1、(依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准编制)编 写： x审 核： x批 准： x受 控受控状态：分 发 号：实施时间：x年9月1日x市x生态农业开发有限公司 发布前 言依据GB/T 190012008的要求，结合本公司的产品实现过程，编制了本手册，经批准发布实施。希望全体员工认真学习，理解并遵照执行。在实施中遇到的问题和建议，及时与本公司办公室沟通，以便补充，修改完善。本质量手册由文件办公室起草。本质量手册由管理者代表审核，总经理批准。本质量手册委托办公室负责解释。0.1 颁 布 令本质量手册是本公司实施食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销2、售质量管理体系遵循的纲领性文件，用以规范、协调其经营活动的质量管理。公司各部门必需严格按手册规定认真贯彻执行，并在工作中不断改进，满足客户的需求。本质量手册A版已按规定的程序编制、审核、批准，x年9月1日起正式发布实施，望公司全体员工遵照执行。 x市x生态农业开发有限公司 总经理：x日 期： x年8月26日0.2 任 命 书本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系，为确保公司质量管理体系有效的建立、健全、运行和保持，特任命x为公司质量管理体系管理者代表。其职责和权限为：A 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B 向总经理报告质量管3、理体系的业绩和改进的需求；C 通过各种方式，在全体员工中树立质量意识，并使全体员工真正理解满足顾客要求和法律、法规的要求，并持续改进产品质量以增强顾客满意的重要性。D 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。E 负责组织质量体系内部审核。 总经理：xx年7月28日0.3 企业简介公司建于2007年9月，注册资金10万元，占地面积400多平米。公司设有营销部、办公室、售后服务部、财务部、包装车间和仓库。随着公司的不断发展，x年又投入40多万元，改善了贴标包装车间和仓库，包装设备齐全。我公司主要经营食用菌、油菜蜂蜜等农产品，为确保产品质量，所有农产品采购均为指定生产商。产品质量严格按市质监局要求进行4、检验，并配备专业人员负责。公司已取得食品生产许可证。公司现拥有60多家商户，二家专卖店，各类产品培受消费者青睐。2007年度公司荣获x市夷陵区文明办、x市夷陵区工商局、x市夷陵区个私协会颁发的“文明诚信私营企业”和x市三峡国际旅游茶城颁发的“诚信文明商户”。公司坚持“过硬产品质量是硬道理、诚信做人是经营本色”的基本理念，永远用最好产品满足消费者需求。地 址：x5总经理：x电 话：x传 真：x 0.4 目 录1 手册说明 62 术语 73 质量方针和质量目标 84 质量管理体系 95 管理职责136 资源管理217 产品实现248 测量、分析和改进32 9 附文391 手册说明1、本手册的目的是5、确定本公司的质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序和相互作用。2、本手册适用于公司食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售过程和各职能部门。3、手册由总经理批准生效，拟定、修改、评审由管理者代表主持，手册的解释权归管理者代表或受委托的办公室。4、手册属管理性文件，由办公室负责保存及发放，按文件控制程序执行，手册封面盖有“受控文件”章者为公司内部使用或合同要求对外使用的有效版本，盖有“非受控”章者，公司对其有效性不予控制。5、本手册所引用的标准：GB/T19000：2008质量管理体系基础和术语GB/T19001：2008质量管理体系要求ISO/TR10013质量管理体系文6、件指南GB18796-2005蜂蜜GB14963蜂蜜卫生标准GB6192-86黑木耳SB/T10039-92香菇6、认证范围：食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售7、本手册中的术语和定义：定义：供应链：供方组织（公司）顾客术语：本手册等同采用GB/19000：2008质量管理体系基础和术语8、本手册的功能：对外：证明公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。对内：通过对质量管理体系的建立，实施和持续改进的过程，旨在增强顾客满意。9、删减说明：因本公司主要以采购的食品（食用菌、油菜蜂蜜）进行贴标包装和售后服务，不存在设计和开发过程，同时因无供方任何待储物品和包装7、材料，另外公司产品工艺要求无特殊过程，因此对ISO9001：2008标准的“7.3设计和开发”和7.5.2特殊过程及7.5.4顾客财产予以删减。2 术语2.1 质量管理术语 有关质量管理体系方面的术语依据GB/T19000-2008idtISO9000:2008的术语定义。2.2 本公司使用的专用术语3 质量方针和质量目标3.1 质量方针诚信经营为本 以过硬的产品质量 不断满足顾客需求3.2 质量目标公 司 质 量 总 目 标部 门 分 目 标1、产品符合食品安全要求2、包装贴标合格率100%3、消费者满意率90%4、员工培训合格率100%部门质 量 目 标办公室员工培训合格率：100%产品出8、厂合格率100%营销部产品批次抽检合格率100%消费者满意率90%包装部设备完好率95%包装贴标合格率100%；计量检验器具受检率100%月计划完成率达到95%售后部100%解决顾客投诉因售后服务质量问题遭客户投诉次数5次/年3.3 质量目标的展开部门经理负责组织制定本部门本车间质量目标。针对部门和车间目标总结目前现状及问题点，提出对策措施、完成时间、执行者、责任领导等要素，在质量方针和质量目标管理办法中具体描述。3.4 相关文件质量方针和质量目标管理办法 4.1 总要求4.1.1 公司依据ISO9001：2008标准建立食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售质量管理体系。9、4.1.2 公司所建立的质量管理体系采用文件方式表述，具体见4.2“文件要求”的规定。4.1.3 公司各相关部门应按照质量管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和质量体系的有效性，使公司提供的产品符合要求，增强顾客满意。4.1.4 公司采用过程方法建立质量管理体系，应用PDCA循环方法，持续改进质量管理体系及其过程，具体考虑以下要求：A 识别过程a 为向顾客提供合格的产品，公司产品实现过程包括产品实现的策划、顾客要求的识别、采购、包装贴标以及后续服务等。