1、 文件编号： 压力容器制造质量保证手册（适用于A1、A2级压力容器制造） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号： 持有人： 年 月 日 发布 年 月 日 实施 公 司 名 称地址： 邮编：电话： 传真：网址： 邮箱：编者简介编者：吕隆锦，原江苏省劳动厅锅炉处高级工程师，于八十年代初就从事压力容器制造许可证取证的管理工作，致力于建立中国式的“压力容器制造质量保证模式”，通过现场试点提出了十六个控制要素和设置八个系统质量控制责任人的控制模式，在具体做法上提出了控制系统、环节、控制点的质量控制要求。在压力容器制造质量保证方面作者出版了如下论著：1、压力容器制造资格审查综合报告（统一了华东六省一2、市在资格审查中的审查内容、深度、和评定要求，最后推广到中南片、西南片、西北片等）2、压力容器质量保证基础知识问答3、压力容器制造质量控制指南4、ISO9000标准在压力容器制造质量保证体系的建立和应用指南；5、压力容器制造质量控制手册（质保工程师考试问答）6、压力容器制造法规、基础标准实用精解7、压力容器制造通用“工艺过程卡”8、在用压力容器诊断技术检测、评定和修复；9、压力容器焊接工艺评定计算机辅助设计软件10、无员检测人员培训教材（法规、基础知识部分）11、检验人员培训教材（金属材料、焊接基础知识部分）对于本“手册”质 量 保 证 手 册第 01 章标题01. 批 准 令版次/修改号：A/3、0第1页共1页批 准 令本质量保证手册是依据2003国务院特种设备安全监察条例、国家质量监督检验检疫总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求以及固定式压力容器安全技术监督规程、GB150、GB151等要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于A2级压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的产品的承诺和保证。质 量 保 证 手 册是本企业从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，现予颁布。所有参与制造质量管理活动的人员，都必须执行本手册规定的质量控制程序、管4、理制度和岗位责任，做到有法必依、执法必严、违法必究，为用户制造满意的产品而努力。程序文件和管理制度是本手册的支持性文件，具有和本手册同等的效力。本质 量 保 证 手 册自 年 月 日起实施。总经理：质 量 保 证 手 册第 02 章标题 02.授权任命书版次/修改号：A/0第1页共1页授权任命书为保证质量保证体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量保证体系中各质控系统负责人如下：质量保证工程师：设计质量控制系统责任人： 工艺质量控制系统责任人： 材料质量控制系统责任人： 焊接质量控制系统责任人： 热处理控制系统责任人： 理化质量控制系统责任人： 无损检测质量控制系统责任人： 检验与试验质量5、控制系统责任人： 授权质量保证工程师按锅炉压力容器制造许可条件和TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立、保持、实施和改进质量保证体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制体系的工作，在处理产品质量问题时，有高于其他部门的权力，可不受成本和进度的约束，对违反质保手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。各控制系统责任人负责本系统按质量保证体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。总 经 理： 年 月 日质 量 保 证 手 册第 03 章标题 03.目录版次/修改号：A/0第1页共1页章 节标 题版次/修6、订号页次01批准令A/0202授权任命书A/0303目录A/0404企业概况A/0505引用法规和标准A/0606术语及符号说明A/0707手册的管理A/0908质量方针与质量目标A/010第1章质量管理体系A/011第2章管理职责A/018第3章文件和记录控制A/024第4章合同控制A/030第5章设计控制A/033第6章材料、零部件控制A/037第7章工艺控制A/042第8章焊接控制A/047第9章热处理控制A/052第10章无损检测控制A/056第11章理化试验控制A/059第12章检验与试验控制A/063第13章设备和检验与试验装置控制A/070第14章不合格品（项）控制A/076第17、5章质量改进与服务A/080第16章人员培训、考核和管理A/086第17章其他过程控制A/089第18章执行特种设备许可制度A/091附件一管理制度汇编目录A/093附件二压力容器产品制造过程停止点控制要求一览表A/094附件三工序过程中的控制点一览表A/095附件四记录表式目录A/098质 量 保 证 手 册第04 章标题04.企业概况版次/修改号：A/0第1页共1页企 业 概 况 质 量 保 证 手 册第 05 章标题05.引用法规和标准版次/修改号：A/0第1页共1页 引用法规和标准1.条例：国务院令2003第373号特种设备安全监察条例2.管理办法：国质检总局200222号锅炉压力容器8、制造监督管理办法3. 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则4.容规：TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程5. 国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则6. 国质检锅2003248号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则7. JB4732钢制压力容器分析设计标准8. GB150：GB150-1998钢制压力容器9.GB151：GB151-1999管壳式换热器10.JB/T4710-2005钢制塔式容器11.JB/T4731-2005钢制卧式容器12.JB/T12337钢制球形9、储罐13.JB/T4734铝制焊接容器14.JB/T4745钛制焊接容器15.JB/T4755铜制压力容器16.JB/T4756镍及镍合金制压力容器17.JB/T4735-1997钢制焊接常压容器18.JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定19.JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程20.JB/T4730.14730.62005承压设备无损检测21.JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验22.TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求23.TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则质 量 保10、 证 手 册第06 章标题06.术语及符号说明版次/修改号：A/0第1页共2页1. 术语1.1 质量（品质） quality 一组固有特性满足要求的程度。1.2 质量管理 quality management(QM) 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。1.3 质量保证 quality assurance(QA) 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。1.4 质量控制 quality control(QC) 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。1.5 质量管理体系 quality management system(QMS)在质量方面指挥和控制组织的管理体系。1.6 质量方11、针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。1.7 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。1.8 检验 inspection通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价。1.9 验证 verification通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。1.10 返工 rework为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。1.11 返修 repair为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未满足与预期或规定用途有关的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在质量上偏离技12、术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。1.14 检查点（E点） Examination point也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。1.15 审核点（R点） Audit point也称认可点、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。1.16 见证点（W点）The witness orders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证13、。1.17 停止点（H点） Hold point也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂检验员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。1.18 检验和试验计划（ITP）Inspection And Test Plan 按图纸、工艺和项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书。1.19 焊接工艺指导书（WPS）Welding Procedure Sepecification 为验证性试验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文件。1.20 工艺评定记录(PQR)Proceduce Qualification Re14、cord 按规定格式记载验证性试验结果，对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。1.21 无损检测（NDE）Nondestructive Examination 在不破坏的前提下，检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称。质 量 保 证 手 册第 06 章标题06. 术语及符号说明版次/修改号：A/0第2页共2页2.符号说明 RT：射线检测 UT：超声波检测 MT：磁粉检测 PT：渗透检测PMI：光谱检测检验员II级探伤员工艺员、设计员停止点A类监检点设计质控责任人工艺质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人检验与试验质控责任人理化质控责任人无损检测质控责任人压力试验检验员e 质量15、控制程序图符号说明n控制要素（控制系统） p H A控制环节（控制活动或过程） D P检验、试验、审核、确认、批准 W F E QCT技术总负责人（总工程师）质量保证工程师材料质控责任人 QAN MPc质 量 保 证 手 册第 07 章标题07. 手册的管理版次/修改号：A/0第1页共1页1目的规定手册的编制、审核、批准、发布、修改、换版、使用管理等要求，以保证手册的有效性及管理、控制。2范围适用于本公司正式发布的手册。3手册的编制、审核、批准、发布手册由质保工程师负责组织质管办、各专业质控负责人及有关人员编制，质保工程师审核，总经理批准发布。4手册的发放、保管、管理4.1手册归口的管理部门是16、质管办。4.2质管办负责手册的编号、发放、回收、修订、换版、销毁等具体管理工作。4.3持有人领用时, 要办理领用签字手续并在手册上签字。4.4手册分受控本和非受控本,在本公司内部和监检人员使用的手册均为受控本，其它为非受控本。5手册的修改、换版5.1修改手册的意见提出后，填写文件更改单，经质保工程师同意后，质管办负责修改，质保工程师审核，总经理批准。5.2手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重笔体扛印。5.3手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本公司质量体系发生重大变化时应及时修订或换版。6 手册的控制6.1手册持有者应妥善保17、管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。6.2如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。6.3手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。7 手册的销毁作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。8 手册的解释权属质保工程师。质 量 保 证 手 册第 08 章标题08. 质量方针与质量目标版次/修改号：A/0第1页共1页1 质量方针质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改进，降耗节能；开拓创新，科技领先。 质量第一，科技兴厂：即以科技为先导，不断开发新产品，不断开拓市场，以先进的技术与管理，确保产品质量符合要求，使用安全可靠，达到用户满意。18、 诚信为本，顾客至上：即诚信履行合同，兑现承诺，为顾客提供及时、优质的专业化、规范化服务，以顾客满意为我们的行动宗旨。开拓创新，领先同行：即树立持续改进意识与创新意识，与时俱进，不断开拓进取，争取同行业领先。2 质量目标成品一次交检合格率为：98%成品一般项合格率：97%以上成品关键项合格率：100%无损检测一次合格率：90%以上顾客投诉及时处理率：100% 各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标，并定期考核，不断改进，以各部门完成工作目标来保证公司目标的实现。总经理：质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第1页共7页1目的 规定对建立、实施和保持19、质量管理体系的总体要求及质量管理体系的结构和组成及文件编制的要求。2范围 适用于本公司A1、A2级压力容器所覆盖的产品的质量控制。3职责质管办负责组织质保体系人员编制质量管理体系文件，质保工程师审核，总经理批准。质保工程师应确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和改进。4程序概要4.1质量管理体系的总要求 质量管理体系是由：组织机构、职责与权限、资源提供、过程与过程控制、检测与质量改进等组成。本公司的质量体系是根据以上五个方面并按照TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和容规、GB150钢制压力容器及GB151管壳式换热器等法规、标准的要求建立质量保证20、体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。（详见图11质量体系图、图12公司组织机构图、图13质量保证体系图）4.1.1质量管理体系范围 质量保证手册和体系文件所覆盖的范围：包括A1、A2级压力容器在产品实现过程中的工艺、制造、检验、试验、验收及相关部门等环节的产品制造过程。4.1.2 质量管理体系的过程有：A. 支持性过程：质量保证体系、管理职责、文件和记录控制、质量记录控制、计量与设备控制、不合格控制、质量改进与服务、人员培训、考核和管理、执行特种设备许可制度等。B. 制造过程有：合同控制、设计控制、采购、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制等。C. 检验与试验过程有：理化试验控21、制、无损检测控制、检验与试验控制、压力试验和泄漏控制等。D.产品运作过程有：订货设计工艺采购生产过程检验和试验交付售后服务（详见图14生产过程流程图）。质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第2页共7页4.2 质量管理体系文件编制4.2.1质管办按照TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量管理体系文件化、一体化，并有效运行。4.2.2本厂质量管理体系文件结构图 质量保证手册 第一级文件程序文件、管理制度、岗位职责 第二级文件 通用工艺：作业指导书、运转表卡 第三级文件4.222、.3 第一级文件：“质量保证手册”是公司质量管理工作的准绳，是一切工作的出发点和落脚点，必须严格执行。4.2.4 第二级文件主要为以下几类：A.相关程序文件、管理制度、岗位职责等。4.2.5 第三级文件主要是：A作业指导书（如各种通用工艺规程、专用工艺、检验规程、试验规程等）。B.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。C.各种表、卡、单。三级文件是作业人员必须严格遵守的作业规范是保证产品质量的具体措施；是验证质量保证体系有效运行的见证。4.2.6文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量管理体系的持续改进，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜23、性，并符合文件控制的有关规定。4.3质量计划4.3.1对无特殊要求的压力容器的生产过程的质量控制已建立了一套质量计划和控制要求，规定了其质量控制的系统、环节和控制点（详见图5-1生产过程流程图），并配有“工艺制作过程卡”，对各道工序都规定了其控制要求（审核点和检查点详见一览表）。即通用的质量计划，不再另行编制质量计划。质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第3页共7页4.3.2对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求，对常规产品不能覆盖的工艺要求、检测、试验等制定补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等24、作出规定，由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。4.4质量体系图1-14.5组织机构图 1-24.6质量保证体系图1-34.7生产过程流程图1-4质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第4页共7页质量体系图1-1质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第5页共7页组织机构图1-2质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第6页共7页质量保证体系图1-3标准化、审批员设计、校核员设计质控系统责任人质保工程师总经理技术资料管理员工艺、工装人员热处理工艺员热处理质控系统责任人焊接质控系统责任人材料25、质控系统责任人焊接工艺员探伤室探伤员无损检测质控系统责任人理化室试验员理化质控系统责任人检验与试验质控系统责任人专职检验员产品资料员计量员设备、计量质控系统责任人工艺质控系统责任人设备管理员质管办材料库管理员焊材一、二级库管理员材 料 检 验 员焊试室主任质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第7页共7页生产过程流程图1-4符号说明质量保证工程师QAEEEEE质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第1页共6页1目的明确有关部门责任人和质量体系质控责任人员的主要职责、权限及相互关系，以保证质量体系的有序性和有效性。2范围 适用于26、公司主要负责人、质量体系质控责任人员及相关人员的质量管理职责。3职责与权限3.1总经理职责3.1.1总经理是公司产品质量和安全的第一责任人。负责贯彻国家的法律、法规，向全体员工传达以增进顾客满意为目的的重要性，对公司的质量管理和产品质量全面负责。3.1.2负责质量管理体系的策划，制定质量方针、质量目标，批准颁布质量保证手册，确保质量管理体系的持续改进。3.1.3负责确定公司组织机构及部门职责，确保配备充分适宜的资源。任命质保工程师及质量体系质控责任人员，授权质保工程师按要求建立、实施和保持质量体系。3.1.5主持管理评审，提出质量体系的改进要求。3.2副总经理3.2.1协助总经理制定质量方针和27、质量目标，并在本系统内努力完成质量目标中的各项指标。3.2.2协助质保工程师搞质量管理工作，严格按“手册”要求管理好各项工作。3.2.3坚持“质量第一”原则，严格执行国家的法律、法规和有关技术标准，做到有法必依，执法必严，违法必究。3.2.4抓好职工的岗位培训和技能练兵，提高职工的技术素质，并对职工的技能作出评价。3.2.5遵循“产品质量制造出来”的原则，抓好生产过程的各个环节，确保公司质量目标的实现。3.3质保工程师职责3.3.1协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。3.3.2负责公司质量保证体系各系统的工作，按照质量保证手册的规定进行监督检查。3.3.3组织贯彻并执行有关28、压力容器的法规、标准、技术规定。3.3.4严格控制不合格品，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。3.3.5定期组织质量分析会和内部质量审核。3.3.6坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作。有越级向安全监察机构反映质量问题的权利和义务。3.3.7对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训，并对其工作作出评价。3.3.8负责组织制定质量保证手册、程序文件等质量体系文件。3.3.9审签产品质量证明书。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第2页共6页3.4质管办主任职责3.4.1在质保工程师领导下开展工作，具体负责质量保证手册编制、修29、订、管理、贯彻。3.4.2监督检查质量保证体系的运行情况，定期向质保工程师报告工作。3.4.3负责质量信息收集、汇总、整理和处理，组织召开质量分析会。3.4.4编制质量计划并组织实施落实、督促、检查。3.4.5协助质保工程师做好不合格的控制，并跟踪监督检查。3.4.6负责监督制造许可证的使用管理、许可增项及换证申请、变更申报等相关工作，“换证申请”应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告。3.4.7负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析、反馈、处理和纠正、预防措施的制定和实施。3.5设计质控责任人职责3.5.1按照管理制度中岗位责任制的要求，完成各项工作。3.5.2 指导设计人员进行压力容器30、的设计工作，按法规标准认真做好图纸和计算书的审核工作，确保压力容器的设计质量安全可靠。3.5.3 对压力容器设计文件的完整性、正确性负责，对不符合要求的设计文件有权退还设计人员重新出具。3.5.4 认真填写“设计文件审核记录表”和“设计质量评定卡”。3.5.5参加公司组织的专业知识学习和业务考核，并受公司委派参加国家质检总局授权单位组织的资格培训考核。3.6工艺质控责任人职责3.6.1在质保工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师报告工作。3.6.2负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文件。3.6.3负责对顾客供图的工艺性审查和组织对工艺文件的编制与修改及对工31、艺文件、工装模具设计进行审核，确保工艺文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生产实际。3.6.4负责重大、复杂产品工艺方案的论证和技术交底，不断改进和创新，提高工艺编制水平。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第3页共6页3.6.5参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。3.6.6负责工艺文件档案管理并监督归档。3.6.7负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。3.6.8负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会。3.7焊接质控责任人职责3.7.1在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容32、器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.7.2负责编制（修订）焊接质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责。3.7.3负责焊接工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中遇到的技术问题。监督产品试板的管理。3.7.4负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。3.7.5审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本厂焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、33、新设备。3.7.6负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签。3.7.7负责对本系统人员及焊工进行教育培训，实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监督持证焊工上岗。3.7.8结合实际，组织编制并审核本厂有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析，参与质量分析会。3.8热处理质控责任人职责3.8.1负责热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力器的法规、标准，向质保工程师报告工作。