1、压力容器制造公司质量管理手册XX 容器制造公司Q/XX SC01-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.0标题目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.0目录0.1质量手册发布令0.2质量方针发布令0.3企业概况0.4质保工程师任命书0.5质控系统责任人员任命书0.6范围0.7术语和缩写0.8质量手册管理1管理职责2质量体系3文件和资料控制4设计控制5采购与材料控制6工艺控制7焊接控制8热处理控制9无损检测控制10 理化检验控制11 压力试验控制12 其他检验控制13 计量控制14 设备控制15 不合格品控制16 质量改进17 人员培训18 许可证管理、安全监察、监督检2、验、需方检查 附 1质控系统控制程序图附 2压力容器制造过程质量控制点一览表 附 3压力容器制造程序文件目录附 4压力容器制造通用工艺守则目录 附 5压力容器制造运行表格汇总表附 6压力容器制造常用法规、标准目录XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.1标题质量手册发布令版次/修订：A/0修订日期：发布日期：压力容器制造质量手册发布令本公司根据压力容器安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅 炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全 性能监督检验规则等有关法规和国家标准的规定，结合公司实际，制3、定了公司第 A 版压力容器制造质量手册。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量体 系提出具体要求。本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公 司对顾客的承诺。现予发布，自年一月一日起实施。公司全体员工必须严格执行 手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。批准：公司总经理 签名：日期：XX 年 9 月 10 日XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.2标题质量方针发布令版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质量方针发布令本公司的质量方针是：（编制说明：质量方针应是全局性，战略性4、的，是全体员工的 座右铭，是处理质问题的最高准则。）公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：（编制说明：质量目标是质量方 针的具体化奋斗目标。企业的质量目标高应与企业的质量方针一致，在同行业中具有竞争 力，并且必须能够兑现。质量目标应尽可能定量化，以便于测评。）压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违 法必究的管理。对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、 实施和坚持。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准：公司总经理 签名：日期：XX 年 9 月 10 日XX 容器制造公司Q/XX SC2015、-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.3标题企业概况版次/修订：A/0修订日期：发布日期：（编制说明：描述企业基本信息，包括名称、地点、电话、传真、电子邮箱等。并以简练的文字说明企业的性质、规模、生产能力（包括人员素质和设备情 况）、主要产品范围、制造水平、业绩、质量管理的发展概况等到）XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.4标题质保工程师任命书版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质保工程师任命书今任命先生我公司的质量保证工程师，其主要职责是：1、 负责建立、实施和保持和改进公司的质量保证体系；2、 代表公司负6、责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。 请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。公司总经理：XX 年 9 月 10 日XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.5标题质控系统责任人员任命书版次/修订：A/0修订日期：发布日期：压力容器制造质控体系各专业责任人员任 命 书现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：先生为设计质控系统责任工程师先生为材料质控系统责任工程师先生为工艺质控系统责任工程师先生为焊接质控系统责任工程师先生为热处理质控系统责任工程师先生为压力试验质控系统7、责任工程师先生为检验质控系统责任工程师先生为无损检测质控系统责任工程师先生为理化质控系统责任工程师先生为计量、设备管理负责人 上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正 常运转。特此任命公司总经理：XX 年 9 月 10 日XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节0.6标题范围版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.6 范围本手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法及其相关法规的要求制定的，适用 于公司承接设计、制造的全部压力容器产8、品。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定， 规定了公司压力容器制造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用 于公司压力容器制造质量体系的控制。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司压力容器制造质量体系满足有关安全 管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检 验的依据。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册第 2 页 共 1 页章节0.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.7 术语与缩写词0.7.1术语：本手册除采用 GB/T19000质量管理体系 基础和术语9、的术语和定义外对下述术语进 行定义：a) 质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b) 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按 其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（点），审核点(点)，停 止点（点），见证点(点)。c) 检查点（点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主 要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。d) 审核点(点)，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完 成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应 由质量保证体系中有关人员（职责上10、高于执行者）进行确认。e) 停止点（点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量 有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员 进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。f) 见证点(点)，也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求 所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位 应通知约定者到现场见证。0.7.2缩写词a) 特种设备安全监察条例简称条例b) .压力容器安全技术监察规程简称容规c) 压力容器制造质量手册简称质保手册、手册d) 质量保证工程师简称“质保师”e) 质量11、控制系统责任工程师简称“责任师”f) 市锅炉压力容器与特种设备检验所简称“市锅检所”g) 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称 “考规”h) XX 容器制造有限公司简称“公司”XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节0.8标题质量手册管理版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.8 质保手册的管理0.8.1总则0.8.1.1本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。0.8.1.2手册的种类手册分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。 “受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收按本章12、要求进行管理。 “非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。0.8.2手册的编制、批准和修改0.8.5.1 手册根据锅炉压力容器制造监督管理办法及其相关法规的有关要求，结 合本公司的实际情况，由质量管理办公室组织各专业责任工程师编制。0.8.5.2 手册由质保师审核，总经理批准颁发、实施。0.8.5.3 手册换版时，仍执行上述程序。0.8.3手册的发放0.8.5.1 手册对内发放范围为公司总经理、副总经理、总工程师、质保工程师、各质 控系统责任师、部门经理及质保师确定的发放对象。对内发放的质量手册为受控版本，加 盖“受控”印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”13、印章，发放给咨询机 构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0.8.5.2 资料室负责手册的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进行编号、 登记。手册接受者应在“文件发放回收登记表”上签字，以便有据查证。0.8.5.3 受控手册持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经 总经理或质保师的同意，不得复印或复制。当要求收回手册时，应立即归还资料室， 并在“文件发放回收登记表”上签字。0.8.4手册的修改0.8.5.1 手册由质管办负责组织修改。当受控版本质量手册的内容修改时，章节的修 改采用单页换版的办法，所有更改由质管办统一集中实施。0.8.5.2 手册需14、修改的章节内容由各责任工程师负责拟定更改部分文稿，由质保师审 核后，由总经理批准实施。0.8.5.3 手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：a)企业组织结构发生变动； b)公司产品结构发生较大变动； c)公司质量方针和目标调整；0.8.5.4 d)国家管理法规有重大修改时。0.8.5.5 受控文件的版本及修改标记a)版次：第一次制定为 A 版本，第二次制定为 B 版本，A、B、C以此类推；b）修改：未修改过的为 0 次标示，第一次修改为 1 次标示，第二次修改为 2 次标示，1、2、3以此类推。 c）修改标记：修改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次数。如 A/0 表15、示第 1 版，未修改过； d）手册修改必须填写“质量体系管理文件修改记录表”，以便有据查证，与“文件发放、XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节0.8标题质量手册管理版次/修订：A/0修订日期：发布日期：回收登记表”由资料室保存，资料室负责收回“作废”页次。0.8.5手册回收0.8.5.1 新版颁布后，上一版的手册应由资料室收回，除留存二本盖有“作废”印章 样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.2 手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.3 受控本持有者在调离公司时，必16、须交回手册，并由资料室回收。并在“文件发放、 回收登记表”记录。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 4 页 第 1 页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1 管理职责1.1 总则 总经理是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标1.3.1 公司的质量方针是： 压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理。对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工 所理解、实施和坚持。1.3.2 质量目标 公司依17、据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：质量体系有效地运行并不断完善和提高，实现产品合格率 100%，客户满意率 85以上。1.3.3 本公司的质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的， 并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的 全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。1.3 组织1.3.1 为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机 构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图 1。1.3.2 为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司 管理层指定18、一名成员为质保师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经 理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任师、执行和验证工 作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见图 2。1.4 职责和职权1)公司总经理a)负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所 有员工都能理解和执行。b)负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任工程 师及各部门质量负责人、授权管理者代表实施和保持质量体系。c)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最 高的法律责任。d)批准和颁发质量手册。2)质保师职责a)协助19、总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。b)负责制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对质量手册有最终 解释权。c)负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的 规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。d)组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。e)严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 4 页 第 2 页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：统，做好为用户服务工作。