1、 0.1 目 录序 号标 题页码01目录02颁布令01质量环境方针和目标04管理者代表任命书05公司简介1范围2引用标准3术语和定义4质量环境管理体系41总要求42文件要求5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量环境方针54质量环境策划（目标指标方案、法律法规及环境因素）55职责、权限和信息交流56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监视和测量设备的控制77环境运行控制78应急准备与响应8测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进82、6环境监测和测量87合规性评价88环境不符合、纠正措施和预防措施附件1组织机构图附件2质量职能分配表附件3环境职能分配表附件4程序文件目标附件5质量环境手册修改页0.2质量环境手册颁布令为了不断提高本公司素质和现代化管理水平，以适应市场竞争，满足顾客户需求，贯彻实施GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T14001-2004 idtISO14001:2004标准，尽快与国际接轨，以提高本公司的质量环境管理水平。为此，本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 、GB/T14001-2004 idtISO14001:2004标准结合公司实3、际情况制定质量环境手册。经审定，本质量环境手册符合国家有关政策、法律法规和本公司的实际情况。现在本正式批准发布本质量环境手册，即从x年07月20日起执行。特要求全体员工充分理解，严格按照质量环境手册的要求落实责任，开展质量环境活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。 总经理：x年07月20日0.3质量环境方针和质量环境目标 一 质量环境方针精益求精 铸造品质 预防污染 保护环境二 质量环境目标1 顾客总体满意率95%2 产品一次交验合格率98%3 产品出厂批次合格率为100%4 重大环境安全事故发生率为零5 废气、噪声达标排放6 废弃物100%分类合理处置 总经理:x年07月20日0.4管4、理者代表任命书为确保我公司质量环境管理体系得到有效运行和持续改进，公司决定任命工艺科长 x 同志为管理者代表，并授予以下职责和权限：1 确保我公司质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；全面负责质量环境管理体系的改进工作，包括对所采取的纠正措施和预防措施的总体控制。2 向总经理报告质量环境管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；3 在我公司范围内，应采取有效措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；4 就质量环境管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。望我公司全体人员服从协调，共同履行质量环境职能，以确保质量环境管理体系得到有效运行。 总经理： x年07月20日5、0.5企业简介 xx重工机械有限公司是一家专业铸造企业，公司注册资金3000万元人民币，占地面积5万平方米，其中建筑面积3万平方米。公司在生产组织，工艺流程，设备性能 （包括环保指标，能源指标）等方面均按目前国内一流铸造规范进行规划、设计和建造。工程分两期规划，一期投资总额为1.5亿元人民币，其中环保设施投入为1000万元。企业在后续经营发展中产能达6万吨规模。产品涵盖风力发电、柴油发电、机床、注塑机和矿产机械等行业。公司创始于x年3月，具有一支管理过硬、技术稳定、职工熟练的企业团队。工厂管理人员和技术人员70%以上具有大专以上知识和中级技术职称。本公司生产设备先进，工艺合理，检测手段齐全。产6、品远销国内外，得到受到该厂的青睐和好评。总经理为提高质量环境管理水平，引进ISO9001：2008和ISO14001：2004质量环境管理体系要求，并带领全厂员工郑重承诺：精益求精 铸造品质 预防污染 保护环境回眸过去,展望未来.占尽天时地利,发展前景广阔。本公司将继续坚持诚信、创新、优质、高效的经营理念，坚持服务社会、造福人民的企业宗旨。1 范围1.1总则a 向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b 通过质量环境管理体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律法规的要求，以增强顾客满意。1.2应用1.2.1本手册适用于本公司机械产品的铸造加工涉7、及到的质量环境管理。1.2.3删减理由：由于本公司产品是按照顾客提供的图纸要求及国家标准生产的，生产工艺质量稳定，故删减ISO9001：2008标准之7.3设计和开发控制要求。2引用标准2.1 GB/T19000-2005idtISO9000：2005 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008idtISO9001：2008 质量管理体系要 求2.3 GB/T14001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系要 求3术语和定义3.1 本手册采用ISO9000：2005质量环境管理体系基础和术语的术语和定义4 质量环境管理体系4.0 职责4.0.1 总经理批准质量8、环境手册和发布质量环境方针、质量环境目标。4.0.2 管理者代表负责质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个本公司内满足顾客要求意识的形成；负责组织编制与质量环境方针和质量环境目标相一致的质量环境管理体系文件。4.0.3 综合科负责文件和质量环境记录的统一管理。4.1总要求4.1.1本公司按照ISO9001：2008标准要求，建立质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并采取相应措施实现所策划的结果和持续改进，达到顾客满意，按照质量环境管理的基本原则过程方法，本公司的质量环境管理体系分为四大过程：4.1.1.1管理职责过程：9、确定本公司的质量环境方针和质量环境目标；明确本公司内部各部门的职能和相互关系；规定与质量环境有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系；明确本公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是本公司各项活动的中心；明确质量环境目标管理和管理评审的具体过程，并编制相应文件进行控制。4.1.1.2资源管理过程：资源是质量环境管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、基础设施管理和工作环境管理三个过程，并编写相应的文件予以控制。4.1.1.3产品实现过程：本公司在生产服务运作过程中，对影响质量环境的各个环节进行有效的控制，并编写相应的文件予以控制。4.1.1.4 测量、分析和改进过程10、：规定了为确保顾客要求和实现持续改进的监视和测量活动，并编写相应的文件予以控制。4.1.1.5 除以上四大过程外，对文件控制、质量环境记录两个具体过程编写相应的程序文件予以管理。4.1.2通过检查、考核、记录等手段获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控，并进行分析后实施必要的改进措施，以实现所策划的结果和促进质量环境管理体系的持续发展。