年以上一般1100优秀1500专科1-5年219、一般700优秀9005年以上一般800优秀1200职高（技校）1-5年一般500优秀6505年以上一般550优秀700初中1-5年一般450优秀5505年以上一般500优秀6003、岗位技能等级工资：公司将所有岗位分成高层管理人员A（核心层）、中层管理人员B（执行层）和一般员工C（基层）三个层次及管理类、技术类、生产类、销售类和人事行政及普工类六大类（见表3-1），并按照岗位的重要性，采用宽带结构的薪酬政策划分为7个职等（见表3-2）。各职等分别有8个级别的岗位技能等级工资（见表3-3），职类管理类技术类销售类生产类行政类技工类普工类职层职等G8G7执行层BG6G5G4基层CG3G2G1根据岗220、位职等所对应的级别，确定具体的岗位技能等级工资。根据岗位层级工资确定标准（见表3-3），具体的岗位应达到的基本级分参照表3-2。岗位入职评定表（见表3-4）岗位要求岗位权重学历要求资历要求知识面理解能力沟通能力决策能力执行能力创新能力计划与时间管理工作热情责任感工作技能诚信要求团队精神忠诚度其他综合因素入职基础级分G1G2G3G4G5G6G7G8岗位类别入职对应岗位要求应达到的评定分数154444444444444447590副总经理、总工153433333333333336176总监102322222222232224156人力资源部长、行政部长1023222222222322241营销部部221、长、总办主任1023222222222322241企划部部长、总经理助理1023222222222322241财务部部长、供应部部长1023222222222322241技术研发部部长、高工1023222222222322241生产部部长、高级技师1023222222222322241品质管控部部长52322222222232223651省级销售经理、部门主管522122031223332336主办会计、工程师52221212212231213146区域经理、策划人员32212202312231212944高级技工、设计、技术员32212102112331212742专员、中级技工、会计321222、21112111131112338文案、文员、出纳21121112111131112237普通销售人员11112101111131111833普工说明：根据上表所示，G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7G8的入职基础分数分别为18、22、23、27、29、31、36、41、61、75分。各岗位技能等级工资（R1R15）间的分差为1分。在对员工进行日常工作绩效考评时，具体考评办法详见公司制定的绩效考评管理及实施办法。表3-3岗位等级基层C执行B核心层AG1G2G3G4G5G6G7G8级比（等比）1.001.331.662.663.664.6656.66岗位技能等级工资R13004005008223、001100140015002000R23304405508801210154016502200R3360480600 9601320168018002400R4390520650 10401430182019502600R5420560700 11201540196021002800R645060075012001650210022503000R748064080012801760224024003200R851068085013601870238025503500R954072090014401980252027003700R1057076095015202090266028503900R224、11600800100016002200280030004100R12630840105016802310294031504300R13660880110017602420318033004500R14690920115018202530332034504700R15720960120019002640346036004900级差（等差）30405080110140150200表3-4A、岗位权重：按在公司管理战略地位的重要性、管理的难易程度、职责的大小、所需的知识性、开拓性的多少以及工作强度的大分为容易、一般、较难、难级别定 义级分得分1容易22一般53较难104难15B、学历：按学历分为高225、中（包括中专和中技）、大专、本科、本科以上级别定 义级分得分1高中12大专23本科34本科以上4C、工作经验：1、岗位经验：从事过与本岗位职责要求相近的工作年限 2、行业经验：从事过与本公司同行业的工作年限级别定 义级分得分11年以内1213年2335 年345年以上4D、 知识面：包括与岗位要求相关的战略、营销、财务、人力资源、管理、专业技术、质量管理、环境管理、相关法律、计算机及信息系统知识等级别定 义级分得分1了解本岗位相关的基础理论知识和专业技术知识12掌握并能运用以上一种知识，了解以上其他一种知识的一般理论基础知识、概念23掌握并能运用以上二种知识，了解以上其他二种知识的一般理论基础226、知识、概念34掌握并熟练运用以上三种知识，了解以上其他二种知识的一般理论基础知识、概念4E、理解能力：对事物或别人思想的把握程度级别定 义级分得分1对简单事物本身有较客观的认识，能够抓住问题的主要方面12对一般事物本身有较客观的分析，形成自己的观点、思路；能够比较清晰地把握别人的思想23对复杂事物进行较全面、客观的分析，能够提出较具体的解决方案；能够比较准确地把握别人的思想34能够对复杂事物作出全面、客观的分析，能够提出切合实际的解决方案并进行评判；能够明晰准确地把握别人的思想4F、沟通能力：通过口头和书面方式表达、交流思想级别定 义级分得分1能够为工作事项进行联系或相互简单交流12能够与他人227、进行较清晰的思想交流，在书面沟通时文法规范、能抓住重点，让别人易于理解23沟通技巧较高，具有较强的说服力和影响力，书面沟通时有较强的感染力34沟通时有较强的个人魅力，影响力极强，书面沟通时有很强的感召力4G、决策能力：根据备选的方案在规定时间内选择一个自己认为最优的方案级别定 义级分得分1作决策时需借助他人的力量，通过协商决定12能够对下属提出的建议进行决策或能向上级提供合理的决策建议，能考虑决策所需要的一般因素23能够对下属提出的建议进行决策或能向上级提供合理的决策建议，并能影响决策因素进行全面分析，决策较为准确34能够在复杂的情况下对全局性的工作作出决策，决策准确4H、执行能力：组织、协调228、内部关系，指导他人完成目标任务级别定 义级分得分1配合领域内一个方面的团队，协调内部关系，完成工作目标12组织一个领域内的团队，协调内外部关系，完成较复杂的工作目标23组织跨领域的团队，协调各方面的关系，完成复杂的工作目标34运用全局性的资源，运用分级管理授权，完成全局性的工作目标4I、创新能力：能够运用新的思想、方法解决问题级别定 