1、餐饮公司行政办公工作车辆管理手册制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政办公工作手册一、办公室基本管理1. 办公室作息时间为：9：0018：00/09:00-17:30，12：00-13：00为中午用餐、休息时间，叫外卖在封闭的接待室（卫生自己清理）或出去用餐均可。2. 上下班须指纹打卡，忘记打卡者按照考勤制度执行，如有特殊情况未打卡，必须在外出登记表上体现。3. 每天上班如外出要先打卡，再外出。如遇特殊情况提前与直属上级申请。4. 请假必须提前一天填写请假条，经部门负责人签字后生效。5. 原则上不允许电话请假；如2、特殊情况须向上级说明情况，征得同意后方可生效；病假可电话请假，但须凭医院病历或医院开具的证明方可销假，否则按旷工处理。6. 请假到期后，回到公司须立即向人事部销假，未及时销假或逾期未归者按旷工处理。7. 周一至周四上班应着正装（任何时间在公司不得穿吊带、不得穿拖鞋、不得穿沙滩裤及短于五分的裤子）。8. 办公室人员必须配戴公司统一配发的工作牌上岗，如未配戴者，罚款10元/次。任何人在上班情况下不能脱岗、离岗、睡岗，上班期间禁止玩游戏、看电影及浏览与工作无关的网页，如发现50元/次。9. 办公室人员严禁大声喧哗、吵闹、嬉戏，违反者罚款50元/次,如有打架现象罚款200元并开除处理，说话音量要以不影3、响他人工作为宜,办公室人员外出办事，必须告知本部门负责人及在行政处填写外出登记，如私自外出按考勤制度处理。10. 办公室严禁吸烟，发现一次罚款200元。11. 不得随地吐痰、乱扔果皮、纸屑等杂物，违者罚款10元/次。12. 个人办公区域必须保持干净、整洁，桌面不得有工作无关的闲杂物品，每天早上各自擦拭自己的办公桌及桌上设施设备，不可有油污、水渍、灰尘，如发现10元/次。13. 个人办公桌上只允许放电脑、电话、台历、书立、水杯、笔筒、计算器、订书机、笔记本、盆栽等，桌面上物品不可凌乱散放，如发现10元一次。14. 办公室公共卫生及洗手间由行政部负责分配并监督，清扫区域包括墙体、地面、玻璃、洗手台4、及垃圾桶，安排清洁卫生未合格者，一次处以打扫卫生一天，第二次每人罚款50元。15. 每周安排一天大扫除，时间为每周五下午16：30，全体办公室人员都需参加。清洁区域为个人办公区域任何物品用具、窗户、储物柜等，如有特殊情况须提前向行政部经理请假，否则按旷工处理。16. 下班离岗后，收拾好桌面，桌面只保留电脑、书立、笔筒、电话，关闭电脑并切断电源，离桌后座椅必须推入桌下，清理个人使用垃圾桶。17. 行政部对办公室每周不定时检查2次个人区域卫生、仪容仪表及物品整理情况，未达标者按前面约定的处罚。二、电话、传真、信函、网络等通讯设施管理1. 公司电话主要是起到方便与外界的工作沟通与开展业务的作用，严禁5、员工拨打私人电话，如有者按实际发生费用的双倍自费，接打电话，用语应简洁明了，通话时间控制在3-5分钟内。2. 收发传真必须登记，严禁收发私人传真，行政部负责管理。3. 个人要认真保养、使用电脑，如因违规操作，导致感染病毒者，经查实将处以罚款并赔偿实际损失，由于操作不当，造成硬盘损坏，数据丢失且不能修复，对公司业务造成损失，将追究相关责任连带对应经济处罚，下班后必须及时关闭电脑，违者罚款50元/次。三、公司机要机密的管理1. 对公司下发的文件资料应该妥善管理，不得私自外借；对公司未成文的规定不准私自泄漏给其他人员；严禁搬弄是非；严守公司机密，任何人不得私自对外传播公司的各种文件。2. 未经领导批6、准允许，任何人不得进行任何形式的传播：公司重大决策中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意见书、可行性报告、主要会议记录；公司财务部的预决算报告及各类财务报表；公司职员的人事档案，个人收入情况等资料，违者罚款500元并视情节严重者开除处理。3. 需要更换的储存公司资料的电脑硬盘在更换前必须消除所有数据，更换后，统一保存。任何人不得私自复制、下载公司内部资料，违者重罚并追究法律责任。4. 如因公司正常业务需携带公司资料或公章外出的，经公司书面授权或总经理电话通知后方可携带外出办理公司业务，相关人员外出时必须主动配合检查。5. 7、公司文件由行政部负责起草交总经办审核并签字确认；各部门文件由部门负责起草，行政部审核，所有文件统一编号，总经理签署后方可盖章下发，并交行政部存档。6. 文件的打印、复印须做好登记，并在月末做出统计核算，严禁打印、复印私人资料，由行政部负责管理，各部门文件妥善放置，定期分类存档；以备公司各部门日常查核，公司秘密性质的文件，在存放一定时期，经领导确认毫无用处后，须在内部进行销毁。四、办公室离岗交接班制度1. 各部门最后离岗人员必须向当天值班人员做好离岗交接，并把本部门的电脑关机、电源拨下，值班人员要检查各个门窗是否关闭、各个电脑是否关机、各个电源是否拨下、各个开关是否关闭。并在离岗交接本上详细填写8、上日期、时间、值班人员、检查情况。2. 次日值班人员须提前半小时到达公司负责检查门窗是否关闭、各个电脑是否关机、各个电源是否拨下、各个开关是否关闭，并在交接本上详细填写日期、时间、值班人员、检查情况。对执行不到位的，给予当天值班及最后离岗人员罚款20元一次处理。3. 