1、企业生产试验室检测流程及委托管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、试验室管理制度1、试验室是进行检测工作技术性要害部门，必须保持安静、整洁、闲杂人员不得入内。2、检验工作结束时，必须及时切断仪器的电源，下班时应该全面检查水、电，使之处于关闭状态，并关好门窗，确保试验室安全。3、仪器设备及其附属配件，要妥善管理，常用器具应分类存放排列整齐，保持整洁。4、常用的技术资料、工具书和待整的检测资料应分类存放，不得堆积桌面及工作台面。2、试验检测制度1、原始记录1、1平行检验或抽检的原始记录是出具检测报告的依据，是最重2、要的记录。为了保证出具的检测报告能够复现，原始记录应包含足够的信息，记录中数据的有效位数和计量单位应正确无误。并且不允许随意更改，不许删减。1、2原始记录中还应包括参与抽样、样品制备（准备）人员的识别。所有的原始记录应按规定的格式填写。应使用钢笔或圆珠笔填写，字迹要清晰；不需填写的栏目应用“”占位。1、3原始记录有错误需要更改时，不得随意涂抹，在需要修改的位置划上“” ，然后在原数据的右上方写上正确的内容，在修改处加盖更改人的印章。1、4在硬盘上的原始记录要打印一份用书面形式保存，并有书面签字。1、5要指定专人负责原始记录的保管，按类别及编号顺序分别装订成册，并集中保存和管理。2、检测工作负责3、保证制度2、1检测过程在项目主任指导下，由试验人员按检测要求完成。2、2检测工作的环境应符合国家有关规范及设备运行环境要求。2、3检测方法应按国家或行业有关规定进行，无国家标准或相关行业规定时，应由项目主任提出行之有效的方法并报中心试验室审批。2、4检测所用的设备应处于正常状态，并能做到有效的控制（应有设备的使用记录）。2、5试验人员应熟练操作设备，并正确按检测规程进行工作，认真填写检测记录，互相校核原始记录。若检测过程中发现问题，应及时向项目主任汇报。3、测试数据检测制度3、1试验检测数据的有效位应于检测设备的准确度相适应，并符合相关规范、规程要求。3、2监测数据应按相应规范、标准规定的方法4、进行整理，要求方法准确，计算无误，填写完整，签名齐全。3、3中心实验室不能检测的试验项目送交外委完成。3、4所有的监测数据均应采用法定计量单位。4、检测报告及审批制度4、1检测报告必须按规定用碳素笔或签字笔填写，要求自己清楚、内容完整、数据准确、结论正确。4、2编制好的检测报告，应由试验者、复核者签字，然后送交技术负责人进行审核、签字并批准签发。4、3经批准签发的检测报告，必须在报告上加盖试验专用章和计量认证标志（必须是通过认证的检测项目），方可发送。4、4未经批准，任何人不得随意借阅或复制检测报告。5、检测资料保密制度5、1试验室对所有的试验检测项目和结果保密，在未得到中心试验室许可证或法律5、查证，一律不予查询。5、2所有的检测报告除提供给项目部和本室归档外，不得向社会或其他单位和个人提供。5、3所有的检测原始记录和复制件归档后，未取得试验室主任同意，非本单位人员均不得查询、复制或借出。5、4凡属试验检测报告等资料，无关专业者不得借阅。5、5凡需借阅试验检测报告等资料，无关专业者不得借阅。5、6资料的复制必须经项目主任批准并登记，任何个人不得私自复制。5、7试验室所有工作人员都有责任对检测技术资料保守秘密。3、原材料、构配件、设备进场检验制度1、依据招投标文件的要求按施工单位自检项目的10%进行平行试验，对于进场的全项检验指标进行见证检测。2、原材料抽检试验流程（见下页）监理工程师6、工地试验室中心试验室中心试验室合格合格不合格报送原材料报验单审核发监理通知，不准进场或限期撤出现场平行试验抽样平行试验超出试验能力的项目送中心试验室进行试验不合格审签原材料报验单可使用于规定部位要求流程责任者报验材料：1原材料报验单2 自检报告3产品合格证书及试验报告承包人监理工程师按10比例或规范要求抽样工地试验室原材料动态抽检承包人4、试验室委托管理制度1、各级试验室是外委试验室，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等，并经监理、业主批准后实施，2、对资质不服、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构，一经发现，必须立即停止委托试验，并在内部7、通报。3、各级试验室必须建立委托试验计划和台帐，对外委试验报告要单独管理。4、各级试验室技术负责人和质量负责人要对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。5、各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合云桂客用专线的技术标准要求。委托试验报告必须一式两份。6、对于委托试验项目，监理人员必须全部见证去送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。