1、广州xx食品有限公司质量管理手册 广州xx食品有限公司标题：颁布令编号： XX-01版次：B/1页码：1/1颁布令本厂质量管理手册依据食品质量安全市场准入审核通则、国家有关质量政策、法律、法规和规章要求进行修订。本手册于XX年12月30日发布的B/1版质量手册。现予以批准颁布，自XX年12月31日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日广州xx食品有限公司标题：目录编号：XX-02版次：B/1页码：1/2序号质量管理手册文本编号1颁布令XX-012目录XX-023质量方针和质量目标XX-034组织结构XX-045部门职责XX-056岗位职责XX2、-067质量管理制度XX-078质量管理会议制度XX-089质量目标、职责考核管理制度XX-0910质量记录管理制度XX-1011技术文件资料管理制度XX-1112采购和验收管理制度XX-1213生产过程管理制度XX-1314生产过程关键控制点监控制度XX-1415产品防护制度XX-1516检验管理制度XX-1617不合格品管理制度XX-1718销售台账管理制度XX-1819不安全食品召回制度XX-19广州xx食品有限公司标题：目录编号： XX-02版次：B/1页码：2/220从业人员健康检查和培训管理制度XX-2021消费者投诉受理制度XX-2122收集食品安全风险监测和评估信息管理制度XX3、-2223食品安全事故处置制度XX-2324卫生管理制度XX-2425仓库管理制度XX-2526产品标识和可追溯性管理制度XX-2627生产设备管理制度XX-2728计量和检验仪器管理制度XX-2829出厂“*”项目检验年度送检计划书XX-2930纠正和预防措施管理制度XX-3031有害有毒物品管理制度XX-3132食品添加剂管理制度XX-3233产品执行标准管理制度XX-3334成品贮存运输管理制度XX-3435留样管理制度XX-3536委托加工管理制度XX-3637比对试验管理制度XX-3738文件管理制度XX-38广州xx食品有限公司标题：质量方针和质量目标编号： XX-03版次：B/14、页码：1/1质量方针和质量目标一 质量方针： 做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。二 质量目标： （1）出厂产品批合格率达到100%；三 质管部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。 广州xx食品有限公司标题： 组织结构编号： XX-04版次：B/1页码：1/1投资人 总经理质量安全负责人办公室供销部生产部质管部现场质检化验室文控员生产车间仓库采供组销售部人事广州xx食品有限公司标题： 部门职责编号： XX-05版次：B/1页码：1/3一目的 对企业各部门的职责权限做出规定，使的企业各部门职责分明。二适用范围 适用于企业所有部门5、。三职责由办公室负责对各部门职责进行划分。四. 部门职责A.总经理1. 总经理是企业的法定代表人，是本企业食品质量安全的第一责任人，对全厂工作质量和工程质量全面负责。2.贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规。3.制订企业质量方针和目标，批准和颁布本企业质量管理手册，确定适应质量体系要求的组织机构及其职责、权限和相互关系。4.任命企业质量安全负责人，确保质量管理体系的建立、实施和保持。5.组织制定并采取保证实施质量方针和目标的重大措施。6.对质量体系进行管理评审，确保其持续的适宜性和有效性。7.为质量有关的管理、执行和验证人员及其活动提供充分的资源及工作职能的分配。8.顾客订单与需求之确6、定.9.任职要求：熟悉和了解食品生产相关的法律法规、质量标准及质量安全管理制度B/1.质量安全负责人1. 全面负责食品质量安全工作；2负责组织、建立、实施和保持企业的质量管理体系，防止出现与产品质量和质量体系有关的不合格，定期向总经理汇报质量体系的运行情况，以便改进质量体系；3.负责组织质量体系文件的制定、更改和分发，批准质量体系文件并对其系统性和可检查性负责；4.对重要不合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果；5.协助生产许可证认证机构进行审核，组织向顾客提供质量证据，并监督处理顾客提出的有关质量问题。代表本企业就质量体系方面有关事宜与外部各方联络沟通； 6.任职要求：企7、业食品质量安全负责人应具有大专以上学历及助理工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。广州xx食品有限公司标题： 部门职责编号： XX-05版次：B/1页码：2/3C.办公室1. 文件与资料的管理2. 办公用品的维护3. 岗位设置与岗位职责划分； 4. 人力资源招聘与培训；人事档案与奖惩制度的建立； 5. 对各项规章制度的维护与执行D供销部 1. 供应商的选择、评估与再评估；采购进度的掌控及跟摧； 2. 所有生产部所需之原物料、辅料、包材、设备/仪器等物品的采购； 3. 进料质量异常的回馈；进料不合格与供应商联络； 48、. 核对供应商每月对账单；负责外包作业的全面管控； 5. 物料特采的申请；质量、交期等方面进行沟通. 6. 开展市场营销，开拓产品市场；7. 生产计划的制定;8. 出货通知与安排及货款查询；9. 客户资料的建立与保管、客户投诉、售后服务的管理；10. 进料初步验收及保管；半成品、成品的保管；11定期盘点；客户财产（物料）保管；12库存产品的标识；物料及产品出入库的搬运；13储存环境的管制；库存物料采购需求的申请；E.生产部 1. 设备管理;2. 产品工艺之确定；3. 编制作业指导书; 4.生产调度与组织，产品标识管理；5. 产品生产与过程控制.6.负责生产环境的归口管理。7.制定产品质量标准。9、8部门经理任职要求：高中以上文化，三年以上食品生产工作经验。广州xx食品有限公司标题：部门职责编号： XX-05版次：B/1页码：3/3F.质管部 1. 实施进料检验，保证进厂的物料品质符合规范，对供应商实施指导。 2. 巡检及线上专检；成品检验；出货前检验；存货复检；3. 产品质量资料分析；不合格品处理的决定； 4. 检验标准与检验作业指导书的制订；检验与试验状态的标识； 5. 陪同客户验货；到供应商处审核与验厂； 6. 客诉与退货的分析与处理；纠正与预防措施的原因分析与结果追踪； 7. 量规仪器校正与管制及内校环境的管理。 8.品管员任职要求：熟悉产品工艺，了解关键控制点控制，了解食品卫生10、操作规范，经培训合格后上岗。 9.检验员任职要求：食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。广州xx食品有限公司标题： 岗位职责编号： XX-06版次：B/1页码：1/5一目的 对企业各部门岗位的职责权限做出规定，使的企业岗位职责分明。二适用范围 适用于企业所有岗位。三职责由办公室负责对各岗位职责进行划分。四. 岗位职责A.总经理1 总经理是企业的法定代表人，是本企业食品质量安全的第一责任人，对全企业工作质量和工程质量全面负责；11、2.贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规；3.制订企业质量方针和目标，批准和颁布本企业质量管理手册，确定适应质量体系要求的组织机构及其职责、权限和相互关系；4.任命企业质量安全负责人，确保质量管理体系的建立、实施和保持；5.组织制定并采取保证实施质量方针和目标的重大措施；6.对质量体系进行管理评审，确保其持续的适宜性和有效性；7.为质量有关的管理、执行和验证人员及其活动提供充分的资源及工作职能的分配；8.顾客订单与需求之确定；9.熟练掌握食品安全法律法规、标准等知识。B/1.质量安全负责人1. 全面负责食品质量安全工作；2负责组织、建立、实施和保持企业的质量管理体系，防止出现与产品质量12、和质量体系有关的不合格，定期向总经理汇报质量体系的运行情况，以便改进质量体系； 3.负责组织质量体系文件的制定、更改和分发，批准质量体系文件并对其系统性和可检查性负责；4.对重要不合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果；5.协助生产许可证认证机构进行审核，组织向顾客提供质量证据，并监督处理顾客提出的有关质量问题。代表本企业就质量体系方面有关事宜与外部各方联络沟通；6.熟练掌握食品安全法律法规、标准等知识。广州xx食品有限公司标题： 岗位职责编号： XX-06版次：B/1页码：2/5C.行政部文控 1. 文件与资料的登记、编码、发行、保管、分发与维护；2 过期无效文件的回收及13、销毁工作；暂留文件的保管；3 文件与资料原件的保管及维护；4 文件与资料有效性的监控；文件有效性的检查工作；5 文件与资料修订与更改的通知工作；6 文件与资料打印与复印作业；7 外来文件维护与管控。人事1. 人力资源分析与规划；岗位设置与岗位职责划分； 2. 人力资源招聘与培训；异动、请假、辞职与晋升管理； 3. 绩效考核与评估； 4. 人事档案与奖惩制度的建立；5. 对各项规章制度的维护与执行。D 供销部采购 1. 供应商的选择、评估与再评估；采购进度的掌控及跟摧； 2. 所有生产部所需之原物料、辅料、包材、设备/仪器等物品的采购； 3. 进料质量异常的回馈；进料不合格与供应商联络； 4. 14、核对供应商每月对账单；负责外包作业的全面管控； 5. 物料特采的申请；质量、交期等方面进行沟通。 仓库1. 进料初步验收及保管；半成品、成品的保管；2. 定期盘点；客户财产（物料）保管；3. 库存产品的标识；物料及产品出入库的搬运；4储存环境的管制；库存物料采购需求的申请。 销售1. 确定客户需求；与客户进行沟通；主导合约评审；广州xx食品有限公司标题： 岗位职责编号： XX-06版次：B/1页码：3/52. 样品需求的提出；报价、送样及样品管理；3. 生产计划的制定；4. 客户满意度调查与分析；客诉与退货处理安排；客户验货安排与陪同；5. 出货通知与安排及货款查询；售后服务，准备报关资料；615、. 客户财产接受与管理；订单及与订单相关的客户资料的建立与保管。E.生产部 生产管理者、技术人员（生产部长）1深入进行“质量第一”的思想教育，发动员工开展质量活动。推广先进的质量控制方法； 2严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量；3组织有秩序的生产，搞好文明生产，保持环境卫生；4组织好质量自检、互检，支持专职检验人员的工作，共同把好质量关，定期召开质量分析会，不断改进质量工作。发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决；5. 确认产品工艺；6. 编制作业指导书；7. 生产调度与组织，产品标识管理；8. 产品生产与过程控制、生产环境的管理；9. 生产设备的管理；10. 制定产16、品质量标准。原料预处理岗位1.检查各原辅材料是否过期、变质，有无被污染；2.按照配方要求，核实正确的原材料，保证原材料合格；3.按照配方比例，精确称量所需原材料；并做好记录；4.