4.1.3 为了保证质量环境管理体系的有效实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现，根据顾客的要求，确定相应的质量环境目标，指定管理职责，设置组织机构，并配备必要的资源和信息，制定相应的过程来实现产品实现的运作，然后通过对过程的监视、测量和分11、析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和过程的持续改进。4.1.4本公司外包过程是模具委外加工，如有，本公司将严格按照采购管理的要求予以识别、确认，并对其过程实施控制管理。确保控制外包过程不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。对外协供方应进行人员、设备、工艺等方面的确认。应用于外包过程的控制类型和特点可能受下列因素影响： a)外包过程对本公司提供满足要求的产品能力的潜在影响； b)共享过程的控制程度；c)通过7.4条款获得的所需控制的能力；4.2 文件要求4.2.1总则 质量环境管理体系文件包括：a) 形成文件的质量环境方针和质量环境目标；b) 质量环境手册；c) 本标准所要求形成文件的程序12、和记录；d) 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件。本公司文件以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用和保存。 4.2.2 质量环境手册4.2.2.1 本质量环境手册是依据ISO9001：2008标准及其适用的法律法规、顾客要求，并结合本公司实际情况编制而成。4.2.2.2 质量环境手册是规定本公司质量环境管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量环境方针和质量环境目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，其内容包括：质量环境管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性，见第1章1.2条款；形成文件和程序或对其引用；质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司质13、量环境管理体系所要求的文件必须控制下列内容：a) 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；b) 必要时文件得到评审和更新，并再次得到批准，以确保文件的时效性和可操作性；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适宜文件，以确保需要执行文件处都得到文件的有效版本；e) 对本公司质量环境管理体系有关文件进行标识、编号、制定管理程序，以确保文件保持清晰、易于识别和检索；f) 对产品执行的标准和有关法律、法规等外来文件进行标识、编号，以确保外来文件得到识别并控制其分发。g) 对已作废的文件进行控制，以防止作废文件的非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对14、这些文件进行标识；同时综合科给予保存并进行严格管理控制。4.2.3.2为使质量环境管理体系文件得到有效管理，本公司建立文件控制程序予以控制。4.2.4记录控制本公司对记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置等方面进行控制。本公司建立了记录控制程序，以确保质量环境记录得到保持并提供符合质量环境管理体系有效运行的证据。4.3引用文件4.3.1文件控制程序 4.3.2记录控制程序 5、管理职责5.0职责5.0.1总经理负责主持本公司质量环境方针和质量环境目标的制定工作，并负责批准发布；负责本公司各层次人员职责、权限及相互关系的规定；领导质量环境管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；任命管理者代15、表。5.0.2 管理者代表协助总经理对质量环境管理体系的策划；负责控制质量环境方针和目标，包括展开、考核和内部沟通。5.1管理承诺 总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量环境管理体系的承诺并提供有效证据。5.1.1 重视与员工的沟通，采取多种方法不断向全体员工传达满足顾客和有关法律、法规要求及对本公司的生存和发展的重要性，详见5.5；5.1.2制定适用本公司的质量环境方针和质量环境目标，表明本公司在质量环境方面所追求的方向和目标，详见5.3、5.4.；5.1.3按照规定时间间隔定期开展管理评审活动，对质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，详见5.6；5.1.4确保本公司能获得16、与建立和改进质量环境管理体系有关的必要资源，详见第六章。5.2 以顾客为关注焦点 总经理已将实现顾客满意作为本公司质量环境方针和质量环境目标的重要内容，详见5.3、5.4.1。5.2.1识别顾客明确的或隐含的需求和期望。5.2.2 确保将顾客的需求和期望转化为产品的技术指标和服务要求，见7.1。5.2.3 确保通过质量环境管理体系的有效运作，实现顾客要求，详见七、八章。5.2.4 制订各种激励政策，鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的建议和方案积极采纳。5.3质量环境方针5.3.1 本公司的质量环境宗旨：诚信 品质 创新 品牌5.3.2 本公司的质量环境方针：精益求精17、 铸造品质 预防污染 保护环境5.3.3本公司的质量环境方针与本公司的宗旨相适用；5.3.4质量环境方针与各项质量环境活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量环境方针是本公司各项工作的宗旨和方向。5.3.5通过制定量化的质量环境目标落实质量环境方针，并将质量环境方针分解到各个部门以便实施和评价。5.3.6通过每年的管理评审，评审质量环境方针的持续适宜性和质量环境目标的实施情况，促进质量环境管理体系的持续改进。5.4策划5.4.1质量环境目标：本公司在制定质量环境目标的基础之上，结合本公司具体的实际情况，建立质量环境目标，质量环境目标是对质量环境方针的展开，也是本公司全体员工所追求并加以实18、现的主要工作任务。为确保质量环境目标的实现，本公司将质量环境目标分解到各职能部门。具体见部门质量环境目标展开规定。5.4.2 质量环境管理体系策划：本公司按照ISO9001：2008标准对质量环境管理体系进行策划，以确保满足质量环境目标和质量环境管理体系的总要求并形成文件；对质量环境管理体系的变更进行策划和实施时，以保持质量环境管理体系的完整性。5.4.3 环境因素的识别、评价和确认5.4.3.1 公司建立并保持环境因识别与评价控制程序，对公司活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价并及时更新。5.4.3.2公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行识别。识别19、时，应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，向大气的排放、向水体的排放等六个个方面的可能对环境造成影响的因素；5.4.3.3 公司采用评分法和是非判断法对环境因素进行评价，以确定重要环境因素。5.4.3.4 在管理体系实施及改进过程中，应针对活动、产品和服务等的变化，及时更新环境因素，并制定相应的控制措施。