f)定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。20、g)坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员 的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。3)总工程师a) 在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标 准。b) 负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开发、焊工培训、设备管理等方 面的工作。c) 批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。d) 批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e) 批准压力容器生产重大施工技术方案。4)设计责任师a) 负责编制修订设计质量控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计质量管 理程序的执行情况，对设计质量控制负责。b) 负责设计条件审查，对产21、品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料 的完整性和正确性负责。c) 监督检查并指导设计人员的工作，对各级设计人员的工作质量作出评价。d) 负责组织设计系统的业务活动，并做好设计技术工作总结，上报相关部门。5)材料责任师a) 负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料的采购、保管、 发放的质量控制负责。b) 审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告， 作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c) 负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编 号保管、发放和标记移植等活动内容）d)对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的22、供方。e)负责组织材料不合格品评审。6)工艺责任师a)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质 量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。b)组织压力容器制造重要图纸会审工作。c)审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。d)监督工艺纪律的执行。e)组织编制压力容器制造通用工艺守则。f)负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。7) 焊接责任师a) 负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控 制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b) 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及XX23、 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 4 页 第 3 页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c) 提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控 制负责。d) 批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量 控制负责。e)负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f)协助做好焊接设备的管理工作。8） 热处理责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和 提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。b) 24、参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证 本系统质量控制正常运转。c) 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d) 负责校核或编制公司热处理标准和热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完 整性负责。e) 负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图9） 检验责任师a) 负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质 量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。b) 组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确 性负责。c)负责处理质量反馈和质量事故。d)审核质量控制记录。10）无损检测责任师a)负责编制、修订25、无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检 测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b)对射线检测的现场操作室、暗室、评片室的条件控制负责。负责检查工作岗 位安全，安排好放射性工作人员的体检工作。c)组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作。负责组织编制无 损检测通用工艺文件。对无损检测人员资格、操作工艺和标准的执行负责。d)审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评 片准确率负责。e)对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。f) 检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。g) 负责无损检测人员的技术培训工作。11） 理26、化责任师a)负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化和质量 控制程序的执行情况，对理化和计量质量控制负责。b)组织和指导理化和计量操作人员按规定的要求进行检验工作。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 4 页 第 4 页章节1标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：c)负责理化试验的技术管理工作，组织编制审核理化通用工艺文件。d)审批理化检验报告。12） 压力试验责任师a)负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定，监督压力试验质 量管理程序的执行情况，对产品压力试验质量控制负责。b)组织制定压力试验工艺规程。c)负责压力27、试验过程的监督检查工作。d)审核签发压力试验报告。13） 计量、设备管理负责人a)负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定， 监督、检查计量、 设备管理控制程序的执行情况，对讲师、设备系统管理质量控制负责。b)负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。c)负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。d)审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。14） 车间、部门质量负责人a) 负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施质量手册及技术检验部门下 达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系 统责任工程师的检查、指导。b) 对本单位生产过程中出28、现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯 彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。c) 对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d) 对生产施工重要环节进行监督和检查。16) 其他的岗位职责见各级人员岗位职责。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节2标题质量体系版次/修订：A/0修订日期：发布日期：2 质量体系2.1 总则 本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 职责2.3.1 公司总经理负责批准质量手册和任命质保师和质控系统责任人员。2.3.2 质保师负责组织和审定质29、量手册、批准发布质量管理程序文件和质量计划、并 组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.3.3 质管办负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。2.3 控制要点2.3.1 公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次成 第一层次：质量手册 第二层次：质量管理程序文件、管理制度第三层次：工作文件 质量手册2.3.2 质量手册 质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。 公司的质量手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法和国质检锅XX194号文三个法规文件的要求，参照 GBT19001 标准，结30、合公司的实际情况进行编制，其中 详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。2.3.3 质量管理程序文件、管理制度 质量管理程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质 量管理和质量活动的依据及评定的准则。2.3.4 工作文件 工作文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。 质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.5 质量保证体系结构2.3.7.1 公31、司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.7.2 公司建立以下质量控制系统：设计、工艺、材料、焊接、热处理、检验、无损 检测、理化试验、压力试验、设备、计量质量控制系统。2.3.7.3 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。2.3.7.4 质量控制环节中需要控制的重点活动，确定为质量控制点，由规定的人员执行 监控。2.3.7.5 公司各质控系统的控制程序见附录“各系统质量控制程序图”； 各质控系统的质量控制环节和控制点见附录“质量控制点一览表”。2.3.6 质量计划2.3.7.1 本公司压力容器制造通用质量计划见“各系统质量控制程序图”和“质量控32、制XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节2标题质量体系版次/修订：A/0修订日期：发布日期：点一览表”。2.3.7.2 当本手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需 求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织质检部、设计部、工艺部、生产部等有 关人员按“质量管理基本要素”、“质量控制点一览表及控制程序图”进行编制，对产品的 研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程 的要求。2.3.7.3 专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的 规定，对新增的特殊要求33、作出具体的规定。2.3.7.4 专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第 三方监检部门代表会签。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节3标题文件和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：3.文件和资料控制3.1 总则 文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证.本章对文件和资料的控制作出规定,保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件,确保压力容器制 造质量体系运行的有效性.3.2 职责3.2.1 总经理负责质量手册的批准、发布。3.2.2 质保师负责质量手册的审定和程序文件及有关质控文34、件的批准、发布。3.2.3 各系统专业责任工程师负责各相关系统技术文件的审核。3.2.4 质管办负责组织质量手册及有关质控文件的编制。3.2.5 国家有关的法规和技术标准由标准化责任人负责收集，技术部资料室归口管理。3.2.6 经营部负责顾客提供图样资料的收集，技术部门进行管理。3.2.7 各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。3.3 控制要点3.3.1 文件和资料控制范围3.3.2.1 压力容器制造质量手册、程序文件（管理制度）、通用工艺守则3.3.2.2 施工工艺文件3.3.2.3 国家有关法规和技术标准3.3.2.4 公司发布的有关文件3.3.2.5 顾客提供的外来文件（如标准35、图纸和技术资料等）3.3.2.6 产品设计、制造档案3.3.2 文件的编制、批准和发布3.3.5.1 质管办负责组织编制质量手册，质保师审定后交总经理批准发布。3.3.5.2 质量体系程序文件由各系统专业责任工程师负责编制，质保师批准后发布。3.3.5.3 其他质量控制文件由质管办根据质量体系运转情况组织编制，由质保师批准后 执行。3.3.5.4 国家有关法规、标准由设计技术部标准化负责人负责收集并按规定发布，公司 压力容器制造有关的规程、标准见附 6。3.3.5.5 施工工艺文件由工艺员负责编制，经相应专业的责任工程师审批后实施。3.3.3 文件的修改3.3.5.1 文件修改应由原编制部门36、提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其余 人员无权修改。3.3.5.2 当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时可由质保师指定的人进行修改。3.3.5.3 文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该 文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。3.3.5.4 同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。3.3.4 文件的回收和保管3.3.5.1 行政部负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。3.3.5.2 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废 文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。XX 容器制造公司Q/X37、X SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节3标题文件和资料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：3.3.5.3 对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章后方可保留。3.3.5.4 施工工艺及检验文件在产品完成后由组装车间质检员负责收集整理，交最终检 验责任师审核后，由质监部资料室编号存档，制造档案保存期为 7 年。