对使用的称量设备进行维护和日常保养，确保其保持良好状态；5.认真执行自检，出现质量问题要分析。 拼配岗位 此岗位为关键控制岗位，须严格按照作业指导书操作。1注意对使用的电子称进行保养，以及定期自行校准。广州xx食品有限公司标题：岗位职责编号： XX-06版次：B/1页码：4/5确保设备在正常情况下运行； 2按照配方表要求选择相应的原辅料；3.认真执行自检，此岗位为关键工艺，出现质量问题要分析。内包装岗位1、产品预冷后方17、能包装，定量包装，2、内包装标识应正确，无异物，3、严格执行操作性前提方案要求。外包装岗位1.按照要求对已的产品进行包装；2.认真执行自检，出现质量问题要分析。F.质管部 检验员 1.按照产品标准进行成品检验；出货前检验；存货复检； 2.产品质量资料分析；不合格品处理的决定； 3.检验标准与检验作业指导书的制订；检验与试验状态的标识； 4.客诉与退货的分析与处理；纠正与预防措施的原因分析与结果追踪； 5.检验设备仪器校正与管制及内环境的管理。广州xx食品有限公司标题： 岗位职责编号： XX-06版次：B/1页码：5/5五、任职要求1.企业所有直接接触食品的生产和检验人员必须每年进行一次健康检查18、，取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。2.食品质量安全的第一责任人是企业法定代表人。3.食品质量安全负责人任职要求：3.1企业领导层的一员；3.2具有大专以上学历及助理工程师以上专业技术职称；3.3具有3年以上相关实际工作经验；3.4熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务；3.5与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。3.6应符合（粤质监食函XX750号）要求。4.检验人员 4.1应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材19、料；4.2熟练掌握产品检验和产品标准，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务；4.3能够独立完成产品标准和本企业质量管理文件规定的检验项目；4.4与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。4.5应符合（粤质监食函XX750号）要求。广州xx食品有限公司标题： 质量管理制度编号： XX-07版次：B/1页码：1/3一.目的规定企业各部门的职能及其相互沟通，以促进食品质量管理的有效性。二.范围适用于企业内部各管理层、职能部门和有关人员职责、权限的管理。三.职责和权限 3.1 总经理 a)负责质量方针与目标的制定； B/1)全面负责本企业的质量工作； c)负责提供足够的资源包括厂房20、设施、机器设备、技术资源等； d)制定本企业食品安全生产和食品质量管理相关人员的职责和权限； e)负责传达满足顾客和相关法规要求的重要性。 f)负责产品质量文件、合格供应商、合同的审批。 3.2 食品质量安全管理负责人： a)为食品质量安全管理负责人，承担有关食品质量安全管理的日常决策工作。 B/1)负责组织重大食品质量安全事故的处理和纠正。 c)负责组织食品质量安全改进工作。 d)负责有关食品质量安全事宜与外部的联络工作。 e)组织内部食品质量安全审核。 3.3 生产部 a)负责制定工艺流程； B/1)负责制订作业指导书，按工艺流程和作业指导书所规定要求实施作业； c)负责根据客户订单组织生21、产； d)负责根据食品质量安全要求在生产中有效控制； e)负责生产现场和仓库的管理； f)负责对不合格品进行控制。3.4 办公室 a)负责员工的人事行政管理（含培训、考核、招工或辞退等）。 B/1)负责厂区、人员卫生管理与监督。广州xx食品有限公司标题： 质量管理制度编号： XX-07版次：B/1页码：2/3c)负责文件的发放、登记、回收、销毁和管理、负责食品质量安全记录的归档。d)负责办公室的日常事务和后勤管理工作。 3.5 供销部 a)负责产品的销售； B/1)负责市场调研和有关食品质量安全信息收集； c)负责发货、收货、退货； d)负责售后服务，处理客户来函，处理客户投诉； e)负责设备22、原辅材料、包装物品的采购； f)负责对合格供方的调查评审。 3.6 质管部 a)负责生产过程的食品质量安全检验工作。 B/1)负责对相关不合格品提出处理意见。 c)负责质量异常现象的原因分析及纠正措施的提出与落实。 d)负责独立行使食品质量安全的鉴别与保证事宜，并直接向总经理提出质量报告。 e)负责原辅料验证。 f)负责检测设备的校准与维护管理。 3.7 财务部 a)按照本企业财务制度建立各种账册： B/1)根据原始凭证，登记明细账，汇总登记总账，做到账账相符： c)编制财务报表，编制员工工资表； d)复核各种原始单据及各项办税有关事宜： e)完成财务主管领导交办的各项工作：3.8车间 a)23、负责落实生产汁划，组织人员完成生产任务。 B/1)负责生产过程中工序交接自检： c)负责机器设备的日常保养与定期保养与维修作业。 d)负责不合格品的处置。3.9各部门和车间负责人 主持并负责本部门或车间工作。广州xx食品有限公司标题： 质量管理制度编号： XX-07版次：B/1页码：3/3310其余人员(含生产工、检验员、文管员、卫生监督员、清洁工等)： a)参加本企业组织的培训，努力提高岗位技能。 B/1)做好本职工作，严格遵守操作规程。 c)认真填写食品质量安全记录，严格控制产品和服务质量。 d)完成上级领导布置的其他工作。四内部沟通41就食品质量安全管理工作做好不同层次和职能部门之间的沟24、通，包括食品质 量安全要求、食品质量安全目标及完成情况，达到相互了解、相互信任， 实现全员参与的效果。42食品质量安全管理有关的各种信息沟通，可采取会议、黑板报等方式。广州xx食品有限公司标题：质量管理会议制度编号： XX-08版次：B/1页码：1/2一 目地 为了规范企业质量会议的管理，提高会议的整体质量，降低会议的综合成本，提高全体员工以的质量意识，全面提高产品质量，加强质量管理工作，妥善处理产品的质量问题，规范企业的质量管理工作，维护企业形象，制定本制度。二 范围 本制度适用于企业涉及到产品质量的相关会议。三 职责 质管部负责组织召开和产品质量、质量管理体系等各类相关会议。四 质量管理会25、议安排4.1会议内容会议名称周期时间主要内容参加人员主持人记录人年度质量管理专题会12个月1月全面总结过去一年中出现的质量问题，分析原因，制定相应的管理措施总经理、质量安全负责人、各部门负责人质量安全负责人办公室文控员年度采购质量专题会12个月2月全面总结过去一年中出现的采购质量问题，分析原因，制定相应的管理措施总经理、质量安全负责人、各部门负责人供销部负责人办公室文控员临时性质量专题会不定期及时针对临时出现的质量问题进行具体分析、研讨，确定改进意见，并落实改进。总经理、质量安全负责人、各部门负责人质管部负责人办公室文控员广州xx食品有限公司标题：质量管理会议制度编号： XX-08版次：B/126、页码：2/24.2会议安排 4.2.1对于年度质量管理专题会、年度采购质量专题会要由提前10个工作日通知与会人员，与会人员要及时做好会议的准备工作。4.2.2对于临时性质量专题会，尽量提前2个工作日通知与会人员，与会人员要及时做好会议的准备工作；如遇紧急情况，可临时通知。五相关表格： 5.1员工培训履历卡并保存两年。广州xx食品有限公司标题：质量目标、职责考核管理制度编号： XX-09版次：B/1页码：1/1一 目的 为实现质量方针和质量目标，根据质量安全管理的需要，制定本制度。二 范围 所有涉及质量目标的人员。三 职责3.1办公室负责根据本厂质量目标制定各部门质量目标，并交质量安全负责人审核27、， 总经理批准； 3.2各部门人员负责按照要求完成各部门质量目标。四 工作程序 4.1各部门质量目标：部门部门质量目标考核频次办公室培训计划完成率达到100% 每季度一次供销部客户满意度85%每季度一次生产部成品合格率98%每月一次质管部出厂产品批合格率达到100%每月一次五相关表格 5.1质量方针和质量目标实施情况检查表 5.2食品安全质量体系检查表 5.3以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：质量记录管理制度编号： XX-10版次：B/1页码：1/1一目的对质量安全管理体系所要求的记录予以控制。二范围适用于与质量安全管理体系运行有关的记录，详见质量记录清单。三职责办公室负责监督各部门28、的质量记录保管情况。四程序4.1所有质量记录空白表格由办公室存档保管。4.2质量记录的标识编号按技术文件资料管理制度执行。4.3质量记录的使用质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护使用部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰，办公室不定期抽查。办公室编制质量记录清单，将本厂所有与29、质量安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、保存期、使用部门等内容。4.4.3 质量记录的保存期为两年。4.5质量记录的标准化管理4.5.1所有质量记录格式，由办公室负责组织编制，质量安全负责人审批。4.5.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行技术文件资料管理制度有关文件更改的规定。4.5.3各部门按需要使用质量记录，不得擅自更改质量记录的格式、样式。4.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室报质量管理负责人批准后销毁。 六相关表格 6.1受控文件发放登记表 6.2质量记录清单广州xx食品有限公司标题：技术文件资料管理制度编号： XX-1130、版次：B/1页码：1/2一.目的对技术文件和质量文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。二.范围适用于企业内部所有技术文件资料和质量文件的管理。三.职责和权限3.1生产部负责技术文件的编制、修改和管理。3.2质管部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3办公室负责文件的发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。4技术文件由生产部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；质量文件由质管部组织有关人员编制，总经理批31、准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。5 文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6办公室文控员负责文件管理工作。7办公室文控员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。