1、公司NC-ERP系统用户账号及权限管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: NC-ERP系统用户账号及权限管理制度第一章总则第一条NC-ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。第二章管理要求第二条NC-ERP系统管理员（以下简称集团系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据NC-ERP软件需求申请表并经过相关领导审批后才能进行相应操作，并将相关文档存档。第三2、条用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登陆系统。第四条公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的安全。第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。第六条用户ID的命名由集团系统管理员执行，用户ID命名应遵循公司用户ID的命名规则，不得随意命名。第七条用户ID主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，公司用户管理员应及时保证主数据的更新，并做好用户ID变更的归档工作。第八条对用户申请表等相关文档各申请单位或部门3、的用户管理员必须存档，不得遗失。第九条公司NC-ERP系统中各管理公司必须明确一名运维管理人员（建议由信息部负责人担任，如无则由业务部门关键用户担任）负责本公司用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。第三章增加、修改用户ID的管理第十条公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一：1、因工作需要新增或修改用户ID；2、用户ID持有人改变；3、用户ID封存、冻结、解冻；4、单位或部门合并、分离、撤消；5、岗位重新设置；6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。第十一条 用户ID的增加、修改，须由申请人填写NC-ERP软件需求申请表经过流程审批后，集团系统管理员4、审查后执行相应的操作。第四章用户ID终止的管理第十二条 用户ID的终止应符合下列情况之一：1、用户ID的持有人工作调动；2、用户ID的持有人辞职；3、废弃的用户ID；4、临时用户ID。第十三条 用户ID的终止（不包括临时用户）须由人力资源部填写NC-ERP软件需求申请表，经过流程审批后，集团系统管理员审查后执行相应的操作。第十四条 对于辞职人员用户ID终止，如果有移交期限的，需提供明确的到期日。第十五条 终止用户ID应先进行权限流程分析，必要时做好系统权限方案测试，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。第十六条 对终止的用户ID主数据模板必须保存，公司用户管理员和集团系统管理员做好文档记录存档。第五章5、用户密码修改管理第十七条 系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一：1、用户ID的持有人忘记用户密码；2、因管理需要，系统管理员需要强行修改用户密码。第十八条 用户ID的持有人忘记密码必须填写NC-ERP软件需求申请表，经流程审批完成后，由公司用户管理员修改并通知申请人。第十九条由于管理需要，强行修改用户ID密码的，必须由该用户所在部门填写NC-ERP软件需求申请表，经流程审批完成后，集团系统管理员审查后执行相应的操作。第六章用户ID锁定和解锁管理第二十条用户ID锁定的目的是防止其他用户进入该系统，是解决系统数据安全问题的有效方式。第二十一条用户进行不正确的登陆，并且超过某一特定次数时，出6、于系统安全角度的考虑，需要对该用户的ID进行锁定。如需要对该用户的ID予以解锁，在解锁前必须由锁定用户填写NC-ERP软件需求申请表，锁定用户所在公司用户管理员审查，经流程审批完成后，集团系统管理员审查后执行相应的操作。第七章临时用户管理第二十二条临时用户是因工作需要才能建立的一种临时性的系统用户。第二十三条对临时用户的创建必须由申请人提出申请，申请人填写NC-ERP软件需求申请表，经流程审批完成后，集团系统管理员审查后执行相应的操作。第二十四条由单位或部门提出临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限，如果需要提前终止或延期，必须提前提出书面申请。因为单位或部门未提前出具书面申请，临时用户终止7、所造成的后果由所在单位或部门主管领导负责。在临时用户到期日前，而提出申请所在单位或部门未提出延期申请，集团系统管理员在截止日前必须从系统中删除或冻结该临时用户，如果集团系统管理员未删除或冻结该临时用户，造成的后果由集团系统管理员负责。第八章用户ID的安全管理第二十五条为保证用户ID通知过程中的安全，集团系统管理员在通知用户申请单位或部门时，必须直接通知本人，或交给申请单位或部门指定的接收人。第二十六条申请单位的接收人在得到通知后，需保管好自己的ID信息，不得出借的他人使用。第二十七条集团系统管理员应对用户ID的使用状态进行定期检查，发现废弃的用户ID和非法用户，应及时报主管领导审批并进行删除、冻结，同时做好记录归档。第二十八条 用户接到初始密码后必须立即进行修改。用户账号的使用密码，一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每月至少更改一次。第二十九条用户如发现账户信息泄露，须尽可能在最短时间内（最长不超过24小时）通知本公司系统管理员、集团系统管理员及部门主管领导。本公司系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的使用权限，同时保留书面情况记录，用户所在部门主管领导签字备案。第三十条本制度解释权归公司信息部。自2014年1月1日起执行。