b 为了保证产品实现过程正常运作，需对其进行管理，包括职责的确定、为过程配置资源、对过程及产品进行监视和测量，因此形成支持过10、程。c因本公司主要以采购的食品（食用菌、油菜蜂蜜）进行贴标包装和售后服务，不存在设计和开发过程，同时因无供方任何待储物品和包装材料，另外公司产品工艺要求无特殊过程，因此对ISO9001：2008标准的“7.3设计和开发”和7.5.2特殊过程及7.5.4顾客财产予以删减。B 识别过程的相互关系a、根据已识别确定的与产品有关的要求制定准则，形成文件。b、质量管理体系所需的测量及分析过程所需的统计技术和方法在本手册第8章中规定。c、过程间具体管理以文件形式规定。d、每个过程所需文件在本质量手册各章节中具体规定。C 依据产品实现流程确定对产品实现各过程测量、管理和控制。D 为确保顾客满意，依据产品实现11、过程的具体分过程确定需要配置的资源并管理这些资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。这些过程的控制要求详见本手册第6章的规定。为促进质量管理体系有效性而建立的沟通过程在本手册第5.5.3节中规定。E 为了测量质量管理体系的业绩，需建立监视和测量过程，包括顾客满意程度监视和测量、内部审核、过程的监视和测量以及产品的监视和测量。这些过程及其所需的统计技术在本手册第8.2节中规定。F 实施和改进a公司各部门的工作按质量手册的规定实施。b 通过各种活动（包括纠正措施和预防措施），持续改进质量管理体系。具体见本手册8.5节的规定。C、公司应对影响产品符合性的外包过程实现控制。本公司无外包过程。4.1.512、 公司按ISO9001：2008标准要求管理已识别的所有过程，确保其符合标准要求和公司实际，并不断改进，以使公司质量管理体系适宜、充分和有效。4.2 文件要求4.2.1 总则公司通过以下文件表述质量管理体系及各项活动控制要求，使各个过程处于受控状态。A 质量方针和质量目标文件，见第三章。B 质量手册的具体说明见4.2.2。C 程序文件，除标准要求的文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施控制程序外，还包括公司管理和运作所需的程序文件，具体见手册各章节中的规定，所有这些程序均已列在受控文件清单中。D 作业指导书、规程、标准、规定、计划、通知等文件，具体见相应文件或手册各章节13、后的“引用文件”列表以及各部门工作手册。E 记录，包括公司所有质量活动所需的记录，具体见相应文件或质量手册各章节后的“引用文件”列表以及记录清单。F 所有质量管理体系文件的管理见本手册第4.2.3“文件控制”和第4.2.4“记录控制”。4.2.2质量手册A 为了规定公司的质量管理体系，特编制本质量手册。B 质量手册对质量管理体系的范围和删减作出说明，具体见“手册说明”。C 本质量手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准后实施，作为实现公司质量方针和质量目标而开展的所有活动的纲领。D 质量手册各章节中只对各项活动的主要职能部门、职责和权限、控制要点、质量体系过程之间的主要关系进行规定14、和阐述，更具体的控制要求和过程间的关系，如需要文件，则予以明确，对这些文件均采取引用的方式给出。详见质量手册相应章节引用的文件。E 质量手册是公司全部质量管理体系文件的一部分，采取与其他质量管理体系文件相同的方法对其进行控制，具体规定见“文件控制”。4.2.3 文件控制A目的对公司质量管理体系文件和资料进行有效控制，确保各部门使用相应文件的有效版本。B 范围适用于对质量管理体系文件和适当范围的外来文件进行控制。C 职责办公室负责质量管理体系文件和资料的归口管理，各部门配合管理。D 控制要点a 办公室是质量管理体系文件控制的主要职能部门。办公室负责建立文件和资料控制程序并监督实施。b 所有质量管15、理体系文件在发布前应按规定程序进行审批，批准前需由主要的职能部门和相关部门审核，具体按文件和资料控制程序执行，以确保其充分和适宜。c 文件发布后，发现不适用以及每次内部审核时，或质量管理体系范围、顾客要求、法律法规和标准、公司组织结构、部门职能分配等发生变化时，需对文件进行评审，必要时依评审结果修改文件，并再次按规定程序审批后发布。d 通过文件上的版本状态、印章等标记使文件的更改和现行修订状态能被正确识别。e 编制文件发放清单，并依其发放和回收文件，使质量管理体系范围内所有需使用文件的部门均可获得有关版本的适用文件。f 同类文件的编制使用统一格式，并对文件进行标识，为有序管理文件，编制受控文件16、清单，妥善保管文件，保持其完整、清晰、易于识别。g 适用的外来文件需编制外来文件清单，确定是否分发并跟踪其修订状态。分发时，与d项要求相同。h 公司内所有作废文件均需收回，以防止误用，需销毁的按规定要求处理。需保留的作废文件，应按规定方法明确标识，以区别有效文件。4.2.4 记录控制A 目的为了提供符合要求和体系有效运行的证据，应对记录进行控制，使质量管理体系所要求的记录正确地形成并加以保持，为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据。B 范围记录控制范围包括质量管理体系要求的所有记录，包括使用任何类型的媒体。C 职责办公室负责记录的统一管理，各部门负责按要求形成记录并按要求搜集、编目、装订成册17、和管理。D 控制要点办公室制定记录的控制程序，对记录加以控制，以符合以下要求：a 编制记录清单，明确规定记录的形成、传递和保存的部门和保存期限。相关部门根据文件规定的职责，按规定程序形成相应活动的记录并加以保持。b 各部门质量记录格式，应按照规定编制，由使用部门经理审批，交办公室备案，填写记录应做到完整、准确、清晰，并签署齐全，不得随意更改。c 办公室对记录进行编号，使用部门负责对记录进行编目、按类放置，使其易于识别和检索。d 记录贮存在适宜的环境，明确保管职责，以防止损坏和丢失。e 超过保存期限的记录应予以销毁，销毁记录前需进行确认，防止误销毁。f 顾客需对记录查询时，需经记录保管部门经理同18、意。4.3 引用文件4.3.1 文件和资料控制程序4.3.2 记录的控制程序4.3.3 受控文件清单4.3.4 记录清单4.3.5 外来文件清单 5 管理职责5.1管理承诺5.1.1 为确保公司能向顾客持续稳定地提供符合要求的产品和服务，公司最高领导层特作出管理承诺。5.1.2 总经理承诺：按ISO9001：2008标准建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。