3.4 相关程序文件文件和资料管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节4标题设计控制版次/修订：A/0修订日期：发38、布日期：4.设计控制4.1总则 本章对压力容器设计的设计程序、范围、质量评定、文件管理、修改、材料代用、让步处理及各级设计人员的职责作出明确的管理规定，以保证压力容器设计符合法规、标准、 规范和需方合同的要求。除执行本章要求外还应按压力容器设计系统质量管理程序执 行。4.2职责4.3.1 设计技术部负责设计开发技术的管理工作，负责按设计管理要求组织设计活动， 对设计质量负责。4.3.2 设计责任工程师（设计技术负责人）负责编制及修订设计质量控制程序文件，对 各项设计活动实行监督，以有效地保证设计质量，有权对各级设计人员的工作质量进行检 查、评定。4.3.3 各级设计人员的职责见各级设计人员岗位39、责任4.3控制要点4.3.1设计质控系统质量控制程序见附录-“设计质量控制系统控制程序图”； 质量控制环节和控制点的设置见附录-“设计质量控制系统控制环节、控制点（4个控制环节、8 个控制点）”。4.3.2设计人员4.3.5.1 各级设计人员应具有相关规定的资格，经培训考核后由总经理任命。各级设计 人员的条件见各级设计人员的条件4.3.5.2 设计审核人员应取得国家技监局颁发的资格证方可进行相应级别的审核工作。4.3.3设计范围4.3.5.1 公司承接产品设计内容应与设计许可证批准的类别、品种范围相适应。设 计文件必须符合容规、标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时， 文件能反40、映顾客的特殊要求。4.3.5.2 对构造特殊，在标准范围内无法解决的设计问题，应将图纸和技术文件报送压 力容器标准化技术委员会和安全监督机构批准和备案。4.3.4设计过程质量控制根据压力容器产品设计工作的特点和要求，本公司压力容器设计质量控制按下列压力 容器设计管理制度的管理细则执行：1) 压力容器各级设计人员的条件；2) 压力容器各级设计人员的业务考核制度；3) 压力容器各级设计人员岗位责任制；4) 压力容器设计工作程序；5) 压力容器设计条件的编制与审查制度；6) 压力容器设计文件的签署制度；7) 压力容器设计文件的标准化审查；8) 压力容器设计文件的质量评定制度；XX 容器制造公司Q/X41、X SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节4标题设计控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：9) 设计文件管理制度10)设计文件更改制度11)压力容器设计文件的复用制度；12)j.设计条件图编制细则13)k.设计资格印章的使用与管理制度4.3.5法规标准的收集和贯彻4.3.5.1 国家颁布的新法规、新标准，由设计技术部标准化负责人负责定期收集。4.3.5.2 属国家颁布的新法规，由标准化负责人书面通知行政部，以公司行政管理文件 发布执行。4.3.5.3 属国家颁布的新标准及其修改单，由标准化负责人填写新标准贯彻实施通知 单经质保师批准后发布执行。4.3.5.4 公42、司现有压力容器有关的法规、标准见附 6压力容器制造常用法规标准目录。4.4相关程序文件设计系统质量管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 1 页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：5 采购与材料控制5.1 总则 为使压力容器制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章对压力容器制造材料的采购，验收，贮存，保管， 发放，回收等作出规定，以确保压力容器用材准确无误。除执行本章节要求外，还应按材 料系统质量管理程序执行。5.2职责5.2.1 设计技术部根据图样要求负责编制43、产品材料及外购件计划，对特殊订货提出相关 的技术要求。5.2.2 供应部门负责采购计划的实施和材料验收，贮存，保管，发放，回收等管理工作。5.2.3 质监部负责采购材料的检验和试验工作。5.2.4 材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。5.2.5 理化责任师负责材料理化检验的质量控制工作。5.2.6 无损检测责任师负责材料无损检测质量控制工作。5.3控制要点5.3.1 材料质控系统控制按附录-“材料质量控制系统控制程序图”； 材料质控系统的质量控制环节和控制点见附录-“材料质量控制系统控制环节、控制点（5 个控制环节、10 个控制点）”。5.3.2 对供方（分承包方）的质量控制44、5.3.2.1 采购部门在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系，质量稳定能满 足合同要求的供方进行采购。对压力容器受压部件和安全附件的采购，供方必须是具有中 国政府或授权认可的制造企业。5.3.2.2 对大宗及重要物资及部析的供方（分承包方）必须按供方及分承包方评审程 序进行评审，建立合格供方名册及档案。5.3.3 采购文件5.3.9.1 工艺员按图样及技术要求编制“材料采购清单”、“外协外购件清单”、“标准件 清单”及相应技术要求5.3.9.2 材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等5.3.9.3 采购部门根据工艺员编制的材料采购清单、外协外购清单，编制采购计划，由45、 部门领导审批。5.3.9.4 采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求如需 要材料代用，需按材料代用管理制度的规定办理审批手续。5.3.9.5 订货合同1) 对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订订货合同。2) 合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标识，技术标准和附加的技 术要求及提供质量证明书等。3) 应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。a) 质量保证协议中应包括以下内容：供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印 件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号XX 容器46、制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 2 页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：批号等。需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。需方提出的特殊或附加检验项自，供方应予以保证。特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。b) 验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要 求予以明确，以验证是否符合需方要求。c) 质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构 仲裁解决。5.3.9.6 供应部门应保存采购活动中的有关记录。5.3.4 材料采购5.3.9.1 供应部门材料采购员47、根据产品生产施工计划，按材料采购计划分期分批进行材 料采购。5.3.9.2 材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料，经 材料责任师批准后方可购买。5.3.9.3 外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位购买。5.3.9.4 订货合同应包括 5.3.3.5 的要求。5.3.5 采购材料的验证5.3.9.1 对产品使用的关健、重要材料，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的 材料进行验证的要求，并规定验证的有关安排。5.3.9.2 采购材料的质量检验和试验的验证工作由质监部负责。5.3.9.3 当材料责任师认为有必要时，可以会同质检部门有关人员到分供方进行验证48、活 动。5.3.9.4 如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进 行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产 品的责任。5.3.9.5 采购材料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按材料系统质量管理程序 的规定执行。5.3.9.6 采购材料质量验证不合格时，应由质监部出具检验报告交供应部门与供方协调 作退货处理。如供方有异议时，可双方协商送样至质监部门属下检验机构复验，其复验结 果为最终检验结果。5.3.6 材料的贮存和保管5.3.9.1 进货的材料由仓管员，按规格、材质、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格 区、待检区及不合格区。49、在合格区内不锈钢材料与有色金属材料还应设专区保管。5.3.9.2 待检材料由驻库质检员按规定送验，合格后方可进入合格区，不合格材料由材 料责任师确定处理办法。5.3.9.3 对合格区的材料，仓管员应按材料标记移植管理程序进行标识，驻库质检 员确认。5.3.9.4 材料存放地方要有防变形、防变质措施。5.3.9.5 对易锈易损物资如阀门、螺丝等，物资仓库材料管理员要按规定做好防护保养 工作，对贮存过程损坏的材料，仓库材料管理员应报材料责任师处理。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 3 页章节5标题采购与材料控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：50、5.3.9.6 成批领用的材料要有专人保管，按规定作好标识。5.3.9.7 焊材的保管按焊接系统质量管理程序规定执行。5.3.7 材料的发放5.3.9.1 生产班组按工艺图卡或设计材料修改单领料。5.3.9.2 仓库材料管理员按单核对后发料，做好记录。5.3.9.3 驻库质检员在工艺检验卡或生产过程卡上盖上材料标记移植印章，填写材料标 记号并签名确认。5.3.8 材料的回收5.3.9.1 施工余料由生产班组及时退回仓库。5.3.9.2 对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。5.3.9.3 对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任师决定是否利用。5.3.9 顾客提51、供产品的管理5.3.9.1 顾客提供产品的控制按顾客提供产品管理程序执行。5.3.9.2 本公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供合格产品的责任。5.4相关程序文件材料系统质量管理程序顾客提供产品管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节6标题工艺控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：6.工艺控制6.1总则 为保证压力容器产品形成的各个阶段处于受控状态，确保产品质量满足法规标准的要求，本章对压力容器制造工艺、生产过程管理、工装以及其它各章与工艺和生产过程有关 的联系作出规定。除执行本章节要求外，还应按工艺系统质量管理程序执行。52、6.2职责6.2.1 设计技术部负责产品工艺文件的编制和管理工作。6.2.2 工艺责任师负责工艺系统质量控制工作。6.3控制要点6.3.1 工艺质控系统控制程序按附录-工艺质量控制系统控制程序图； 质量控制环节和控制点的设置见附录-“工艺质量控制系统控制环节、控制点”（3 个控制环节、8 个控制点）”。6.3.2 工艺文件管理6.3.4.1 工艺文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并体现公司制造技术 水平。6.3.4.2 工艺文件由设计技术部工艺人员编制，工艺责任师审批后实施。6.3.4.3 工艺文件的编制、按审图及工艺编制的规定进行。6.3.4.4 工艺文件的审批、修改按工艺系统质53、量管理程序执行。6.3.4.5 工艺文件由工艺员负责发放，并建立发放签收记录。6.3.4.6 任何工艺修改应有书面修改通知单和有关工艺员签字确认并经工艺责任师审 批。6.3.4.7 需热处理的工件由工艺员根据材质性能要求制定热处理工艺，经热处理责任师 审核后实施。6.3.3 生产过程管理6.3.4.1 工艺员负责对承担的产品工艺实施进行监督，难度大的产品投产前应对车间管 理人员及主要岗位操作人员作技术交底，并不定期到现场指导工艺的执行。6.3.4.2 压力容器产品的生产必须按生产过程工序质量控制要求进行质量控制。作为工 序流转凭证的生产过程卡，按生产工艺过程卡的编制及传递程序的规定执行。6.354、.4.3 压力容器受压元件领用时，材料标记移植号必须由驻库材料检验员记入工序流 转卡或工艺检验卡上部，作为后续工序检查、核对的依据。材料领用时，领料员、仓管员、 驻库材料检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。6.3.4.4 在工序流转过程中，如实物标记不清，或与工序流转卡记录不符，无检验确认 标记的下道工序应予拒收。6.3.4.5 当工序过程有除去标记的情况时，工序操作者是标记移植的责任者，应先作标 记移植再由工序检验员检查确认，打上检验确认钢印才能施工。机加工件在机加工后作标 记移植。6.3.4.6 零部件标记移植按材料标记移植管理程序执行。6.3.4.7 压力容器55、各生产工序由班组长负责按图纸、工艺要求组织生产，贯彻执行工艺， 并保证向下道工序移交检验合格的零部件。6.3.4.8 生产过程中使用的图纸、工艺文件、工艺守则应清楚、现行有效，非工艺人员XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节6标题工艺控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当、工序遗漏、技术要求不明确或工装条件达不到生产要求时，施工班组应及时向车间负责人报告，及时办理质量反馈手续至设计技术部，由 工艺员按规定修改和补充相关工艺。6.3.4.9 生产过程出现不合格情况时按不合格品管理程序执行。6.3.4.156、0容器的压力试验必须在全部生产工序完成并经全面检验合格，再经压力试验责 任师批准确认后方可进行。6.3.4 工装管理6.3.4.1 生产工装的管理和维护保养由生产车间指定专人负责。6.3.4.2 设计技术部负责产品工装（指非机动工装）的设计，生产部安排制造，使用车 间进行验证。6.4相关程序文件工艺系统质量管理程序材料标记移植管理程序不合格品管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 1 页章节7标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：7. 焊接控制7.1总则 本章根据法规、标准、规范的要求，对压力容器制造焊工，焊接工艺评定，焊接工艺，57、焊接材料，焊接设备，施焊管理，产品焊接试板，焊缝返修管理等要求作出规定。除 执行本章节要求外，还应按焊接系统质量管理程序的规定执行。7.2职责7.3.1 焊接责任师负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制、审核焊接工艺评定报告， 审批焊接工艺和焊缝返修。7.3.2 总工程师负责审批焊接工艺评定报告，焊缝第三次（不锈钢第二次）及以上的返 修。7.3.3 车间质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊缝一次返修措施，监 督焊接设备的维护。7.3控制要点7.3.1 焊接质控系统质量控制见附图 1-4焊接质控系统控制程序图7.3.2 焊接工艺评定按焊接工艺评定管理程序执行7.3.3 产品焊接试板控制58、按压力容器焊缝试板管理程序执行。7.3.4 焊工管理7.3.12.1 从事压力容器制造的焊工必须经焊工考试委员会按锅炉压力容器压力管道焊 工考试与管理规则考试，取得相应项目资格的焊工合格证后，才能从事相应合格项目范 围内的焊接工作，有关焊工的管理按焊工资格评定管理程序执行。7.3.12.2 焊工合格证由焊工考委会集中统一管理，并建立合格焊工考绩档案，编制焊 工资格一览表发送有关部门、车间作为焊工派工和质检员核对上岗焊工资格的依据。7.3.12.3 焊工焊接业绩由车间统计人员根据每个焊工的焊接记录、每月填写焊工焊接 业绩表送焊工考试委员会归入焊工档案。7.3.12.4 考试合格的焊工由焊工考委会59、发给各人单独的钢印号，在主要受压元件焊缝规 定部位打上焊工钢印。7.3.5 焊接工艺评定7.3.12.1 焊接工艺评定按 JB4708钢制压力容器焊接工艺评定等标准进行。具体按焊 接工艺评定管理程序实施。