5.4.4 法律法规和其他要求5.4.4.1 公司建立并保持法律法规及其他要求识别与评价控制程序，以确保及时识别、获取和更新适用于公司活动、产品和服务的质量环境法律法规以及公司应遵守的其他要求。5.4.4.2 与本公司管理体系有关的法律法规主要包括国家、地方政府或相关部20、门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构的指令、本公司与政府机构的协定、相关方要求以及非法规性指南等。5.4.4.3 综合科是本条款的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的适用性评价和更新工作，建立公司法律法规和其他要求清单，并负责文本的发放。5.4.4.4 各部门在各自的职责范围内获取适用的法律法规和其他要求，确定适用范围并跟踪其变化，将相关信息及时反馈到公司综合科；负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方；并确保在建立、实施和保持质量环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求予以考虑。5.4.5 环境目标和指标5.4.5.1 目标21、和指标的制定5.4.5.1.1 每年1月份，组织公司部门/单位制定本公司环境目标的指标；5.4.5.1.2 制定和评审目标时应考虑法律法规的要求、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点；5.4.5.1.3 目标和指标应是可测量的，并与本公司管理方针相一致；5.4.5.1.4 目标和指标应形成文件，并经总经理批准。5.4.5.2 目标和指标的分解或展开5.4.5.2.1 公司环境目标和指标确定后，综合科负责根据各部门/单位的活动、产品及服务的特点组织和督促各部门/单位将总目标和指标进行分解，形成环境目标指标方案，经总经理批准后下发各部门/单位；5.4.5.2.2 各部门22、/单位根据需要，可将部门/单位目标和指标进一步分解、落实；5.4.5.2.3 目标和指标实现情况的检查考核 各部门/单位每季度对本部们/单位目标和指标的完成情况进行一次检查，综合科每半年对各部门/单位目标和指标的完成情况进行一次检查考核，保存检查考核记录并针对存在的问题组织采取相应措施。5.4.5.3 环境目标和指标的评审管理评审时，应对公司质量环境目标和指标进行评审，决定是否需要更新。5.4.6 环境管理方案 公司制定并实施环境管理方案，以确保本公司环境方针目标的实现。5.4.6.1 综合科负责组织各部门制定职业环境管理方案。管理方案应包括：5.4.6.1.1 实现职环境目标指标的职责；5.23、4.6.1.2 实现职业环境目标应采取的措施和方法；5.4.6.1.3 实现目标的时间表；5.4.6.1.4 资金预算及来源。5.4.6.2 境管理方案经管理者代表审核，总经理批准后执行，总经理为其提供必要资源。5.4.6.3 综合科每季度对环境管理方案的实施情况进行检查，填写目标指标方案统计表，并将检查结果报告管理者代表。5.4.6.4 每个管理方案完成后，责任部门应将完成情况填入目标指标方案统计表，连同相关资料一并报综合科。综合科组织相关部门和人员对其进行验收，填写目标指标方案统计表的相应栏目。5.4.6.5 当公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，综合科应及时组织对管理方案进行修订24、。5.4.5.6 综合科每年年底组织相关部门/单位对职业健康安全、环境目标和指标及相应管理方案进行评审和修改，并根据重要环境因素和危险源的变化，以及评审中提出的或发现的问题制定新的环境目标指标管理方案，报总经理批准后执行。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a负责向公司传达国家相关的法律法规的要求和顾客的要求，并得到有效执行；b负责制定公司预算计划、经营计划和质量环境方针，并确保公司质量环境目标的建立；c负责根据质量环境目标和质量环境管理体系总要求，确保质量环境管理体系进行有效策划；d负责组织制定公司各层次人员的职责和权限，并得到有效沟通；e 负责设置本公司组织机构，25、并任命公司管理人员，包括管理者代表、顾客代表和质量环境代表；f 负责公司预算计划、经营计划、质量环境方针、质量环境目标和质量环境手册的批准及发布；g负责提供确保质量环境管理体系有效运行的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源和信息；h 参与公司重要合同订单的签订和评审；i 负责公司合格供方的批准；j 负责仲裁和解决公司重大质量环境问题，行使质量环境奖惩权；k 负责主持公司管理评审工作和持续改进工作。5.5.1.2管理者代表其职责和权限具体见0.4管理者代表任命书。5.5.1.3销售科a 负责顾客的询价和报价工作，以确定与产品有关的要求，包括明确的、潜在的、法律法规要求的和公司确定的任26、何附加要求，产品和过程的特殊特性。b 负责组织与产品有关要求的评审工作，包括样品要求和量产要求及产品变更要求；c 负责把产品要求或变更的要求传递到相关部门，以确保相关人员知道产品要求或变更要求；d 负责顾客财产（包括顾客样品和图纸）的传递及其管理；e 负责组织产品交付工作，包括样品和批量；f 负责与顾客的沟通和协调，传递顾客反馈信息和受理顾客投诉工作，并负责不合格品的召回工作；g 负责顾客满意度测量，并把测量结果反馈到相关部门；h 负责本部门环境因素识别和确认；i负责本部门环境目标指标方案的执行；j 负责本部门环境运行控制及相关方控制；5.5.1.4工艺科a 负责根据顾客样品或标准要求，组织产27、品实现策划管理工作；b 负责成立项目小组，组织样品制造管理工作；c 负责按时按质按量交付样品工作；d 负责编制制造时所需的特殊特性、过程流程图、控制计划、图纸、工艺、检验、设备等作业文件，并得到有效发放；e 负责对生产和服务提供过程的确认工作，包括材料确认、人员确认、设备确认、工装确认、工艺方法确认、测量技术确认、产能确认、环境确认、工时工价核算；f 负责处理质量环境问题的仲裁工作；g 负责技术指导和培训工作；h 负责本部门环境因素识别和确认；i 负责本部门环境目标指标方案的执行；j 负责本部门环境运行控制及相关方控制；5.5.1.5质检科a 负责计量检测设备仪器的管理；b 负责测量系统分析的28、管理和实验室管理；c 负责进货检验、首末件确认、过程巡检、成品检验的管理；d 负责检验试验状态标识管理；e 负责不合格品管理；f 负责数据分析管理；g 负责根据产生的不合格和潜在的不合格，确定纠正措施和预防措施的需求，并验证纠正措施和预防措施实施的有效性。h 负责本部门环境因素识别和确认；i 负责本部门环境目标指标方案的执行；j 负责本部门环境运行控制及相关方控制；5.5.1.6工程科a 负责生产设备设施的控制； b 负责工装模具的控制；c 负责本部门环境因素识别和确认；d 负责本部门环境目标指标方案的执行；f 负责本部门环境运行控制及相关方控制；5.5.1.7制造科a 负责生产和服务提供过程29、的有效控制，包括编制督导生产计划、作业指导文件，并配合工艺科对生产和服务提供过程进行确认 ； b 负责执行制定的生产计划，并做好具体生产安排工作；c负责对产品质量环境进行自查管理工作；d 负责执行对产生的不合格和潜在的不合格，采取有效的纠正措施和有预防措施；e 负责标识和可追溯性管理工作；f 负责产品标识、搬运、包装、储存和保护等防护管理工作，；g 负责仓库控制管理。