5.1.3 总经理通过以下活动兑现该项管理承诺，并接受顾客及有关各方的监督：A 作为公司最高管理者，总经理本人理解、清楚在公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并在公司内通过宣传、培训和会议等实际行动，向全体员工说明满足顾客要19、求和法规要求的重要性，提高员工的质量意识、法制意识，使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规的要求对公司的重要性。B 总经理负责组织制定和批准质量方针和质量目标管理办法。质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是实施和改进公司质量管理体系的推动力。质量目标是公司用于评价质量管理体系有效性的依据。具体见本章5.3节“质量方针”和5.4.1节“质量目标”。C 定期进行管理评审，具体见本章5.6节“管理评审”。D 确保为质量管理体系所有过程配置所资源，资源的管理具体见第6章“资源管理”。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点即公司应了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并20、争取超越顾客期望。A 总经理通过意识培训，向全体员工灌输公司的生存和发展依存于顾客。B 总经理通过质量管理体系的建立和实施，确保顾客要求得到确定并转化为具体要求，以确保顾客满意。5.2.2 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足：A 根据法规、合同和顾客其他要求确定本公司食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售有关要求并进行评审（见7.2节“与顾客有关的过程”）。B 根据评审结果规定产品要求和相关服务，制定标准并实施。C 通过产品的实现过程，满足顾客要求。在产品贴标包装和售后服务过程中，通过与顾客沟通等各种渠道了解顾客需求，并以此作为改进依据。D 确保公司各项发展目标与顾客需21、求和期望相一致。E 将顾客需求和期望在全公司内沟通，使全体员工都能真正理解。F 对顾客满意度进行测量（见8.2.1节“顾客满意”）。分析顾客不满意原因，改进过程，制定或修改相应产品要求和标准并予以实施，直至顾客完全满意。5.3质量方针总经理负责制定质量方针，办公室负责形成质量方针文件，并在各层次予以宣贯。 5.3.1 质量方针的内容应满足：A 与公司宗旨相适应。B 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。C 提供制定和评审质量目标的框架。D 质量方针的制定应考虑八项质量管理原则。E 在公司内得到沟通和理解。F 在持续适宜性方面得到评审，评审将通过管理评审活动完成。5.3.2 质量方针22、见第三章。5.4 策划5.4.1 质量目标A 公司质量目标以质量方针为框架制定，并保持一致，包括持续改进的内容。B 公司质量目标可分为公司总质量目标和依照各相关职能和管理与操作层次进行展开的各分质量目标。C 公司质量目标中包括产品和相关服务有关的质量目标。D 公司所制定的质量目标是可测量的，包括满足产品要求所需的内容。E 公司及各层次质量目标在质量方针和质量目标管理办法中予以详细规定。F 定期组织质量目标评审，在公司管理评审中进行，由于客观原因不能实现的目标可予以修订或调整。5.4.2 质量管理体系策划A 总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程顺序，过程输入与输出及其相互作用。B23、 确定已识别过程的目标。C 建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系。D 质量管理体系策划的输出形成质量管理体系文件如质量手册、程序文件并予以实施，以满足质量目标及本质量手册第4.1节“总要求”中的内容。E 在下列情况下需进行质量策划：a 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；b 公司质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。F 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容包括a 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。b 识别为实现质量目标所需24、建立的过程的资源配置。c 确定组织机构及人员职责，具体见本手册的“组织机构图”和“职能分配表”。d 识别食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售质量管理体系包含的过程，确定过程顺序及相互接口关系。e 对实现总体质量目标和阶段或局部质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进。f 根据评审结果寻找与质量目标的差距，保持持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。g 策划的结果（包括变更）形成文件，如质量手册和程序文件等。G 当公司质量目标改进后或当质量管理体系因各种情况发生时应进行策划，此时考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致。以保持质量管理体系的完整过渡。更改的策25、划结果应通过体系文件的个性予以表述。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限A 总经理根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设置相应部门（见公司组织机构图）。根据职责类别设置岗位。a 采用组织机构图形式规定各部门之间的关系。b 在本质量手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能。c 在本手册或程序文件中适时规定各项质量活动的职责。d 公司编制岗位职责，对岗位职责权限及各岗位之间的相互关系进行具体描述。e 公司各部门和各岗位人员根据组织机构设置、部门职能设置岗位职责，履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员除必需清楚自身职责、权限外，还应了解与其相关岗位的职责和权限，以确26、保质量管理体系各过程有效运行。可按5.5.3的沟通要求达此目的。