7.3.12.2 焊接工艺评定项目由焊接技术人员根据压力容器制造需要向试验员提出焊接工 艺评定任务书，实施后写出焊接工艺评定报告，由焊接责任师审核，经总工程师批准后执 行。7.3.6 焊接工艺7.3.12.1 压力容器焊接工艺由焊接技术人员根据产品图纸及技术要求和相应的焊接工艺 评定进行编制，经焊接责任师审核后执行。7.3.12.2 焊接工艺文件的编制、发放管理按焊接工艺及施工管理程序执行。760、.3.12.3 压力容器发生材料修改或代用时，涉及焊接的应经焊接责任师会签，经便对焊 接工艺作相应的修改。7.3.12.4 焊工按焊接工艺进行施焊，并按实填写焊接记录。7.3.7 焊接材料XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 2 页章节7标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：7.3.12.1 压力容器焊接材料应在焊接责任师的指导下采购及检验。具体按焊接材料订货守则的要求执行。7.3.12.2 焊接材料应符合国家专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的标 记，并按焊接材料进厂检验管理办法的规定验收、入库、编号。焊接材料质量证明书 61、应经焊接责任师审核，确定检验事宜，检验合格后经焊接责任师审批后入库。7.3.12.3 二级焊材库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料的牌号、规格向一级库领取、其 烘焙、保温、记录、发放等，具体按焊接材料处理、发放、使用回收管理程序执行。7.3.12.4 车间焊工凭焊接工艺（检验）卡到二级库领用焊条，焊材管理员按焊接工艺（检 验）卡规定的焊接牌号规格发放，并在卡上作出记录。焊条按根数发放并回收焊条头。7.3.12.5 焊条领出后必须装入预热的焊条保温筒内使用，对低氢型焊条在保温筒内储存 不应超过四小时。回收可利用的焊条，必须重新烘焙，对焊条烘焙不得超过二次。7.3.8 焊接设备7.3.12.1 所有与62、焊接有关的设备应由专人保管，设备上的电流表、电压表按规定检定， 附合格标签，并在有效期内使用。7.3.12.2 焊接设备的维修、保养按设备管理系统管理程序执行。7.3.9 施焊管理7.3.12.1 生产车间（主任或班长）按产品焊接工艺检验卡规定的焊工资格，指派焊工施 焊，遵守工艺纪律。7.3.12.2 焊接环境出现如下情况如无有效防护措施，应停止施焊： a).手工焊时风速大于 10 米/秒，气体保护焊焊接时风速大于 2 米/秒； b).相对湿度大于 90；c).下雨时在露天施焊。7.3.12.3 焊件温度低于 0时，应考虑在始焊处 100 mm 范围内预热到手感温暖的温度（约15）；7.3.163、2.4 焊工施焊完毕后应如实在焊工工艺检验卡上作好施焊记录。7.3.12.5 定位点固焊的焊工资格和工艺按所属主体焊缝要求进行，并经检查无裂纹后方 可施焊。7.3.12.6 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外观质量按有关工艺标准及规程检查并作出 记录。7.3.12.7 焊工施焊完毕并经自检合格，在焊缝规定部位打上焊工钢印，对低温容器或不 锈钢容器用油性记号笔写上焊工编号，经质检员外观检验合格后送无损检测。7.3.12.8 焊接记录在产品完工后，由总装车间质检员收集送质监部审查、存档。7.3.12.9 凡违反工艺规程和工艺纪律的按质量奖罚办法处理。7.3.12.10车间统计人员根据每个焊工焊接记录64、，每月填写焊工焊接业绩表送焊工考 试委员会归入焊工考绩档案。7.3.10产品焊接试板7.3.12.1产品焊接试板的数量要求、检验要求等由工艺部门按压力容器安全技术监察 规程和锅炉压力容器制造许可条件中的锅炉压力容器产品安全质量要求的规定执行， 并符合锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的要求。7.3.12.2产品焊接试板应连接在筒节纵焊缝的延长线上，和纵焊缝一次焊成。同时一起XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 3 页章节7标题焊接控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：进行无损检测，无损检测完成后再分离。7.3.12.3产品焊接试板的试样和剩余65、试板由理化试验室保存半年。7.3.12.4产品焊接试板的以批代台，按压力容器安全技术监察规程的相关规定进行， 经总工程师批准后实施。产品焊接试板的组批、运行按产品焊接试板以批代台管理程序 执行。7.3.12.5凡以批代台产品焊接试板发生一块试板不合格，应加倍制作试板，进行复验并 做金相试验，如仍不合格，质监部应立即通知有关部门重新执行，该钢号逐台产品带试板。 此后必须 30 台产品试板全部合格后方能恢复执行制备以批代台产品焊接试板。7.3.11焊缝返修7.3.12.1焊缝探伤出现超标缺陷，由探伤室发出返修通知单交生产车间按规定办理返修 审批手续。7.3.12.2焊缝返修按焊缝返修管理程序和焊缝66、返修工艺守则的规定执行。7.3.12.3碳钢一次返修由车间质量负责人制定返修措施，并经焊接责任师审批后执行； 二次返修由焊接工艺员提出返修方案，并经焊接责任师审批后执行；二次以上的返修方案 由焊接责任师提出，报总工程师审批。7.3.12.4不锈钢容器的一次焊缝返修需经焊接责任师审批，二次以上焊缝返修需由焊接 责任师提出，总工程师审批。7.3.12.5焊缝返修后，应按原检验要求重新检验。7.3.12母材缺陷补焊7.3.12.1制造中当母材表面机械损伤的修磨深度大于该部位钢材厚度的 5，且大于2mm，应于补焊。7.3.12.2母材缺陷的补焊按该部位焊接工艺卡使用的固定点焊焊条和相应焊接工艺执 行。67、7.4相关程序文件焊接系统质量管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节8标题热处理控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：8. 热处理控制8.1总则8.1.1 本章节对压力容器产品的热处理要求作出规定，以保证其符合 GB150钢制压 力容器等有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量。8.1.2 本公司所有热处理工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的 程序要求。8.2职责8.3.1 供应部、质检部及热处理责任师负责对分包方进行评审，供应部负责与分包方签 订分包协议。8.3.2 产品工艺员负责按有关规定编制热处理68、工艺。8.3.3 热处理责任师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺。8.3.4 质检员负责分包方热处理工艺实施以及分包方热处理设备、测量装置和仪表的检 定的监控工作。8.3控制要点8.3.1 热处理质控系统控制程序按附件-“热处理质控系统控制程序图”； 质量控制环节和控制点的设置见附录“热处理质量控制系统（个控制环节、个控制点）”。8.3.2 热处理工艺的编制与审批。 压力容器及其压力容器部件的热处理工艺由工艺员根据设计图样和有关标准的要求及焊接工艺评定进行编制，热处理责任师审批。8.3.3 热处理实施8.3.5.1 需热处理的工件完成并经检查合格后，由生产部将工件连同热处理工69、艺交供应 部进行分包热处理。8.3.5.2 分包方必须严格按我公司的热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及 设备的熟练工人负责实施。必要时公司派出质检员到现场监控。8.3.5.3 进行焊后热处理的产品（封头、压力容器及其零、部件）热处理后不得再进行 焊接及修补，否则需重新热处理。8.3.4 热处理记录8.3.5.1 热处理过程必须采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录并 在温度记录曲线上注明热处理产品编号/工件工号.零件号，由分包方质检员检查后签字确 认及盖上分包方检验部门印章。8.3.5.2 处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任师审核确认。8.3.5 分承包方控制8.370、.5.1 分包方评价 供应部、质检部及热处理责任师负责对分包方进行评审 分包单位必须是法定压力容器制造单位或已取得安全监察机构颁发的具备热处理压力容器的资格证书单位 分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的控制要求8.3.5.2 经评定为合格后供应部负责与分包方签订分包协议，分包协议应向发证机构备 案。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节8标题热处理控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：8.3.5.3 合格分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经热处理责任工程师审核确认签署后，方可转存。8.4相关71、程序文件热处理系统质量管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节9标题无损检测控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：9. 无损检测控制9.1总则 本章对压力容器制造的无损检测人员资格、设备条件、工艺规程和检测程序作出规定，除执行本章节要求外，还应按无损检测系统质量管理程序的规定执行。9.2职责9.3.1 探伤室负责公司无损检测工作，按无损检测工艺守则进行检测并负责无损检测设 备的维修、保养工作。9.3.2 设备部负责无损检测设备的档案管理、保养监督检查工作。9.3.3 无损检测责任师负责无损检测系统质量控制工作，监督无损检测工艺纪72、律的执行， 审核无损检测报告。9.3控制要点9.3.1 无损检测质控系统质量控制见附 1-6无损检测质控系统控制程序图9.3.2 无损检测人员资格认定。9.3.7.1 无损检测人员必须经过培训、考核，经质监部门认可的考核机构考核通过并取 得相应资格证方可从事相应项目的无损检测工作。未取得资格证书的学员可在 II 级人员 的指导下进行辅助操作，但不得在无损检测报告上签字。9.3.7.2 无损检测结果的评定和报告签发人员应是持有相应资格的级以上人员。9.3.7.3 无损检测责任师应由取得 RT、UT级以上资格证书，具有工程师职称的人员担 任。9.3.3 无损检测工艺管理9.3.7.1 无损检测工艺73、由无损检测责任师编制，经总工程师批准后颁发执行。9.3.7.2 设计图纸、施工工艺文件及无损检测专业规范是编制无损检测工艺的依据。9.3.7.3 根据技术文件和工艺要求需作无损检测的原材料、零部件产品，必须经质检员 对检测表面的清理整修质量进行检查。合格后开出无损探伤通知单交付探伤室进行探 伤。9.3.7.4 探伤室接到通知单后，无损检测人员须对照工件复查，确认无误后才能进行探 伤。若有不符合要求的应及时返回质检员处理。9.3.7.5 在进行无损检测前，无损检测人员应根据无损检测要求进行设备调试，达到相 应技术要求后方可使用。检测时，做好检测条件参数和质量情况的原始记录。工作后在工 件上打上检74、测标记。无损检测人员应对检测结果的准确性、可靠性负责。9.3.7.6 检测完毕后，由取得级资格以上人员进行评定，及时填写检测报告和画出检 测部位布片图，签发探伤合格通知单，并在工件上贴上检测合格标签。评定人员应对 其评定结果的正确性负责。9.3.7.7 需返修的，由探伤室开出返修通知单交委托单位进行返修， 返修后经相关工序质检员检查后，返回探伤室安排复查，返修工件的扩探比例按相关标准执行。9.3.4 设备9.3.7.1 无损检测设备应符合有关技术标准的要求，专人保管，定期维修和检查，以保 持完好状态。9.3.7.2 射线检测用的屏蔽室，暗室和评片室条件及安全设施应符合劳动安全卫生标准XX 容器75、制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节9标题无损检测控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：的要求，确保人身安全。9.3.5 材料9.3.7.1 无损检测使用的材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求，材料的采 购应在无损检测责任师指导下方可进行。9.3.7.2 无损检测材料由探伤室负责统一采购和保管。9.3.7.3 无损检测材料在使用过程中若发现质量问题应及时报告无损检测责任师处理。9.3.6 无损检测报告9.3.7.1 无损检测记录、报告应以原材料标记号、焊缝号或零件号为单位进行填发，检 测结果合格后，检测人员应及时整理检测记录。9.3.76、7.2 探伤室应在产品检测完毕后由探伤室资料员汇总整台产品的无损检测报告，经 无损检测责任师审核签字确认后交质监部编制出厂文件及存档。9.3.7 检测记录管理9.3.7.1 射线检测底片评定应有初评和复评的记录台帐，并有相应评片人员签名。9.3.7.2 无损检测原始记录，评定报告及射线底片由探伤室负责按产品编号存档，保存 期 10 年，逾期按文件和资料管理程序规定处理。9.4相关程序文件无损检测系统质量管理程序产品焊接试板及以批代台管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节10标题理化试验与计量控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期77、：10.理化试验控制10.1 总则 本章节对理化试验的人员资格、试验委托、试验设备、试验环境和试验实施等内容的控制和要求作出规定，除执行本节要求外，还应按公司制定的理化系统质量管理程序 的规定执行。10.2 职责10.3.1理化试验室负责公司理化检验工作。10.3.2理化责任工程师负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员对检验标准 和规程的执行，审核理化试验报告。10.3 控制要点10.3.1理化试验质控系统质量控制见附 1-7理化质控系统程序图10.3.2理化试验人员资格。10.3.8.1理化试验人员必须具有资格操作证。10.3.8.2不具备资格的理化试验人员可进行辅助性的试验操作不得在78、试验报告上签字。10.3.3试验设备、仪器10.3.8.1试验设备仪器配置应能满足工作需要。仪器、设备的使用应严格按使用说明书 和操作规程进行。10.3.8.2凡应计量检定的设备、仪器由计量室负责报检，做好周期检定工作10.3.4试验环境 理化试验设备应在适宜的环境条件下工作，必须认真做好仪器设备的防尘、防高温、防潮、防震等工作，保持试验环境整洁卫生，使环境处于受控状态。10.3.5试验委托10.3.8.1压力容器制造需进行原材料、配件、焊接工艺试件、焊工考试试件、焊接接头 试件等理化试验，由质检员或委托单位相关人员按检验要求填写理化试验通知单并提 交符合要求的试样或样品一起送理化室待检。1079、.3.8.2焊接接头试件应经质检员验收合格后送无损检测，无损检测后（如存在缺陷应 附上 1：1 比例绘制的底片模拟纸卡片），由质检员填写理化试验通知单连同试件一起 送理化试验。10.3.8.3理化试验通知单应由委托人员负责填写，并写明产品名称、工程编号、零 件（试样）名称、材料牌号、炉（批）号、标记、试验项目、试验标准、试验评定依据， 并注明委托单位、委托人、委托日期及完成时间。对焊接工艺试件、焊接接头试件和焊工 考试试件还应写明工程号、焊接工艺编号、焊工代号、焊接方法和焊接位置等。10.3.8.4当委托不清、手续不全、试样不符合要示或现场试验条件不具备时，理化室不 接受委托。10.3.6试样80、的制取和加工10.3.8.1原材料、零部件、焊接接头及熔敷金属的力学性能试验和金相试验的试样由质 检员或委托单位相关人员按相应的标准，技术要求及本公司规定提取样品，理化室按相应 的试验标准、技术条件进行试样加工，试样的加工过程应严防改变试样的物理、力学、工 艺性能和热处理状态。10.3.8.2原材料、零部件、焊材、焊接熔敷金属等化学成份分析用试样，其取样由理化XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节10标题理化试验与计量控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：室按相应标准和技术要求制作。10.3.8.3试样截取或取样后应进行标记移植标识，81、残样应妥为保管。10.3.8.4试样的制取方向、部位、形状、尺寸、精度应符合相应标准的规定和试验要求。10.3.8.5试验人员应严格按标准要求对加工后的试样进行验收，严禁采用不合格试样进 行试验。10.3.7试验实施10.3.8.1试验人员在测试中应严格按相关标准方法和规程进行，精心操作，做好试验原 始记录。10.3.8.2理化责任师应随时检查试验情况，对重要和测试方法难度大的试验项目，理化 计量责任师应制定试验方案，并到测试岗点进行监控和技术指导，及时解决测试过程的疑 难问题。