8对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。四文件的管理范围：a）标准、规范； B/1）作业指导书； c）内控标准；d）生产过程各项原始记录；e) 质量管理手册；f) 其它文件等。五文件的编制、审核、批准技术文件由生产部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由质管部组织有关人32、员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。六文件的发放6.1办公室文控员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到办公室文控员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由办公室文控员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到办公室文控员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。 6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。办公室文控员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时33、通知各部门，防止误用。广州xx食品有限公司标题：技术文件资料管理制度编号： XX-11版次：B/1页码：2/26.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，办公室文控员予以登记。七 文件的修改7.1生产部、质管部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。八文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。九文件的作废9.1 被修订的34、原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由办公室文控员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，办公室文控员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。十文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由办公室文控员填写文件存档登记表存档保管。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。十一. 文件的收集 有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产部、质管部进行分类、登记、发放。十二.文件的现行有效性对本厂所有文件，生产部、质管部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。十三.记录13.1受控文件发放登记表 ；13.2文件清单 。 13.3以上记录保存两年。广州35、xx食品有限公司标题：采购和验收管理制度编号： XX-12版次：B/1页码：1/1一目的 对采购过程和验收进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。二适用范围 适用于本厂原辅材料及包装材料的采购和验收。三职责3.1供销部会同质管部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购、验收。3.2总经理负责批准采购文件。3.3质管部负责采购物资的质量检验或验证。四供方评价供销部负责选择供方，会同质管部、生产部对供方进行评价。五采购文件供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。六采购 供销部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性36、原料生产食品。七采购物资的质量检验或验证 7.1原料供应商必须是活的生产许可证的生产单位。并在采购的同时应向供应商索取在有效期内的相关合格证明文件（营业执照、生产许可证、监督检验报告）复印件。7.2采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员按购进的原辅材料生产批号逐一核查、记录与购进批次产品相对应的合格证明文件和检验报告，然后仓管员报质管部。7.3质管部派人取样，进行按照规定的标准组织质量检验或验证，并予以记录。7.4当需要在供方处验证时，质管部按合同或协议中规定的方法进行验证。7.5检验或验证合格后，质管部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销部负责办理入库手续，检验合格的原辅材料方可投入生产。7.37、6检验或验证不合格时，质管部出具原材料检验报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅材料要停禁止使用。八记录内容 8.1供销部根据到货日期及质量状况，建立和保存原材料检验报告，向供货者索取 相关合格证明文件。记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、检验报告编号、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。九相关表格9.1供应商考核表 ；9.2供应商名录 ；9.3采购合同(单) ；9.4进货查验记录 ；9.5原材料检验报告 。9.6以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：生产过程管理制度编号： 38、XX-13版次：B/1页码：1/3一.目的 对生产过程进行有效控制以确保产品符合规定标准和满足顾客的需求。二.适用范围 适用于产品生产过程的控制。三.职责3.1车间负责人负责生产过程质量管理工作。3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3.3 生产技术部负责生产过程质量管理的检查考核。四.程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1对关键工序和特殊工序应编制作业指导书，其他情况必要时也可编制作业指导书。部分操作岗位(如简单且单一的手工作业)可不编制作业指导书。4.1.2生产计划 4.1.2.1供销部将客户的订单评审签名后交生产部作为编制生产计划依据，车间负责人依据生产部下达的生39、产单组织人员执行生产计划。4.1.2.2生产人员到仓库领取所需物料，车间主管将每天生产情况报生产部。4.2过程确认4.2.1生产工艺流程图 包材清洗消毒原料*挑选称量*包装*检验外包装成品 注：带*号的工序为关键控制点广州xx食品有限公司标题：生产过程管理制度编号： XX-13版次：B/1页码：2/34.2.2关键工序为保证关键工序的产品质量，企业要求从事关键工序作业的员工必须通过培训后上岗。4.3使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境；并按规定对设备进行维护保养，执行生产设备管理制度和卫生管理制度的有关规定。4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的检测与监控装置，执行计量和检验仪器管理制度；40、生产中要认真做好自检、互检、专检(专职检验员)，并作好相应记录。4.5标识和可追溯性控制4.5.1本企业采取生产单及加工过程有关记录表格下达车间和质检、供销部门，成品包装后具备合格证书、当产品出现重大质量问题时，可以根据相关生产批号、记录对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3在有追溯性要求时，通过对生产单、成品仓产销明细表、合格证、检验报告上的品名、日期进行追溯。4.5.4产品状态标识为： 检验状况：合格、不合格；填写在合格证上作为检验状态标识。4.6产品搬运的控制4.6.1车间负责人根据产品的特点，配置适宜的41、搬运工具，规定合理的搬运方法，防止跌落、磕碰、挤压。4.6.2应按照包装箱标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。4.7包装控制 a)质管部负责确定包装材料和包装要求，必要时根据需要编制相应的包装作业指导书。 B/1)包装工在作业中应注意核对包装物品数量；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。 4.8严格生产过程中工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本企业全体人员都应严格执行工艺纪律。广州xx食品有限公司标题：生产过程管理制度编号： XX-13版次：B/1页码：3/342、4.9生产过程中的考核内容： (1)工艺文件的贯彻情况； (2)设备和工艺装备的完好情况； (3)计量器具的周期检定情况；(4)定人、定机、定工种的符合情况；(5)标识和可追溯性贯彻情况；(6)定置管理和文明生产情况等。 4.10生产过程考核记录由生产技术部归档保管五相关表格7.1关键控制点监控记录表 ；7.2生产过程考核记录 ；7.3食品安全质量体系检查表 ；7.4生产记录表 。7.5以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：生产过程关键控制点监控制度编号： XX-14版次：B/1页码：1/2一 目的为了有效控制产品质量，对影响食品质量的关键工序制定明确的操作规程和监控程序，以确保产品质量43、安全。二 适用范围企业所生产的食品的关键工序。三 职责：3.1. 由生产部长制定生产工艺，确定关键控制点，对关键工序制定操作规程；3.2. 由各关键岗位员工负责做好记录，并进行自检；3.3. 生产过程中由质管部检验人员对关键控制点进行检验。四 流程4.1关键工艺控制是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节，对影响食品卫生的关键工序制定明确的操作规程和监控程序，以确保产品质量安全。4.2以下为关键工艺控制：配料工序；搅拌工序，烘烤工序。4.3质量控制点由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格管理，在生产部的组织下，工序质量控制点的检验做到自检、专检。4.4为保证关键工序的44、产品质量，从事关键工序作业的员工必须通过培训后上岗。4.5 质量控制点的操作人员必须按文件的内容，保证进行正确操作，自检和自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。4.6 质量控制点应配备相应的操作规程。4.7 检验员对控制点活动资料应及时分析，如有问题及时向领导汇报。