f 岗位职责应以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有员工。5.5.2 职责和权限的规定职责权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到所有员工。A 总经理a 主持公司日常经营管理工作，分管办公室、营销部。向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b 制定质量方针和质量目标，确定实施有关方针和目标的有关措施。c 负责设置组织机构，并规定各部门的职责和权限。d 确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，实现质量目标。e 确保公司获得体系运行所必须的资源。f 负责组织制定并批准公司的各项规章制度。g 主持管理评审，确定管理者代表。B 管理者代表27、管理者代表的职责和权限见0.2章C 包装部a 负责生产过程管理控制。b 按照产品和生产流程编制生产工艺规程和设备操作规程。c 负责原辅料及产品的贮存和防护。d 负责原辅料、在制品及产品的标识。e 负责对生产设备进行管理、维护。f 负责对生产工艺、操作技术合理改进，降低生产成本，增强应变能力。D 办公室a负责对进出公司原辅料、在制品及产品实施检验、计量工作。b负责制定产品标准、验收标准及操作规程。c负责检验和计量器具、设备的管理、使用、维护。d负责人员聘用、考核、管理及培训。e负责建立、管理员工档案。f 负责公司对外关系联络。g 负责办公设备、工作环境的改善。E 营销部a 负责公司各项产品的销售28、。b 负责生产原料的采购。c 负责对原料供方的评价和选择。d 负责组织销售合同评审和与顾客的沟通。e 负责定期对公司营销业绩进行分析、总结，为公司提供决策依据。F 财务部a 根据有关制度，建立、健全公司财务管理体系。b 负责建立财务分析和控制体系，定期编报财务分析报告。c 负责编制公司经营预算，并对执行情况进行分析、考核。d 负责做好资金融通，合理有效地运用资金。e 负责公司收入核算，并照章纳税。f 负责固定、流动资产管理，及时清理往来帐款。G 售后部a 负责售后服务全面工作b 负责顾客投送解决处理，及时、准确的将结果报送有关部门。c 负责顾客信息反馈和新品种信息收集d 负责退货调查处理和上报29、处理结果e参与内审和管理评审工作。5.5.3 内部沟通A 总经理确保在公司内形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通方法，具体见信息沟通管理程序。B 沟通内容涉及体系运行过程及管理等多方面内容，如：质量目标，目标完成情况，质量体系运行中产生的信息等。C 沟通渠道有上下级之间的沟通，部门之间的沟通，部门内部的沟通。D 公司内各管理层次与职能部门之间通过：会议、简报、告示牌、电话、传递/分发相关文件（包括记录）保持规定记录并按规定途径查阅，使质量管理体系有效性得到沟通。5.6 管理评审 5.6.1 总则A 管理评审的目的是通过对质量管理体系的充分性、适宜性、有效性进行评价，为持续改进质量管理体系提供机30、会，包括质量方针和质量目标，使管理承诺得到落实。因此，除应评审质量管理体系现状外，还应着重发现和解决有关质量管理体系的组织机构、工作程序、过程和资源等方面存在的问题。B 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，每年12月30日前组织一次，特殊情况下，总经理决定适时进行，执行管理评审程序。 C 办公室负责编制管理评审方案，方案的具体要求见管理评审程序。D 管理评审以会议方式进行，参加人员为总经理、各部门经理等。 5.6.2 管理评审输入应包括以下八个方面的信息：A 质量审核记录；B 顾客反馈；C 过程业绩和产品符合性；D 纠正和预防措施状况；E 以往管理评审结果；F 可能影响质量管理体系变化的因素；31、G 生产、经营业绩；H 改进的建议。5.6.3 管理评审的输出输出应包括以下方面的有关任何决定和措施：A 质量管理体系及其过程有效性的改进；B 与顾客要求有关的产品的改进；C 资源需求。5.6.4 管理评审结果应形成管理评审报告，并就5.6.3所述的问题提出改进措施。5.6.5 总经理应就改进措施执行情况进行检查，并验证其有效性。5.6.6 管理评审的相关记录按记录的控制程序执行。5.7 引用文件5.7.1 管理评审程序5.7.2 记录控制程序5.7.3 岗位职责5.7.4 管理者代表任命书6 资源管理6.1 资源的提供资源是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。公司根据产品实现及相应的支持过32、程确定质量管理体系运行和为持续改进其质量管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。根据所需资源的不同以及职责权限不同，本公司将明确相应部门提供资源的要求，依照使用部门划分、确定对资源的维护活动。为使顾客满意，公司将在以下三方面进行控制：6.1.1 人力资源，即公司为质量管理体系策划和实现过程有效运行所需聘用的各类管理人员、技术人员和操作人员，这些人力资源均与质量有关。6.1.2 基础设施资源，即公司为实现质量管理体系过程和流程运作所必需配置的设施、设备和支持性服务资源。在本公司主要有：A 公司建筑物、包装车间、供水、供电、供气等设施；B 生产过程运行、监视和测量所需的过程设备；C33、 支持性服务，包括通讯和运输服务等。6.1.3 工作环境资源，即公司为满足产品实现符合性的基本要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持客观态度和团队精神，形成激励机制的环境。6.2 人力资源6.2.1 总则公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动以及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。对这些人员的能力评价基于教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验等方面考虑。6.2.2 能力、意识和培训A 办公室负责制定人力资源控制程序，在该程序中明确基于每个过程对各岗位人员的能力需求进行识别和确定，编制相应的岗位要求文件及培训计划并组织相关部门实施。34、B 在人力资源控制程序中还应规定如下内容：a 制定各岗位职责要求；b 人员能力评价及考核、任用方法；c 对不能胜任人员的措施；d 提供培训或采取其他措施的评价，可考虑人员经培训对所承担工作的效果评价，也可以通过考试、考核等方法评价。