3.8.2负责编制（修订）热处理质控系统方面的质量体系文件。3.8.3负责热处理试验方案的制定，指导热处理工艺试验，审核热处理工艺试验报告。3.8.4负责热处理通用工艺、热处理工艺卡的审核，指导34、现场热处理工作和对操作工人培训。3.8.5签发热处理报告和对外协的热处理报告及温度时间曲线进行审查确认。3.8.6对热处理设备的完好状况进行监督、检查。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第4页共6页3.8材料质控责任人职责3.8.1在质保工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.8.2负责编制（修订）材料质量控制系统方面的质量体系文件。3.8.3负责对原材料和焊接材料入库验收、复验、保管、发放和回收的质量控制。3.8.4按照材料订货技术条件，审核并签字材料质量证明书、材料复验报告、材35、料入库检验报告材料代用申请单及产品主要受压元件使用材料一览表。3.8.5参与对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。3.8.6负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员及材料检验员工作。3.8.7监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。3.9无损检测质控责任人职责3.9.1在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.9.2负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文件。3.9.3组织编写（修订）、审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工36、艺，确定检测方法及顺序，审定无损检测比例及扩探率。审查检测报告及原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性进行确认。3.9.4严格执行安全防护措施。监督、检查射线底片档案的管理工作。3.9.5负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。3.9.6监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。3.10检验与试验质控责任人职责3.10.1在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻中华人民共和国产品质量法及国家法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.10.2负责编写（修订37、）并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量体系文件。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第5页共6页3.10.3组织编写（修订）并审核过程检验与试验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。3.10.4负责对压力容器产品从原材料入厂检验、工序检验、外购（外协）件检验和完工产品最终检验，工艺监督检验及技术指导。3.10.5对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故，监督检验和试验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。3.10.6负责产品制造过程中的停止点及关键工序的现场监督，有权阻止违反工艺纪律的作业活动，对不符合38、标准规范及图样要求的产品制止其转入下一道工序或出厂。3.10.7负责检验人员的技术培训工作，不断提高检验人员的业务能力。3.10.8配合质量监督检验机构驻厂检验人员做好产品监督检验工作。3.10.9负责审核产品竣工图，产品质量证明书，产品存档资料，对其完整、齐全、清晰和具有可追溯性负责。3.10.10组织检验质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。 3.11理化质控责任人职责3.11.1在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.11.2结合厂实际情况，负责制定理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准、法规39、及其有关规定。3.11.3对理化试验报告进行审核和数据确认，签发理化试验报告。监督、检查理化质量控制，确保试验方法正确。3.11.4负责对外包方进行评审，对外包方的工作质量进行监督，对外包方出具的理化报告进行审查确认。3.12计量管理人员职责3.12.1在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，向质保工程师报告工作。3.12.2结合公司实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准及计量管理的有关规定。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第6页共6页3.12.3负责计量具器的建帐、建档、编号、鉴定和标40、签的管理工作。3.12.4严格计量检定（校准）的管理，按规定开展自检和委托检验，保证在用计量器具的完好且在检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。3.12.5坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明确计量质控系统各级负责人员职责。3.12.6负责对计量具器使用人员的培训工作，负责对计量具器资料的收集、整理、归档并建立台帐。3.13设备管理人员职责3.13.1在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。3.13.2组织制定设备操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备大修或更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。341、.13.3对设备的完好和专管负责，组织重大设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作。3.13.4负责设备档案的收集、整理、归档并建立台帐。3.13.5组织设备使用及有关人员的培训工作，参与质量分析会。3.14压力试验检验人员职责3.14.1组织制定并审核压力试验通用工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。3.14.2负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施并报安全负责部门检查批准。3.14.3负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用及完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级、计量检定时间及安装位置；试压用盲板和螺栓；试验介质、环境42、温度是否符合要求等。3.14.4负责与压力容器产品质量监督检验人员联络工作。3.14.5监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。确认试验结果，填写压力试验报告，送检验责任人和驻厂监验人员审查确认。3.15管理评审3.15.1按“管理评审控制程序”规定的时间间隔和评审程序，总经理主持管理评审，以确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进。3.15.2 管理评审在内审结束后进行，内审应覆盖“质量保证手册”中所有要素及其所覆盖的科室、部门、车间和库房，内容的结果应作为管理评审的输入。3.15.3 应作好管理评审记录，编制管理评审报告，提出改进意见，管理评审报告经总经理审批后43、发至有关部门。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第1页共6页3.1 文件控制1目的对文件的编制、审批、标识、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，以保证质量体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件和资料。2范围 适用于质量管理体系有关的文件资料的管理。3职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。3.2质保工程师负责审核质量保证手册和批准有关质量管理体系文件。3.3各部门及各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。3.4质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审。4文件控制程序 4.1文件44、的分类4.1.1管理性文件A.质量保证手册B.其它质量管理文件例如：程序文件、管理制度、岗位职责等4.1.2技术性文件A.工艺文件：如各种通用工艺、检验规程、探伤工艺等。B.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺等。4.1.3外来文件A.国家的法律、法规、安全技术规范B.国家技术标准C.行业技术标准D.顾客提供的图样、工程规范等4.2文件的编号质量管理体系文件的编号具体按文件记录编号管理制度规定执行。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第2页共6页4.3文件的编写和审批4.3.1质量保证手册由质管办组织编写，质保工程师审核，总经45、理批准。4.3.2 与质量保证手册相配套的管理制度汇编或程序文件，由责任部门编制，相应的质控责任人审核，质保工程师批准。4.3.3质量管理性文件（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由相关责任部门编制，部门负责人审核，主管领导批准，并报质管办备案。4.3.4通用性技术文件（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热处理通用工艺、无损检测通用工艺等）由归口部门编写，相应的质控负责人审核，质保工程师批准。4.3.5专用性技术文件（如制造过程卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺卡），由相关工艺人员编制，相关质控责任人审批。4.3.6凡是受控文件和有效文件必须按文件记录编号管理制度编制文件号，文件46、要确保正确、清晰、协调，易于识别和检索。4.4文件的发放和使用及保管4.4.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行，做到“应有而有”。确保使用部门获得最新版本的受控文件，质管办负责管理性文件的发放和管理及归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档。4.4.2文件发放时应编写发放号（包括外来文件），领用者要办理登记签字领用手续。4.4.3企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，注明发放号（记录性文件除外）。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。4.4.4当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件。4.47、4.5文件的使用部门或个人应妥善保管，按时归档。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。4.4.6提供给驻厂监检员和评审机构的文件，按内部受控文件处理。4.5文件的更改4.5.1体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后质管办组织实施更改。4.5.2其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量管理制度的有关规定执行。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第3页共6页4.5.3文件更改48、方式如换版、换页、局部修改等，修改的内容用粗体字以标明与原件的区别，并更改修订号。4.6文件的借阅借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，若出现问题由档案员负责。4.7文件的回收和作废4.7.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。4.7.2与质量体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知，各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4.7.3作废的通用性、指导性技术文件，49、由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章，部门保存，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，并拟定分发范围，报质保工程师确定后分发。4.8.2 设计工艺部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯，更新、充实标准体系表、标准目录等。外来图纸由设计工艺部负责办理签收，保管和发放。4.8.3质管办负责收集国家的法规，规范等文件，并负责发放和宣贯。4.9文件的评审每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门50、文件进行评审，必要时予以修改。4.10 文件的归档4.10.1凡是受控文件和有效文件的原件及各种证书，都应归档案室存档保管，保持文件的延续性和历史性。4.10.2档案室应根据档案管理的要求进行分类、编目，做到易查、易找。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第4页共6页4.10.3确保良好的存放条件，防火、防潮、防蛀、防霉变。4.10.4加强文件资料的保管工作，防丢失、防盗窃、防泄密。5本章引用的文件产品档案管理制度文件记录编号管理制度质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第5页共6页3.2 记录控制1目的对压力容器产品制51、造、检验、试验和检查所形成的各种记录（文件）的收集、标识、编目、查阅、归档、检索、保管和处理等作出规定，保证产品质量可追溯性，并提供产品、过程符合要求及质量体系有效进行的证据，为保持和改进提供信息。2适用范围 适用于质量体系进行中各种记录的填写、确认、收集、保管、整理、建帐、归档等。3职责3.1与质量管理体系运行有关所形成的记录，如：内审、管理评审、质量分析会、质量信息等，由质管办归口管理。3.2与产品制造、检验、试验等形成的质量记录，由质控部归口管理，资料室配合。3.3各部门负责本部门的记录管理。4记录的范围凡是与质量体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属记录的范围。5记录的填52、写记录填写要求：记录填写必须正确、清楚、真实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的不准涂改和用涂改液覆盖，必须采用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。6记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质控部汇集整理并送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户产品质量证明书等出厂资料。7记录的归档、储存及保管7.1每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录，并按产品档案管理制度的要求进行编制目录、归档、储存及保管，以便检索。质53、 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第6页共6页7.2保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。7.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀、防盗，做好保密工作。8记录的借阅8.1借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经主管领导批准方可借阅，具有专利和保密性资料不得外借，出现问题资料员负责。8.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。9记录的处理超过保存期的或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件记录销毁清单”，经部门负责人审批后监督销毁，“文件54、记录销毁清单”长期保存。10记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据相关法规、标准进行设计，相应责任人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单，各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本，便于管理和使用。11相关文件产品档案管理制度文件记录编号管理制度质 量 保 证 手 册第 4 章标题4.合同控制版次/修改号：A/0第1页共3页1目的确保顾客对本公司的需求和期望得到充分的满足，增强公司在客户中的信誉。2范围适用于与顾客合同签订前的联系、合同评审、产品实现过程及交付后的服务等。3职责此项工作主要由市场部归口管理，其他部门55、予以配合。4控制程序4.1顾客需求的确定市场部通过与顾客的接触（电话、传真、信函、直接面谈等）要明确顾客对产品的要求和期望，这些要求和期望包括下列几个方面：（1）顾客明示的产品要求，包括对产品质量和交付及产品交付后的服务要求；（2）顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；（3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法规规定的要求；（4）本公司对产品的任何附加要求和制造许可证范围的规定。以上这些要求，市场部在与顾客草签的合同，技术协议或订单中加以明示。4.2合同评审4.2.1合同正式签订前，市场部负责对每份合同和标书都应进行评审，评审内容包括：（1）顾客的要求，包括产品的要求在合同中是56、否已明确；（2）是否在本公司“制造许可证”规定的范围内；（3）本公司的生产能力、技术水平、资源是否满足要求；（4）合同的交货期能否接受；（5）所定的合同价格和付款方式是否可接受。4.3评审方法由市场部根据不同类型的合同分别进行评审，评审方法如下：（1）授权评审：常规合同（即常规生产的产品）的评审方法：由销售员根据公司规定的定型产品价格表（注：下浮价格不能超过公司规定）对顾客提出的产品要求授权销售员进行评审，并在合同上加盖合同评审章，合同签订者签字，市场部经理批准，以示评审。质 量 保 证 手 册第 4 章标题4.合同控制版次/修改号：A/0第2页共3页（2）会签或会议评审：特殊合同（即使用新材57、料、新结构、新设计的非常规产品或成套产品）的评审方法：首先由销售员提出的要求（指顾客提出的要求），填写报价委托书，其中一份交给技术部，由技术部根据顾客要求做出技术方案，报价人员根据技术部提供的技术方案进行报价或投标。在合同签订或投标前市场部填写特殊合同评审表，由技术、生产、质检、质管办参加会签或会议讨论决定后，最终由总经理批准后方可签订合同或订单。（3）在评审过程中，评审人员对产品要求内容提出问题或修改时，由市场部负责与顾客联系，征求其书面意见并将相应文件反馈至相关部门，必要时应重新评审。4.4合同的修改4.4.1当合同双方有一方提出合同修改时，应协商征得对方同意，较小的修改由市场部征得有关部58、门意见后由市场部经理批准；实质性的重大修改应重新履行合同评审手续。4.4.2合同修改后，市场部应将合同变更的内容按本手册第3章的有关规定及时发出修改通知，通知各有关单位根据修改内容采取相应的措施。4.5合同的传递合同签订后，市场部向工艺部门、生产部门发出合同复印件或联络单，由工艺部门负责图样审查、工艺文件的准备，生产部门下达生产计划指令。4.6顾客的沟通4.6.1在产品售出后及销售过程中，市场部和质管办应通过多种渠道（如电话、传真、产品样本、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，必要时予以记录。4.6.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，在公司内部59、以工作联络单的方法与顾客协调一致。4.6.3产品售出后，质管办要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行质量改进与服务的有关规定。5相关支持文件（1）文件记录编号管理制度（2）质量改进与服务质 量 保 证 手 册第 5 章标题4.合同控制版次/修改号：A/0第3页共3页合同控制程序图41技术准备质 量 保 证 手 册第 4 章标题5.设计控制版次/修改号：A/0第1页共 5 页1目的对设计的输入、输出、评审、验证、确认和更改等控制环节作出规定，确保所设计的产品满足法规、标准和安全使用的要求。 2适用范围适用于本公司设计许可范围的产品设计。3职责设计质量控制由设计部归口管60、理，设计文件及设计图纸的质量实行设计批准人负责制，设计、校核、标准化人、审核人员按各自的职责与权限自行负责制。4控制程序4.1设计输入4.1.1根据公司的发展和市场的需求，由公司生管办向设计部下达“生产任务单”，连同用户技术条件或技术协议书；4.1.2 设计批准人应认真审阅用户技术条件或技术协议书，并编制“设计任务书”和填写“设计条件图”。在设计条件图中应明确如下内容： 、产品的主要功能、性能、安全性能等要求及设计参数； 、遵循的法律、法规和标准要求 ； 、以往类似设计提供的适用信息； 、其它要求：（如外形尺寸、结构形式、包装、运输及使用服务等）。4.1.3 设计批准人在编制“设计任务书”和“61、设计条件图”时，对用户技术条件或技术协议书中不明了，不理解之处，以“设计条件审查联络单”的形式反馈给销售部门，销售员应及时与用户联系，取得统一，确保设计输入的正确。“设计任务书”和“设计条件图”正式定稿后报请设计单位技术负责人批准，经批准后的“设计任务书”和“设计条件图”为该产品的设计输入文件。4.2 设计的策划和初步设计4.2.1设计部经理根据“设计任务书”要求确定项目设计负责人、编制“设计计划书”，计划书的内容应包括：（若设计产品为单台简单产品，由个人完成，则“设计计划书” 质 量 保 证 手 册第 4 章标题5.设计控制版次/修改号：A/0第2页共 5 页 可从简，只需如下的第一条即可）62、设计输入、输出、评审、验证和确认各阶段的划分和主要工作内容； 、各阶段的职责和权限、进度要求和配合； 、资源的配置要求，如人员、信息标准的收集、设备、资金等。4.2.2项目设计负责人（或单个设计员），根据“设计任务书”的要求组织初步设计，其内容为：、整体结构形式和尺寸； 、材料的选用； 、强度计算书（初稿）； 、检验和试验要求。4.2.3对初步设计的评审：（只对成套生产的产品和大型复杂系数高的产品及试制产品）评审由设计批准人组织。项目设计负责人介绍其设计方案和特点，经评审通过的初步设计由设计批准人审核，报设计单位技术负责人批准后，作为施工设计的依据。4.2.4 对按常规设计方法设计的一般产品63、，单台结构简单的设计，计算方法成熟，可不进行初步设计。4.3 施工图设计（设计输出）4.3.1 根据经批准的初步设计方案，由项目设计负责人组织设计、设计输出应满足设计输入和法规、标准及安全质量的要求，一般应包括如下内容： 、施工图（包括总图、零部件图）； 、强度计算书； 、产品设计和使用说明书（必要时）； 、材料采购技术条件（必要时）。4.3.2 设计输出的总图应注明： 、设计、制造、验收标准； 、设计参数； 、材料牌号、焊接要求（接点图等）；压力容器设计质量保证手册第 5 章标题5.设计控制版次/修订号：A / 0第 3 页共 5 页、检验要求（如探伤方法、比例、合格级别等）； 、压力试验要64、求； 、其他说明：如热处理、封头最小壁厚（必要时）等。4.4 设计评审4.4.1 设计输出完成后，设计人员将白纸图纸和设计文件依次送设计校核、审核人员进行审查（评审）。4.4.2 校核人员对设计使用的软件，计算公式、计算结果的正确性，选用标准的有效性以及图面布置，尺寸链和公差进行校核，并填写“设计文件审查记录表”。4.4.3 审核人员对设计输出是否完全满足设计输入的要求，以及设计图纸、设计文件的完整性、正确性进行审核，并填写“设计文件审查记录表”4.4.4 对重要产品和新开发的产品，设计评审也可用会议的形式进行，由与设计阶段有关人员参加，评审结论予以记录。4.4.5设计人员对校、审中指出的问题65、应在正式施工图中加以改正，施工图底图完成后依 次送校核、审核人员，经其确定无误后在相应栏内签字、签日期。4.5设计验证4.5.1 设计验证是在设计全部完成后，对设计的符合性进行验证，是否满足设计输入和标准及安全法规的要求。4.5.2 对按常规设计的压力容器的设计验证由设计批准人实施，对设计图纸、强度计算书等设计文件进行审定，对设计质量进行评定，填写评定表，并在审定栏内签字、签日期，加盖设计专用章。4.6设计确认4.6.1 设计确认是针对经过设计验证的设计图纸在制造和使用过程中对其装配尺寸、强度、动配合、动密封及功能和安全性能是否满足设计输入要求的确认。4.6.2在制造过程中对设计图纸中各零部件66、的相互配合，总装尺寸的相互协调一致进行确认。4.6.3 耐压试验对设计强度进行确认。压力容器设计质量保证手册第 5 章标题5.设计控制版次/修订号：A / 0第 4 页共 5 页4.6.4 动设备在出厂前进行以水代料的运行，是对设计的动密封、动配合进行确认。4.6.5 其功能和安全性能是通过顾客使用过程中所取得的数据进行确认。4.7设计更改4.7.1 通过设计验证和制造的图纸，如需要更改应由提出部门填写“设计更改通知单”并附上相关的资料报设计部，经设计批准人审批后方可更改。4.7.2设计部接到经审批的“设计更改通知单”应安排原设计人员进行修改，修改后按本章4.4.2和4.4.3条进行校审。4.67、7.3 修改后的图纸含设计文件按原发放路线，发放修改件，回收作废件。