h 负责生产环境管理，以确保制造产品所需的环境和人员的生命安全；i 配合工艺科做好样品制造工作；j 配合质检科做好产品质量环境检验、数据分析和计量器具内校工作；k 负责本部门环境因素识别和确认；l 负责本部门环境目标指标方案的执行30、；n 负责本部门环境运行控制及相关方控制，包括三废、危险化学品油品的监控；5.5.1.8采购科a 负责采购控制管理；b 负责供方控制管理；c 负责本部门环境因素识别和确认；d 负责本部门环境目标指标方案的执行；i 负责本部门环境运行控制及相关方控制；5.5.1.9综合科a 负责人力资源管理；b 负责工作环境管理；c 负责文件记录管理；d 负责环境因素识别、汇总和评价；e 负责适用法律法规识别、获取、评价；f 负责环境目标指标方案运行监控；g 负责环境信息内外沟通；h 负责应急准备和响应控制；i 负责环境监测和测量控制；j 负责环境不符合、纠正和预防措施的控制。5.5.1.10财务科a 负责公司31、会计工作管理；b 负责公司出纳工作管理；c负责公司质量环境成本，包括不良质量环境成本的核算工作管理；d 负责本部门环境因素识别和确认；e 负责本部门环境目标指标方案的执行；f 负责本部门环境运行控制及相关方控制；g 负责公司环境资金的预算、监测和统计。5.5.1.9本公司的组织机构图具体见附件1；本公司的质量环境职能分配表具体见附录2；具体的岗位职责见岗位职责。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表，委托其对质量环境管理体系所需过程的建立、实施和保持负责。管理者代表的职责和权限见管理者代表任命书；5.5.3内部沟通 对质量环境管理体系的有效性进行沟通，进而提高过程的运作效率。内部沟通在本公司32、的各职能部门和各层次之间进行，沟通可采用如下方式：a 文件沟通：通过本公司内部文件的分发或联络达到沟通；b 会议沟通：通过各种会议进行沟通；c 通过通知、通报、电话、个别谈话等方式进行有效沟通。5.6管理评审5.6.1总经理每年至少一次对质量环境管理体系进行评审，其间隔时间不超过12个月，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价质量环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量环境方针和质量环境目标。根据本公司的具体实际情况，可以增加评审的频次。5.6.2评审输入包括以下内容：a 外部和内部审核结果；b 顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其他；c 过程运行情33、况和产品的符合情况。包括产品实现过程各环节的不符合规范和不合格产品等；d 环境绩效、污染预防、法律法规评价及更新；e 纠正和预防措施的情况；f 以往管理评审所确定措施的实施情况；g 能影响质量环境管理体系的计划变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等；h 对质量环境管理体系改进的建议。5.6.3评审输出包括以下决定和措施：a 管理评审的结果；b质量环境管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量环境方针、质量环境目标的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；c 与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面；d资源要求的措施，包括硬件设施、软件设施、软件资源、人员岗位设置、人员34、培训等。5.6.4管理评审按照规定的程序进行，并保存管理评审记录，本公司编制并执行管理评审控制程序。5.7支持性文件 5.7.1管理评审控制程序5.7.2环境因素识别与评价控制程序5.7.3法律法规及其他要求识别与评价控制程序5.7.4经营计划控制程序6 资源管理6.0职责6.0.1 总经理确保本公司人力资源、基础设施、工作环境等资源的提供。6.0.2 综合科负责本公司人力资源和工作环境控制。6.0.3 工程科负责本公司基础设施和。6.1资源提供为保证质量环境管理体系的有效运行，质量环境方针和质量环境目标的顺利实现，满足实现产品质量环境的要求，本公司由总经理负责及时确定质量环境管理体系的产品实35、现所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，并由各职能部门负责实施以确保：a) 实施和保持质量环境管理体系的运行，并持续改进其有效性；b) 提供满足顾客要求的产品，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1人员安排6.2.1.1本公司按照质量环境管理体系要求对从事各质量环境活动岗位人员的能力作出规定，其规定详见岗位职责。6.2.1.2 在确保被选人员的资质时，应从受教育、培训、技能、经验并结合本公司的实际情况考虑，并确认质量环境管理体系中承担任务的人员能够直接或间接地影响产品的符合要求。6.2.2能力、意识、培训在质量环境管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量环境有影响的各类人员进行培训或36、采取其他措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应顾客需求的变化。6.2.2.1综合科负责确定从事影响产品质量环境活动的人员的现有能力和预期能力，并根据实际制定相应的培训计划，使人员能力达到预期要求。6.2.2.2 根据员工的发展需要为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量环境活动的能力要求。6.2.2.3 各相关部门协助综合科负责组织通过面试或笔试、实际操作等方式验证培训效果，确认是否达到岗位任职所确定的目标。6.2.2.4通过提供培训或采取其他措施，使员工意识到所从事的活动或工作对质量环境管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实37、现质量环境目标作出贡献。同时，对培训效果要进行适当的评估、验证。6.2.2.6 为对人力资源进行有效管理，本公司编制并执行人力资源管理程序。6.3基础设施6.3.1工程科应组织确定并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，包括：厂房设施（建筑物）、工作场所和相关的设施（如水、气、电）；过程设备（生产、检测、办公等硬件和软件设备）；支持性服务设施（如运输或通讯或信息系统）。6.3.2 设备设施的配备和维护6.3.2.1制造科应编制设备设施年度检修计划，确保设备设施处于正常状态。6.3.2.2设备设施的购置、验收、台帐、维修、报废、说明书和技术资料工程科应予以保存。6.3.3为对有效管理生产设备，38、本公司编制并执行生产设备控制程序。6.4工作环境6.4.1工艺科在产品实现过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；综合科车间生产时，应对工作环境中的因素（如噪音、温度、照明或天气）进行管理，使其符合规定的要求。6.4.2各车间负责对人员的精神状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。6.4.3各车间负责作业区域内环境的识别、确认、控制，以确保其符合规定要求。6.4.4 为对确定并管理达到产品符合要求所需的工作环境，综合科执行5S控制程序。6.5支持性文件6.5.1岗位职责6.5.2人力资源管理程序6.5.3生产设备控制程序6.5.45S控制程序7、产品实现7.0职责7.0.1工艺科负责产品39、实现过程的策划；7.0.2制造科及各车间负责生产和服务提供过程控制及其确认，负责负责标识和可追溯性、产品防护管理工作及环境运行控制。7.0.3销售科负责与顾客有关过程的产品要求的识别、评审及顾客沟通及顾客财产的管理工作。