10.3.8.3测试过程如出现异常现象，试验人员应停止试验，采取应急措施进行处理，并 做好记录，不能排除和处理的应及82、时向理化计量责任师报告，作出处理。10.3.8.4试验数据由试验人员按有关标准方法进行采集、传输和处理，并按有关评定标 准及时对试验结果作出评判，经理化计量责任师审核后，方可对被检试样作检后处理。10.3.8.5当试验结果不符合材料规范或性能指标时，试验员应对不合格项目按规定进行 复试，复试结果仍不合格应将第一次试验和复试的结果报告理化计量责任师，由理化责任 师通知委托人，并对复检试件或部位作出标识，由委托方处理。10.3.8.6试验后，材料、零配件等非破坏性批量试样，经理化试验后通知委托单位取回， 破坏性的化学、力学、金相试样，由理化室负责编号保存。焊接工艺评定试样交回焊试室 长期保存，其余83、试样保存期按相关规定。10.3.8试验报告、记录10.3.8.1各项试验必须建立原始记录、试验记录由试验人员填写，记录内容应齐全，数 据应准确可靠。10.3.8.2试验报告由试验员按规定填写，份数按相应规定。10.3.8.3试验报告必须经理化计量责任师审核确认签字生效，涉及相关专业的送相关专 业责任师审核签字。10.3.8.4各种理化试验原始记录，试验报告存底，由理化室定期整理存档，10.3.8.5保存期为十年。10.4 相关程序文件理化计量系统质量管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节11标题压力试验控制版次/修订：A/0修订日84、期：发布日期：11.压力试验控制11.1 总则 本章节对压力容器压力试验质量满足设计图样、法则和标准的控制内容程序和要求作出规定，除执行本章节外，还应按公司压力试验系统质量管理程序的规定执行。11.2 职责11.2.1产品工艺员负责按规定编制压力试验工艺。11.2.2压力试验责任师负责压力试验质量控制系统的质量控制工作，审批压力试验工 艺文件。11.2.3设备负责人负责压力试验设备的设备管理工作。11.2.4质检员负责压力试验现场的试验工艺实施的监督工作。11.2.5计量室负责压力试验仪表的计量检定工作 。11.3 控制要点11.3.1压力试验质控系统控制见附 1-8压力试验质控系统质量控制程85、序图。11.3.2压力试验工艺文件 压力容器压力试验工艺文件由产品工艺员根据设计图样和标准的要求进行编制，压力试验责任师审批后实施。11.3.3压力试验的实施11.3.3.1压力试验前焊接工作、热处理工作、无损检验、外观检验等工序应评定合格。11.3.3.2压力试验设备和压力测量仪表应完好，且在有效期内，各连接部位的紧固件必 须装配齐全，紧固妥当。同时检查试压环境（室温，试验介质温度安全条件）是否符合有 关技术文件规定。11.3.3.3压力试验前由质监部负责通知市锅检所监检人员到场监督检验。11.3.3.4压力试验应由熟悉工艺、设备和测量仪表的人员实施，并严格按压力试验工艺 规范进行操作。1186、.3.3.5当压力到达规定的试验压力时，稳压 30 分钟，由质检员对设备进行祥细检查， 应无异常现象，然后降至规定试验压力的 80保压足够时间进行检查，具体按耐压试 验与气密性试验检验管理程序执行。11.3.3.6压力试验完成后，试压容器内的试压介质应排净吹干，其清洁度应符合要求。11.3.4压力试验记录11.3.4.1压力试验期间，质检员应对试验过程是否符合工艺要求进行检查，检验合格后 在压力试验报告上签署确认。11.3.4.2压力试验报告应经锅检所监检员签署确认。11.3.4.3压力试验报告由压力试验责任师负责审批。11.3.4.4压力试验报告在产品完工后与产品制造资料一同存档。11.4 87、相关程序文件压力试验系统管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 1 页章节12标题其他检验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：12.其他检验控制12.1 总则 为保证压力容器产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章对压力容器制造从检验管理人员权责，进货检验，过程检验，最终检验，检验报告的存档 和质量证明书管理等作出规定，除执行本章节要求外，还应按检验系统质量管理程序 的规定执行。12.2 职责12.2.1质监部负责材料、外协外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，各 专业检验员分工执行。12.2.2各系统责任师负88、责所属系统检验检测报告的审核工作要求，审核材料检验报告。12.3 控制要点13.3.1 检验质控系统控制程序按附录-10“检验质量控制系统控制程序图”；质量控制 环节和控制点的设置见附录-“检验质量控制系统控制环节、控制点（3 个控制环节、12 个控制点）”。13.3.2 进货检验和试验13.3.2.1进货检验和试验按材料系统质量管理程序执行。13.3.2.2材料应按设计、施工工艺、相关的材料标准和订货合同进行验收和复验。13.3.2.3供应部门负责材料进货的组织、协助检验和试验工作。13.3.2.4材料管理员负责材料的外观检查和数量验收，材料质检员负责材料质量检查， 实物标记和质证书是否对应89、。13.3.2.5材料在下列情况下应作复验： a)材料的质证书与实物标记不符，技术指标漏项或有怀疑的； b) 工艺有复验要求的；c)质监部门规定要进行复验的；d)顾客提出复验的材料；13.3.2.6材料的检验和试验。a)材料采购人员在进货同时将材料质量证明书交材料责任师按相关材料标准逐项检 查判定，提出是否复验的要求；c)材料质检员应根据材料责任师的复验要求取样；13.3.2.7检验结果的判定及处置 a)材料复验合格、质量证明书、实物外观全部合格，经材料责任师审批后入库； b)判定不合格的材料，由质检员按不合格的有关控制程序处理，并由材料管理员负责将不合格材料放置于“不合格区”并作出标识。1390、.3.3 过程检验13.3.3.1过程检验按检验系统质量管理程序执行。13.3.3.2施工过程检验包括操作者自检、互检及质检员专检。13.3.3.3工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验人员检验合格和签字，不得转序、 入库、使用。13.3.3.4工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标识。13.3.3.5施工中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处理。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 2 页章节12标题其他检验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：13.3.4 最终检验和试验13.3.4.1终检验和试验91、必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才 可进行最终检验和试验。13.3.4.2最终检验和试验须按合同要求和有关法规、标准规定进行。13.3.4.3强度试验必须在监检人员监督下进行，具体按压力试验系统质量管理程序 执行。13.3.5 12.3.5 质量记录和检验报告管理13.3.5.1所有进货检验，过程检验，最终检验都应按有关程序文件的要求做好记录，生 产车间在产品验收完工后，将记录资料交质检员整理后上交质监部归档。13.3.5.2无损检测报告，理化检验报告等应在检验完成后交质监部存档，质量记录各检 验报告归档保存期为 10 年，其管理和到期处理按文件和资料管理程序有关规定处理92、。13.3.6 产品质量档案文件管理13.3.6.1压力容器出厂时应附有下列质量证明文件：a)压力容器产品竣工图样。b)A2 级许可证范围内压力容器受压部件强度计算书或计算结果汇总表。c)产品质量证明文件。d)产品监检证书。13.3.6.2产品出厂文件由质监部编制，经相关人员审查签署后交生产部，连同产品出厂 时附件清单转交至销售部，产品出厂文件随产品一起交客户，具体按产品资料整理和产 品出厂文件管理程序执行。13.3.6.3产品质量档案由质监部负责存档保管，具体按产品质量档案资料管理程序 执行。13.3.7 检验和试验状态标识13.3.7.1产品的检验和试验状态分为四种： a) 经检验和试验后93、合格； b)经检验和试验后不合格； c)经检验和试验后待决定； d)未经检验和试验。13.3.7.2检验和试验状态标识的对象 a) 进货物资，顾客提供的产品； b) 外购外协加工件；c) 生产、施工过程。13.3.7.3标识方法 产品的检验和试验状态使用标牌、标识及检验和试验记录进行标识：a)物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证、分区域包装上标识、铭牌等方 法。b)生产过程标识使用钢印、记号笔、油漆及施工质量检验记录卡和检验试验报告。13.3.7.4只有检验试验人员才能对其检验、试验项目进行标识和标识的撤除，操作人员 必须保护好检验和试验状态标识。13.3.7.5无状态标识的产品，在未确94、定其真实状态前不得使用，操作人员发现标识丢失XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 3 页 第 3 页章节12标题其他检验控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：应及时报告，经原检验、试验人员查明鉴别后给予标识恢复，难以鉴别的应重新进行检验和试验。13.3.7.6工艺员应在施工工艺上确定检验和试验状态的控制点和标识方法，质检员按控 制要求加以标识，标明工序检验和试验合格与否。供应部门对进货物资按要求做好状态标 识，质监部监督验证检验和试验状态标识的实施。12.4 相关程序文件检验系统质量管理程序材料系统质量管理程序文件和资料管理程序压力试验系统质量管理程序XX95、 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节13标题计量、设备控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：13.计量、设备控制13.1总则 本章节对压力容器制造生产设备的购置、管理、使用、保养和报废等控制内容作出规定，以确保生产过程配备完好、适用的设备和保持设备能满足生产要求。除执行本章节要 求外，还应按公司制定的设备管理程序的规定执行。13.2职责13.2.1设备部负责公司的设备归口管理。13.2.2各部门、车间负责所属设备的管理工作。13.2.3设备管理负责人负责设备系统的质量控制，监督检查设备的维护保养，负责设 备年度修理计划的制订和实施，确保96、生产设备完好、可靠。13.3控制要点13.3.1设备购置 压力容器制造生产设备的购置统一纳入本公司设备购置计划，特需设备由各部门、车 间提出申请，报设备部审核后，经公司总经理批准后由设备部负责采购。13.3.2设备管理13.3.2.1设备部负责建立公司的计量器具、设备台账和计量器具、设备档案，大型设备 应保存验收记录。13.3.2.2设备部建立计量器具检定周期表，并按周期表要求规定及时送检。13.3.2.3压力容器制造生产设备的分配调拨由设备部负责，生产车间之间需调拨相关设 备时，到设备部办理相应手续。13.3.3设备使用13.3.4.1压力容器制造生产设备操作人员应严格遵守操作规程和保养规定97、，保证设备安 全运行，并负责填写设备运转记录和保修记录。13.3.4.2各部门、车间设备管理人员应认真贯彻公司制定的设备管理控制规定，经常检 查设备状况、日常保养及安全操作规程的执行情况。13.3.4.3设备部负责每月对在用设备进行定期检查，并做好检查记录，发现问题要限期 整改。13.3.4.4在用设备发生事故，使用单位必须及时报告设备部，及时按“三不放过”原则 处理，召开事故分析会并提出处理意见，必要时应追究有关人员责任。13.3.4.5计量器具使用必须符合操作规程的要求，在用器具必须完好并在检定周期内。13.3.4设备保养、检修13.3.4.1压力容器制造生产设备必须由本机操作者做好日常例98、保，以确保设备清洁、润 滑、防腐、调整紧固好。13.3.4.2压力容器制造生产设备必须严格执行“定人、定质、定时、定点、定量”的“五 定”润滑制度，由使用单位监督执行。13.3.4.3压力容器制造生产设备必须严格执行设备强制保养和计划检修的规定。13.3.4.4压力容器制造生产设备的修理列入公司设备修理计划，具体实施由使用单位提 出申请，设备部收集整理，编写设备修理计划，经设备管理负责人审核，总经理批准后执 行。13.3.4.5压力容器制造施工设备修理竣工后，承修单位应按质量技术标准、机器设备性XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节13标99、题计量、设备控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：能试验规程的要求认真检查、试运转。合格后，通知使用单位联合交接验收。13.3.4.6压力容器制造生产设备修理后，需走合运转的设备必须按规定进行走合运转， 走合期满应按规定进行走合保养。走合和保养记录应及时归档。此项工作由使用单位责任 人员监督执行。13.3.5设备报废 压力容器制造生产设备符合报废条件时，应由使用单位提出申请，由设备部审查，经总工程师审核，报总经理批准后作报废处理。13.4相关程序文件计量及设备管理程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节14标题不合格品控制版次/修订100、：A/0修订日期：发布日期：14.不合格品控制。14.1总则 为确保压力容器制造对外购物资和生产过程出现的不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章对不合格品的标识、记录、隔离、评定及处理过程进行控 制，以确保不合格品不投入、不转序、不使用。14.2职责14.2.1质监部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实施。14.2.2技术部参与不合格品的评审、制定处置工艺。14.2.3生产部负责产品施工过程中不合格处置的实施。14.2.4供应部门负责进货物资不合格品的处置。14.2.5重大不合格品的评审和处置由质保师负责。14.3控制要点14.3.1公司制定和实施不合格品管理程序。101、14.3.2采购物资（包括外购件、外协件）不合格品的控制。14.3.2.1对外购原材料、外购件、外协件经进货检验不合格时，由质检员填写质量反馈 单报质监部与相关责任工程师，并由相关责任师进行评价。14.3.2.2对不合格品由供应部门根据评审处置意见向分供方提出处置意见。14.3.2.3对评审确定的不合格品，由仓管员在实物上标上“不合格”的标识，并予以隔 离。14.3.3生产过程不合格品控制 不合格品分为：轻微不合格、一般不合格、重大不合格三个级别。14.3.3.1在产品施工过程中出现轻微且又易于处置的不合格品，如除文件规定不允许返 工的，由质检员按相关规定通知施工者返工，返工后重新进行检验。1102、4.3.3.2在产品施工过程中，对影响产品主要特性的一般不合格和重大不合格，由质检 员在实物上作出 “暂停”标识，防止转序，并立即通知操作者停止施工，按规定填写质 量事故单报质监部作出处置意见，一般不合格由质监部负责处理。14.3.3.3对重大不合格品，质监部应将质量事故报告单交质保师，由质保师负责组 织评审，作出处置意见。14.3.4不合格品的处置14.3.4.1不合格品的处置分为：返工、让步和报废。14.3.4.2返工由操作者负责根据处理工艺实施处理，并作好处理记录。返工后经质监部 检验确认合格后方可转入下工序。14.3.4.3返工后仍无法满足产品规定的要求时，由质监部上报质保师组织相关部103、门进行 评审。对不影响产品使用性能的可作让步处理，否则作报废处理。对让步处理的产品，由 技术部门根据实际情况写出书面报告，交销售部门与顾客联系，商讨处理办法。14.3.4.4判定报废的产品应作出报废标识，并由生产部作隔离处理。14.3.5不合格品记录14.3.5.1不合格品处理必须进行记录，以便跟踪和追溯。14.3.5.21 不合格品记录，由负责处置工序质检员负责回收交质监部存档。14.4相关程序文件XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节14标题不合格品控制版次/修订：A/0修订日期：发布日期：不合格品管理程序XX 容器制造公司Q/XX 104、SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节15标题质量改进版次/修订：A/0修订日期：发布日期：15. 质量改进15.1总则 本章节对产品质量信息管理、内部质量审核和对监检单位及客户反馈的产品质量问题处理作出规定，以确保质量体系的正常有效运行，保证产品安全质量。15.2职责15.2.1质量改进的控制由质监部和质管办归口管理，各科室和生产车间配合，并接受 质保工程师的监督检查。15.2.2内部质量审核由质管办负责计划和组织。15.3控制要点15.3.1质量信息管理15.3.1.1质量信息的收集 a)质监部负责收集内部质量审核、产品制造过程中出现的或潜在的不合格信息和第三方105、监 督机构的反馈意见和建议。 b)销售部和生产部负责收集外部顾客反馈的不合格信息或建议性意见。 