义级分得分1能够在他人启发下灵活解决问题12能够在现有制度、规定下灵活解决问题23能改进现有制度、规定，寻找更合理的解决方法34能进行预测分析，事先发现问题，制定多个解决方案，并从中寻求较系统的解决方法4J、计划与时间管理：设计自己或与及同事有效地完成某一目标任务229、，控制工作进度，合理配置各项资源的能力级别定 义级分得分1能按要求制订岗位工作计划，合理安排计划完成工作时间，有效控制工作进度，有问题及时反映12能够合理地制定领域内（如：营销、广告、开发等）的工作计划，合理安排计划完成工作时间，有效控制工作进度，有问题及时反映23能够有效地制定一个或几个领域的工作计划，预先分配时间及其他资源34能够全面地制定工作计划，预测准确，能够对计划执行进行深入分析并及时进行调整4K、工作热情：对工作的投入程度，树立更高的工作目标，不懈地追求发展级别定 义级分得分1热爱本职工作，积极努力地完成工作任务，主动寻找差距12具有事业心，为更好地达到工作目标，主动学习，注重创新230、23具备较强的使命感和事业心，坚持学习、吸收新的知识，为自己树立更高的目标34具备强烈的使命感和事业心，主动迎接工作挑战，不断地向更高的目标奋进4L、责任感：在工作职责的基础上，完成任务的意识级别定 义级分得分1能够按照工作标准努力完成工作目标12有高度的自觉性与主动性，严格按照工作标准完成工作目标23能够对工作标准和职责履行情况进行审视，提出改善意见34能够对工作方法、流程进行分析，并提出改善方案4M、服务意识：在工作中满足客户需求和配合同事的意识级别定 义级分得分1根据工作职责为客户和同事提供必要的服务和帮助12以顾客需求为导向，主动提供服务，并积极、主动地配合同事的工作23以顾客需求为导231、向，改善工作流程、方法以提升服务质量；设身处地为同事工作的顺利开展着想，提供有用的建议和改进方案34以公司利益为中心，全面建设服务氛围4N、诚信要求：诚实、善意的心态行使权利、履行义务级别定 义级分得分1工作中不说假话，诚实可靠12工作中不说假话，并且对承诺的事能勇于承担责任，决不推脱、抵赖23工作中以身作则，并能用具体的言行来影响他人诚信做事，努力创造诚信氛围34工作中以身作则，建立公司诚信文化4O、团队精神：在团队目标下，对团队利益和协作的共同认识级别定 义级分得分1能够在团队中配合其他成员，有合作精神，态度端正，能考虑团队目标与利益12尊重团队中的每一位成员，能在团队中积极配合其他成员，232、有较好的合作精神，态度端正，当团队利益与个人利益相冲突时，以团队利益为先23经常为团队提出有意义、建设性的意见，当团队利益与个人利益相冲突时，总是以团队为先34能主动加强与团队中其他成员的合作意识，当团队利益与个人利益相冲突时，总是以团队为先，并愿意牺牲个人利益4P、忠诚度：对工作、团队、组织的信任及忠实的程度级别定 义级分得分1忠实于本职工作，保守公司秘密，不做任何对公司不利的事12忠实于团队，对团队成员充分信任，积极维护团队利益23忠实于组织，对危害组织利益的行为进行批评与纠正，并采取适当的防范34忠实于组织利益，积极主动地影响组织成员忠诚于组织维护团队利益44、绩效工资：分为季度绩效工资233、和年度绩效工资。绩效工资与公司的季度经营目标和年度经营目标相关。员工季度绩效工资额JBJIJK，季度绩效工资按季度考核，在下季度逐月发放。绩效工资基数JB(为员工岗位技能工资中提取一定比例作为考核基数)JB系数是根据员工薪酬结构中岗位技能工资的比例来确定，具体的JB系数参见表4-1。公司绩效系数JI是使员工薪酬与公司效益真正挂钩，它是公司绩效考评机构根据公司季度经营、管理目标的完成程度以及公司各个部门及员工的具体表现确定的，JI的取值范围按季度经营利润目标的完成百分比确定,如:完成50%为0.5,完成100%为1超出20%为120%,依此类推。公司绩效的评定由公司总经理根据上报的有关资料进行综234、合评定，如果评级达不到1.0的要求，则该季度的JI值为负数，公司将给予并给予书面警告,并进行收入挂钩。员工的绩效工资还应与本人的绩效挂钩，用员工绩效综合考评得分系数JK来表示，JK随员工自身日常工作的表现（包括工作态度、工作热情、工作作风、工作能力、工作效率、工作效果、工作规范、团队意识和合作精神、开拓精神、时间管理、以及职业道德等方面）而变动，范围在0.41.4（0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4）之间。0.40.7表示员工工作绩效差，0.81.0表示员工工作绩效一般，1.11.2表示员工工作绩效良好，1.31.4表示员工工作绩效优秀。如果235、评级达不到0.4的要求，则该季度的JK值为0，并给予书面警告。员工年度绩效工资额NBNINK，年度绩效工资按年度考核，在次年2月发放。员工年度绩效工资的计算办法与季度绩效工资类似。首先确定年度绩效工资基数NB（NB基数由员工岗位技能工资中按月提取一定的比例形成），具体的NB基数参见表4-1。 员工年度绩效工资系数为NI，NI的取值范围为0.81.2（0.8、0.9、1.0、1.1、1.2），分别表示没有实现公司目标、基本实现公司目标、实现公司目标、实现并有所超出公司目标、实现并大幅超出公司目标。如果评级达不到0.8的要求，则该季度的NI值为0，并给予书面警告或做出更进一步的处理。员工的年度绩效236、工资还应与本人的年度绩效挂钩，用员工年度绩效综合考评得分系数NK来表示，NK随员工自身的表现而变动，范围在0.41.4（0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4）之间。0.40.7表示员工工作绩效差，0.81.0表示员工工作绩效一般，1.11.2表示员工工作绩效良好，1.31.4表示员工工作绩效优秀。如果评级达不到0.4的要求，则该年度的NK值为0，并给予书面警告或做出更进一步的处理。部门及员工的绩效考评详见公司绩效考评管理实施办法。 表4-1适合对象绩效薪酬结构绩效薪酬基数岗位技能工资季度绩效工资年度绩效工资JBNB核心层A50%30%20%0.237、51.0中间骨干层B60%20%20%0.50.3基层C70%20%10%0.40.155、加班工资：公司除生产一线因实行计件工资可允许超时间作业，其他部门均不允许加班，所以不计发加班工资。6、管理岗位职务津贴：是指公司为担任管理岗位的员工，在管理岗位上作出贡献后进行薪酬补充的一系列费用的总和。具体见表（6-1）职务班长部门助理区域经理经理部长总监、总助副总、总工津贴1501501802003004005007、全勤奖金：全勤奖金是指员工在公司规定的休息时间之外当月没有额外请休病事假，无迟到无早退现象，满额出勤后能够得到的奖励，全勤奖金的计算办法为员工本人基本工资的10%。如当月有迟到早退现象238、，则免发全勤奖并按考勤管理规定处理。8、工龄工资：工龄工资是指以员工在熊猫公司服务的年限和担任的职务为基准，随着为熊猫公司服务的年限增长而增加的特殊工资，按基数比例每工作满1年的，每月增加5元。