1、公司发电管理系统操作票管理制度附检查表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 制度控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订试行20xx年10.2520xx10版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订01有 此次修订内容：1、制度负责人由“技术监督和环保高级主管”改为“运行高级主管”。2、由“特殊情况时，操作票可预先准备，不限于操作人填写，但必须有运行主管审阅签字，在执行前必须履行操作程序规定的全部手续。” 改为“一般情况下使用电气运行专工制订的固定电气操作票，特殊情2、况时，操作票可预先准备，不限于操作人填写，在执行前必须履行操作程序规定的全部手续。”3、7检查与评价增加“xx公司所属及控股发电公司生产负责人组织对制度的执行情况进行检查和评价，每年进行一次检查和评价，对检查和评价结果进行审批后下发至相关部门。检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。”48反馈增加“本制度在执行过程中，如果发生与现场不相符或不全面等情况，应及时反馈至公司运行管理部门，并且每季度反馈到中电xx发电营运部，以便修改和补充。” 本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务：中电xx发电营运部发电运行高级主管职务：xx公司所属及控股发电公司发电部经理签字：签字：目 录1目的3、42适用范围43引用标准及关联子系统44专用术语定义45执行程序46职责77检查与评价88反馈8附录 操作票管理制度执行情况检查评价表91 目的规范xx电力公司所属各发电公司的操作票管理，在操作设备过程中执行严格的程序，从而有效减少和防止误操作的发生，保证发电设备和电网安全、稳定、经济运行。2 适用范围2.1 本制度适用于xx公司所属及控股发电公司的电气运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。2.2 本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。3 引用标准及关联子系统本制度引用电业安全工作规程发电厂及变电所电气部分4 专用术语定义操作：是指员工为了完成工序，使用一定方法去完成一4、定目的的行动。操作票：是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括：操作目的、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。操作票的分类：操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票；按照其操作繁简程度和工作量的大小分为操作票和操作卡（复杂操作使用操作票，简单操作使用操作卡）；按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。5 执行程序5.1 有关操作票的要求 操作票应有固定的格式。5.1.2 操作票必须事先编号，未经编号的操作票不得使用。 如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时，可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX页”字样，第二5、页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章，并在备注栏内注明作废原因。 在执行倒闸操作中，如已操作了一项或多项，因故停止操作时，则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因，并盖“已执行”章，按已执行操作票处理。 填用操作票时，应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章，（如操作项目填到最末一行，盖在备注栏内空白处）盖章后不允许增添操作项目。 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.对于拉、合、停、送、投、退等6、关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改，如涂改原票作废。 5.2 填写操作票5.2.1 操作票应由操作人根据操作任务、设备系统的运行方式和运行状态填写。在填写操作任务时，电气设备应使用设备双重编号，还应填上设备系统运用状态转换情况，如：由“XX状态”转换为“XX状态”。 一般情况下使用电气运行专工制订的固定电气操作票，特殊情况时，操作票可预先准备，不限于操作人填写，但必须有运行主管审阅签字，在执行前必须履行操作程序规定的全部手续。 操作票的填写内容 电气操作票填写内容如下：（1） 应拉合的开关和刀闸,及检查开关和刀闸的位置。（2） 装、拆接地线,及检查接地线是否拆除。（3） 检查负荷分配情况。（7、4） 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。（5） 切换保护回路和检验是否确无电压。（6） 装、拆绝缘隔板。（7） 投、退保护把手及压板。（8） 断开开关、刀闸的操作电源。（9） 投、退同期及联锁把手。 热机操作票填写内容应按照现场工作的实际情况填写，包括开关阀门、启停设备，应调整的设备状态和参数等内容。 一份操作票只能填写一个操作任务，每一条操作项目只能填写一个操作步骤。5.2.5 单人值班的操作票由发令人用电话向值班员下达命令,值班员根据命令的内容填写操作票，对发令人复诵无误后,在监护人签名处填入发令人名字。5.2.6 操作票应事先编号,按照编号顺序使用。5.2.7 下列工作可以不填8、写操作票，但这些操作应执行监护制度并记入操作记录本内：（1）事故处理。（2）拉合断路器(开关)的单一操作。（3）拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。5.2.8 电气单一设备的停送电，由值班负责人根据工作需要填写停、送电命令卡。