c)其它科室负责收集相关的不合格信息、意见。15.3.1.2质量信息的汇集分析 a)质监部负责数据分析的控制，其他科室负责本部门有关数据的分析控制。 b)质监部对质量信息应定期进行汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合 格情况及产品的特性及趋势。15.3.1.3质量信息的处理 a)所有质量信息应由质监部进行分类，分析结果向质保工程师汇报。 b)针对质量信息中发现的不合格情况，由质监部制定纠正与预防措施。15.3.2内部质量审核15.3.3.1内部质量审核的目的：确保质量保证体系正常运转并106、对存在的质量问题进行分 析研究及提出解决问题的措施和预防措施。15.3.3.2内部质量审核的范围：包括本公司的所有部门，本手册涉及的所有体系要素。15.3.3.3内部质量审核由质管办归口管理，在质保工程师的领导下，各部门配合。15.3.3.4制定内部质量审核程序，每年对全公司的所有体系要素至少进行一次内部 质量审核。15.3.3.5参加内部质量审核工作的人员应与被审核活动无直接责任。15.3.2.6内部质量审核程序 a)审核前，由质管办提出审核组的组成，编制内部质量审核计划，报质保工程师批准后实 施。 b)实施审核，包括召开首次会议；现场审核，发现不合格时填写不合格报告；召开末次会 议等。c)107、编写审核报告，报公司领导、质保工程师审批并下发受审方，限期整改。 d)受审方接到不合格报告后，在查明原因的基础上制订纠正措施，上报质管办。 e)质管办在受审方自检合格的基础上，组织审核员对纠正措施的实施结果进行检查，并进 行确认。f)保存审核记录资料，作为管理评审的依据。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节15标题质量改进版次/修订：A/0修订日期：发布日期：15.3.3对监检单位或顾客的提出的质量问题处理15.3.3.1对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的严 重问题的监检意见通知书，由质管部报质保工程师负责108、处理及回复。15.3.3.2对监检单位发出的认为企业质量体系运转和产品安全性能违反有关规定的一 般问题的监检工作联络单，由质监部负责处理及回复。15.3.3.3对于来自监察机构的质量问题和建议由质监部负责收集。并编制整改计划经质 保工程师审批后组织落实整改。15.3.3.4应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息。15.3.3.5对于来自顾客的质量问题和建议由经营部门和生产部门负责收集，由技术部门 编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。15.4相关程序文件质量信息反馈控制程序内部质量审核控制程序文件和资料控制程序XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 109、页 第 1 页章节16标题人员培训版次/修订：A/0修订日期：发布日期：16.培训16.1总则 为提高全员素质，保证压力容器制造的质量，本章对与压力容器产品质量有关的质量控制责任人员、管理人员、技术人员、检验、试验人员和生产施工人员等各类人员的资 格考核和质量教育培训作出规定。16.2职责16.2.1行政部劳资主管负责统一管理公司技术工人教育和资格考核管理工作,负责建 立各类技术工人内外部教育、培训、考核、台帐和档案。16.2.2行政部负责专业技术人员和管理干部的培训和资格考核评定工作。16.2.3质量办负责质量体系责任人员的培训和资格考核管理工作。16.2.4公司焊工考试委员会负责焊工培训和110、资格考核管理工作。16.2.5技术部、质监部负责配合工作。16.3控制要点16.3.1公司制定和执行员工培训管理程序。16.3.2行政部劳资主管负责组织全员教育和培训工作，制定计划，报总工程师批准实 施，计划应包括各工种专业技术、质量保证的管理技术及新进员工的教育。16.3.3所有新进员工上岗前必须由行政部劳资主管负责组织岗前教育培训。16.3.4公司质保工程师、焊接责任师、无损检测责任师、理化责任师等应参加国家质 监部门授权的培训单位举办的专业培训班，并取得相应专业的上岗证才能持证上岗。16.3.5无损检测人员、计量人员、理化检验人员等特殊工种必须按有关规定参加质监 部门或其他认可的单位举办111、的专业培训班进行培训，取得相应资格证书后方能持证上岗。16.3.6焊工应参加焊工考试委员会举办的培训和考核，取得相应的焊工资格项目，方 能上岗从事相应项目的焊接工作。16.3.7为适应科技发展和知识更新的需要，由党办负责组织技术人员结合所从事的专 业进行自学，参加短期培训和资格考核工作。16.3.8为保持员工的质量意识和安全意识，应组织经常性的相关教育。16.3.9行政部劳资主管负责做好技术工人培训的记录归档管理。16.3.10 行政部负责专业技术人员和管理干部的培训记录，归档管理。16.3.11 焊工考试委员会负责焊工资格证、焊工钢印和焊工档案管理工作。16.4相关程序文件员工培训管理程序X112、X 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 1 页章节17标题执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定版次/修订：A/0修订日期：发布日期：17. 执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定17.1总则 根据锅炉压力容器制造监督管理办法、特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等要求，本章对公司压力容器制造接受质量 技术监督部门的监督、监察、压力容器产品接受监督检验、制造许可证管理以及需方和第三方检验 要求作出规定。17.2职责17.2.1本公司接受国家各级安全监察机构监督检查工作。17.2.2本公司接受国家特种设备安113、全监察机构授权有相应资格的检验单位的压力容器产品性能 监检。17.2.3质监部负责接受国家安全监察、监督检查和第三方检验的日常工作。17.2.4各部门按职能分工负责接受监督和监检的配合工作。17.2.5企管部负责制造许可证的管理工作。17.3控制要求17.3.1中国境内使用的压力容器产品控制程序17.3.1.1公司制造的所有境内使用的压力容器产品都必须在压力容器许可证所批准的产品范 围。公司在制造压力容器产品的过程中接受安全监察机构的监察和检查。17.3.1.2公司制造的所有境内使用的压力容器产品都必须接受省质量技术监督局授权的检验机 构监督检验。未经监检单位出具监检证书并打监检钢印的压力容器114、产品不得销售。17.3.1.3公司销售的所有境内使用的压力容器产品都必须为客户提供符合国家法规、规章及标准 规范要求的压力容器产品安全质量技术资料。17.3.1.4公司对监察机构和客户提出的压力容器产品安全质量问题必须及时有效解决。17.3.2接受安全监察机构监察17.3.6.1公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对企业在证书使用、生产 条件、产品质量状况及管理情况的检查。17.3.6.2公司接受国家质检总局核准的压力容器制造许可评审机构的评审。17.3.6.3公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使用下述权力提供合作和支持：a) 有权对企业的质量体系和产品质量进行审查；115、享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验 结果及其他必要的文件资料的权力。b) 有权根据监督检验需要和企业质量体系的反馈报告，随时对企业进行抽查，对违反法规、标准 的行为作出处理意见，情节严重有权吊销压力容器制造许可。c) 有权对企业的质量手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见；d) 有权对企业质量体系调整人员的资格进行考察，评定，对不符合条件的提出调整意见；e) 有法律、法规赋予对企业进行安全监察和其他检查的权力。17.3.3接受监督检查17.3.6.1本公司制造压力容器接受省、市质量技术监督局锅炉压力容器检验所驻厂监督检验。17.3.6.2公司为监检单位提供必要的工作条件，指定116、专人为监检联络人员协助监检人员工作。17.3.6.3公司为监检单位提供下列与监检工作有关的公司有效文件、资料，保证监检工作顺利进 行：a) 质量体系文件（包括质量手册、程序文件、管理制度、各责任人员任免文件、质量信息反馈资 料等）。XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 2 页 第 2 页章节17标题执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定版次/修订：A/0修订日期：发布日期：b) 从事压力容器焊接的持证焊工名单（列出持证项目、有效期、钢印代号）一览表。c) 从事压力容器质量检验人员名单一览表。d) 从事无损检测人员名单（列现项目、级别、有效期）一览表。e) 压力117、容器设计资料、工艺文件、检验资料及焊接工艺评定一览表。f) 压力容器月生产计划17.3.3.4 对监检员发出的监检工作联络单、监检单位发出的监检意见通知书按“质量改进” 章节要求及时处理及回复。17.3.4制造许可证使用和管理17.3.6.1本公司在中国境内不接受超出制造许可级别及范围的产品订货。17.3.6.2公司制造许可证由公司企管部负责保管和管理。17.3.6.3公司制造许可证仅限公司内使用，任何人不得对外转让、转借制造许可证。17.3.6.4公司制造许可证复印件仅用于压力容器出厂随机文件和销售部门的投标活动。17.3.6.5当公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，公司企管部应及118、时向发证部门申 报。17.3.6.6公司因业务发展需增加许可的产品级别、项目的，由质检部向发证部门提出书面申请。17.3.6.7公司制造许可证期满 6 个月前，质检部负责按规定整理相关申请换证资料并向发证部门 提交申请书，以便及时办理换证申请手续。17.3.5提供产品质量证明文件、随机文件17.3.6.1公司所生产的压力容器和压力容器用封头应向顾客提供容规规定的产品质量证明书。17.3.6.2提供锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书。17.3.6.3压力容器产品峻工图样。17.3.6.4压力容器受压部件强度计算书或计算结果汇总表。17.3.6.5压力容器安全泄放量、安全阀排放能力或爆破泄放面积119、计算书或计算结果汇总表。17.3.6需方和第三方的监督检验17.3.6.1需方有权按合同要求或授权委托第三方监督检验机构对所需产品进行监造，对质量体系 运行和产品质量进行监督检验。在工艺流程图上指定检查点，并在记录报告上签名确认直至产品验 收。17.3.6.2有权查阅所需产品的质量体系文件。17.3.6.3有权按合同对附加检查的验证项目和不合格事项提出处理和验证要求。17.3.7监督检验记录 各类监督检验记录，监督检验工作联络单、监督检验意见通知书统一由质监部存XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 1 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修120、订：A/0修订日期：发布日期：质控系统控制环节控 制 点控制内容控 制 依 据控 制 人见证文件 设 计 系 统设 计 管 理设计条件 审查审查委托单位提供设计条件，按设计条件设计的容 器、类别、品种。质量手 册设计人员设计责任 师设计文件设计条件 修改设计中发现设计条件实现有困难时与委托单位书面 提出修改内容并签署，同时 重新对设计条件作审查。质量手 册设计人员设计文件设计文件 签署设计文件逐级进行审查并签署，设计总图必须盖设计 资格印章。质量手 册4.4设计审核 人员设计文件 设计图纸设计文件 标准化审 查按标准化要求审查质量手 册标准化责 任人设计文件 标准化审 查表设 计 文 件 管 121、理图纸和文 件存档和 发放1.生产用图加盖设计单位印章按程序发放生产。2.设计文件按规定编号列出 归档清单办理归档。质量手 册设计技术 部经理档案资料设计文件 修改1.设计文件修改应是原设计有关人员。2.顾客供图的向原设计单 位提出申请。质量手 册设计人员设计修改 文件材料 系统采 购 文 件分供方评 定分供方设备、技术、力量、 人员、素质、业绩、资质质量手 册材料责任 师 供应科长分供方评 定报告物资采购 计划审批材料计划符合要求质量手 册材料责任 师工艺责任 师采购计划材料代用 审批材质、性能、规格、数量、符合工程使用，设计方同意质量手册工艺员质 验员物资台帐 质保书物 资 验 证到货物资122、 验证外观质量、标志、质保书、 数量、规格质量手 册仓管员 质检员物资台帐 质保书入库审批质保书齐全复验合格质量手 册材料责任 师复验报告 质证书签 署XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 2 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控系统控制环节控 制 点控制内容控 制 依 据控 制 人见证文件 材 料贮 存 与 保 管材料标识材料标识是否符合规定质量手 册仓管员 质检员材料台帐材 料 系 统材 料 发 放材料发放 确认材料发放符合工艺卡、领料单 的要求、标识清楚质量手 册仓管员 质检员领料单 工艺卡材 料 123、回收回收材料 标识确认材料发放是否有标识质量手 册仓管员 质检员材料台帐顾 客提 供 产 品产品验收产品外观、标识、质保书、 规格、数量质量手 册领料员质检员材 料责任师领料单工艺 系 统图 样 汇 审设计单位 资格设计资格印章质量手 册工艺员工艺责任 师图样设计质量 审查标准化程度及完整性，设计技术条件合理性，设计图样 的准确性质量手 册工艺员工艺责任 师汇审记录工 艺 文 件 编 审工艺文件 编审正确性、完整性、合理性、 可行性、先进性质量手 册工艺员工艺责任 师总工程师工艺文件工艺修改修改原因，内容，审批程序质量手 册工艺员工艺责任 师总工程师修改通知 单工 装 设 计工装设计结构合理：124、可靠性、适用性、 可行性、先进性质量手册4.9工艺员工艺责任 师工装设计 图样检查验收制造质量：设计要求质量手 册工艺员工艺责任 师工装验收 记录工 艺实 施 与 检工艺交底产品特点；施工方法；技术 要求；质量标准；安全措施质量手 册工艺员工艺责任 师工艺文件 施工图样XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 3 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控系统控制环节控 制 点控制内容控 制 依 据控 制 人见证文件 查实施检查工艺纪律执行情况；质量情 况质量手 册施工员质检员工艺责任 师施工记录 质检记录工艺信息125、 反馈处理 审核处理方案符合容规和相 关标准质量手 册工艺员工艺责任 师总工程 师处理方案 处理记录工 艺 存 档收集；审核签署正确、文件齐全质量手 册工艺员工艺责任 师档案焊 接 系 统工 艺 评 定审核工艺评定指导书符合图纸、技术要求质量手册焊接责任 师工艺评定 归档资料审 批工艺评 定 报告报告数据齐全；结论正确， 符合相应标准要求质量手 册焊接责任 师 总工程师焊接工艺 评定报告焊 接 系 统焊 工 考 试审核焊工 考试资料符合“焊工考试规则”质量手 册焊接责任 师 考委会焊工考试 登记表审核焊工合格登记表项目、日期正确质量手册考委会焊工资格 一览表焊 接 材 料入库审批复验报告合格，126、质保书项目齐全质量手册焊接责任 师复验报告焊条烘干按要求烘干质量手册焊材仓管 员烘干记录焊材发放 与回收按工艺卡和领料单发放质量手册焊材仓管 员焊材发放登记表、工艺卡焊 接 施 工编制焊接 工艺符合有关标准及图样要求质量手册焊接工艺 员焊接工艺 卡审批焊接 工艺符合有关标准及图样要求质量手册焊接责任 师焊接工艺 卡焊 缝 返 修一、二返修 审批返修方案质量手 册焊接责任 师返修工艺 卡XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 4 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控系统控制环节控 制 点控制内容控 制 依 据127、控 制 人见证文件 焊缝超次 返修审批三次以上(含三次)返修由焊接责任师审核总工程师 批准质量手 册焊接责任 师 总工程师返修工艺卡产 品 焊 接 试 板试板与筒 体连接连接部位符合要求质量手 册无损检测 责任师探伤底片试板焊接 质量机械性能质量手 册理化计量 责任师试验报告无 损 检 测 系 统人 员 资 格 管 理培训、取证有关标准、资格考试质量手 册无 损 检测责 任师培训计划 资格证书资格审查合格项目、等级有效质量手 册无损检测 责任师资格证检 测 设 备 资 格设备验证完好状况质量手 册设备责任 师无 损 检测责 任师设备台帐 设备档案工 艺 管 理编制方法、部位、比例、合格要求质量128、手册探伤人员探伤工艺 