具体见表（8-1）岗位工龄普通工作人员部门助理、调度技师工程师副部级经理级部长级副总监高工总监总监以上1年15253035404550552年20303540455055603年25354045505560654年30404550556065705年35455055606570756年40505560657075807年45556065707580858年50606570758085909年556570239、758085909510年6070758085909510011年65758085909510010512年708085909510010511013年7585909510010511011514年80909510010511011512015年859510010511011512012516年9010010511011512012513017年9510511011512012513013518年10011011512012513013514019年10511512012513013514014520年110120125130135140145150三、薪酬构成（一）薪酬总额及每日薪酬构成1、240、办公类员工月收入总额基本工资+绩效工资+工龄工资全勤奖金职务津贴+其他扣除额。2、生产一线员工月收入总额=计件工资+工龄工资全勤奖金扣除额。3、办公类员工年收入总额月收入总额12+年度绩效工资。4、生产类员工年收入总额=月收入总额12。5、办公类员工每日薪酬基本工资+岗位技能工资（元）/26（天）。6、生产类员工每日薪酬=月收入总额/26（天）。四、员工个人薪酬层级的调整（二）员工个人薪酬层级调整包括薪酬层级上升和薪酬层级下调两种情况。1、员工个人薪酬层级的调整应根据公司绩效考评机构对员工个人考评成绩的结果而定。核心层员工薪酬层级的调整由公司董事会或公司总经理决定；执行层员工薪酬层级的调整由公241、司核心层提议，基层员工薪酬层的调整由部门经理提议，最终的调整由公司办公会议决定。2、员工个人薪酬层级调整后，由公司行政管理部门备案，并书面通知公司财务部门执行。五、保险（三）保险是指公司按照国家规定为员工办理的各类社会保险。（四）公司按照国家规定为员工办理相关的保险。各种保险在工资发放时，由财务部按国家规定代扣代缴。（五）假期及待遇，公司员工每年享有国家规定的法定假期。法定假期的工资按照正常出勤发放。（六）员工大病假期间只发基本工资，具体按如下执行：1、病假在1个月以上2个月以内的按下列标准发放：1年工龄（指参加本公司工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工242、龄发90%，5年及5年以上工龄发100%。2、病假超过2个月的，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年及5年以上工龄发90%。（七）个人所得税，员工个人所得税在薪酬发放时，由财务部按国家规定代扣代缴。（八）薪酬发放时间，员工薪酬发放采用当月考勤（或考评），下月发放的方式。发放时间为每月10号，结算时间一般为30号（节假日顺延）。（九）薪酬复核，员工对薪酬产生疑议时，有权申请薪酬复核。员工的薪酬复核由公司人力资源部负责执行。（十）附则1、对于本管理制度未规定的事项，由公司行政管理部门依照公司其他管理制度执行，需要时可及时编制新的补243、充规定。2、本管理制度由公司行政管理部门负责解释。3、本管理制度由公司行政管理部门按照公司董事会、总经理的要求，根据公司发展情况以及社会劳动力市场的变化，定期或不定期进行修改，以确保本管理制度的适应性和有效性。4、本管理制度自发布之日起实施，原有的规定自动取消。培训制度一、 入职培训新员工入司后，所在的部门会指派一位入司指引人，帮助新员工了解公司并顺利开展工作。人力资源部还会组织新员工接受短期的入职培训，让新员工了解公司的宗旨、企业文化、政策等。 二、部门业务培训根据部门所担负的业务或职能制定每年的培训计划，为员工进行专业技术培训。这些培训或是在职的或是短期脱产的，与员工的工作实践结合在一起，244、将会帮助员工发展成为本部门或本领域的专家能手。三、工作技能培训根据工作的需要或部门的申请，公司不定时地组织岗位技能培训，不断提升技能水平。四、职业经理人培训公司为使员工有更全面的发展，每位员工都有机会参加职业经理培训，此项培训帮助员工在短期内丰富管理知识，提高管理技能、管理水平。 五、专业证书培训员工入司满一年后，如果因工作的需要，脱产、半脱产和业余地参加本职专业技术职称或任职资格的培训，并取得毕业证或合格证的公司给予一定的培训费用报销以表示支持。六、自学考试培训员工入司一年后所参加的本职自学考试培训项目，并取得毕业证或合格证的，公司也将给予一定的培训费用报销。七、攻读学位培训公司根据工作的需245、要，选送各部门表现优秀的员工到国内、外院校脱产攻读学位或定向进修。八、外出考察培训为了拓展视野，有效地借鉴与学习，管理人员和专业人员会适时被公司派到境内外优秀的企业或机构参观和考察。九、讲座培训公司邀请知名经理人、学者、培训或咨询机构的专家来公司举办讲座，以便公司的管理者和员工及时了解先进的管理技术和信息，确保员工学习并了解他们所需要的管理策略或技术。绩效考核一、试用考核：员工试用期间(三个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”，经部门负责人、人力资源部签属意见后报总经理批准后正式录用。二、平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核246、标准和考核表由人力资源部与业务主管部门共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门负责人负责拟制及修订。三、月度考核次月初，由部门对本部门所有员工在上一月绩效目标的完成情况进行详尽的评估。四、季度考核季度考核主要是对部门业绩的考核。每一季度第一个月初，以总经理为首的公司考核小组根据上一季度各部门的绩效目标完成情况，对每个部门的工作、管理、协作等进行全面的评估。五、年终考核每年元月份，公司将对所有员工进行公正，公开的年度考核。在考核时，对员工上年度的工作表现作出具体的评价。作为管理人员或初级以上专业技术人员，还要接受各部门的民主评议。 六、考核结果1、月、季、年考核结果实行A.B.C三等。2、考247、核成绩是A的员工，将有机会获得精神和物质奖励；考核结果是B的员工，将会限期进行整改，并提出书面整改计划；考核结果是C的，属于生产性岗位的员工将会被淘汰，属于管理性岗位的员工将会被降职或调换工作岗位。七、考核晋升1、公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则。不论员工得到薪酬增加还是获得提升，都以员工的考核成绩为依据，所有的奖励与肯定都反映了员工的能力、工作进展和工作表现水平。但公司也鼓励赛马，出现职位空缺的前提下，公司会在一定程度执行竞争上岗。 2、部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核结果由人力资源部门保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、248、薪酬及奖励、调职的依据。