办公室钥匙总经理一把、行政部两把、行政经理一把，其他人员不得私自配制。五、办公室迎送、待客礼仪、同事礼仪1. 公司领导及其所带领的客人到达办公室后，接待人员要主动起身点头问好。2. 非本公司人员到达办公室后，接待人员主动问好且询问有什么事情，是否有需要帮助的， 并且主动引领其到接待室。3. 会客交谈时，注意声音不要过大，以免影响周9、围同事，且要始终面带微笑。4. 同事间日常工作过程中要以礼相待，同事之间不能称兄道弟或乱叫外号，彼此称呼应以职务相称，不准在上班期间用不规范称呼语，不准在大庭广众之下开玩笑。5. 同事之间工作上有争议时，不能影响其它人员工作，可到无第三者在场的场合协商解决，不准在公共场合发生争执，否则罚款50元。六、规范要求：1.会议室由行政部负责锁上，各部门使用会议室必须提前至行政部申请，使用后恢复原样，前台接待进行检查。2. 午餐时间常驻办公室人员（总经理除外）按值日排班表在前台值班，如有擅自离岗或违反办公规范者，按照以上标准执行,中午值班人员负责接听总机电话。若在三声内未接起处以10元罚款。3. 个人物10、品请妥善保管，标注自己姓名，如因保管不善丢失自行负责。车辆管理规定有效行权范围：办公室责任编写部门：人力资源部开始执行日期：-8-1编 号：主题：车辆管理制度责任审批部门：总经办终审权限人员：公司总经理责任审批签署：终审人员签署：第一条、为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车的效率，加强对公务用车的管理，特制定本规定。第二条、本规定所指公务车辆为公司现有的：第三条、对司机的要求：1.公司车辆应用于公司处理公务事宜，驾驶员未经行政部批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶、严禁将车辆交给无证人员驾驶、任何人不得利用公司车辆练习驾车，违者200元一次；2.司机应爱惜所驾车辆，由于驾11、驶不当或其他自身原因造成的损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担；3.驾驶人员在没有出车任务时，应在司机办公室待岗，不得擅离职守；第四条、车辆用油管理要求：4. 行政部按每月核定的出车公里数购买油卡，油卡由行政专员管理，油卡用完后凭当月用车申请计算用油，如有出入，超额费用将由司机个人承担。不得无卡加油，特殊情况应通知行政经理后方可加油，且无卡加油的次数不得连续超过两次；5. 司机因公出差需在途中油卡用完的情况下加油时，应提前告知行政经理，回公司后应及时提交部门审核及报销；6. 油卡必须申请经行政经理审核、总经理批准后方可办理；7. 所有司机下班后车钥交予行政专员保管、上班时从行政专员领出，行12、政部同时做好收领登记；8. 所有经油卡加油的单据必须由用车人员及司机共同签字确认；9. 所有油卡充值须填写“付款请示单”，后附共同签字确认的单据及行车记录与刷卡收据经财务负责人审核余额交由总经理批准后方可办理；10. 原则上所有出车都须开具“用车申请”，特殊情况须报行政经理批准后方可出车，但仍须补批“用车申请”； 8. 行政部每月编制用车汇总表，后附“用车申请”交财务审核； 9. 油卡须妥善保管，不得接近磁场，不可折损，所有因人为导致油卡失效的，费用由油卡使用人自行承担。第五条、车辆维护管理：1.所有车辆由公司统一安排定期检修、保养。未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂修理，否则费用自付；213、.需要维修的车辆，由司机提出申请，经行政部批准后维修，资金可垫付。再与保险公司沟通；3、车辆保养需写签呈，经由财务负责人审核后定期保养；第六条、车辆使用规定行政部安排用车应按照用途重要性来安排优先级，派车必须首先考虑优先等级高的人员用车，下级申请用车必须在确认优先等级排在其之前的人员无用车需求，方可出车。凡申请用车部门须向行政部领取用车申请表，在返回公司后向行政专员返还该单，由行政部留存，并将报销单一并附上，以便核查油费；第七条、用车规定：1 目的地在3个以上，随行超过3个人方可申请用车；2 行程在20公里以上，无直接公交车辆到达可申请用车；3 向各店派发货品可申请用车；4 财务取大量现多或购14、买大量发票可申请用车；5 任何人必须凭“用车申请单”，经行政经理签字后方可用车，擅自出车者给予100 元经济处罚并自费油费；6 公司商务车不外借，不做办公以外用途。例会制度有效行权范围：系统责任编写部门：人力资源部开始执行日期：年8月1日编 号：主题：例会制度责任审批部门：总经办终审权限人员：公司总经理责任审批签署：终审人员签署：1、 会前10分钟，所有会议所需器材、文具等准备齐全，由行政部负责并监督到会情况及仪容仪表检查、点到等；2、 公司召开周会时间是周四下午15：00，门店副店长级以上、公司部门主管级以上参加，迟到20元/次，无故未参加者按旷工计；如遇极特殊原因不能参加，需安排代理人出席15、；3、 应与会人员不能参加周例会，须提前一天向行政部请假，经总经理批准方为生效并做好备档；4、无极特殊原因不得迟到，一次罚款20元，无极特殊原因不得缺席会议现场；5、电话静音或振动，会议期间不得拨打或接听电话，发现一次，罚款10元，会议 期间不得玩手机游戏、网聊，一经发现给予20元处罚；6、周会着正装，戴工牌；未戴工牌者罚款10元，未按公司标准着装，罚款50元；7、参会态度要求严肃、认真，禁止说笑、交头接耳、打断别人讲话，禁止有敲桌子、指点等不合适宜行为，会议期间除中场休息外不得随意外出，会议进行中不得谈论与会议无关的内容；9、不得传播会议决策中的秘密事项：如尚未付诸实施的经营战略、经营方向、16、经 营规划、经营项目、经营决策，会议记录、各类报表；10、 议题讨论不得带有个人色彩，需从大局利益出发，相互协作、相互监督，报告内容需全面、真实、具有总结和学习的意义。