4.8相关文件 、Q/GZ-A-04压力容器设计工作程序 、Q/GZ-A-05压力容器设计条件图的编制与审查 、Q/GZ-A-06压力容器设计文件的签署 、Q/GZ-A-07压力容器设计文件的标准化审查 、Q/GZ-A-09压力容器设计文件的管理、Q/GZ-A-10压力容器设计文件的更改、Q/GZ-A-12压力容器设计条件图编写制度、Q/GZ-A-13压力容器设计许可印章的使用与管理、Q/GZ-A-15设计图样编号细则压力容器设计质量保证手册第 5 章标题5.设计控制版次/修订号：A / 0第 5 页共 5 页质 量 保 证 68、手 册第 6 章标题6.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第1页共5页1目的 确保产品使用的材料符合容规、GB150、GB151、材料标准和设计图纸要求。2范围 对于压力容器产品使用的原材料、焊接材料、外协外购件等的采购、验收、保管和发放、材料代用、材料标记、标记移植等的基本要求、控制程序和责任人员做出规定。3职责材料采购与管理系统由采购部归口，生产、技术、质控部配合并对该系统中与本部门有关环节的工作负责。材料质量实行材料责任人负责制，对材料订货技术条件（必要时）、入库验收、材料代用等进行审核，对材料保管、发放、使用、标记移植进行监督，并接受质保工程师的监督检查。4 控制程序材料质量控制程序69、按“材料质量控制程序图”图6-1与本章规定执行。4.1材料采购4.1.1采购部门根据工艺部门提供的、经工艺责任人审核的“产品零件综合明细表”（工艺表05）和生产提供的生产计划、盘库存后，编制“材料采购计划表”（材表01），报主管领导批准后作为采购依据。4.1.2采购部门会同质管办、质控部等按供方评定管理制度对供方的质量保证能力和国家行政许可项目规定需取得“特种设备生产许可证”的资格进行评审，作好评审记录（材表-02），确定合格的供方，编制合格供方名单，经质保工程师批准，作为选择供方的依据。对已建立供货关系的供方的供货情况记入“供方业绩记录表”（材表-03）进行持续考核，以确保供方的供货质量得到70、保持。4.1.3采购员必须按照“材料采购计划表”到合格的供方采购，采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求。因故需要更改的应履行审批手续，需代用的则按照材料代用管理制度的规定办理代用手续。4.1.4供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件等必须标记齐全，压力容器专用钢材的材料质量证明书应为原件，其他非压力容器专用钢材应为质保书原件。加盖供货单位检验章和经办人签字的有效复印件，外协外购件必须带有合格证和说明书，其内容要与实物一致。国家行政许可项目规定应取得生产许可证的产品还应有许可证的复印件或监督检验证书。质 量 保 证 手 册第 6 章标题6.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第2页71、共5页4.2材料接货验收4.2.1材料（包括钢材、焊材、外协外购件等）到货后，采购员向仓库管理员提交办理交接手续，并将材料的质量证明书、合格证、说明书等交给仓库保管员核对、清点实物，仓库保管员负责将实物放在待检区，并通知相应的检验员进行接货检验。4.2.2仓库保管员应配合检验员检验。检验依据为相应的标准、图纸的技术要求、采购计划表等，并按照相应的检验规程规定的检验项目、数量、比例和程序进行。4.2.3板材、管材按照钢板管理制度的规定进行入库检验和复验，将检验结果填入钢材接货检验记录表（材表04），检验/复验结果附在压力容器材料验收入通知单后（材表05）。4.2.4外购件、外协件分别按照外购件管72、理制度和外协件管理制度的规定进行验收，将验收结果填入压力容器外购、外协件验收入库通知单（材表06）中。4.2.5用于III类容器的IV级锻件和容规第2.11（2）条规定对材料质量证明书有怀疑的主要受压件复验的材料，由检验员开出理化试验委托单（理化表01）连同试样送理化试验室，按本手册第11章理化试验控制进行试验。4.2.6焊接材料按照焊材管理制度规定的程序进行采购、入库验收和管理，将验收结果填入焊材验收入库通知单（材表07）中，经焊接责任人审批后入库保管。4.2.7检验员汇总上述资料（质量证明书、合格证、接货检验记录、复验报告、入库通知单等）经材料或焊接责任人审批签字后，由责任人按生产批号给出73、入库编号并分类建立入库编号台帐移植到上述各种资料上，（即移植号），仓库管理员按规定分类将材料存放到合格区，并按材料标记及标记移植管理制度、外购件和外协件管理制度的规定进行标识和入库管理，按入库编号分类建立台帐，确保帐、卡、物一致。4.2.8不合格材料和外协外购件由检验员填写“质量信息反馈单”（检验表-14），材料经材料责任人审核签字（焊材经焊接责任人审批），外协外购件经检验责任人审核后，检验员做出明显“不合格”标记，交采购部处理，向供货方做权益交涉。不合格材料由仓库保管员将其隔离存放，并在供方业绩表上记录。质 量 保 证 手 册第 6 章标题6.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第3页共5页74、4.2.9材料质量证明文件原件（质量证明书、合格证、接货检验记录、复验报告、入库通知单等）由材料检验员负责保管，并统一编号、装订，便于检索。4.2.10焊接材料的其它要求见本手册第8章“焊接质量控制”。4.3 材料保管与发放4.3.1仓库保管员应以入库编号进行追溯，载明材料的库存和发出的动态信息。发放应做到准确无误，具有可追溯性。4.3.2仓库保管员应按材料管理制度对材料进行保管和发放，并对材料发放的正确性负责。材料责任人应经常监督检查，发现问题，应及时处理。4.3.3材料发放的依据是车间开具的“材料领料单”（材表08/1）、“焊材领用单”（材表-08/2）和工艺部提供的“工序过程卡”（工艺表75、04）（非受压元件为产品零件明细表），经仓库保管员核对、检验员确认后发放材料。4.3.4当材料是以分割形式发放时，按材料标记及标记移植管理程序进行材料标记移植，保管员移植，检验员确认。4.3.5焊接材料保管、发放见本手册第8章“焊接质量控制”。4.4材料使用和代用4.4.1材料的使用。下料员按图纸和工艺要求划好线后应将标记移植到被分割的每块料上，经检验员确认后进行分割，做到先移植后分割。4.4.2代用材料须满足设计文件要求，或其性能不低于原设计材料标准。代用材料的力学性能、化学成分和耐蚀性应同设计条件（温度、压力、介质和结构）相适应，具有良好的焊接性能和加工性能。4.4.3材料代用的申请、审核76、批准程序和权限按材料代用管理制度规定执行。其中压力容器主要受压件的材料代用由采购部填写材料代用申请单（材表012）交设计工艺部，经原设计部门同意后并在代用单上签字并盖章送材料、工艺、焊接、热处理责任人会签及时修改工艺文件。国外材料代用时也应办理代用手续。4.4.4材料代用经审批后，应分发至技术、质控部、制造车间及仓库，以便执行。5本章引用的相关文件1外购件管理制度2材料标记及标记移植制度质 量 保 证 手 册第 6 章标题6.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第4页共5页3外协件管理制度4钢板管理制度5焊材管理制度6材料代用管理制度7半成品、成品管理制度8供方评定管理制度质 量 保 证 手77、 册第 6 章标题6.材料、零部件控制版次/修改号：A/0第5页共5页材料质量控制程序图61审批编制采购计划M编制原材料、焊材、外协、外购件采购文件材料质量控制审批否e确认材料发放PWM材料代用不合格材料隔离处理合格材料入库、编号打标志MH审批NTeee检验检验检验审核材质证明书、核对标志、测厚、外观质量检查焊接材料检验择优采购否接货检查e原材料检验外协、外购件检验1）三类容器用材料复验。2）按容规第2.9（4）条第第2.11（2）条进行复验复验检验记录、报告汇总AFD（进入制造控制）质 量 保 证 手 册第 7 章标题7.工艺控制版次/修改号：A/0第1页共5页1目的 保证产品制造工艺符合图78、样、标准、法规及顾客合同的要求。2范围 适用于压力容器、制造工艺质量控制和验证。对于产品制造工艺文件的内容、编制依据、编制原则、工艺文件的发放、修改、工装模具的设计、制造和验证作出规定。3职责工艺质量系统由工艺部归口负责。工艺质量实行工艺质控负责人负责制，负责工序过程卡和外来图样的审核并与设计单位联系设计更改、材料代用等事宜，并接受质保工程师的监督检查。4工艺控制程序工艺控制程序按“工艺流程图”图7-1和本章的有关规定执行。4.1工艺性审图：工艺部门接到用户提供的施工图后在编写工艺文件之前应对外来图样进行工艺性审图确保施、工图样的正确性，主管工艺员审、工艺责任人核。4.1.1工艺性审图的主要内79、容为：4.1.1.1图样的合法性：即盖有有效的压力容器设计专用红章并在有效期内。4.1.1.2选用标准的有效性：即图样所选用的法规、标准应为现行有效。4.1.1.3容器定类的正确性：即符合容规规定。4.1.1.4探伤比例、合格级别的正确性：即满足容规和标准要求。4.1.1.5图面布置和结构的符合性：即符合制图要求和标准允许使用的结构。4.1.1.6本厂制造和检测的可行性：即许可证范围、制造能力、检测手段能否满足。4.2工艺文件控制的范围、程序和内容4.2.1通用性工艺：根据国家法规和相关标准及压力容器制造的流程编制通用性的工艺对该项工作提出普遍适用的具体的，具有指导性的要求，从事该项工作时应遵80、守的通用性规定，它具有通用性和指导性，不是针对某个产品而是针对某项工作，如：下料、成形、焊接、热处理等通用工艺。4.2.2针对某个产品的专用工艺由工艺员按“工艺编制任务单”（工艺表-02）要求及如下内容编制工艺文件。质 量 保 证 手 册第 7 章标题7.工艺控制版次/修改号：A/0第2页共5页4.2.3产品焊缝布置图。4.2.4工装模具图。4.3工艺文件的编制依据和编制原则4.3.1工艺员对来图按本章4.1.1的要求进行工艺性审图，填写“压力容器设计图样、工艺性审查记录”（工艺表03）和“壳体排板图”（工艺表04）经工艺责任人审核，若有疑异处与设计部门联系修改取得一致意见。4.3.2工艺文件81、必须根据产品施工图、签订的合同要求及用户项目技术规范、本厂的加工能力以及现行的有关标准、法规要求进行编制。4.3.3压力容器产品以单台编制工艺文件，主要以一表“产品零件综合明细表”（工艺表05）和“材料请购单”（工艺表-06），二卡“工序过程卡”（工艺表07）和“特殊工序工艺卡”（另附）的形式编制工艺文件，压力容器的主要受压件必须一件一卡（即工序过程卡），对特殊工序如：焊接、热处理、锻造、机加工、探伤等，应编制相应的“工序过程卡”（详见各章）进行指导，必须做到一序一卡，由相应的工艺人员编制，相应的责任人审核。4.3.4所有工艺文件均应有编制、审核签字，工艺文件的审核由相关质控负责人负责。4.382、.5焊接、热处理、无损检测等工艺文件的编制，按本手册第8、9、10章执行。4.4工艺文件的保管、发放设工艺部应建立工艺文件台帐（工艺表-06），台帐要分类编号，由专人负责。编制完成的工艺文件交给生产部门，由生产部门下发，各接收单位须设专人负责接收、保管和传递，应按工艺工作管理制度规定的工艺文件发放范围和数量分发工艺文件，并办理签收手续。如果所发文件是修改件，应负责回收失效件。4.5工艺文件的流转盖有“流”章的“工序过程卡”简称“流卡”，每道工序完工后，操作者自检合格并在“流卡”上签字。经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。“流卡”从起步工序（领料）开始，保证“流卡”与工件同步流转，直至产83、品完工后返回质检科。其主要传递过程是：技术生产车间质检档案室。质 量 保 证 手 册第 7 章标题7.工艺控制版次/修改号：A/0第3页共5页4.6工艺文件的修改在产品制造过程中，如发现工艺编制不当，工序遗漏，材料不足，技术要求不清或材料代用引起工艺变更，应及时向工艺员反馈，由工艺员按图样及技术文件修改制度确定的程序修改工艺，填写“修改记录”（工艺表-09），并按原发放范围发放有效件和收回失效件，各部门和车间无权修改工艺。4.7工艺文件执行情况的考核工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在执行过程中，质管办按工艺纪律检查考核制度的规定，组织有关部门进行工艺纪律执行情况的检查，填写“工艺纪律检查表84、”（工艺表-11，并纳入经济责任制考核中。4.8工装模具的设计制造和验证工装模具的设计、制造和验证由工艺部、生产计划部门、有关车间及质控部负责，按照工装模具管理制度中规定的程序进行。5 本章引用的管理制度1工艺工作管理制度2工装模具管理制度3图样及技术文件修改制度4工艺纪律检查考核制度工艺质量控制程序图7-1质 量 保 证 手 册第 7 章标题7.工艺控制版次/修改号：A/0第5页共5页工艺质量控制工艺审图图样审查编通用工艺规程PPAH审核批准否WP制定工艺方案方案审定WQC否编制工艺文件(一表、二卡)材料工时定额PP审批审批W工装设计W审批工艺更改否否PW检验工装制造P审批否 P进入制造程序85、E 否（制造过程中发现问题）工艺质量控制质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第1页共5页1目的制订相应规定，明确焊接过程的控制环节和要求，使焊接全过程在受控状态下进行，确保焊接质量安全可靠。2范围对于焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、产品焊接及其检验管理、产品焊接试板、焊缝返修(母材缺陷补焊)及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责做出规定。3职责焊接控制系统由设计工艺部归口管理，物资、质检、生产、库房和各车间配合，并对该系统各环节工作负责。焊接质量实行焊接责任人负责制，对焊接工艺评定报告、焊接工艺卡焊缝返修进行审核，对焊工资格、产品试板及施焊过程86、进行监督。并接受质保工程师的监督检查。4工作程序焊接控制程序按“焊接质量控制程序图”图8-1和本章规定进行。4.1焊接工艺评定4.1.1焊接工艺评定的范围、内容、要求按照容规第4.2.1条和JB/T4708标准的规定及本厂焊接工艺评定管理制度的要求进行。4.1.2焊接工艺员根据图纸、有关标准、法规的要求，编制“焊接工艺规程书”（WPS），（标准规定样表）经焊接责任人审核后，交焊接试验室按焊接工艺评定管理制度中规定程序和要求进行评定试验。4.1.3焊接试验室根据焊接工艺试验结果，编制“焊接工艺评定报告”（PQR），并由焊接责任人审核，技术总负责人批准。4.1.4焊接试验室根据焊接工艺评定的动态情87、况编制“焊接工艺评定项目明细表”（焊表03），发到工艺部门、生产部门、质管办、质控部和驻厂检验室等，并保存和陈列工艺评定试样。4.1.5焊试室整理工艺评定资料，包括用于工艺评定的WPS、WPQ、材料及焊材质量证明书、施焊记录、检验和试验记录等，建立工艺评定档案，做到一评一档。4.2焊接工艺文件编制质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第2页共5页4.2.1焊接工艺员根据产品图纸、经焊接工艺评定合格的焊接工艺规程（WPS）、JB/T4709 钢制压力容器焊接规程和本厂的焊接工艺管理制度并参考“工序过程卡”，编制“焊缝接点图”（焊表04）和每条焊缝的“焊材消耗计划定额表”88、（焊表05）和“焊接工艺卡”（焊表06）等焊接工艺文件，经焊接责任人审批后交给生产计划部门下发有关部门执行。焊接工艺卡中必须注明所依据的“焊接工艺评定编号”和所需的“焊工资格”。4.2.2焊接工艺文件的更改应由工艺部门按图样及技术文件修改制度规定进行, 车间和焊工无权修改。4.3 焊工资格4.3.1凡担任受压元件与受压元件相焊的焊缝焊接的焊工，应按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则及焊工考试管理制度的规定，参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得技术监督部门颁发的锅炉压力容器压力管道焊工合格证和持有焊工钢印，才能上岗，担任相应的焊接工作。对有特殊要求的产品，由本厂组织对焊工进行专门培训和技89、能评定，经确认合格后上岗。4.3.2焊接试验室应建立焊工个人技术档案，除了记入资格考试、技能评定，还应逐月统计焊工的焊接质量和发生的质量事故统计情况，作为焊工资格评定和经济责任制考核的依据。4.3.3焊接责任人按照焊工考试管理制度负责焊工考试及技能评定的组织和申报、焊工技术档案的统计记录归档、保管等工作，并定期向车间、检验室和驻厂监检室提供“持证焊工一览表”（焊表07）。4.4 焊接材料验收、保管与发放4.4.1 焊接材料的采购、验收、保管、发放见本手册第6章“材料、零部件控制”和“焊材管理制度”执行。4.4.2焊接材料管理A焊材一级库应清洁干燥，相对湿度不大于60%，每天记录不少于二次（焊表90、08），应按焊材管理制度规定存放焊接材料，并有明显的标志和界限，并悬挂库存卡，载明库存和发出的动态。B焊材一级库应建立焊接材料台帐（焊表09），凭二级库的“领料单”向焊材二级库发放焊接材料。C焊材二级库应根据生产计划、焊接工艺卡等焊接工艺文件，按“焊材二级库管理制度”提前做质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第3页共5页好焊材烘焙和焊条筒的预热工作，并认真填写“焊条、焊剂烘干记录”（焊表10）。D焊材二级库应按焊材入库编号建立“焊材二级库台帐”（焊表-11），载明入库和出库的动态情况。并按“焊材二级库管理制度”的规定发放和回收，及时登记台帐。4.5 产品焊接与焊接检91、验管理4.5.1 产品施焊前，焊工应熟悉焊接工艺，并按“产品施焊与检验管理制度”对被焊产品的坡口角度、钝边、错边量及施焊环境等进行检查，不符合要求的有权拒绝施焊。4.5.2 车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”（焊表-07）和焊接工艺卡规定的焊工资格项目，指定持证焊工，指定焊接设备施焊。焊工凭“焊接材料领用卡”（材表-09）和“焊接工艺卡”或“焊材消耗计划定额表”（焊表05）到焊材二级库领料，焊接之前，焊工须清理焊接坡口两侧2030毫米范围内的油污、锈蚀、杂物、水渍等，使其呈现金属光泽，然后按焊接工艺进行施焊，施焊过程中应测量参数，使其符合焊接工艺卡规定的工艺参数，并做好施焊记录，检验员对92、记录及焊接实际规范检查确认。焊接结束后，焊工应将焊缝两侧飞溅物、焊渣等清理干净，并按受压元件焊缝部位焊工标记管理制度作好自己的代号标记，检验员进行焊缝外观检查。4.5.3检查合格后，检验员填写“焊接检验记录”（焊表08）并各自在“流卡”上签字。对要求探伤的焊缝检验员开出“无损检测委托单”（探表01）随“流卡”一起送探伤室探伤。4.6 产品焊接试板4.6.1按容规第4.3条要求和GB150、GB151等法规和标准要求制作产品焊接试板，（在“工序过程卡”中应注明）及本厂产品焊接试板管理制度进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、试样的加工、检验和试验。4.6.2产品试板的检验与试验结果应记入产品质93、量证明书，试验报告应归入产品技术档案。4.7焊缝返修（母材缺陷补焊）管理4.7.1探伤发现焊缝存在超标缺陷时，探伤室出具“焊缝返修通知单”（探表03），通知车间进行返修，返修应按容规第4.2.4条和本厂焊缝返修管理制度规定的焊缝返修工艺审批程序和返修工艺操作进行返修，做好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数不宜超过2次，超过2次以上的返修，应经技术总负责人批准，应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果载入质量证明书及产品档案中。4.7.2母材缺陷补焊，由检验室出具“质量信息反馈单”，并按返修工艺进行返修。4.7.3有特殊耐腐蚀要求的奥氏体不锈钢等容器，返修部位需保证不低于原有的耐腐蚀性能94、。质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第4页共5页4.7.4有焊后消除应力热处理要求的产品，返修一般应在热处理前进行，若在热处理后进行返修时，应当根据补焊深厚深度确定是否需要进行消应力处理。4.7.5没有热处理要求的产品，返修应在耐压试验前完成，由于焊接接头或接管泄漏而返修或返修深度大于1/2壁厚的，则返修后应重新进行耐压试验。4.7.6返修部位应当按照原要求经过检测合格。4.8 焊接设备管理4.8.1焊接设备按本手册第13章“设备控制”和“设备管理制度”的有关规定，由项目计划部归口管理。4.8.2应建立焊接设备台帐和卡片，焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、95、维护和保养，并应装有完好的，在检定有效期内的电流表、电压表。4.8.3采购焊接设备（工具）及其辅助装置时，应由焊接责任人提出设备型号、规格、生产厂家等，经总经理批准后由采购部采购。5本章引用的管理制度1焊接工艺评定管理制度2产品焊接试板管理制度3焊缝返修管理制度4受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理制度5图样及技术文件修改制度6焊材管理制度7焊材二级库管理制度8焊工考试管理制度9产品施焊与检验管理制度10焊接工艺管理制度11设备管理制度质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第5页共5页焊接质量控制程序图8-1焊前检验评定弯曲试验e筒节纵缝点固坡口两侧清理产品焊接过程e理论96、考试W外观探伤操作技术考试评卷使用焊条筒焊材发放焊材保温焊材烘焙焊材二级库焊接设备焊接工艺评定焊工考试焊材一级库焊接质量控制相对湿度60%设备完好编制WPSAQCHW审批编制焊接工艺审批电流表电压表周检合格编制工艺评定报告工艺评定试验否纵缝焊接同时焊试板考试记录档案eAe试板检验签发焊工资格证钢印否焊工档案建立封头及筒体环缝组对We装对检查否环缝组焊n开孔方位检查划线开孔外观无损探伤（进入产品焊接过程） 否焊缝返修通知（需返修时）焊检管板与筒体组焊接管与筒体焊接否enHE返修工艺审核一次返修e否外观无损探伤检验总装焊接否二次返修返修通知e外观无损探伤超次返修技术总负责人批准超次返修工艺外观无损97、探伤返修工艺审批否否合格合格否合格 （流转）工序流转质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的保证压力容器产品或零部件达到预期的热处理效果。2范围对压力容器产品或零部件焊后消除应力、改善力学性能及耐腐蚀性能等的热处理的质量要求和控制程序做出规定。3职责热处理质量控制系统由工艺部归口管理，生产、质检、安全设备部配合，热处理质量实行热处理质控责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程序热处理工作程序按“热处理质量控制程序图91”与本章规定执行。5工艺试验对于新材料、新工艺及特殊要求的热处理工序，应按热处理管理制度进行热处理工艺试验，热处理工艺试验98、报告经热处理质控责任人员审核合格后，作为编制热处理工艺的依据。6文件编制6.1热处理通用工艺规程由工艺部编制，热处理质控责任人员审核，质保工程师批准。6.2设计图样有热处理要求的压力容器产品及部件，由工艺员制定专用“热处理工艺卡”（热表-01），热处理工艺卡须经热处理质控责任人员审核。热处理工艺的编制依据：A热处理工艺试验报告；B焊接工艺指导书上的热处理规范；C设计图样、有关技术标准、法规和合同要求。6.3热处理工艺至少应包括以下内容：A热处理类型和热处理规范；B对复合板复层、密封面等保护要求；C热处理后的检验标准和项目以及合格判定。D防变形保护、测温点要求（测温点数量及位置布置等）。6.4热99、处理工艺的修改由热处理工艺员按图样及技术文件修改制度规定程序进行。质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第2页共4页7热处理前的检查7.1按照热处理工序为停止点的检验内容和要求，整体热处理前检验质控责任人须对产品和产品的检验资料进行检验和审查，确认所有的焊接部位均已施焊，不合格项均已处理合格后才能进行热处理。7.2热处理检验员和操作人员应对热处理设备及其仪表的完好状况进行检查，热电偶应经检定合格，记录仪表的精度、灵敏度、量程均应满足工艺要求，且在检定有效期内使用。7.3检验员检查测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求。8热处理操作、记录、检验和试验100、8.1热处理操作人员应经培训合格后上岗。8.2热处理操作人员应严格执行热处理工艺和操作规程，如实填写热处理记录。8.3随炉热处理试样按图样或工艺要求进行力学性能、耐腐蚀性能等试验后，由试验员出具试验报告，经理化责任人员审核签发，再经热处理责任人员审核是否符合设计要求。若不符合时应进行热处理效果的评定或重新进行热处理。8.4热处理结束后，由检验员整理有关记录并出具“热处理报告”（热表02），并在时间温度曲线记录纸上注明炉号、产品编号签字并签日期。时间温度曲线和热处理报告需经热处理质控责任人员审核确认。8.5热处理记录及检验报告应归入产品档案。9热处理外包9.1对超出公司设备能力，要求进行外协热处101、理的大型部件和整体热处理的产品，外协委托由生产部门负责，并按热处理分包管理制度规定对外协厂家的资质、设备能力、测温装置以及质量控制等进行评审，评审报告须经质保工程师审批。评审合格的外协单位应与其签定协议书。9.2工艺部负责按本章第6条规定向外协单位提出热处理要求或热处理工艺。9.3热处理前的检查按本章第7条执行，热处理过程控制由外协员按本章第8条对外单位进行监督。9.4外协单位提供的热处理报告和时间温度曲线应有外协单位热处理责任人和检验员签字和日期，并须经本公司热处理质控责任人员审核并签字确认。9.5外协单位提供的热处理报告和时间温度曲线按以下路线传递和归档：外协单位外协员本公司热处理质控责任102、人员（确认）质控部（归档）质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第3页共4页10支持性文件1热处理通用工艺规程2图样及技术文件修改制度3热处理分包管理制度4热处理管理制度5质量控制点及停止点管理制度质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第4页共4页热处理质量控制程序图91ET理化质控责任人TFE,理化报告检验质控责任人质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第1页共3页1目的保证无损检测结果正确、可靠、具有可追溯性，确保产品使用的安全性。2范围对于压力容器无损检测人员的资格、无损检测通用工艺和专用工艺的编制103、无损检测工作程序、无损检测设备与条件以及无损检测资料的管理等的基本要求做出规定。3职责无损检测质量控制系统由检验部门归口负责管理，有关部门、车间配合，无损检测质量实行无损检测质控负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程序无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制程序图”图10-1和本章的规定进行。4.1无损检测人员资格4.2从事RT、UT、MT、PT探伤的人员必须经过培训，按锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则参加质量技术监督部门组织的考试，考试合格并取得资格证书（、级），才能担任相应的无损检测工作。