此卡保留一个季度。 填写操作票应使用统一的专业术语及设备名称、编号。5.3 审查和核对操作票 操作人填写完操作票后，自己先审查一遍，然后交监护人审查，最后交值班负责人和值长审查。如审核中发现错误应予以作废,在操作票第一页右上角注明原因并加盖“作废”章，重新填写。 操作票填写、审查合格后，操作人、监护人应在符合现场实际的模拟图板上认真进行模拟预演，以保证操作项目和顺序的9、正确。由监护人按操作票的项目顺序唱票,由操作人复诵并改变模拟图板设备指示位置。如操作有变动或撤销操作任务时,应立即恢复模拟图板的原状。 对于模拟图板上没有的系统设备,在操作前应与一次接线图进行模拟预演。 操作票经审核、预演确认无误后，监护人在操作项目下面空白格处加盖“以下空白”章，监护人、操作人、值班负责人、值长分别签字。 监护人将该操作票放在专用的操作票夹板上，等候值班负责人下达执行操作指令。 在运行方式和设备状态等无变化时，可以使用固定操作票。但必须履行核对、模拟、审查、签字等手续。5.4 操作票的执行 一组操作人员一次只能持有一个操作任务的操作票。5.4.2 操作中必须按操作票所列项目顺10、序依次进行操作，禁止跳项、倒项、添项、漏项，将完成项划“”。 当监护人、操作人接到值班负责人下达的操作指令时，必须重复指令。得到发令人许可后，将接令时间记入操作票“指令操作时间”栏内。 具体的执行过程和要求参看倒闸操作管理制度（GHFD-04-22）。5.5 汇报、盖章、记录 操作全部结束，监护人应向发令人汇报操作终了时间，并在操作票上填上汇报时间，加盖“已执行”章。 监护人或值班负责人将操作任务及起止时间以及操作中发现的问题记入运行记录本中。5.5.3 监护人将操作票有关内容，记入操作票记录本中。5.6 操作票的保存及检查 已执行的、作废的、未执行的操作票应分别存放，不得遗失。 已执行的、作11、废的操作票应保存三个月。 对操作票的执行情况应定期进行检查，具体规定如下： 值班负责人每天对已执行新的操作票进行检查、分析和总结。 各部门负责运行的专业人员每月定期对“已执行”操作票进行检查，对发现的问题应及时给予纠正，并制定整改措施。 值长每月对操作票执行情况进行检查、总结。 操作人、监护人每班对已执行操作票进行检查、总结。 下列情况，应统计为不合格操作票或操作票实施不合格： 操作任务填写不明确或不正确。 填写操作任务时，设备有双重编号而未填写。 未注明运行状态转换。 操作任务与操作项目不相符。 一份操作票填写两个及以上操作任务。 操作任务违反技术原则。 操作票存在漏项、倒项、添项和并项。 12、操作票填写内容有涂改达三处及以上或修改字数超过3个字。 未按规定审核、签字，或出现代签、漏签。 未按规定进行模拟预演。 电气操作未验电就挂接地线，或使用不合格验电器验电。 操作前未按规定核对设备名称、编号和位置，或走错间隔、站错位置、握错操作把手。 操作中未按规定执行唱票、复诵和三秒思考。5.6.4.14 无监护人进行操作，监护人、操作人同时进行操作。 不按顺序进行操作或穿插口头指令。 不带合格操作票进行操作，不按操作票进行操作。 未按规定逐项打“”。 操作中发生疑问或异常未停止操作，未立即汇报并未查明原因就继续操作。 未按规定填写有关时间。 填写装、拆接地线的确切位置不清或有错误。 漏项、错13、填接地线组数、编号。 未按规定加盖图章。 操作票无编号或编号错误、重号。 操作票字迹不清、或损坏、丢失。 执行中发生异常、故障和未遂等不安全问题。6 职责6.1 制度负责人由中电xx发电营运部发电运行高级主管担任，负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。6.2 制度执行人由xx公司所属及控股发电公司发电营运部经理担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。6.3 xx公司所属及控股发电公司运行副总工程师监督发电运行部门操作票制度的执行情况和检查情况。6.4 发电运行部门6.4.1 运行操作人员负责填写操作票。 监护人、班长或值长依次对操作票进行审核、批准。 操14、作人员和监护人负责操作任务的实施和监护。 各专业主管负责检查和监督本专业操作票的正确性和有效性。 负责对本部门操作票的检查和修改。 负责对相应岗位员工的培训。6.5 生产管理部门 负责抽查和监督发电运行部门操作票的正确性。 汇总当月发电运行部门操作票的正确情况。 对月度操作票统计结果进行考核。 对发电运行部门的操作票修改进行指导和审核。7 检查与评价xx公司所属及控股发电公司生产负责人组织对制度的执行情况进行检查和评价，每年进行一次检查和评价，对检查和评价结果进行审批后下发至相关部门。检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。检查和评价详细内容：7.1 发电运行部门每个值将本值每月操作票进行统计15、并报告部门专业主管。7.2 发电运行部门专业主管的有关人员，每月对全部“已执行”操作票进行分析、汇总，经主管领导审批后，将操作票统计结果和总结报告交到安健环部。7.3 生产管理部门专责人对当月发电运行部门上报材料进行审核并据此进行考核。7.4 发电运行部门各专业负责人每年或者在出现设备异动时对本专业所涉及到的热机操作票的有效行和正确性进行检查和评价，发现有不适合的情况应及时修改操作票有关条款的内容。8 反馈本制度在执行过程中，如果发生与现场不相符或不全面等情况，应及时反馈至公司运行管理部门，并且每季度反馈到中电xx发电营运部，以便修改和补充。8.1 生产管理部门将各专业操作票的统计结果作为安全16、管理的一项统计指标公布在月度安全简报中。8.2 发电运行部门对出现的问题举一反三，有针对性地加强对运行员工的培训。8.3 发电运行部门各专业对定型操作票进行修改后要使每一位相关员工知道。附录本制度有1个附录：操作票管理制度执行情况检查评价表操作票管理制度执行情况检查/评价表部门名称： 年 月 日序号评价内容评价1各级人员对制度理解深刻、执行严谨是否2操作票的填写是否按照制度的要求执行是否3操作票的审查是否按照制度的要求执行是否4操作票的执行是否按照制度的要求执行是否5操作票的考核是否制定符合制度的考核办法是否存在问题及改进建议存在问题：1.2.3.改进建议：1.2.3.评价意见：审核意见：审核人： 评价人： 检查人：