7、对于重要的试验项目，委托试验留样以备复验。8、严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测，对于指定检测机构的检测项目，监理单位见证取送样。5、试验检测质量保证制度1、试验人员18、1试验人员必须具备检测人员的各项要求，凭铁道部试验员证或经严格培训考试合格后，方可在指定的岗位上进行试验工作。1、2试验人员要按照标准、操作规程进行试验工作，工作要精益求精，对检测数据负责。1、3对外单位人员不得充当试验员进行检测工作。2、读取数据与记录数据2、1读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。2、2记录数据应如实准确地填写在检测记录中。2、3对检测所得的数据进行可靠性分析，对检测结果有怀疑时，应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。6、试验报告审核签发制度1、试验检测报告是判定有关建筑材性的主要技术依据，试验员除严格按照操作规程试验外，更重要的是要严格履9、行审核手续。2、试验人员要按照规定格式、文字认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。不得擅自取舍，如有无需填写的栏目，应在空栏内打一横线或加以说明。3、试验人员在完成检测任务后，必须在24h内交给技术负责人，确认无误后由资料员立即出检测报告交试验室主任审阅，如发现数据有问题，必须立即分析原因，并进行复验。4、试验检测报告需经试验室主任或技术负责人审阅签字并加盖试验室印章，方可发出报告。5、试验检测报告待检测数据全部到齐，应在1d内发出正式报告，对特殊要求可提前发出。6、检测报告发出时，应登记并由对方签字。随后将数据整理归档。7、不合格品管理制度监督并要求施工单位不得使用未经检验或检验不合10、格的建筑材料或半成品、成品（包括甲供、甲控材料）；若发现不合格材料或半成品，应禁止使用并及时清退出场，同时上报段落指挥部。监理单位对进场检验不合格的设备、构配件和材料不予签认，并应监督施工单位及时清退。工程实体检测、试验不合格，不得进入下一道工序施工，并不得进行验工计价。监理单位和施工单位对检验结果发生争议时，应由总监提议，报请段落指挥部进行复检，属于重要质量问题的由段落指挥部报安质部备案。 8、试验检测事故分析制度1、通过对检测事故的分类、处置方法及相应的职责的规定，防止事故的再次发生，确保检测工作质量符合规定要求，特制定本程序。2、使用范围本程序使用于本中心所有检测工作质量事故的处理。3、11、术语与定义采用评审准则和质量管理手册中的有关术语与定义。4、职责4、1资料室负责意外事故（停水、停电、设备故障）的处理。4、2质量负责人负责检测工作责任事故的处理。4、3各检测室/分室协助资料室处理质量事故。5、工作程序5、1检测事故分类：5、1、1样品非检测性损害事故。5、1、2样品遗失、编号差错事故。5、1、3检测项目漏检、数据失真事故。5、1、4检测报告漏项或填报失真事故。5、1、5违反操作规程使仪器设备损坏或人为造成精度下降事故。5、1、6违反操作规程使仪器设备损坏或人为造成精度下降事故。5、1、7因责任心不强造成停水、停电中断检测工作的事故。5、1、8毒性药品，易燃易爆物品不按规定保12、管和使用造成事故。5、1、9试验报告计算错误或发错单位的事故。5、2事故分析处理5、2、1各检测室/分室、资料室发生质检事故，应立即报告本中心主任及质量 负责人，并保护好原始记录和事故现场，当事人要认真填写事故报告，说明事故的时间、地点、经过、事故性质和原因。5、2、2由质量负责人负责组织有关人员组成事故分析小组，全面调查分析造成事故的原因，分清责任，作出结论，写出详细事故分析报告并提出处理意见。5、2、3根据存在的问题，制定处理方案和采取纠正预防措施，处理方案报本中心主任批准后，质量负责人负责监督实施。5、2、4对于样品复验，应遵照质量管理手册中的有关规定执行，应在相应范围内发布“关于编号检13、测报告更改的通知”。及时挽回影响和损失。5、2、5在检测过程中发生事故隐瞒不报或以假乱真，追查其责任，并严肃处理。9、试验资料管理制度1、试验室应指定专职人员负责管理资料，并按照文件资料性质分类、编目、设卡存放。2、试验室各类试验资料分专业分类立卷并编制检查目录，以便必要时进行查找使用。3、各监理分站的试验资料应分门别类，并建立目录，以便查找使用。4、试验室的内部资料应按贯标程序的要求做好管理。5、工程竣工后，按科技档案管理规定，清理设计文件及各项资料，经试验室主任批准后分别按留用、归档、上交、销毁等方式处理。10、试验台帐管理制度1、试验台帐是试验室管理的一种有效手段，它在整个施工过程中对工14、程试验方面的质量控制、资料管理有着重要的作用。 