第三部分 设备安全操作规程车工安全技术操作规程1、操作者必须熟悉本机床的结构，性能以及传动系统，润滑部位，电气基本知识和使用维护方法，严禁超负荷使用机床；2、工作前必须束紧服装，袖套，戴好工作帽，工作时应检查各手柄位置的正确性，应使变换手柄保持在定位位置上，严禁戴围巾手套操作，高速切割应戴防护眼镜；3、不许在卡盘上，顶尖间及各导轨面上敲打校直和修整工件；4、用卡盘卡活及卸活时，必须将搬手取下，方可开车，在拆下卡盘时严禁用铁棒顶，以免损坏机床；5、在车削各种内螺纹孔时，严禁开车用手试摸螺纹，使用棉纱揩擦螺纹，以免发生事故；6、不许将被加工工件工具或其他金属物品放在床身导轨249、上；7、车刀不得伸出过长，车刀的垫片大小要和刀体面积相当，在紧车刀时，应将台刀螺丝拧紧，并不得小于个；8、在工作中严禁开车测量工件尺寸，如要测量时，必须将车停稳，否则会发生人身事故和量具的损坏；9、装卸花盘，卡盘和加工重大工件时，必须将床面上垫一木板，以免落下损坏机床；10、在工作中加工钢件时，冷却液要倾注在构成铁削的地方，使用锉刀时，应右手在前，左手在后，锉刀一定要安装手把；11、使用中心架或跟刀架时，一定要调好中心位置，压力要均匀，及时往接触位置加油；12、使用自动走刀时，应检查互锁自停机构是否灵敏可靠；13、机床在加工偏心工件时，要加均衡铁，将配重螺丝上紧，并用手盘二三周查明确无障碍时，250、方可开车；14、切削脆性金属（如铸铁，铸钢等）事先要擦净导轨面的润滑油，并在床头前端导面上放置一块防护板，以防止切屑磨损导轨面；15、在加工长棒料，如胚料需要在车头后方伸出时，若超过毫米需加支架，明显标志。床头前端伸出长度一般不超过毫米；16、用大刀架走刀时，小刀架的位置应放在最前端，以免刀架座与卡盘撞击。加工大型平面时，用手摇动察看刀具超过工件中心后，方可开车；17、工作中严禁用手清理铁屑，一定要备用清理铁屑的专用工具，以免发生事故；18、在用尾座顶钻大孔时，禁止用铁棒插入手轮增加强力进刀，以免损坏机床；19、严禁使用带有铁屑，铁末的脏棉纱揩擦机床，以免拉伤机床导轨面；20、操作者在工作中不251、许离开岗位，如需离开时无论时间长短，都应停车，以免发生事故。钻床工安全操作规程1、开车前应检查润滑情况，按规定加润滑油，检查机床传动、离合器、手柄、电门是否正常、工具、电气、安全防护装置，冷却液挡水板是否完好，钻床上保险块，挡块不准拆除，并按加工情况调整好才使用。检查钻头夹头，应安装正确，不准有摆动现象。装卸钻头时不能用锤子打击，一定要用锲铁轻轻敲打；2、操作人员严禁带手套，袖口扎紧，长发挽入工作帽内；3、摇臂钻床在校夹或校正工件时，摇臂必须移离工件并升高，刹好车，必须用压板压紧或夹住工作物，以免回转甩出伤人；4、钻床床面上不要放其他东西，换钻头、夹具及装卸工件时须停车进行；6、钻头与钻孔中心252、对准后，各移动夹紧装置一定要固定紧；7、钻小的工件时，要用台虎钳，钳紧后再钻。严禁用手扶者加工；8、钻孔时，工件要紧固牢靠，如钻通孔时，底部要垫木头，以免钻在工作台上或平口钳上；9、孔将要钻通时，应慢慢地钻进，以免打断钻头；10、工作完毕后，关闭电门，将各手柄放在“空挡”位置，将切屑清理扫干净，工作台和工作现场打扫干净。砂轮机安全操作规程1、砂轮机的防护罩和照明灯应完好，安装正确；砂轮机要有专人负责，经常检查开关是否灵敏，以确保正常运转；2、操作者必须戴好防护眼镜，才能进行工作；对砂轮机性能不熟悉的人，不能使用砂轮机；3、砂轮机在开动前，要认真察看砂轮机与防护罩之间有无杂物。确认无问题时，再开253、动砂轮机；4、砂轮因长期使用磨损严重时，不准使用；5、砂轮因维修不良发生事故，或者砂轮轴晃动，没有托刀架，安装不符合安全要求时，不准开动；6、换砂轮时必须经过认真地选择，对有裂纹，有破损的砂轮，或者砂轮轴与砂轮孔配合不好的砂轮，不准使用；7、换砂轮上螺丝时要均匀用力，不要上得过松或过紧，要加垫、平衡，经修理、平衡和校验之后，才能使用；8、砂轮机开动后，要空转二至三分钟，待砂轮机运转正常时，才能使用；9、托刀架与砂轮工作面的距离，不能大于3mm；10、磨工件或刀具时，不能用力过猛，不准撞击砂轮；11、在同一块砂轮上，禁止两人同时使用，更不准在砂轮的侧面磨削，磨削时，操作者应站在砂轮机的侧面与砂轮254、角度为45度，不要站在砂轮机的正面，以防砂轮蹦裂，发生事故；12、磨工具用的专用砂轮机不准磨其它任何工件和材料；13、细小的、大的和不好拿的工件，不准在砂轮机上磨。特别是小工件要拿牢，以防投入砂轮机内或挤在与托板之间，将砂轮挤碎；14、砂轮不准沾水，要经常保持干燥，以防湿水后失去平衡发生事故；15、砂轮磨薄、磨小后，应及时更换。厚薄度与大小，可根据经验以保证安全为原则；16、砂轮机用完后，应立即关闭电门，不要让砂轮机空转。焊工一般安全操作规程 1、电焊、气焊工均为特殊工种，身体检查合格，并经劳动局安全技术学习、训练和考试合格，颁发“特殊工种操作证”后，方能独立操作；2、焊接场地，禁止放易燃物品255、。应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风；3、操作场地10米内，不应储存油类或其它易燃爆物品，（包括有易燃易爆气体产生的器皿管线），临时工地若有此类物品，而又必须在此操作时，应通知有关部门到现场检查，采取临时性安全措施后，方可进行操作；5、工作前必须穿戴好防护用品，操作时（包括打渣）所有工作人员必须穿戴好防护眼镜或面罩。仰面焊接应扣紧衣领，扎紧袖口，戴好防火帽；5、对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工件进行操作时，必须事先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃、易爆物质、解除容器及管道压力，消除容器密闭状态（敞开口、旋开盖），再进行工作；6、在焊接、切割密闭空心工256、件时，必须留有出气孔。在容器内焊接，外面必须设人监护，并有良好通风措施，照明电压采用12伏。禁止在已做油漆或喷涂过塑料的容气内焊接；7、电焊机接地零线及工作回线都不准搭在易燃、易爆的物品上，也不准接在管道和机床设备上。工作回线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定；8、在有易燃、易爆物的车间、场所或煤气管附近焊接时，必须取得消防部门的同意并与煤气站联系好。工作时应采取严密措施，防止火星飞溅引起火灾；9、高空作业应系安全带，采取防护设施并不准将工作回线缠在身上，地面应有人监护；10、工作完毕，应检查场地、灭绝火种、切断电源才能离开；11、助手必须懂得电焊、气焊的安全常识。操作者必须注意助手的安全。257、刨工安全操作规程1、开车前必须先检查刀架、刀排与床身是否会碰撞，上紧牛头定位螺丝防止导扎滑动发生撞击；2、工作台升降必须松动支架固定螺丝，工作时上紧，牛头运动长度不得超过规定范围，以免损坏摇臂、手轮，甚至牛头冲击伤人。