C 公司各部门依照人力资源控制程序规定，通过岗前、在岗培训和其他措施（如招聘新人等）来提高员工的能力，增强满足顾客要求的意识，满足员工所从事质量工作的能力要求；D 运用“领导作用”和“全员参与”的质量管理原则，使员工知道所从事的工作与自身相关性及个人在公司中的位置与作用，为实现公司质量目标做出贡献。E 办公室应建立每位员工的档案，保存每位员工的教育、培训、岗位资格认35、可和经验的记录。有关记录按记录的控制程序执行。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。公司依据产品实现过程确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修和保养。6.3.2 根据公司部门职能安排，对基础设施的管理规定如下：A 办公室管理厂房、库房、生活用房、道路等基础设施和通讯系统；管理和调度所有运输机械；B 包装部管理生产过程设备；C 办公室管理监视和测量装置；6.3.3 各部门根据职能分配，制定相应工作程序，程序包含如下内容：A 确定实现过程和每个分过程所需的基础设施；B 负责提供基础设施的部门和活动；C 确定负责管理的部门和使用与维护的方法；D 具体36、的维护活动及要求。6.4 工作环境公司对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和确定，对工作环境中与产品符合性有关的素加以管理，确保生产环境符合国家对食品加工公司的有关卫生要求。6.4.1 办公室负责制定工作环境管理程序，应规定如下内容：A 识别确定产品实现过程各分过程中，因环境因素影响产品符合性的各责任部门及活动；B 控制影响工作环境的方法和管理要求。6.4.2 各部门按照工作环境管理程序的要求识别和管理影响产品实现符合性的工作环境。如洁净度控制，创造和维护产品符合性所需的条件。6.4.3 办公室负责做好工作环境的管理，创造一个良好的工作环境，减少环境责任事故的发生，优化公司形象，增强公司竞争37、力。6.4.4办公室应会同有关部门按照国家有关法律规定,依不同岗位对现场操作人员进行劳动和安全的培训和教育，为从事危险有害的工作人员做好必要的劳动防护措施。6.5 引用文件6.5.1 人力资源控制程序6.5.2 基础设施与工作环境控制程序6.5.3记录的控制程序7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 目的通过产品实现过程的策划，确保产品满足规定要求。7.1.2 适用范围适用于公司生产食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售实现过程的策划。7.1.3 职责管理者代表负责组织各有关部门编制质量计划，办公室负责对实施情况进行监督检查，各部门负责与本部门相关质量计划的策划、编制38、及实施。7.1.4 控制要点A 在产品生产前策划，策划的结果形成文件。B 对于长期生产的批量定型产品，现有体系文件能满足要求时，可不编制质量计划。C 针对特定产品、项目或合同，当现有体系文件不能满足要求时，由办公室组织编制质量文件,策划过程中至少应包含以下几个方面内容：a 产品的质量目标和要求；b 针对产品的要求确定过程和资源的需求；c 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则；d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。e 策划的输出应形成文件，如质量计划等。D 管理者代表应组织各有关部门编制质量计划，办公室对质量计划的发放、实施、修改等实行控制。E 质量计划完成后，39、与计划有关的文件和记录由办公室负责归档保存。7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 目的明确顾客对产品的要求，确保顾客需求和期望得到充分理解，保证公司有能力满足顾客需求。7.2.2 范围适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及顾客的沟通。7.2.3 职责营销部负责对顾客要求的识别，组织合同评审及合同的修改，其它部门配合。7.2.4 控制要点A 与产品有关要求的确定a 顾客对产品规定的指标要求，也包括对产品交付及交付后活动的要求。b 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求。c 与产品有关的法律、法规要求。d 公司确定的任何附加要求，如为满足顾客需求而提高产品出厂的质量。B 与产40、品有关要求的评审。营销部负责建立对顾客要求的识别，对产品要求的评审及顾客沟通。a 合同评审必须在合同签订之前进行，为使合同评审以适宜的方式进行，本公司将合同分为常规合同和特殊合同。b 对不同类型合同，由营销部采取相应的方式进行评审，具体操作见销售合同评审及顾客沟通程序。c 合同签订后，营销部及顾客均可提出合同内容的修改要求，营销部负责与顾客沟通修改的内容。必要时，营销部应重新组织有关部门对合同进行评审。d 营销部负责跟踪合同的执行，根据需要及时将有关信息与顾客沟通。C 顾客沟通公司针对以下内容，分别确定适宜且有效的方式，与顾客进行适当的沟通，沟通实施后，能准确地了解顾客的要求：a 营销部负责顾41、客关于产品要求的信息。b 营销部负责顾客的问询，合同或订单的处理，包括对其修改。c 办公室负责收集顾客反馈的信息，包括顾客投诉。d 有关记录按记录的控制程序进行管理。e与以前表述不一致的含糊的合同或定单要求已予以澄清和确认；企业有能力满足规定要求；当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改时的要求应及时通知相关部门和人员。7.3 设计和开发本公司主要以食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）贴标包装及销售，没有设计和开发过程，故将标准中的7.3条款予以删减，为了保持与标准章节相对应，保留此章节。7.4 采购7.4.1 目的规定对供方的评价和选择、重新评价以及对采购实施过程进行控制，42、确保公司采购产品符合规定要求。7.4.2 适用范围适用于为本公司提供产品的供方进行的评价和选择过程，和对采购物资质量的控制。7.4.3 职责总经理负责最终确定本公司的合格供方，营销部负责原料、辅料及备品、备件的采购控制。7.4.4 控制要点A 营销部应严格控制采购过程，分别组织对供方进行选择和评价，并负责形成文件。B 供方的选择和评价，包括外包方的选择和评价。a 针对本公司产品实现过程及最终产品的影响程度和物资的不同来源，由营销部分别制定选择、评价和重新评价供方（外包方）的准则。