4.3无损检测质控负责人，由具有或级资格证书的人担任。5无损检测通用工艺由具有级或级104、以上相关项目资格证书的人员编制，无损检测质控负责人审核。通用工艺的编制应符合现行标准、规范。其修改由编制者负责，无损检测质控负责人审批。6无损检测工作程序6.1原材料、锻件、焊缝、部件需要无损检测时，经外观检测合格后，由检验员开出“无损检测委托单”（探表-01），若有“工序过程卡”的应与其一同交给探伤室。6.2探伤室指定有相应资格的人员按照委托单、工序过程卡、有关标准及无损检测通用工艺守则、无损检测管理制度等进行无损检测，并对检测结果做出评定。对于焊缝射线检测，要即时填写“射线评片原始记录”（探表-02）。对局部射线探伤，应按容规第4.5.3.2.3条及GB150等标准规定对超标缺陷两端的延伸105、部位各进行不少于250mm的补充检测。若仍不合格则对该焊缝进行全部检测。质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第2页共3页6.3检测结果若合格，对于焊缝应及时开出“X射线探伤报告（结果）”(探表-03)，并在“工序过程卡”中的相应栏内签字后交检验员；对于原材料、锻件应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告后交检验员办理验收入库手续,有“工序过程卡”的应同时在相应栏内签字.6.4检测结果若不合格,对于焊缝应及时开出“焊缝返修通知单”(探表-04)交委托方检验员，并划出返修部位，由检验员通知车间按焊缝返修管理制度规定的程序和要求进行返修至合格；对于原材料、锻件等106、应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告并用示意图的形式注明超标缺陷的部位、性质、大小等，由检验员交给供应部门处理。6.5凡是经返修的焊缝部位都应按原检测方法进行检测和记录直至合格。6.6产品制造完工后，探伤室整理无损检测资料，汇集射线探伤原始记录，出具产品“焊缝射线检测报告”（探表-05）和“射线探伤布片图”（探表-06）、“射线探伤评片记录”（探表-07）；收集整理“焊缝超声检测报告”（探表-08）、“锻件超声波检测报告”（探表-09）、“钢板超声波检测报告”（探表-10）、“磁粉检测报告”（探表-11）、“渗透检测报告”（探表-12）等交给无损检测质控负责人对其完整性、正确性进行审查并107、签字。7无损检测设备和条件7.1无损检测设备应满足设备管理制度的强制性要求，各种仪器、器材应符合有关技术标准，并按照设备管理制度专人保管、定期维护、检定，保持检测设备的完好状态。7.2探伤室应经环保部门检测，满足安全、环保要求，并取得使用许可证，曝光室应有联锁装置和警示灯。8无损检测外包：8.1在公司暂不具备检测条件需进行外包时，由无损检测责任人，检验责任人等，对外包单位，按“外包管理制度”对外包单位的资质、检测能力、人员资格、质量保证能力进行评审，评审报告需经质保工程师审批合格后，与其签订外包协议，明确各自的职责。8.2本公司产品需要外包无损检测时，按本章节第6条规定由检验员开出“委托单”交108、无损检测责任人，由责任人送达外包单位，并与其协商相关事宜。外包单位应根据“委托单”的要求编制无损检测专用工艺，并经本公司无损检测责任人确认。8.3外包单位来公司检测时，无损检测责任人应对其全过程进行协调、协助和监督，确保检测质量符合标准、法规要求。8.4外包单位提供的X光底片，探伤报告，本公司的无损检测责任人应进行抽查和对报告进行确认。9无损检测资料的管理无损检测资料（包括射线探伤底片），探伤室按照产品“工作令号”进行汇总整理，做到一台产品一档，产品完工后，经无损检测质控负责人审核后，送公司档案室归档。10本章引用的相关文件1无损检测管理制度2焊缝返修管理制度3无损检测通用工艺4设备管理制度质109、 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第3页共3页无损检测质量控制程序图101NN签发报告N（工序流转）nN质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的本程序对压力容器用原材料、产品焊接试板，焊接工艺评定及焊工考试试板等，进行理化试验的人员资格、工作程序等作出规定，确保试验结果的正确性。2范围适用公司生产的产品的理化试验。3职责理化试验由质控部归口管理，理化责任人对理化试验结果负全责，理化室具体实施，车间配合。4控制程序理化试验控制程序按理化质量控制程序图（图111）和本章的规定执行。4.1 试验委托4.1.1 原材110、料、外购外协件试验由材料检验员填写“理化试验委托单”（理化表01）； 产品焊接试板试验由检验员填写；焊接工艺评定及焊工考试试板试验由焊接试验员填写；委托者应按相应标准和工艺文件在规定的部位截取试样。4.1.2理化试验室接受委托单时，应对其内容（如试样类型尺寸、试验项目、数量和判定标准等）进行审查。4.2 试件验收4.2.1 由试验委托方负责试样的取样、加工，其数量、质量要求应按有关标准、工艺文件及图纸的规定执行，并按“产品焊接试板加工工序流转卡”的程序进行流转，经检验员检验合格后打上钢印才能委托试验，理化室对试样进行复验，对不合格的试件有权拒收和拒试验。4.2.2 理化试验室接到试样及委托单后111、，按委托单的项目分类、编号、登记，核对试件上各项标识是否齐全，试件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合规定要求。4.2.3 化学分析取样应符合相应标准规定，样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量为40-50g。采用光谱分析时按要求取样进行。4.2.4 冲击试样按取样部位图加工成101055、51055或2.51055标准试样，V型和U型缺口采用专用刀具加工并经缺口投影仪检查合格后，方能进行试验。4.3 试验准备质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第2页共4页4.3.1 理化试验人员应经过培训并取得相应资格，理化责任人必须熟悉试验标准、方法并负责试验报告审核，112、对试验结果的正确性负责。4.3.2 理化试验设备应保持完好，须经法定计量单位校验合格并在周检期内使用。4.4 试验过程4.4.1理化试验应严格按照试验标准规定的方法和“力学性能试验管理制度”、“化学分析管理制度”及设备操作规程进行，以确保设备安全运行及数据的正确性。试验过程中应做好“机械性能试验原始记录表”（理化表02）、“化学分析原始台账”(理化表03)，并及时的开出相应的“机械性能试验报告”（理化表04）、“硬度检验报告”（理化表-05）和 “化学分析报告”（理化表06），各个试验数据要准确，试验报告要求字迹端正、清楚、数据和结论正确、签字齐全，不准涂改。4.4.2 试验过程中如发生失误或113、异常情况，其试验结果无效，须重新取样试验。4.4.3若试样的力学性能试验结果不合格时，试验员做好记录，试样隔离存放，由理化责任人确认后通知检验员，该产品暂不得转序，需重新取样加工试验，合格后产品方可转序，若仍不合格则按有关规定执行。若材料的化学成份不合格时，化验员做好记录，重复试验，仍然不合格时，由理化责任人确认后通知材料责任人作出处置，该批材料不得使用，由采购部与供货方联系处理。4.4.4为确保试验设备完好，操作人员应定期作好设备的维护保养，试验完毕时，要洗净、整理好仪器、器材。4.4.5 化学分析所用的试剂要设专人保管，防止丢失和它用，对有毒药品要加锁严管。4.5 试验报告4.5.1 理化114、试验报告经理化责任人审核签署并加盖理化检验专用章后方可生效。4.5.2 理化试验记录及首联报告由理化试验室保管，产品试板试样、剩余试板、由理化试验室保管六个月，焊接工艺评定试样由焊接试验室陈列，陈列时间不得少于5年。化学分析用样屑由理化室保存六个月。4.6 外包试验4.6.1理化试验如需委托外包时由质管办组织、质检理化室等按要求对外协单位的资质、人员及设备条件、质量控制等进行评审，评审结果如合格的经理化责任人审核、质保工程师批准后，作为合格的外包单位并与其签定协议书，协议书应明确双方的责任、质量控制要求等。协议质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第3页共4页115、书应向制造许可证发证机构备案，并抄送所在地特种设备安全监察、监督部门。4.6.2 由于本身设备等所限需向外包单位委托试验时，由理化室向外协单位提出要求，携试样和委托单进行委托，并索取试验报告。4.6.3 外包方出具的理化试验报告应有外包方的理化责任人签发和理化专用章并须经本厂理化责任人进行审核并签字确认。4.6.4 外协方出具的理化试验报告由本厂理化试验室保管。5.本章引用的相关文件和记录1.力学性能试验管理制度2.化学分析管理制度质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第4页共4页理化质量控制程序图11-1理化试验质量控制试验设备、仪器在检定周期内原材料（板、116、管、锻件）焊工考试试板焊接工艺评定试板产品焊接试板e提交试验委托单及试样耐腐蚀性能力学性能化学分析 试样制备与标记试样检验 否e e试验 加 倍数据处理记录报告 复 验审核评定T否签发报告资料归档立卷备查委托单位试样保存质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第1页共8页12.1检验控制1目的对于压力容器的检验和试验做出规定，以保证各项检验、试验及其报告准确、无误、可靠、真实并具有可追溯性。2范围适用于产品的材料、制造过程检验、最终检验和试验等。3职责检验和试验质量控制系统由质控部归口负责管理，有关车间和科室予以配合，检验和试验质量控制实行检验责任人负责制，并117、且接受质保工程师的监督检查。4控制程序检验和试验质量控制程序按“检验质量控制程序图” 图12-1和本章的规定执行。4.1 检验文件的编制4.1.1质控部必须根据图纸、工艺文件、有关标准和规范编制通用工艺规程、产品检验规程和检验、记录表式及各种报告等检验文件。4.1.2工艺文件和检验文件应由专业人员负责编制，相应的责任人审核。4.2 检验、检测手段按照检验工艺文件要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具。质量检验使用的计量器具应符合本手册第13章“设备和检验与试验装置控制”的有关规定。4.3检验状态及其标识：4.3.1检验状态分为四种即：安检、已检待判、合格、报废。4.3.2标识的方法：118、由检验员根据检验状态进行标识，标识的方法有：用油性记号笔书写法，标签法（用不干胶纸印刷），卡片法（库存卡）、区域法（待检、合格、不合格区）4.4 过程检验4.4.1 质量检验由自检专职检验相结合。上道工序不合格不得流入下道工序，下道工序有权拒绝接受。当工序进行到见证点（E）、审核点（R）、停止点（H）时，应按照质量控制点及停止点管理制度的有关规定执行。4.4.2 原材料、焊接材料、外协外购件的进货检验按本手册第6章的规定执行。质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第2页共8页4.4.3 领料和下料4.4.3.1 仓库保管员按领料单核对材料牌号、规格和标记，并119、经检验员确认后发放。4.4.3.2检验员按照图纸和工艺要求核对放样尺寸和标记，做到先标记移植后分割。4.4.4 成型、焊接检验4.4.4.1按工艺要求检查成形质量，对不圆度和错边量进行检测。4.4.4.2按焊接工艺卡要求检查坡口角度和焊工持证上岗、焊前准备及产品试板的数量、位置，并监督焊工按焊卡规定工艺参数施焊，做好记录。4.4.4.3施焊完成后对焊缝的错边量、棱角度、余高等表面质量进行检查并记入“焊接检验记录”（焊表-08）。4.4.4.4检验时应注意检查工件标记，当标记部位切除或覆盖时，按有关规定先进行标记移植。4.4.4.5检验员必须根据图样、工艺文件和相关管理制度进行检验。检验结果符合120、要求，检验员在“工艺制作过程卡”上签章后方可转入下道工序。若不符合要求，则按本手册第14章“不合格品（项）控制”规定程序处理。4.4.5焊接、热处理检验、无损检测和理化试验特殊要求分别按本手册第8、9、10、11章有关规定执行。4.5最终检验和产品出厂检验质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第3页共8页4.5.1最终检验是指产品压力试验前或入库前的质量检验。4.5.2压力试验前由检验质控责任人员按检验工作管理制度对产品及其资料进行汇总检查，合格后方能转入压力试验。4.5.3入库前的检验由检验质控责任人员按照有关技术要求规定，对产品的外观、内部清洁、密封面的121、保护、产品铭牌和随机附件等进行检查，合格后签发入库单或成品质量审定表。4.5.4发货前由检验员按照发货要求对其包装及装箱情况进行检查核实，合格后才能发运。5产品出厂文件编制、产品档案整理5.1产品出厂文件包括：“产品合格证”、“产品质量证明书”和“产品竣工图”；“监督检验证书”的内容按照容规第4.1.4.1条的要求，产品质量证明书内应附产品铭牌的拓印件；按相应的产品标准规范要求出具。5.2产品竣工后，整理“产品竣工图”，检验质控责任人审核，资料员将竣工图和产品质量证明书等汇总并装订成册，检验质控责任人员审核签字后盖本公司检验印章，然后交驻厂监检人员审查，审查合格后签发“特种设备制造监督检验证书122、”，至此方可将产品出厂文件发给用户。5.3压力容器产品出厂后，质控部将产品全部资料交档案室，按本手册第3章中的3.2条“质量记录控制”规定，由档案室负责保管，档案保存期限为7年。6支持性文件1材料入库检验规程2外购件管理制度3外协件管理制度4产品过程检验通用规程5产品最终检验规程6检验工作管理制度7质量控制点及停止点管理制度8材料标记及标记移植制度9产品档案管理制度质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第4页共8页检验质量控制程序图121E检验质控责任人EEEEHE试板报告试验前审查质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第123、5页共8页12.2压力试验1目的对压力试验和试验前准备、实施与判定、报告签发等控制环节作出规定，以保证产品质量。2范围适用于本公司压力容器制造过程的压力试验和致密性试验。3职责压力试验质量控制由质控部归口管理，生产部配合。压力试验质量控制实行检验责任人负责制，并接受质保工程师监督和检查。4控制程序压力试验控制按照“压力试验质量控制程序图”图12-2及本章规定进行。4.1 文件编制4.1.1由工艺部门负责根据容规等规范、标准，编制压力试验通用工艺规程，工艺责任人审核、质保工程师批准。4.2 试验前准备4.2.1产品组装合格后转入压力试验工序前，质控部应汇集试压产品的全部检验资料和各种报告经检验责124、任人审核，对所有的不合格必须在试压前处理完毕。然后通知生产车间按压力试验管理制度，作好试压前的准备。4.2.2 压力试验检验员对容器外观质量和试压前的准备工作审核合格后，通知驻厂监检人员到现场监检确认，经监检人员同意后方可下达指令进行压力试验。4.3设备及场地4.3.1用于耐压试验的试压泵和空压机必须处于完好状态。应选择两块表盘直径大于或等于100mm、量程为试验压力1.53.0倍、精度等级不低于1.5级且在检定周期内的压力表，作为试验用压力表。4.3.2 耐压试验应设置专用场地，设有警戒线标志并经检验责任人和安全部安全负责人检查认可。试压时无关人员禁止进入现场，严禁在车间进行气压试验，应在空125、旷的室外进行。试压时，安全部门应派专人到现场监督。质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第6页共8页4.3.3以水为介质进行液压试验时，水质应当符合图样和引用标准的要求。5耐压试验通用要求5.1 耐压试验包括液压试验、气压试验和组合试验。试验介质为洁净的水、空气、氮气或惰性气体。试验压力应符合设计图样规定，并按容规第4.7条中的有关规定和压力试验通用工艺规程及压力试验工艺卡规定逐级升压的程序升压和保压。检验质控责任人员和驻厂监检人员对试压全过程进行监督。5.2保压期间不得采用连续加压来维持试验压力不变，耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。5.126、3耐压试验后，由于焊接接头或者接管泄漏需进行返修的，或者返修深度大于二分之一厚度的压力容器，应当重新进行耐压试验。5.4耐压试验结束后，应排净容器内积水和清除杂物并用压缩空气吹干，所有的管口和密封面应进行保护和封闭。6液压试验：要求与判定6.1试验介质为洁净水，滞留在容器中的气体应排净，容器外表应保持露干燥。6.2试验温度应比容器壁金属无延性转变温度高30，缓慢升至设计压力，确认无泄漏后继续升至规定的试验压力，保压足够时间，然后降至设计压力，保压足够时间进行检查，检查期间压力应保持不变。6.3液压试验符合以下条件为合格：（1）无渗漏（2）无可见的变形（3）无异常的响声7气压试验：要求与判定7.127、1试验介质为干燥洁净的空气或惰性气体，试验温度应比容器壁金属无延性转变温度高30。7.2气压试验时，应先缓慢升压至规定试验压力的10%，保压足够时间，并对所有焊缝和连接部位进行初次检查，如无泄漏时，继续升至试验压力的50%，如无异常现象后按试验压力的10%逐级升压，直到试验压力保压足够时间，降至设计压力，保持足够时间进行检查。7.3合格要求：（1）无渗漏（2）无可见的变形（3）无异常的响声质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第7页共8页8气液组合试验：8.1根据承重能力先注入部分液体，然后注入气体，进行气液组合压力试验。8.2试验用液体、气体应符合本章6.128、1和7.1条的规定8.3试验程序和要求按本章第7条气压试验要求进行。8.4试验温度、外压、降压要求应符合本章7.2条要求，合格要求符合7.3条。9泄漏试验：9.1泄漏试验根据介质不同可分为：气密、氨检漏、卤素检漏和氦检漏。9.2泄漏试验应在压力试验合格后进行，各种泄漏试验，都应按其特点和要求编制试验工艺和操作规程，按工艺规程进行试验。9.3有色金属压力容器压力试验和泄漏试验，还应符合相应标准规定或图样要求。10报告签发10.1检验员应做好检验记录并如实填写试验报告，及时送检验质控责任人和驻厂监检人员审核确认签字。10.2压力试验报告交质控部存入该压力容器产品质量档案并汇入产品质量证明书。11支129、持性文件1压力试验管理制度2压力试验通用工艺规程质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第8页共8页压力试验质量控制程序图122质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第1页共6页13.1 设备控制1 目的 为实现产品的符合性对制造所需的设备进行控制，保证设备完好并正常运行。2 范围 用于为实现产品符合性所需的设备进行控制。3 职责 项目计划部负责对实现产品符合性所需设备进行控制，采购部协助。4 控制程序4.1设备的采购4.1.1项目计划部根据生产的实际需要，由设备、安全组评审同意后，填写“设备购置申请单”（设备表0130、1），注明设备的名称，型号规格，技术参数，数量及用途等，报总经理批准后由采购部组织采购。4.1.2需要自制的设备，由项目计划部提出申请，报总经理批准后，由设计工艺部进行设计，项目计划部组织加工制造，质控部负责检验。4.2设备的验收4.2.1采购或自制的设备，由项目计划部组织安装调试，设备负责人进行检验，验收合格后，在“设备验收单”（设备表02）上签字确认并记录设备名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。“设备验收单”由设备部保管归入设备档案。4.2.2验收不合格的设备，由设备负责人在“设备验收单”上注明情况交采购部门或项目计划部处理。4.2.3设备负责人对验收合格的设备进行编号，131、建立“设备台帐”（设备表-03）和设备档案。4.3设备的使用、维护、改造、保养4.3.1对于大型、精密设备或关键、特殊过程使用的设备，按设备管理制度由设备部负责制订设备安全技术操作规程。特殊工种操作人员经相应授权部门培训，取得上岗资格，一般设备的操作人员经厂办组织培训上岗。4.3.2根据设备的使用性能，设备、安全组组织编制设备的日常维护、保养细则，由使用车间负责设备的日常维护和保养、检修工作。 质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第2页共6页4.3.3设备部每年12月份制定下一年度的设备保养计划，由设备负责人组织实施检修，并作好检修记录“设备一级132、二级保养记录表”（设备表-04），存放设备档案中。4.3.4日常生产中发生了设备故障，应立即停止使用，挂红色检修牌，设备、安全组应填写“设备事故报告”（设备表05）反馈到设备部，并应立即组织设备、安全组人员进行设备检修和事故分析，调查事故原因，追究事故责任人，并作出相应教育。设备检修记录及设备事故分析原因记录由设备负责人保存入设备档案。4.3.5设备的委外维修，当本公司的维修条件不能满足设备的维修，需委外维修时，须由设备负责人填写设备维修申请单（设备表-07）组织维修，并按本章4.2条进行验收和归档。4.3.6当设备需要达到某专项使用的用途或提高其精度时，就必须对原有设备进行改造。设备改造需133、由设备、安全组提出改造方案，由设计工艺部和有关部门制定方案，设备部组织改造，设备、安全组按本章4.2条进行验收。4.4设备的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写“设备报废申请单”（设备表08），经总经理批准后报废，设备负责人在设备台帐上加以注明。4.4.2报废的设备由设备部加以封存，并标注报废标记。4.5 设备工作环境。4.5.1厂办应协助生产部管理好工作环境，根据生产需要，提供必要的基础设施，创造良好的工作环境，包括：照明、通风、防漏、防滑等。4.5.2不锈钢设备制作场地应铺设木板，使用工具必须经过去除油脂及污物的清洗并吹干，不锈钢设备及其零部件严禁用钢丝绳吊装，应采用软134、吊带吊装。4.5. 3有色金属制造应有洁净厂房和专用设备，防止灰尘等污染，确保焊接和产品的制造质量。5 本章引用的程序文件设备管理制度质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第3页共6页13.2 检验与试验装置控制1.目的对用于确保产品符合规定要求的计量器具进行控制，确保测量和监控结果的正确性。2适用范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的检测工具、仪器、仪表、试验装置。3. 职责计量器具控制由质控部计量管理员归口管理，采购部予以配合。4 .控制程序4.1采购及验收4.1.1根据产品检测要求，质控部负责配置检验和试验装置，需要添置的计量器具，由计量员135、填写计量器具购置申请单（计表-01），经分管领导批准，送采购部负责采购。4.1.采购的测量器具进厂后，由计量员负责验收，填写“计量检测设备验收记录”（计表-02），并保管，按计量管理制度执行。4.2初次校准和发放4.2.1经验收合格的检验和试验装置，由计量员负责送相应计量部门检定，合格后方能使用，对合格品应贴上鉴定标签建立“计量器具管理台帐”（计表03）。4.2.2计量员根据使用部门开具的领料单，负责测量器具和监控设备的发放工作，并作好发放台帐（计表-04）。4.3计量器具的周期检定4.3.1每年十二月份，计量员负责编制下年度的“计量器具周期检定计划表”（计表05），并根据计划执行周期检定。（136、1） 对需外检的检测设备，由计量员负责联系国家授权规定的计量部门进行检定，并出具检定合格证书。（2） 对于自制的作为内检用的样板、工装，由计量员按相关检定标准和图样的要求进行检定，作好检定台帐。4.3.2检定合格的器具，由计量员贴上“合格标签”并注明有效日期，对不便粘贴标签的器具，可将标签贴在包装盒上，计量员定期进行抽检，监控其使用状况。质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第4页共6页4.4计量器具的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用，确保测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整，使用后要进137、行适当的维护和保养。4.4.2 在使用计量器具前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏失效。4.5 计量器具偏离校准状态的控制4.5.1发现计量器具偏离校准状态时，应停止该计量器具的检测工作，及时报告质控部并由质控部追查该设备检测的产品流向，再评价以前检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。4.5.2 对无法修复的计量器具，经质控部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 计量器具的环境要求计量检定（校准）和检测的环境条件应符合相应技术规程要求，确保测量结果的准确可靠。4.7对于自138、制的具有检测作用的样板、量具等，需经质检科批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3.2条款有关规定，计量员负责建立台帐、编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5 本章引用的程序文件计量管理制度质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第5页共6页计量控制程序图131控制计量仓库质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第6页共6页设备控制程序图退采购部处理安装调试采购提出申购计划验收原因分析三不放过设备报废鉴定审批事故处理否正常维修使用、维护资料归档，建立设备台帐与使用部门交接是否验收审核批准所需设备的确139、定质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的规定不合格品（项）的管理程序，制造出符合图纸、工艺、标准、用户满意的合格的产品。2范围对不合格品（项）的定义、标识、记录、评审、隔离和处理做出规定，对实施“纠正和预防措施”提出具体要求。3职责不合格品（项）的控制由质管办归口管理，技术工艺部、采购部、质控部、生产部等部门及各专业质控负责人配合，并接受质保工程师的监督检查。4控制程序不合格品（项）的控制工作程序按“不合格品的质量控制程序图”图14-1和本章规定进行。4.1不合格的定义从市场调研到售后服务，产品周期内的各个阶段（包括制造、检验、销售、服140、务等）所发现的不符合规范、标准、图样及本手册规定要求的产品或活动都统称为不合格品或不合格项，统称为不合格。4.2不合格的分类：4.2.1 一般不合格：不影响性能、强度、安全、使用和组装的不合格，如焊缝超高、超宽、尺寸超差、咬边等均属一般不合格，授权检验员现场处置直至合格。4.2.2严重不合格：影响产品性能、强度、安全、使用寿命和组装的不合格均属严重不合格，按本章第4.3和4.4条的规定处置。4.2.3焊缝不合格：焊缝存在超标缺陷均为焊缝不合格，按焊缝返修管理制度规定程序办理审批手续进行返修。