会议内容需详细记录并保存，不得丢失；11、 拒绝“三不”：不清楚、不知道、不会，不清楚的事项，须当场提出、确认；不知道的事情，马上去了解；不会的事情，第一时间学习经验，对会议通过的内容在规定时间内完成、执行，未完成并未提前汇报给予100元/项处罚；三、工作汇报制度1.副店长级、部门主管级以上人员工作总结使用标准表格，各项目齐全，语言通畅、 条理清晰。须在每月1号、16号下午17:30之前发至部门负责人、总经理、董事 长邮箱，如逾17、期或未发者每次罚款100元。2.日常发现问题后应及时给予指正，视其情节轻重，给予合理处理。3.各部门之间应相互协作，相互监督，发现总是及时商讨解决，尽量避免工作中的失误，把失误率降到最低点。4.对安全工作、服务质量、工作质量等方面存在的问题，要以案例的形式总结汇报。5.严禁出现其它部门提出而本部门隐瞒未报的事故。6.任何人不得以忘记或不知道为借口开脱责任。办公室物资管理条例有效行权范围：责任编写部门：人力资资源部开始执行日期：年8月1日编 号：主题：办公室物资管理条例责任审批部门：总经办终审权限人员：公司总经理责任审批签署：终审人员签署：一、总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约18、开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。二、物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：U盘、订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、移动硬盘、录音笔、投影 仪、摄像机、照相机等三、物资采购、报销1、 公司物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊物资经行政部同意，可由申购部门自行购买到行政部入库登记；申购物品应填写物品申购单，500元以内物品申购交部门经理同意，行政经理批准；500元以19、上（含500元）部门经理同意，行政经理审批，总经理批准。2、物资采购由行政经理指定专人负责，并采取以下方式：1） 定点：确定大型超市或购物网进行物品采购。2） 定时：每月月初进行物品采购。3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4） 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。3、采购报销流程：由行政专员填写报销单（附发票）行政经理审批财务 审核总经理批准报销；四、物资领用管理 1、报告用品领用于每月第一周及第三周的周会时提交物料申领单（须部门负责人 签字）到行政部，由行政经理签字后到行政专员处领取，行政专员记录造册； 2、办公用品申领原则：增加或以旧换新 3、办公室人员办公用品使20、用：由行政部贴上序号标签配发到个人，并做好个人使用 物品明细记录，根据增加项及时更新；五、公司物资借用 1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2、借用物资超时未还的，行政部有责任督促归还，经催交仍未归还给予借用人50元 /次处罚； 3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿六、附则1、办公室新进人员到职时由人力资源部通知，向行政部领用办公物品；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可的，人力资源部部不得为其办理离职手续。2、行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。公章管理制度（附用章申请表）有效行权范围：系统责任编写部门：人力资源部21、开始执行日期：年8月1日编 号：主题：公章管理制度责任审批部门：总经办终审权限人员：公司总经理责任审批签署：终审人员签署：一、公章使用管理制度 1、 公章由总经理指定专人负责，并掌握使用。使用公章一律登记，要由经办人签字。2、 以公司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经总经理审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。3、 企业公章不外借，主管人不在时由总经理指定人代管，双方做好交接手续。