b 按照评价准则，营销部分别组织有关部门对选定的供方（外包方）进行评价。c 根据评价结果选定合格供方（外包方），报总43、经理批准后，方可列入本公司的合格供方（外包方）名单。d 对选定的合格供方（外包方）进行动态控制，营销部负责结合供方（外包方）业绩定期对现有供方（外包方）进行评价。e 对不合格的供方（外包方），报总经理批准后，取消其供货资格。C 采购信息的控制a 采购信息内容包括：有关对供方产品的质量要求，包括产品的验收准则；有关供方产品或服务提供的过程要求，如生产工艺的要求；有关供方产品、程序、设备、人员资格的要求；有关供方质量管理体系的要求等。b 有关采购要求的信息可用采购文件来表达，采购文件包括采购计划或采购合同/协议/定单等；c 采购文件在正式发布前应由总经理（或授权人）审批，以确保其充分性和适宜性。D44、 采购产品的验证a 办公室负责采购产品的验证。b 由本公司或本公司的顾客到供方现场进行验证时，营销部在与供方签订采购合同/协议/定单中规定验证活动的安排及产品放行的方法。c 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，在相应的检验规程中可以规定不同的验证方式。d 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。E 采购的控制，具体执行生产原辅料采购控制程序。F 在采购控制过程中所形成的记录，按记录控制程序执行。7.5 生产和服务提供7.5.1 目的通过对公司生产和服务提供过程有关因素进行控制，确保生产和服务提供全过程按规定在受控状态下进行，确保产品45、和服务满足顾客需求和期望，最终确保顾客满意。7.5.2 适用范围适用于对产品生产过程、过程确认、产品标识、顾客财产管理、产品防护和放行及产品交付和交付后的活动进行控制。7.5.3 职责 管理者代表负责组织各部门对生产和服务提供全过程进行控制，各职能部门按职能分配对过程进行控制。7.5.4 控制要点A 包装部根据销售计划，编制生产计划，并按计划组织生产。B 包装部根据设备使用情况、产品加工工艺要求编制相应作业指导书，经总经理批准后执行，包装部必需按作业指导书的要求组织生产。C 公司应根据产品特点和生产需要，配备相应设备，执行设备管理程序。D 包装部按要求实施设备维护保养，确保所需要的过程能力。E46、 过程的确认：本公司生产过程中的包装贴标作为关键过程。公司无特殊过程。a 包装部负责编制生产流程图，根据生产特点确定一般工序和关键工序。b 包装部对关键工序编制加工工艺，规范加工工艺参数，用以指导操作工准确操作。c 对关键工序实行连续监控，选用适当统计技术，对工序能力进行鉴定。d 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，执行设备管理细则，并保存维护保养记录。e 生产操作人员要经培训上岗，人员配备及管理按人力资源控制程序执行。f 生产过程监控应填写相应生产日报表和设备运行记录。g 过程的再确认：按规定时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变47、化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。根据需要对相应生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。本公司无特殊过程。F 公司对生产服务运作应实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行监视与测量装置的控制程序。G 办公室根据各类产品的加工流程，确定检测点，配备相应的检测手段，实施监视和测量，执行产品的监视和测量控制程序。H 过程产品的放行a 过程产品经检验合格后由办公室通知放行。b 发现不合格品时，按不合格品控制程序执行。c 来不及检验需例外放行时，由使用部门经理提出例外放行申请，总经理（或授权人）批准后，可放行使用，执行产品的监视和测量控制48、程序。I 产品交付及交付后的服务a 营销部应做好与顾客的沟通工作；b 售后部应做好产品的售后服务工作，执行顾客满意度控制程序。K 标识和可追溯性a 各类标识由各公司整体提出，包装部统一管理。b 产品状态标识主要指产品的检验状态，标识方式有区域挂牌或在记录中注明。c 产品标识内容有产品名称、生产日期、时间、规格、数量、检验状态及存放区域等，以挂牌或产品外包装/标签作标识。d 各类物资由贮存、保管部门实施标识，管理不当造成损失应追查原因，并对产品重新进行验证。e 必要时，贮存部门对产品应能实现追溯。半成品根据生产记录进行追溯，原料根据入库单、供货商、进货日期进行追溯，当顾客在合同上对可追溯性有特殊49、要求时，营销部负责组织有关部门执行合同规定。f 标识和可追溯性控制具体执行标识和可追溯性控制程序。L 顾客财产（删减）部分委托加工的原料及包装材料为顾客财产。a)管理由营销部负责，具体工作执行顾客财产控制程序；b) 仓储环境保持良好，做到“四无”；c) 在管理过程中，如顾客财产发生丢失、损坏情况时，采购部应及时向顾客报告，协商处理办法；d)保持顾客财产识别、验证、保护和维护管理过程的记录。M 产品的防护a 包装部负责建立产品防护管理程序，并组织实施。b 产品防护贯穿于从采购物资进厂到成品交付的全过程，所有相关部门的负责人均应根据各生产阶段的产品特点采取措施进行有效保护。c 根据产品的特点，选用50、合理的搬运设备和工具，在搬运过程中对产品的质量做适当的防护。d 产品的贮存应按仓库管理规定的要求执行，仓库应帐、卡、物相符，贮存部门应定期盘库，组织自查，因工作失职造成质量事故，按员工奖惩管理规定执行，如产品在贮存期间发生变质应立即通知办公室检验。e 产品包装是对产品在搬运、贮存以及交付到用户的全过程进行防护。根据不同类型产品选用不同的包装材料，提供给用户的产品要符合合同或客户的要求。f 营销部应对出厂产品在运输过程中采取保护措施。 7.6 监视和测量装置7.6.1 目的对用于保证产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。7.6.2 适用范围适用于对产品和过程进行测51、量、监控用的装置、软件的控制。7.6.3 职责办公室负责监视和测量装置的归口管理，使用部门负责对其进行维护、保养。7.6.4 控制要点A 监视和测量装置的确定和采购经办公室对其精度、型号、规格等技术指标审核后实施采购。B 当现有的监视和测量装置不能满足测量的要求时，由办公室审核后按规定程序实施采购。C 货到后，由办公室会同使用部门进行验收，经验收合格的监视和测量装置，由办公室组织检定并加以标识。D 本公司的计量器具实行分级管理，办公室负责建立监视和测量装置的台帐。