4.8 根据企业有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励，对管理不好造成质量下降的将给予处罚。五生产工艺流程图（见“XX-13”，*为关键控制点）广州xx食品有限公司标题：生产过程关键控制点监控制度编号： XX-14版次：B/1页码：2/2六控制程序6.1、原辅材料(1)显著危45、害：产品质量达不到要求，将影响人体健康，拒收。(2)原辅材料的有关要求、预防措施的关键极限：达到规定的标准要求。(3)监控：a、验证项目：按照规定的标准项目进行检验。B/1、检测方法：由供应商每半年提供一次第三方检验报告。检验频率：检验员对每批原材料进行验证。并做好相关记录。6.2称量配料工序的控制(1)显著影响：直接产品质量(2)预防措施的关键极限： 按照配方工艺要求，严格控制配比。(3)监控：a、验证项目：原辅材料质量配比B/1、检测方法：仪表显示c、检验频率：每次配料时做好记录。6.3拼配工序(1)显著影响：直接产品质量(2)预防措施的关键极限：按照配方工艺要求，严格控制混合时间。(3)46、监控：a、验证项目：按照工艺要求严格控制混合的时间B/1、检测方法：仪表显示c、检验频率：每次混合时做好记录。 七相关表格 7.1生产记录表 7.2关键控制点监控记录表 7.3以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：产品防护制度编号： XX-15版次：B/1页码：1/1一目的为了有效地防止食品生产加工过程、食品原料、半成品及成品运输过程中食品受污染、损坏或变质,确保产品质量安全要求,制定本制度。二 适用范围适用于本企业加强对产品防护措施。三 职责生产部长、仓管员、各车间负责人在应不定期进行检查,并对检查结果填写好记录。四 程序4.1原辅材料搬运过程要防止污染，认真细心，易于受损的物品应轻拿47、轻放，不得与有毒、有污染物品同时装运。搬运工具应符合卫生要求，应防雨、防光设施。4.2生产过程中防止物料与食品交叉污染。原辅材料、半成品、成品应分开存放。4.3生产过程中半成品、成品应采用符合卫生要求的不锈钢桶，工具车等搬运工具搬运，在搬运过程中要防止污染、轻拿轻放，产品应放于指定区域，并且要加以标识。4.4生产加工人员工作前要按规程认真洗手、消毒，必须要专穿专用工作服、工作鞋，戴好工作帽，头发不得外露，与工作无关的个人物品不得带入车间，并且不得化妆、戴首饰、手表，不得留长指甲；生产过程中不许吸烟、吃零食和喝饮料；在工作中弄脏手后要立即按规程洗手、消毒。4.5最终产品的搬运一般采用手推车，在搬48、运过程中产品要摆放平稳，产品的摆放要注意堆码，避免堆积过高或包装箱之间的挤压导致产品包装的变形或产品损坏。4.6各车间生产设备、工具、容器必须定期维修维护和清洁、消毒。不得存在有润滑脂、其它残留物、清洁剂、消毒剂的污染食品现象。五搬运工具5.1车间专用的搬运工具应保持卫生清洁，每天下班前应进行清洁消毒；搬运前搬运过程发现有碍食品卫生的，应立即清洁。5.2承运本厂食品运输的汽车，如装运过影响食品卫生的物质，在装运食品前必须经过严格的清洁消毒。5.3有冷藏、冷冻运输要求的，应满足冷藏运输要求。六相关表格 6.1卫生管理记录 ；6.2生产线清洁记录 ；6.3清洁卫生状况检查记录 ；6.4工服、工鞋清49、洗消毒记录表；6.5以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：检验管理制度编号： XX-16版次：B/1页码：1/2一目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。二适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。三职责3.1生产技术部负责编制检验规程。3.2质管部负责进行质量检验或验证。四检验人员 任职要求见XX-06岗位职责。五检验规程 生产部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质管部。六进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管部。6.2质50、管部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3检验或验证合格的物资，由供销部仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销部办理退货或索赔手续。6.4供销部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质管部检验员出具的合格检验报告直接入库。6.76进货检验或验证记录由质管部归档保管。 七、过程检验7.1由检验员负责对生产过程中的各种半成品进行质量检验和控制。7.2检验员51、对每批半成品进行检验，并予以记录。7.3对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。7.4对检验不合格的半成品，质管部会同生产部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。广州xx食品有限公司标题：检验管理制度编号： XX-16版次：B/1页码：2/27.5对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。7.6返工后的半成品由检验员重新进行检验，并记录。经检验合格方可转序或入库。7.7检验记录应齐全、清晰，由质管部保存。八出厂检验8.1每批成品加工完成后，生产车间或仓库通知质管部。8.2质管部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。8.52、3检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。8.4质管部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具出厂检验记录。8.5对检验合格的产品，质管部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。8.6对检验不合格的产品，质管部会同生产技术部、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。8.7对经返工产品，质管部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质管部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。8.8检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质管53、部保存。九相关表格 9.1原材料检验报告 ；9.2半出厂检验记录 ；9.3出厂检验记录 。9.4以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：不合格管理制度 编号： XX-17版次：B/1页码：1/1一目的对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。二职责2.1质管部负责不合格的管理。2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质管部负责跟踪验证。三不合格范围：产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。四不合格来源本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存54、在的不合格。五产品不合格的处理5.1不合格品由质管部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3质管部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。5.4对不合格半成品一般采取以下措施： （1）返工； （2）销毁。5.5对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：(1)退货；(2)让步接收；(3)销毁。5.6对不合格的源水要停用。5.7对不合格成品要进行报废。5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质管部进行跟踪验证。六工作不合格的处理6.1有关部门在检查、考核、用户55、走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质管部，填写不合格通知单交责任部门。6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质管部进行跟踪验证。七总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。八相关表格 8.1不合格处理记录 8.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：销售台账管理制度编号： XX-18版次：B/1页码：1/1一目的确认销售流程和销售台账的记录要求。二范围： 本厂销售的食品适用本管理规定。三职责供销部销售人员负责销售和销售台账的记录。四工作流程4.1、销售负责人根据企业经营销售策略、计划要56、求，制订销售工作计划，做到计划指标落实到科、落实到人，并做好完成计划的检查追综工作，努力完成企业下达的销售计划和货款回收任务；4.2、销售人员积极开展市场调查，及时分析市场情况，定期反馈市场信息，及时向企业提出销售计划或经营策略的建议；4.3、销售人员积极开展销售业务活动，掌握产品生产工艺、质量指标、使用方法，熟练的向用户介绍产品努力扩大销售业务和市场占有率；4.4、销售人员负责开展销售统计工作，按时填报销售报表，并根据档案管理的要求，做好销售资料的汇总，登记工作，建立销售台帐，对出厂销售的每批产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格57、证号、交付控制、承运者等内容进行记录，保证销售的产品可追溯性。4.5、销售人员严格遵守企业的销售业务管理制度，按规定认真做好开票、收款、发货及货款回收等销售管理工作，防止发生销售事故，避免经营损失。五表单记录5.1销售台账5.3以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：不安全食品召回制度编号： XX-19版次：B/1页码：1/2一.总则根据食品安全法的规定，建立不安全食品召回制度，一经发现其生产的食品不符合食品安全标准，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关销售者和消费者，并记录召回和处置的情况。二范围确定需要召回的不安全食品包括：2.1 已经诱发食品污染、或对人体健康造成危害的58、食品；2.2 可能引发食品污染、或可能对人体腱康造成危害的食品；2.