4、 企业员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，总经理批准并严格登记手续5、 任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。6、 凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予1000元/次并情况22、追究因此引起的法律责任。二、合同章使用管理制度1、 合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。2、 凡在授权范围内洽谈的合同，经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核、签字后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。3、 未经总经理批准，没有法定代表人或法人代表审核、签字或者空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其刑事责任。4、 凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予1000元/次并情况追究因此引起的法律责任。三、财务专用章、法人章使用管理制度1、 23、财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。2、 财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。3、 除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财务负责人报请公司总经理批准并征得法人本人同意后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现给予1000元/次并情况追究因此引起的法律责任。4、 任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。四、现金、银行、转帐收（付）讫章使用管理制度1、 现金、银行、转帐收（付）讫章由出纳员负责保管并掌握使用。2、 现金、银行、转帐收（付）讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时使用。3、 不得在空白书面上加盖现金、银行收（付）24、讫章，一经发现给予1000元/次并情况追究因此引起的法律责任。五、发票专用章使用管理制度发票专用章由会计人员负责保管并掌握使用，发票专用章用于加盖增值税专用发票，财务部门在收到货款，验证购货方“一般纳税人资格证书”后给其开具增值税专用发票并盖发票专用章。 公章领用申请表序号日期申请人用 途是否外带审批人经办人归还日期签收人其他制度有效行权范围：责任编写部门：人力资源部开始执行日期：年8月1日编 号：主题：其他制度责任审批部门：总经办终审权限人员：公司总经理责任审批签署：终审人员签署：一、会议室使用制度：1、会议室使用完后将所有物品还原、归位，未做到给予主会人50元/次处罚；2、地面不得有碎纸、25、垃圾等；3、椅子摆放整齐；4、会议桌擦试干净，桌面不得有任何文件或杂物等；5、关闭所有的电源开关及空调开关，违者给予主会人100元/次处罚；6、使用后及时将钥匙交至行政部，未在限定时间内交还给予主会人50元/次处罚；二、公司部门下店检查规定 1、公司各部门下店检查严禁在营业区域内抽烟（公司接待除外），违者给予100元/ 次处罚，倡导公司、门店各级人员监督举报，举报属实者给予200元/次奖励； 2、上班时间严禁喝酒（公司接待除外），违者给予100元/次处罚，倡导公司、门店 各级人员监督举报，举报属实者给予200元/次奖励； 3、公司部门下店检查发现问题可做好书面记录与当店负责人或与直接责任人沟通26、， 不得辱骂员工、越级批评或擅自作出决定，如有发现给予警告并作出通报批评； 4、下店期间，如员工咨询公司制度或标准方面的问题，需谨慎回答或告知应咨询的 部门联系方式，不可随意敷衍或不理不睬，如有发现给予警告并作出通报批评； 5、公司下店人员不可将个人情绪带到门店，凡事按照公司规定执行，制度性、标准性的 问题未经公司讨论决定不得擅自承诺或传达，如有发现给予警告并作出通报批评。三、其他规定1、各部门文件下发（公文、通知、制度）、印刷（名片、表格、手册等）、刻录（光碟） 等，须先报由行政部审核签字后方可制作（文件由部门起草到行政部统一下发），同 时公司各部门的影像资料须备份到行政部；2、公司各级人员27、因公办事打车，须提前向总经理汇报说明经批准后方可打车；3、管理者要言而有信，答应员工的事情就要办到，办不到就不要答应，否则会造成管 理的负面影响；4、部门或是门店，收到外界的物品或券钱之类的，要及时沟通或上交，这是企业倡导 的企业文化；5、控制成本，但不能克扣顾客，不能伤害顾客，不可为了成本而成本；6、未经公司批准，任何人不得以个人名义去其他企业交流和沟通，一经发现给予开除 处理；7、店长及部门经理休假期间，须保证电话畅通，违者处罚100元/次；8、所有对外的表格须使用公司统一板式（发文、致函等），如需新的格式表格，可申 报行政部审核；所有内部下发的公文须有总经理签字+盖章方可生效，望公司各级 人员引起重视。