E 对能溯源到国家或国际标准的测量标准，在使用前以及使用期间定期对测量设备进行校准或检定。当不存在上述标准时，应规定校准或检定的依据52、，并形成文件。办公室根据测量设备使用的频次和场合，制定设备的校准/检定/验证周期。F 办公室应对经校准/检定/验证合格的测量装置给予状态标识，以防止误用。G 使用部门在使用、搬运和贮存期间要采取有效防护措施，防止测量设备的损坏或失效。H 当发现在用的测量设备偏离校准状态或不符合要求时，使用部门应对以往测量结果的有效性进行评价，并采取必要的措施，对该测量设备及已测的产品进行适当的处理。I 办公室应保存对测量设备的校准、检定或验证记录。J 用于生产过程中监视和测量的计算机软件，在初次使用前办公室应对该软件是否具备满足预期用途的能力进行确认。K 监视和测量装置的控制具体见监视与测量装置的控制程序，有53、关记录按记录的控制程序执行。8 测量、分析和改进8.1 总则公司应策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和改进过程，具体见8.2节“监视和测量”至8.5节“改进”的规定。8.1.1 证实我公司产品和服务的符合性；8.1.2 确保质量管理体系的符合性；8.1.3 持续改进质量管理体系的有效性。对产品实现过程及相关的过程进行监视、测量、分析和改进活动应确定适用方法（包括统计技术）及其应用程度。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意A 目的追求顾客满意是我公司建立和实施质量管理体系的目标。通过对顾客满意的信息进行监视，以此评价质量管理体系的有效性并识别可改进的机会，增强顾客的满意。B 适54、用范围适用于公司对顾客满意程度的测量。C 职责售后部负责顾客满意度的测量。D 控制要点a售后部应定期收集顾客满意或不满意的信息，这些信息包括对我公司产品质量、交付服务等工作的反馈，也包括顾客的需求和期望的信息，还包括市场动态以及竞争对手的信息。收集的信息将作为对质量管理体系有效性的评价并以此识别改进的机会。b 售后部可采用发出意见调查表、电话回访、走访、传真信函、接受顾客投诉等各种方式测量顾客满意度。c 营销部利用和顾客的沟通加强市场调研，收集、掌握市场动态和顾客需求的动d 售后部和营销部应对收集的信息进行汇总分析，可采用适宜的统计技术，找出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异，55、提出分析报告。e 顾客满意度的调查结果应作为年度管理评审的输入，顾客满意度的测量办法具体见顾客满意度管理程序。8.2.2 内部审核A 目的通过对公司质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核，证实质量体系的符合性和有效性，并提出纠正和预防措施，以实现体系的持续改进。 B 适用范围适用于对本公司质量管理体系所覆盖的所有部门和质量活动。C 职责管理者代表负责组织内部审核工作并任命审核组长，办公室负责具体组织内审工作的实施，各部门配合内审工作。 D 控制要点a 办公室负责制定内部审核管理程序并具体实施。b 内审工作每年至少进行一次，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求，特殊情况应追加审核频次。c 公司56、通过内部审核活动，以确定质量管理体系是否符合策划的安排,标准的要求以及公司所建立的质量管理体系的要求,同时是否得到有效地实施和保持。d 内部审核管理程序中需规定对内部审核方案进行策划的要求，策划基于所审核的过程和区域的状况、重要程度、审核的准则、范围、频次和方法以及以往审核的结果。e 审核组成员需经认证机构培训并考试合格的人员担任，审核人员不能审核本部门的工作，以确保审核的客观性和公正性。f 程序文件除规定上述内容外，还应规定实施审核、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求。g 全面、真实地记录审核发现的问题，必要时从多方面加以验证，确保审核的客观性。h 受审核区域的管理者需对审核发现的问题及57、时采取纠正措施，以消除不合格及其产生的原因。i 审核组需采取跟踪措施，对所采取的措施进行验证并向管理者代表报告验证结果。8.2.3 过程的监视和测量A 目的发现并解决体系中存在的问题，保持预期的过程能力，确保产品满足顾客的需求。B 适用范围 适用于质量管理体系的各个过程。C 职责总经理应组织对质量管理体系运行的效果进行评价，各部门负责对体系运行过程的监视和测量。D 控制要点a 总经理运用管理评审来评价质量管理体系运行的符合性、有效性。b 公司通过各部门经理对部门的工作进行评审、监督和检查，以及对阶段记录进行统计分析、过程能力测算等方法实现对质量管理体系过程的监视。c 当某些过程是重要的，应对该58、过程实施测量，对过程监视和测量可采用适当的统计技术。d 测量需对重要的过程实现预期结果的能力进行确认。能力主要考虑质量目标或过程其他业绩指标实现的本领。e 当发现过程未能实现所策划的结果时，应根据需要采取纠正措施。有关纠正措施的规定具体见纠正、预防和改进措施控制程序。f 办公室运用内部质量体系审核来评价质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性。g 办公室利用各部门的工作总结、业绩测评、各种检查来进行对资源的监控h 包装部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程。通过产品的工艺流程设置监控点对产品的生产过程进行控制。i 办公室应制定检验59、方法验收标准，并运用抽样的方法实现对进货产品、过程产品及最终产品的监视和测量。j 对监视和测量结果，要做好记录，并根据具体情况定期进行汇总，分析原因，必要时可采用统计技术。k 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，办公室与责任部门，共同分析原因并制定相应的纠正或预防措施，由责任部门经总经理或主管副总批准后实施，办公室负责跟踪验证实施效果。8.2.4 产品的监视和测量A 目的对原辅料、半成品、成品进行监视和测量，保证未经检验和试验以及不合格的产品不投产、不转序、不放行，确保产品质量达到规定的要求。B 适用范围对生产所用原辅料、生产的半成品和成品进行监视和测量。C 职责办公室负责对产品的监视与测量60、。D 控制要点a 办公室负责确定检验项目，制定检验方法、验收标准和操作规程。b 办公室应制定各种产品的出厂检验计划和产品过程检验计划。c 办公室按工艺流程图上所示监测点的要求，按规定进行过程产品的检验。