4.3 厂内严重不合格品的通知和处置4.3.1在产品制造过程中，当发现或怀疑为严重不合格时，经检验员核实141、后即令其暂停，并作出“不合格”标记，填写“不合格品通知（处理）单”送交质管办，质管办在“内部质量信息台帐”上登记后，报告质保工程师，具体按不合格品（项）管理制度执行。质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/修改号：A/0第2页共4页4.3.2质保工程师指定有关质控负责人进行现场调查核实并提出处理，也可以召集技术、质控、当事人及其它有关部门代表进行评审和提出处理决定。“处理办法”或“处理决定”由质管办牵头分发到有关部门执行，并按处理办法或决定的要求进行监督、检查。完成结果再由检验员检验、做好有关记录与报告、由检验责任人审核后方可转到下道工序。否则重复上述过程直至合格。4.142、3.3如果不合格品被判报废，经质保工程师批准后检验员将“不合格”标签换成“报废”标签，并将其隔离。4.3.4如果处置意见是“返修”，应在“不合格品通知（处理）单”上注明返修程序、返修工艺、复验要求，完成后将全部返修资料存入该产品档案。4.3.5如果处置意见为让步接收（回用）可不经过返修直接使用，但必须经质保工程师批准，并做好详细记录，纳入产品档案，必要时向用户报告。4.4 交付后不合格品的报告和处置4.4.1交付后不合格品（质量）信息的收集、报告、评定、处置，按照不合格品管理制度与本章的规定执行。4.4.2交付后不合格品的信息由市场部负责收集，并填写“外部质量信息反馈单”送交质管办，质管办在“143、外部质量信息台帐”上登记后交给质保工程师与市场部经理共同分析原因并确定有关质控负责人及有关部门调查评审并提出处理意见。重大问题也可以召集有关科室、部门进行评审并提出处理意见。处理意见经质保工程师审查后,质管办下发到有关部门执行。4.4.3凡公司派往现场处理质量问题人员等，任务完成后应以书面形式向质管办和市场部报告情况并出示用户验收记录。4.4.4质管办是内、外质量信息的归口管理部门，应建立“内部质量信息台帐”和“外部质量信息台帐”，保留反馈单原件，定期对质量信息进行汇总、分析，并将结果报总经理供决策时参考。4.5 纠正及预防措施4.5.1为了防止不合格品的再次出现和其它潜在不合格的发生，质保工144、程师应随时召开质量分析会，查明原因、制订对策与纠正措施，并监督责任单位实施。质管办对实施情况进行追踪监督检查。质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/修改号：A/0第3页共4页4.5.2凡是出现系统性或区域性的失控所造成的不合格，由质保工程师召开质控责任人和部门领导及具体工作人员的质量分析会，对质控系统文件，过程，人员的工作责任心等进行全面的核查，找出失控原因，进一步明确控制要求，对执行人员进行培训教育，由部门领导和质控责任人进行监督实施。4.5.3质保工程师应定期召开质控负责人工作例会，针对重点项目组织技术交流，对技术难点组织攻关，并对生产中可能出现的潜在不合格提出预145、防措施，必要时对这些预防措施编入质量计划或工艺文件中贯彻实施。5.本章引用的程序文件 1. 不合格品控制制度 2. 焊缝返修管理制度质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品（项）控制版次/修改号：A/0第4页共4页不合格品控制程序图141质管办市场部质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第1页共6页15.1 质量信息的收集、分析、处理和服务1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，找出问题的所在，从而改进质量管理体系和产品质量。2 范围 适用于对来自测量、监控活动和驻厂监检、顾客反馈及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1质管146、办：负责厂内、外相关数据收集、分析处理。3.2各部门：负责本部门相关数据的收集、汇总、传递和处理。4 控制程序4.1数据来源4.1.1外部来源（1）来自于顾客的意见、建议和投诉；（2）监察部门对公司的检查结果及反馈；（3）相关的供方单位的反馈。4.1.2内部来源（1）日常的产品质量检验试验记录，内部审核、质量分析会中反映出的问题，各部门质量目标完成情况的汇报及体系正常运行的其他记录。（2）紧急信息：如出现的突发质量事故、设备事故等；（3）其他信息：如员工的建议等。4.2数据的收集4.2.1市场部收集汇总如下数据：（1）合同按期交货率（2）货款到帐率（3）顾客对公司产品的质量、价格、交货、服务的147、综合反映4.2.2项目计划部收集汇总如下数据：质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第2页共6页（1）外协件、外购件及标准件供货质量情况的统计和测评分析。（2）出厂设备的质量和使用性能状况统计。4.2.3质检科统计以下数据（1）采购产品合格率；（2）完工产品的合格率；（3）X射线一次合格率；（4）交付产品的返工率；（5）产品漏、错检次数；（6）驻厂监检人员对产品质量的意见和通知书；（7）客户代表对产品质量的意见和反馈。4.2.4设计工艺部统计（1）由于图样审查质量问题造成产品在制造过程中产生返工的数据；（2）因工艺文件编制上出现差错，影响产品施工或使产品质量148、造成影响的数据。4.2.5质管办收集汇总各部门报送的数据及外来的信息、数据。4.3数据的分析和处理4.3.1质管办根据收集来的数据进行系统分析，按质量改进管理制度对影响质量目标实现的因素等寻找对策、实施纠正和改进。4.3.2质管办负责将数据分析的结果和有关的信息及时向质保工程师报告，并将汇总的有关资料作为管理评审和质量分析会的内容。4.3.3各部门收集的信息、数据除按规定要求反馈给质管办处理外，其他涉及本部门的有关数据，应在本部门进行分析、处理、对存在的和潜在的不合格项采取纠正和预防措施。5 服务5.1 内部出现的质量问题，按本手册第14章中第4.3条处理程序、技术、工艺、焊接检验等有关责任人149、员，应及时到现场为生产一线解决问题。5.2 驻厂监检、客户监造所反馈的问题，由质管办会同有关方及时研究解决，做到条条有回复。质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第3页共6页5.3 顾客的投诉按本手册第14章中第4.4条处理程序，应及时提出处理意见，并指定专人与顾客联系或派人到现场处理。6 本章引用的程序文件1质量信息管理制度2不合格品（项）控制质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第4页共6页15.2 内部质量审核1 目的验证质量管理体系是否符合公司的实际情况和法规、标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围150、 适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有要素的内部审核。3 职责3.1总经理批准公司“内审计划表”3.2质保工程师3.2.1全面负责内部质量管理体系的审核工作。3.2.2选定审核组长及审核人员，并审核“内审计划表”，审批内部质量管理体系审核报告。3.3质管办3.3.1负责编制“内审计划表”并组织实施。3.3.2组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长3.4.1组织、指导内审人员编写本次的“内审检查表”3.4.2组织内部审核活动，编写“内审报告”。4 控制程序4.1年度内审计划根据审核的活动和区域的状况及重要程度，及以往审核的结果，由质管办负责策划全年审核方案，编制年度内审计划，经质保工程师151、审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖质量管理体系全部要素。4.2审核前的准备4.2.1质保工程师任命内审组长和内审成员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第5页共6页4.2.2由内审组长组织、指导内审人员编制本次“内审检查表”内审员负责编写本人所审核要素的内审检查表，经内审组长审批后实施现场审核。编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：（1）受审部门及审核要素；（2）审核依据、方法；（3）受审时间；（4）审核组成员；（5）审核目的、范围；（6）预定时间，持续时间。4.2.3内审组应于内审前十天将内审时152、间通知受审部门。4.2.4内审人员应经培训、考核合格后经总经理授权方能担任。4.3内审的实施4.3.1召开首次会议（1）参加人员：有关领导、内审人员及相关部门负责人。与会者签到。审核组长主持会议并做好会议记录。（2）会议内容：审核组长对本次内审的目的、范围、区域、时间安排等进行说明，要求受审部门做好配合工作。4.3.2现场审查按内审计划表分组，内审员根据“内审检查表”的审查内容到现场查阅资料、询问等，收集质保体系运行情况的证据，做好审查记录和现场发现的不合项。4.3.3末次会议（1）参加人员：与首次会议人员同。（2）会议内容：由内审组长汇报内审结果和宣读内审不合格报告及分布状况，质保工程师作总153、结讲话。（3）由质管办将“内审报告”及“内审不符合项通知单”发至各相关部门。4.4 内审意见和不合格报告的整改质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第6页共6页4.4.1受审部门对内审中存在的问题和出现的不合格项应认真分析原因，提出纠正或预防措施，防止不合格再次产生。4.4.2受审部门提出的纠正或预防措施经内审组长确认后进行整改实施，质管办对其整改进行跟踪、监督，并对整改结果进行确认。5 本章引用的程序文件涉及质量管理体系的程序文件质 量 保 证 手 册第16章标题16. 人员培训、考核和管理版次/修改号：A/0第1页共3页1 目的对承担产品质量、责能的所有154、人员进行培训、考核和管理以满足规定的岗位要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定组织的所有人员，包括临时雇用的人员。3 职责3.1总经理（1）任命各部门负责人及各系统质控责任人；（2）批准部门负责人及各系统质控责任人的任职要求；（3）批准厂年度人员培训计划。3.2质保工程师（1）负责组织编制各部门负责人及专职质控负责人的职责和权限；（2）批准各部门的岗位人员职责和任职要求。3.3各部门负责本部门员工的岗位技能培训，配合公司其他培训工作。3.4质管办(总师办)（1）负责公司人员的培训工作，编制公司年度人员培训计划，并负责实施和监督。（2）协助总经理配备岗位人员，汇总编制各部门员工的岗位职责。4 155、控制程序4.1培训范围及内容根据从事影响质量活动的人员的能力需求，按照人员培训和管理制度分别对新员工、在岗员工、各部门的管理人员、各类专业人员、特殊工种人员、技术员等，根据他们的岗位任职要求制定并实施培训。4.1.1新员工培训及考核（1）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系、基础标准等培训。在进入公司一个月内由厂办组织进行。质 量 保 证 手 册第16章标题16. 人员培训、考核和管理版次/修改号：A/0第2页共3页（2）部门基础教育：学习本部门的管理程序及质量保证手册中与之相关的主要内容，由所在部门负责人组织进行。（3）岗156、位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗4.1.2在岗人员培训和考核根据在岗员工的实际需要，如环境的变化、规章程序变化和标准的变化等，适时对在岗员工进行岗位技能培训和考核。4.1.3特殊工作人员培训和考核（1）焊工、计量员、行车工、无损检测人员、理化试验人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，由质管办根据培训机构的通知即时送培。（2）质量管理体系各质控系统的责任人员，由质保工程师根据国家法规、标准的变化和更新适时组织宣讲和学习。4.1.4管理人员和工程技术人员培训管理人员和工程技术人员是企157、业管理和新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由质管办组织培训或联系外送培训。4.1.5通过教育和培训，使员工意识到：（1）满足顾客和法律法规要求的重要性；（2）违反法规、标准和工艺纪律等要求所造成的后果；（3）了解自己从事的活动与厂发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.1.6评价所提供培训的有效性（1）通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需能力；（2）人事部门应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对有不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的158、能力与其从事的工作相适应。质 量 保 证 手 册第16章标题16. 人员培训、考核和管理版次/修改号：A/0第3页共3页4.2培训管理4.2.1根据公司需求制定下年度的培训计划，经总经理批准后由公司办组织实施。4.2.2每次培训应填写“培训记录表”记录培训人员、时间、地点、教师内容及考核成绩等，并将有关记录、试卷或操作考核记录等交厂办存档。4.2.3厂办负责建立、保存员工培训档案和专业培训证书。4.2.4各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报总经理批准，由相关部门组织实施。5人员的管理：5.1对从事特种设备制造具有独立行使质量职能的有关人员，如检验员、库房管理人员，理化试验员和探伤人员等159、，应做到相对稳定，不要轻易调动确需调动时应事先进行岗位培训，使调整后的人员能胜任岗位工作，确保质量管理工作的连续性和有效性。5.2对质量体系的质控系统的责任人的任命，调整、招聘等在专业职称和能力上必须满足TSGZ0004-200质量保证体系的基本要求。6 本章引用的程序文件 教育、培训管理制度质 量 保 证 手 册第18章标题17.执行特种设备许可制度版次/修改号：A/0第1页共2页1目的规范、严格执行特种设备许可制度的规定，提高各类人员对执行标准、法规的思想意识，规定其行为准则。2范围各部门、各层次人员在工作中应严格遵照法规、标准并接受安全监察、监督检验。3职责本厂接受安全监察、监督检查，由160、质管办归口管理，质控、技术、车间予以配合。4制造许可审查和产品质量监督检验4.1按照国务院第373号令特种设备安全监察条例的要求，公司接受质量技术监督部门组织的制造资格审查、复查和质量抽查，并按照批准的类别、品种范围制造压力容器。本厂质保体系人员的任命、质量保证手册的修改等，应报质量技术监督部门备案。4.2接受质量技术监察部门组织的对企业质保体系运行情况、产品质量情况的监督抽查，做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认真处理、解决检查中发现的问题。4.3必须接受并密切配合监督检验机构对压力容器进行产品质量及质保体系运行情况的监督检验，为其提供方便的工作条件和必要的资料。4.4质量技术监督部门161、派出的监检人员和制造许可审查人员有权根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的规定确定检查点，调阅与压力容器制造有关的图纸、计算书、记录、程序、试验结果及其它资料等，自由出入与压力容器制造有关工作区域或场所。4.5在资格审查、质量抽查、监督检查中提出的问题、意见和建议，本厂须立即制订整改措施并限期完成。5 向用户提供质量证明文件5.1 产品完工后，质控部应按本手册第12章第5条中的有关要求汇集制造过程中的各种检验记录、试验报告，和证明文件及封头、锻件等的合格证书、编制产品质量证明书、绘制“竣工图”等。5.2 上述资料经监检人员终审确认，盖上监检确认印章，并出具“压力容器安全质量监督检验证书”后162、才能发给用户。5.3 压力容器出厂时，必须在明显的部位装设产品铭牌和注册铭牌。质 量 保 证 手 册第18章标题18.执行特种设备许可制度版次/修改号：A/0第2页共2页5.4 压力容器出厂时，应按容规第63条要求向用户提供技术文件和资料及制造许可证的复印件、铭牌的拓印件等。6 制造许可证的管理和使用6.1 制造许可证原件由厂档案室指定专人保管。防止丢失和随意借出，由于业务关系需看原件时必须经质保工程师批准，由专管人员送达，审阅后随即收回。6.2因洽谈业务需要使用制造许可证时，只能使用其复印件，任何人不得将原件带出厂或转借他人，一经发现严格查处专管人和责任人。6.3制造许可证不得涂改、转让、转163、借、不得伪造，不得用本厂的制造许可证编号为别的单位用于出启产品资料，一经发现严格查处责任人。6.4产品的出厂文件中应附有制造许可证复印件，产品铭牌上应标注与制造许可证一致的制造企业名称和编号。6.5接受发证部门和地方安全监察机构对公司制造许可证使用情况的检查并如实汇报。6.6制造许可证有效期为4年，在有效期满6个月前由质保工程师布置质管办向发证部门提出书面的换证申请，并做好换证迎审的准备工作。6.7 在制造许可证有效期内，需增加许可的产品种类、级别时由质管办负责向发证部门提出新的书面申请，经受理、试制、审查合格并取得新证，才能从事新增项目的制造。6.8 在制造许可证有效期内，企业发生更名、产权164、变更、生产场地变更，应及时向发证部门申报。 质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第3页共5页好焊材烘焙和焊条筒的预热工作，并认真填写“焊条、焊剂烘干记录”（焊表10）。D焊材二级库应按焊材入库编号建立“焊材二级库台帐”（焊表-11），载明入库和出库的动态情况。并按“焊材二级库管理制度”的规定发放和回收，及时登记台帐。4.5 产品焊接与焊接检验管理4.5.1 产品施焊前，焊工应熟悉焊接工艺，并按“产品施焊与检验管理制度”对被焊产品的坡口角度、钝边、错边量及施焊环境等进行检查，不符合要求的有权拒绝施焊。4.5.2 车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”（焊表-07）和165、焊接工艺卡规定的焊工资格项目，指定持证焊工，指定焊接设备施焊。焊工凭“焊接材料领用卡”（材表-09）和“焊接工艺卡”或“焊材消耗计划定额表”（焊表05）到焊材二级库领料，焊接之前，焊工须清理焊接坡口两侧2030毫米范围内的油污、锈蚀、杂物、水渍等，使其呈现金属光泽，然后按焊接工艺进行施焊，施焊过程中应测量参数，使其符合焊接工艺卡规定的工艺参数，并做好施焊记录，检验员对记录及焊接实际规范检查确认。焊接结束后，焊工应将焊缝两侧飞溅物、焊渣等清理干净，并按受压元件焊缝部位焊工标记管理制度作好自己的代号标记，检验员进行焊缝外观检查。4.5.3检查合格后，检验员填写“焊接检验记录”（焊表08）并各自在“166、流卡”上签字。对要求探伤的焊缝检验员开出“无损检测委托单”（探表01）随“流卡”一起送探伤室探伤。4.6 产品焊接试板4.6.1按容规第4.3条要求和GB150、GB151等法规和标准要求制作产品焊接试板，（在“工序过程卡”中应注明）及本厂产品焊接试板管理制度进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、试样的加工、检验和试验。4.6.2产品试板的检验与试验结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品技术档案。4.7焊缝返修（母材缺陷补焊）管理4.7.1探伤发现焊缝存在超标缺陷时，探伤室出具“焊缝返修通知单”（探表03），通知车间进行返修，返修应按容规第4.2.4条和本厂焊缝返修管理制度规定的焊缝返167、修工艺审批程序和返修工艺操作进行返修，做好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数不宜超过2次，超过2次以上的返修，应经技术总负责人批准，应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果载入质量证明书及产品档案中。4.7.2母材缺陷补焊，由检验室出具“质量信息反馈单”，并按返修工艺进行返修。4.7.3有特殊耐腐蚀要求的奥氏体不锈钢等容器，返修部位需保证不低于原有的耐腐蚀性能。质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第4页共5页4.7.4有焊后消除应力热处理要求的产品，返修一般应在热处理前进行，若在热处理后进行返修时，应当根据补焊深厚深度确定是否需要进行消应力处理。4.7.5没168、有热处理要求的产品，返修应在耐压试验前完成，由于焊接接头或接管泄漏而返修或返修深度大于1/2壁厚的，则返修后应重新进行耐压试验。4.7.6返修部位应当按照原要求经过检测合格。4.8 焊接设备管理4.8.1焊接设备按本手册第13章“设备控制”和“设备管理制度”的有关规定，由项目计划部归口管理。4.8.2应建立焊接设备台帐和卡片，焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，并应装有完好的，在检定有效期内的电流表、电压表。4.8.3采购焊接设备（工具）及其辅助装置时，应由焊接责任人提出设备型号、规格、生产厂家等，经总经理批准后由采购部采购。5本章引用的管理制度1焊接工艺评定管理制度2产品焊169、接试板管理制度3焊缝返修管理制度4受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理制度5图样及技术文件修改制度6焊材管理制度7焊材二级库管理制度8焊工考试管理制度9产品施焊与检验管理制度10焊接工艺管理制度11设备管理制度质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第5页共5页焊接质量控制程序图8-1焊前检验评定弯曲试验e筒节纵缝点固坡口两侧清理产品焊接过程e理论考试W外观探伤操作技术考试评卷使用焊条筒焊材发放焊材保温焊材烘焙焊材二级库焊接设备焊接工艺评定焊工考试焊材一级库焊接质量控制相对湿度60%设备完好编制WPSAQCHW审批编制焊接工艺审批电流表电压表周检合格编制工艺评定报告工艺评定170、试验否纵缝焊接同时焊试板考试记录档案eAe试板检验签发焊工资格证钢印否焊工档案建立封头及筒体环缝组对We装对检查否环缝组焊n开孔方位检查划线开孔外观无损探伤（进入产品焊接过程） 否焊缝返修通知（需返修时）焊检管板与筒体组焊接管与筒体焊接否enHE返修工艺审核一次返修e否外观无损探伤检验总装焊接否二次返修返修通知e外观无损探伤超次返修技术总负责人批准超次返修工艺外观无损探伤返修工艺审批否否合格合格否合格 （流转）工序流转质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的保证压力容器产品或零部件达到预期的热处理效果。2范围对压力容器产品或零部件焊后消除应力、改善力171、学性能及耐腐蚀性能等的热处理的质量要求和控制程序做出规定。3职责热处理质量控制系统由工艺部归口管理，生产、质检、安全设备部配合，热处理质量实行热处理质控责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程序热处理工作程序按“热处理质量控制程序图91”与本章规定执行。5工艺试验对于新材料、新工艺及特殊要求的热处理工序，应按热处理管理制度进行热处理工艺试验，热处理工艺试验报告经热处理质控责任人员审核合格后，作为编制热处理工艺的依据。6文件编制6.1热处理通用工艺规程由工艺部编制，热处理质控责任人员审核，质保工程师批准。6.2设计图样有热处理要求的压力容器产品及部件，由工艺员制定专用“热处理工艺卡”172、（热表-01），热处理工艺卡须经热处理质控责任人员审核。热处理工艺的编制依据：A热处理工艺试验报告；B焊接工艺指导书上的热处理规范；C设计图样、有关技术标准、法规和合同要求。6.3热处理工艺至少应包括以下内容：A热处理类型和热处理规范；B对复合板复层、密封面等保护要求；C热处理后的检验标准和项目以及合格判定。D防变形保护、测温点要求（测温点数量及位置布置等）。6.4热处理工艺的修改由热处理工艺员按图样及技术文件修改制度规定程序进行。质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第2页共4页7热处理前的检查7.1按照热处理工序为停止点的检验内容和要求，整体热处理前检验质控责任173、人须对产品和产品的检验资料进行检验和审查，确认所有的焊接部位均已施焊，不合格项均已处理合格后才能进行热处理。7.2热处理检验员和操作人员应对热处理设备及其仪表的完好状况进行检查，热电偶应经检定合格，记录仪表的精度、灵敏度、量程均应满足工艺要求，且在检定有效期内使用。7.3检验员检查测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求。8热处理操作、记录、检验和试验8.1热处理操作人员应经培训合格后上岗。8.2热处理操作人员应严格执行热处理工艺和操作规程，如实填写热处理记录。8.3随炉热处理试样按图样或工艺要求进行力学性能、耐腐蚀性能等试验后，由试验员出具试验报告，经理化责任人员审核签发，再174、经热处理责任人员审核是否符合设计要求。若不符合时应进行热处理效果的评定或重新进行热处理。8.4热处理结束后，由检验员整理有关记录并出具“热处理报告”（热表02），并在时间温度曲线记录纸上注明炉号、产品编号签字并签日期。时间温度曲线和热处理报告需经热处理质控责任人员审核确认。8.5热处理记录及检验报告应归入产品档案。9热处理外包9.1对超出公司设备能力，要求进行外协热处理的大型部件和整体热处理的产品，外协委托由生产部门负责，并按热处理分包管理制度规定对外协厂家的资质、设备能力、测温装置以及质量控制等进行评审，评审报告须经质保工程师审批。评审合格的外协单位应与其签定协议书。9.2工艺部负责按本章第175、6条规定向外协单位提出热处理要求或热处理工艺。9.3热处理前的检查按本章第7条执行，热处理过程控制由外协员按本章第8条对外单位进行监督。9.4外协单位提供的热处理报告和时间温度曲线应有外协单位热处理责任人和检验员签字和日期，并须经本公司热处理质控责任人员审核并签字确认。9.5外协单位提供的热处理报告和时间温度曲线按以下路线传递和归档：外协单位外协员本公司热处理质控责任人员（确认）质控部（归档）质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第3页共4页10支持性文件1热处理通用工艺规程2图样及技术文件修改制度3热处理分包管理制度4热处理管理制度5质量控制点及停止点管理制度质 176、量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第4页共4页热处理质量控制程序图91ET理化质控责任人TFE,理化报告检验质控责任人质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第1页共3页1目的保证无损检测结果正确、可靠、具有可追溯性，确保产品使用的安全性。2范围对于压力容器无损检测人员的资格、无损检测通用工艺和专用工艺的编制、无损检测工作程序、无损检测设备与条件以及无损检测资料的管理等的基本要求做出规定。