7.0.4采购科负责采购过程的控制和采购信息的编制工作。7.0.5质检科监视和测量设备的控制、产品的监视和测量工作及协助制造科做好检验状态标识的管理工作。7.0.6 仓库负责产品储存管理工作。7.0.7 综合科负责应急准备与响应的控制。7.1 产品实现的策划7.1.1产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，根据产品的总要求，针对产品客观因素及本公司业务范围，本公司实现40、过程分为几个过程进行控制，并编制相应文件化的作业指导书或程序文件或管理规范等。产品实现的策划应与质量环境管理体系其他要求相一致。7.1.2在对产品实现策划时，质检科应确定以下方面的适当内容：a 确定产品的质量环境目标和要求，包括标准的引用；b 针对产品要求，确定产品实现过程、文件和资源的需求；c 确定产品所要求的验证、确认、监视和试验活动，以及产品接收准则；d 确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3当特定产品项目或合同要求的情况下，工艺科可采取编制质量环境计划的形式进行管理。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1.销售科负责组织有关人员与顾客沟通，41、负责调查搜集市场相关信息，识别顾客要求，明确产品有关要求。7.2.1.2产品有关的要求主要包括：a 顾客规定的与产品有关要求，包括对产品交付以及交付后活动的要求；b 顾客没有明确规定，但是根据产品本身的用途或已知的预期用途所必须 的要求；c 与产品有关的法律法规要求，如国家行业地方标准；d 本公司确定的任何附加要求，如：采用新工艺、新标准、超越顾客的需求、附加运费。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1评审管理：销售科负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同本公司确定的附加要求实施评审。评审必须在合同订单签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。7.2.2.2评审方式：本公42、司主要根据合同订单的不同要求，确定用授权有关人员或总经理亲自进行评审。合同订单评审是由销售科组织生产、研发、采购等相关部门进行评审，评审后报总经理批准。7.2.2.3通过产品要求的评审应确保：A 产品的要求得到规定；B 与以前产品要求表述不一致的合同或订单要求已予解决；C 本公司应有能力满足顾客规定的要求，如生产交付与质量环境等。7.2.2.4 若顾客提供的要求没有形成文件，如电话通知或口头传达等，采购科在接受订单前应对顾客要求进行确认。7.2.2.5若产品有关的要求发生变更时，由销售科及时将变更信息书面通知到有关部门和人员，确保合同及时准确执行，同时应得到顾客确认。7.2.2.6若有网上销售43、的订单，销售科应对产品有关的信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.2.2.7销售科应保持评审结果及评审所引起的措施的记录。7.2.3顾客沟通7.2.3.1本公司与顾客沟通的职能部门为采购科，具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。7.2.3.2沟通方式根据具体条件选定。合同签订前，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并及时传达给相关部门。合同签订后，明确一定的联系方式，保持履约期与顾客的沟通。履约后仍要与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。7.2.4对顾客有关过程得到有效的控制，本公司制定并执行合同订单管理控制程序进行管理。7.3 设计和44、开发公司目前产品是按照顾客图纸生产的，故本章节不作控制要求；若有，应以下要求执行。7.3.1设计和开发策划工艺科在对产品的设计和开发进行策划时，应确定：a. 产品设计所需的阶段和每个阶段的完成时间；b. 适合每个阶段的评审、验证和确认活动； c. 产品设计和开发的职责和权限。 工艺科应对参与设计的不同职能部门之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，职责分工明确。策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更新。7.3.2设计和开发输入在进行设计和开发时，工艺科应确定与产品要求有关的输入，这些输入包括：a. 外观、性能要求及客户特殊要求；b. 适用的法律和法规要求；c. 适用时，来自以前类似设计的45、信息；d. 产品设计和开发必需的其他要求。应对上述输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发的输出设计和开发输出为纸箱设计图稿。设计和开发输出应：a. 满足设计和开发输入的要求；b. 为采购、生产和运输提供适宜的信息；c. 包含或引用产品的接收准则；d. 规定对产品的安全和正常使用所必需的特性，以保证在实施过程中对其重点进行控制。7.3.4设计和开发评审在适当的阶段，工艺科应按策划的安排组织对设计和开发进行系统的评审，以便：a. 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b. 识别问题并提出必要的措施。评审的参加者包括与评审设计和开发阶段有关的职46、能部门代表，评审的结果和任何必要措施的记录应予以保持。7.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应对设计和开发进行验证，验证结果和任何必要措施的记录应予以保持。7.3.6设计和开发确认为确保产品能满足规定的或已知预期使用的要求，相关部门应按策划的安排对设计和开发进行确认。可行时，确认应在产品实施之前完成，并保持确认结果及任何必要措施的记录。7.3.7设计和开发更改的控制工艺科应按设计和开发控制程序的要求对设计和开发更改进行控制，并保持记录。在适当时，应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并得到原审批人员批准，更改的评审包括评价更改对产品组成部分和已生产交付产品的影响。更改的47、评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1采购科负责组织质检、制造等部门进行选择、评价和重新评价供方，并严格按照采购控制程序要求控制其采购过程，以确保采购产品符合规定的采购要求要求。7.4.1.2采购科对供方及采购的产品控制类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现过程或最终产品的影响程度。根据采购的产品对随后的产品实现过程或最终产品的影响程度，采购科对供方面进行分类（关键供方A类、重要供方B类和一般供方C类）。7.4.1.3采购科应组织制定选择、评价和重新评价供方的准则。按照此准则组织研发、制造科门定期（一般每年一次）对所提供的产品的供方进行选择和评价48、。对供方评价的可根据要求适当采取以下方式：供方调查、样品测试、现场考核、供货业绩评价等。其评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录采购科应予以保持。7.4.2采购信息7.4.2.1采购科负责编制采购信息，采购信息应表述拟采购的产品，根据采购的具体要求，适当时包括以下方面：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量环境管理体系的要求； 采购科在与供方沟通前，应确保所采购信息文件所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证质检科按照进货检验要求对采购产品实施检验或验证活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。