d 办公室应按规定对产品进行取样、制样、留样、检验； 最终检验必需在所有规定的进货、过程检验均已完成且结果满足规定后方可进行。e 需紧急放行时，由使用部门提出书面申请，经使用部门经理签字,报总经理或授权人审批后，方可放行，并对所放行的产品进行标识，使其有可追溯性。f 除非顾客提出书面申请同意放行产品，否则在所有规定的验证活动圆满完成之前，不得放行产品，对所放行的产品必须进行标识。因顾客申请而放行61、的特例，还应考虑这类放行产品必需符合国家法律法规的要求，同时这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。g 经检验发现不合格品时，按不合格品控制程序执行。h 检验记录应表明规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备，并经有效批准。在检验过程中形成的记录，由办公室按记录的控制程序收集、整理、归档。8.3 不合格品控制8.3.1 目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付顾客，确保产品符合规定的要求。8.3.2 适用范围适用于对不合格品的控制。8.3.3 职责办公室负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，责任部门负责对不合格品进行处置，相关部门配合。8.3.4 控制要点A 公62、司应建立不合格品控制程序，办公室负责组织实施。B 办公室按规定进行检验后，确认为不合格时，应立即通知贮存部门。C 包装部应按要求对不合格品进行标识和隔离。D 办公室组织对不合格品的处置方案进行评审，对严重不合格的产品，在使用时应经总经理或授权人批准。E 对不合格品的处置方式可以有返工、降级使用、拒收，对不能返工的产品由营销部处置。F 办公室应组织有关部门对不合格品按生产作业流程分析产生的原因，并执行纠正、预防和改进措施控制程序。G 办公室对返工的不合格品应重新进行验证，以证实其符合性。H 在产品交付到顾客处发现的不合格品，公司应采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施，由办公室按客诉管理63、规定执行。I 对不合格的事实、程度、影响及所采取的任何后续措施包括所批准的让步，应予以记录并予以保持。8.4 数据分析8.4.1 目的 采用适当的统计技术，评价质量管理体系的适宜性和有效性，为改进提供依据。8.4.2 适用范围 适用于与质量管理体系有关的所有过程的数据收集和分析。8.4.3 职责办公室负责统计技术应用控制的归口管理。 8.4.4 控制要点A 数据是指能够客观地反映事实的数字和资料等信息，其来源有内部和外部两种渠道，公司应定期对收集的记录有选择性地进行分析，以获得有价值的信息。B 数据分析应采用统计技术，可选择的统计方法有调查表法和排列图法，由办公室制定数据分析控制程序。C 各有64、关部门应收集、分析、处理、传递与本部门业务有关的数据。D 办公室应组织对有关人员进行统计方法培训，各使用部门应正确使用统计方法，确保分析数据的科学、准确、真实。E 统计技术应用部门通过统计技术,分析过程和服务的特性和趋势,根据是否有异常情况决定是否提出纠正和预防措施，按纠正、预防和改进措施控制程序执行。F 统计分析得到的结果应作为质量体系改进的输入，各使用部门将结论性文件反馈至办公室备案，必要时予以调用。8.5 改进8.5.1 持续改进A 为了增强满足顾客要求的能力，公司将持续改进质量管理体系的有效性。不断发现存在的问题和改进的机会和方向，实施纠正措施和预防措施以及管理评审来达到改进的目标，循65、环往复使用这一过程，实现持续改进。B 为促进质量管理体系有效性的持续改进，本公司从以下几个方面进行：a 通过建立质量方针和目标，在公司内创造一个激励改进的氛围和环境。b 通过数据分析识别存在的问题。c 利用内审的结果不断发现质量管理体系的薄弱环节。d 利用纠正措施尤其是预防措施，避免不合格的发生或再发生。e 通过在管理评审活动中对质量管理体系的评价，识别对质量管理体系有效性的持续改进的机会。8.5.2 纠正措施A 公司通过制定和实施纠正、预防和改进措施控制程序，针对已发生的不合格采取纠正措施，以消除不合格产生的原因，防止再发生。采取的纠正措施需与所遇到不合格的影响程度相适应，应考虑所采取的纠正66、措施的成本、风险和效益。B 纠正措施应规定以下六个方面的内容：a 评审不合格事实及现状（包括顾客投诉）；b 确定不合格的原因；c 评价确保不合格不再发生的措施的需求，主要基于纠正措施和问题的风险、成本和效益的对比来决定；d 确定和实施所需的措施；e 记录所采取措施的结果；f 评审所采取的纠正措施并予以记录。8.5.3 预防措施A 公司通过制定和实施纠正、预防和改进措施控制程序，确定预防措施，以消除潜在不合格产生的原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施需与潜在不合格的影响程度相适应，还应考虑所采取的预防措施的成本、风险和效益。B 预防措施应规定以下五个方面的内容：a 确定潜在的不合格及其原因；67、b 评价防止不合格发生的措施的需求，基于预防措施和所消除的潜在原因所产生的后果和风险、成本和效益的对比来做出决定；c 确定和实施所需的措施；d 记录所采取措施的结果；e 评审所采取的预防措施并予以记录。8.5.4 重要的改进、纠正和预防措施应作为管理评审的输入之一。8.5.5 因实施改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件和资料控制程序执行。9 附文1、 公司部门职能分配表2、 公司组织机构图3、 包装贴标加工流程图质量体系部门职能分配表序号GB/T19001-2008质量管理体系-要求总经理职 能 部 门管理者代 表办公室包装部营销部售后部1.4.1 体系总要求2.4.2 文件68、化要求3.4.2.3文件控制4.4.2.4记录控制5.5.1 管理承诺6.5.2 以顾客为关注焦点7.5.3 质量方针8.5.4策划9.5.5 职责、权限与沟通10.5.6 管理评审11.6.1 资源管理12.6.2 人力资源13.6.3 基础设施14.6.4 工作环境15.7.1 产品实现的策划16.7.2 与顾客相关的过程17.7.4 采购18.7.5 生产及服务提供19.7.6 测量与监控设备的控制20.8.2.1 顾客满意21.8.2.2 内部审核22.8.2.3 过程的监视与测量23.8.2.4 产品的监视与测量24.8.3 不合格品控制25.8.4 数据分析26.8.5 改进xx茶叶专业合作社蜂蜜包装贴标加工流程图消毒灌装 包装 冷却 内包 外包 真空包装灌装机消毒柜封口机 注：加黑方框工序为重点控制工序。