1、企业生产过程规范工具工装管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工具工装管理制度（）1 目的为了规范生产过程中工具、工装的管理，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于标准工具的采购、使用和保管，专用工装的设计、采购、检查验证、使用和保管。3 职责3.1 生产技术处负责编制标准工具明细表；负责专用工装的设计、修改及编制工装明细表；负责工装图纸、技术资料的管理；协助调查外协厂制造工装能力能否满足需要，3.2 技术研发中心档案室负责工装图纸、技术资料的存档。3.3 产品制造部负责下达工装准备计划，制定标准工具、专用工装的2、采购或自制计划。3.4 采购部负责标准工具及专用工装的采购、订货，确定交货期及价格。3.5 质量检验处负责专用工装的检验、验证和精密量具的周期检定。3.6 生产车间负责标准工具和专用工装的使用、返还鉴定及日常保管；协助质检人员对专用工装的验证；负责提出对车间管辖工装的改制、修理、检验申请；负责核实工装实物与工装明细表的一致性。负责计划内工装的制作。4 工作程序4.1 标准工具管理 标准工具的范围标准工具包括量具、刃具、手工用具、磨料、磨具、风动工具、电动工具、焊接工具、合金刀头等。4.1.2 标准工具的保管1）生产车间全部库存工具必须建帐，定期抽检，年终清点，做到帐、卡、物相符，其差错率不超过3、百分之一。2）工具库（室）的工具实行分类存放，定号、定位码放，做到工具整齐、清洁，对易锈工具定期涂油防锈，对易变形的工具采取长的吊挂、短的上架。3）每月检查工具库（室）的存量，发现必备工具短缺时，须及时根据工具的消耗情况，确定工具补充量，车间工具员作计划，提交采购部采购。4）每季度由工具室核对车间各班组及个人的工具帐，如有丢失或损坏，按本文中有关规定处理。5）生产班组借用和机床长期需占用的工具，须按机床工种的配备标准，凭工分发编号分 类制定日期修订日期主管部门第1页共6页第1版管理文件产品制造部批准苏杰审校企管与质量部审核赵瑞明编写产品制造部具本登记借用，临时借用的凭本车间的工具牌借用，借还双4、方要当面验清，做到完工后及时交还。6）生产车间在用及库存的精密量具实行周期检定制度，工具室按照检定计划，将要检定的量具准备好，送到计量检定中心进行检定，确保在用量具的精确、完好，禁止量具超周期在生产中使用。7）车间班组公用和个人保管的工具须做到：码放整齐、开箱知数、不许乱抄、合理使用、帐物相符。 标准工具的采购、发放1）生产车间根据产品制造部下达的产品生产计划和生产技术处编制的“标准工具明细表”，及时配备和补充所需工具。当需要增领工具时，普通工具由车间工具员审批；精密量具、刃具及贵重工具要经过车间主管领导审批；当手续齐全、合格后，由采购部采购。2）工具报废需增补时，生产车间以工具报废单为凭据，5、普通工具由工具员签字，精密量、刃具及贵重工具由车间主管领导签字。当报废手续齐全、合格后，由采购部采购。发放时，要持旧工具，当面按单据核实规格、数量。3）采购部采购工具后交转到所需车间，工具库（室）要凭所购工具的合格证，验收、入库和上帐。 对工具丢失或使用不合理造成损坏的处理办法1）对工具丢失的处理a) 工具丢失后，使用者应及时申报车间主管领导，说明原因，由车间主管领导签署处理意见，提交车间工具员。b) 工具员根据车间主管领导的意见酌情处理，根据情节罚款（原工具的30%100%）。c) 工具本和个人工具牌应妥善保管，如果所借用的工具丢失，一律按工具本或工具牌查对核实。2）对工具使用不合理造成损坏6、的处理a) 使用者领用工具时应注意检查其完好情况，若发现问题应及时向工具室说明。b) 使用者因使用不合理造成工具损坏，应向车间主管领导说明原因，车间主管签署意见后，报交车间工具员。c) 工具员根据车间主管领导的意见酌情处理，确因使用不合理造成工具损坏者，应对其提出批评教育，情节严重者应照价赔偿或部分赔偿。 工具的回收在职人员离开生产岗位或本公司时，应根据工具员通知单，及时转出或交还全部所借用的工具。4.2 专用工装管理 专用工装的范围专用工装包括机床夹具，模具，装对、装配夹具，量、刃具，机床辅助工具等。 