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上标识，或标识不全、不明的食品；2.4 产品质量经监督抽查不合格的或监督管理部门公布下架的食品。三.职责3.1 总经理(经理)负责产品召回的启动及审批，食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督，质检组负责食品安全危害的评估，仓库负责召回产品数量的统计和存放，其他相关部门协助实施。3.2 进入流通领域的不符合食品安全标准的产品要及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。四实施4.1 根据评估结果需要实施召回是，经总经理(经理59、)宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料、车间、成品仓库、运输过程各干申环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。 4.2 确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知有关生产车间停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。广州xx食品有限公司标题：不安全食品召回制度编号： XX-19版次：B/1页码：2/24.3 食品安全管理小组根据危害生产的原因，确定召回方式，由总经理(经理)批准后，通知仓库、销售或外经办实施召回。4.4 销售人员根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。 五措施5.160、 认真填写召回产品的记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 5.2 邀请技术专家对召回产品进行评估，对影响人体健康或可能有造成危害的食品，要进行无害化处理或者予以销毁。 5.3 对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准被召回的食品，在保证食品安全的情况下，则采取修正、加印加贴的补救措施，同时向消费者明示补救措施。 5.4 食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。 5.5 召回情况要认真总结，形成书面材料，总结报告要上报当地质监部门。 5.6 当启动食品召回后，应按照有关法律法规的规定严格执行。六复检 出现问题的食品在召回处理及整改完毕后，重新生产的食品在自检合格61、的基础上，主动将样品送质管部门进行比对检验，在确认质量合格后，才上市销售。七相关表格 7.1不安全食品召回处理记录表 7.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：从业人员健康检查和培训管理制度 编号： XX-20版次：B/1页码：1/2一.目的 为了企业对从业人员的健康管理要求，同时对承担质量安全工作的人员根据相应岗位的要求进行培训，以满足规定要求，制定本制度。二.范围 适用本企业从业的所有人员。三.职责3.1办公室 a)负责定期对从业人员的健康状况，进行登记相关记录。B/1)负责编制岗位职责。c)负责年度培训汁划的制定及监督实施。d)负责组织负责上岗教育，以及对培训效果进行评估。 3.62、2各部门 负责配合办公室安排本部门员工进行健康检查和本部门员工的岗位技能培训。3.3质量管理负责人 负责审核年度培训计划和岗位职责。四.从业人员健康状况管理程序4.1所有加工人员、检验人员、生产管理人员每年至少要进行一次健康检查，必要时还要做临时健康检查，对新迸企业的人员必须体检合格后方可上岗，所以建康检查必须在防疫站进行，并获得加工健康证。4.2凡患有碍食品质量安全的疾病者，必须调离加工、检验岗位，痊愈后经检验合格后方可上岗。有碍食品质量安全的疾病主要有：(1)病毒性肝炎，(2)活动性肺结核，(3)肠伤寒和伤寒带菌者，(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者 (5)化脓性或渗出性、脱屑性皮肤病，(6)手63、有开放性创伤未愈者。五.从业人员培训管理程序：5.1人员安排承担质量安全工作的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。5.2培训和能力5.2.1应识别从事质量活动的人员的能力需求，根据岗位责任，分别对新员工、在岗位员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等确定培训需求，并实施培训。广州xx食品有限公司标题：从业人员健康检查和培训管理制度编号： XX-20版次：B/1页码：2/25.2.2新员工培训 包括本企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全意识、相关法律法规、质量安全管理体系基础知识、工作细则、所用设备的性能、操作步骤、安全事项等培训。在进本企业一个月内64、，由办公室组织进行。5.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。5.2.4特殊工作人员培训特殊工序、关键工序人员的培训由所在车间负责培训，培训合格后持证上岗；每年应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。5.2.5转岗人员培洲(参照5.2.2)。5.2.6通过教育和培训，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性及违反这些要求所造成的后果。 B/1)自己从事的活动与企业发展的相关性。 c)企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。5.2.7评价培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被65、培训的人员是否具备了所需的能力。 B/1)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。5.2.8办公室负责建立、保存员工培训档案。5.3培训计划及实施5.3.1每年一月办公室根据需求制定年度的培训计划，经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。5.3.2对每次培训，办公室填写培训记录表存档。5.3.3各部门计划外培训报总经理审批，由相关部门组织实施。六相关表格 6.1员工健康检查记录表 ； 6.2年度培训计划 ；6.3员工培训授课表 ； 6.4员工培训履历卡 。6.5以上记66、录保存两年。广州xx食品有限公司标题：消费者投诉受理制度编号： XX-21版次：B/1页码：1/2一. 目的：规定客诉处理与客户满意度调查流程,通过统计分析找出客户投诉或不满意的原因,进而采取相应的改进措施,进一步满足客户需要.二. 范围：适用于凡近一年内有订单往来的主要客户，对本厂及本厂的产品、服务投诉及满意度的调查.三. 定义：无四. 权责：4.1 供销部：发出客户满意度调查表,登记客诉并开立消费者投诉的受理记录,对客户回复结果进行收集与统计;确认调查周期;客户投诉之通知及协调.4.2 质管部：跟进验证纠正及预防措施之效果. 4.3 相关单位：各项纠正与预防措施之实施五. 作业内容：5.167、 客户投诉处理：5.1.1供销部或质管部接到客户以电话或传真方式的投诉后,由供销部登记于消费者投诉的受理记录.5.1.2经分析,若属客户原因造成,则与客户沟通确认,退回投诉.若属本司原因造成,则进一步找出责任单位并开出消费者投诉的受理记录交质管部分析原因.5.1.3 责任单位进一步分析不良产生原因,并拟制改善措施,交质管部确认.5.1.4 质管部认为责任单位的原因分析正确并改善措施可行,则交责任单位实施.5.1.5责任单位实施纠正措施后,由质管部验证实施效果.若实施措施有效,则签章交管理代表或总经理批准后转供销人员回复客户结案.若无效果,则重新分析原因,直至有效为止.5.1.6客户退货按不合格68、品管理制度处理. 5.2 客户满意度调查发出调查广州xx食品有限公司标题：消费者投诉受理制度编号： XX-21版次：B/1页码：2/2对较重要客户,销售人员根据客户名册每半年发出客户满意度调查表给客户的采购部.5.2.2 调查表收回尽可能在一周内向客户催收回调查表. 若客户口头叙述不愿传回,可由承办业务员记录(注明). 至少确保每次有收到60%的客户的回馈才算核查成功. 5.2.3 统计分析由业务人员收回调查表后,进行统计于客户满意度调查统计分析表. 业务人员整理客户满意度调查统计分析表呈总经理审批. 若满意则应持续改进到目标“总分平均80分以上”.5.2.4 纠正对策拟定 以下情况,供销部均69、需开出纠正措施记录单,由相关责任部门实施纠正后及时回复客户:A. 对单一客户总分在50分以下;B. 对单一客户单项平均不及5分者;C. 明确有不满意事项者.D. 经对所有调查表统计分析,平均值在5以下的项目. 针对客户提出的普遍问题或本厂认为有必要持续改进之处,也由销售人员提出,必要时判定文件是否修改. 5.2.5 核准由总经理审批责任单位提出的纠正措施并批示相关单位办理事项. 5.2.6 对策实施责任部门依所批示的对策执行.六相关表格：6.1客户名册 ；6.2消费者投诉的受理记录 ；6.3消费者投诉的受理记录 ；6.4客户满意度调查表 ；6.5客户满意度调查统计分析表 。6.6以上记录保存两70、年。广州xx食品有限公司标题：收集食品安全风险监测和评估信息管理制度编号： XX-22版次：B/1页码：1/1一 目的： 为了企业在食品生产过程中预防或减少对食品造成污染性风险危害物产出合格的食品，更好地保护人民群众身份健康。二 适应范围：适应于企业在获知于企业相关的风险监测和评估信息，可尽快采取相应防范和控制措施。三 职责：3.1办公室负责及时收集国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。3.2生产部主任、质管部主任、供销部主任、质量负责人，负责对收集到的信息做出相应的措施。四程序：4.1通过上级部门的发布电话、手机短信息、文件或媒体报道，收集到国家发布的食品安全风险评估不安全品种信71、息。4.1.1与企业生产过程中有使用或添加该品种时应该立即停止生产，封存原辅料、添加剂、半成品及成品。保存好原辅料、食品添加剂进货、领用记录台帐、产品销售台帐。及时向质量技术监督部门报告并积极配合有关工作。4.1.2与企业生产过程中从无使用或添加该品种时。企业确保以后不使用该品种。五相关表格5.1与企业相关的食品安全风险监测和评估信息及反应情况记录表 。 5.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：食品安全事故处置制度编号： XX-23版次：B/1页码：1/1一目的：为了防止、控制和消除食品中有害因素对人体的危害，对食品安全事故的处置保证食品安全。