龙门刨工作台变向装置的档铁应装牢防止滑下发生人身设备事故；3、开车时操作人员应站在工作台的侧面，不准站在机床正面，观看刨削情况，铁屑不能用手清除，一定要用刷子；4、工作台上不准放其他物件，工作上台要注意轻放，压卡牢固，压板垫铁要平稳牢固；5、工作时应注意工件卡具位置与刀架或刨刀的高度，防止发生碰撞，刀架螺丝要随时紧固，以防刀具突然脱落，工作中发现工件松动，必须立即停车，紧固后再进258、行加工，禁止边用手推着加工，边进行紧固工作；6、在龙门刨上使用移动砂轮和磨削工件时，必须装好护罩，并按规程进行；7、一律不准用脚踏或依靠机床，严禁拆除一切防护装置；8、工作中如机床发生故障，应立即停车并及时报告有关人员，派机修工修理；9、工作完毕，应将工作台移置中心，切断总电源，做好清洁工作。手工电弧焊工安全操作规程1、应掌握一般电气知识，遵守焊工一般安全规程；还应熟悉灭火技术、触电急救及人工呼吸方法；2、工作前应检查焊机电源线、引出线及各接线点是否良好。线路横越车行道应架空或加保护盖。焊机二次线路及外壳必须有良好接地。焊条的夹钳绝缘必须良好；3、下雨天不准露天电焊，在潮湿地带工作时，应站在铺259、有绝缘物的地方并穿好绝缘鞋；4、移动式电焊机从电力网上接线或卸线，以及接地等工作均应由电工进行；5、推闸刀开关时，身体要偏斜些，要一次推足，然后开启电焊机；停机时，先关电焊机，才能拉断电源开关；6、移动电焊机位置，须先停机断电，绝对不允许用拖动电线来移动电焊机，以免造成事故；焊接中突然停电，应立即关好电焊机；7、换焊条时应戴好手套，身体不要靠在铁板或其它导电物件上。敲渣子时应戴上防护眼镜；8、焊接铜，锌铝等金属物或表面涂有油漆、颜料的工件时必须戴口罩，工作地点应无杂乱物资，无危险因素；9、修理煤气管或在泄漏煤气的地方进行焊接时，要事先通知煤气站及消防、安技部门，得到允许后方可工作。工作前必须关260、闭气源，加强通风，把积余煤气排除干净；10、工作完毕应关闭电焊机，再断开电源。冲床安全操作规程1、冲床工必须经过学习，掌握冲床的结构，性能，熟悉操作规程，并取得操作许可方可独立操作；2、正确使用冲床上安全保护和控制装置，不得任意拆动。检测冲床各转动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常，装模具螺钉必须牢固，不得移动；3、冲床在工作前应作空运转2-3分钟，检测脚闸等控制装置的灵活性，确认正常后方可使用，不得带病运转；4、安装模具时要紧牢固，上、下模对正，保证位置正确，用手搬转冲床试冲（空车），确保在模具处于良好情况下工作；5、开车前要注意润滑，取下冲床上的一切浮放物品；6、冲床启动时或运转冲制261、中，操作者站立要恰当，手和头部应与冲床保持一定的距离，并时刻注意冲头动作，严禁与他人闲谈；7、冲制短小工件时，应用专门工件，不得用手直接送料或取件；8、冲制长体零件时，应设置安全托料架或采取其它安全措施，以免掘伤；9、单冲时，手脚不准放在手、脚闸上，必须冲一次搬（踏）一下，严防事故；10、两人以上共同操作时，负责搬（踏）闸者，必须注意送料人的动作，严禁一面取件，一面搬（踏）闸；11、工作结束时及时停车，切断电源，擦拭机床，整理环境。剪板机安全操作规程1、使用人必须熟悉机器的性能，开动前应检查操纵机构的位置及保险装置，检查无故障时再开，千万不能突然开动，以免发生事故；2、板料剪切最大厚度、最大长262、度不能超过该机的最大限值；3、上机板料表面不得存在硬疤、电焊渣、割渣，如有必须清除干净才能上机；4、剪切最窄板在工作台上的部分和切除部分不少于该机规定的最小宽度；5、使用时发生不正常现象应立即停止作业切断电源，由维修人员修理正常后方可使用；6、机床开动后，禁止用手摸刀片，不准用手直接清除剪下余料；7、防止扎手应戴手套，工作场地应保持道路畅通，工件堆放整齐；8、使用完毕应立即停机，做好废料清除及机器的清洁卫生工作。气割（焊）工安全操作规程1、必须熟悉掌握安全生产守则，本工种专业技术与本操作规程，并在工作中严格遵守执行；2、非设备指定操作人员，不准擅自操作设备与使用工具；3、操作前，认真做好下列准263、备工作：（1）检查现场，排除易燃、易爆等物件及其他事故隐患；（2）操作地点、氧气瓶、乙炔阀距离电闸门、明火区应大于10米；氧气瓶与乙炔应大于5米。当气带过长跨过马路或过道时应注意保护好，以免轧断；（3）检查设备与工具是否良好。尤应注意新换的管路、气表；割（焊）把不可有跑气、串气（回火）现象，在需要调整时，必须关闭氧气瓶阀；（4）将工件垫稳，若是水泥地面，则应加保护铁板，并注意工件割后的倒塌方位；（5）遇有封闭容器时，必须先钻孔；（6）遇有存储易燃、易爆（乙、炔、油类等）物器时，必须先清洁干净、然后才能进行割（焊）操作；4、操作中注意事项：（1）点火时，严禁嘴头对人；（2）发生回火时，应立即关闭264、乙炔阀门，以免回火进入乙炔管道引起爆炸；（3）冬季发生氧气表或乙炔发生器冻结时，可用热水或蒸汽解冻，严禁火烤；（4）清理氧化铁时，须戴好防护镜；5、氧气瓶保管和使用须知：（1）氧气瓶应单独存放在指定的仓库内，库内严禁烟火；（2）搬运氧气瓶时，首先很好的辨认瓶身的颜色和标字，若颜色和字不清不对时，不可搬动，搬运中不可冲击和碰撞，以免引起爆炸；（3）瓶身上的橡胶圈与瓶头上的帽应很好的爱护和保存，瓶上的气阀不可锤击，用完后盖上帽盖送回；（4）氧气表及瓶嘴禁止沾油，上表前应先放气，吹去阀嘴里的脏物，装表时，头和身应闪开，螺丝拧紧不得少于5扣；（5）氧气瓶应立放并捆卡在专用支架上，必须平放时应左右垫好，265、防止滚动。其周围气温应低于35摄氏度，切不可在阳光下暴晒；6、乙炔使用注意事项：（1）乙炔管与氧气管应漆有明显的不同颜色，严禁管道相互换用；（2）存放电石和乙炔罐场地，严禁明火作业；（3）开启电石筒和砸碎电石时，应用铜锤，铜凿等专用工具，以免引起火花；（4）乙炔发生器必须使用2580毫米粒度的电石，并且每次不可超过7公斤，在使用1314公斤电石后，必须更换一次清水，更换电石后，必须排空（1-2分钟）然后接到回火保险器上，继续使用；（5）提动或调整乙炔发生器浮筒时，应先熄灭枪把火焰，操作者头、身必须偏侧和闪开，谨防浮筒爆炸，停止使用时，应将浮筒提起；（6）乙炔发生器上必须安装回火保险器（水封安全266、器）、安全阀、防爆膜等安全装置；7、设备发生故障时，不可擅自拆卸与修理；8、操作人员离开现场或下班时，关好所有阀门，清理场地，将剩余电石放入指定地点，做好交接班工作。等离子切割工安全操作规程1、检查设备、工具是否完好，设备通电后，先检查交流电正常后，方可送直流电。工作时应穿好绝缘鞋，地上应铺绝缘垫；2、设备送电后严禁触及带电部分，并通风设备。严禁用双手同时触及割炬的正负两极；3、操作时需要拔出钍钨极时，必须切断直流电源。磨削钨极时，必须用带喷水的砂轮机，并遵守砂轮机操作规程；4、赤手接触钨极后，必须用肥皂或流水冲洗干净。用过的防护用品，不得带出车间；5、工作场地必须设置灭火器材。工作完毕后先切267、断控制柜、直流柜、交流柜的电源，最后切断总电源。气瓶、压力表应定期送交效验或试验。