7.4.4为对采购过程进行管理，本公司组织编制并49、执行采购控制程序。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 制造科应组织策划在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a)制造科及车间应获得表述产品特性的信息，如产品的交付要求和技术质量环境要求等；b)当没有作业指导书无法保证产品质量环境时，制造科及车间获得作业指导书；c)制造科及车间应使用适宜的设备设施，确保设备设施处于正常运转状态；d)制造科及车间应获得和使用监视和测量设备，确保生产和服务提供过程中监视和测量获得得到开展；e)质检科根据规定的要求对生产和服务提供过程中实施产品和过程的监视和测量活动，同时制造科及车间也应做好产品质量环境的自检工作，以确保产品符合规定的50、要求；f)根据质检科的判定结果，制造科及车间应实施产品放行、交付和交付后的活动，包括做好售后产品的维修工作。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，同时也应包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程，工艺科应组织制造科门对任何这样的程实施确认。确认应证实过程实现所策划的结果能力。本公司目前特殊过程是熔炼浇铸。制造科组织制造科对上述过程做出安排，根据过程特性的不同，适用时应包括：a)制定该过程的评审和批准所规定的准则；b)对设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用特定的作业方法和作业程序；d)对该过程的作业过程进行记录，以便追溯质量环境问题51、；e)当该作业过程的设备、人员、材料或产品发生变更时，质检科组织制造科门对该过程进行再确认。7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性应按照以下方式进行控制：a) 产品的可追溯性标识由质检科制定，由制造科组织实施。可追溯标识应确保唯一性，标识的形式采用模印、印章记号、标牌、物料卡、检验记录等。b) 可追溯性标识及记录内容：进货日期、批次、型号、生产号、规格、数量、客户单位等；各过程记录、维护记录、检查和检验记录、操作者、检验员、生产日期等；c)产品检验状态标识及记录内容：合格品标识；不合格品标识：返工、返修、偏离许可、退货、降级和报废等待检品标识；d) 当合同和法律法规有要求时，对产品的每种材料和52、生产过程应能根据可追溯性唯一标识从最终使用一直追溯到原材料供方和生产服务检验者（操作者）。7.5.4顾客财产销售科负责组织工艺科、制造科门对顾客提供的财产予以爱护和控制。本公司的顾客财产主要是顾客提供的图样，适当时包括顾客个人信息。对顾客提供的图样，应按以下方面进行控制： 销售科负责接收顾客提供的图样，并传递至工艺科。工艺科应对顾客提供的样品按照顾客的要求进行验证，并做好登记，对顾客提供的图样按要求进行评审，并做好登记。当顾客提供的样或图样发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，工艺科应通过销售科报告顾客，并保持记录。7.5.5产品防护制造科按照应对在制造、储存及交付过程中的产品（包括原辅材料、在53、制品、成品）提供防护，以确保产品符合规定要求。这种防护可包括以下方面：a) 标识：在产品实现过程中制造科应使用适宜的方法进行标识，以达到产品防护目的。b) 搬运：在产品实现过程中制造科采用恰当的搬运方法及工具，保证其产品完整无好。c) 包装：制造科应按质检科制定的包装要求进行作业。d) 储存：根据产品的具体特点本公司应配备产品储存环境，制造科定期组织对库存品状况进行检查，以便及时发现变质情况。f) 保护：在产品搬运、包装和储存时，应给予一定的保护措施，如注意防尘、防火、防爆、防盗、防潮、防震、防变质措施，有毒、有害、易爆、易燃的物资应与隔离存放的措施。7.5.6为对生产和服务提供过程进行有效管54、理，本公司编制并执行生产过程控制程序。7.6监视和测量设备的控制7.6.1质检科应识别需实施的监视和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.2 测量和监视能力的保持与控制7.6.2.1对照能溯源到国际或国家基准的测量设备，定期进行校准和检定。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准，同时，应记录校准或验证的依据。7.6.2.2对测量和监视设备进行标识，以确保其校准状态得到确定。7.6.2.3操作者在使用测量和监视设备时，应该核对其适用性和进行必要的调整。7.6.2.4应有防止发生可能性使用测量结果失效的调整。7.6.2.5当发现设55、备偏离校准状态时，除对这些设备和任何影响到的产品采取适当的措施，还应对以往监控和其结果的有效性进行评价并予以记录。7.6.2.6用于测量和监视规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要求的能力予以明确和必要的重新确认。7.6.2.7在搬运、维护和储存期间应防止损坏或失效。储存和校准场所应保持适宜的环境，对校准结果予以记录。7.6.3为对测量和监视设备进行控制管理，本公司编制并执行计量检测设备管理制度。7.7 环境运行控制 公司根据环境方针、目标和指标，识别了与所确定的重要环境因素和与所认定的、需采取控制措施的风险有关的运行和活动（包括维护工作），在建立质量环境管理体系时，制造科对这些活56、动进行了策划，以确保其在规定的条件下进行，减少环境污染风险。7.7.1 对于因缺乏程序文件而可能导致偏离环境方针和目标指标的情况，建立并保持环境运行控制程序、噪声污染预防控制程序、废水污染预防控制程序、危险化学品油品控制程序、废弃物控制程序、能源资源控制程序，并在程序中规定运行准则，三废排放控制规定、 固体废弃物管理规定、能源资源管理规定等。7.7.2 对向本公司提供可能会对环境造成重要影响的物资的供方，以及提供服务的重要分包方，采购等相关部门应分别向其通报本公司相关方控制程序中的相关要求，以及与其提供产品或服务有关的其它运行控制程序和要求；对危险废弃物处理承包方，由综合科向其通报固体废弃物管57、理的要求。7.8 应急准备和响应 公司根据生产特点和所处的地域状况，建立并保持应急准备和响应控制程序，规定对潜在环境事件及应急准备要求以及发生时的应急措施，以预防或尽可能减少其可能造成的环境影响、人员伤害及其他损坏和损失，综合科负责应急准备与响应的归口管理。7.8.1 公司可能出现的潜在事故和紧急情况有：火灾、爆炸、 有毒气体中毒、高空坠落、重大机械伤害、重大交通事故以及洪水、地震等自然灾害。7.8.2 应急准备。7.8.2.1 公司设立应急机构，综合科负责每年根据公司人员变化对应急机构人员进行调整并重新报批；7.8.2.2 综合科负责编制应急预案；7.8.2.3 综合科负责配置所属办公、生产58、场所的应急物资、器材、标志，并对其进行维护，保证始终处于良好状态；7.8.2.4 综合科负责每年至少组织一次应急演练，并协助制造科对职工进行应急准备和响应意识与技能的培训；7.8.2.5综合科每季度对应急救援工作落实及应急设施、器材的状态进行检查，发现隐患及时责令责任部门整改。7.8.3 应急响应事故和紧急情况一旦发生，各部门应按程序和相应预案作出响应，以预防和尽可能减少其可能造成的环境影响、人身伤害及财产损失等。