二原则： 以人为本，预防为主，常备不懈。72、本企业法人是食品质量安全第一责任人，强化诚信守信意识，严格遵守食品安全的法律法规，强制性标准与技术规范，切实保证食品安全。三依据： 本企业根据中华人民共和国食品安全法的有关要求，制定本方案。四范围： 适应于企业负责人、内部各管理层、责能部门和有关人员对食品安全事故的处置，食品安全防范措施。五职责： 5.1 保证按食品质量安全的必备条件，保证持续稳定地生产合格的食品。5.2 发现食品安全问题事件，应当立即停止生产，保持现场，立即上报质量技术监督部门并协助现场核查和产品检验。5.3 对不安全食品实行召回制度，发现其产品存在严重质量安全问题的，应当主动召回已出厂销售的有问题食品。六落实情况： 企业质73、量负责人应定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，并及时消除食品安全事故隐患。七相关表格 7.1食品安全质量体系检查表 ； 7.2不安全食品召回处理记录表 ； 7.3食品安全事故处置记录 。 7.4以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：卫生管理制度编号： XX-24版次：B/1页码：1/1一目的对生产过程清洁卫生加强管理，防止污染和交叉污染，保证生产产品质量安全。二适用范围适用于公共卫生、环境卫生、工艺卫生和个人卫生的控制。三职责3.1办公室负责卫生监督工作。四公共卫生管理厂区内的公共场所、通道公共卫生工作一般情况下由卫生清洁工专人负责，实行天天清洁，各部门、车间实行卫生分区包干，74、每月对各卫生包干区进行一次大清扫。五环境工作控制 5.1水源安全 水源安全、卫生，且水管无交叉连接点。 5.2与食品接触表面的卫生良好 正常生产时，每天对生产设备、工具的进行清洁消毒；员工按照要求穿戴洁净的工作 服，生产过程中注意卫生情况，不对产品造成污染；车间、仓库、更衣室的定期进行清洁消毒；接触面的抽检合格。 5.3无交叉污染 工厂设计和设备布局未对产品造成交叉污染；内包装物料批批检验合格方进仓使用； 员工个人卫生按照规范执行良好。 5.4洗手消毒和卫生间设施良好 员工洗手消毒程序遵守:洗手流程图；卫生间每天清洁和消毒，卫生间设施良好。 5.5无污染物造成的不安全、不卫生 消毒水的配制是符75、合要求；无外来污染物的入侵。 5.6有毒有害化学物的处理、贮存和使用按照有害有毒物品管理制度规定，贮存 环境满足要求，使用规范。 5.7雇员的健康合格率100%，并经过卫生知识培训，达到国家法律法规要求。 5.8虫害的控制：杀虫除害频次达标，设施的完好。 5.9厂区结构和布局合理，厂区道路清洁，给排水系统合理，无污染。 5.10废物的处理：污水污物的处理及时，无污染，废物处理工具的清晰、消毒。六相关表格 6.1卫生管理记录 6.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：仓库管理制度编号： XX-25版次：B/1页码：1/1一概述 仓库是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管76、理，确保其处于完好状态。二职责 2.1供销部部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。 2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。三程序 3.1企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。 3.2库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。 3.3库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。 3.4原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 3.5应对采购回来的物品按有关规定，由相关人员检验合格后，办理进仓手续，对不合格品有权拒收。 3.6对不合格的材料、物品、半成品、成品，按不77、合格品管理制度执行。 3.7仓库内货物遵守“先进先出原则”。 3.8每天做好仓库物品进出台帐。对所有物品、半成品、成品的进、出，都应建立产销存帐；并进行盘点，作出盘点表。四相关表格 4.1原辅料贮存、保管、领用、出库记录 4.2成品入库、出库记录 4.3以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：产品标识和可追溯性管理制度编号： XX-26版次：B/1页码：1/3一目的1.1对物品进行适当的标识，正确识别物品及其检验状态，防止误用，并在有质量反馈时可以追溯到产品质量形成过程。质量反馈如产品出现问题时，及时对产品实行召回控制。1.2各阶段的物品标识、检验状态标识、可追溯性管理。二适用范围本程序适78、用于产品标识、追溯性产品管理。三职 责3.1 生产部主管负责产品标识和可追溯性的管理工作。3.2 生产人员负责生产现场产品标识与追溯。3.3 仓库负责对仓库物资标识与追溯，参与产品召回工作。3.4 质管部负责对出厂产品的标识与追溯，参与产品召回工作。四程序4.1产品标识是对产品的识别：标识内容包括产品名称、型号或批号、生产日期等。4.2 生产部主管督促检查标识的正确使用。4.3 采购物资的标识：采购物资进入工厂区域后，由仓库负责将其存放在适当的地点，并根据送货单及原有标识将物资的名称、型号、规格和数量等填写在物料卡上，作为物资标识。4.4成品的标识4.4.1 生产者负责将制作完成的产品分类堆放79、至待检区，通知检验员。4.4.2 对于没有报检单或标签内容不完整的产品，应由检验员重新确认并标上合乎规定的包检单，并应做好记录。4.5 用户退回产品的标识已交付用户被退回的产品由质管部负责标上“退货产品”标识，并写上产品的名称、型号、数量等，标记上注明退货单位及退货原因。4.6 产品的可追溯性4.6.1 各部门应妥善保存各种质量记录，使各种产品在一定的时间和范围内具有可追溯性。广州xx食品有限公司标题：产品标识和可追溯性管理制度编号： XX-26版次：B/1页码：2/34.6.2 追溯主要根据标识内容进行。4.7 批号编制方法产品批号编制方法如下： X X X X X X X X年 月 日 顺80、序4.8 产品检验和试验状态标识的内容4.8.1 状态区域的内容 在生产车间和仓库适当的地方划定产品状态区域：待检品区、合格品区、不合格品区。各个区域应有足够的距离。并在各区域的内明显位置挂设“待检品”、“合格品”、“不合格品”等标牌。4.8.2 状态标牌的内容 状态标牌内容分有合格品、待检品、不合格品等。4.8.3 产品合格证的内容产品合格证上应有产品名称、型号规格、批号或生产日期、生产厂、检验员等内容。4.9 产品检验和试验状态 区域状态由生产部主管或仓管员根据实际情况在各自管辖范围内适当地点设置。设置应根据环境管理要求、产品流向、方便运输等原则进行。不同检验和试验区域状态之间应有足够的间81、隔，以防混淆。4.9.2 状态标牌、印章和产品合格证由质管部主管交有关部门制作。4.10 产品检验和试验状态标识的使用4.10.1 进货产品到仓库后应堆放在指定区域并挂上“待检品”标牌。检验员检验合格后由仓库管理员移至合格品区或换上“合格品”标牌。若检验不合格应移至不合格品区隔离并换上“不合格品”标牌。4.10.2由于生产急需来不及检验的产品，经办理例外转序手续后，应在该产品上挂上“例外转序”状态，直至该状态撤消为止。4.10.3检验员在对产品进行验证后，合格的附上产品合格证和产品标示后移到合格品区堆放；不合格的填写改进要求单，然后移至不合格区域隔离。4.10.4产品合格证由质管部主管管理和发82、放。广州xx食品有限公司标题：产品标识和可追溯性管理制度编号： XX-26版次：B/1页码：3/34.10.5没有检验和试验状态或检验员编号印章或签名的产品按待检品处理。4.10.6 经检验合格的产品在产品包装箱上要贴上产品标示。五相关表格5.1产品标签5.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：生产设备管理制度编号： XX-27版次：B/1页码：1/2一 目的识别并提供和维护为生产符合要求的产品的所需要的设备、设施。二 适用范围适用于本企业产品生产的设备、设施。三职责生产部及办公室负责对产品生产所需的设备、设施控制。四程序4.1生产设备、设施的识别，提供和维护。4.1.1设施的识别 为83、生产符合要求所需的设备、设施包括：生产设备、工艺装备、运输设备、工作场所(车间、仓库、办公场所等)等。4.1.2设备、设施的提供 a)需要购买设备时，由使用部门提出申请，生产部主任审核、总经理批准后由供销部门组织采购。 B/1)需要自制的设施由使用部门提出，生产部主任审核，总经理批准后，由生产部主任安排组织建造。4.1.3设备、设施的验收 a)采购或自制完成的设备、设施，由生产部组织使用部门进行安装调试、验收，验收记录由生产部保管。 B/1)验收不合格的设备、设施，由生产部与供方协商解决。 c)生产部负责建立生产设备、设施档案。由部主任确认后投入使用或办理入库手续。4.1.4设备、设施的使用、84、维护和保养 车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。根据生产需要，部主任组织编写设备、设施的操作维护规程，发放给使用部门。4.1.5设备维护保养主要内容：a)生产前对设备进行检查、清洁、消毒和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；生产结束后，将设备清洗干净，尤其是与食品接触的表面，将可方便拆卸的设备外壳取下，用清水洗涤干净，烘干后再装回，同时对各部件进行擦拭和注油。 b)除按照设备操作维护规程和卫生管理规定作好日常清洁保养外，车间验收合格后才准许下班。 c)生产部主任根据生产的需要制定设备、设施检85、修计划，发至各部门执行。 d)日常生产中车间无法排除的设备、设施故障，应报车间主管安排检修。检修中的设备、设施应挂检修牌，维修人员将检修情况记录在生产设备清洗维护记录表上。4.1.5设备、设施的报废 a)对无法修复或无使用价值的设备、设施，由车间提出申请，经生产部主任审核、质量管理负责人批准后报废。 B/1)报废的设备、设施应及时转移或处理掉。 4.2工作环境 办公室主任负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。 B/1)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和达到职业卫生、安全要求，达到食品卫生86、生产许可要求。 c)确保员工生产符合劳动法规的要求。五相关表格5.1生产设备台账5.2生产设备清洗维护记录表 5.3以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：计量和检验仪器管理制度编号： XX-28版次：B/1页码：1/1一 目的为了有效地实施对检测、监控仪器的控制，确保所有检测、监控设备处于受控状态，符合计量测试要求，确保检测数据准确可靠，确实地反映被检测的产品质量特性值二 职责 由质管部负责归档管理三 工作程序3.1检测仪器设备的购置3.1.1根据生产全过程的检测需要，质管部提出申购计划，经经理批准后由供销部负责采购。