2、试验仪器设备台帐是其购置、调配报废的依据，是仪器设备管理的重要一环。每项工程结束或新工程开工，都必须认真清点项目的所有试验仪器、设备，并建立、健全试验仪器、设备台帐，便于新工程开工前根据工程需要添置适当仪器、设备，满足施工质量检测和控制的需要。在使用中按规定保养和标定，并将情况随时记录在台帐上。 3、计量仪器、设备台帐是确保试验仪器、设备的计量量值准确性的重要一环，也是国家计量法规规定必须建立的台帐。 4、在施工过程中，工地试验室经常要给监理工程师报送有关材料。实践中经常发生试验资料丢失、短缺的现象，有时会影响工程进度和计量支付，为明确责任，15、防止资料丢失，必须建立试验资料报送台帐，也可以保证上报资料的连续性。 5、各种原材料的试验台帐不但可以简捷、直接的掌握、了解原材料的 性质变动情况，而且可以随时检查各种原材料是否满足有关规定所要求的检验频率。此外，上级主管部门会经常检查工地的试验室资料，有了试验台帐，便于他们随时查阅和索取资料。 6、施工过程中质量检测的各项试验项目，建立了试验台帐可保证试验检测的连续性和完整性。 7、凡委托的试验项目，试验室应建立登记台帐，记录来样品种、规格、型号、数量、要求，试验项目送样日期和委托编号。 11、仪器设备使用、管理、检定、校验制度1、仪器设备由试验室统一管理，每台仪器均应有使用说明、操作规程和16、检验检定时间、记录及保管人，建立仪器设备台帐。2、新购的仪器设备必须进行全面的检查，合格后方可使用正常使用各种仪器应定期检查。仪器设备安装调试、标定记录应由专人负责记录。在使用中自检情况和故障情况应由测试人员做好记录。3、仪器设备、计量器具均须按照国家标准的有关规定实行定期检定，凡没有检定合格证或超过检定有效期的仪器设备、计量器具，一律不准使用。4、检定周期有效期内的仪器设备，计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行标定。5、检测人员必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。6、仪器设备、计量器具使用时要做到用前检查，用后清洁干净。7、检测人员要遵守仪器17、的操作规程，要做到管好、用好、会保养、会使用、会检查、会排除一般性故障。8、仪器设备专人管、专人用，非检测人员不得独立操作。12、配合比审批及发放制度1、配合比报告是判定有关建筑质量的主要技术依据，监理工程师除严格按照操验标及设计的要求外，更重要的是要严格履行审核手续。2、配合比要按照规定格式、文字认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。不得擅自取舍，如有无需填写的栏目，应在空栏内打一横线或加以说明。3、配合比在完成检测项目后，必须在24h内交给技术负责人，确认无误后由资料员立即出检测报告交试验室主任审阅，如发现数据有问题，必须立即分析原因，并进行复验。4、配合比报告需经试验室主任或技术18、负责人审阅签字并加盖试验室印章，方可向专业监理工程师申报。5、配合比报告检测数据全部到齐后专业监理工程师应在1d内审核完报告，对特殊要求可提前审核。6、配合比报告发出时，应登记并由对方签字。随后将数据整理归档。13、样品管理制度（见证取样、送样管理制度）1、取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，试验样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目，确认无误后，按规定编号作好标识。2、试验员接收样品时，检查样品是否与取样委托单的内容相符，应按照试验检测标准规定对19、样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，不符合要求的不准用于试验，同时要求取样人补充或重新取样。3、试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。搬运试样时防止破坏或损毁，以免影响试验结果。4、样品室的环境及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。5、样品室要有专人负责，做好样品分类存放，标识清楚、帐物一致，样品丢失或混淆不清必须追查原因，按质量事故处理。6、已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。7、留取样品应按规定要求经技术负责人或试验室主任同意后处理；破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验方法有规定或有其它特殊要求20、时例外。非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，无异常时可以处理。水泥、外掺料等试样经过试验检验后均需留样保存，保存期一般不少于一个月。