1、公司各分厂不合格原辅料及产品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 不合格产品控制管理制度一 目的对公司各分厂原辅料、产品及中间品的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。二 适用范围本程序适用于公司各分厂所有原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。三 职责31 本程序由品管部负责监督管理，各分厂相关单位、部门是具体的行为活动、执行部门。32 评审职责公司品管部授权各分厂检验人员负责本厂内不合格品的评审。现场不合格品的评审由分厂委派的人员负2、责。33 处置职责各分厂检验人员作出判定，分厂厂部安排不合格品的处置决定。若分厂不能处置，则上报公司品管部处置。各分厂生产人员根据处置决定及时进行处理3 工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品分厂化验室进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；分厂厂部决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知品管部有关负责人。四 评审、记录411 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。412经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对3、其标示、隔离存放413产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知品管部。414各分厂对本厂的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。42 标识、隔离421原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。422生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离或进行回兑。423对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因424不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与4、合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录425不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。43 处置431检验人员对不合格品评审有作出结果判定，由厂部领导人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。432收购原料时发现不合格，由供应部协调处置。433生产过程中，允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。434对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。435原料/成品储存过程中发生的不合格品，由厂部公司领导决定处置。436已经外销不合格品由本销售员和公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交公5、司领导。437对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。五 纠正和预防措施公司各级质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。51纠正措施，采取纠正措施的时机：52产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。53走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。54收到反馈的质量不合格的记录。55顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。56供方的产品或服务出现严重不合格。57内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。58质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时59质量管理部门负责对数据分6、析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。510责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。511各分厂负责人组织质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。512责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。513各分厂负责人组织各级质量管理部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。514各分厂负责人负责将纠正措施实施效果提交公司管理部门进行评审。515各相关质量负责部门保持记录。六 其它 61 各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。62 若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要供销部门向公司品管部说明情况并备案，各相关单位和职能部门做好标识和记录。七 相关记录 不合格品处理记录