1、公司产品过程检验管理制度附不合格品评审单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 产品过程检验管理制度1.目的和适用范围对过程产品的质量特性进行检验和试验，以验证过程产品是否满足规定的要求；适用于对产品实现过程检验和试验。2.职责2.1技检部负责过程产品的检验和试验，做好检验和试验记录；负责检验和试验的委托。2.2相关部门负责协助质量检验员进行过程产品的检验和试验。3. 职责与权限3.1 技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责过程检验、试验和验证。3.2 生产部负责不合格品处理以及整改措施跟踪。4.2、 工作程序4.1检验员应熟悉和掌握过程产品的产品标准、工艺文件、操作规程和检验规范。4.2根据产品跟踪卡、产品标准、工艺文件、检验规范及有关规定对上工序转来的产品外观、结构、尺寸进行100%的复查。在开车前还要按上述要求对本工序的产品进行仔细的首件检查，正常生产以后，也要确保在每种产品排满装线盘一层内最少一次检查巡视，并做好纪录与标识。4.3根据检验结果及有关规定及时对产品作出准确判断和标识，对于检查出的不合格品要立即停止生产，或转序，注明原因。并及时通知有关人员，按不合格品管理规定进行处理，完毕后还要进行复查，通过相关领导批准方可继续生产或转序。4.4经检验合格的产品，在下工序生产过程中发现3、质量问题，应由原生产工序负责处理，同时追究原生产工序机长兼检验员的错，漏检负责。4.5各工序机长兼检验员要对工作认真负责，对所生产和检验的产品要勤看、勤量、勤检查。保证产品质量内外一致，对无合格章的产品，不得流转和使用，4.6检验员负责不合格过程产品的评审和处理，并对检验结果和记录的及时性，准确性，真实性，全面性负责。5引用文件51 不合格品控制程序5. 2 各工序工艺要求5. 3 工艺附表6表单记录6.1绞线工序检查记录 6.2挤塑火花工序检查记录 6.3成缆装铠工序检查记录 6.4护套工序检查记录 6.5打包工序检查记录6.6不合格品评审单不合格品评审单 编号：1 机台/盘号操作者日期产品4、型号规格mm2数量m(1)不合格项目、数量 检验员： 日期（2）技术部门处理意见签字： 日期（3）不合格项目原因分析调度/班长： 日期 操作者： 日期（4）处理结果改进措施-调度： 日期 检验员： 日期（5）工时 、费用材料直接损失工时费（元）： 调度/班长： 日期材料损失（元）：调度/班长： 核算员： 日期：（6）领导批示签字： 日期：注：1、本报告由检验员填写（1）中写明不合格品项目、数量；（2）由主管技术人员确认检验结果、提出处理意见：（3）由调度、班长和 操作者进行原因分析，确定责任人：（4）由主任和调度和检验员共同确认处理结果，由主任制定改进措施：（5）由核算员计算材料直接损失金额，5、由调度确认处理该不合格品所需的工时：（6）由主管领导批准处理结果，并最终确认责任人所应承担的责任和损失金额。核算员根据领导批示的金额开具处罚单（由检验员负责通知）。2、本报告由检验员填写后，首先交技术部门确认并提出处理意见，然后交给车间主任负责按顺序进行跟踪、处理。如果产品继续流转，以下工序须在检验记录注明处理结果。机械、电气性能、产品结构不合格项目处理时间3天之内，工艺尺寸和外观不合格项目2天之内必须处理完毕，否则影响生产和交货由车间主任负责。绞（束）线 检 查 记 录月/日机台生产计划号型号规格数量m导体结构根数直径绞线最外层直径节距绞向实测截面操作人检验结果检验员 绝 缘（火 花）工 艺 检 查 记 录 成缆工艺检查记录月/日机台生产计划号型号规格数量m成缆直径mm节距 mm包 带层数*厚度*宽度 mm直径mm钢带层数*厚度*宽度 mm直径mm钢带间隙率%检验结果机长检验人护 套 工 艺 检 查 记 录 月/日生产订单编号型号规格数量mm护套前测量直径mm护套标称厚度mm实测护套平均厚度mm实测护套最薄厚度mm挤塑时机身及机头分布温度护套表面检验员打 包 检 查 记 录日/月机台生产计划号型号规格颜色数量m挤塑外径mm印字清晰完整外观及其它检验结论机长检验员铜线直径绝缘平均直径是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否