7.8.4 综合科每年组织相关部门及人员对应急准备和响应控制程序和应急预案进行一次评审，必要时予以修订。同时，当紧急情况发生后，综合科组织相关部门对该程序进行及时评审、修订该。7.759、支持性文件7.7.1产品质量环境先期策划控制程序 7.7.2工程变更控制程序7.7.3合同订单管理控制程序 7.7.4生产过程控制程序7.7.5标识和可追溯性控制程序 7.7.6产品防护控制程序 7.7.7顾客财产控制程序 7.7.8计量检测设备控制程序 7.7.9环境运行控制程序 7.7.10噪声控制程序7.7.11废水控制程序 7.7.12化学品油品控制程序7.7.13废弃物控制程序 7.7.14能源资源控制程序8、测量、分析和改进8.0职责8.0.1总经理负责组织策划并实施监视、测量、分析和改进过程；8.0.2总经理负责组织实施持续改进工作；8.0.3管理者代表组织实施内部审核、过程的监60、视和测量、纠正和预防措施的控制工作；8.0.4销售科负责实施对顾客满意程度的监视和测量工作；8.0.5质检科负责对产品的监视和测量、不合格控制、数据分析；8.0.6综合科负责环境监测和测量、法律法规评价和环境不符合控制。8.1总则为及时识别和发现产品实现过程以及质量环境管理体系中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。总经理策划并实施为实现以下目的所需的监视、测量、分析和持续改进过程。8.1.1证实产品的符合性；8.1.2确保质量环境管理体系的符合性；8.1.3持续改进质量环境管理体系的有效性实现质量环境管理体系有效性；8.1.4监视和测量活动：8.1.4.1顾客满意或不满意的测量；8.1.461、.2内部质量环境审核；8.1.4.3过程的监视和测量；8.1.4.4产品的监视和测量。8.1.5通过以上活动质检科收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出相应的改进措施，以实现不断地持续改进。在监视和测量分析的方法中应包括统计技术的应用，如因果分析图、排列图等统计技术的运用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1作为对质量环境管理体系业绩的一种测量和管理评审的输入，销售科应采取有效的措施和方法定期对顾客有关单位或个人是否满足其要求的感受的信息进行监视和测量，并确定获取和利用这种信息的方法（监视顾客感受可以包括诸如顾客满意调查、顾客对交付产品质量环境的数62、据、用户意见调查、业务损失分析、保证承诺、经销商报告之类的来源获得输入。8.2.1.2为确保对顾客满意进行有效的监视和测量，公司组织制定并执行顾客满意与投诉控制程序。8.2.2内部审核8.2.2.1质量环境管理体系内部审核是质量环境管理体系自本完善机制的重要活动，本公司将通过内部审核，收集有关质量环境管理体系符合性和有效性的信息，作对质量环境管理体系运作情况的评价。8.2.2.2内部审核策划：管理者代表考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性及以往审核的结果，应对审核的方案进行策划，确定审核的准则、范围、频次和方法，报总经理批准。8.2.2.3内审的频次、范围和方法：a 本公司规定间隔12个月至少63、对全本公司各部门进行一次全面的完整的内部质量环境体系审核。必要时，管理者代表还将根据质量环境管理体系运作情况及外部环境变化情况以及审核的结果，针对不同的情况追加审核的频次；b 审核的方法视情况采取集中式或滚动式。8.2.2.5内审结果及跟踪措施a 内部审核结果以报告形式由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按照文件控制程序进行管理；b 针对内部审核中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组组长确认，并在限定时间内进行整改。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪活动，以验证纠正措施的实施情况。8.2.2.6内审员 内审员应经过考试合格取得内审员培训64、证书，并经总经理任命，内审员应具有一定的生产和管理经验的人员担任，并与受审部门无直接责任关系。8.2.2.7为对内部审核管理控制，本公司编制并执行内部审核控制程序。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1质量环境管理体系过程持续满足其预期的能力是质量环境管理体系有效性的体现，管理者代表通过对主要过程能力的各项指标进行监视和测量，以证实质量环境管理体系过程的策划结果的能力符合规定的要求。 8.2.3.2过程的监视和测量的主要分析工具可采用质量环境目标考核、内部审核、管理评审或相应统计技术。8.2.3.3过程的监视和测量的结果来识别体系策划的结果，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措65、施，以确保产品的符合性。8.2.3.4当确定适宜的方法时，本公司应当考虑适合与监视或测量每个过程的监视和程度，这些过程是能够影响产品要求的符合性和质量环境体系有效性的过程。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1本公司将对产品的特性实施监视和测量，以验证产品要求是否达到满足的要求。这种监视和测量应依据产品实现策划的安排，在产品实现的适当阶段进行。包括材料入库前的监视和测量、半成品的监视和测量、成品的监视和测量等。8.4.4.2产品监视和测量必须按照规定的要求包括接收的准则进行。质检科应保持符合接收准则的证据，如检验记录单等。8.2.4.3本公司在产品实现过程中，如发生紧急或例外反复性，应得到总66、经理或其授权者的批准，并有可靠的追溯方法。8.2.4.4产品放行应当是总经理本人或者经总经理授权的其他责任人。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。8.2.4.5为对有效的进行产品监视和测量，本公司编制并执行产品检验控制程序。8.3不合格品的控制8.3.1本公司应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期的使用或交付。8.3.2 发现不合格品，质检科应进行标识、记录、隔离、评审和处理。8.3.3 质检科负责不合格品的评审和处置结果的验证，责任部门负责不合格品的处置。8.3.4 根据评审意见和不合格品的严重程67、度可能提出以下处置方式：a 返工、返修；b 让步接收、降级使用、改作他用；c 报废、退货、赔偿；d 当交付或开始使用后开始发现产品不合格时，质检科应组织相关部门采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.5责任部门应采取适当的纠正预防措施，消除已发现明显或潜在的不合格，包括在交付或开始使用后发现的不合格，以防止不合格品原预期的使用或应用。对所采取的措施的程度应与不合格的影响或潜在影响相适应。应针对不合格造成的后果采取适当的纠正预防措施。8.3.6 质检科对不合格品得到纠正预防后应对其再次进行验证，验证的结果应符合规定的要求。8.3.7 质检科对返工、报废或让步接收的产品作好记录。8.68、3.8不合格品的让步接收，当合同有规定时，必须经总经理批准，并征得顾客或其代表的同意。8.3.9为对不合格品过程进行有效管理，本公司编制并执行不合格品控制程序。