3职责无损检测质量控制系统由检验部门归口负责管理，有关部门、车间配合，无损检测质量实行无损检测质控负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程177、序无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制程序图”图10-1和本章的规定进行。4.1无损检测人员资格4.2从事RT、UT、MT、PT探伤的人员必须经过培训，按锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则参加质量技术监督部门组织的考试，考试合格并取得资格证书（、级），才能担任相应的无损检测工作。4.3无损检测质控负责人，由具有或级资格证书的人担任。5无损检测通用工艺由具有级或级以上相关项目资格证书的人员编制，无损检测质控负责人审核。通用工艺的编制应符合现行标准、规范。其修改由编制者负责，无损检测质控负责人审批。6无损检测工作程序6.1原材料、锻件、焊缝、部件需要无损检测时，经外观检测合格后，由检验员开出178、“无损检测委托单”（探表-01），若有“工序过程卡”的应与其一同交给探伤室。6.2探伤室指定有相应资格的人员按照委托单、工序过程卡、有关标准及无损检测通用工艺守则、无损检测管理制度等进行无损检测，并对检测结果做出评定。对于焊缝射线检测，要即时填写“射线评片原始记录”（探表-02）。对局部射线探伤，应按容规第4.5.3.2.3条及GB150等标准规定对超标缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测。若仍不合格则对该焊缝进行全部检测。质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第2页共3页6.3检测结果若合格，对于焊缝应及时开出“X射线探伤报告（结果）”(探表-179、03)，并在“工序过程卡”中的相应栏内签字后交检验员；对于原材料、锻件应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告后交检验员办理验收入库手续,有“工序过程卡”的应同时在相应栏内签字.6.4检测结果若不合格,对于焊缝应及时开出“焊缝返修通知单”(探表-04)交委托方检验员，并划出返修部位，由检验员通知车间按焊缝返修管理制度规定的程序和要求进行返修至合格；对于原材料、锻件等应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告并用示意图的形式注明超标缺陷的部位、性质、大小等，由检验员交给供应部门处理。6.5凡是经返修的焊缝部位都应按原检测方法进行检测和记录直至合格。6.6产品制造完工后，探伤室整理无损检测资料，180、汇集射线探伤原始记录，出具产品“焊缝射线检测报告”（探表-05）和“射线探伤布片图”（探表-06）、“射线探伤评片记录”（探表-07）；收集整理“焊缝超声检测报告”（探表-08）、“锻件超声波检测报告”（探表-09）、“钢板超声波检测报告”（探表-10）、“磁粉检测报告”（探表-11）、“渗透检测报告”（探表-12）等交给无损检测质控负责人对其完整性、正确性进行审查并签字。7无损检测设备和条件7.1无损检测设备应满足设备管理制度的强制性要求，各种仪器、器材应符合有关技术标准，并按照设备管理制度专人保管、定期维护、检定，保持检测设备的完好状态。7.2探伤室应经环保部门检测，满足安全、环保要求，并181、取得使用许可证，曝光室应有联锁装置和警示灯。8无损检测外包：8.1在公司暂不具备检测条件需进行外包时，由无损检测责任人，检验责任人等，对外包单位，按“外包管理制度”对外包单位的资质、检测能力、人员资格、质量保证能力进行评审，评审报告需经质保工程师审批合格后，与其签订外包协议，明确各自的职责。8.2本公司产品需要外包无损检测时，按本章节第6条规定由检验员开出“委托单”交无损检测责任人，由责任人送达外包单位，并与其协商相关事宜。外包单位应根据“委托单”的要求编制无损检测专用工艺，并经本公司无损检测责任人确认。8.3外包单位来公司检测时，无损检测责任人应对其全过程进行协调、协助和监督，确保检测质量符182、合标准、法规要求。8.4外包单位提供的X光底片，探伤报告，本公司的无损检测责任人应进行抽查和对报告进行确认。9无损检测资料的管理无损检测资料（包括射线探伤底片），探伤室按照产品“工作令号”进行汇总整理，做到一台产品一档，产品完工后，经无损检测质控负责人审核后，送公司档案室归档。10本章引用的相关文件1无损检测管理制度2焊缝返修管理制度3无损检测通用工艺4设备管理制度质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第3页共3页无损检测质量控制程序图101NN签发报告N（工序流转）nN质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的183、本程序对压力容器用原材料、产品焊接试板，焊接工艺评定及焊工考试试板等，进行理化试验的人员资格、工作程序等作出规定，确保试验结果的正确性。2范围适用公司生产的产品的理化试验。3职责理化试验由质控部归口管理，理化责任人对理化试验结果负全责，理化室具体实施，车间配合。4控制程序理化试验控制程序按理化质量控制程序图（图111）和本章的规定执行。4.1 试验委托4.1.1 原材料、外购外协件试验由材料检验员填写“理化试验委托单”（理化表01）； 产品焊接试板试验由检验员填写；焊接工艺评定及焊工考试试板试验由焊接试验员填写；委托者应按相应标准和工艺文件在规定的部位截取试样。4.1.2理化试验室接受委托单时184、，应对其内容（如试样类型尺寸、试验项目、数量和判定标准等）进行审查。4.2 试件验收4.2.1 由试验委托方负责试样的取样、加工，其数量、质量要求应按有关标准、工艺文件及图纸的规定执行，并按“产品焊接试板加工工序流转卡”的程序进行流转，经检验员检验合格后打上钢印才能委托试验，理化室对试样进行复验，对不合格的试件有权拒收和拒试验。4.2.2 理化试验室接到试样及委托单后，按委托单的项目分类、编号、登记，核对试件上各项标识是否齐全，试件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合规定要求。4.2.3 化学分析取样应符合相应标准规定，样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量为40-50g。采用光谱分析时按要求185、取样进行。4.2.4 冲击试样按取样部位图加工成101055、51055或2.51055标准试样，V型和U型缺口采用专用刀具加工并经缺口投影仪检查合格后，方能进行试验。4.3 试验准备质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第2页共4页4.3.1 理化试验人员应经过培训并取得相应资格，理化责任人必须熟悉试验标准、方法并负责试验报告审核，对试验结果的正确性负责。4.3.2 理化试验设备应保持完好，须经法定计量单位校验合格并在周检期内使用。4.4 试验过程4.4.1理化试验应严格按照试验标准规定的方法和“力学性能试验管理制度”、“化学分析管理制度”及设备操作规程进行186、，以确保设备安全运行及数据的正确性。试验过程中应做好“机械性能试验原始记录表”（理化表02）、“化学分析原始台账”(理化表03)，并及时的开出相应的“机械性能试验报告”（理化表04）、“硬度检验报告”（理化表-05）和 “化学分析报告”（理化表06），各个试验数据要准确，试验报告要求字迹端正、清楚、数据和结论正确、签字齐全，不准涂改。4.4.2 试验过程中如发生失误或异常情况，其试验结果无效，须重新取样试验。4.4.3若试样的力学性能试验结果不合格时，试验员做好记录，试样隔离存放，由理化责任人确认后通知检验员，该产品暂不得转序，需重新取样加工试验，合格后产品方可转序，若仍不合格则按有关规定执行187、。若材料的化学成份不合格时，化验员做好记录，重复试验，仍然不合格时，由理化责任人确认后通知材料责任人作出处置，该批材料不得使用，由采购部与供货方联系处理。4.4.4为确保试验设备完好，操作人员应定期作好设备的维护保养，试验完毕时，要洗净、整理好仪器、器材。4.4.5 化学分析所用的试剂要设专人保管，防止丢失和它用，对有毒药品要加锁严管。4.5 试验报告4.5.1 理化试验报告经理化责任人审核签署并加盖理化检验专用章后方可生效。4.5.2 理化试验记录及首联报告由理化试验室保管，产品试板试样、剩余试板、由理化试验室保管六个月，焊接工艺评定试样由焊接试验室陈列，陈列时间不得少于5年。化学分析用样屑188、由理化室保存六个月。4.6 外包试验4.6.1理化试验如需委托外包时由质管办组织、质检理化室等按要求对外协单位的资质、人员及设备条件、质量控制等进行评审，评审结果如合格的经理化责任人审核、质保工程师批准后，作为合格的外包单位并与其签定协议书，协议书应明确双方的责任、质量控制要求等。协议质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第3页共4页书应向制造许可证发证机构备案，并抄送所在地特种设备安全监察、监督部门。4.6.2 由于本身设备等所限需向外包单位委托试验时，由理化室向外协单位提出要求，携试样和委托单进行委托，并索取试验报告。4.6.3 外包方出具的理化试验报告应189、有外包方的理化责任人签发和理化专用章并须经本厂理化责任人进行审核并签字确认。4.6.4 外协方出具的理化试验报告由本厂理化试验室保管。5.本章引用的相关文件和记录1.力学性能试验管理制度2.化学分析管理制度质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第4页共4页理化质量控制程序图11-1理化试验质量控制试验设备、仪器在检定周期内原材料（板、管、锻件）焊工考试试板焊接工艺评定试板产品焊接试板e提交试验委托单及试样耐腐蚀性能力学性能化学分析 试样制备与标记试样检验 否e e试验 加 倍数据处理记录报告 复 验审核评定T否签发报告资料归档立卷备查委托单位试样保存质 量 保190、 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第1页共8页12.1检验控制1目的对于压力容器的检验和试验做出规定，以保证各项检验、试验及其报告准确、无误、可靠、真实并具有可追溯性。2范围适用于产品的材料、制造过程检验、最终检验和试验等。3职责检验和试验质量控制系统由质控部归口负责管理，有关车间和科室予以配合，检验和试验质量控制实行检验责任人负责制，并且接受质保工程师的监督检查。4控制程序检验和试验质量控制程序按“检验质量控制程序图” 图12-1和本章的规定执行。4.1 检验文件的编制4.1.1质控部必须根据图纸、工艺文件、有关标准和规范编制通用工艺规程、产品检验规程和检验、记191、录表式及各种报告等检验文件。4.1.2工艺文件和检验文件应由专业人员负责编制，相应的责任人审核。4.2 检验、检测手段按照检验工艺文件要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具。质量检验使用的计量器具应符合本手册第13章“设备和检验与试验装置控制”的有关规定。4.3检验状态及其标识：4.3.1检验状态分为四种即：安检、已检待判、合格、报废。4.3.2标识的方法：由检验员根据检验状态进行标识，标识的方法有：用油性记号笔书写法，标签法（用不干胶纸印刷），卡片法（库存卡）、区域法（待检、合格、不合格区）4.4 过程检验4.4.1 质量检验由自检专职检验相结合。上道工序不合格不得流入下道工序，下192、道工序有权拒绝接受。当工序进行到见证点（E）、审核点（R）、停止点（H）时，应按照质量控制点及停止点管理制度的有关规定执行。4.4.2 原材料、焊接材料、外协外购件的进货检验按本手册第6章的规定执行。质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第2页共8页4.4.3 领料和下料4.4.3.1 仓库保管员按领料单核对材料牌号、规格和标记，并经检验员确认后发放。4.4.3.2检验员按照图纸和工艺要求核对放样尺寸和标记，做到先标记移植后分割。4.4.4 成型、焊接检验4.4.4.1按工艺要求检查成形质量，对不圆度和错边量进行检测。4.4.4.2按焊接工艺卡要求检查坡口角193、度和焊工持证上岗、焊前准备及产品试板的数量、位置，并监督焊工按焊卡规定工艺参数施焊，做好记录。4.4.4.3施焊完成后对焊缝的错边量、棱角度、余高等表面质量进行检查并记入“焊接检验记录”（焊表-08）。4.4.4.4检验时应注意检查工件标记，当标记部位切除或覆盖时，按有关规定先进行标记移植。4.4.4.5检验员必须根据图样、工艺文件和相关管理制度进行检验。检验结果符合要求，检验员在“工艺制作过程卡”上签章后方可转入下道工序。若不符合要求，则按本手册第14章“不合格品（项）控制”规定程序处理。4.4.5焊接、热处理检验、无损检测和理化试验特殊要求分别按本手册第8、9、10、11章有关规定执行。4194、.5最终检验和产品出厂检验质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第3页共8页4.5.1最终检验是指产品压力试验前或入库前的质量检验。4.5.2压力试验前由检验质控责任人员按检验工作管理制度对产品及其资料进行汇总检查，合格后方能转入压力试验。4.5.3入库前的检验由检验质控责任人员按照有关技术要求规定，对产品的外观、内部清洁、密封面的保护、产品铭牌和随机附件等进行检查，合格后签发入库单或成品质量审定表。4.5.4发货前由检验员按照发货要求对其包装及装箱情况进行检查核实，合格后才能发运。5产品出厂文件编制、产品档案整理5.1产品出厂文件包括：“产品合格证”、“产195、品质量证明书”和“产品竣工图”；“监督检验证书”的内容按照容规第4.1.4.1条的要求，产品质量证明书内应附产品铭牌的拓印件；按相应的产品标准规范要求出具。5.2产品竣工后，整理“产品竣工图”，检验质控责任人审核，资料员将竣工图和产品质量证明书等汇总并装订成册，检验质控责任人员审核签字后盖本公司检验印章，然后交驻厂监检人员审查，审查合格后签发“特种设备制造监督检验证书”，至此方可将产品出厂文件发给用户。5.3压力容器产品出厂后，质控部将产品全部资料交档案室，按本手册第3章中的3.2条“质量记录控制”规定，由档案室负责保管，档案保存期限为7年。6支持性文件1材料入库检验规程2外购件管理制度3外协196、件管理制度4产品过程检验通用规程5产品最终检验规程6检验工作管理制度7质量控制点及停止点管理制度8材料标记及标记移植制度9产品档案管理制度质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第4页共8页检验质量控制程序图121E检验质控责任人EEEEHE试板报告试验前审查质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第5页共8页12.2压力试验1目的对压力试验和试验前准备、实施与判定、报告签发等控制环节作出规定，以保证产品质量。2范围适用于本公司压力容器制造过程的压力试验和致密性试验。3职责压力试验质量控制由质控部归口管理，生产部配合。压力试验197、质量控制实行检验责任人负责制，并接受质保工程师监督和检查。4控制程序压力试验控制按照“压力试验质量控制程序图”图12-2及本章规定进行。4.1 文件编制4.1.1由工艺部门负责根据容规等规范、标准，编制压力试验通用工艺规程，工艺责任人审核、质保工程师批准。4.2 试验前准备4.2.1产品组装合格后转入压力试验工序前，质控部应汇集试压产品的全部检验资料和各种报告经检验责任人审核，对所有的不合格必须在试压前处理完毕。然后通知生产车间按压力试验管理制度，作好试压前的准备。4.2.2 压力试验检验员对容器外观质量和试压前的准备工作审核合格后，通知驻厂监检人员到现场监检确认，经监检人员同意后方可下达指令198、进行压力试验。4.3设备及场地4.3.1用于耐压试验的试压泵和空压机必须处于完好状态。应选择两块表盘直径大于或等于100mm、量程为试验压力1.53.0倍、精度等级不低于1.5级且在检定周期内的压力表，作为试验用压力表。4.3.2 耐压试验应设置专用场地，设有警戒线标志并经检验责任人和安全部安全负责人检查认可。试压时无关人员禁止进入现场，严禁在车间进行气压试验，应在空旷的室外进行。试压时，安全部门应派专人到现场监督。质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第6页共8页4.3.3以水为介质进行液压试验时，水质应当符合图样和引用标准的要求。5耐压试验通用要求5.1199、 耐压试验包括液压试验、气压试验和组合试验。试验介质为洁净的水、空气、氮气或惰性气体。试验压力应符合设计图样规定，并按容规第4.7条中的有关规定和压力试验通用工艺规程及压力试验工艺卡规定逐级升压的程序升压和保压。检验质控责任人员和驻厂监检人员对试压全过程进行监督。5.2保压期间不得采用连续加压来维持试验压力不变，耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。5.3耐压试验后，由于焊接接头或者接管泄漏需进行返修的，或者返修深度大于二分之一厚度的压力容器，应当重新进行耐压试验。5.4耐压试验结束后，应排净容器内积水和清除杂物并用压缩空气吹干，所有的管口和密封面应进行保护和封闭。6液压试验：要200、求与判定6.1试验介质为洁净水，滞留在容器中的气体应排净，容器外表应保持露干燥。6.2试验温度应比容器壁金属无延性转变温度高30，缓慢升至设计压力，确认无泄漏后继续升至规定的试验压力，保压足够时间，然后降至设计压力，保压足够时间进行检查，检查期间压力应保持不变。6.3液压试验符合以下条件为合格：（1）无渗漏（2）无可见的变形（3）无异常的响声7气压试验：要求与判定7.1试验介质为干燥洁净的空气或惰性气体，试验温度应比容器壁金属无延性转变温度高30。7.2气压试验时，应先缓慢升压至规定试验压力的10%，保压足够时间，并对所有焊缝和连接部位进行初次检查，如无泄漏时，继续升至试验压力的50%，如无异201、常现象后按试验压力的10%逐级升压，直到试验压力保压足够时间，降至设计压力，保持足够时间进行检查。7.3合格要求：（1）无渗漏（2）无可见的变形（3）无异常的响声质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第7页共8页8气液组合试验：8.1根据承重能力先注入部分液体，然后注入气体，进行气液组合压力试验。8.2试验用液体、气体应符合本章6.1和7.1条的规定8.3试验程序和要求按本章第7条气压试验要求进行。8.4试验温度、外压、降压要求应符合本章7.2条要求，合格要求符合7.3条。9泄漏试验：9.1泄漏试验根据介质不同可分为：气密、氨检漏、卤素检漏和氦检漏。9.2泄202、漏试验应在压力试验合格后进行，各种泄漏试验，都应按其特点和要求编制试验工艺和操作规程，按工艺规程进行试验。9.3有色金属压力容器压力试验和泄漏试验，还应符合相应标准规定或图样要求。10报告签发10.1检验员应做好检验记录并如实填写试验报告，及时送检验质控责任人和驻厂监检人员审核确认签字。10.2压力试验报告交质控部存入该压力容器产品质量档案并汇入产品质量证明书。11支持性文件1压力试验管理制度2压力试验通用工艺规程质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第8页共8页压力试验质量控制程序图122质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次203、/修改号：A/0第1页共6页13.1 设备控制1 目的 为实现产品的符合性对制造所需的设备进行控制，保证设备完好并正常运行。2 范围 用于为实现产品符合性所需的设备进行控制。3 职责 项目计划部负责对实现产品符合性所需设备进行控制，采购部协助。4 控制程序4.1设备的采购4.1.1项目计划部根据生产的实际需要，由设备、安全组评审同意后，填写“设备购置申请单”（设备表01），注明设备的名称，型号规格，技术参数，数量及用途等，报总经理批准后由采购部组织采购。4.1.2需要自制的设备，由项目计划部提出申请，报总经理批准后，由设计工艺部进行设计，项目计划部组织加工制造，质控部负责检验。4.2设备的验收204、4.2.1采购或自制的设备，由项目计划部组织安装调试，设备负责人进行检验，验收合格后，在“设备验收单”（设备表02）上签字确认并记录设备名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。“设备验收单”由设备部保管归入设备档案。4.2.2验收不合格的设备，由设备负责人在“设备验收单”上注明情况交采购部门或项目计划部处理。4.2.3设备负责人对验收合格的设备进行编号，建立“设备台帐”（设备表-03）和设备档案。4.3设备的使用、维护、改造、保养4.3.1对于大型、精密设备或关键、特殊过程使用的设备，按设备管理制度由设备部负责制订设备安全技术操作规程。特殊工种操作人员经相应授权部门培训，取得上岗205、资格，一般设备的操作人员经厂办组织培训上岗。4.3.2根据设备的使用性能，设备、安全组组织编制设备的日常维护、保养细则，由使用车间负责设备的日常维护和保养、检修工作。 质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第2页共6页4.3.3设备部每年12月份制定下一年度的设备保养计划，由设备负责人组织实施检修，并作好检修记录“设备一级、二级保养记录表”（设备表-04），存放设备档案中。4.3.4日常生产中发生了设备故障，应立即停止使用，挂红色检修牌，设备、安全组应填写“设备事故报告”（设备表05）反馈到设备部，并应立即组织设备、安全组人员进行设备检修和事故分析206、，调查事故原因，追究事故责任人，并作出相应教育。设备检修记录及设备事故分析原因记录由设备负责人保存入设备档案。4.3.5设备的委外维修，当本公司的维修条件不能满足设备的维修，需委外维修时，须由设备负责人填写设备维修申请单（设备表-07）组织维修，并按本章4.2条进行验收和归档。4.3.6当设备需要达到某专项使用的用途或提高其精度时，就必须对原有设备进行改造。设备改造需由设备、安全组提出改造方案，由设计工艺部和有关部门制定方案，设备部组织改造，设备、安全组按本章4.2条进行验收。4.4设备的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写“设备报废申请单”（设备表08），经总经理批准后报207、废，设备负责人在设备台帐上加以注明。4.4.2报废的设备由设备部加以封存，并标注报废标记。4.5 设备工作环境。4.5.1厂办应协助生产部管理好工作环境，根据生产需要，提供必要的基础设施，创造良好的工作环境，包括：照明、通风、防漏、防滑等。4.5.2不锈钢设备制作场地应铺设木板，使用工具必须经过去除油脂及污物的清洗并吹干，不锈钢设备及其零部件严禁用钢丝绳吊装，应采用软吊带吊装。4.5. 3有色金属制造应有洁净厂房和专用设备，防止灰尘等污染，确保焊接和产品的制造质量。5 本章引用的程序文件设备管理制度质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第3页共6页208、13.2 检验与试验装置控制1.目的对用于确保产品符合规定要求的计量器具进行控制，确保测量和监控结果的正确性。2适用范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的检测工具、仪器、仪表、试验装置。3. 职责计量器具控制由质控部计量管理员归口管理，采购部予以配合。4 .控制程序4.1采购及验收4.1.1根据产品检测要求，质控部负责配置检验和试验装置，需要添置的计量器具，由计量员填写计量器具购置申请单（计表-01），经分管领导批准，送采购部负责采购。4.1.采购的测量器具进厂后，由计量员负责验收，填写“计量检测设备验收记录”（计表-02），并保管，按计量管理制度执行。4.2初次校准和发放4.2.1经验收合209、格的检验和试验装置，由计量员负责送相应计量部门检定，合格后方能使用，对合格品应贴上鉴定标签建立“计量器具管理台帐”（计表03）。4.2.2计量员根据使用部门开具的领料单，负责测量器具和监控设备的发放工作，并作好发放台帐（计表-04）。4.3计量器具的周期检定4.3.1每年十二月份，计量员负责编制下年度的“计量器具周期检定计划表”（计表05），并根据计划执行周期检定。（1） 对需外检的检测设备，由计量员负责联系国家授权规定的计量部门进行检定，并出具检定合格证书。（2） 对于自制的作为内检用的样板、工装，由计量员按相关检定标准和图样的要求进行检定，作好检定台帐。4.3.2检定合格的器具，由计量员贴210、上“合格标签”并注明有效日期，对不便粘贴标签的器具，可将标签贴在包装盒上，计量员定期进行抽检，监控其使用状况。质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第4页共6页4.4计量器具的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用，确保测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用计量器具前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏失效。4.5 计量器具偏离校准状态的控制4.211、5.1发现计量器具偏离校准状态时，应停止该计量器具的检测工作，及时报告质控部并由质控部追查该设备检测的产品流向，再评价以前检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。4.5.2 对无法修复的计量器具，经质控部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 计量器具的环境要求计量检定（校准）和检测的环境条件应符合相应技术规程要求，确保测量结果的准确可靠。4.7对于自制的具有检测作用的样板、量具等，需经质检科批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3.2条款有关规定，计量员负责建立台帐、编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5 本章引用的程序文件计量管理制度质 量 保 证 手 册第13章标212、题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第5页共6页计量控制程序图131控制计量仓库质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第6页共6页设备控制程序图退采购部处理安装调试采购提出申购计划验收原因分析三不放过设备报废鉴定审批事故处理否正常维修使用、维护资料归档，建立设备台帐与使用部门交接是否验收审核批准所需设备的确定质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的规定不合格品（项）的管理程序，制造出符合图纸、工艺、标准、用户满意的合格的产品。2范围对不合格品（项）的定义、标识、记录、评审、隔离213、和处理做出规定，对实施“纠正和预防措施”提出具体要求。3职责不合格品（项）的控制由质管办归口管理，技术工艺部、采购部、质控部、生产部等部门及各专业质控负责人配合，并接受质保工程师的监督检查。4控制程序不合格品（项）的控制工作程序按“不合格品的质量控制程序图”图14-1和本章规定进行。