14、试验仪器设备管理制度：1、购置试验仪器设备，首先编制购置计划，提出购置申请，购置仪器设备时要注意其性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求等；对于精密、贵重设备应检查厂家的ISO证书和仪器设备的出厂计量检定证书或测试报告。 2、仪器设备做到专人保管，建立仪器设备管理台帐及档案，写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、购买时间、量程、精度等内容；仪器设备分为A、B、C三类，A类指送检设备，B类指自校设备，C类指21、一次性验收设备及工具，三类设备在总台帐中注明。3、主要、常用仪器设备操作规程上墙，并配备“仪器设备使用、维修记录簿”，使用或维修保养后，认真填写。4、做好试验仪器设备的计量标定和自检自校，确保仪器设备工作状态良好，精度满足检测要求，保管好相关记录等资料。5、属于送检仪器设备，应编制检定计划,按周期送检，取得检定合格证后才能使用，严禁不检或超过检定周期使用；在检定周期内，仪器设备如果经过修理、搬运、移动等影响力值系统，要重新送检。6、属于自校设备,应编制自校计划，应按铁路系统仪器设备自校规程自校。7、各种仪器设备须在试验室内放置整齐，并按要求分别粘贴合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）标志。22、8、试验人员要严格按操作规程使用仪器,使用过程中要注意设备和人身安全,使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁,保持工作间的整洁。9、仪器设备的报废，应由设备管理员提出申请，经主管领导批准后按规定手续办理。15、化学药品管理制度1、化学药品必须根据化学性质分类存放，易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品不得混放。2、化学药品要存放在专用橱（柜）内，有阴凉、通风、防潮、避光等条件。3、所有药品必须有明显的标志。对字迹不清的标签要及时更换，对过期失效和没有标签的药品不准使用，并要进行妥善处理。4、试验药剂容器都要有标签，对分装的药品在容器标签上要注明名称、规格、浓度，无标签药品，不能擅自乱扔、乱23、倒，必须经化学处理后方可处置。5、试验室中摆放的化学药品盛装容器应封闭，防止漏气、潮解。6、见光容易起变化的化学药品应装在深色的玻璃容器或避光的容器里，对化学药品包装和药品质量要定期检查。16、试验室安全管理制度1、各级试验检验机构应加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝安全事故发生。2、试验检测工作间要设置消防器材，对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。3、对试验人员配备必要的劳保用品，对操作、保管、维护放射性仪器和有毒等环境下工作人员，各级试验机构要按规定给予补偿。4、自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，不得违章作业24、；使用完毕要立即切断电源、水源。5、高温加热试验严格按规程要求升温和降温，不得违规操作，在试验期间操作人员不得离开操作室。6、与试验无关人员，未经许可不得进入试验室。易发生试件崩溅的试验项目，机械旁边严禁站人。7、试验过程中仪器设备如有异常情况，应马上停机检查处理后方能重新开始工作，并在仪器设备使用维护记录中注明。8、各级试验机构要做好防盗工作，加强办公电脑、文件、资料的保管工作，下班后关闭所有门窗,防止仪器设备和重要试验资料丢失。9、按照质量、环境、职业健康安全体系文件要求，认真做好工作间、办公及生活区域的环境管理工作，特别是试验弃碴和化学废液的处理要按有关规定办理。10、试验人员必须熟悉室25、内各种灭火器材的使用方法及灭火对象。11、定期或不定期对试验人员进行防火器材使用常识等安全教育和考核。17、环境卫生、安全管理制度1、试验室必须保持清洁、整齐、安静。2、试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西，禁止将与检测工作无关的物品带入试验室，工作人员不得在恒温、恒湿室内喝水，禁止用湿布擦地，禁止开启门窗。3、试验室建立卫生值日制度，每天打扫卫生，每周大扫除一次。4、下班后与节假日必须切断电源、水源，关好门窗，以保证试验室安全。5、仪器设备的零部件妥善保管，连接线，带用工具应排列整齐，证明书、操作手册和原始记录表应专柜保管。6、带电作业应由两人以上操作，地面应采取绝缘措施。7、试验室内设置消防设施，灭火桶应经常检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪做他用。