二氧化碳气体保护焊工安全操作规程1、工作前必须穿戴好规定的防护用品。遵守焊工一般安全规程。不得在狭小密闭的地方进行焊接；2、不熟悉本设备性能者严禁使用；3、工作时必须注意力集中，注意防止焊丝甩出伤人；4、工作前检查设备是否正常，先预热15分钟；5、移动二氧化碳气瓶时，避免压坏焊接电线，气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程；6、开气时，操作者应站在瓶咀侧面，先开气瓶阀门，再打开减压表阀门，避免损坏减压表；7、焊接过程中，禁止吹风扇，以免影响焊接质量；8、工作完毕后，应检查清理现场，切断电源。修理设备时，必须断电，以免268、发生危险；罐体内以及狭小空间焊接作业安全操作规程1、施工人员必须穿戴好劳保衣裤，绝缘鞋、安全帽，施工人员不得少于3人，其中至少一人负责安全监护；2、工前应对罐内的组装焊接部分、施工人员位置、焊接摆放位置及发生意外时的应急救助办法进行妥善研究，并将各项分工和责任落实到参与施工的每个人。车间主任、班组长应对上述要求进行检查，对不合要求的应予纠正，车间安全员应随时检查巡视及时纠正不安全行为，严重的责令停工，并报告上级处理；3、施工人员应对实用的氧焊、氧割炬、输气管线、电焊钳，电线进行检查，防止漏电、漏气，不合格的应予更换，连接处应牢固不动，不允许脱落，不准带病使用；组装使用的榔头，撬棍及其他工具应连269、接牢固，具有足够的强度，不得有毛刺飞边；照明电压为12伏，最高不得高于36伏，必须使用防爆安全灯；允许使用12伏电瓶等照明，严禁使用220伏交流照明；4、因施工需要必须在罐内或狭小空间内使用220伏及380伏电源的电动工具时，施工人员必须使用耐高压的手套，穿绝缘鞋，并在地面垫绝缘的橡胶板，备好绝缘棒以备意外发生是拨开电线。罐内、罐口处应有监护人员，并按第2条要求事先研究好应急救助办法；5、根据需要在局部、工段、车间设安全闸刀，以备应急时断开电源，闸到设置应有明显醒目的标志，位置方便，不允许被遮挡；6、罐内或狭小空间施焊时对焊钳处置；长时间不焊的焊钳应移出罐外或切断焊机电源；短时间不焊的焊钳应放270、置在绝缘可靠的焊钳挂架上或橡胶板，或电焊面罩上，但均应摆在不被施工人员施工中能接触处，包括不慎摔倒能接触到的地方；发生触电事故是监护人应首先切断与人体接触的电源和焊机电源，并迅速移出受伤人，对停止呼吸的按人工呼吸抢救规范要求实施抢救，并通知或迅速送医院；7、氧焊，氧割发生回火时应立即关闭焊割炬上的阀门严重时应摔掉焊割炬并远离燃烧的火源，同时监护人应立即关掉气源。因发生乙炔泄露时应立即关掉气源，全部离开罐体或狭小空间，待乙炔气排尽，故障排除后，方能再作业；离开罐体时应尽量避免金属撞击以免产生火花引燃气体；8、罐体或狭小空间的出口高度超过1.3M时，应在出口处设置可移动的安全梯，以方便进出和应及时271、逃生；9、使用后的车用罐及狭小空间的修理，应根据所装物料性质，由有关人员检查确认已排尽易燃，易爆气体，并符合安全规定后，方能进行施工；剪床安全操作规程必须熟知设备的结构、性能、润滑系统及维护保养知识。1、电机启动后，应空试数次，情况正常后方能使用；2、禁止超长度和超厚度使用剪板机，不得使用剪板机切碎了火的碳钢、高碳钢、合金工具箱、铸铁及脆性材料；3、操作人员相互配合，手柄由专人操纵，落刀指挥者应特别注意其他同志的头、手位置是否正确，不得 连续吃刀；4、剪切不同厚度和不同材质板时，压板弹簧的压力及刀口间歇要调节适当，防止弹簧崩断或损伤刃口与设备；5、工作台上不得 放置其他物品；6、设备周围的板料272、要堆放整齐，边角料要及时清除；7、电器设备发生故障，必须由电工修理，严禁乱动；8、工作结束，切断电源，整理场地卫生。空压机安全操作规程1、开工前检查一切防护装置和安全附件应处于完好状态，否则不得开车；2、检查各处的润滑油面是否符合标准；3、压力表每年校验一次， 贮气罐、导管接头外部检查每年一次，内部检查和水压强度实验每三年一次，并要作好详细记录，在储气罐上注明工作压力，下次实验日期；4、安全阀须每月做一次自动启动实验和每六个月校正一次，并加铅封。当检查修理时，应注意避免木屑、铁屑、拭布等掉入汽缸、储汽罐及导管里；5、用柴油清洗过的机件必须无负荷运转10分钟，才能投入正常工作 ；6、机器在运转中273、或设备有压力的情况下，不得进行任何修理工作；7、经常注意压力表指针的变化，禁止超过规定的压力；8、在运转中若发生不正常的声响、气味、振动或发生故障，应立即停车检修好才能使用；9、非机房操作人员，不得入机房，因为工作需要，必须经有关部门同意，机房内不准放置易燃易爆物品；10、工作完毕将贮气罐内余气放出。钳工安全技术操作规程1、操作前，应按所用工具的需要和有关规定，穿戴好防护用品。如使用电动工具须戴好绝缘手套，女工发辫要装入工作帽；2、所用工具必须齐备、完好、可靠才能开始工作。禁止使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不符合安全要求的工具，并严格遵守常用工具安全操作规程；3、开动设备前，应先检查防护装置、274、紧固螺钉以及电、油、气等到动力开关是否完好，并空载试车检验，方可投入工作.操作时应严格遵守所用设备的安全操作规程；4、设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障，应交电工修理,自己不得拆卸。不准自己动手敷设线路和安装临时电源；5、工作中注意周围人员及自身的安全，防止因工具脱落工件及铁屑飞溅造成伤害。两人以上一起工作要注意协调配合；6、起吊和搬运重物，应遵守起重机，搬运工安全操作规程，与行车工密切配合；7、高空作业工作前应检查梯子、脚手架是否坚固可靠，工具必须放在工具袋里，不准放在其它地方；安全带应扎好，并系在牢固的结构上。不准穿硬底鞋、打闹和往下面扔东西；8、采用梯子登高要有防滑措施，梯子斜度275、以60度为宜，必要时设人看护。人字梯中部要用结实的牵绳拉住；9、登高作业平台不准置于带电的母线或高压线下面，平台台面上应有绝缘垫层以防触电，平台上应设立栏杆；10、清除铁屑，必须使用工具，禁止用嘴吹锉屑和用手清除锉屑。工作完毕或因故离开工作岗位，必须将设备和工具的电、气、水、油源断开。工作完毕，必须清理工作场地，将工具和另件整齐地摆放在指定的位置上；11、进入易燃、易爆、油类地点，管道、机具工作时，应先与有关部门联系。手工气焊（割）安全操作规程一般规定1、严格遵守焊工一般安全操作规程和有关橡胶软管、乙炔瓶、氧气瓶的安全使用规则和焊（割）炬安全操作规程；2、乙炔瓶、氧气瓶存放间与厂房或其它建筑物276、的距离应符合要求；3、工作前或停工时间较长再工作时，必须检查所有设备。乙炔瓶、氧气瓶及橡胶管的接头，阀门及坚固件应坚固牢靠，不准有松动、破损和漏气现象，氧气瓶及其附件、橡胶软管、工具上不能有沾染油脂的泥垢；4、检查设备、附件及管路漏气，只准用肥皂水实验。实验时周围不准有明火和抽烟。严禁用火实验漏气；5、氧气瓶、乙炔瓶与明火间的距离应在10米以上，如条件限制，也不准低于5米，并应采取隔离措施；6、禁止用易产生火花的工具去开启氧气瓶或乙炔瓶；7、焊接场地应备有相应的消防器材。