4.1不合格的定义从市场调研到售后服务，产品周期内的各个阶段（包括制造、检验、销售、服务等）所发现的不符合规范、标准、图样及本手册规定要求的产品或活动都统称为不合格品或不合格项，统称为不合格。4.2不合格的分类：4.2.1 一般不合格：不影响性能、强度、安全、使用和组装的不合格，如焊缝超高、超宽、尺寸超差、咬边等均214、属一般不合格，授权检验员现场处置直至合格。4.2.2严重不合格：影响产品性能、强度、安全、使用寿命和组装的不合格均属严重不合格，按本章第4.3和4.4条的规定处置。4.2.3焊缝不合格：焊缝存在超标缺陷均为焊缝不合格，按焊缝返修管理制度规定程序办理审批手续进行返修。4.3 厂内严重不合格品的通知和处置4.3.1在产品制造过程中，当发现或怀疑为严重不合格时，经检验员核实后即令其暂停，并作出“不合格”标记，填写“不合格品通知（处理）单”送交质管办，质管办在“内部质量信息台帐”上登记后，报告质保工程师，具体按不合格品（项）管理制度执行。质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/215、修改号：A/0第2页共4页4.3.2质保工程师指定有关质控负责人进行现场调查核实并提出处理，也可以召集技术、质控、当事人及其它有关部门代表进行评审和提出处理决定。“处理办法”或“处理决定”由质管办牵头分发到有关部门执行，并按处理办法或决定的要求进行监督、检查。完成结果再由检验员检验、做好有关记录与报告、由检验责任人审核后方可转到下道工序。否则重复上述过程直至合格。4.3.3如果不合格品被判报废，经质保工程师批准后检验员将“不合格”标签换成“报废”标签，并将其隔离。4.3.4如果处置意见是“返修”，应在“不合格品通知（处理）单”上注明返修程序、返修工艺、复验要求，完成后将全部返修资料存入该产品档216、案。4.3.5如果处置意见为让步接收（回用）可不经过返修直接使用，但必须经质保工程师批准，并做好详细记录，纳入产品档案，必要时向用户报告。4.4 交付后不合格品的报告和处置4.4.1交付后不合格品（质量）信息的收集、报告、评定、处置，按照不合格品管理制度与本章的规定执行。4.4.2交付后不合格品的信息由市场部负责收集，并填写“外部质量信息反馈单”送交质管办，质管办在“外部质量信息台帐”上登记后交给质保工程师与市场部经理共同分析原因并确定有关质控负责人及有关部门调查评审并提出处理意见。重大问题也可以召集有关科室、部门进行评审并提出处理意见。处理意见经质保工程师审查后,质管办下发到有关部门执行。4217、.4.3凡公司派往现场处理质量问题人员等，任务完成后应以书面形式向质管办和市场部报告情况并出示用户验收记录。4.4.4质管办是内、外质量信息的归口管理部门，应建立“内部质量信息台帐”和“外部质量信息台帐”，保留反馈单原件，定期对质量信息进行汇总、分析，并将结果报总经理供决策时参考。4.5 纠正及预防措施4.5.1为了防止不合格品的再次出现和其它潜在不合格的发生，质保工程师应随时召开质量分析会，查明原因、制订对策与纠正措施，并监督责任单位实施。质管办对实施情况进行追踪监督检查。质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/修改号：A/0第3页共4页4.5.2凡是出现系统性或区域218、性的失控所造成的不合格，由质保工程师召开质控责任人和部门领导及具体工作人员的质量分析会，对质控系统文件，过程，人员的工作责任心等进行全面的核查，找出失控原因，进一步明确控制要求，对执行人员进行培训教育，由部门领导和质控责任人进行监督实施。4.5.3质保工程师应定期召开质控负责人工作例会，针对重点项目组织技术交流，对技术难点组织攻关，并对生产中可能出现的潜在不合格提出预防措施，必要时对这些预防措施编入质量计划或工艺文件中贯彻实施。5.本章引用的程序文件 1. 不合格品控制制度 2. 焊缝返修管理制度质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品（项）控制版次/修改号：A/0第4页共4页不合格品219、控制程序图141质管办市场部质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第1页共6页15.1 质量信息的收集、分析、处理和服务1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，找出问题的所在，从而改进质量管理体系和产品质量。2 范围 适用于对来自测量、监控活动和驻厂监检、顾客反馈及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1质管办：负责厂内、外相关数据收集、分析处理。3.2各部门：负责本部门相关数据的收集、汇总、传递和处理。4 控制程序4.1数据来源4.1.1外部来源（1）来自于顾客的意见、建议和投诉；（2）监察部门对公司的检查结果及反馈；（3）相关的供220、方单位的反馈。4.1.2内部来源（1）日常的产品质量检验试验记录，内部审核、质量分析会中反映出的问题，各部门质量目标完成情况的汇报及体系正常运行的其他记录。（2）紧急信息：如出现的突发质量事故、设备事故等；（3）其他信息：如员工的建议等。4.2数据的收集4.2.1市场部收集汇总如下数据：（1）合同按期交货率（2）货款到帐率（3）顾客对公司产品的质量、价格、交货、服务的综合反映4.2.2项目计划部收集汇总如下数据：质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第2页共6页（1）外协件、外购件及标准件供货质量情况的统计和测评分析。（2）出厂设备的质量和使用性能状况统计。221、4.2.3质检科统计以下数据（1）采购产品合格率；（2）完工产品的合格率；（3）X射线一次合格率；（4）交付产品的返工率；（5）产品漏、错检次数；（6）驻厂监检人员对产品质量的意见和通知书；（7）客户代表对产品质量的意见和反馈。4.2.4设计工艺部统计（1）由于图样审查质量问题造成产品在制造过程中产生返工的数据；（2）因工艺文件编制上出现差错，影响产品施工或使产品质量造成影响的数据。4.2.5质管办收集汇总各部门报送的数据及外来的信息、数据。4.3数据的分析和处理4.3.1质管办根据收集来的数据进行系统分析，按质量改进管理制度对影响质量目标实现的因素等寻找对策、实施纠正和改进。4.3.2质管办222、负责将数据分析的结果和有关的信息及时向质保工程师报告，并将汇总的有关资料作为管理评审和质量分析会的内容。4.3.3各部门收集的信息、数据除按规定要求反馈给质管办处理外，其他涉及本部门的有关数据，应在本部门进行分析、处理、对存在的和潜在的不合格项采取纠正和预防措施。5 服务5.1 内部出现的质量问题，按本手册第14章中第4.3条处理程序、技术、工艺、焊接检验等有关责任人员，应及时到现场为生产一线解决问题。5.2 驻厂监检、客户监造所反馈的问题，由质管办会同有关方及时研究解决，做到条条有回复。质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第3页共6页5.3 顾客的投诉按223、本手册第14章中第4.4条处理程序，应及时提出处理意见，并指定专人与顾客联系或派人到现场处理。6 本章引用的程序文件1质量信息管理制度2不合格品（项）控制质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第4页共6页15.2 内部质量审核1 目的验证质量管理体系是否符合公司的实际情况和法规、标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有要素的内部审核。3 职责3.1总经理批准公司“内审计划表”3.2质保工程师3.2.1全面负责内部质量管理体系的审核工作。3.2.2选定审核组长及审核人员，并审核“内审计划表”，审批内部质224、量管理体系审核报告。3.3质管办3.3.1负责编制“内审计划表”并组织实施。3.3.2组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长3.4.1组织、指导内审人员编写本次的“内审检查表”3.4.2组织内部审核活动，编写“内审报告”。4 控制程序4.1年度内审计划根据审核的活动和区域的状况及重要程度，及以往审核的结果，由质管办负责策划全年审核方案，编制年度内审计划，经质保工程师审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖质量管理体系全部要素。4.2审核前的准备4.2.1质保工程师任命内审组长和内审成员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次225、/修改号：A/0第5页共6页4.2.2由内审组长组织、指导内审人员编制本次“内审检查表”内审员负责编写本人所审核要素的内审检查表，经内审组长审批后实施现场审核。编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：（1）受审部门及审核要素；（2）审核依据、方法；（3）受审时间；（4）审核组成员；（5）审核目的、范围；（6）预定时间，持续时间。4.2.3内审组应于内审前十天将内审时间通知受审部门。4.2.4内审人员应经培训、考核合格后经总经理授权方能担任。4.3内审的实施4.3.1召开首次会议（1）参加人员：有关领导、内审人员及相关部门负责人。与会者签到。审核组长主持会议并做好会议记录。（2）会议内容：审核226、组长对本次内审的目的、范围、区域、时间安排等进行说明，要求受审部门做好配合工作。4.3.2现场审查按内审计划表分组，内审员根据“内审检查表”的审查内容到现场查阅资料、询问等，收集质保体系运行情况的证据，做好审查记录和现场发现的不合项。4.3.3末次会议（1）参加人员：与首次会议人员同。（2）会议内容：由内审组长汇报内审结果和宣读内审不合格报告及分布状况，质保工程师作总结讲话。（3）由质管办将“内审报告”及“内审不符合项通知单”发至各相关部门。4.4 内审意见和不合格报告的整改质 量 保 证 手 册第15章标题15.质量改进与服务版次/修改号：A/0第6页共6页4.4.1受审部门对内审中存在的问227、题和出现的不合格项应认真分析原因，提出纠正或预防措施，防止不合格再次产生。4.4.2受审部门提出的纠正或预防措施经内审组长确认后进行整改实施，质管办对其整改进行跟踪、监督，并对整改结果进行确认。5 本章引用的程序文件涉及质量管理体系的程序文件质 量 保 证 手 册第16章标题16. 人员培训、考核和管理版次/修改号：A/0第1页共3页1 目的对承担产品质量、责能的所有人员进行培训、考核和管理以满足规定的岗位要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定组织的所有人员，包括临时雇用的人员。3 职责3.1总经理（1）任命各部门负责人及各系统质控责任人；（2）批准部门负责人及各系统质控责任人的任职要求；（228、3）批准厂年度人员培训计划。3.2质保工程师（1）负责组织编制各部门负责人及专职质控负责人的职责和权限；（2）批准各部门的岗位人员职责和任职要求。3.3各部门负责本部门员工的岗位技能培训，配合公司其他培训工作。3.4质管办(总师办)（1）负责公司人员的培训工作，编制公司年度人员培训计划，并负责实施和监督。（2）协助总经理配备岗位人员，汇总编制各部门员工的岗位职责。4 控制程序4.1培训范围及内容根据从事影响质量活动的人员的能力需求，按照人员培训和管理制度分别对新员工、在岗员工、各部门的管理人员、各类专业人员、特殊工种人员、技术员等，根据他们的岗位任职要求制定并实施培训。4.1.1新员工培训及考229、核（1）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系、基础标准等培训。在进入公司一个月内由厂办组织进行。质 量 保 证 手 册第16章标题16. 人员培训、考核和管理版次/修改号：A/0第2页共3页（2）部门基础教育：学习本部门的管理程序及质量保证手册中与之相关的主要内容，由所在部门负责人组织进行。（3）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗4.1.2在岗人员培训和考核根据在岗员工的实际需要，如环境的变化、规章程序变化和标准的变230、化等，适时对在岗员工进行岗位技能培训和考核。4.1.3特殊工作人员培训和考核（1）焊工、计量员、行车工、无损检测人员、理化试验人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书，由质管办根据培训机构的通知即时送培。（2）质量管理体系各质控系统的责任人员，由质保工程师根据国家法规、标准的变化和更新适时组织宣讲和学习。4.1.4管理人员和工程技术人员培训管理人员和工程技术人员是企业管理和新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由质管办组织培训或联系外送培训。4.1.5通过教育和培训，使员工意识到：（1）满足顾客和法律法规要求的重要性；（2）违反法规、标准和工艺纪律等要求所造成的后果；（3）了解231、自己从事的活动与厂发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.1.6评价所提供培训的有效性（1）通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需能力；（2）人事部门应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对有不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。质 量 保 证 手 册第16章标题16. 人员培训、考核和管理版次/修改号：A/0第3页共3页4.2培训管理4.2.1根据公司需求制定下年度的培训计划，经总经理批准后由公司办组织实施。4.2.2每次培训应232、填写“培训记录表”记录培训人员、时间、地点、教师内容及考核成绩等，并将有关记录、试卷或操作考核记录等交厂办存档。4.2.3厂办负责建立、保存员工培训档案和专业培训证书。4.2.4各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报总经理批准，由相关部门组织实施。5人员的管理：5.1对从事特种设备制造具有独立行使质量职能的有关人员，如检验员、库房管理人员，理化试验员和探伤人员等，应做到相对稳定，不要轻易调动确需调动时应事先进行岗位培训，使调整后的人员能胜任岗位工作，确保质量管理工作的连续性和有效性。5.2对质量体系的质控系统的责任人的任命，调整、招聘等在专业职称和能力上必须满足TSGZ0004-200质233、量保证体系的基本要求。6 本章引用的程序文件 教育、培训管理制度质 量 保 证 手 册第18章标题17.执行特种设备许可制度版次/修改号：A/0第1页共2页1目的规范、严格执行特种设备许可制度的规定，提高各类人员对执行标准、法规的思想意识，规定其行为准则。2范围各部门、各层次人员在工作中应严格遵照法规、标准并接受安全监察、监督检验。3职责本厂接受安全监察、监督检查，由质管办归口管理，质控、技术、车间予以配合。4制造许可审查和产品质量监督检验4.1按照国务院第373号令特种设备安全监察条例的要求，公司接受质量技术监督部门组织的制造资格审查、复查和质量抽查，并按照批准的类别、品种范围制造压力容器。234、本厂质保体系人员的任命、质量保证手册的修改等，应报质量技术监督部门备案。4.2接受质量技术监察部门组织的对企业质保体系运行情况、产品质量情况的监督抽查，做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认真处理、解决检查中发现的问题。4.3必须接受并密切配合监督检验机构对压力容器进行产品质量及质保体系运行情况的监督检验，为其提供方便的工作条件和必要的资料。4.4质量技术监督部门派出的监检人员和制造许可审查人员有权根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的规定确定检查点，调阅与压力容器制造有关的图纸、计算书、记录、程序、试验结果及其它资料等，自由出入与压力容器制造有关工作区域或场所。4.5在资格审查、质量235、抽查、监督检查中提出的问题、意见和建议，本厂须立即制订整改措施并限期完成。5 向用户提供质量证明文件5.1 产品完工后，质控部应按本手册第12章第5条中的有关要求汇集制造过程中的各种检验记录、试验报告，和证明文件及封头、锻件等的合格证书、编制产品质量证明书、绘制“竣工图”等。5.2 上述资料经监检人员终审确认，盖上监检确认印章，并出具“压力容器安全质量监督检验证书”后才能发给用户。5.3 压力容器出厂时，必须在明显的部位装设产品铭牌和注册铭牌。质 量 保 证 手 册第18章标题18.执行特种设备许可制度版次/修改号：A/0第2页共2页5.4 压力容器出厂时，应按容规第63条要求向用户提供技术文236、件和资料及制造许可证的复印件、铭牌的拓印件等。6 制造许可证的管理和使用6.1 制造许可证原件由厂档案室指定专人保管。防止丢失和随意借出，由于业务关系需看原件时必须经质保工程师批准，由专管人员送达，审阅后随即收回。6.2因洽谈业务需要使用制造许可证时，只能使用其复印件，任何人不得将原件带出厂或转借他人，一经发现严格查处专管人和责任人。6.3制造许可证不得涂改、转让、转借、不得伪造，不得用本厂的制造许可证编号为别的单位用于出启产品资料，一经发现严格查处责任人。6.4产品的出厂文件中应附有制造许可证复印件，产品铭牌上应标注与制造许可证一致的制造企业名称和编号。6.5接受发证部门和地方安全监察机构对237、公司制造许可证使用情况的检查并如实汇报。6.6制造许可证有效期为4年，在有效期满6个月前由质保工程师布置质管办向发证部门提出书面的换证申请，并做好换证迎审的准备工作。6.7 在制造许可证有效期内，需增加许可的产品种类、级别时由质管办负责向发证部门提出新的书面申请，经受理、试制、审查合格并取得新证，才能从事新增项目的制造。6.8 在制造许可证有效期内，企业发生更名、产权变更、生产场地变更，应及时向发证部门申报。 质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第3页共5页好焊材烘焙和焊条筒的预热工作，并认真填写“焊条、焊剂烘干记录”（焊表10）。D焊材二级库应按焊材入库编号建立“238、焊材二级库台帐”（焊表-11），载明入库和出库的动态情况。并按“焊材二级库管理制度”的规定发放和回收，及时登记台帐。4.5 产品焊接与焊接检验管理4.5.1 产品施焊前，焊工应熟悉焊接工艺，并按“产品施焊与检验管理制度”对被焊产品的坡口角度、钝边、错边量及施焊环境等进行检查，不符合要求的有权拒绝施焊。4.5.2 车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”（焊表-07）和焊接工艺卡规定的焊工资格项目，指定持证焊工，指定焊接设备施焊。焊工凭“焊接材料领用卡”（材表-09）和“焊接工艺卡”或“焊材消耗计划定额表”（焊表05）到焊材二级库领料，焊接之前，焊工须清理焊接坡口两侧2030毫米范围内的油污、锈239、蚀、杂物、水渍等，使其呈现金属光泽，然后按焊接工艺进行施焊，施焊过程中应测量参数，使其符合焊接工艺卡规定的工艺参数，并做好施焊记录，检验员对记录及焊接实际规范检查确认。焊接结束后，焊工应将焊缝两侧飞溅物、焊渣等清理干净，并按受压元件焊缝部位焊工标记管理制度作好自己的代号标记，检验员进行焊缝外观检查。4.5.3检查合格后，检验员填写“焊接检验记录”（焊表08）并各自在“流卡”上签字。对要求探伤的焊缝检验员开出“无损检测委托单”（探表01）随“流卡”一起送探伤室探伤。4.6 产品焊接试板4.6.1按容规第4.3条要求和GB150、GB151等法规和标准要求制作产品焊接试板，（在“工序过程卡”中应注240、明）及本厂产品焊接试板管理制度进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、试样的加工、检验和试验。4.6.2产品试板的检验与试验结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品技术档案。4.7焊缝返修（母材缺陷补焊）管理4.7.1探伤发现焊缝存在超标缺陷时，探伤室出具“焊缝返修通知单”（探表03），通知车间进行返修，返修应按容规第4.2.4条和本厂焊缝返修管理制度规定的焊缝返修工艺审批程序和返修工艺操作进行返修，做好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数不宜超过2次，超过2次以上的返修，应经技术总负责人批准，应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果载入质量证明书及产品档案中。4.7.2母材缺陷补焊241、，由检验室出具“质量信息反馈单”，并按返修工艺进行返修。4.7.3有特殊耐腐蚀要求的奥氏体不锈钢等容器，返修部位需保证不低于原有的耐腐蚀性能。质 量 保 证 手 册第8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第4页共5页4.7.4有焊后消除应力热处理要求的产品，返修一般应在热处理前进行，若在热处理后进行返修时，应当根据补焊深厚深度确定是否需要进行消应力处理。4.7.5没有热处理要求的产品，返修应在耐压试验前完成，由于焊接接头或接管泄漏而返修或返修深度大于1/2壁厚的，则返修后应重新进行耐压试验。4.7.6返修部位应当按照原要求经过检测合格。4.8 焊接设备管理4.8.1焊接设备按本手册第13章“242、设备控制”和“设备管理制度”的有关规定，由项目计划部归口管理。4.8.2应建立焊接设备台帐和卡片，焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，并应装有完好的，在检定有效期内的电流表、电压表。4.8.3采购焊接设备（工具）及其辅助装置时，应由焊接责任人提出设备型号、规格、生产厂家等，经总经理批准后由采购部采购。5本章引用的管理制度1焊接工艺评定管理制度2产品焊接试板管理制度3焊缝返修管理制度4受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理制度5图样及技术文件修改制度6焊材管理制度7焊材二级库管理制度8焊工考试管理制度9产品施焊与检验管理制度10焊接工艺管理制度11设备管理制度质 量 保 证 手 册第243、8章标题8.焊接控制版次/修改号：A/0第5页共5页焊接质量控制程序图8-1焊前检验评定弯曲试验e筒节纵缝点固坡口两侧清理产品焊接过程e理论考试W外观探伤操作技术考试评卷使用焊条筒焊材发放焊材保温焊材烘焙焊材二级库焊接设备焊接工艺评定焊工考试焊材一级库焊接质量控制相对湿度60%设备完好编制WPSAQCHW审批编制焊接工艺审批电流表电压表周检合格编制工艺评定报告工艺评定试验否纵缝焊接同时焊试板考试记录档案eAe试板检验签发焊工资格证钢印否焊工档案建立封头及筒体环缝组对We装对检查否环缝组焊n开孔方位检查划线开孔外观无损探伤（进入产品焊接过程） 否焊缝返修通知（需返修时）焊检管板与筒体组焊接管与筒244、体焊接否enHE返修工艺审核一次返修e否外观无损探伤检验总装焊接否二次返修返修通知e外观无损探伤超次返修技术总负责人批准超次返修工艺外观无损探伤返修工艺审批否否合格合格否合格 （流转）工序流转质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的保证压力容器产品或零部件达到预期的热处理效果。2范围对压力容器产品或零部件焊后消除应力、改善力学性能及耐腐蚀性能等的热处理的质量要求和控制程序做出规定。3职责热处理质量控制系统由工艺部归口管理，生产、质检、安全设备部配合，热处理质量实行热处理质控责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程序热处理工作程序按“热处理245、质量控制程序图91”与本章规定执行。5工艺试验对于新材料、新工艺及特殊要求的热处理工序，应按热处理管理制度进行热处理工艺试验，热处理工艺试验报告经热处理质控责任人员审核合格后，作为编制热处理工艺的依据。6文件编制6.1热处理通用工艺规程由工艺部编制，热处理质控责任人员审核，质保工程师批准。6.2设计图样有热处理要求的压力容器产品及部件，由工艺员制定专用“热处理工艺卡”（热表-01），热处理工艺卡须经热处理质控责任人员审核。热处理工艺的编制依据：A热处理工艺试验报告；B焊接工艺指导书上的热处理规范；C设计图样、有关技术标准、法规和合同要求。6.3热处理工艺至少应包括以下内容：A热处理类型和热处理246、规范；B对复合板复层、密封面等保护要求；C热处理后的检验标准和项目以及合格判定。D防变形保护、测温点要求（测温点数量及位置布置等）。6.4热处理工艺的修改由热处理工艺员按图样及技术文件修改制度规定程序进行。质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第2页共4页7热处理前的检查7.1按照热处理工序为停止点的检验内容和要求，整体热处理前检验质控责任人须对产品和产品的检验资料进行检验和审查，确认所有的焊接部位均已施焊，不合格项均已处理合格后才能进行热处理。7.2热处理检验员和操作人员应对热处理设备及其仪表的完好状况进行检查，热电偶应经检定合格，记录仪表的精度、灵敏度、量程均应247、满足工艺要求，且在检定有效期内使用。7.3检验员检查测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求。8热处理操作、记录、检验和试验8.1热处理操作人员应经培训合格后上岗。8.2热处理操作人员应严格执行热处理工艺和操作规程，如实填写热处理记录。8.3随炉热处理试样按图样或工艺要求进行力学性能、耐腐蚀性能等试验后，由试验员出具试验报告，经理化责任人员审核签发，再经热处理责任人员审核是否符合设计要求。若不符合时应进行热处理效果的评定或重新进行热处理。8.4热处理结束后，由检验员整理有关记录并出具“热处理报告”（热表02），并在时间温度曲线记录纸上注明炉号、产品编号签字并签日期。时间温度曲线248、和热处理报告需经热处理质控责任人员审核确认。8.5热处理记录及检验报告应归入产品档案。9热处理外包9.1对超出公司设备能力，要求进行外协热处理的大型部件和整体热处理的产品，外协委托由生产部门负责，并按热处理分包管理制度规定对外协厂家的资质、设备能力、测温装置以及质量控制等进行评审，评审报告须经质保工程师审批。评审合格的外协单位应与其签定协议书。9.2工艺部负责按本章第6条规定向外协单位提出热处理要求或热处理工艺。9.3热处理前的检查按本章第7条执行，热处理过程控制由外协员按本章第8条对外单位进行监督。9.4外协单位提供的热处理报告和时间温度曲线应有外协单位热处理责任人和检验员签字和日期，并须经249、本公司热处理质控责任人员审核并签字确认。9.5外协单位提供的热处理报告和时间温度曲线按以下路线传递和归档：外协单位外协员本公司热处理质控责任人员（确认）质控部（归档）质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第3页共4页10支持性文件1热处理通用工艺规程2图样及技术文件修改制度3热处理分包管理制度4热处理管理制度5质量控制点及停止点管理制度质 量 保 证 手 册第9章标题9.