专用工装的使用和保管1）专用工装的使用a) 使用者凭生产工艺卡片办理借用工装手续。b) 使7、用者应合理使用、精心保管工装，不得任意磕碰、划伤工装。c) 使用者不得擅自改动工装，若有疑义，需经生产技术处相关技术人员确认，才可改动。2) 专用工装的保管a) 专用工装由生产车间保管，其中包括自制（已经纳入工艺）的工装。b) 各种专用工装必须建帐，定期清点、核对，所管工装应分类上架、挂牌，定位码放，保持整齐、分明。c) 车间保管员根据产品制造部下达的产品生产计划，负责所需工装的检查和准备工作。d) 工装每次生产使用返回后，保管员应予以检查，并在使用档案卡上登记工装的完好情况。e) 需要修理和复制的工装，保管员应报告车间主管技术领导，组织修理、验证；工装如需复制及时通知有关部门，做好生产前的准8、备工作。 专用工装的设计、采购和验证1）工装设计专用工装由生产技术处设计、出图、编制工装明细表，工装明细表中应包括工装编号、名称、数量、对应产品零件号、使用车间或部门、检定周期、备注栏等内容。工装明细表发放到使用车间、质量检验处、财务核算中心等相关单位，相关单位可在备注栏中填写需要的内容。 a) 工装及其零件名称应尽可能反映其特征，如使用部位、用途或类别等，名称使用执行公司、国标标准规定的用语。b) 工装识别工装实物主体上用钢印打刻工装编号，工装编号应与工装图纸上的图号一致。工装编号由工装制作单位按照工装图上的指定的位置打刻。对不能打刻钢印的工装，可用记号笔等写明编号。一套工装有可拆装的附属零9、件时，可拆装的附属零件上也应打刻该零件编号钢印，如果不能打刻钢印，应用记号笔等写明编号；用记号笔书写编号有困难时，用同一颜色的颜料涂在该工装主体及其可拆装的附属零件上（注意颜料涂层不得影响工装使用），表明关联关系。c) 简易工装车间自制的简易工装，不出工装图，由使用车间自行管理，不列入工装明细表。工装编号可自定。d) 老产品工装正在使用或采用的老产品工装的原编号不变，但要纳入工装明细表。e) 工装图纸的管理工装图纸的管理执行工艺图纸、文件的管理办法。工装图纸的更改，由生产技术处按文件资料控制程序中的规定以技术通知单的形式通知相关部门。2）工装采购（含制作、改制和修理）a) 产品制造部根据生产准10、备的需要和产品生产计划进度，安排工装的采购(或制作)计划。b) 生产技术处根据工装的采购计划，填写技术通知单，并附上工装图纸，作为采购部专用工装采购依据，并与采购部协商技术要求，共同选定外协厂家。c) 采购部按照产品生产计划进度安排工装的采购计划，负责采购定货，确定价格、交货期。当现有外协厂不具备工装特殊制作要求时，采购部负责调查推荐其他外协厂。工装外协应符合采购控制程序的要求。d) 安排内部制作（含改制和修理）的工装，由生产技术处填写技术通知单并附上工装图纸，作为制造工装的依据，生产车间负责计划内工装的制作（改、修）。e) 工装制作单位交付完工工装时，应有产品合格证（内部制作有检验记录），合11、格证（内部制作的检验记录）由工装使用单位保管。说明：生产技术处依据工装图纸，对工装需要重点保证的尺寸，提出工装的检验项目和技术要求，必要时可用图补充必要的事项说明。上述要求可作为订购工装的技术通知单的内容或附件。3）工装检验和验证 a) 新工装交付使用前，需经质量检验处、生产技术处、工装使用车间共同参加验收。b) 新工装交付使用时，所生产的第一件产品，必须经检查员检查合格后，方可投入使用，工装保管员要建立使用档案。c) 工装验证中因制造质量不合格由制造车间修复，外购工装由采购部门协调修复；因本身设计问题，由生产技术处处理；工装重新验证合格后，方可交付使用。 专用工装的周期鉴定1）长期在用的专用工装应开展周期鉴定，由使用车间负责。2）鉴定不合格的专用工装，由使用车间维修人员进行修复，因设备条件不能保证修复质量的，由采购部外协修复，修复合格验证后方可交付使用。 专用工装的报废专用工装需要报废，由使用车间填写工装报废单，经生产技术处鉴署意见后办理报废审批手续。5 附则5.1 本规定自颁布之日起试行。5.2 本规定由主管部门负责解释。5.3 附件 工具工装管理流程图