文件审批方法、部位、比例、合格要 求质量手 册无 损 检测责 任师探伤工艺 文件工 序 控 制任务委托工号、厚度、探伤方法 比例、数量质量手 册质检员委托单表面复查外观质量 焊缝标识质量手 册质检员检查记录无 损 检 测 系 统工序 控制检测执行工艺情况质量手册探伤人员检测记录返修复测执行工艺情况质量手册探伤人员检测记录底片报告底片质量，评定结果质量手 册探伤人员无 损 检测责 任师底片报告归档资料齐全 签字正确质量手 册探伤人员无损检测 责任师记录XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 5 页章节附 2标题控制环节、控制点一览129、表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控系统控制环节控 制 点控制内容控 制 依 据控 制 人见证文件 理 化 计 量 系 统试 件 委 托验收委托内容 试件标记质量手 册理化责任 师委托单 试件试 样 验 收试样、实物 验收试件数量、标记、尺寸、粗 糙度质量手 册理化试验 员理化计量 责任师图样 试样人 员资 格人员资格资格证项目、有效期质量手册理化计量 责任师资格证书设 备仪 器设备性能完好质量手册设备管理 责任师档案试 验过 程方法符合有关标准质量手册理化计量 责任师试验记录试 验 报 告报告签发试验报告正确质量手 册理化计量 责任师理化试验 报告计 量 采 购需求计划计量器具需求，130、计量器具技 术条件质量手 册理化计量 责任师申购单计 量 管 理计量器具 建档帐物一致质量手 册计量管理 员台帐周检检定计划 检定证书质量手 册计量员理 化计量责 任师周期检定 计划检定人员 资格取得相应资格检定证书质量手 册理化计量 责任师资格证报废经检定不可修理确认质量手 册理化计量 责任师报废单维 护 保 养定期检查外观、标志、准确性质量手 册计量管理 人员检查记录XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 6 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控 系统控制 环节控制点控制内容控制依据 控 制 人见 证 131、文 件检验 系 统检验 准备检验工艺文 件审批检验过程；检验方法； 检验要求；检验记录质量手 册检验责任 师 总工程师检验文件进货检 验、试 验材料、外购、 外协件验收型号、规格、质保书、 合格证、质检内容质量手 册质检员材料责任 师质保书 合格证 复检报告产品制造 过程 检验领料出库确认标记、规格、材 质质量手 册质检员生产过程卡 工艺检验卡下料检验尺寸、标记移植、检 验要求质量手 册质检员工艺检验卡加工检验加工件标记及移植，加工质量和外形尺 寸，中间探伤检查质量手 册质检员工艺检验卡焊接检验焊工资格确认，焊接工艺监督，焊缝外观 检验，焊接试板送检， 焊缝返修质量手 册质检员工艺检验卡，焊接132、记录卡、试板 记录卡、焊缝返 修卡产品焊接试 板检验审核试板检验报告质量手 册理化计量 责任师试板理化报告焊缝无损检 测探伤部位，比例、合 格级别质量手 册无损检测 责任师无损检测报告理化金相检验工号，标记，几何尺寸质量手册理化计量 责任师理化金相报告产品组装检 验核对受压元件标记、 组装尺寸质量手 册质检员组装检验卡热处理质量 检验审核确定热处理记录和曲线图符合工艺要 求质量手 册检验责任 工程师热处理工艺记 录和曲线图产品耐压和 气密性试验审查制造资料、签发试压通知、试压符合 规定质量手 册质检员检验责任 工程师试压报告XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共133、 8 页 第 7 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控 系统控制 环节控制点控制内容控制依据 控 制 人见 证 文 件除锈，油漆包装除锈质量，漆膜厚度质量手册质检员油漆记录不合 格品不合格发现对不合格品作标识，反馈至有关部门质量手册质检员质量反馈单不合格处理处理方案质量手册检验责任师不合格处理方案产品质 量文件出厂技术文 件符合容规及相关 标准质量手 册检验责任 师质保师 法人代表出厂技术文件 副本产品档案审核归档资料质量手册检验责任 师归档资料质量信 息反馈制造过程质量信息反馈反馈内容符合实际正确质量手册质检员质量反馈单质量反馈处理处理方案质量手册134、检验责任 师质量反馈处理方案设备 系统设备 购置选型订购验 收技术参数、性能、可 靠性质量手 册设备责任 师 总工程师购置计划 验证报告设备 管理建帐建档使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、 大修记录、运转记录、 保养、维修事故记录质量手 册设备员设备责任 师台帐、档案设备 使用开箱检验按装箱单清点零、附 件及整机质量手 册设备员设备责任 师验收单安装调试按说明书要求安装调 试验收质量手 册设备员设备责任 师调试验收单完好率按完好标准鉴定质量手 册设备员设备责任 师完好率报表定人定机挂 牌报表分类登记、编号、 建帐、建卡、调拨质量手 册设备员设备责任 师台帐、档案事故处理事故处理、清查、改 135、造、更新质量手 册设备员设备责任 师事故处理报告XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 8 页 第 8 页章节附 2标题控制环节、控制点一览表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：质控 系统控制 环节控制点控制内容控制依据 控 制 人见 证 文 件维护保 养与检 修定期保养保养计划；保养情况； 保养记录质量手 册设备员设备责任 师保养计划 维修记录设备 报废报废根据大修记录、设备 状况进行技术鉴定， 确认报废质量手 册设备员设备责任 师总工程师报废单工艺 热处 理系 统工艺 编制编制审核批 准工艺正确性：过程控 制明确，工艺可行性质量手 册工艺员工艺责任 师热处136、理工艺文 件控制 过程工艺交底技术要求：控制过程程序：记录表式填写质量手册工艺责任 师交底记录过程实施测温点布置：保温层敷设；升温、恒温、 降温质量手 册质检员过程记录热处理前工序质量交接各工序是否合格质量手册质检员检验记录热处理 质量记 录审核过程记录记录清楚、真实质量手册质检员过程记录时间温度曲线符合工艺和标准控制要求质量手册检验责任师热处理时间温度曲线图硬度试验报告硬度符合规范和设计要求质量手册理化计量 责任师硬度检验报告XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节附 3标题程序文件目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：程序文件目录X137、X 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节附 4标题通用工艺手则目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 1 页 第 1 页章节附 5标题运行表格汇总表版次/修订：A/0修订日期：发布日期：XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 1 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：压力容器制造法规标准目录一总则本册发布时，下列所到法规、标准版本均为有效，但所有法规、 标准都会被修订，当下列标准最新版本发布时138、，以最新版本为有效版 本。二. 法规1特种设备安全监察条例2锅炉压力容器制造监督管理办法3压力容器安全技术监察规程4锅炉压力容器制造许可条件、压力容器产品安全质量监察检验 规则5锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则6.锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 三基础标准1GB15098钢制压力容器2GB15199管壳式换热器及标准释义3HG20660-2000 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类4HG2058098钢制化工容器设计基础规定5HG2058198钢制化工容器材料选用规定6HG2058298钢制化工容器强度计算规定XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册139、本章共 17 页 第 2 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：7HG2058398钢制化工容器结构设计规定8HG2058498钢制化工容器制造技术规定9HG20585-98钢制低温压力容器技术规定10GB/T190002000质量管理体系 基础和术语11GB/T190012000质量管理体系 要求12GB/T190042000质量管理体系 业绩改进指南13JB4708-2000 钢制压力容器焊接工艺评定14JB/T4709-2000 钢制压力容器焊接规程 四产品标准1JB471092 钢制塔式容器2JB/T473597 钢制焊接常压容器技术条件3JB/T471140、4471792 换热器基本型式及参数4JB/T47342002 铝制焊接容器5JB/T47452002 钛制焊接容器6GB123371998 钢制球形储罐7JB/T907299 固定式真空粉末绝热低温液体贮槽8JC7201997 蒸压釜9JB/TQ72489螺旋板换热器制造技术条件10GB/T172611998 钢制球形储罐形式基本参数11GB174422001 低温绝热压力容器XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 3 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：五零部件标准1JB/T47462002钢制压力容器用封头2141、JB/T47462002 补强圈3GB/T911291242000 钢制法兰管件4GB/T125221996 不锈钢波形膨胀节5HG/T2155093 防霜液面计6HG/T2158495 磁性液位计7HG/T216301990 补强管8HG514040681 丝网除沫器9HG5214215 填料箱10JB2536-1980 压力容器油漆、包装和运输11JB120580 塔盘技术条件12JB/T47002000 压力容器法兰分类与技术条件13JB/T47012000 甲型平焊法兰14JB/T47022000 乙型平焊法兰15JB/T47032000 长颈对焊法兰16JB/T47042000 非金142、属软垫片17JB/T47052000 缠绕垫片17JB/T47062000 金属包垫片19JB/T47072000 等长双头螺栓XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 4 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：20HG2152995 板式平焊法兰手孔21HG2160099 椭圆快开不锈钢人孔22HG2159599 常压不锈钢人孔23HG2160199 常压快开不锈钢手孔24HG21515-95 常压人孔25HG21528-95 常压手孔26HG2152595 常压旋柄快开人孔27HG2151995 垂直吊盖板式平焊法143、兰人孔28HG2159999 垂直吊盖不锈钢人孔29HG2152195 垂直吊盖带颈对焊法兰人孔30HG2152095 垂直吊盖带颈平焊法兰人孔31HG2153195 带颈对焊法兰手孔32HG21530-95 带颈平焊法兰手孔33HG2151695 回转盖板式平焊法兰人孔34HG21596-99 回转盖不锈钢人孔35HG2151795 回转盖带颈对焊法兰人孔36HG21532-95 回转盖带颈对焊法兰手孔37HG2151795 回转盖带颈平焊法兰人孔38HG21597-99 回转拱盖快开不锈钢人孔39HG21603-99 回转盖快开不锈钢手孔XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器144、制造质量手册本章共 17 页 第 5 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：40HG2153595 回转盖快开手孔41HG2152795 回转拱盖快开人孔42HG2151495 碳素钢、低合金钢人孔和手孔类型与技术条件43HG2159499 不锈钢人、手孔分类与技术条件44HG/T2158395 快开不锈钢活动盖45HG2160299 平盖不锈钢手孔46HG2152295 水平吊盖板式平焊法兰人孔47HG2159899 水平吊盖不锈钢人孔48HG2152495 水平吊盖带颈对焊法兰人孔49HG/T2157594 带灯视镜50HG2153395 常压快开手孔51H145、G2152395 水平吊盖带颈平焊法兰人孔52HG2152695 椭圆形回转盖快开人孔53HG2160499 旋柄快开不锈钢手孔54HG2153495 旋柄快开手孔55JB/T7490 92 钢制管法兰56SH340692 石油化工钢制管法兰57HG/J215632157295 搅拌传动装置58HG/J215377892 搅拌传动装置59HG20592-97钢制管法兰型式、参数（欧洲体系）XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 6 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：60HG20593-97板式平焊钢制管法兰（欧洲146、体系）61HG20594-97带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）62HG20595-97带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）63HG20596-97整体钢制管法兰（欧洲体系）64HG20597-97承插钢制管法兰（欧洲体系）65HG20598-97螺纹钢制管法兰（欧洲体系）66HG20599-97对焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）67HG20600-97平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）68HG20601-97钢制管法兰盖（欧洲体系）69HG20602-97不锈钢衬里法兰盖（欧洲体系）70HG20603-97钢制管法兰技术条件（欧洲体系）71HG20604-97钢制管法兰压力温度等级（欧洲体系）72HG20147、605-97钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系）73HG20606-97钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系）74HG20607-97钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片（欧洲体系）75HG20608-97钢制管法兰用柔性石墨复合垫片（欧洲体系）76HG20609-97钢制管法兰用金属环垫包覆垫片（欧洲体系）77HG20610-97钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系）78HG20611-97钢制管法兰用齿形组合垫（欧洲体系）79HG20612-97钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系）XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 7 页章节附 6标题常用法规标准目录148、版次/修订：A/0修订日期：发布日期：80HG20613-97钢制管法兰用紧固件（欧洲体系）81HG20614-97钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（欧洲体 系）82HG20615-97钢制管法兰型式、参数（欧洲体系）83HG20616-97带颈对焊钢制管法兰（美洲体系）84HG20617-97带颈平焊钢制管法兰（美洲体系）85HG20617-97整体钢制管法兰（美洲体系）86HG20619-97承插焊钢制管法兰（美洲体系）87HG20620-97螺纹钢制管法兰（美洲体系）88HG20621-97对焊环松套钢制管法兰（美洲体系）89HG20622-97钢制管法兰盖（美洲体系）90HG20623149、-97大直径钢制管法兰（美洲体系）91HG20624-97钢制管法兰技术条件（美洲体系）92HG20625-97钢制管法兰压力温度等级（美洲体系）93HG20626-97钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（美洲体系）94HG20627-97钢制管法兰用非金属平垫片（美洲体系）95HG20628-97钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片（美洲体系）96HG20629-97钢制管法兰用柔性石墨复合垫片（美洲体系）97HG20630-97钢制管法兰用金属包覆垫片（美洲体系）98HG20631-97钢制管法兰用缠绕式垫片（美洲体系）XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 