热处理控制版次/修改号：A/0第4页共4页热处理质量控制程序图91ET理化质控责任人TFE,理化报告检验质控责任人质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第1页共3页250、1目的保证无损检测结果正确、可靠、具有可追溯性，确保产品使用的安全性。2范围对于压力容器无损检测人员的资格、无损检测通用工艺和专用工艺的编制、无损检测工作程序、无损检测设备与条件以及无损检测资料的管理等的基本要求做出规定。3职责无损检测质量控制系统由检验部门归口负责管理，有关部门、车间配合，无损检测质量实行无损检测质控负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。4工作程序无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制程序图”图10-1和本章的规定进行。4.1无损检测人员资格4.2从事RT、UT、MT、PT探伤的人员必须经过培训，按锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则参加质量技术监督部门组织的考试，考试251、合格并取得资格证书（、级），才能担任相应的无损检测工作。4.3无损检测质控负责人，由具有或级资格证书的人担任。5无损检测通用工艺由具有级或级以上相关项目资格证书的人员编制，无损检测质控负责人审核。通用工艺的编制应符合现行标准、规范。其修改由编制者负责，无损检测质控负责人审批。6无损检测工作程序6.1原材料、锻件、焊缝、部件需要无损检测时，经外观检测合格后，由检验员开出“无损检测委托单”（探表-01），若有“工序过程卡”的应与其一同交给探伤室。6.2探伤室指定有相应资格的人员按照委托单、工序过程卡、有关标准及无损检测通用工艺守则、无损检测管理制度等进行无损检测，并对检测结果做出评定。对于焊缝射线252、检测，要即时填写“射线评片原始记录”（探表-02）。对局部射线探伤，应按容规第4.5.3.2.3条及GB150等标准规定对超标缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测。若仍不合格则对该焊缝进行全部检测。质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第2页共3页6.3检测结果若合格，对于焊缝应及时开出“X射线探伤报告（结果）”(探表-03)，并在“工序过程卡”中的相应栏内签字后交检验员；对于原材料、锻件应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告后交检验员办理验收入库手续,有“工序过程卡”的应同时在相应栏内签字.6.4检测结果若不合格,对于焊缝应及时开出“焊缝返253、修通知单”(探表-04)交委托方检验员，并划出返修部位，由检验员通知车间按焊缝返修管理制度规定的程序和要求进行返修至合格；对于原材料、锻件等应按其采用的检测方法及时开出相应的检测报告并用示意图的形式注明超标缺陷的部位、性质、大小等，由检验员交给供应部门处理。6.5凡是经返修的焊缝部位都应按原检测方法进行检测和记录直至合格。6.6产品制造完工后，探伤室整理无损检测资料，汇集射线探伤原始记录，出具产品“焊缝射线检测报告”（探表-05）和“射线探伤布片图”（探表-06）、“射线探伤评片记录”（探表-07）；收集整理“焊缝超声检测报告”（探表-08）、“锻件超声波检测报告”（探表-09）、“钢板超声波254、检测报告”（探表-10）、“磁粉检测报告”（探表-11）、“渗透检测报告”（探表-12）等交给无损检测质控负责人对其完整性、正确性进行审查并签字。7无损检测设备和条件7.1无损检测设备应满足设备管理制度的强制性要求，各种仪器、器材应符合有关技术标准，并按照设备管理制度专人保管、定期维护、检定，保持检测设备的完好状态。7.2探伤室应经环保部门检测，满足安全、环保要求，并取得使用许可证，曝光室应有联锁装置和警示灯。8无损检测外包：8.1在公司暂不具备检测条件需进行外包时，由无损检测责任人，检验责任人等，对外包单位，按“外包管理制度”对外包单位的资质、检测能力、人员资格、质量保证能力进行评审，评审报255、告需经质保工程师审批合格后，与其签订外包协议，明确各自的职责。8.2本公司产品需要外包无损检测时，按本章节第6条规定由检验员开出“委托单”交无损检测责任人，由责任人送达外包单位，并与其协商相关事宜。外包单位应根据“委托单”的要求编制无损检测专用工艺，并经本公司无损检测责任人确认。8.3外包单位来公司检测时，无损检测责任人应对其全过程进行协调、协助和监督，确保检测质量符合标准、法规要求。8.4外包单位提供的X光底片，探伤报告，本公司的无损检测责任人应进行抽查和对报告进行确认。9无损检测资料的管理无损检测资料（包括射线探伤底片），探伤室按照产品“工作令号”进行汇总整理，做到一台产品一档，产品完工后256、，经无损检测质控负责人审核后，送公司档案室归档。10本章引用的相关文件1无损检测管理制度2焊缝返修管理制度3无损检测通用工艺4设备管理制度质 量 保 证 手 册第10章标题10.无损检测控制版次/修改号：A/0第3页共3页无损检测质量控制程序图101NN签发报告N（工序流转）nN质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的本程序对压力容器用原材料、产品焊接试板，焊接工艺评定及焊工考试试板等，进行理化试验的人员资格、工作程序等作出规定，确保试验结果的正确性。2范围适用公司生产的产品的理化试验。3职责理化试验由质控部归口管理，理化责任人对理化试验结果负257、全责，理化室具体实施，车间配合。4控制程序理化试验控制程序按理化质量控制程序图（图111）和本章的规定执行。4.1 试验委托4.1.1 原材料、外购外协件试验由材料检验员填写“理化试验委托单”（理化表01）； 产品焊接试板试验由检验员填写；焊接工艺评定及焊工考试试板试验由焊接试验员填写；委托者应按相应标准和工艺文件在规定的部位截取试样。4.1.2理化试验室接受委托单时，应对其内容（如试样类型尺寸、试验项目、数量和判定标准等）进行审查。4.2 试件验收4.2.1 由试验委托方负责试样的取样、加工，其数量、质量要求应按有关标准、工艺文件及图纸的规定执行，并按“产品焊接试板加工工序流转卡”的程序进行258、流转，经检验员检验合格后打上钢印才能委托试验，理化室对试样进行复验，对不合格的试件有权拒收和拒试验。4.2.2 理化试验室接到试样及委托单后，按委托单的项目分类、编号、登记，核对试件上各项标识是否齐全，试件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合规定要求。4.2.3 化学分析取样应符合相应标准规定，样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量为40-50g。采用光谱分析时按要求取样进行。4.2.4 冲击试样按取样部位图加工成101055、51055或2.51055标准试样，V型和U型缺口采用专用刀具加工并经缺口投影仪检查合格后，方能进行试验。4.3 试验准备质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试259、验控制版次/修改号：A/0第2页共4页4.3.1 理化试验人员应经过培训并取得相应资格，理化责任人必须熟悉试验标准、方法并负责试验报告审核，对试验结果的正确性负责。4.3.2 理化试验设备应保持完好，须经法定计量单位校验合格并在周检期内使用。4.4 试验过程4.4.1理化试验应严格按照试验标准规定的方法和“力学性能试验管理制度”、“化学分析管理制度”及设备操作规程进行，以确保设备安全运行及数据的正确性。试验过程中应做好“机械性能试验原始记录表”（理化表02）、“化学分析原始台账”(理化表03)，并及时的开出相应的“机械性能试验报告”（理化表04）、“硬度检验报告”（理化表-05）和 “化学分析260、报告”（理化表06），各个试验数据要准确，试验报告要求字迹端正、清楚、数据和结论正确、签字齐全，不准涂改。4.4.2 试验过程中如发生失误或异常情况，其试验结果无效，须重新取样试验。4.4.3若试样的力学性能试验结果不合格时，试验员做好记录，试样隔离存放，由理化责任人确认后通知检验员，该产品暂不得转序，需重新取样加工试验，合格后产品方可转序，若仍不合格则按有关规定执行。若材料的化学成份不合格时，化验员做好记录，重复试验，仍然不合格时，由理化责任人确认后通知材料责任人作出处置，该批材料不得使用，由采购部与供货方联系处理。4.4.4为确保试验设备完好，操作人员应定期作好设备的维护保养，试验完毕时，261、要洗净、整理好仪器、器材。4.4.5 化学分析所用的试剂要设专人保管，防止丢失和它用，对有毒药品要加锁严管。4.5 试验报告4.5.1 理化试验报告经理化责任人审核签署并加盖理化检验专用章后方可生效。4.5.2 理化试验记录及首联报告由理化试验室保管，产品试板试样、剩余试板、由理化试验室保管六个月，焊接工艺评定试样由焊接试验室陈列，陈列时间不得少于5年。化学分析用样屑由理化室保存六个月。4.6 外包试验4.6.1理化试验如需委托外包时由质管办组织、质检理化室等按要求对外协单位的资质、人员及设备条件、质量控制等进行评审，评审结果如合格的经理化责任人审核、质保工程师批准后，作为合格的外包单位并与其262、签定协议书，协议书应明确双方的责任、质量控制要求等。协议质 量 保 证 手 册第11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第3页共4页书应向制造许可证发证机构备案，并抄送所在地特种设备安全监察、监督部门。4.6.2 由于本身设备等所限需向外包单位委托试验时，由理化室向外协单位提出要求，携试样和委托单进行委托，并索取试验报告。4.6.3 外包方出具的理化试验报告应有外包方的理化责任人签发和理化专用章并须经本厂理化责任人进行审核并签字确认。4.6.4 外协方出具的理化试验报告由本厂理化试验室保管。5.本章引用的相关文件和记录1.力学性能试验管理制度2.化学分析管理制度质 量 保 证 手 册第263、11章标题11.理化试验控制版次/修改号：A/0第4页共4页理化质量控制程序图11-1理化试验质量控制试验设备、仪器在检定周期内原材料（板、管、锻件）焊工考试试板焊接工艺评定试板产品焊接试板e提交试验委托单及试样耐腐蚀性能力学性能化学分析 试样制备与标记试样检验 否e e试验 加 倍数据处理记录报告 复 验审核评定T否签发报告资料归档立卷备查委托单位试样保存质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第1页共8页12.1检验控制1目的对于压力容器的检验和试验做出规定，以保证各项检验、试验及其报告准确、无误、可靠、真实并具有可追溯性。2范围适用于产品的材料、制造过程264、检验、最终检验和试验等。3职责检验和试验质量控制系统由质控部归口负责管理，有关车间和科室予以配合，检验和试验质量控制实行检验责任人负责制，并且接受质保工程师的监督检查。4控制程序检验和试验质量控制程序按“检验质量控制程序图” 图12-1和本章的规定执行。4.1 检验文件的编制4.1.1质控部必须根据图纸、工艺文件、有关标准和规范编制通用工艺规程、产品检验规程和检验、记录表式及各种报告等检验文件。4.1.2工艺文件和检验文件应由专业人员负责编制，相应的责任人审核。4.2 检验、检测手段按照检验工艺文件要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具。质量检验使用的计量器具应符合本手册第13章“设265、备和检验与试验装置控制”的有关规定。4.3检验状态及其标识：4.3.1检验状态分为四种即：安检、已检待判、合格、报废。4.3.2标识的方法：由检验员根据检验状态进行标识，标识的方法有：用油性记号笔书写法，标签法（用不干胶纸印刷），卡片法（库存卡）、区域法（待检、合格、不合格区）4.4 过程检验4.4.1 质量检验由自检专职检验相结合。上道工序不合格不得流入下道工序，下道工序有权拒绝接受。当工序进行到见证点（E）、审核点（R）、停止点（H）时，应按照质量控制点及停止点管理制度的有关规定执行。4.4.2 原材料、焊接材料、外协外购件的进货检验按本手册第6章的规定执行。质 量 保 证 手 册第12章266、标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第2页共8页4.4.3 领料和下料4.4.3.1 仓库保管员按领料单核对材料牌号、规格和标记，并经检验员确认后发放。4.4.3.2检验员按照图纸和工艺要求核对放样尺寸和标记，做到先标记移植后分割。4.4.4 成型、焊接检验4.4.4.1按工艺要求检查成形质量，对不圆度和错边量进行检测。4.4.4.2按焊接工艺卡要求检查坡口角度和焊工持证上岗、焊前准备及产品试板的数量、位置，并监督焊工按焊卡规定工艺参数施焊，做好记录。4.4.4.3施焊完成后对焊缝的错边量、棱角度、余高等表面质量进行检查并记入“焊接检验记录”（焊表-08）。4.4.4.4检验时应注意检267、查工件标记，当标记部位切除或覆盖时，按有关规定先进行标记移植。4.4.4.5检验员必须根据图样、工艺文件和相关管理制度进行检验。检验结果符合要求，检验员在“工艺制作过程卡”上签章后方可转入下道工序。若不符合要求，则按本手册第14章“不合格品（项）控制”规定程序处理。4.4.5焊接、热处理检验、无损检测和理化试验特殊要求分别按本手册第8、9、10、11章有关规定执行。4.5最终检验和产品出厂检验质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第3页共8页4.5.1最终检验是指产品压力试验前或入库前的质量检验。4.5.2压力试验前由检验质控责任人员按检验工作管理制度对产品268、及其资料进行汇总检查，合格后方能转入压力试验。4.5.3入库前的检验由检验质控责任人员按照有关技术要求规定，对产品的外观、内部清洁、密封面的保护、产品铭牌和随机附件等进行检查，合格后签发入库单或成品质量审定表。4.5.4发货前由检验员按照发货要求对其包装及装箱情况进行检查核实，合格后才能发运。5产品出厂文件编制、产品档案整理5.1产品出厂文件包括：“产品合格证”、“产品质量证明书”和“产品竣工图”；“监督检验证书”的内容按照容规第4.1.4.1条的要求，产品质量证明书内应附产品铭牌的拓印件；按相应的产品标准规范要求出具。5.2产品竣工后，整理“产品竣工图”，检验质控责任人审核，资料员将竣工图和269、产品质量证明书等汇总并装订成册，检验质控责任人员审核签字后盖本公司检验印章，然后交驻厂监检人员审查，审查合格后签发“特种设备制造监督检验证书”，至此方可将产品出厂文件发给用户。5.3压力容器产品出厂后，质控部将产品全部资料交档案室，按本手册第3章中的3.2条“质量记录控制”规定，由档案室负责保管，档案保存期限为7年。6支持性文件1材料入库检验规程2外购件管理制度3外协件管理制度4产品过程检验通用规程5产品最终检验规程6检验工作管理制度7质量控制点及停止点管理制度8材料标记及标记移植制度9产品档案管理制度质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第4页共8页检验质270、量控制程序图121E检验质控责任人EEEEHE试板报告试验前审查质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第5页共8页12.2压力试验1目的对压力试验和试验前准备、实施与判定、报告签发等控制环节作出规定，以保证产品质量。2范围适用于本公司压力容器制造过程的压力试验和致密性试验。3职责压力试验质量控制由质控部归口管理，生产部配合。压力试验质量控制实行检验责任人负责制，并接受质保工程师监督和检查。4控制程序压力试验控制按照“压力试验质量控制程序图”图12-2及本章规定进行。4.1 文件编制4.1.1由工艺部门负责根据容规等规范、标准，编制压力试验通用工艺规程，工艺责271、任人审核、质保工程师批准。4.2 试验前准备4.2.1产品组装合格后转入压力试验工序前，质控部应汇集试压产品的全部检验资料和各种报告经检验责任人审核，对所有的不合格必须在试压前处理完毕。然后通知生产车间按压力试验管理制度，作好试压前的准备。4.2.2 压力试验检验员对容器外观质量和试压前的准备工作审核合格后，通知驻厂监检人员到现场监检确认，经监检人员同意后方可下达指令进行压力试验。4.3设备及场地4.3.1用于耐压试验的试压泵和空压机必须处于完好状态。应选择两块表盘直径大于或等于100mm、量程为试验压力1.53.0倍、精度等级不低于1.5级且在检定周期内的压力表，作为试验用压力表。4.3.2272、 耐压试验应设置专用场地，设有警戒线标志并经检验责任人和安全部安全负责人检查认可。试压时无关人员禁止进入现场，严禁在车间进行气压试验，应在空旷的室外进行。试压时，安全部门应派专人到现场监督。质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第6页共8页4.3.3以水为介质进行液压试验时，水质应当符合图样和引用标准的要求。5耐压试验通用要求5.1 耐压试验包括液压试验、气压试验和组合试验。试验介质为洁净的水、空气、氮气或惰性气体。试验压力应符合设计图样规定，并按容规第4.7条中的有关规定和压力试验通用工艺规程及压力试验工艺卡规定逐级升压的程序升压和保压。检验质控责任人员和273、驻厂监检人员对试压全过程进行监督。5.2保压期间不得采用连续加压来维持试验压力不变，耐压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。5.3耐压试验后，由于焊接接头或者接管泄漏需进行返修的，或者返修深度大于二分之一厚度的压力容器，应当重新进行耐压试验。5.4耐压试验结束后，应排净容器内积水和清除杂物并用压缩空气吹干，所有的管口和密封面应进行保护和封闭。6液压试验：要求与判定6.1试验介质为洁净水，滞留在容器中的气体应排净，容器外表应保持露干燥。6.2试验温度应比容器壁金属无延性转变温度高30，缓慢升至设计压力，确认无泄漏后继续升至规定的试验压力，保压足够时间，然后降至设计压力，保压足够时间进274、行检查，检查期间压力应保持不变。6.3液压试验符合以下条件为合格：（1）无渗漏（2）无可见的变形（3）无异常的响声7气压试验：要求与判定7.1试验介质为干燥洁净的空气或惰性气体，试验温度应比容器壁金属无延性转变温度高30。7.2气压试验时，应先缓慢升压至规定试验压力的10%，保压足够时间，并对所有焊缝和连接部位进行初次检查，如无泄漏时，继续升至试验压力的50%，如无异常现象后按试验压力的10%逐级升压，直到试验压力保压足够时间，降至设计压力，保持足够时间进行检查。7.3合格要求：（1）无渗漏（2）无可见的变形（3）无异常的响声质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：275、A/0第7页共8页8气液组合试验：8.1根据承重能力先注入部分液体，然后注入气体，进行气液组合压力试验。8.2试验用液体、气体应符合本章6.1和7.1条的规定8.3试验程序和要求按本章第7条气压试验要求进行。8.4试验温度、外压、降压要求应符合本章7.2条要求，合格要求符合7.3条。9泄漏试验：9.1泄漏试验根据介质不同可分为：气密、氨检漏、卤素检漏和氦检漏。9.2泄漏试验应在压力试验合格后进行，各种泄漏试验，都应按其特点和要求编制试验工艺和操作规程，按工艺规程进行试验。9.3有色金属压力容器压力试验和泄漏试验，还应符合相应标准规定或图样要求。10报告签发10.1检验员应做好检验记录并如实填写276、试验报告，及时送检验质控责任人和驻厂监检人员审核确认签字。10.2压力试验报告交质控部存入该压力容器产品质量档案并汇入产品质量证明书。11支持性文件1压力试验管理制度2压力试验通用工艺规程质 量 保 证 手 册第12章标题12.检验与试验控制版次/修改号：A/0第8页共8页压力试验质量控制程序图122质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第1页共6页13.1 设备控制1 目的 为实现产品的符合性对制造所需的设备进行控制，保证设备完好并正常运行。2 范围 用于为实现产品符合性所需的设备进行控制。3 职责 项目计划部负责对实现产品符合性所需设备进行控制277、，采购部协助。4 控制程序4.1设备的采购4.1.1项目计划部根据生产的实际需要，由设备、安全组评审同意后，填写“设备购置申请单”（设备表01），注明设备的名称，型号规格，技术参数，数量及用途等，报总经理批准后由采购部组织采购。4.1.2需要自制的设备，由项目计划部提出申请，报总经理批准后，由设计工艺部进行设计，项目计划部组织加工制造，质控部负责检验。4.2设备的验收4.2.1采购或自制的设备，由项目计划部组织安装调试，设备负责人进行检验，验收合格后，在“设备验收单”（设备表02）上签字确认并记录设备名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。“设备验收单”由设备部保管归入设备档案。278、4.2.2验收不合格的设备，由设备负责人在“设备验收单”上注明情况交采购部门或项目计划部处理。4.2.3设备负责人对验收合格的设备进行编号，建立“设备台帐”（设备表-03）和设备档案。4.3设备的使用、维护、改造、保养4.3.1对于大型、精密设备或关键、特殊过程使用的设备，按设备管理制度由设备部负责制订设备安全技术操作规程。特殊工种操作人员经相应授权部门培训，取得上岗资格，一般设备的操作人员经厂办组织培训上岗。4.3.2根据设备的使用性能，设备、安全组组织编制设备的日常维护、保养细则，由使用车间负责设备的日常维护和保养、检修工作。 质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控279、制版次/修改号：A/0第2页共6页4.3.3设备部每年12月份制定下一年度的设备保养计划，由设备负责人组织实施检修，并作好检修记录“设备一级、二级保养记录表”（设备表-04），存放设备档案中。4.3.4日常生产中发生了设备故障，应立即停止使用，挂红色检修牌，设备、安全组应填写“设备事故报告”（设备表05）反馈到设备部，并应立即组织设备、安全组人员进行设备检修和事故分析，调查事故原因，追究事故责任人，并作出相应教育。设备检修记录及设备事故分析原因记录由设备负责人保存入设备档案。4.3.5设备的委外维修，当本公司的维修条件不能满足设备的维修，需委外维修时，须由设备负责人填写设备维修申请单（设备表-280、07）组织维修，并按本章4.2条进行验收和归档。4.3.6当设备需要达到某专项使用的用途或提高其精度时，就必须对原有设备进行改造。设备改造需由设备、安全组提出改造方案，由设计工艺部和有关部门制定方案，设备部组织改造，设备、安全组按本章4.2条进行验收。4.4设备的报废4.4.1对无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写“设备报废申请单”（设备表08），经总经理批准后报废，设备负责人在设备台帐上加以注明。4.4.2报废的设备由设备部加以封存，并标注报废标记。4.5 设备工作环境。4.5.1厂办应协助生产部管理好工作环境，根据生产需要，提供必要的基础设施，创造良好的工作环境，包括：照明、通风、防漏281、防滑等。4.5.2不锈钢设备制作场地应铺设木板，使用工具必须经过去除油脂及污物的清洗并吹干，不锈钢设备及其零部件严禁用钢丝绳吊装，应采用软吊带吊装。4.5. 3有色金属制造应有洁净厂房和专用设备，防止灰尘等污染，确保焊接和产品的制造质量。5 本章引用的程序文件设备管理制度质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第3页共6页13.2 检验与试验装置控制1.目的对用于确保产品符合规定要求的计量器具进行控制，确保测量和监控结果的正确性。2适用范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的检测工具、仪器、仪表、试验装置。3. 职责计量器具控制由质控部计量管理员归282、口管理，采购部予以配合。4 .控制程序4.1采购及验收4.1.1根据产品检测要求，质控部负责配置检验和试验装置，需要添置的计量器具，由计量员填写计量器具购置申请单（计表-01），经分管领导批准，送采购部负责采购。4.1.采购的测量器具进厂后，由计量员负责验收，填写“计量检测设备验收记录”（计表-02），并保管，按计量管理制度执行。4.2初次校准和发放4.2.1经验收合格的检验和试验装置，由计量员负责送相应计量部门检定，合格后方能使用，对合格品应贴上鉴定标签建立“计量器具管理台帐”（计表03）。4.2.2计量员根据使用部门开具的领料单，负责测量器具和监控设备的发放工作，并作好发放台帐（计表-04283、）。4.3计量器具的周期检定4.3.1每年十二月份，计量员负责编制下年度的“计量器具周期检定计划表”（计表05），并根据计划执行周期检定。（1） 对需外检的检测设备，由计量员负责联系国家授权规定的计量部门进行检定，并出具检定合格证书。（2） 对于自制的作为内检用的样板、工装，由计量员按相关检定标准和图样的要求进行检定，作好检定台帐。4.3.2检定合格的器具，由计量员贴上“合格标签”并注明有效日期，对不便粘贴标签的器具，可将标签贴在包装盒上，计量员定期进行抽检，监控其使用状况。质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第4页共6页4.4计量器具的使用、搬284、运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用，确保测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用计量器具前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏失效。4.5 计量器具偏离校准状态的控制4.5.1发现计量器具偏离校准状态时，应停止该计量器具的检测工作，及时报告质控部并由质控部追查该设备检测的产品流向，再评价以前检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。4.5.2 对无法修复的计量器具，经质控部确认后，由总经理285、批准报废或作相应处理。4.6 计量器具的环境要求计量检定（校准）和检测的环境条件应符合相应技术规程要求，确保测量结果的准确可靠。4.7对于自制的具有检测作用的样板、量具等，需经质检科批准、编号、贴上相应合格标签，执行4.3.2条款有关规定，计量员负责建立台帐、编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5 本章引用的程序文件计量管理制度质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第5页共6页计量控制程序图131控制计量仓库质 量 保 证 手 册第13章标题13.设备和检验与试验装置控制版次/修改号：A/0第6页共6页设备控制程序图退采购部处理安装调试采购提出申购计划验收原因分析三不放过设备报废鉴定审批事故处理否正常维修使用、维护资料归档，建立设备台帐与使用部门交接是否验收审核批准所需设备的确定质 量 保 证 手 册第14章标题14.不合格品(项)控制版次/修改号：A/0第1页共4页1目的规定不合格品（项）的管理程序，制造出符合图纸、工艺、标准、用户满意的合格的产品。2范围对不合格品（项）的定义、标识、记录、评审、隔离和处理做出规定，对实施“纠正和预防措施”提出具体要求。3职责不合格品（项）的控制由质管办归口管理，技术工艺部、采购部、质控部、生产部