露天作业应防止阳光不直射在氧气瓶上；8、工作完毕或离开工作现场，要拧上气瓶的安全帽，收拾现场，把气瓶放在指定地；9、压力表、277、安全阀，应按规定定期送交校验。铣工安全操作规程1、操作前检查铣床各部位手柄是否正常，按规定加注润滑油，并低速试运转12分钟，方能操作；2、工作前应穿好工作服，长发要挽在工作帽内，操作时严禁戴手套装夹工件要稳固。装卸、对刀、测量、变速、紧固心轴及清洁机床，都必须在机床停稳后进行；3、工作台上禁止放置工量具、工件及其他杂物；4、开车时，应检查工件和铣刀相互位置是否恰当；5、铣床自动走刀时，手把与丝扣要脱开；工作台不能走到两个极限位置，限位块应安置牢固；6、铣床运转时，禁止徒手或用棉纱清扫机床，人不能站在铣刀的切线方向，更不得有嘴切屑；7、铣螺旋槽挂轮和挂轮分度时，须将分度后面的挂轮用防护罩罩好，以278、免伤人；8、工作台与升降台移动前，必须将固定螺丝松开；不移动时，将螺母拧紧；9、刀杆、拉杆、夹头和刀具要在开机前装好并拧紧，不得利用轴转动来帮助装卸；10、工作完毕应关闭电源，清扫机床，并将手柄置于空位，工作台移至正中。行车工安全操作规程1、行车工须经专门安全技术培训，取得安全操作证后方能独立操作。开车前应认真检查设备的机械、电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠，如果控制器、制动器、限位器、等主要附件失灵，严禁吊运；2、必须听从挂钩起重人员（一人）指挥。正常吊运时不准多人指挥。但对任何人发动的紧急停车信号，都应立即执行；3、行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作；4、当接近卷扬限位器，大小279、车临近终端或与邻近行车相遇时，速度要缓慢，不准用倒车代替制动。限位代替停车，紧急开关代替普通开关。应在规定的安全走道。大车轨道两侧除检修外不准行车，小车轨道严禁行走；5、工作停歇时，不准将起重物悬在空中停留，严禁吊物从人头上越过，吊运物件离地不得过高；6、检修行车应停靠在安全地点，切断电源挂上“禁止合闸”的警示牌，地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志；7、重吨位物件起吊时，应先稍离地试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高，缓慢运行，不准同时操作三只控制手柄；8、行车运行时，严禁有人上下，也不准在运行时进行检修和调整机件。夜间作业应有充足的照明；9、行车工必须认真做到“十不吊”：（1）超过额定负280、荷不吊（2）指挥信号不明不吊，重量不明，光线暗淡不吊；（3）吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；（4）行车吊挂重物直接进行加工的不吊；（5） 歪拉斜挂不吊；（6）工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊；（7）氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊；（8）带棱角快口未垫好不吊；（9）埋在地下的物件不吊；（10管理人员违章指挥不吊。工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两端，切断电源。喷涂机安全操作规程1、喷涂作业时必须严格按操作方法操作；2、喷涂作业前先检查电源线有无破损，接地线是否接好，各电路部分的插头是否插到位。空压气管道中是否有积水；3、喷涂作业时，禁止手持工件进行喷涂，禁281、止戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘层上进行喷涂，禁止在雷雨时进行喷涂，禁止用手触摸枪头，严禁喷枪对准他人和靠近他人；4、喷涂出厂时已测试、检验、调整好控制器内的电气部件，操作人员不得随意拆卸、擅自调整，以免发生故障；5、供粉桶清洁时可用压缩空气吹扫或用干布擦拭，严禁用水和其它溶济清洗；6、喷枪在停止使用或暂停使用时，应放在固定的枪套中；7、移动喷涂机时应小心推拉，避免造成人为损坏；8、喷枪和输粉管应经常进行清洁，以保证粉末输送通畅；9、喷涂机勿放置于潮湿或淋雨处，勿靠近烘房等高温处；10、工作中如发生故障，应立即停机，待修复后才可继续工作；11、操作时若发现有异常情况应及时告知车间主管及有关领导282、；12、工作完毕，应用压缩空气吹净或用毛刷等擦净设备上的粉尘，断开电源、气源，将过滤减压阀中的油水排放掉，理顺工作场地。按规定清洁喷涂和回收设备；13、工作完毕，断开电源后不得胡乱按动按钮、开关，以免损坏按钮、开关，引发事故；14、非指定人员严禁操作锅炉，否则后果自负； 氩弧焊机操作规程1、操作人员必须按照规定经专门的安全技术培训，取得特种作业操作资格证书，方能独立上岗操作；2、操作人员必须严格遵守一般加热工、手工气加热（焊）工安全操作规程和有关橡胶软管、氧气瓶、各种工业焊接气瓶的安全使用规则和加热（焊）炬安全操作规程；3、工作前必须穿戴好劳动防护用品，操作时必须戴好防护眼镜；4、通电开机前应283、检查机器周围附近、道轨两侧是否有杂物，10米以内不准有易燃物品；5、在焊接前，先检查整个焊接系统的设备和工具全部运转正常，并确保安全后才能运行；6、检测及标识工具分别为：钢尺、卷尺、石笔、记号笔等。7、在进行氩弧焊接时，吊钢板至焊接平台上，应调整钢板单边两端头与导轨的距离差在5范围内。在进行半氩弧焊接时，应将导轨放在焊接钢板的平面上，然后将焊接机轻放在导轨上。使有焊炬的一侧面向操作者，根据钢板的厚度选用焊嘴，调整焊接直度和焊接速度；8、根据氩弧焊接及半氩弧焊接方式的不同，调整各把焊枪的距离，确定后拖量，并考虑焊缝补偿；在焊接过程中，焊枪倾角的大小和方向主要以钢板厚度而定。在进行厚板焊接时，焊嘴284、与工件表面保持垂直，待整个断面焊穿后移动焊嘴，转入正常焊接，焊接将要到达终点时应略放慢速度，使切口下部完全焊断；9、根据板厚调整焊接参数，焊接参数包括焊嘴型号、氧气压力、焊接速度和预热火焰的能量等，工艺参数的选择主要根据焊接机械的类型和可焊接的钢板厚度，对未焊过的钢板，应试焊同类钢板，确定焊接参数，同时检查焊咀气通畅性；10、焊接前去除钢材表面的污垢，油脂，并在下面留出一定的空间，以利于熔渣的吹出。焊接时，焊炬的移动应保持匀速，焊件表面距离焰心尖端以2-5为宜，距离太近会使切口边沿熔化，太远热量不足，易使焊接中断；11、在进行厚板焊接时，预热火焰要大，焊接气流长度超出工件厚度的1/3。焊嘴与工285、件表面约成10-20倾角，使零件边缘均匀受热；12、为了防止焊接变形，操作过程中应注意以下几个方面：13、在钢板上焊接不同尺寸的工件时，应先焊接小件，后焊大件；14、窄长条形板的焊接，长度两端留出50mm不焊，待焊完长边后在焊断，或者采用多焊炬的对称焊接的方法；15、直条焊接时应注意各个焊接焊嘴的火焰强弱应一致，否则易产生旁弯；16、无论是利用多头直条及数控焊接进行主材下料或利用半氩弧焊接进行小件加工、坡口加工，焊接断面上深度超过1mm的局部缺口、深度大于0.2mm的焊纹以及断面残留的毛刺和熔渣，均应给予加热补和打磨光顺；17、主材焊接完毕后，应进行标识，内容包括：工程名称、构件编号、构件规格286、构件材质及所属钢板的炉批号。