150、第 8 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：99HG20632-97钢制管法兰用齿形组合垫（美洲体系）100HG20633-97钢制管法兰用金属环垫（美洲体系）101HG20634-97钢制管法兰用紧固件（美洲体系）102HG20635-97钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（美洲体 系）103JB/T471292鞍式支座104JB/T471392腿式支座105JB/T472492支承式支座106JB/T472592耳式支座107GB1674997压力容器波形膨胀节108HG137380塔顶吊柱109HG/T2157494 设备吊耳110JB/T471492浮头151、式换热器和冷凝器型式与基本参数111JB/T471592固定管板式换热器型式与基本参数112JB/T471692立式热虹吸式重沸器型式与基本参数113JB/T471792U 型管式换热器型式与基本参数114JB/T471792管壳式换热器用金属包垫片115JB/T471992管壳式换热器用缠绕垫片116JB/T472092管壳式换热器用非金属垫片117JB/T472192外头盖侧法兰XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 9 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：117JB/T472292管壳式换热器用螺纹换热管基本152、参数与技术条件119JB/T472392不可拆式螺旋板换热器型式与基本参数120GB/T9019-2001压力容器公称直径 六检验方法标准1GB/T196-1981 普通螺纹基本尺寸（直径 1600mm）2GB/T197-1981 普通螺纹公差与配合（直径 1355mm）3GB/T222-1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏 差4GB/T228-1987 金属拉伸试验方法5GB/T229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法6GB/T230-1991 金属洛氏硬度试验方法7GB/T231-1984 金属布氏硬度试验方法8GB/T232-1999 金属材料弯曲试验方法9GB246153、-1997 金属管压扁试验方法10GB/T324-1988 焊缝符号表示法11GB567-1999 爆破片与爆破片装置12GB/T985-1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本 形式与尺寸XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 10 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：13GB/T986-1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸14GB/T4334.1-2000 不锈钢 10%草酸浸蚀试验方法15GB/T4334.2-2000 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法16GB/T4334.3-2000 不锈钢 154、65%硝酸浸蚀试验方法17GB/T4334.4-2000 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法17GB/T4334.5-2000 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法19GB/T4334.6-2000 不锈钢 5%硫酸腐蚀试验方法20GB/T4334.7-1984 不锈钢三氯化铁腐蚀试验方法21GB/T4334.8-1984 不锈钢 42%氯化镁应力腐蚀试验方法22GB/T4334.9-1984 不锈钢点蚀电位测量方法23GB/T4675.1-1984 焊接性试验斜 Y 型坡口焊接裂纹试验方法24GB/T6397-1986 金属拉伸试验试样25GB/T7314-1987 金属压缩试验方法26GB/T799155、8-1987 铝合金晶间腐蚀测定方法27GB/T9445-1999 无损探伤人员资格鉴定与认证28GB/T13239-1991 金属低温拉伸试验方法29GB/T4338-1995 金属材料高温拉伸试验30GB/T1704-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差31GB/T2101-1989 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定32GB/T2103-1988 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 11 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：33GB/T3098156、.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱34GB/T3098.2-2000 紧固件机械性能螺母、粗牙和螺纹35GB/T3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺 钉、螺柱和螺母36GB/T5126-1985 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法37GB/T5616-1985 常规无损探伤应用导则38GB/T5779.1-2000 坚固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求39GB/T5779.2-2000 紧固件表面缺陷螺母40GB/T12604.1-1990 无损检测术语超声检测41GB/T12604.2-1990 无损检测术语射线检测42GB/T12604.3-1990157、 无损检测术语渗透检测43GB/T12604.4-1990 无损检测术语声发射检测44GB/T12604.5-1990 无损检测术语磁粉检测45GB/T12604.6-1990 无损检测术语涡流检测46JB4730-1994 压力容器无损检测47YB/T5148-1993 金属平均晶粒度测定法48GB4792-1984 放射卫生防护基本标准49JB4744-2000 钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验50GB/T324-1988 焊缝表示法51GB3375-1994 焊接名词术语XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 12 页章节附 6标题常用法158、规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：52 GB5175-1985 金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代 号53GB6416-86 影响熔化焊接头质量的技术因素54GB6417-1986 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明55JB/Z261-1986 钨极惰性气体保护焊工艺方法56JB/Z286-1987 二氧化碳气体保护焊工艺方法57JB3092-1982 火焰切割面质量技术要求58JB3965-1995 电焊条熔敷金属中扩氢含量测定方法59GB7032-1986 T 型向焊接头弯曲试验方法60GB2975-1998 钢材力学及工艺性能试验取样规定61GB2650-1989 焊接接头冲击试159、验法62GB2651-1989 焊接接头拉伸试验法63GB2652-1989 焊缝（及堆焊）金属拉伸试验方法64GB2653-1989 焊接接头弯曲及压扁试验法65GB2654-1989 焊接接头及堆焊金属硬度试验法66GB2655-1989 焊接接头冷作时效敏感性试验方法67GB2656-1989 焊接金属及焊接接头的疲劳试验方法68GB/T222-1984 钢的化学分析用试样取样及成品化学成分允许偏差69YB/Y9176-1999 二氧化碳气体保护焊工艺规程 七、材料1GB/T699-1999 优质碳素结构钢XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 160、第 13 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：2GB/T700-1988 碳素结构钢3GB/T710-1991 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带4GB/T711-1988 优质碳素结构钢热轧薄钢板和宽钢带5GB/T712-2000 船体用结构钢6GB713-1997 锅炉用钢板7GB/T716-1991 碳素结构钢冷轧钢带8GB/T912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带9GB/T983-1995 不锈钢焊条10GB/T984-1985 堆焊焊条11GB/T1220-1992 不锈钢棒12GB/T1221-1992 耐热钢棒13GB/T1591161、-1994 低合金高强度结构钢17GB/T2965-1996 钛及钛合金棒材17GB/T3077-1999 合金结构钢19GB/T3079-1993 合金结构钢丝20GB3087-1999 低中压锅炉用无缝钢管21GB/T3091-1993 低压流体输送用镀锌焊接钢管22GB/T3092-1993 低压流体输送用焊接钢管26GB/T3190-1996 变形铝及铝合金化学成分27GB/T3191-1998 铝及铝合金挤压棒材XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 14 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：28GB/T162、3274-1988 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带29GB/T3280-1992 不锈钢冷轧钢板30GB/T3522-1983 优质碳素结构钢冷轧钢带31GB/T3524-1992 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带32GB/T3531-1996 低温压力容器用低合金钢钢板33GB/T3620.1-1994 钛及钛合金牌号和化学成分34GB/T3620.2-1994 钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差35GB/T3621-1994 钛及钛合金板材36GB/T3622-1999 钛及钛合金带、箔材37GB/T3623-1998 钛及钛合金丝38GB/T3624-1995 钛及钛合金163、管39GB/T3625-1995 换热器及冷凝器用钛及钛合金管40GB/T3876-1983 钼及钼合金板41GB/T3880-1997 铝及铝合金轧制板材42GB/T4237-1992 不锈钢热轧钢板43GB/T4238-1992 耐热钢板44 GB/T4437.1-2000 铝及铝合金热挤压管第 1 部分：无缝圆管45GB/T5117-1995 碳钢焊条46GB/T5117-1995 低合金钢焊条47GB/T5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 15 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0164、修订日期：发布日期：48GB/T5310-1995 高压锅炉用无缝钢管49GB/T6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管50GB/T6611-1986 钛及钛合金术语51GB/T6653-1994 焊接气瓶用钢板52GB/T6654-1996 压力容器用钢板53GB/T6892-2000 工业用铝及铝合金热挤压型材54GB/T6893-2000 铝及铝合金拉（轧）制无缝管55GB/T8005-1987 铝及铝合金术语56GB/T8162-1999 结构用无缝钢管57GB/T8163-1999 输送液体用无缝钢管58GB/T8165-1997 不锈钢复合钢板和钢带59GB/T8544-199165、7 铝及铝合金冷轧带材60GB/T8546-1987 钛-不锈钢复合板61GB/T8547-1987 钛-钢复合板62GB/T8890-1998 热交换器用铜合金无缝管63GB/T9948-1988 石油裂化用无缝钢管64GB/T10571-1989 铝及铝合金焊接管65GB/T11086-1989 铜及铜合金术语66GB/T11092-1989 黄铜焊接管67GB/T11251-1989 合金结构钢热轧厚钢板XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 16 页章节附 6标题常用法规标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：68GB/T11253-166、1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带69GB/T12470-1990 低合金钢埋弧焊用焊剂70GB/T12770-1991 机械结构用不锈钢焊接钢管71GB/T12771-2000 液体输送用不锈钢焊接钢管72GB/T13147-1991 铜及铜合金复合钢板焊接技术条件73GB/T13148-1991 不锈钢复合钢板焊接技术条件74GB/T13149-1991 钛及钛合金复合钢板焊接技术条件75GB/T13237-1991 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带76GB/T13296-1991 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管77GB/T13306-1991 标牌78GB/T14292-1167、993 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件79GB/T14957-1994 熔化焊用钢丝80GB/T14958-1994 气体保护焊用钢丝81GB/T14976-1994 液体输送用不锈钢无缝钢管82GBn168-1982 不可热处理强化的铝及铝合金板83GBn221-1984 铝及铝合金冷拉管84GBn222-1984 铝及铝合金热挤压型材85GBn223-1984 铝合金锻件86YB/T5059-1993 低碳钢冷轧钢带87YB/T5139-1993 压力容器用热轧钢带XX 容器制造公司Q/XX SC201-XX压力容器制造质量手册本章共 17 页 第 17 页章节附 6标题常用法规168、标准目录版次/修订：A/0修订日期：发布日期：88YB（T）32-1986 高压锅炉用冷拔无缝钢管89YB（T）33-1986 低中压锅炉用冷拔无缝钢管90YB（T）40-1987 压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板91YB（T）41-1987 锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢92YB（T）44-1986 液体输送用电焊钢管93GB8001-95 二氧化碳气体保护焊用钢丝94GB702-1988 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差95GB704-1988 热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差96GB705-1988 热轧六角钢品种（含八角钢）尺寸、外形、重量及 允许偏差97GB708-1988 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差98GB709-1988 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差99GB908-1988 锻制圆钢和方钢品种100JB4726-2000 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件101JB4727-2000 低温压力容器用低合金钢锻件102JB4728-2000 压力容器用不锈钢锻件103JB/T47472002 压力容器用钢焊条订货技术条件104JB/T47482002 压力容器用镍及镍基合金爆炸复合钢板