8.4数据分析8.4.1为确保证实公司质量环境管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量环境管理体系的有效性，质检科应组织相关责任部门采取适宜的措施和方法确定、收集和分析适当的数据；8.4.2 质检科应组织相关部门定期对以下方面的数据进行分析：a) 销售科负责分析顾客满意数据；b) 质检科负责分析与产品要求的符合性数据；c) 质检科负责分析过程和产品特性以及趋势，包括采取预防措施的机会；d) 质检科负责分析供方质量环境表现的69、数据；e) 采购科负责分析供方交付业绩的数据；d) 其他有关来源的数据：竞争对手的数据、产品所处行业的技术动态数据、生产过程控制数据、人力资源使用结果数据、目标考核数据等，分别由相关部门和人员负责收集与分析。质检科采取适宜的统计技术方法或措施，汇总或收集各部门的数据分析结果，形成数据分析报告，提交给总经理审阅。8.5改进8.5.1持续改进本公司利用质量环境方针、质量环境目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量环境管理体系的有效性。8.5.2纠正措施8.5.2.1本公司采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相70、适应。8.5.2.2纠正措施的实施应采取以下步骤：a 评审不合格（包括顾客的抱怨）；b 通过调查分析确定不合格的原因；c 评价不合格不再发生的纠正措施的需求；d 确定并实施所需的纠正措施；e 所采取纠正措施的结果；f 评审所采取的纠正措施。8.5.2.3通过纠正措施的制定和实施以确保本公司质量环境管理体系不断完善，并促进质量环境管理体系的持续改进。8.5.2.4本公司编制和执行纠正和预防措施控制程序。8.5.3预防措施8.5.3.1本公司应确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。8.5.3.2预防措施的实施采取以下步骤：a 识别潜71、在不合格及其原因；b 评价防止不合格发生的措施需求；c 确定和实施所需的措施；d 记录所采取预防措施的结果；e 评审所采取的预防措施。8.5.3.3本公司编制和执行纠正和预防措施控制程序。8.6 环境监测和测量8.6.1 公司编制环境监测和测量控制程序对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监视和测量，以确保公司质量环境管理体系有效运行，由综合科组织实施。8.6.2环境监测及运行控制监视：综合科按相关文件（环境运行控制程序等作业文件、相关法律法规和其它要求等）规定，对与环境因素有关的运行控制情况实施监督检查；8.6.3目标、方案完成情况检测：综合科每年分别对环境目标指标方案的进展和完成情72、况进行一次检查；8.7 合规性评价8.7.1 各部门在日常的监督检查和绩效监测中，应将结果与相关法律法规和其它要求进行对照，评价其符合性并保持评价记录；8.7.2 综合科每年组织对公司遵循法律法规和其它要求的情况进行一次全面评价，形成合规性评价评价报告。8.7.3 综合科负责将环境监测结果、合规性评价结果提交管理评审。8.8环境不符合、纠正措施和预防措施公司编制环境不符合、纠正措施和预防措施，对环境处理和调查事故、事件、不符合的职责、权限和要求作出规定，由综合科组织实施。各部门应根据环境事故、事件、不符合的具体情况采取相应的纠正和预防措施，减少其产生的影响，防止其扩大，并保持处理和调查的记录。73、8.9支持性文件8.8.1顾客满意与投诉控制程序 8.9.2内部审核控制程序8.9.3产品检验控制程序 8.9.4不合格品控制程序 8.9.5数据分析控制程序 8.9.6持续改进控制程序 8.9.7纠正与预防措施控制程序8.9.8环境监测和测量控制程序附件1： 组织机构图 总经理管理者代表工程科财务科质检科采购科综合科车间仓库制造科技术部工艺科销售科附件2 ISO9001：2008质量职能分配表 质量环境职能部门ISO9001：2008标准条款总经理管代综合科销售科采购科制造科工艺科质检科工程科4、质量管理体系4.1总要求4.2 文件要求5、管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质74、量方针5.4策划5.5职责权限与沟通 5.6管理评审6、资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4 工作环境7、产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4 采 购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量设备的控制8、测量、分析、改进8.1 总 则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：带“”表示主要控制75、部门和条款，带“”表示配合控制部门。附件3 ISO14001：2004环境能分配表 职能部门ISO14001:2004环境管理体系标准总经理管代综合科销售科工艺科制造科工程科采购科质检科财务科第八章环境职能分配4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审76、核4.6 管理评审备注：“”表示主控部门，“”表示相关部门。附件3：程序文件目录序号文件编号文件名称文件版次控制部门1QMS-QP-001合同订单管理控制程序A/0销售科2QMS-QP-002顾客财产控制程序A/0销售科3QMS-QP-003产品实现策划控制程序A/0工艺科4QMS-QP-004工程变更控制程序A/0工艺科5QMS-QP-005生产过程控制程序A/0制造科6QMS-QP-006标识和可追溯性控制程序A/0制造科7QMS-QP-007产品防护控制程序A/0制造科8QMS-QP-008产品交付控制程序A/0销售科9QMS-QP-009顾客满意与投诉控制程序A/0销售科10QMS-Q77、P-010经营计划控制程序A/0总经理11QMS-QP-011管理评审控制程序A/0总经理12QMS-QP-012内部审核控制程序A/0管 代13QMS-QP-013数据分析控制程序A/0质检科14QMS-QP-014持续改进控制程序A/0质检科15QMS-QP-015纠正与预防措施控制程序A/0质检科16QMS-QP-016人力资源控制程序A/0综合科17QMS-QP-017设备工装控制程序A/0工程科18QMS-QP-018供方制程序A/0采购科19QMS-QP-019采购控制程序A/0采购科20QMS-QP-020文件控制程序A/0综合科程序文件目录序号文件编号文件名称文件版次控制部门278、1QMS-QP-021记录控制程序A/0综合科22QMS-QP-0225S管理控制程序A/0综合科23QMS-QP-023计量检测设备控制程序A/0质检科24QMS-QP-024产品检验控制程序A/0质检科25QMS-QP-025不合格品控制程序A/0质检科26EMS-QP-001环境因素识别与评价控制程序A/0综合科27EMS-QP-002法律法规及其他要求识别与评价控制程序A/0综合科28EMS-QP-003环境信息交流控制程序A/0综合科29EMS-QP-004环境运行控制程序A/0制造科30EMS-QP-005废弃物控制程序A/0制造科31EMS-QP-006噪声控制程序A/0制造科32EMS-QP-007废水控制程序A/0制造科33EMS-QP-008废气控制程序A/0制造科34EMS-QP-009化学品油品控制程序A/0制造科35EMS-QP-010能源资源控制程序A/0制造科36EMS-QP-011相关方控制程序A/0综合科 采购科37EMS-QP-012环境监测和测量控制程序A/0综合科38EMS-QP-013应急准备与响应控制程序A/0综合科39EMS-QP-014环境不符合、纠正与预防措施控制程序A/0综合科附件4：质量环境手册修改页序号文件更改原因更改前内容更改后内容申请人批准人日 期