3.2首次检定及建立台帐档案3.2.1对首次使用的仪器设备应送法定计量87、部门进行检定、校准、使其准确度、精密度符合规定要求。3.2.2所有计量器具建立检测仪器设备台账3.3检定和校准3.3.1应对计量器具的校准周期作出规定并编制周期检定计划表。3.3.2应按规定的周期定期送检，使其量值的溯源及校准均能达到规定的要求。3.3.3所有计量器具检定合格后，同质管部作好标识和记录，注明有效期。3.3.4如果已作废的计量器具，一定要有“停用”的标志。3.4使用和维护3.4.1应专人使用计量器具，并必须按正确操作方法使用。3.4.2应做好计量器具的维护和保养工作。3.4.3在检测过程中，当发现失控或偏差时，无法校准，应立即送法定计量检定机构检修，并评价以前的检测结果的有效性。88、保存计量器具检定校准的记录。四相关表格4.1检测仪器设备台账 ；4.2仪器设备检定周期表 。 4.3以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：出厂“*”项目检验年度送检计划书编号： XX-29版次：B/1页码：1/1一 目的 为加强产品质量控制，根据国家法律法规要求制定本制度。二 范围 我厂生产的所有食品。三 职责 3.1由质管部负责定期送产品到质检机构做检测。四 程序 4.产品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的，企业每年送质检机构检验2次。产品质量检验项目表（见附件一）广州xx食品有限公司标题：纠正和预防措施管理制度编号89、： XX-30版次：B/1页码：1/3一目的:对实际不合格原因和潜在不合格原因进行分析及采取必要的控制,确保类似的问题不再发生和防止不合格的产生.二范围:进料检验、过程检验、成品检验、客户抱怨、客户退货、潜在问题、目标未达成、日常体系运作。三定 义:3.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.3.2 预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施.3.3 不合格:任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害,财产损失,工作环境破坏或这些情况的组合.四职责:异常发生阶段提出单位责任单位纠正对策拟定 (主要单位90、)改善确认1.进料检验质管部供应商供应商质管部2.过程检验质管部质管部/生产责任单位质管部3.最终检验质管部质管部责任单位质管部4.客户抱怨/客户退货供销部质管部责任单位质管部5.潜在问题相关单位相关单位相关单位相关单位6.目标相关单位相关单位相关单位相关单位7.日常体系运作相关单位相关单位相关单位相关单位五 作业流程5.1 纠正与预防措施流程图(附件一)5.2 进料异常纠正回馈:发生下列事项时,视为进料品质异常,须采取纠正或预防措施:a. 供货商交货不准时导致停工待料时.b. 进料检验不合格时。处置与纠正发生事项时应由质管部知会采购要求厂商改善并拟定对策防止再发生.质管部广州xx食品有限公司91、标题：纠正和预防措施管理制度编号： XX-30版次：B/1页码：2/3和采购依后续交货状况追踪确认,视缺陷确实改善后方可结案.5.3 过程控制品质异常处理当质管人员在生产制程中发现品质异常,须采取纠正或预防措施:A由质管依异常状况开立送责任单位签收.B/1责任单位依异常状况进行原因分析,并拟定对策执行纠正及预防措施.5.4最终检验当成品检验发现不合格时,由质管部开立交责任单位依异常状况进行原因分析,并拟定对策执行纠正及预防措施. 5.5 客户投诉和退货质管部或业务部接受到客户投诉和退货,质管部需对投诉内容和退货产品进行核对。如经确认为存在不良时,工程部配合质管部和相关生产部门进行不良原因分析,92、具体依消费者投诉受理制度办理。5.6 潜在问题、目标未达成、日常体系运作不良各相关部门恰当地使用来自各方的信息,研究和发现之潜在问题,由提出部门开立交由相关部门研拟,提出预防措施，由提出单位进行跟踪改善.5.7以上各节所有开出之品质表单需具备:5.7.1有效反映产品/事件/体系不符合的状况(含客户抱怨内容)；5.7.2分析与产品/事件/体系有关之不合格产生的原因,并记录于原因栏。5.7.3由责任单位将所需纠正/预防措施填入对策栏,针对潜在性因素提出预防措施并执行,消除不符现象发生之因素.5.8 效果确认:以上各节所有开出之表单中原因分析及改善对策须由责任单位详填,交由相关部门执行, 并将结果记93、录相关表单改善结果栏,由提出单位验证确认，呈总经理或质量安全负责人签核,以确保纠正措施被执行且有效.5.9标准化:因异常改善而需修订作业标准或相关文件,应于改善对策确认后,由原拟订单位修订标准,经核准后依技术文件资料管理制度办理发行.5.10预防措施: 质管部执行不良原因的分析,制程能力分析时若发现有潜在问题时就开立 ,并拟定预防措施依5.85.9执行.广州xx食品有限公司标题：纠正和预防措施管理制度编号： XX-30版次：B/1页码：3/35.12 纠正与预防措施相关信息必须于管理评审中提出检讨。六相关表格：6.1纠正/纠正措施记录单、 6.2不合格处理记录、6.3消费者投诉的受理记录、6.94、4以上记录保存两年。纠正预防措施流程图(附件一)发现品质异常填写异常单异常分析拟定纠正与预防措施审核对策有效性实施对策确认资料汇总提交评审OKNG 广州xx食品有限公司标题：有毒有害物品管理制度编号： XX-31版次：B/1页码：1/1一目的通过对有毒有害物品的标识、贮存和使用记录控制，确保生产食品包材不被有毒有害物品污染。二适用范围企业有毒有害物品的管理和控制。三职责31 采购人员负责化学药品、洗涤剂、润滑剂、机油、消毒剂、杀虫剂、鼠虫害药 品的有毒有害物品购置、贮存和发放使用的管理，并做好标识。32化验室负责化学药品、消毒剂、洗涤剂的配制、使用与更换。四工作程序4.1有害化学物质的选用、贮95、存、使用4.1.1 有害化学物质的选用：消毒剂、洗涤剂应按国标可以用于食品行业，并有卫生 许可证、合格证；4.1.2 有毒有害物质的保管：消毒剂洗涤剂由化验员负责保管，化学检验试剂由化验室统一负责保管，所有试剂有专用场所统一摆放；4.1.3 有毒有害物质的标识：消毒剂、洗涤剂的包装容器上应标明生产日期、名称。化学检验试剂应标明名称、配制时间、配制人；4.1.4 所有化验员需经培训上岗，并有相应的专业知识4.1.5 所使用的化学试剂每次需记录名称、用量、时间、使用人。4.2 监控由化验室人员每天检查一次；化验员如发现情况异常，应立即上报。4.3 纠正措施4.3.1 对标识不清的拒收或退回；4.396、.2 所有化学物应统一存放，对存放错识的要立即转移存放；4.3.3 化验员上岗前必须经培训。五相关表格 5.1有毒有害物品使用登记表 5.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：食品添加剂管理制度编号： XX-32版次：B/1页码：1/1一.目的为保证工艺文件的落实和确保产品质量安全卫生，使生产过程能满足食品添加剂使用卫生要求，生产安全合格的产品。二 范围 本标准适用于公司使用的各类食品添加剂的管理和使用量的规定。三 检查依据3.1 GB/12760-XX食品添加剂使用卫生标准 3.2 GB/114880-1994食品营养强化剂使用卫生标准四.管理办法4.1 GB/12760-XX食品添97、加剂使用卫生标准中食品添加剂的使用及添加量进行了详细的规定，公司使用的食品添加剂必须符合GB/12760-XX食品添加剂使用卫生标准.4.2供销部部应严格按照食品添加剂使用卫生标准及工艺要求采购国家规定的生产合格的食品添加量的使用及添加量。4.3生产部在制定工艺文件时，严格按照食品添加剂使用卫生标准编制添加剂的使用种类及添加量，同时应检验加工类原料中已含的添加剂的含量，使用添加剂必须符合国家标准和有关规定，以免造成食品添加剂超范围使用和超量使用。4.4生产车间严格按照工艺文件中规定的内容使用添加剂。4.5质管部负责监督加工过程中食品添加剂的含量，并要托检验机构检测成品中的含量。4.6仓库应妥善98、保管添加剂，防止受潮变质。广州xx食品有限公司标题：产品执行标准管理制度编号： XX-33版次：B/1页码：1/1一目的对产品执行标准管理的要求,制定本制度。二适用范围适用于本企业加强对产品执行管理。三职责3.1质管部负责人及各检验人员，严格执行国家标准,并对检验结果做好记录。3.2质管部长负责跟进产品标准的更新，保证本公司所使用的产品标准及相关标准为最新适用版本。四程序4.1根据中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例和企业标准化管理办法等的国家法律、法规规定，特编制本制度。4.1.1目前本厂严格执行 ST/T 10014-2008 标准生产和检验，作为本厂组织生产和销售产品的99、依据。4.1.2 严格按要求执行标准里制定的各项出厂检验指标检验。六相关表格6.1出厂检验记录6.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：成品贮存运输管理制度编号： XX-34版次：B/1页码：1/1一目的对产品贮存运输安全管理要求，制定本制度。二适用范围适用于本企业贮存运输安全的管理。三职责仓管员：负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的收、发、管工作。供销部销售人员：负责产品的运输。四程序4.1入库检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入100、库。4.1.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。 产品入库后，仓管员应及时审核，并记录产品的名称、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。4.2.贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 4.2.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 库存产品标识包括产品名称或代号、规格、批号、入库日期、保质期，仓管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品标识牌即可； 库存产品存101、放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固； 有冷藏、冷冻贮藏要求的成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。4.3发放 4.3.1 任何人提取成品时，必须有供销部打印的出库单。