焊接机安全规程1、焊工实施焊接作业前必须备好焊钳、面罩、护目镜（严禁未戴护目镜从事焊接和打磨工作），戴防护手套；2、焊接作业前检查焊机是否完好，若有破损、漏电漏气情况，必须修复、处理好后方可作业；CO2保护焊还应检查CO2气瓶的压力是否符合要求、是否漏气；3、一切工具、物件不能置于焊机的机体上，工作场地应保证通风干燥；4、检查焊接部位是否干净，清除水渍、油污、铁锈等杂物；5、根据工件的厚度、接头形式，选择焊条（焊丝）的直径，调节好焊接电流；6、熟练掌握并运用焊接的操作技能，调整焊接电流、送丝速度，焊接速度要适宜，既要保证焊透又要保证不烧穿，同时还要使焊缝符合设计要287、求；7、工作中如发生故障，应立即停机，待修复后才可开机继续工作；8、焊接作业完成后，检查是否有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷，若有应采取相应的补救措施；9、操作时若发现有异常情况应及时告知车间主管及有关领导；10、工作完毕，应断开电源、关好气瓶，清除工作台面上的物件，理顺工作场地；11、非指定人员严禁操作焊接机，否则后果自负。 手动角磨机安全操作规程1、工作前需穿戴好个人劳动防护用品，应戴好防护眼镜；2、根据角磨机的使用说明书，选择与角磨机主轴转数相符合的砂轮；3、新领的砂轮要有合格标志。安装前如发现砂轮的质量、硬度、粒度和外观有裂缝等缺陷时，不能使用；4、砂轮安装必须牢靠，应按相关的技术要求进行控制288、，严禁用硬的东西锤敲，防止砂轮受击碎裂；5、砂轮装好后，要装防护罩，手动角磨机防护罩必须完好无松动；6、检查使用的电源插座是否有漏电开关。严禁使用无插头的电源线；7、启动时先点动检查，经过5-10分钟试转后，确认运转正常方可投入使用；8、初磨时不能用力过猛，以免砂轮受力不均而发生事故；9、使用时，要握紧机手把，戴好防护镜。要充分留意保护周围人员的安全；10、经常对角磨机进行检查，保持其处于良好的状态。如发现故障，应及时修复，否则应停止使用；11、工作完毕后，必须断开电源，做好设备日常维护保养。折弯机安全规程1、所有操作者必须熟悉折弯机的结构、性能、使用规范；2、设备工作24小时加注润滑油（液压289、油必须符合机床规定的用油牌号和加足液压油）和润滑脂，保证机床的正常运转；3、操作时如有异常的声音或不正常运转等原因须维修时，应立即停机检查并即时告知车间主管及有关领导。待处理后方可开机工作；4、开机前必须全面检查设备的润滑系统、机械系统、安全防护装置是否正常；各运动部位的螺栓是否紧固；离合器、制动器是否完好、灵活；脚踏板、拉杆及其它部件有无松动现象；刀模内有无杂物；压力油是否够量，管路接头是否有渗漏现象，电源指示灯、按钮、脚踏开关等是否正常；5、调刀模时，上刀模刀口和下刀模槽口中心必须对齐，若未对齐严禁折板。调后检查上下模具是否牢固；6、工作前应先空载试机，压板上下空行数次，确认动作正常后，方290、可开始工作；7、工作时必须严格按照材料的使用厚度，选用下模宽度及工作行程的调节量（特别是薄边门压边时的行程高度）；8、工作时禁止脚踩在踏板开关上拿取工件；严禁身体部位伸入刀模空间或机床任何压合部位；9、一切工具、物件不能置于下刀模台面，工作场地应保证足够的活动空间；10、在多人集体操作时，要互相配合、协调一致，有事互相招呼，严禁各行其是，夜间工作须有足够的照明；11、更换、调节或修理刀模时，应在切断电源的情况下进行；12、严禁折压超厚、重迭的板料，严禁折压圆管、型材、高密度高硬度等物件；13、工作完毕，应断开电源，下掉刀模，上模放到行程下止点。清除工作台面上的物件，理顺工作场地保持场地的整洁和291、机床的干净；14、非指定人员严禁操作折弯机，否则后果自负。电工安全操作规程1、从事电气工作人员，必须身体健康或无妨碍工作的病症，经专业技术培训和安全动手知识教育，考试合格并取得劳动部门颁发的电工操作证后才能独立从事电气运行和维护修理工作；2、从事电工作业时，不得少于两人，其中一人应有一定的电器安全知识和实践经验，负责监护人的技术级别高于操作人员的技术级别。检查电工设施是否完好；3、为防止直接接触电，必须取得绝缘，屏护间距等安全措施，严禁带电作业；为防止间接触电应采取保护接地或接零，对地电压等安全措施；4、进行游乐设施电控设施装配时，必须熟悉电路图、电器线路及电控设施的输出性能，保证电控设施使用292、安全；5、电工应定期检查电缆、电机、电控制台等设备情况，检查中发现问题，必须及时处理；6、按规定对电气设备定期检修保养，不用的电器设备线路要彻底拆除；7、部分停电作业，当临近有电体距检修人员0.9米以下者，须用干燥木材橡皮或绝缘材料作可靠的临时遮拦；8、使用电动工具时，有防触电保护；9、使用梯子时，梯子与地面之间角度以60度为宜，在水泥地面使用梯子时，要有防滑措施，并要有人扶住梯子；10、发现设备任何导电部分接地时，在未切断电源前，除抢救触电者，一律不允许靠近，离开周围4米之外，室内离开1.8米，以免受跨步电压损伤；11、在修理设备时，拉下开关和闸刀，必须在开关和闸刀处挂上“禁止合闸，有人工作293、”的警示牌，在带电设备遮栏上和禁止通行的过道处，应挂上“止步，高压危险”的警示牌；12、工作完成后，应检查现场有无遗留的工具材料，及时拆除施工临时装用线，恢复原有敷设线；拆除接地线各种标牌和临时遮栏，恢复常设遮栏。气瓶安全操作规程一、为了加强对受压气瓶的安全管理，特拟定本规定。二、各种气瓶按规定定期进行耐压检验（一般气瓶每三年检查一次，盛装腐蚀性气体的气瓶每两年检验一次）。三、使用气瓶的车间必须按规定保持气瓶的漆色和字样，气瓶必须保持干净无任何油污，瓶帽及防震圈必须齐全；气瓶无裂痕凹陷现象，瓶内留0.5各气压以上的压力四、一切易燃、易爆气瓶的放置地点必须距明火10米以上。存放气瓶的仓库必须符合294、防火安全要求。五、严禁气瓶存放于日光暴晒的地方。六、 盛装有毒气的气瓶，不得与其它气瓶混放。七、严禁对充气的气瓶进行修理工作。八、有下列情况之一的气瓶禁止使用：1、气瓶的漆色、字样和所装气体不符合，不易识别气瓶的种类的；2、气阀不良的；3、没有安全帽或安全帽难以旋紧和有缺陷的;4、没有防震圈的；5、超过规定检查期限的；6、瓶咀沾有油污的;7、没有减压器的；九、开闭气阀时操作人员应站立在气瓶侧面，用专用工具慢慢开启或关闭。十、瓶内气压低于0.5各压力，不得继续使用，并在瓶上标上记号。十一、气瓶嘴发生冻结时，严禁用火烘烤，只许用热水烫。十二、运送气瓶时，严禁肩扛或在地上滚动，必须用专用小车进行搬运，搬运时防止震动和摔落。十三、车辆运输气瓶时，按车箱横向位置瓶头放在车辆前进方向的右侧，并加以固定，严防滚滑或互相撞击，气瓶堆放高度不得超过车箱。十四、严禁易燃物品或油脂物品与气瓶同车装载。十五、严禁在装载气瓶的车辆上吸烟。