广州xx食品有限公司标题：成品贮存运输管理制度编号： XX-34版次：B/1页码：1/14.3.2 成品库的仓管员凭经审批的出库单发放成品，发放时应做到：4.3.2.1 认真核对出库单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得102、发放； 发放时，应认真核对实物的品名和数量，符合出库凭证要求的才能发放； 发放完毕，仓管员应对出库单进行审核，单据应妥善保管； 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新粘贴标识后发放； 同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。4.4 运输4.4.1运输车辆要求：4.4.1.1运输车辆必须符合要求，年检合格，不能使用敞篷车辆。4.4.1.2运输车辆洁净，定期消毒，装货前检查车辆是否清洁，如达不到要求，供销部拒绝装货。4.4.1.3司机持有有效驾驶证，熟悉有关的道路法律法规，不可饮酒，更不可吸食会引起神经麻痹的药物。提货。4.4.2.1销售部提货时，首先按运输单据查对箱号和货号；然后对施封代103、苫盖、铅封进行认真检查；确信无误后，由司机集体拆箱并对商品进行检验。4.4.2.2店铺提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。提货时做好与司机现场交接和经双方签字的验收记录。对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并及时向公司汇报情况。装运。4.4.3.1司机在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放；做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品单放；散破包装在内，完好包装在外；苫垫严密，捆扎牢固。4.4.4 产品运输、卸货与交104、接4.4.4.1司机必须按规定地点卸货。如店铺有其他要求需向销售部讲明，以便重新安排调整。卸货时按要求堆放整齐，方便点验；喷头向外，箭头向上，高矮件数一致。定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。交货时，司机按货票向店铺接货员一票一货交待清楚，并由店铺接货员签字、盖章。货物移交后，司机将由店铺接货员在入店票上签字、盖章的票据交回公司供销部保留。广州xx食品有限公司标题：成品贮存运输管理制度编号： XX-34版次：B/1页码：3/3若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。4.5 运输任务完成后，司机需在派车单上注明商品情况，连同铅封交回公司。4.6 在运输中，因司机不负责任发生问题，按105、公司有关规定处理。六相关表格6.1出库单6.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：留样管理制度编号： XX-35版次：B/1页码：1/1一、目的为了提高产品质量,对产品稳定和市场流通，信息反馈，需要对入库产品进行留样观察。通过对新产品贮存期间稳定情况和变化规律，保证产品质量达到要求。二范围 本公司生产的馒头、白饼。三、职责由质管部负责留样四工作程序4.1每批产品都必须留样观察，产品的保质期为三个月，每次留样量为1包（不少于100g）。发现质量有问题或客户提出质量问题时，将产品留样重新进行一次检验，作为全面观察的留样数据，并详细记录。4.2产品留样观察至保质期满后一个月为止。4.3每批留106、样样品进行登记，详细记录以备查存，如有特殊情况要在记录上详细描述，质管部与生产技术部门共同研究与处理。4.4产品留样由质量负责人负责保管。4.5样品留样到期后由质量负责人负责销毁，并做记录。4.6留样间必须保存适合产品的温度、湿度。五相关记录1留样观察记录表2.以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：委托加工管理制度编号： XX-36版次：B/1页码：1/1一. 目的确保委托加工符合品质与生产进度之要求.二. 范围目前公司无委托加工产品，如今后本公司有委托加工产品，则适用本管理规定.三. 职责3.1销售人员:确定委托加工项目及材料；3.2采购人员：跟催委托加工生产交货进度。3.3仓库:委托107、加工项目及材料点收.3.4质管:委托回厂料件的检验.四作业流程：4.1委托确认销售人员接到客户订单,审单后按本厂生产需要,确认委托加工项目及材料,由采购人员制作委托加工单，详细写明品名、数量、规格、交期、相关品质事项等，经总经理审批发放货仓、供应商.4.2 委托供应商之条件委托供应商应符合采购管理制度中的合格条件.4.3委托过程仓库收到采购人员制作的委托加工单，确认相关资料,进行材料配备。4.3委托跟催采购人员对委托供应商生产及交货状况进行进度跟催.4.4委托回厂物品点收和检验对于供应商送回的委托加工品，仓库进行点收，质管依食品出厂检验管理制度及原辅材料进货查验管理制度进行品质检验并填写检验报108、告。4.5不良处理如委托返回物品有问题,仓库、质管通知采购进行处理。五. 使用表格5.1委托加工单 5.2以上记录保存两年。广州xx食品有限公司标题：比对试验制度编号： XX-37版次：B/1页码：1/11 目的范围本程序规定了为保证检验数据的准确、有效和可靠而参加的比对试验与能力验证活动的原则、计划、方式、过程。本程序适用于实验室之间的比对与能力验证活动，包括比对试验、使用标准物质验证、对留样的重复试验等有关活动2职责2.1业务室负责制订年度比对和验证试验计划，负责实验室间的联系，对计划完成进度与状态进行监督，并对该项工作进行分析总结。2.2技术负责人核实并批准比对和验证计划，审批分析总结报109、告。2.3检验室按计划实施比对和验证工作。3程序3.1比对验证的原则3.1.1比对验证活动在不同实验室进行时，应优先选定经国家实验室认可或通过省级计量认证的实验室，同时需在双方或多方协商认可的条件下进行。3.1.2比对验证活动应可能采用同一（或同批）试样和相同的试验方法。3.2比对验证计划的制订3.2.1上级主管部门（或技术监督部门）下达的实验室之间的比对验证活动，纳入比对验证计划。3.2.2根据仪器设备、人员等的变化，制订年度比对验证计划。3.2.3当客户对检验数据提出质疑时，可制订临时比对验证计划。3.2.4与其它实验室约定进行比对试验时，制订约定比对验证计划3.2.5比对和验证试验计划由110、业务室制订。3.2.6比对和验证试验计划由技术负责人审批。3.3比对验证活动方式：a 参加实验室之间比对；b 使用有证标准物质进行验证实验；c 对保留样品重复试验；d 对无试验方法标准的试样，使用不同的方法进行重复试验；e 其它合适的方法。3.4比对验证活动过程3.4.1业务室负责制定比对验证计划，包括确定样品、试验项目、参加人员，选定实验室、标准或方法以及试验误差范围、试验结果评价、实施时间等。3.4.2比对和验证试验计划经技术负责人批准后，由检验室按计划组织实施。3.4.3必要时，业务室可根据实际情况对参加人员、实施时间、试验项目等作适当调整，并及时补办相关手续。4.相关记录对比试验记录保111、留两年。广州xx食品有限公司标题：文件管理制度编号： XX-38版次：B/1页码：2/21目的 对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本司使用的文件均为有效版本。2适用范围 适用于本司所有技术文件和质量文件。3职责3.1生产技术部负责技术文件的编制、修改和管理。3.2质检部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范； b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e) 质量手册；f) 其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由生产技术部组织112、有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由质检部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当113、文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。7 文件的修改7.1生产技术部、质检部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。114、9文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管，所有生产记录、受控文件保留至少两年。当由于生产工艺、人员、国家法规等变化而导致文件的变更时，需要作出文件变更申请。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11 文件的收集 有关部门应及时收集标准、规115、范等文件，交生产技术部、质检部进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本司所有文件，生产技术部、质检部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。13 记录文件发放记录；文件销毁清单；文件留存申请单；文件存档登记表；有效文件清单。广州xx食品有限公司标题：文件管理制度编号： XX-38版次：B/1页码：2/2广州xx食品有限公司标题：附件一编号： XX-39版次：B/1页码：1/2糖果产品质量检验项目表序号检验项目发证监督出厂备注1感官2净含量3干燥失重4还原糖抛光糖果、胶基糖果、压片糖果不要求5脂肪*乳脂糖果，中、低度充气糖果测定6蛋白质*乳脂糖果测定7铅*8总砷*9铜*10锌*胶116、基糖果测定11二氧化硫残留量*12着色剂*根据产品色泽选择测定13菌落总数14大肠菌群*15霉菌*胶基糖果测定16致病菌*17标签注：1致病菌指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌。广州xx食品有限公司标题：附件一编号： XX-39版次：B/1页码：2/2干制水产品质量检验项目表序号检验项目发证监督出厂备注1感官2盐分虾片、干海带、小饼紫菜除外3水分4水产夹杂物虾皮5泥沙杂质干海带6完整率虾米、干贝7线膨胀度虾片8碎片率虾片9挥发性盐基氮*烤虾10菌落总数即食产品11大肠菌群即食产品12致病菌*即食产品13沙门氏菌*调味鱼干14霉菌*即食藻类15致泻大肠埃希氏菌*烤虾16单核细胞增生李斯特氏菌*烤虾17砷*烤鱼片、调味鱼干18无机砷*贝类、虾蟹类、藻类、鱿鱼丝、鱿鱼干19铅*鱼类、藻类、鱿鱼丝、烤虾20汞（甲基汞）*烤鱼片、调味鱼干、鱿鱼丝、鱿鱼干、烤虾21多氯联苯*藻类22六六六*干海带、小饼紫菜23滴滴涕*干海带、小饼紫菜24酸价*动物性水产干制品25过氧化值*动物性水产干制品26食品添加剂山梨酸*即食动物性水产品着色剂视产品情况（如虾米、虾片）27净含量负偏差28铝29食品标签